Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Vesiliikelaitoksen johtokunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 klo 16.30-18.17 Paikka Kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. krs.) Saapuvilla olleet jäsenet Korhonen Tapani, puheenjohtaja Partanen Helena, varapuheenjohtaja Hartikainen Jorma, jäsen Himanen Aija, jäsen Kuikka Ari, jäsen Suomela Timo, jäsen Toijonen Merja, jäsen Muut saapuvilla olleet Pöyry Jukka, kh:n edustaja Turkki Reijo, esittelijä Hänninen Helena, sihteeri Poissa Mäkeläinen Terttu, jäsen Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Tapani Korhonen Helena Hänninen Pöytäkirja on tarkastettu ja oikeaksi todettu. Timo Suomela Merja Toijonen Pöytäkirjan nähtävänäolo Mikkelissä 29. 9. 2014 Taloussuunnittelija Helena Hänninen

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 2 Käsitellyt asiat 1 / 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 / 19 Ilmoitusasiat 4 / 20 Liite 1-5 Vesilaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018 5 / 21 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 1 Sivu 3 Vesiliikelaitoksen johtokunta 25.09.2014 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Johtokunnan puheenjohtaja: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Vesiliikelaitoksen johtokunta: Hyväksyttiin.

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 4 Vesiliikelaitoksen johtokunta 25.09.2014 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Ehdotus Johtokunnan puheenjohtaja: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Timo Suomela ja Merja Toijonen. Päätös Vesiliikelaitoksen johtokunta: Hyväksyttiin.

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 5 Vesiliikelaitoksen johtokunta 25.09.2014 19 Ilmoitusasiat Kaupunginhallituksen päätös/ote pöytäkirjasta 277/18.8.2014; Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset - Vesiliikelaitoksen johtokunta 26.6.2014. Vesilaitoksen johtajan antoi tilannekatsauksen Sirkolanmäen paineviemärivuodosta. Ehdotus Johtokunnan puheenjohtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Vesiliikelaitoksen johtokunta: Hyväksyttiin.

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 6 Vesiliikelaitoksen johtokunta 25.09.2014 20 2260 / 040 / 2014 Vesilaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018 Vuoden 2011 talousarvion valmisteluaineistossa esitettiin kaupungin liikelaitoksille ja taseyksiköille uusittu tuloskorttimalli. Talousarvion 2015 valmisteluaineiston mukaan liikelaitosten kehittämisen painopisteeksi on asetettu palvelutuotannon kehittäminen, jossa tulee soveltuvin osin huomioida kaupungin strategiset tavoitteet. Liikelaitoksia sitovina tavoitteina on esitetty liikeylijäämä ja vakituisen henkilöstön määrä. Lisäksi vesilaitosta sitovana tavoitteena on korvaus peruspääomasta. Vesilaitoksen toiminnasta, toiminnallisista tavoitteista ja toimenpiteistä palvelutuotannon kehittämiseksi sekä henkilöstösuunnitelma, tunnusluvut ja yhteenveto investointien määrästä on esitetty oheisissa toiminnan ja talouden lomakkeissa. Edellä esitetyt talouden lomakkeet ja vesilaitoksen tuloskortti esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 18.8.2014 vuoden 2015 talousarvioraamia ja taloussuunnitelmaa 2016-2018. Vesilaitoksen johtokunnan netoksi on raamivaiheessa esitetty 6 338 000 euroa. Kehyksen mukainen liikevaihto on 10 836 000 euroa ja kulut 4 498 000 euroa. Kuluvan vuoden elokuun tilinpäätösennusteen perusteella Vesilaitoksen myyntituotot tulevat olemaan 10 706 000 euroa. Tuloja ennakoidaan kertyvän hieman talousarviossa esitettyä enemmän lisääntyneestä vedenmyynnistä johtuen. Vesilaitoksen kuluiksi muodostuu noin 4 466 000 euroa ja netoksi 5 970 000 euroa. Talousarvion 2014 perusteena on käytetty seuraavia oletuksia: - vedenmyynnin oletetaan pysyvän vuoden 2014 tasolla. Vedenmyynnin kehitystä kuvaava arvio on liitteenä (LIITE). Vesi- ja viemärilaitoksen tuotoiksi muodostuu 11 058 000 euroa. - käyttökuluiksi muodostuu 4 720 000 euroa ja käyttökatteeksi 6 338 000 euroa. - Verkostoinvestoinnit kohdennetaan Ristiinan verkostosaneerauksiin. Laitosinvestoinnit kohdistuvat Hanhikankaan vesilaitoksen laajennustöihin. Investointien loppusumma on 6 600 000 euroa.

