Forssan seudun terveydenhuollon ky. Suoritteet TAMMELAN KUNTA Vuoden 2009 tarjouksen liite Mielenterveystyö Avohoito HOITOPÄIVÄT* 2006 2007 2008 2008 Tarjous 2006 2007 2008 2008 Tarjous sopimus (1-6) 2009 sopimus (1-6) 2009 Aikuispsykiatria 1 170 1 286 1 186 912 2 541 1 056 764 931 494 805 Lastenpsykiatria 112 66 80 27 64 Nuortenpsykiatria 242 295 93 168 325 Psykologitoiminta 39 77 67 57 99 Puheterapia 276 296 350 161 300 A-klinikka 474 531 557 224 434 Perheneuvola 240 183 198 45 102 Oppilashuolto 14 92 159 96 159 Yhteensä 2 567 2 826 2 690 1 690 4 024 1 056 764 931 494 805 * v 2009 päiväsairaalan hoitopäivät kirjautuvat avohoidon käynneiksi
TAMMELAN KUNTA Perusterveydenhuolto Toiminto Käynnit/hpv 2006 2007 2008 2008 Tarjous sopimus (1-6) 2009 Avohoito Avosairaanhoito, käynnit 10 543 11 292 9 400 5 671 9 400 Avosairaanhoito, puhelut 3 196 2 700 1 512 2 700 Terveyden edistäminen 8 301 8 263 8 100 3 642 8 100 Erityistoiminnot Välineneuvonta 132 111 40 67 100 Vuodeosastohoito Hoitopäivät 288 0 176 138 190 Päiväsairaalakäynnit 0 0 0 0 Suun terveydenhuolto 9 574 9 356 9 000 4 372 9 000 Terveysvalvonta Tarkastus 554 457 600 249 518 Eläinlääk.huolto 1 039 1 075 1 050 608 1 221 Eläinsuojelu 14 6 9 1 10 Yhteensä 30 445 33 756 31 075 16 260 31 239
TAMMELAN KUNTA FORSSAN SAIRAALA Yleissairauksien erikoissairaanhoito Erikoisala POLIKLINIKKAKÄYNNIT HOITOJAKSOT 2006 2007 2008 2008 Tarjous 2006 2007 2008 2008 Tarjous sopimus (1-6) 2 009 sopimus (1-6) 2 009 Päivystys 3 294 3 455 3 368 1 879 3 757 Kirurgia 1 069 953 712 538 1 068 428 354 294 191 342 Onkologia 108 95 82 192 Naistentaudit 292 316 272 158 357 59 52 55 24 49 Äitiyspoliklinikka 281 269 242 124 236 Korvataudit 69 59 59 28 52 Sisätaudit 606 533 453 411 437 530 424 458 218 456 Dialyysi 0 147 133 30 74 Neurologia 147 142 125 83 182 Lastentaudit 302 368 423 227 487 Yhteensä 6 060 6 350 5 882 3 560 6 842 1017 830 807 433 847
Forssan seudun terveydenhuollon ky. KUNTAMAKSUT VUOSINA 2006-2008 Osuudet 2,5 vuoden käytön perusteella ( 1000 ) 2,5 vuoden käyttö/ PTH ESH MTT kuntamaksut Kunta 2006 2007 1-6/2008 yhteensä 2006 2007 1-6/2008 yhteensä 2006 2007 1-6/2008 yhteensä Kaikki yht. %-osuus 2008 2009 Forssa 8689 9129 4930 22748 8242 8870 4776 21888 2911 3125 1676 7712 52348 60,4 20 377 21 458 Humppila 911 957 518 2386 1384 1499 862 3745 161 197 125 483 6614 7,6 2 575 2 711 Jokioinen 1817 1718 920 4455 2148 1927 1071 5146 493 547 346 1386 10987 12,7 4 277 4 504 Tammela 1811 1781 945 4537 2603 2363 1399 6365 483 479 334 1296 12198 14,1 4 748 5 000 Ypäjä 903 840 458 2201 737 750 416 1903 146 212 106 464 4568 5,3 1 778 1 873 Yhteensä 14131 14425 7771 36327 15114 15409 8524 39047 4194 4560 2587 11341 86715 100,0 33 754 35 546 35 546 %-osuus pth %-osuus esh %-osuus mtt yhteensä 5,041355 Forssa 62,6 9 325 56,1 8 972 68,0 3 161 21 458 Humppila 6,6 978 9,6 1 535 4,3 198 2 711 Jokioinen 12,3 1 826 13,2 2 109 12,2 568 4 504 Tammela 12,5 1 860 16,3 2 609 11,4 531 5 000 Ypäjä 6,1 902 4,9 780 4,1 190 1 