KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA Sivu 1 (6) Sitovuustaso: nettositova (toimintakate/-jäämä) KUNTAYHTYMÄN JOHTO PÄÄTÖKSENTEKOELIMET JA TILINTARKASTUS Toimintakulut -138 750,00 Toimintakate/-jäämä -138 750,00 KUNTAYHTYMÄJOHTO Toimintakulut -302 820,00 Toimintakate/-jäämä -302 820,00 LUOTEIS-PIRKANMAAN OPETUS JA OPETUKSEN TUKITOIMINTA/YHTEISET OPPILAITOKSET Toimintatuotot 300 000,00 Toimintakulut -881 950,00 Toimintakate/-jäämä -581 950,00 PERUSOPETUKSEN LISÄOPETUS/LUPI Toimintatuotot 108 022,00 Toimintakulut -92 550,00 Toimintakate/-jäämä 15 472,00 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA/LUPI Toimintatuotot 2 885 566,00 Toimintakulut -2 583 650,00 Toimintakate/-jäämä 301 916,00 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA/LUPI Toimintatuotot 528 139,00 Toimintakulut -454 592,00 Toimintakate/-jäämä 73 547,00 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA/LUPI Toimintatuotot 2 502 390,00 Toimintakulut -1 908 594,00 Toimintakate/-jäämä 593 796,00 KULTTUURIALA/LUPI Toimintatuotot 4 543 651,00 Toimintakulut -3 985 732,00 Toimintakate/-jäämä 557 919,00 YHTEISKUNTAT., LIIKET. JA HALL. ALA/LUPI Toimintatuotot 863 535,00 Toimintakulut -853 580,00 Toimintakate/-jäämä 9 955,00
Sivu 2 (6) LUONNONTIETEIDEN ALA/LUPI Toimintatuotot 416 722,00 Toimintakulut -411 480,00 Toimintakate/-jäämä 5 242,00 LUKIOKOULUTUS/LUPI Toimintatuotot 109 712,00 Toimintakulut -311 560,00 Toimintakate/-jäämä -201 848,00 TAITEEN PERUSOPETUS/LUPI Toimintatuotot 758 602,00 Toimintakulut -728 159,00 Toimintakate/-jäämä 30 443,00 VAPAA SIVISTYSTYÖ/LUPI Toimintatuotot 1 088 979,00 Toimintakulut -1 046 782,00 Toimintakate/-jäämä 42 197,00 TUKIPALVELUTOIMINNOT/LUPI Toimintatuotot 176 000,00 Toimintakulut -235 030,00 Toimintakate/-jäämä -59 030,00 SASTAMALAN OPPILAITOKSET OPETUS JA OPETUKSEN TUKITOIMINTA/YHTEISET/VAK Toimintatuotot 70 000,00 Toimintakulut -947 820,00 Toimintakate/-jäämä -877 820,00 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA/VAK Toimintatuotot 3 484 010,00 Toimintakulut -1 848 100,00 Toimintakate/-jäämä 1 635 910,00 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA/VAK Toimintatuotot 842 105,00 Toimintakulut -555 790,00 Toimintakate/-jäämä 286 315,00 SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA/VAK Toimintatuotot 918 784,00 Toimintakulut -463 960,00 Toimintakate/-jäämä 454 824,00
TUKIPALVELUTOIMINNOT/VAK Sivu 3 (6) Toimintatuotot 329 956,00 Toimintakulut -1 327 680,00 Toimintakate/-jäämä -997 724,00 OPETUS JA OPETUKSEN TUKITOIMINTA/YHTEISET/KOSOL Toimintatuotot 2 000,00 Toimintakulut -287 440,00 Toimintakate/-jäämä -285 440,00 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA/KOSOL Toimintatuotot 321 663,00 Toimintakulut -197 390,00 Toimintakate/-jäämä 124 273,00 SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA/KOSOL Toimintatuotot 1 428 366,00 Toimintakulut -673 110,00 Toimintakate/-jäämä 755 256,00 TUKIPALVELUTOIMINNOT/KOSOL Toimintatuotot 160 314,00 Toimintakulut -453 900,00 Toimintakate/-jäämä -293 586,00 OPETUS JA OPETUKSEN TUKITOIMINTA/YHTEISET/TKTO Toimintatuotot 3 000,00 Toimintakulut -250 320,00 Toimintakate/-jäämä -247 320,00 KULTTUURIALA/TKTO Toimintatuotot 1 094 741,00 Toimintakulut -446 300,00 Toimintakate/-jäämä 648 441,00 TUKIPALVELUTOIMINNOT/TKTO Toimintatuotot 18 200,00 Toimintakulut -196 810,00 Toimintakate/-jäämä -178 610,00 MÄNTÄN SEUDUN OPETUS JA OPETUKSEN TUKITOIMINTA/YHTEISET/MSKK KOULUTUSKESKUS Toimintakulut -768 940,00 Toimintakate/-jäämä -768 940,00 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA/MSKK Toimintatuotot 2 492 994,00 Toimintakulut -1 371 960,00 Toimintakate/-jäämä 1 121 034,00