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 7 - veden ja jäteveden käyttömaksuja korotetaan 7 %. Veden ja jäteveden arvonlisäveroton yhteishinta on 3,98 euroa/m3. Perusmaksuja ja palvelumaksua korotetaan 3 %. Hintojen korotus kompensoi yleistä kustannustason nousua sekä mahdollistaa vesihuollon järjestämisen kannalta tärkeiden investointihankkeiden jatkumisen. Hanhikankaan vesilaitoksen laajennustöistä ja uudesta jätevedenpuhdistamosta aiheutuviin lisäinvestointeihin varaudutaan etukäteen ylijäämäisellä taloudella ja mahdollisilla varauksilla. Vesilaitos saavuttaa taksaa 7 % korottamalla kehyksen mukaisen toimintakatteen. Käyttömaksujen korotuksesta aiheutuu keskimäärin 40 euron ja perusmaksun korotuksesta 2,5 euron lisäys kuluttajan vuotuiseen vesilaskuun. Talousarvion tuotot ja kulut on jaettu eri toiminnoille käyttösuunnitelamaksi, joka on liitteenä. Vesilaitoksen investointiohjelma on liitteenä. Investointien kokonaismäärä on 6 600 000 euroa. Laitosinvestointien loppusumma on 3 230 000 euroa. Laitosinvestoinneissa on varattu mm. Hanhikankaan vesilaitoksen laajennustöihin 2 700 000 euroa. Verkostoinvestointien loppusumma on 3 150 000 euroa, josta 1 500 000 euroa kohdennetaan Ristiinan laitos- ja verkostosaneerauksiin sekä 900 000 euroa asuntomessualueen vesihuollon rakentamiseen. Kunnallistekniikan investointiohjelma tuodaan tiedoksi johtokunnalle myöhemmin. Investointeihin varattujen rahojen yhteissumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen. Talousarvion pohjalta on laadittu tuloslaskelma ja rahoituslaskelma, jotka ovat liitteenä. LIITE 1: Vesiliikelaitoksen tuloskortti LIITE 2: Veden myynnin kehitys LIITE 3: Tuotot ja kulut LIITE 4: Investoinnit LIITE 5: Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma Liite 1-5 Ehdotus Vesilaitoksen johtaja:

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 8 Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion, taloussuunnitelman ja investointiohjelman vuodelle 2015. Investointiohjelman loppusumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen. Johtokunta esittää, että kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto hyväksyisivät liitteissä olevat vesiliikelaitoksen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Päätös Vesiliikelaitoksen johtokunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Vesilaitos, talouspalvelut, kaupunginhallitus, tilintarkastaja

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 9 Vesiliikelaitoksen johtokunta 25.09.2014 21 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Vesilaitoksen johtajan A-päätökset edellisen kokouksen jälkeen: 19 As Oy Taipaleenranta, vesilasku 20 Kenkäveronniemen jätevesipuhdistamon jäteveden jälkidesinfiointi 21 Projektipäällikön valinta TEKES-rahoitteeseen IJH-hankkeeseen 22 Valtatie 5 parantaminen välillä Pitkäjärvi - Asema, viemärien sukkasujutukset 23 Brahentien vesihuollon saneerausurakka 24 Ristiinan Kaivannonharjun koepumppauksen rakennustyöt 25 Mainostalo Mainospuun korvausvaatimus 26 Jätevedenpuhdistamon hoitajan peruskurssi 27 Kaivannonharjun koepumppaus, Ristiina 28 Teräkuja 8, Vesilasku 29 Karsikkoniementie 3/Kisakaari, Vesilasku Ehdotus Johtokunnan puheenjohtaja: Koska vesilaitoksen johtajan päätösten pöytäkirjoissa ei ole havaittu sellaista, joka on esteenä päätösten toimeenpanolle, johtokunta sallii päätösten toimeenpanon. Päätös Vesiliikelaitoksen johtokunta: Hyväksyttiin.

