TILINPÄÄTÖSRAPORTTI 1.1. 31.12.2015
1
Sisältö Tuloslaskelma 1.1. 31.12.2015... 3 Tase 31.12.2015... 4 Henkilöstötilinpäätös... 5 Koulutukset ja tapahtumat... 6 PRIDE-kouluttajakoulutukset ja -valmennukset... 7 Materiaalimyynti... 7 Oma rahoitus... 10 Kohdennettu toiminta-avustus (Ak3)... 11 Osallisuuden taidot ja valmiudet... 12 Sijoitettu lapsi koulussa... 13 Läheisten osallisuuden vahvistaminen... 14 Paikka auki -avustusohjelma... 15 Tuloslaskelmat kustannuspaikoittain... 16 Pesäpuu ry - Valtakunnallinen lastensuojelun erityisosaamisen keskus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää lastensuojelua ja sen perhehoitoa, vahvistaa siinä lapsen osallisuutta ja kuulluksi tulemista sekä edistää lapsen terveyden, kehityksen ja hyvinvoinnin toteutumista. Työmme koostuu käytännön tarpeista nousevasta kehittämistyöstä, kehittämistyön juurruttamisesta monimuotoisten koulutusten avulla sekä jatkuvasta arviointi-, seuranta- ja tutkimustyöstä. Tuotamme myös konkreettisia työvälineitä lastensuojelutyöhön. Pesäpuun toiminnan rahoitus perustuu pääosin Raha-automaattiyhdistyksen myöntämiin avustuksiin ja omiin tuottoihin, joita saamme kehittämiemme työvälineiden ja koulutusten myynnistä. Vuonna 2015 saimme RAY:ltä kahden toiminnallisen avustuksen lisäksi kahta projektiavustusta Sijoitettu lapsi koulussa ja Läheisten osallisuuden vahvistaminen. Näiden lisäksi Paikka auki - avustusohjelman kautta saimme rahoitusta nuoren työllistämiseen kevään ajaksi. Pesäpuu on mukana RAY:n rahoittamassa PePPi - vapaaehtoiset voimavarana sijaisperheiden tukemisessa -projektissa. Vuonna 2015 olimme kevään ajan edelleen mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemassa Mun sieluun sattuu -seminaarikiertueen toteuttamisessa. Lisäksi saimme toiminta-avustuksen Lapsiasiavaltuutetulta salapoliisitoimintaan ja Uskomme sinuun Usko sinäkin sosiaalityöntekijöiden kiertueen toteuttamiseen. 2
Tuloslaskelma 1.1. 31.12.2015 Varsinainen toiminta Toiminnan tuotot 339 887,00 Tuotot yhteensä 339 887,00 Henkilöstökulut -843 205,08 Muut kulut -356 474,36 Poistot -771,82 Kulut yhteensä -1 200 451,26 Tuotto-/Kulujäämä -860 564,26 Varainhankinta Tuotot 2065,00 Kulut Varainhankinta yhteensä 2065,00 Tuotto-/Kulujäämä -858 499,26 Rahoitustuotot Rahoitustuotot 30,03 Rahoituskulut -439,84 Rahoitustuotot yhteensä -409,81 Tuotto-/Kulujäämä -858 909,07 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset erät yhteensä 0,00 Tuotto-/Kulujäämä -858 909,07 Yleisavustukset Ray-avustukset 854 303,63 Muut avustukset 2196,50 Yleisavustukset yhteensä 856 500,13 Tilikauden tulos -2 408,94 3
Tase 31.12.2015 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 3087,29 Toimitilan osakkeet 126 856,00 Autopaikan osakkeet 31 772,00 Pysyvät vastaavat yhteensä 161 715,29 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 71 142,26 Siirtosaamiset 145 964,22 Myyntisaamiset 29 769,48 Muut lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset 141 397,57 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 388 273,53 VASTAAVAA YHTEENSÄ 549 988,82 VASTATTAVAA Oma pääoma Rahastot Ed. tilikausien yljäämä/alijäämä 374 660,47 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -2 408,94 Oma pääoma yhteensä 372 251,53 Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 21 000,00 Lyhytaikainen Lainojen vuosilyhennykset 14 000,00 Ostovelat 25 722,56 Siirtovelat 117 014,73 Muut lyhytaikaiset velat Ennakonpidätys Sotumaksut ay-jäsenmaksut Vieras pääoma yhteensä 156 737,29 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 549 988,82 4
