PUOLIVUOTISRAPORTTI

PUOLIVUOTISRAPORTTI 1.1. 30.6.2016

1

Sisältö Tuloslaskelma 1.1. 30.6.... 3 Tase 30.6.... 4 Henkilöstötilinpäätös... 5 Rahoitus... 6 Yleisavustus... 7 Oma rahoitus... 8 Tuotteiden myynti kuukausittain... 9 RAY:n kohdennettu toiminta-avustus (Ak3)... 11 Osallisuuden taidot ja valmiudet (Ak4)... 13 Sijoitettu lapsi koulussa -projekti (C7)... 14 Läheisten osallisuuden vahvistaminen -projekti (C9)... 15 2

Tuloslaskelma 1.1. 30.6. Varsinainen toiminta 2016 2015 Toiminnan tuotot 114 324,44 171 933,40 Tuotot yhteensä 114 324,44 171 933,40 Henkilöstökulut -353 507,45-388 937,22 Muut kulut -209 375,02-202 916,58 Poistot yhteensä -562 882,47-591 853,80 Tuotto-/Kulujäämä -448 558,03-419 920,40 Varainhankinta Tuotot 1775,00 790,00 Varainhankinta yhteensä 1775,00 790,00 Tuotto-/Kulujäämä -446 783,03-419 130,40 Rahoitustuotot Rahoitustuotot Rahoituskulut -142,37-250,39 Rahoitustuotot yhteensä -142,37-250,39 Tuotto-/Kulujäämä -446 925,40-419 380,79 Yleisavustukset Ray-avustukset 475 619,54 616 542,70 Muut avustukset 10 803,50 Investointiavustukset Siirto hankintamenon väh. Yleisavustukset yhteensä 486 423,04 616 542,70 Tilikauden tulos 39 497,64 197 161,91 3

Tase 30.6. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat 2016 2015 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 3087,29 3859,11 Toimitilan osakkeet 126 856,00 126 856,00 Katettu invest.avust. Autopaikan osakkeet 31 772,00 31 772,00 Pysyvät vastaavat yhteensä 161 715,29 162 487,11 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 71 142,26 74 833,75 Siirtosaamiset 79 465,76 Myyntisaamiset 10 837,54 Muut lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset 188 535,86 408 093,37 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 349 981,42 482 927,12 VASTAAVAA YHTEENSÄ 511 696,71 645 414,23 VASTATTAVAA Oma pääoma Rahastot Ed. tilikausien yljäämä/alijäämä 372 251,53 374 660,47 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 39 497,64 197 161,91 Oma pääoma yhteensä 411 749,17 571 822,37 Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 21 000,00 35 000,00 Lyhytaikainen Lainojen vuosilyhennykset 7 000,00 7 000,00 Ostovelat 0,03 Ennakkomaksut Siirtovelat 71 947,58 31 590,98 Muut lyhytaikaiset velat Ennakonpidätys -0,02 0,85 Sotumaksut -0,02-0,01 ay-jäsenmaksut Vieras pääoma yhteensä 78 947,54 38 591,85 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 511 696,71 645 414,23 4

2016 2015 Henkilöstön määrä (keskimäärin) 16 18 Kokoaikaisia 13 12 Osa-aikaisia 3 6 Henkilötyövuosia yhteensä 15,1 15,1 Jyväskylässä 9 11 Helsingissä 6 6 Muualla 1 1 RAY:n rahoittamissa projekteissa 6 8 Henkilötyövuosia yhteensä 6 8 Henkilöstötilinpäätös Työajan käyttö 2016 2015 Päiviä Henkilöitä Päiviä Henkilöitä Sairauspoissaolot (oma tai alle 12-vuotiaan lapsen sairaus) 26 9 39 8 Palkattomat vapaapäivät 17 3 12 2 Matkavapaat 43 10 49 10 Matkustuspäivät 246 12 231 14 Etätyöpäivät 56 8 50 6 Koulutuspäivät (omaa kouluttautumista) 26 10 14 7 Liikuntatunnit 86 8 131 13 Henkilöstön hyvinvointi, 2016 2015 Työterveys 2 646,45 6 928,36 Työpaikkaruokailu 2 972,50 2 535,00 Virkistys 1 290,00 4 039,60 Koulutus 7 639,90 3 447,95 Toimistotarjoilut 136,83 292,80 Päivärahat ja kilometrikorvaukset 2016 2015 Yht. Yht. Kilometrikorvaukset 6079,4 km 2690,85 16 065 km 7395,99 Kokopäivärahat 261 kpl 10 440 238 kpl 9180,00 Osapäivärahat 19,5 kpl 370,50 22,5 kpl 387,00 Ulkomaan päivärahat 0 kpl 0,00 5 kpl 262,00 5