Mikkelin kaupunki Muutoksenhaku Sivu 10 Vesiliikelaitoksen johtokunta 25.09.2014 Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan kokous 25.9.2014 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 17-21 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika -Sikäli kuin päätöksessä on kysymys KVTES:n tulkinnasta, ei siihen saa hakea muutosta valittamalla taikka saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana käsiteltäväksi. -Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/95) eikä hallintolainkäyttölain (586/95) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen (HankintaL 9a 3 mom.). HallintolainkäyttöL 5 :n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojenperusteet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Mikkelin kaupunginhallitus PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10) 50101 MIKKELI Pykälät Oikaisuvaatimuk - sen sisältö -Sikäli kuin päätöksessä on kysymys KVTES:n tulkinnasta, ei siihen saa hakea muutosta valittamalla taikka saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana käsiteltäväksi. -Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/95) eikä hallintolainkäyttölain (586/95) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen (HankintaL 9a 3 mom.). Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki Muutoksenhaku Sivu 11 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Mikkelin kaupunginhallitus PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10) 50101 MIKKELI Kunnallisvalitus, pykälät Valitus-aika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitus-aika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksiannosta. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimittava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Oikeudenkäyntimaksu Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 3 :ssä. Saman lain 6 :ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Mikkelin kaupunki Muutoksenhaku Sivu 12

Mikkelin Vesiliikelaitos Vesiliikelaitoksen johtokunta ja sen alaisuudessa toimiva Mikkelin Vesilaitos vastaa vesihuollon palvelutuotannosta toimintaalueillaan Mikkelin kantakaupungissa, Rantakylässä, Otavassa, Anttolassa, Haukivuorella, Ristiinassa ja Suomenniemellä. Vesilaitoksen asiakkaina ovat lähes kaikki kaava-alueilla olevat kiinteistöt ja tuotantolaitokset sekä Mikkelin kunnan alueella toimivat vesiosuuskunnat. Vesilaitoksen palveluiden kysyntä on laadultaan pysyvää. Vesilaitoksen peruspalvelut ovat talousveden toimittaminen, jätevesien johtaminen ja puhdistaminen sekä sadevesien johtaminen luontoon. Toiminnalliset tavoitteet Vesilaitos toteuttaa ja kehittää talousveden valmistukseen ja jätevesienpuhdistukseen sekä vedenjakeluun liittyviä toimintatapojaan pitkäjänteisesti asiakkaiden tarpeet, viranomaisvaatimukset sekä yhdyskunnan kehitys huomioiden. Vesilaitos ylläpitää toiminnan kannattavuutta ja parantaa tuottavuutta sekä tehokkuutta toimintansa kaikilla osa-alueilla. Vesilaitos toimii ja hyödyntää aktiivisesti vesihuollon tutkimus- ja kehityshankkeista saatavaa uusinta tietoa ja sitoutuu alueellisen vesihuoltoosaamisen edistämiseen. Uusien vedenottoalueiden tutkimuksia jatketaan. Sitova tavoite Liikeylijäämä Korvaus peruspääomasta Mittari 2 230 000 euroa Tuloutus kaupungille 500 000 euroa Vakituisen henkilöstön määrä 37 Toimenpiteet palvelutuotannon kehittämiseksi Vesilaitos kehittää toimintatapojaan, työympäristöään ja organisaatiotaan niin että vesihuoltopalvelujen varmuuteen, kiristyviin laatuvaatimuksiin, palvelujen kysyntämuutoksiin voidaan vastata kustannustehokkaasti vesihuoltopalvelun laadusta tinkimättä. Vesihuollon varmuutta lisätään kasvattamalla laitos- ja vesisäiliökapasiteettia kantakaupungin tarpeisiin. Palvelutuotannossa syntyvien kustannusten seurantaa tehostetaan ottamalla käyttöön tilausmenettely ja uusi taloushallinto-ohjelmisto. Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Veden myynti, 1000 m3 2825 2651 2850 2850 2850 2850 Jäteveden myynti, 1000 m3 2800 2660 2810 2810 2810 2810 Vesi- ja jätevesitaksa yht. /m3 3,41 3,72 3,98 4,26 4,56 4,74 Henkilöstö Vakituinen henkilökunta (sitova) 32 37 37 37 37 37 Määräaikainen henkilökunta * 7 3 3 3 3 3

