KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS ELINKAARIKUSTANNUSLASKELMA Ylläpitokustannukset Energialaskelma RAPORTTI Miro Kivioja Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681 www.prodeco.fi
RAPORTTI 1 (3) Tilaaja: Arktes Oy Hanke: ELINKAARIKUSTANNUSLASKELMA 1. YLEISTÄ Projektipalvelu Prodeco Oy laati Kankaanpään liikuntakeskuksen elinkaarikustannuslaskelman arkkitehtisuunnitelmien pohjalta käyttäen apuna ECost -laskentatyökalua. Elinkaarikustannuslaskelman laadinta perustuu seuraaviin lähtötietoihin: - Arkkitehdin luonnospiirustukset 9.3.2015, Arkkitehtitoimisto Arktes Oy - Vanhoja leikkauspiirustuksia - Vanhojen rakenteiden U-arvolaskelmat 10.3.2015, Ins. tsto Tilatek Oy - Tavoitehintalaskelma, Rimako Oy Laskelmissa on käytetty elinkaaren pituutena 30 vuotta ja elinkaaren aikana muodostuvat kustannukset on muunnettu nykyarvoon käyttäen laskentakorkona 2 prosenttia. Elinkaarikustannusten lisäksi rakennukselle on laskettu vuosittaiset ja kuukausittaiset pääoma- sekä ylläpitokustannukset. Pääomakustannukset on laskettu annuiteettimenetelmällä 30 vuoden pitoajalla, korkoprosenttina 2 %. Elinkaarikustannuslaskelmassa on huomioitu seuraavat kustannukset: Hankintakustannukset Hoitokustannukset Kunnossapitokustannukset Uusimiskustannukset Elinkaarikustannuslaskelmassa ei ole huomioitu seuraavia kustannuksia: Rahoituskustannukset Tontin vuokra Vakuutukset Kiinteistöverot Toiminnallisista muutoksista aiheutuvat kustannukset Perusparannuskustannukset Jäännösarvo Laskelman lopuksi tehtiin herkkyystarkastelu, jossa selvitettiin eri lähtötietojen muutosten vaikutusta lopputuloksiin. Laskelmien herkkyyttä tarkasteltiin elinkaaren pituuden, laskentakoron ja energian hinnan muutoksilla. Raportti, elinkaarikustannuslaskelma Projektipalvelu Prodeco Oy 2015
RAPORTTI 2 (3) 2. ELINKAARIKUSTANNUKSET 1.1 Hankintakustannukset 1.2 Hoitokustannukset Liikuntakeskuksen korjauksen ja laajennuksen hankintakustannukset perustuvat Rimako Oy:n laatimaan tavoitehintalaskelmaan. Laskelmat on tehty hankepaikkakunnan maaliskuun 2015 hintatasossa. Haahtelaindeksi on 75,0. Liikuntakeskuksen hoitokustannusten (pl. lämpö- ja sähköenergia) arvioinnissa on hyödynnetty Tilastokeskuksen julkaisemaa kiinteistön ylläpidon kustannusindeksiä ja kiinteistöjen hoidon tavoitemenekkimenettelyä. Uimahallirakennukselle ei löydy suoraa vertailuarvoa tilastoista, joten osaltaan lukuja voidaan pitää suuntaa-antavina. 1.3 Lämpö- ja sähköenergiakustannukset Lämpö- ja sähköenergiakustannukset on laskettu Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaisesti suunnitelmien mukaiselle suunnitteluratkaisulle. Vanhojen rakenteiden U-arvoina on käytetty lähtötietojen mukaisia U-arvoja, laajennuksen rakenteiden U-arvot vastaavat voimassaolevia minimivaatimuksia. Rakennuksen ilmanvuotolukuna (n 50 ) on käytetty 6,0. Ilmanvaihdon ilmamäärien mitoitus on tehty nykyisten määräysten mukaisesti huomioiden uimahallin korkeasta ilmankosteudesta aiheutuva lisämitoitus. Ilmanvaihdon täystehon käyntiaikana on käytetty 110 h/vko. Lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteena on käytetty 50 %. Lämpimän käyttöveden kulutusarviona on käytetty ominaiskulutusarviota 740 l/brm2/v, mikä tarkoittaa noin 6 500 m 3 vuodessa. Olettaen, että lämpimän käyttöveden kulutus on 50 % kokonaisvedenkulutuksesta, tulee näin laskettuna vedenkulutusarvioksi noin 13 000 m 3. Sähkönkulutusarvio perustuu D5 laskentamenetelmän antamiin ominaiskulutuslukemiin valaistukselle ja ilmanvaihdolle sekä kiinteistön muiden laitteiden (kiukaat, vesielementit jne.) kulutusarvioihin. 