Henkilöstötilinpäätös Henkilöstön määrä 31.12.2015 16 Kokoaikaisia 10 Osa-aikaisia 6 Henkilötyövuosia yhteensä 13,4 Jyväskylässä 10 Helsingissä 4 Muualla 2 RAY:n rahoittamissa projekteissa 6 Henkilötyövuosia yhteensä 5,8 Työajan käyttö Päiviä Henkilöitä Sairauspoissaolot (oma tai alle 12-vuotiaan lapsen sairaus) 76 (70) 11 (14) Palkattomat vapaapäivät 35 (33) 2 (4) Matkavapaat 148 (175) 14 (15) Matkustuspäivät 436 (459) 16 (17) Etätyöpäivät 94 (37) 9 (9) Koulutuspäivät (omaa kouluttautumista) 62 (91) 13 (18) Liikuntatunnit 221 (224) 14 (13) Suluissa oleva luku on vuoden 2014 tilinpäätöksestä Henkilöstön hyvinvointi, 2015, 2014 Työterveys 16 124,78 9 143,73 Virkistys 5 457,10 3 617,43 Koulutus 7 910,74 5 884,22 Työnohjaus 1 475,60 2 681,60 Toimistotarjoilut 292,80 572,46 Päivärahat ja kilometrikorvaukset Yht. Kilometrikorvaukset 26 247,90 km 12 013,46 Kokopäivärahat 450 kpl 17 600,00 Osapäivärahat 46,5 kpl 810,00 Ulkomaan päivärahat 17 kpl 1046,00 Ajetuista kilometreistä 23 % kertyi Sisukas-projektin työntekijöille liittyen tutkimus- ja interventiokäynteihin 5
Koulutukset ja tapahtumat Pesäpuu kouluttaa ak-avustuksen alaisena toimintana lastensuojelun ammattilaisia ja sijaisvanhempia. Avoimet koulutukset Ajankohta Paikkakunta Osallistujat PRIDE-kouluttajakoulutus Kevät 2015 Kangasala 13 PRIDE-handledarutbildning Kevät 2015 Tuusula 13 Kuka minusta huolehtii Kevät 2015 Jyväskylä 13 Kohtaamisen taito lastensuojelussa Kevät 2015 Helsinki 8 Sukulaissijaisvanhemmuus 18. 19.3.2015 Jyväskylä 12 Lapsi on aarre -teemakahvila 17.9.2015 Helsinki 10 PRIDE kouluttajakoulutus syksy 2015 Jyväskylä 17 Sijaissisaruus 29.10.2015 Helsinki 13 Lähemmäs Lasta 1.-2.12.2015 Helsinki 7 Voimaannuttava muutostyö 19.11.2015 Helsinki 6 koulutuspäiviä yhteensä 47,5 112 Tilauskoulutukset Ajankohta Paikkakunta Osallistujat Kohtaamisen taito lastensuojelussa 14.-15.1. Vaasa 25 Lähemmäs Lasta 21. 22.1 Rovaniemi 22 Lähemmäs Lasta 4.-5.2. Pori 17 Sukulaissijaisvanhemmuus 5.-6.2. Kemi 10 Lähemmäs Lasta 19. 20.3. Salo 16 Synkeä louhos // Sisukas 27.3.2015 Jyväskylä 31 Kohtaamisen taito lastensuojelussa 3.3. ja 18.3. Lahti 27 Lapsen kohtaaminen lastensuojelussa 10.4.2015 Kokkola 12 Lapsen tarpeiden yhteinen arviointi kevät Koskiniitty 8 Lähemmäs Lasta 9.-10.9. Kuopio 25 Lähemmäs Lasta 29.-30.9. Tampere 20 Kohtaamisen taito lastensuojelussa 24.-25.11. Pori 21 235 Tapahtumat Ajankohta Paikkakunta Osallistujat USUS 13.1.2015 Seinäjoki 13 Mun sieluun sattuu -työpaja 10.2.2015 Siltamäki 15 Mun sieluun sattuu -työpaja 9.2.2015 Vihti 14 Mun sieluun sattuu -työpaja 17.2.2015 Kauhajoki 39 Mun sieluun sattuu -työpaja 16.2.2015 Lapua 20 Mun sieluun sattuu -työpaja 22.1.2015 Jyväskylä 15 Mun sieluun sattuu -työpaja 20.1.2015 Äänekoski 21 Mun sieluun sattuu -työpaja 19.1.2015 Kangasniemi 19 Mun sieluun sattuu -työpaja 3.2.2015 Mikkeli 15 6
Aamukahvit 11.3.2015 Helsinki 16 Aamukahvit 11.3.2015 Jyväskylä 8 USUS 10.3.2015 Kuopio 12 USUS 21.4.2015 Helsinki 6 Aamukahvit 22.5.2015 Helsinki 7 Aamukahvit 22.5.2015 Jyväskylä 7 Aamukahvit 4.9.2015 Helsinki 15 Aamukahvit 4.9.2015 Jyväskylä 19 Hyväksyvä katse ja välittäviä ihmisiä 8.-9.9.2015 Jyväskylä 18 Valoa näkyvissä 10.9.2015 Helsinki 84 PRIDE-työkokous 6.10. Oulu 9 PRIDE-työkokous 8.10. Helsinki 32 SISUKAS-väliseminaari 5.11. Jyväskylä 179 Aamukahvit 11.12. Helsinki 15 Aamukahvit 11.12. Jyväskylä 14 PRIDE-kouluttajakoulutukset ja -valmennukset TOIMINTA Kouluttajakoulutukseen osallistuneita 43 PRIDE-valmennukset Valmennuksia ilmoitettu 64 Osallistujia valmennuksissa arviolta 722 Valmennuksia pitäneitä tahoja 28 Materiaalimyynti TUOTEMYYNTI 1.1. 31.12.2015 2014 Myydyt tuotteet (kpl) 6292 5 840 Myynti ( ) 165 303,00 157 934,50 Tuoteostot ( ) 71 861,97 83 918,86 VARASTO Varaston arvo 1.1.2015 74 833 Varaston arvo 31.12.2015 71 142 Muutos -3 691 Tavaran määrä 31.12.2015 13 433 kpl 7
