KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA Sivu 1 (6) Sitovuustaso: nettositova (toimintakate/-jäämä) KUNTAYHTYMÄN JOHTO PÄÄTÖKSENTEKOELIMET JA TILINTARKASTUS Toimintakulut -135 180,00 Toimintakate/-jäämä -135 180,00 KUNTAYHTYMÄJOHTO Toimintakulut -282 536,00 Toimintakate/-jäämä -282 536,00 YLEISSIVISTÄVÄ OPETUS JA OPETUKSEN TUKITOIMINTA/YHTEISET KOULUTUS Toimintakulut -129 116,00 Toimintakate/-jäämä -129 116,00 AIKUISLUKIO Toimintatuotot 85 000,00 Toimintakulut -189 231,00 Toimintakate/-jäämä -104 231,00 RUOVEDEN LUKIO Toimintatuotot 1 011 638,00 Toimintakulut -1 011 638,00 Toimintakate/-jäämä 0,00 TAITEEN PERUSOPETUS Toimintatuotot 761 400,00 Toimintakulut -750 810,00 Toimintakate/-jäämä 10 590,00 VAPAA SIVISTYSTYÖ Toimintatuotot 1 095 711,00 Toimintakulut -1 002 162,00 Toimintakate/-jäämä 93 549,00 LUOTEIS-PIRKANMAAN OPETUS JA OPETUKSEN TUKITOIMINTA/YHTEISET OPPILAITOKSET Toimintatuotot 31 000,00 Toimintakulut -557 923,00 Toimintakate/-jäämä -526 923,00 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA/LUPI Toimintatuotot 2 617 054,00 Toimintakulut -2 338 066,00 Toimintakate/-jäämä 278 988,00
Sivu 2 (6) MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA/LUPI Toimintatuotot 449 871,00 Toimintakulut -368 644,00 Toimintakate/-jäämä 81 227,00 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA/LUPI Toimintatuotot 2 376 990,00 Toimintakulut -1 910 015,00 Toimintakate/-jäämä 466 975,00 SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA/LUPI Toimintatuotot 304 948,00 Toimintakulut -230 698,00 Toimintakate/-jäämä 74 250,00 KULTTUURIALA/LUPI Toimintatuotot 4 261 973,00 Toimintakulut -3 682 209,00 Toimintakate/-jäämä 579 764,00 YHTEISKUNTAT., LIIKET. JA HALL. ALA/LUPI Toimintatuotot 812 785,00 Toimintakulut -807 065,00 Toimintakate/-jäämä 5 720,00 LUONNONTIETEIDEN ALA/LUPI Toimintatuotot 409 768,00 Toimintakulut -404 266,00 Toimintakate/-jäämä 5 502,00 VALMENTAVA KOULUTUS Toimintatuotot 13 929,00 Toimintakulut -16 341,00 Toimintakate/-jäämä -2 412,00 TUKIPALVELUTOIMINNOT/LUPI Toimintatuotot 142 497,00 Toimintakulut -203 854,00 Toimintakate/-jäämä -61 357,00 SASTAMALAN OPPILAITOKSET OPETUS JA OPETUKSEN TUKITOIMINTA/YHTEISET/VAK Toimintatuotot 62 000,00 Toimintakulut -875 267,00 Toimintakate/-jäämä -813 267,00
TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA/VAK Sivu 3 (6) Toimintatuotot 3 262 141,00 Toimintakulut -1 860 589,00 Toimintakate/-jäämä 1 401 552,00 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA/VAK Toimintatuotot 818 739,00 Toimintakulut -548 182,00 Toimintakate/-jäämä 270 557,00 SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA/VAK Toimintatuotot 914 624,00 Toimintakulut -487 584,00 Toimintakate/-jäämä 427 040,00 TUKIPALVELUTOIMINNOT/VAK Toimintatuotot 357 293,00 Toimintakulut -1 101 822,00 Toimintakate/-jäämä -744 529,00 OPETUS JA OPETUKSEN TUKITOIMINTA/YHTEISET/KOSOL Toimintakulut -262 455,00 Toimintakate/-jäämä -262 455,00 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA/KOSOL Toimintatuotot 249 874,00 Toimintakulut -190 807,00 Toimintakate/-jäämä 59 067,00 SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA/KOSOL Toimintatuotot 1 592 733,00 Toimintakulut -727 468,00 Toimintakate/-jäämä 865 265,00 TUKIPALVELUTOIMINNOT/KOSOL Toimintatuotot 120 459,00 Toimintakulut -444 763,00 Toimintakate/-jäämä -324 304,00 OPETUS JA OPETUKSEN TUKITOIMINTA/YHTEISET/TKTO Toimintakulut -248 460,00 Toimintakate/-jäämä -248 460,00 KULTTUURIALA/TKTO Toimintatuotot 1 106 333,00 Toimintakulut -445 228,00 Toimintakate/-jäämä 661 105,00