1.4 Kunnossapito- ja uusimiskustannukset Kunnossapito- ja uusimiskustannukset on arvioitu vuotuisen kunnossapitoprosentin avulla. 3. YHTEENVETO Laskelman perusteena on käytetty tämänhetkistä hintatasoa. Energian hintana on käytetty kaukolämmön osalta 42 /MWh ja sähkön osalta 95 /MWh (alv. 0 %). Kaukolämmön laskelmassa on lisäksi arvioitu kiinteä vuosimaksu 12 000 /vuosi. Raportti, elinkaarikustannuslaskelma Projektipalvelu Prodeco Oy 2015
RAPORTTI 3 (3) Energian hintojen on oletettu nousevan keskimäärin 3 % vuodessa yleisen inflaation lisäksi. Energiankulutuslaskelman perusteella tilojen lämmitysenergian kulutuksesta 49 % muodostuu rakennusvaipan lämpöhäviöistä. Ilmanvaihdon lämmitysenergian kulutus on 40 % tilojen lämmitysenergian kulutuksesta. Koko rakennuksen ostoenergiasta arviolta 53 % kuluu tilojen lämmitykseen, 11 % käyttöveden lämmitykseen ja 36 % sähköön. Elinkaarilaskelmien avulla voidaan myöhemmin suunnitteluvaiheessa arvioida eri suunnitteluratkaisuja ja niiden vaikutuksia elinkaarikustannuksiin. Laskelmaa voidaan hyödyntää yksittäisten toimenpiteiden kannattavuuden ja takaisinmaksuajan arviointiin. Myös laitevalintoja tehtäessä saadaan elinkaarilaskelmilla arvioitua laitteiden elinkaaritaloudellisuus. Yhteenveto rakennuksen elinkaarikustannuksista on esitetty liitteessä 1. Oulussa Projektipalvelu Prodeco Oy DI, Miro Kivioja Liitteet: Liite 1. Elinkaarilaskelma, Liite 2. Ylläpitokustannukset, Liite 3. Energialaskelma, Raportti, elinkaarikustannuslaskelma Projektipalvelu Prodeco Oy 2015
LIITE 1 1 (2) Taulukko 1. Nykyisen suunnitteluratkaisun mukaisen rakennuksen elinkaarikustannukset OSTOENERGIANKULUTUS Perusratkaisu Lämpöenergia (MWh / v) 2540 Sähköenergia (MWh / v) 1420 CO 2 -päästöt (kg / brm 2 / v) 96 ELINKAARIKUSTANNUKSET Hankintakustannukset Rahoituskustannukset Hoitokustannukset Lämpöenergiakustannukset Sähköenergiakustannukset Kunnossapitokustannukset Jäännösarvo Elinkaarikustannus 12 430 000-8 228 890 4 177 053 4 747 780 1 113 552-30 697 274 Pääomakustannus / kk Pääomakustannus / m 2 / kk Ylläpitokustannus / kk Ylläpitokustannus / m 2 / kk 46 250 5,27 55 897 6,37 Liite 1. Elinkaarikustannuslaskelma Projektipalvelu Prodeco Oy 2015
LIITE 1 2 (2) Herkkyystarkastelu Perusratkaisu Elinkaari 50 v 42 096 219 Laskentakorko 7 % 21 991 893 Energian hinta + 20 % 32 397 785 Liite 1. Elinkaarikustannuslaskelma Projektipalvelu Prodeco Oy 2015