Tuotteiden myynti kuukausittain 2015 Lupaus lapselle -tuotteet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht Ajankäyttöni (10 kpl / A3-lehtiö) 4 9 10 1 4 2 15 6 3 6 3 63 Anisan tarina 1 1 1 1 1 1 6 Avaintarina-tilannekuvat (6 kpl / pkt) 2 4 4 5 4 6 2 5 1 33 Baby strengths 3 1 6 1 2 1 3 2 19 Checkpoint* 8 3 12 23 Checkpoint*-lehtiö 10 3 14 27 Elämän tärkeät asiat -kortit 17 9 31 20 9 14 4 24 26 26 23 30 233 Elämäni puu (10 kpl / A3-lehtiö + tarrat) 2 6 1 3 1 1 2 16 Enkelit (St. Lukes) 11 8 4 20 9 4 1 4 7 6 4 9 87 Ihan iholla. Opas sijaisvanhempien kasvuryhmien ohjaajille. 2 1 1 2 6 Juliste, 10 faktaa 24 6 10 4 1 1 2 21 3 4 6 82 Juliste, lapsilta lasten suojelusta 6 16 8 5 32 2 2 6 10 2 6 95 Juliste, sijais- ja adoptiovanhempien 5 valmiutta 11 3 13 1 1 1 1 1 32 Kassi, Nalle 4 1 5 1 2 2 2 17 Kissan päivät -muistipeli 9 27 12 8 5 11 4 8 18 9 26 15 152 Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten koulusuoriutuminen 1 1 1 1 4 Kohdakkain sijaisvanhempien tuntoja ja tarinoita 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11 Kukaan ei pärjää yksin. PRIDE-ohjelman 14- vaihetta perhehoidon kehittämiseksi. 1 1 4 1 1 1 9 Kun maasta sataa vettä. Satukirja sijoituksesta. 1 2 2 2 2 1 1 11 Lasten vahvuuskortit (St. Lukes) 21 15 19 18 22 20 1 23 37 26 39 35 276 "Lastensuojelussa on kyse siitä, että lapsilla on hyvä olla" 2 1 3 1 1 1 1 10 Lyhytaikaisen perhehoidon opas 1 6 1 12 6 4 1 1 15 47 Maahanmuuttajaperhe -lisäsarja (10 puunukkea) 2 1 3 1 2 2 3 14 Maailmani kartta (10 kpl / A3-lehtiö + tarrat) 2 2 11 1 2 18 Minun elämäni sarjakuvana 4 6 5 1 1 13 5 3 1 5 44 Minun kirjani. Kansio sijoitetuille ja adoptoiduille lapsille oman elämäntarinan kokoamiseen. 26 73 23 6 55 3 22 11 24 92 17 352 Minun päiväni (10 kpl / A3-lehtiö) 3 9 3 3 1 1 7 4 1 3 35 Mitä lapselle kuuluu? Opas lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen. 1 1 2 1 1 3 9 3 2 23 Miuku Pörrönen -opas alle kouluikäisten sijaissisarusryhmän ohjaajille 5 3 2 1 1 12 Miuku Pörrönen -satukirja (alle kouluikäisille) 3 11 3 3 2 1 4 2 1 1 1 32 Monikulttuurisuus - ohjaajan opas 0 Monikulttuurisuus lastensuojelun perhehoidossa. PRIDE-valmennuksen lisämateriaali osallistujalle 1 1 1 2 1 6 Mun Stoori -kortit (St. Lukes) 13 14 10 17 7 10 2 14 22 19 29 27 184 Nallekortit (St. Lukes) 42 31 73 42 29 33 5 44 61 64 47 38 509 Nalletarrat (St. Lukes) (5 arkkia / pkt) 4 8 8 2 8 3 7 9 15 6 7 77 Nukkeperhe 3 2 4 1 1 1 1 2 4 4 10 33 8
Olemme edelleen äitisi ja isäsi (DVD) 1 1 Opas sukulaissijaisvanhemmuutta harkitsevalle 12 1 25 1 6 3 1 3 52 Perhehoitoon sijoitettu lapsi koulussa 1 1 1 2 1 1 7 Pesäpuun t-paita 5 3 2 2 38 50 Pieni opas lasten ja nuorten läheisille 21 2 10 36 10 30 22 131 Pieni opas sijaisvanhempien läheisille 24 2 105 22 1 1 29 61 145 30 420 Pieni opas sijoitetun lapsen koulunkäynnin tueksi 205 169 161 66 40 641 PRIDE Kouluttajan opas 6 1 1 1 1 2 3 15 PRIDE Kouluttajan opas, ruotsi 1 1 PRIDE Osallistujan opas 67 99 69 15 12 10 8 62 51 46 42 29 510 PRIDE Osallistujan opas, ruotsi 1 3 6 19 9 1 39 Punakorvan kaksi kotia 2 1 1 1 3 3 4 4 2 21 Selviytymiseni Merkit 7 4 9 8 1 1 1 5 8 2 2 4 52 Selviytymiseni Merkit (20 kpl / A4-lehtiö) 11 6 14 10 2 1 5 8 12 2 3 5 79 Sijaishuollon peruspilarit, PRIDE-kirja 2 1 1 1 10 15 Sijaissisaruus (DVD) 1 1 1 3 Sijaissisaruus. Kouluttajan opas 4 3 2 1 2 2 1 2 1 18 Sijaissisaruus. Lasten opas (7 12 v.) 16 13 7 14 6 11 3 5 11 33 119 Sijaissisaruus. Nuorten opas (13 16 v.) 12 36 7 13 5 10 2 7 2 10 33 137 Sijaisvanhempi ja sijoitetun lapsen tunteet viikko sijaisperheen arkea päiväkirjojen valossa 1 2 3 1 3 10 Sijoitettu lapsi tunnepyörässä, menetelmiä ja välineitä lapsilähtöiseen lastensuojeluun. Raportti. 