Rahoitus Pesäpuun rahoitus vuodelle 2016 koostuu seuraavista tuotoista ja avustuksista: - Oman koulutustoiminnan ja tuotemyynnin tuotot - RAY:n yleisavustus, kohdennettu toiminta-avustus ja kohdennettu toiminta-avustus nuorten toimintaan - RAY:n projektiavustukset Sijoitettu lapsi koulussa (2012-2016) ja Läheisten osallisuuden vahvistaminen (2013-2016) - Paikka auki -avustusohjelman kautta avustus nuoren työntekijän palkkaamisen Yhdessä koettua Suomi 100 -kiertueen suunnitteluun - Toiminta-avustukset SOS-lapsikyläsäätiöltä nuorten videotyöskentelyyn, Lapsiasiavaltuutetulta materiaalin tuottamiseen, Opetushallitukselta koulutuskiertueen järjestämiseen ja ME-säätiöltä painatus- ja kuvituskuluihin. - Vuodelta 2015 siirtyi SOS-lapsikyläsäätiön toiminta-avustusta kuvitus- ja painatuskuluihin. 6

Yleisavustus Vuodesta 2016 alkaen RAY:n yleisavustuksella katetaan yhdistyksen hallinnosta aiheutuvia kuluja. Henkilöstöä 3 (yhteensä 2,6 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA 1.1. 30.6.2016 Budjetti 2016 Varsinainen toiminta Tuotot Toiminnan tuotot 380,00 Henkilöstökulut -71 953,48-162 838,48 Muut kulut -20 208,28-32 380,00 Poistot yhteensä -92 161 76-195 218,48 Varsinaisen toiminnan kulujäämä -91 781,76-195 218,48 Varainhankinta Jäsenmaksut Kannatusjäsenmaksut Varainhankinnan tuotot Varainhankinnan kulut Varainhankinta yhteensä 0 0 Analyysi ja ennuste Henkilöstökuluihin meni alkuvuodesta 44 % budjetoidusta. Muihin kuluihin on mennyt 62 % budjetoidusta. Kuluihin on kirjattu isoina kuluerinä kopiokoneen leasing-vuokra. Todennäköistä on, että kulujen osalta pysytään budjetissa. Kulujäämä -91 781,76-195 218,48 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot Rahoituskulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 0 Omatoiminen kulujäämä -91 781,76-195 218,48 Yleisavustukset Ray-avustus 97 500,00 195 000,00 Tilikauden yli-/ alijäämä 5 718,24-218,48 7

Oma rahoitus Oma rahoitus sisältää yleishallinnon, materiaalimyynnin ja PRIDE-kouluttajakoulutukset sekä joitain pienempiä yhdistyksen omia eriä, joihin ei ole käytetty RAY:n avustusta. Henkilöstöä 1 (yhteensä 1 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA 1.1. 30.6.2016 Budjetti 2016 Varsinainen toiminta Tuotot Toiminnan tuotot 71172,24 207 000,00 Henkilöstökulut -26 020,32-61 810,98 Muut kulut -101 532,89-145 110,00 Poistot yhteensä -127 553,21-206 920,98 Varsinaisen toiminnan kulujäämä -56 380,98-79,02 Varainhankinta Jäsenmaksut 935,00 Kannatusjäsenmaksut 840,00 Varainhankinnan tuotot Varainhankinnan kulut Varainhankinta yhteensä 1775,00 0 Kulujäämä -54 605,97-79,02 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot Rahoituskulut -142,37 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä -142,37 0 Tuotot Analyysi ja ennuste Alkuvuoden aikana on kertynyt 34 % arvioiduista tuotoista. PRIDE-kouluttajakoulutuksen tuotto kirjautuu vasta syksyllä. Materiaalimyynti ei yltänyt budjetoidun tasolle ja todennäköisesti vuoden 2016 tuotot jäävät alle 200 000 euron. Henkilöstökuluihin meni alkuvuodesta 42 % budjetoidusta. Muihin kuluihin on mennyt 70 % budjetoidusta, koska alkuvuodesta on täydennetty myytävien tuotteiden varastoa. Todennäköistä on, että kulujen osalta pysytään budjetissa. Omatoiminen kulujäämä -54 748,34-79,02 Yleisavustukset Ray-avustus 0 0 Tilikauden yli-/ alijäämä -54 748,34-79,02 8