Sivu 4 (6) TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA/LEKO/MSKK Toimintatuotot 726 269,00 Toimintakulut -419 610,00 Toimintakate/-jäämä 306 659,00 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA/MSKK Toimintatuotot 790 872,00 Toimintakulut -446 380,00 Toimintakate/-jäämä 344 492,00 SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA/MSKK Toimintatuotot 994 601,00 Toimintakulut -599 970,00 Toimintakate/-jäämä 394 631,00 YHTEISK.TIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA/MSKK Toimintatuotot 718 069,00 Toimintakulut -408 665,00 Toimintakate/-jäämä 309 404,00 LUONNONTIETEIDEN ALA/MSKK Toimintatuotot 231 331,00 Toimintakulut -164 480,00 Toimintakate/-jäämä 66 851,00 OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS/MSKK Toimintatuotot 79 552,00 Toimintakulut -53 830,00 Toimintakate/-jäämä 25 722,00 TUKIPALVELUTOIMINNOT/MSKK Toimintatuotot 116 803,00 Toimintakulut -1 440 880,00 Toimintakate/-jäämä -1 324 077,00 HUITTISTEN AMMATTI- JA OPETUS JA OPETUKSEN TUKITOIMINTA/YHTEISET/HAYO YRITTÄJÄOPISTO Toimintatuotot 20 000,00 Toimintakulut -111 750,00 Toimintakate/-jäämä -91 750,00 YHTEISK.TIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA/HAYO Toimintatuotot 1 005 227,00 Toimintakulut -859 660,00 Toimintakate/-jäämä 145 567,00
LUONNONTIETEIDEN ALA/HAYO Sivu 5 (6) Toimintatuotot 542 482,00 Toimintakulut -467 070,00 Toimintakate/-jäämä 75 412,00 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA/HAYO Toimintatuotot 3 329 733,00 Toimintakulut -3 009 440,00 Toimintakate/-jäämä 320 293,00 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA/HAYO Toimintatuotot 393 507,00 Toimintakulut -394 110,00 Toimintakate/-jäämä -603,00 TUKIPALVELUTOIMINNOT/HAYO Toimintatuotot 341 655,00 Toimintakulut -348 330,00 Toimintakate/-jäämä -6 675,00 AIKUIS- JA OPPISOPIMUS- OPPISOPIMUSKOULUTUS KOULUTUS Toimintatuotot 2 559 692,00 Toimintakulut -2 266 870,00 Toimintakate/-jäämä 292 822,00 LISÄKOULUTUS Toimintatuotot 1 440 991,00 Toimintakulut -1 534 950,00 Toimintakate/-jäämä -93 959,00 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA/AIKUISKOULUTUS Toimintakulut 0,00 Toimintakate/-jäämä 0,00 KUNTAYHTYMÄN HALLINTO- HALLINTOPALVELUT PALVELUT Toimintatuotot 60 000,00 Toimintakulut -755 780,00 Toimintakate/-jäämä -695 780,00 TALOUSHALLINTOPALVELUT Toimintakulut -347 010,00 Toimintakate/-jäämä -347 010,00 KIINTEISTÖNHALLINTAPALVELUT Toimintakulut -94 150,00 Toimintakate/-jäämä -94 150,00
KEHITTÄMISTOIMINNOT KUNTAYHTYMÄN KEHITTÄMISTOIMINNOT Sivu 6 (6) Toimintakulut -158 550,00 Toimintakate/-jäämä -158 550,00 KUNTAYHTYMÄN LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ Toimintatuotot 1 370 000,00 Toimintakulut -2 061 012,00 Toimintakate/-jäämä -691 012,00 KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ Toimintatuotot 40 168 235,00 Toimintakulut -39 667 246,00 Toimintakate/-jäämä 500 989,00