1 1 2 Sijoitettujen lasten vertaisryhmämalli. Ohjaajan käsikirja. 1 1 3 1 1 1 8 Sisukas-käsikirja 2 1 3 Sukulaissijaisvanhemmuuden profiili 2 1 1 2 6 Sukulaissijaisvanhemmuus, Sosiaalityöntekijän käsikirja. 10 2 1 1 4 1 19 Sydän -stressilelu 9 15 1 10 2 4 1 19 4 28 3 96 Tarina Rosasta 2 1 1 2 1 1 2 1 11 Tarvekortit 15 12 13 15 8 3 2 9 14 11 9 24 135 Tunne Tyypit nuorten omat kortit 17 5 11 23 16 4 3 14 20 10 16 20 159 Tunnepyörä 4 2 2 1 1 2 1 1 4 18 Tunnesäätilakortit 3 7 9 10 2 5 1 5 8 8 6 6 70 Uskomme sinuun usko sinäkin. Aikuisten opas. 3 2 4 4 5 21 5 12 21 77 Uskomme sinuun usko sinäkin. Nuorten opas. 11 20 14 10 16 10 11 21 13 11 2 139 Vahvuuskortit 23 21 30 28 13 15 2 20 41 25 49 31 298 Valovoimapeli 8 7 15 9 6 6 1 9 15 4 8 14 102 Viisi valmiutta (DVD) 0 Ville Vilkastuksen tunneseikkailu. 3 3 5 3 1 4 6 3 4 3 3 38 Väittämäkortit 4 3 5 7 3 1 2 3 4 4 13 49 Väittämäkorttien täydennyspakka 2 1 5 2 3 2 3 1 3 22 Ärsyttää (20 kpl / A4-lehtiö) 20 10 20 7 10 7 4 9 10 8 5 11 121 YHTEENSÄ 473 438 734 409 334 493 128 667 756 666 595 599 6292 9
Oma rahoitus Oma rahoitus sisältää materiaalimyynnin, SOS-Lapsikylän ja Lapsiasiavaltuutetun myöntämän avustuksen ja PRIDEkouluttajakoulutukset sekä joitain pienempiä yhdistyksen omia eriä, joihin ei ole käytetty RAY:n avustusta (mm. rahoitustoiminnan tulot ja menot). Henkilöstöä 1 (yhteensä 1 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA 1.1. 31.12.2015 Budjetti 2015 Varsinainen toiminta Tuotot Toiminnan tuotot 256 768,00 245 600,00 Kulut Henkilöstökulut -169 764,53-169 322,30 Muut kulut -83 515,25-90 819,98 Poistot -771,82 0 Kulut yhteensä -254 051,60-260 142,28 Varsinaisen toiminnan kulujäämä 2 716,40-14 542,28 Analyysi Henkilöstö- ja toimintakulut toteutuivat 98 % budjetoidusta. Yleishallinnon kuluja (kahden henkilön palkkakulut ja muita yleishallinnon kuluja) vuodelta 2015 saatiin jyvittää RAY:n avustuskohteille heidän ohjeistuksen mukaisesti yhteensä 102 634,10 euroa. Varainhankinta Jäsenmaksut 765,00 0 Kannatusjäsenmaksut 1300,00 0 Lahjoitukset 0 0 Varainhankinnan kulut 0 0 Varainhankinta yhteensä 2065,00 0 Kulujäämä 4 781,40-14 542,28 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot 30,03 Rahoituskulut -439,84 0 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä -409,81 0 Omatoiminen kulujäämä 4 371,59-14 542,28 Yleisavustukset Ray-avustus 0 0 Tilikauden tulos 4 371,59-14 542,28 Tilikauden yli-/ alijäämä 4 371,59-14 542,28 10
Kohdennettu toiminta-avustus (Ak3) Henkilöstöä 5 (yhteensä 4 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA 1.1. 31.12.2015 Budjetti 2015 Varsinainen toiminta Tuotot Toiminnan tuotot 60 980,00 55 350,00 Kulut Henkilöstökulut -201 777,54-221 957,90 Muut kulut -100 625,20-125 449,97 Kulut yhteensä -302 402,74-347 407,87 Varsinaisen toiminnan kulujäämä -241 422,74-292 057,87 Varainhankinta Jäsenmaksut 0 0 Kannatusjäsenmaksut 0 0 Varainhankinnan kulut 0 0 Varainhankinta yhteensä 0 0 Analyysi Henkilöstö- ja toimintakulut toteutuivat 83 % budjetoidusta. Avustuksella katettiin osaltaan yleishallinnosta vuodelle 2015 aiheutuneita kuluja RAY:n ohjeistuksen mukaisesti. Avustusta siirtyy käytettäväksi 37 577,00 euroa vuodelle 2016. Kulujäämä -241 422,74-292 057,87 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot 0 0 Rahoituskulut 0 0 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 0 Omatoiminen kulujäämä -241 422,74-292 057,87 Yleisavustukset Ray-avustus 241 422,74 279 000,00 Tilikauden tulos 0-13 057,87 Tilikauden yli-/ alijäämä 0-13 057,87 11