Tuotteiden myynti kuukausittain Lupaus lapselle -tuotteet 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 Yht. Ajankäyttöni (10 kpl / A3-lehtiö) 2 2 6 3 1 12 26 Anisan tarina 1 1 Avaintarina-tilannekuvat (6 kpl / pkt) 1 4 4 1 3 13 Baby strengths 2 3 1 1 7 Checkpoint* 8 7 9 10 1 7 42 Checkpoint*-lehtiö 8 11 13 14 1 8 55 Elämän tärkeät asiat -kortit 21 16 14 20 11 21 103 Elämäni puu (10 kpl / A3-lehtiö + tarrat) 3 2 1 3 9 Enkelit (St. Lukes) 15 7 3 4 5 7 41 Ihan iholla. Opas sijaisvanhempien kasvuryhmien ohjaajille. 2 1 1 4 Juliste, 10 faktaa 3 1 11 1 1 17 Juliste, lapsilta lasten suojelusta 11 8 4 13 1 1 38 Juliste, sijais- ja adoptiovanhempien 5 valmiutta 10 7 17 Juliste, sijais- ja adoptiovanhempien 5 valmiutta, ruotsiksi 20 2 22 Kaksi maailmaa 0 Kaloillakin on tunteet 4 7 8 6 25 Kassi, Nalle 1 1 2 4 Kissan päivät -muistipeli 10 11 8 5 6 5 45 Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten koulusuoriutuminen 1 1 2 Kohdakkain sijaisvanhempien tuntoja ja tarinoita 3 1 1 5 Kukaan ei pärjää yksin. PRIDE-ohjelman 14-vaihetta perhehoidon kehittämiseksi. 1 1 Kun maasta sataa vettä. Satukirja sijoituksesta. 4 1 1 1 1 8 Lasten vahvuuskortit (St. Lukes) 30 22 9 18 14 7 100 "Lastensuojelussa on kyse siitä, että lapsilla on hyvä olla" 1 1 1 3 Lyhytaikaisen perhehoidon opas 1 1 2 Maahanmuuttajaperhe -lisäsarja (10 puunukkea) 2 3 5 Maailmani kartta (10 kpl / A3-lehtiö + tarrat) 2 1 1 1 3 1 9 Minun elämäni sarjakuvana 4 1 2 5 3 4 19 Minun kirjani. Kansio sijoitetuille ja adoptoiduille lapsille oman elämäntarinan kokoamiseen. 29 76 17 1 12 29 164 Minun päiväni (10 kpl / A3-lehtiö) 1 3 1 2 1 10 18 Mitä lapselle kuuluu? Opas lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen. 2 1 1 1 5 Miuku Pörrönen -opas alle kouluikäisten sijaissisarusryhmän ohjaajille 4 1 1 6 Miuku Pörrönen -satukirja (alle kouluikäisille) 3 10 1 10 7 2 33 Monikulttuurisuus - ohjaajan opas 3 2 5 Monikulttuurisuus lastensuojelun perhehoidossa. PRIDE-valmennuksen lisämateriaali. Osallistujan opas. 1 5 1 1 8 Mun Stoori -kortit (St. Lukes) 8 10 2 8 8 11 47 Nallekortit (St. Lukes) 42 32 40 31 30 24 199 Nalletarrat (St. Lukes) (5 arkkia / pkt) 7 1 6 2 4 20 Nukkeperhe 2 2 2 1 7 9