1000 m3/v VEDEN JA JÄTEVEDEN MYYNNIN KEHITYS 1984-2013 SEKÄ ENNUSTE 2014-2015 MIKKELIN VESILAITOS 3 300 3 200 3 100 3 000 Myynti 2 900 2 800 2 700 Vesi 2 600 Jätevesi 2 500 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Vuosi RTu 14.8.2014 VEJVMYYN.XLS

MIKKELIN VESILAITOS TALOUSARVIO/KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 VESIHUOLTO 11111 TP 2013 TA/KS 2014 TOT 2014 TA 2015 KULUT TP 2013 TALOUSARVIO/KS KESÄKUU 2014 TALOUSARVIO/KS Hallinto 12001 Johtokunta 14 312 9 000 6 497 12 000 12002 Vesilait. hallinto 299 847 280 000 124 274 250 000 12003 Vesih.kehitt.menot 182 5 000 0 5 000 - yhteensä 314 341 294 000 130 770 267 000 22002 Viem.l.hallinto 365 948 310 000 156 149 299 900 22003 Viem.l.kehitt,menot 0 5 000 12 587 5 000 - yhteensä 365 948 315 000 168 736 304 900 - hallinto yhteensä 680 289 609 000 299 507 571 900 Veden tuotanto 13001 Pursiala 729 888 750 000 409 630 790 200 13002 Hanhikangas 98 369 95 000 45 829 100 000 13003 Anttola 1 532 4 000 826 4 000 13004 Hietalahti 22 070 25 000 11 214 25 000 13005 Pitkäjärvi 484 0 241 0 13006 Huosioskangas/Haukivuori 23 730 25 000 13 289 18 100 13007 Suomenniemi 23 038 55 000 6 135 45 000 13008 Ristiina 31 369 182 000 12 055 163 000 -yhteensä 930 478 1 136 000 499 219 1 145 300 Jakelu 14001 Mittarit 82 254 92 000 53 245 95 600 14002 Vesijohdot 572 343 550 000 285 988 550 000 14003 Tonttijohdot 78 684 55 000 44 183 80 700 14004 Paineenk.asemat 39 519 40 000 40 145 90 000 15001 Tilaustyöt 18 699 50 000 22 146 39 600 -yhteensä 791 499 787 000 445 707 855 900 24001 Pumppaamot 259 682 215 000 137 351 215 200 24002 Viemärit 434 869 280 000 188 745 260 400 24003 Työkoneet 47 842 60 000 16 594 59 700 24004 Tonttiviemärit 3 335 10 000 2 283 10 000 25001 Tilaustyöt 60 735 5 000 10 533 5 000 -yhteensä 806 463 570 000 355 506 550 300 - jakelu yhteensä 1 597 962 1 357 000 801 213 1 406 200 Jäteveden puhdistus 23001 Kenkäveronniemi 1 188 291 1 040 000 597 412 1 240 300 23002 Vesistöjen hoito 57 878 35 000 31 857 35 600 23003 Anttolan puhdistamo 69 074 54 000 34 614 70 700 23006 Haukivuoren puhdistamo 58 476 50 000 26 231 55 000 23007 Suomenniemi 16 575 45 000 11 006 45 000 23008 Ristiina 134 479 140 000 65 083 150 000 -yhteensä 1 524 772 1 364 000 766 202 1 596 600 Vesilaitos yhteensä 2 036 319 2 217 000 1 075 696 2 268 200 Viemärilaitos yhteensä 2 697 183 2 249 000 1 290 445 2 451 800 Vesilaitoksen ja viemärilaitoksen kulut yhteensä 4 733 502 4 466 000 2 366 141 4 720 000 MIKKELIN VESILAITOS TALOUSARVIO/KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 VESIHUOLTO 11111 TP 2013 TA/KS 2014 TOT 2014 TA 2015 TUOTOT TP 2013 TALOUSARVIO/KS KESÄKUU 2014 TALOUSARVIO/KS Vesilaitoksen tuotot 11001 Vesimaksutuotot 3 794 950 3 800 000 1 973 125 4 121 000 Suomenniemi 0 Ristiina 0 11002 Perusmaksutuotot 582 922 635 000 304 352 620 000 11003 Tonttivesijohtomakstuotot 54 036 70 000 11 271 50 000 11004 Tilaustöiden tuotot 69 368 130 000 26 888 70 000 11005 Muut tuotot 49 393 20 000 2 890 20 000 Suomenniemi 0 Ristiina 0 Vesilaitos yhteensä 4 550 668 4 655 000 2 318 526 4 881 000 Viemärilaitoksen tuotot 21001 Jätevesimaksutuotot 5 225 295 5 586 000 2 809 251 5 992 000 Suomenniemi 0 Ristiina 0 21002 Lietteen vastaanoton tuotot 63 379 100 000 43 650 100 000 21003 Tonttiviemärituotot 40 942 50 000 10 451 40 000 21004 Tilaustöiden tuotot 96 10 000 436 10 000 21005 Työkoneiden tuotot 16 863 30 000 7 003 30 000 21006 Muut tuotot 0 5 000 0 5 000 Suomenniemi Ristiina Viemärilaitos yhteensä 5 346 575 5 781 000 2 870 790 6 177 000 Vesilaitoksen ja viemärilaitoksen 9 897 243 10 436 000 5 189 316 11 058 000 tuotot yhteensä Vesi- ja viemärilaitoksen käyttökatteet TP 2013 TA/KS 2014 TOT 6/2014 TA 2015 Vesilaitos tuotot 4 081 436 4 655 000 2 318 526 4 881 000 kulut 2 036 319 2 217 000 1 075 696 2 268 200 käyttökate 2 045 117 2 438 000 1 242 830 2 612 800 Viemärilaitos tuotot 4 727 477 5 781 000 2 870 790 6 177 000 kulut 2 697 183 2 249 000 1 290 445 2 451 800 käyttökate 2 030 294 3 532 000 1 580 345 3 725 200 Vesihuolto yhteensä tuotot 9 897 243 10 436 000 5 189 316 11 058 000 kulut 4 733 502 4 466 000 2 366 141 4 720 000 käyttökate 5 163 741 5 970 000 2 823 174 6 338 000 VESI- JA JÄTEVESI TP 2013 TA/KS 2014 TOT 6/2014 TA2015 Vesimaksu e/m3 1,74 1,90 1,90 2,03 -veroton 1,40 1,53 1,53 1,64 Jätevesimaksu e/m3 2,49 2,72 2,72 2,90 -veroton 2,01 2,19 2,19 2,34 Myynti 1000 m3 -vesi 2825 2651 2651 2850 -jätevesi 2800 2660 2660 2810 LIITTYMISMAKSUT 160 300 300 150