Osallisuuden taidot ja valmiudet kohdennettu toiminta-avustus (Ak4) Henkilöstöä 3 (yhteensä 1,5 henkilötyövuotta ja yksi henkilö tarpeen mukaan) TULOSLASKELMA 1.1. 31.12.2015 Budjetti 2015 Varsinainen toiminta Tuotot Toiminnan tuotot 3 049,00 5 000,00 Kulut Henkilöstökulut -100 056,52-98 268,20 Muut kulut -23 988,46-32 126,00 Kulut yhteensä -124 044,98-130 394,20 Varsinaisen toiminnan kulujäämä -120 995,98-125 394,20 Varainhankinta Jäsenmaksut 0 0 Kannatusjäsenmaksut 0 0 Lahjoitukset 0 0 Varainhankinnan kulut 0 0 Varainhankinta yhteensä 0 0 Analyysi Henkilöstö- ja toimintakulut toteutuivat 96 % budjetoidusta. Vuodelta 2014 siirtyi avustusta 18 700 euroa käytettäväksi. Avustusta siirtyy käytettäväksi 17 093,00 euroa vuodelle 2016. Siirtyvää rahoitusta syntyi mm. vuoden 2015 IFCO:n osallistumisen peruunnuttua. Kulujäämä -120 995,98-125 394,20 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot 0 0 Rahoituskulut 0 0 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 0 Omatoiminen kulujäämä -120 995,98-125 394,20 Yleisavustukset Ray-avustus 120 995,98 138 700,00 Tilikauden tulos 0 13 305,80 Tilikauden yli-/ alijäämä 0 13 305,80 12
Sijoitettu lapsi koulussa kehittämisprojekti (C7) Henkilöstöä 4 (yhteensä 4 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA 1.1. 31.12.2015 Budjetti 2015 Varsinainen toiminta Tuotot Toiminnan tuotot 2 890,00 2 000,00 Kulut Henkilöstökulut - 231 843,29-240 084,88 Muut kulut -76 201,36-84 559,92 Kulut yhteensä -308 044,65-324 644,80 Varsinaisen toiminnan kulujäämä -305 154,65-322 644,80 Varainhankinta Jäsenmaksut 0 0 Kannatusjäsenmaksut 0 0 Lahjoitukset 0 0 Varainhankinnan kulut 0 0 Varainhankinta yhteensä 0 0 Analyysi Henkilöstö- ja toimintakulut toteutuivat 95 % budjetoidusta. Vuodelta 2014 siirtyi avustusta 38 000 euroa käytettäväksi ja tällä avustuksella katettiin osaltaan yleishallinnosta vuodelle 2015 aiheutuneita kuluja RAY:n ohjeistuksen mukaisesti. Avustusta siirtyy käytettäväksi 2 358,60 euroa vuodelle 2016. Kulujäämä -305 154,65-322 644,80 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot 0 0 Rahoituskulut 0 0 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 0 Omatoiminen kulujäämä -305 154,65-322 644,80 Yleisavustukset Ray-avustus 305 154,65 308 000,00 Tilikauden tulos 0-14 644,80 Tilikauden yli-/ alijäämä 0-14 644,80 13
Läheisten osallisuuden vahvistaminen kehittämisprojekti (C9) Henkilöstöä 2 (yhteensä 2 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA 1.1. 31.12.2015 Budjetti 2015 Varsinainen toiminta Tuotot Toiminnan tuotot 1 400,00 0 Kulut Henkilöstökulut -123 250,92-126 820,70 Muut kulut -53 717,29-61 126,13 Kulut yhteensä -176 968,21-187 946,83 Varsinaisen toiminnan kulujäämä -175 568,21-187 946,83 Varainhankinta Jäsenmaksut 0 0 Kannatusjäsenmaksut 0 0 Varainhankinnan kulut 0 0 Varainhankinta yhteensä 0 0 Analyysi Henkilöstö- ja toimintakulut toteutuivat 93 % budjetoidusta. Vuodelta 2014 siirtyi avustusta 36 500 euroa käytettäväksi ja tällä avustuksella katettiin osaltaan yleishallinnosta vuodelle 2015 aiheutuneita kuluja RAY:n ohjeistuksen mukaisesti. Avustusta siirtyy käytettäväksi 12 710 euroa vuodelle 2016. Kulujäämä -175 568,21-187 946,83 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot 0 0 Rahoituskulut 0 0 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 0 Omatoiminen kulujäämä -175 568,21-187 946,83 Yleisavustukset Ray-avustus 175 568,21 193 500,00 Tilikauden tulos 0 5 553,17 Tilikauden yli-/ alijäämä 0 5 553,17 14