873 Yhteensä 100,0 14 891 100,0 16 006 100,0 4 649 35 546 Omat ulkopuoliset 41,9 14 891 45,0 16 006 13,1 4 649 35 546 100,0 2006 2007 1-6/2008 yht %-osuus eurot %-osuus eurot %-osuus eurot %-osuus eurot Forssa 31,2 200 37,9 371 45,0 238 37,6 809 Humppila 17,0 109 12,3 120 13,2 70 13,9 299 Jokioinen 5,9 38 11,8 116 3,4 18 8,0 172 Tammela 12,1 78 9,4 92 2,8 15 8,6 185 Ypäjä 33,8 217 28,6 280 35,5 188 31,9 685 Yhteensä 100,0 642 100,0 979 100,0 529 100,0 2150
Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä Osuudet oman toiminnan kululuihin Kunta 2006 2007 2008 2009 Forssa 60,3 60,5 60,7 60,4 Humppila 6,8 6,6 7,1 7,6 Jokioinen 13,1 13,2 13,3 12,7 Tammela 14,5 14,6 14,1 14,1 Ypäjä 5,3 5,1 4,8 5,3 Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0
Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntien osuudet kuntamaksuihin vuonna 2009 ja 2008 (2,5 vuoden käytön perusteella) Kunta pth esh mtt yhteensä %-osuus eurot %-osuus eurot eurot %-osuus eurot Kasvu 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 euroa % Forssa 62,0 62,6 9 085 9 325 56,2 56,1 8 329 8 972 68,6 68,0 3 079 3 161 60,7 60,4 20 493 21 458 965 4,7 Humppila 6,5 6,6 955 978 7,9 9,6 1 163 1 535 3,9 4,3 176 198 7,1 7,6 2 294 2 711 417 18,2 Jokioinen 12,6 12,3 1 849 1 826 13,8 13,2 2 042 2 109 12,3 12,2 553 568 13,3 12,7 4 444 4 504 60 1,3 Tammela 12,6 12,5 1 852 1 860 17,5 16,3 2 584 2 609 11,2 11,4 502 531 14,1 14,1 4 938 5 000 62 1,3 Ypäjä 6,3 6,1 924 902 4,7 4,9 695 780 4,0 4,1 181 190 4,8 5,3 1 800 1 873 73 4,0 Yhteensä 100,0 100,0 14 664 14 891 100,0 100,0 14 813 16 006 100,0 100,0 4 491 4 649 100,0 100,0 33 968 35 546 1 578 4,6 Osuus omista 43,2 41,9 43,6 45,0 13,2 13,1 100,0 100,0 kuntamaksuista shp oma ulkopuolinen Kaikki yhteensä %-osuus eurot Kasvu-% %-osuus eurot Kasvu-% %-osuus eurot Kasvu 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 euroa % Forssa 51,6 52,9 8 297 9 114 9,8 31,2 37,6 250 357 43,2 57,1 57,6 29 040 30 930 1 890 6,1 Humppila 9,7 9,3 1 558 1 603 2,9 14,4 13,9 115 132 14,7 7,8 8,3 3 967 4 446 479 10,8 Jokioinen 14,7 14,1 2 365 2 436 3,0 7,9 8,0 63 76 20,3 13,5 13,1 6 872 7 016 144 2,0 Tammela 16,6 15,0 2 664 2 590-2,8 6,8 8,6 54 82 50,3 15,1 14,3 7 656 7 672 16 0,2 Ypäjä 7,5 8,6 1 201 1 479 23,1 39,6 31,9 317 303-4,5 6,5 6,8 3 318 3 654 336 9,2 Yhteensä 100,0 100,0 16 085 17 222 7,1 100,0 100,0 800 950 18,8 100,0 100,0 50 853 53 718 2 865 5,3 7,1 18,8 Laskelmissa on huomioitu oman toiminnan maksuosuuksien kasvuksi 4,6 % ja piirin sen esittämä kokonaiskasvu-% 7,1 Oman ulkopuolisen hoidon kustannukset nousevat 18,8 %. Vertailut ovat vuoden 2008 muutettuun talousarvioon. Jäsenmaksu (Kunnat maksavat itse) 2008 2009 Kasvu-% Forssa 200 208 4,0 Uusia toimintoja ei esitetä. Yleisestä kustannusnoususta poiketen nousevat seuraavat: Humppila 29 30 3,4 Jokioinen 64 67 4,7 A-klinikan laitoshoidon ostot 28 000 Tammela 74 78 5,4 Maksuttomat hoitovälineet 127 000 Ypäjä 30 31 3,3 Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet 62 000 Yhteensä 397 414 4,3 Sähkö ja lämmitys 88 000 Korkokulut 25 000 Yhteensä 330 000