MIKKELIN VESILAITOS, INVESTOINTISUUNNITELMA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015, TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ( 1000 ) VESILAITOKSET 2013 2014 2015 2016 2017 VEDENHANKINTA - pima-tutkimukset 10 10 10 10 10 - varavedenhankinnan suunnittelu (EAKR) 50 60 20 100 0 -seudullinen vesihuolto (Mli-Rist.) 100 50 30 50 50 PURSIALAN VESILAITOS - pohjavesikaivojen rakentaminen 45 - laitoksen IV-työt, koneistot 60 50 50 - suodattimien uusiminen 50 30 - kiinteistö- ja aluetyöt 40 10 10 10 10 HANHIKANKAAN VESILAITOS - vedenkäsittelyn tehostamisen toteutus 2100 2800 2700 20 HIETALAHDEN VEDENOTTAMO - kiinteistötyöt, aita 5 5 5 0 0 HAUKIVUOREN VESILAITOS -alavesisäilön san. 5 40 40 OTAVAN VESILAITOS -vesitornin katto RISTIINAN VESILAITOS 20 SUOMENNIEMEN VESILAITOS 20 20 60 PAINEENKOR.ASEMAT /MITTAUSASEMAT - Karkialampi 40 - Erilliskohde 40 40 40 YLÄVESISÄILIÖT - Kiiskinmäki, katto 20 50 50 200 -Tuukkalan vesitorni - Karkalampi, saneeraus 50 VERKOSTOAUTOMAATIO 30 30 130 VESILAITOKSET YHTEENSÄ 2 455 3 160 3 040 430 400 VIEMÄRILAITOKSET 2013 2014 2015 2016 2017 KENKÄVERONNIEMI 100 - kiinteistö- ja aluetyöt 15 5 15 15 -koneistot 30 10 10 10 ANTTOLAN PUHDISTAMO -Siirtolinjan yleis- ja rak. suunn. 15 20 -Siirtolinja, rakentaminen HAUKIVUOREN JÄTEVEDENPUHDISTAMO SUOMENNIEMEN PUHDISTAMO 5 RISTIINAN PUHDISTAMO 10 20 20 METSÄ-SAIRILAN PUHDISTAMO -laitossuunnittelu, verkostosuunnittelu, valvonta 50 10 40 40 40 -louhinta 9 500 14 500 -siirtolinja 2 000 2 000 -tulopumppaamo, suunn. 50 50 50 JÄTEVEDENPUMPPAAMOT 90 -Erilliskohde 60 25 -Otava-Mikkeli pumppaamosaneeraus 25 30 40 Verkostoautomaatiot VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ 180 260 190 11 635 16 635 LAITOSINVESOTINNIT YHTEENSÄ 2 635 3 420 3 230 12 065 17 035 VERKOSTOINVESTOINNIT /TEKNINEN TOIMI 2013 2014 2015 2016 2016 Vesijohtoverkosto 630 630 100 780 780 Viemäriverkosto 570 570 100 720 720 -yhteensä 1 200 1 200 200 1 500 1 500 VERKOSTOINVESTOINNIT /VESILAITOS 2013 2014 2015 2016 2016 Irtaimistohankinnat 110 70 70 70 70 Vesijohdot ja viemärit, erilliskohteet 150 Viemäri/vesijohtosaneeraukset 105 135 150 50 50 Ristiinan kirkonkylän vesihuoltotyö 150 1 000 1500 VT5 370 300 300 Asuntomessut 900 Venttiilit 30 75 30 30 30 Yhteensä 395 1 280 3 170 450 450 VERKOSTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ 1 595 2 480 3 370 1 950 1 950 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 4 230 5 900 6 600 14 015 18 985