Paikka auki -avustusohjelma avustuskohde C10 Henkilöstöä 1 (yhteensä 0,8 henkilötyövuotta ajalla 1.1-18.6.2015) TULOSLASKELMA 1.1. 31.12.2015 Budjetti 2015 Varsinainen toiminta Tuotot Toiminnan tuotot 0 0 Kulut Henkilöstökulut -11 311,62-10 424,70 Muut kulut 100,00 80,00 Kulut yhteensä -11 211,62-10 344,70 Analyysi Avustus käytettiin loppuun graafisen suunnittelijan palkkakustannuksiin kevään 2015 aikana. Varsinaisen toiminnan kulujäämä -11 211,62-10 344,70 Varainhankinta Jäsenmaksut 0 0 Kannatusjäsenmaksut 0 0 Varainhankinnan kulut 0 0 Varainhankinta yhteensä 0 0 Kulujäämä -11 211,62-10 344,70 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot 0 0 Rahoituskulut 0 0 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 0 Omatoiminen kulujäämä -11 211,62-10 344,70 Yleisavustukset Ray-avustus 11 162,05 10 300,00 Tilikauden tulos -49,57-44,70 Tilikauden yli-/ alijäämä -49,57-44,70 15
Tuloslaskelmat kustannuspaikoittain Varsinainen toiminta Tuotot Kulut Toiminnan tuotot OMA RAHOITUS 3102 PRIDE kouluttajakoulutus 82900,00 75600,00 3103 PRIDE nuoret 3104 Lastensuojelutarpeen selvitys KOHDENNETTU RAY- AVUSTUS PAIKKA AUKI 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2015 Toteutunut Budjetoitu Toteutunut Budjetoitu Toteutunut Budjetoitu 3105 Kuka minusta huolehtii 7800,00 7200,00 3108 Sukuperhekoulutus 6500,00 3600,00 3109 Lapsilähtöinen työskentely 8400,00 12000,00 3110 Voimaannuttava muutostyö 960,00 2000,00 3111 Palaset paikalleen 3112 Tejping 3113 Ihan iholla 6000,00 3114 Sijaissisaruus 2340,00 3115 Hyväksyvä katse, välittäviä ih 4000,00 3116 Kohtaamisen taito lastensuoj 15160,00 15550,00 3120 Muut + luennot 8565,00 19820,00 5000,00 3130 Materiaalituotot 165303,00 170000,00 Toiminnan tuotot yhteensä 256 768,00 245600,00 60 980,00 55 350,00 0,00 0,00 Henkilöstökulut 4100 PALKAT 4101 Palkat, vakituiset -129598,09-135000,00-168194,05-175000,00-9500,00-8500,00 4102 Palkat, määräaikaiset 4109 Palkat, muut -345,00-1500,00-800,00-3000,00 4111 Matkapuhelinetu -720,00-720,00-1000,00-1060,00-100,00-80,00 4119 Lomapalkat (jaksotusero) -7980,76 8245,28 4120 Sairaus/äitiysajankorvaus 6724,6 4130 Muut palkkatuet 4200 Sotumaksut -2737,62-2854,18-3551,98-3724,45-159,76-178,46 4300 Tyel-maksut -30472,09-32932,80-45583,48-42974,40-1850,59-2059,20 4301 Työntek.peritty tyel-maksu 7991,35 7821,54 10879,08 10206,42 547,20 489,06 4500 Ryhmähenkivakuutus -90,79-76,05-90,35-125,34-21,20-6,01 4600 Tapaturma ja työttömyys -2986,97-2332,74-2711,84-3044,02-374,17-145,86 4601 Työntek.peritty työt-maksu 832,31 891,93 1121,88 1163,89 62,40 55,77 4650 Työterveys -1746,68-1200,00-7268,90-2000,00-250,00 4651 KELA korvausarvio 398,71 1597,72 4660 Työpaikkaruokailu -1268,00-200,00 571,50-400,00 84,50 4670 Virkistys -1040,90-1200,00-1716,96-2000,00 Henkilöstökulut yhteensä -169 764,53-169 322,30-201 777,57-221 957,90-11 311,62-10 424,70 16