LIITE 2 Sivu 1/1 Projektipalvelu Prodeco Oy Kohde: Ratkaisuvaihtoehto: Perusratkaisu Tilaaja: Kankaanpään kaupunki Laajuus: 8781 brm2 Paikkakunta: Kankaanpää 45322 rm3 YLLÄPITOKUSTANNUKSET määrä yks /yks /vuosi /m 2 /vuosi /kk /m 2 /kk Yhteistehtävät 45 322 m 3 0,928 42 036 4,8 3 503 0,40 Yleisjohto ja valvonta 45 322 m 3 0,474 21 469 2,4 1 789 0,20 Lämpöhuolto 45 322 m 3 0,412 18 683 2,1 1 557 0,18 Lämpöenergia 2 540 486 kwh 0,047 118 700 13,5 9 892 1,13 Sähköhuolto 45 322 m 3 0,533 24 173 2,8 2 014 0,23 Sähköenergia 1 420 199 kwh 0,095 134 919 15,4 11 243 1,28 Vesihuolto 45 322 m 3 0,954 43 256 4,9 3 605 0,41 Erityislaitehuolto 45 322 m 3 0,322 14 586 1,7 1 215 0,14 Siivous 45 322 m 3 3,824 173 308 19,7 14 442 1,64 Jätehuolto 45 322 m 3 0,199 9 014 1,0 751 0,09 Ulkoalueiden hoito 20 895 2,4 1 741 0,20 Kunnossapitokustannukset 49 720 5,7 4 143 0,47 Tontin vuokra 0 Kiinteistövero, tontti 0 Kiinteistövero, rakennus 0 Vakuutukset 0 Muut ylläpitokustannukset 0 Ylläpitokustannukset (0% alv) yht. 670 759 76,4 55 897 6,37 Arvonlisävero 24 % 160 982 18,3 13 415 1,53 (pl. kiinteistövero) Ylläpitokustannukset yht. 831 741 94,7 69 312 7,89 3 % 7 % 1 % 6 % 3 % 3 % Yhteistehtävät Yleisjohto ja valvonta Lämpöhuolto Lämpöenergia 26 % 18 % Sähköhuolto Vesihuolto Sähköenergia Erityislaitehuolto 4 % Siivous Jätehuolto 2 % 7 % 20 % Ulkoalueiden hoito Kunnossapitokustannukset
LIITE 3. ENERGIALASKELMA Sivu 1/2 Tilaaja: Kankaanpään kaupunki Ratkaisuvaihtoehto: Perusratkaisu Kohde: Laajuus: 8781 brm2 Paikkakunta: Kankaanpää 45322 rm3 1. LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Vaipan osien pinta-alat ja u-arvot US 3132 m 2 0,3 AP 5766 m 2 2,28 YP 5766 m 2 0,25 IKK 964 m 2 1,0 UO 108 m 2 1,0 Sisälämpötilan asetusarvo (keskiarvo) 21 C Ei jäähdytystä Vuotoilmakerroin 0,24 1/h LTO:n vuosihyötysuhde 50 % Painotettu poistoilmavirta 17,04 m 3 /s Lämpimän käyttöveden kulutus Lämmitysjärjestelmien lämpöhäviöt Sähkönkulutus lämpökuormia laskettaessa Kiinteistösähkön osuus Lämpökuormat henkilöistä 740 l/m 2 /vuosi 166839 kwh/vuosi 180 kwh/m 2 /vuosi 162 kwh/m 2 /vuosi 16 kwh/m 2 /vuosi Ikkunoista tulevan auringon säteilyenergian laskennassa on käytetty seuraavia kertoimia: F kehä 0,75 F verho Loka-huhti 1, touko-syys 1 F ympäristö 0 F ylävarjostus 1,0 F sivuvarjostus 1,0 G kohtisuora 0,55
LIITE 3. ENERGIALASKELMA Sivu 2/2 2. ENERGIANKULUTUS Rakennuksen lämmitysenergian kulutus vertailupaikkakunnalla Vaipan johtumishäviöt 1 852 950 kwh/vuosi Vuotoilman lämmitys 409 759 kwh/vuosi Ilmanvaihdon lämmitys 1 496 471 kwh/vuosi Lämmitysjärjestelmä (tilat) 105 372 kwh/vuosi Lämmin käyttövesi 379 047 kwh/vuosi Lämmitysjärjestelmä (vesi) 61 467 kwh/vuosi Hyödynnetty lämpökuorma -1 596 581 kwh/vuosi YHT. 2 708 484 kwh/vuosi Rakennuksen energian kulutus, paikkakunnalla Kankaanpää Lämmitysenergia 2 540 486 kwh/vuosi Kiinteistösähkö 1 420 199 kwh/vuosi Jäähdytys 0 kwh/vuosi YHT. 3 960 686 kwh/vuosi Ostoenergian määrä: Lämmöntuottolaite Kaukolämpö Lämmöntuottolaitteen vuosihyötysuhde 1,0 Kylmäntuottolaitteen vuotuinen lämpökerroin 0,0 Lämmitysenergia 2 540 486 kwh/vuosi Sähköenergia 1 420 199 kwh/vuosi Jäähdytysenergia 0 kwh/vuosi YHT. 3 960 686 kwh/vuosi Tilat 2099973 Ostoenergian kulutusjakauma Tilojen lämmitysenergian jakauma Käyttövesi 440514 Vaippa 1852950 Kiinteistösähkö 14201990 % Vuotoilma 409759 Jäähdytys 0 Ilmanvaihto 1496471 Tilat Vaippa 36 % Käyttövesi Vuotoilma 40 % 49 % 53 % Kiinteistösähkö Ilmanvaihto Jäähdytys 11 % 11 %