MIKKELIN VESILAITOS TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA 1 000 /m3 2014 2015 vesi 1,53 1,64 jätevesi 2,19 2,34 yhteensä 3,72 3,98 4,23 4,56 4,74 muutos % 9 7 7 7 4 TULOSLASKELMA TP TP.ENN TA TA TS TS TS 2013 2014 2014 2015 2016 2017 2018 LIIKEVAIHTO 9 910 10 706 10 436 11 058 11 600 12 200 12 700 KULUT 4 746 4 720 4 466 4 720 4 860 4 930 5 050 KÄYTTÖKATE 5 164 5 986 5 970 6 338 6 740 7 270 7 650 Käyttökate % 52,1 55,9 57,2 57,3 58,1 59,6 60,2 Poistot 2 724 3 300 3 700 3 700 4 665 4 665 4 665 LIIKEVOITTO 2 440 2 686 2 270 2 638 2 075 2 605 2 985 Korkotuotot 4 3 6 3 3 3 3 Korkokulut - 4-5 - 1-1 - 300-800 - 800 Korvaus peruspääomasta - 500-500 - 500-500 - 500-500 - 500 Yhteensä - 500-502 - 495-498 - 797-1 297-1 297 TULOS RAH.ERIEN JÄLK. 1 940 2 184 1 775 2 140 1 278 1 308 1 688 Satunnaiset tuotot - TULOS ENNEN VAR. 1 940 2 184 1 775 2 140 1 278 1 308 1 688 Invest.varaus, lis.(-) 1 000 1 000 1 000 Invest.varaus, väh.(+) Poistoeron lisäys (-) Poistoeron vähennys (+) 55 90 90 90 90 90 90 TILIKAUDEN TULOS 1 995 2 274 1 865 2 230 2 368 2 398 2 778 RAHOITUSLASKELMA Käyttökate 5 164 5 986 5 970 6 338 6 740 7 270 7 650 Satunnaiset tuotot + - Investoinnit - 6 535 5900 5 900 6 600 14 000 19 000 23 000 Avustukset + 124 200 220 Nettorahoituskulut - - 500-502 - 495-498 - 797-1 297-1 297 Lainojen lyhennykset - 14 - - 15 1 300 1 300 Liittymismaksut + 160 150 300 150 150 150 150-1 601-66 95-610 - 7 892-11 577-15 197 MYYNTI Veden myynti 1000 m3 2 825 2850 2 651 2 850 2 850 2 850 2 850 Jätev. myynti 1000 m3 2 800 2810 2 660 2 810 2 810 2 810 2 810