Poistot -771,82 Muut kulut 4700 Toimitilavuokrat -13 659,22-6000,00-10267,46-12000,00 4710 Muut vuokrat -11664,59-12000,00-375,05-7000,00 4720 Siivouspalvelut -1222,28-1200,00-1346,20-1900,00 4730 Sähkökulut -1760,86-1500,00 4740 Vakuutuskulut -515,57-500,00-50,00 4770 TOIMINNAN EDISTÄMISKULUT 4772 Edustus/huomionosoitukset -522,60-200,00-847,20-800,00 4773 Tiedotus- ja markkinointi -2726,69-2000,00-4395,44-7000,00 4775 Käännöstyökulut -1000,00 4776 Tutkimus- ja tuotekehittely 4777 Messu- ja tapahtumakulut -8854,54-17500,00-2184,60 4780 MATERIAALIHANKINNAT 4781 Välineet ja oppaat -67587,27-90000,00-477,72 4785 Laitehankinnat -469,36-2033,40-1500,00 4786 Kalustohankinnat -1838,00-1500,00 4790 Ammattikirjallisuus -95,10-677,50-500,00 4810 KOULUTUSKULUT 4811 Koulutuskulut -360,79-1000,00-439,40-3000,00 4812 Osanottomaksut -20,00-500,00-724,95-2500,00 4815 Työnohjaus -500,00-2000,00 4820 MAJOITUS-RUOKAILUKULUT 4821 Majoitus-ruokailu/toim.henk. -3353,70-3000,00-3330,47-3000,00 4825 Majoitus-ruokailut/muut -5424,70-1500,00-600,00 4841 Matkakulut/toim.henk. -6006,77-5000,00-6070,27-10000,00 4847 Matkakulut/muut -1922,67-1000,00-1173,76-2000,00 4850 Kansainväl/toim.henk. -1665,34-1000,00-2352,24-4000,00 4853 Kansainväl./muut 4860 HALLINNOLLISET KULUT 4861 Tarjoilut -1792,52-200,00-1578,71-3000,00 4862 Toimistotarjoilut -73,39-150,00-48,17-300,00 4863 Koulutustarjoilut -324,87-500,00-702,12-2500,00 4864 Ostopalvelut (mm. kouluttajat) -28371,20-25000,00-213,90 4865 Tilintarkastus -1364,00-1250,00 4866 Kopiointikulut -3491,48-2500,00-915,50-1500,00 4867 Jäsenmaksut -2670,00-2700,00 4868 Atk-kuluja -2391,52-3000,00-5183,68-4000,00 4869 Muut kulut -2703,48-4200,00-2582,12-1500,00 4871 Puhelinkulut -1218,87-1000,00-1250,75-1500,00 4872 Internet ja sähköposti -455,30-850,00-965,19-2500,00 4873 Verkkokauppa -1809,18-2500,00 4875 Matkapuhelinluontaisetu 720,00 720,00 1000,00 1060,00 100,00 80,00 4877 Postikulut -3105,3-2000,00-1677,91-2500,00 4878 Pakkaustarvikekulut -1826,66-1200,00-209,40 4879 Toimisto- ja pientarvikekulut -2144,98-2000,00-2201,05-1000,00 4883 Pankkikulut -1316,01-1500,00-97,00 17
4895 Jyvitetyt yleiskulut 102 634,10 103 410,02-45 466,04-45859,97 4900 Varaston muutos -3694,49 4950 Luottotappiot -289,99 Muut kulut yhteensä -83515,25-90819,98-100 625,20-125 449,97 100,00 80,00 Kulut yhteensä -254054,60-260142,28-302 402,74-347407,87-11 211,62-10 344,70 Tuotto-/Kulujäämä 2716,40-14542,28-241 422,74-292 057,87-11 211,62-10 344,70 Varainhankinta Tuotot 6000 Jäsenmaksut 765,00 6010 Kannatusjäsenmaksut 1300,00 6020 Lahjoitukset Kulut 6030 Jäsenmaksukulut Varainhankinta yhteensä 2065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tuotto-/Kulujäämä 4781,40-14542,28-241 422,74-292 057,87-11 211,62-10 344,70 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot 7100 Rahoitustuotot 30,03 7200 Rahoituskulut -439,84 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä -409,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tuotto-/Kulujäämä 4371,59-14542,28-241 422,74-292 057,87-11 211,62-10 344,70 Yleisavustukset 8000 RAY-avustukset 241 422,74 279 000,00 11 162,05 10 300,00 Yleisavustukset yhteensä 0,00 0,00 241 422,74 279 000,00 11 162,05 10 300,00 Tilikauden tulos 4371,59-14542,28 0,00-13 057,87-49,57-44,70 18
SISUKAS NUORTEN OSALLISUUS LÄHEMMÄS Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2014 Tuotot Toteutunut Budjetoitu Toteutunut Budjetoitu Toteutunut Budjetoitu Toiminnan tuotot 3120 Muut + luennot 2890,00 2000,00 3049,00 5000,00 1400,00 3130 Materiaalituotot Toiminnan tuotot yhteensä 2890,00 2000,00 3049,00 5000,00 1400,00 0,00 Kulut Henkilöstökulut 4100 PALKAT 4101 Palkat, vakituiset -198659-200000 -73958,5-68000 -94681,6-100000 4102 Palkat, määräaikaiset -7779,44-10000 4109 Palkat, muut -1121,73-1000 -1300,68-2500 4111 Matkapuhelinetu -980-960 -680-480 -480-480 4119 Lomapalkat (jaksotusero) 6243,83-84,9-3578,14 4120 