Nuoren sijaisvanhemmaksi 4 32 1 37 Olemme edelleen äitisi ja isäsi (DVD) 1 3 4 Opas sukulaissijaisvanhemmuutta harkitsevalle 1 1 7 3 1 1 14 Perhehoitoon sijoitettu lapsi koulussa 6 6 Pieni opas lasten ja nuorten läheisille Lapsia lähellä 1 1 2 Pieni opas sijaisvanhempien läheisille Sitten he halusivat sijaisperheeksi 6 1 1 1 8 17 Pieni opas sijoitetun lapsen koulunkäynnin tueksi 105 2 1 15 123 PRIDE Kouluttajan opas 1 3 4 4 2 14 PRIDE Kouluttajan opas, ruotsi 0 PRIDE Osallistujan opas 79 28 22 31 26 12 198 PRIDE Osallistujan opas, ruotsi 1 2 3 Punakorvan kaksi kotia 3 5 1 9 Rakasta, kärsi ja uskalla 2 6 8 Selviytymiseni Merkit 3 3 2 7 4 3 22 Selviytymiseni Merkit (20 kpl / A4-lehtiö) 3 6 4 14 5 4 36 Sijaishuollon peruspilarit, PRIDE-kirja 1 1 Sijaissisaruus (DVD) 0 Sijaissisaruus. Kouluttajan opas 1 6 3 1 11 Sijaissisaruus. Lasten opas (7 12 v.) 16 12 8 10 5 1 52 Sijaissisaruus. Nuorten opas (13 16 v.) 13 10 1 5 5 34 Sijaisvanhempi ja sijoitetun lapsen tunteet 3 2 5 Sijoitettu lapsi tunnepyörässä 1 1 1 3 Sijoitettujen lasten vertaisryhmämalli. Ohjaajan käsikirja. 1 1 2 Sisukas-käsikirja 1 5 6 1 1 6 20 Sukulaissijaisvanhemmuuden profiili 1 1 1 3 Sukulaissijaisvanhemmuus, perhekohtainen työskentelymalli sukulaissijaisvanhempien valmennukseen ja valintaan. Sosiaalityöntekijän käsikirja. 1 1 1 3 Sydän -stressilelu 21 17 1 8 2 49 Talotehtävä 10 8 1 13 32 Talotehtävä-lehtiö 15 22 1 17 55 Tarina Rosasta (yksityishenkilöt) 3 2 1 1 7 Tarvekortit 8 5 9 20 7 12 61 Tunne Tyypit nuorten omat kortit 7 15 5 7 6 7 47 Tunnepyörä 1 1 1 3 Tunnesäätilakortit 3 9 6 7 6 7 38 Uskomme sinuun usko sinäkin. Aikuisten opas. 11 1 1 13 Uskomme sinuun usko sinäkin. Nuorten opas. 23 135 35 1 2 9 205 Vahvuuskortit 20 13 21 19 25 17 115 Valovoimapeli 8 6 10 11 7 9 51 Viisi valmiutta (DVD) 1 1 2 Ville Vilkastuksen tunneseikkailu 5 3 5 2 2 6 23 Väittämäkortit 6 2 3 2 1 3 17 Väittämäkorttien täydennyspakka 2 1 3 4 10 Ärsyttää (20 kpl / A4-lehtiö) 5 7 5 7 5 7 36 YHTEENSÄ 490 666 351 431 248 340 2526 10

RAY:n kohdennettu toiminta-avustus (Ak3) Henkilöstöä 4 (yhteensä 3,5 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA 1.1. 30.6.2016 Budjetti 2016 Varsinainen toiminta Tuotot Toiminnan tuotot 28 110,00 39 020,00 Henkilöstökulut -98 695,78-230 076,50 Muut kulut -43 603,06-54 940,00 Poistot yhteensä -142 298,84-285 016,50 Varsinaisen toiminnan kulujäämä -114 188,84-245 996,50 Varainhankinta Jäsenmaksut Kannatusjäsenmaksut Varainhankinnan kulut Varainhankinta yhteensä 0 0 Kulujäämä -114 188,84-245 996,50 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot Rahoituskulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 0 Omatoiminen kulujäämä -114 188,84-245 996,50 Tuotot Analyysi ja ennuste Alkuvuoden aikana on kertynyt 72 % arvioiduista tuotoista. RAY-avustusta siirtyi vuodelta 2015 käytettäväksi kuluvalle vuodelle 37 000 euroa. Henkilöstökuluihin on mennyt 43 % ja muihin kuluihin 80 % budjetoidusta. Muiden kulujen suuruus selittyy mm. Helsingin toimiston muutosta aiheutuneilla kuluilla. Ennuste Henkilöstökulujen osalta toteuma jää budjetoidusta, mutta muiden kulujen osalta se tulee ylittymään. Kokonaisuudessaan tilikausi jää todennäköisesti hieman ylijäämäiseksi. Yleisavustukset Ray-avustus 141 788,63 246 000,00 Tilikauden yli-/ alijäämä 27 599,79 3,50 11

Toteutuneet koulutukset 2016 Avoimet koulutukset Paikkakunta Osallistujat Sukulaissijaisvanhemmuus Helsinki 8 Ihan iholla Helsinki 12 Yhteiseen pöytään? Välinekahvila Helsinki 13 Kohtaamisen taito Helsinki 7 Miltä elämä maistuu? Välinekahvila Helsinki 6 Nuoren sijaisvanhemmaksi Helsinki 10 Sijaissisaruus Oulu 7 Työkokous Tampere 21 Työkokous Helsinki 15 Yhteensä 99 Tilauskoulutukset Paikkakunta Osallistujat Lähemmäs Lasta Kokkola 24 Lähemmäs Lasta Kokkola 20 Lapsen kiintymyssuhteet ja ikävä Espoo 80 Kuka minusta huolehtii? Rovaniemi 21 Yhteensä 145 12