Sivu 4 (6) TUKIPALVELUTOIMINNOT/TKTO Toimintatuotot 38 200,00 Toimintakulut -200 402,00 Toimintakate/-jäämä -162 202,00 MÄNTÄN SEUDUN OPETUS JA OPETUKSEN TUKITOIMINTA/YHTEISET/MSKK KOULUTUSKESKUS Toimintakulut -762 257,00 Toimintakate/-jäämä -762 257,00 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA/MSKK Toimintatuotot 2 013 564,00 Toimintakulut -1 028 434,00 Toimintakate/-jäämä 985 130,00 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA/LEKO/MSKK Toimintatuotot 770 043,00 Toimintakulut -396 025,00 Toimintakate/-jäämä 374 018,00 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA/MSKK Toimintatuotot 674 899,00 Toimintakulut -369 803,00 Toimintakate/-jäämä 305 096,00 SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA/MSKK Toimintatuotot 1 046 287,00 Toimintakulut -645 750,00 Toimintakate/-jäämä 400 537,00 YHTEISK.TIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA/MSKK Toimintatuotot 833 181,00 Toimintakulut -405 213,00 Toimintakate/-jäämä 427 968,00 LUONNONTIETEIDEN ALA/MSKK Toimintatuotot 233 842,00 Toimintakulut -145 950,00 Toimintakate/-jäämä 87 892,00 VALMENTAVA KOULUTUS Toimintatuotot 90 539,00 Toimintakulut -53 190,00 Toimintakate/-jäämä 37 349,00
TUKIPALVELUTOIMINNOT/MSKK Sivu 5 (6) Toimintatuotot 137 764,00 Toimintakulut -1 303 531,00 Toimintakate/-jäämä -1 165 767,00 HUITTISTEN AMMATTI- JA OPETUS JA OPETUKSEN TUKITOIMINTA/YHTEISET/HAYO YRITTÄJÄOPISTO Toimintatuotot 10 000,00 Toimintakulut -122 950,00 Toimintakate/-jäämä -112 950,00 YHTEISK.TIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA/HAYO Toimintatuotot 992 919,00 Toimintakulut -693 998,00 Toimintakate/-jäämä 298 921,00 LUONNONTIETEIDEN ALA/HAYO Toimintatuotot 535 454,00 Toimintakulut -433 104,00 Toimintakate/-jäämä 102 350,00 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA/HAYO Toimintatuotot 3 259 737,00 Toimintakulut -2 839 373,00 Toimintakate/-jäämä 420 364,00 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA/HAYO Toimintatuotot 395 427,00 Toimintakulut -372 431,00 Toimintakate/-jäämä 22 996,00 TUKIPALVELUTOIMINNOT/HAYO Toimintatuotot 321 185,00 Toimintakulut -533 055,00 Toimintakate/-jäämä -211 870,00 AIKUIS- JA OPPISOPIMUS- OPPISOPIMUSKOULUTUS KOULUTUS Toimintatuotot 2 507 161,00 Toimintakulut -2 320 480,00 Toimintakate/-jäämä 186 681,00 LISÄKOULUTUS Toimintatuotot 1 383 833,00 Toimintakulut -1 374 381,00 Toimintakate/-jäämä 9 452,00 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA/AIKUISKOULUTUS Toimintatuotot 89 000,00 Toimintakulut -56 949,00 Toimintakate/-jäämä 32 051,00
KUNTAYHTYMÄN HALLINTO- HALLINTOPALVELUT Sivu 6 (6) PALVELUT Toimintatuotot 90 000,00 Toimintakulut -762 610,00 Toimintakate/-jäämä -672 610,00 TALOUSHALLINTOPALVELUT Toimintakulut -353 620,00 Toimintakate/-jäämä -353 620,00 KIINTEISTÖNHALLINTAPALVELUT Toimintakulut -83 590,00 Toimintakate/-jäämä -83 590,00 KEHITTÄMISTOIMINNOT KUNTAYHTYMÄN KEHITTÄMISTOIMINNOT Toimintakulut -105 587,00 Toimintakate/-jäämä -105 587,00 KUNTAYHTYMÄN LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ Toimintatuotot 530 615,00 Toimintakulut -1 148 462,00 Toimintakate/-jäämä -617 847,00 KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ Toimintatuotot 38 812 410,00 Toimintakulut -37 723 524,00 Toimintakate/-jäämä 1 088 886,00