Sairaus/äitiysajankorvaus 9388,23 3725,28 4130 Muut palkkatuet 4200 Sotumaksut -4018,85-4179,97-1738,35-1653,18-2076,71-2141,98 4300 Tyel-maksut -48842,1-48230,4-20976,1-19075,2-24639,1-24715,2 4301 Työntek.peritty tyel-maksu 12343,34 11454,72 4759,81 4530,36 5456,51 5869,86 4500 Ryhmähenkivakuutus -122,81-140,67-53,11-55,64-63,95-72,09 4600 Tapaturma ja työttömyys -3139,81-3416,32-1367,02-1351,16-1657,91-1750,66 4601 Työntek.peritty työt-maksu 1297,64 1306,24 542,79 516,62 624,2 669,37 4650 Työterveys -5523,97-2000 -1066,33-800 -518,9-800 4651 KELA korvausarvio 1260,93 7881,52 243,41 118,45 4660 Työpaikkaruokailu 343,5-200 118,25-100 191,5-100 4670 Virkistys -1434,12-1600 -620,56-800 -644,56-800 Henkilöstökulut yhteensä -231843,29-240084,88-100056,52-98268,20-123250,92-126820,70 Muut kulut 4700 Toimitilavuokrat -4975,5-4800,00-2172,6-2700,00-4579,14-4000,00 4710 Muut vuokrat -866,8-1000,00-884,92-300,00-576 -500,00 4720 Siivouspalvelut -1629,73-1400,00-586,77-800,00-596,67-650,00 4730 Sähkökulut 4740 Vakuutuskulut 4770 TOIMINNAN EDISTÄMISKULUT 4772 Edustus/huomionosoitukset -471,59-600,00-475,25-350,00-155,75-500,00 4773 Tiedotus- ja markkinointi -3379,8-3500,00-633,58-200,00-845,91-2500,00 4775 Käännöstyökulut -280,00 4776 Tutkimus- ja tuotekehittely -2108-2500,00 4777 Messu- ja tapahtumakulut -186-2500,00 4780 MATERIAALIHANKINNAT 4781 Välineet ja oppaat -2920,9-2500,00-148,42-285,35 4785 Laitehankinnat -500,00-172,84-668 -1500,00 19
4786 Kalustohankinnat -2000,00-698,5-2500,00 4790 Ammattikirjallisuus -214,2-500,00-198,66-10 -500,00 4810 KOULUTUSKULUT 4811 Koulutuskulut -3492-3900,00-2160 -100,00-283,6-1300,00 4812 Osanottomaksut -1500,00-140 -700,00-290 -1500,00 4815 Työnohjaus -1475,6-2000,00-500,00 4820 MAJOITUS-RUOKAILUKULUT 4821 Majoitus-ruokailu/toim.henk. -808,99-1000,00-2526,32-3000,00-5073,54-6500,00 4825 Majoitus-ruokailut/muut -1200,00-791,51-1000,00-1159,28-2000,00 4841 Matkakulut/toim.henk. -6815,24-8000,00-6882,6-7000,00-7991,94-13000,00 4847 Matkakulut/muut -2500,00-900,21-3000,00-2171,47-5400,00 4850 Kansainväl/toim.henk. -41,78-4000,00-152 -5000,00 4853 Kansainväl./muut -3500,00 4860 HALLINNOLLISET KULUT 4861 Tarjoilut -1481,26-1800,00-665,2-800,00-982,7-1500,00 4862 Toimistotarjoilut -97,85-48,93-24,46 4863 Koulutustarjoilut -231,59-41,18-1000,00 4864 Ostopalvelut (mm. kouluttajat) -2513,1-1500,00-2091,88-6081,74-2500,00 4865 Tilintarkastus 4866 Kopiointikulut -264,1-2000,00-226,51-700,00-264,65-1200,00 4867 Jäsenmaksut 4868 Atk-kuluja -2038,46-500,00-1023,45-300,00-1101,83-500,00 4869 Muut kulut -248-500,00-300,00-362,4-350,00 4871 Puhelinkulut -1092-2000,00-959,15-1300,00-714,43-1800,00 4872 Internet ja sähköposti -709,08-1100,00-341,66-500,00-378,39-1000,00 4873 Verkkokauppa 4875 Matkapuhelinluontaisetu 980 960,00 680 720,00 480 580,00 4877 Postikulut -70,09-300,00-34 -100,00 4878 Pakkaustarvikekulut 4879 Toimisto- ja pientarvikekulut -379,83-1000,00-446 -430,00-208,17 500,00 4883 Pankkikulut -40-40 -80 4895 Jyvitetyt yleiskulut -38629,9-38869,92-18538,2 18 680,13 4900 Varaston muutos 4950 Luottotappiot Muut kulut yhteensä -76201,36-84559,92-23988,46-32126,00-53717,29-61126,13 Kulut yhteensä -308044,65-324644,80-124044,98-130394,20-176968,21-187946,83 Tuotto-/Kulujäämä -305154,65-322644,80-120995,98-125394,20-175568,21-187946,83 Yleisavustukset 8000 RAY-avustukset 305154,65 308000,00 120995,98 138700,00 175568,21 193500,00 Yleisavustukset yhteensä 305154,65 308000,00 120995,98 138700,00 175568,21 193500,00 Tilikauden tulos 0-14644,80 0 13305,80 0 5553,17 20
21