Osallisuuden taidot ja valmiudet (Ak4) Henkilöstöä 3 (yhteensä 1,5 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA 1.1. 30.6.2016 Budjetti 2015 Varsinainen toiminta Tuotot Toiminnan tuotot 5 182,20 5 000,00 Henkilöstökulut -47 159,65-94 715,32 Muut kulut -19 879,65-30 080,00 Poistot yhteensä -67 039,30-124 795,32 Varsinaisen toiminnan kulujäämä -61 857,10-119 795,32 Varainhankinta Jäsenmaksut Kannatusjäsenmaksut Varainhankinnan kulut Varainhankinta yhteensä 0 0 Kulujäämä -61 857,10-119 795,32 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot Rahoituskulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 0 Tuotot ja avustukset Vuodelle arvioidut tuotot on toteutuneet. RAY-avustusta siirtyi vuodelta 2015 17 000 euroa. Alkuvuoden osalta henkilöstökulujen osuus budjetoidusta on 50 % ja muiden kulujen osuus 66 %. Ennuste Analyysi ja ennuste Budjetti tulee toteutumaan suunnitellusti ja mikäli henkilöstökulut pysyvät samalla tasolla kuin alkuvuodesta ei vuodelle 2017 siirtyne enää avustusta. Omatoiminen kulujäämä -61 857,10-119 795,32 Yleisavustukset Ray-avustus 68 546,67 120 000,00 Tilikauden yli-/ alijäämä 6 689,57 204,68 13

Sijoitettu lapsi koulussa -projekti (C7) Henkilöstöä 2 (yhteensä 2 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA 1.1. 30.6.2016 Budjetti 2016 Varsinainen toiminta Tuotot Toiminnan tuotot 1 480,00 0,00 Henkilöstökulut -47 816,11-119 884,76 Muut kulut -8 466,94-32 870,00 Poistot yhteensä -56 283,05-152 754,76 Varsinaisen toiminnan kulujäämä -54 803,05-152 754,76 Varainhankinta Jäsenmaksut Kannatusjäsenmaksut Varainhankinnan kulut Varainhankinta yhteensä 0 0 Kulujäämä -54 803,05-152 754,76 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot Rahoituskulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 0 Tuotot ja avustukset Siirtyvää avustusta vuodelta 2015 oli 2 300 euroa. Alkuvuoden osalta henkilöstökulujen osuus budjetoidusta on 40 % ja muiden kulujen osuus 26 %. Ennuste Analyysi ja ennuste Loppuvuoden osalta henkilöstökulut toteutuvat budjetoidun rajoissa ja muiden kulujen osalta on odotettavissa vaikuttamistoiminnan myötä kasvua. Todennäköistä kuitenkin on, että avustusta tulee siirtymään vuodelle 2017. Omatoiminen kulujäämä -54 803,05-152 754,76 Yleisavustukset Ray-avustus 77 679,30 153 000,00 Tilikauden yli-/ alijäämä 22 876,25 245,24 14

Läheisten osallisuuden vahvistaminen -projekti (C9) Henkilöstöä 2 (yhteensä 2 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA 1.1. 30.6.2016 Budjetti 2016 Varsinainen toiminta Tuotot Toiminnan tuotot 8 000,00 Henkilöstökulut -54 009,07-124 128,16 Muut kulut -13 935,57-32 620,00 Poistot yhteensä -67 944,64-156 748,16 Varsinaisen toiminnan kulujäämä -59 944,64-156 748,16 Varainhankinta Jäsenmaksut Kannatusjäsenmaksut Varainhankinnan kulut Varainhankinta yhteensä 0 0 Kulujäämä -59 944,64-156 748,16 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot Rahoituskulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 0 Tuotot ja avustukset Siirtyvää avustusta vuodelta 2015 oli 12 000 euroa. Alkuvuoden osalta henkilöstökulujen osuus budjetoidusta on 44 % ja muiden kulujen osuus 43 %. Ennuste Analyysi ja ennuste Loppuvuoden osalta henkilöstökulut ja muut kulut toteutuvat budjetoidun rajoissa. Syksyn toiminnan myötä painatus- ja tapahtumakuluja syntyy enemmän kuin kevätkaudella. Omatoiminen kulujäämä -59 944,64-156 748,16 Yleisavustukset Ray-avustus 84 854,94 157 000,00 Tilikauden yli-/ alijäämä 24 910,30 251,84 15