Forssan seudun terveydenhuollon ky. SAIRAANHOITOPIIRIN MAKSUT 2009 Kunta Shp Ulkop. Tasaus Yhteensä Vuosi 2008 Kasvu% Forssa 5 856 3 094 164 9 114 8 297 9,8 Humppila 830 1 215-442 1 603 1 558 2,9 Jokioinen 1 583 811 42 2 436 2 365 3,0 Tammela 1 708 791 91 2 590 2 664-2,8 Ypäjä 784 677 18 1 479 1 201 23,1 Yhteensä 10 761 6 588-127 17 222 16 085 7,1 Forssa 208 Humppila 30 Jokioinen 67 Tammela 78 Ypäjä 31 Yhteensä 414
FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY KUNTALASKUTUSAIKATAULU V. 2009 jakso laskutuspäivä eräpäivä laskutuskausi 1a 23.12.2008 12.1.2009 01.01.2009-15.01.2009 1b 11.1.2009 28.1.2009 16.01.2009-31.01.2009 2a 28.1.2009 11.2.2009 01.02.2009-15.02.2009 2b 9.2.2009 25.2.2009 16.02.2009-28.02.2009 3a 23.2.2009 11.3.2009 01.03.2009-15.03.2009 3b 10.3.2009 27.3.2009 16.03.2009-31.03.2009 4a 30.3.2009 14.4.2009 01.04.2009-15.04.2009 4b 15.4.2009 28.4.2009 16.04.2009-30.04.2009 5a 24.4.2009 11.5.2009 01.05.2009-15.05.2009 5b 12.5.2009 27.5.2009 16.05.2009-31.05.2009 6a 25.5.2009 11.6.2009 01.06.2009-15.06.2009 6b 10.6.2009 25.6.2009 16.06.2009-30.06.2009 7a 26.6.2009 13.7.2009 01.07.2009-15.07.2009 7b 13.7.2009 28.7.2009 16.07.2009-31.07.2009 8a 27.7.2009 11.8.2009 01.08.2009-15.08.2009 8b 11.8.2009 26.8.2009 16.08.2009-31.08.2009 9a 25.8.2009 11.9.2009 01.09.2009-15.09.2009 9b 10.9.2009 25.9.2009 16.09.2009-30.09.2009 10a 28.9.2009 13.10.2009 01.10.2009-15.10.2009 10b 12.10.2009 27.10.2009 16.10.2009-31.10.2009 11a 26.10.2009 11.11.2009 01.11.2009-15.11.2009 11b 9.11.2009 26.11.2009 16.11.2009-30.11.2009 12a 23.11.2009 11.12.2009 01.12.2009-15.12.2009 12b 7.12.2009 23.12.2009 16.12.2009-31.12.2009
KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KY. SOPIMUKSEN 2009 LIITE Erikoissairaanhoidon palvelut Kunta: TAMMELA Erikoisala Pklkäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN TUOTTAMAT PALVELUT Yleis- ja pehmytosakirurgia 190 90 - Ortopedia 45 20 - Onkologia 10 0 - Kipupoliklinikka 10 - - Silmätaudit 220 50 - Korva-, nenä ja kurkkutaudit 240 30 - Suusairaudet 30 5 - Naistentaudit 10 0 - Synnytykset 70 70 - Operatiivinen tulosalue 825 265 - Päivystyspoliklinikka 190 - - Päivystyksen tarkkailu 40 - Sisätaudit 230 40 - Neurologia 100 40 - Keuhkosairaudet 120 10 - Infektiopoliklinikka 0 - Ihotaudit 130 0 - Lastentaudit 70 30 - Lastenneurologia 20 - - Dialyysi ja munuaispkl 0 - - Fysiatria 40 - - Lääkinnällinen kuntoutus - - Konservatiivinen tulosalue 940 120 - Lastenpsykiatria 0-0 Nuorisopsykiatria 10-110 Aikuispsykiatria 10-60 Psykiatrian tulosalue 20-170 PALVELUJEN MÄÄRÄ YHTEENSÄ 1 785 385 170 SOPIMUKSEN MUKAISET KUSTANNUKSET (euroa) Sairaanhoitopiirin tuottamat palvelut 1 708 000 Hoito ulkopuolisissa laitoksissa 791 000 Tasausmaksu 91 000 Jäsenmaksu 78 000 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 2 668 000 2.12.2008 MRP/Sopimusohjaus/Sopimukset 2009/FRS-seutu 2009/Sopimus 2009liite.FRSS.xls/TAM