LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut 326 934 339 270 355 939 349 939 41 Palkat ja palkkiot 0 0 0 0 42 Henkilösivukulut 0 0 0 0 50 Palvelujen ostot 33 147 70 000 73 000 73 000 51 Aineet, tarvikkeet, tavarat 0 0 0 0 60 Avustukset 293 787 269 270 282 939 276 939 62 Vuokrat 0 0 0 0 63 Muut kulut 0 0 0 0 Toimintakate -326 934-339 270-355 939-349 939 92 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -326 934-339 270-355 939-349 939
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 615TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Kaavoitus 3 Toimintatuotot 71 733 70 000 70 000 70 000 30 Myyntituotot 6 542 9 000 9 000 9 000 31 Maksutuotot 65 192 61 000 61 000 61 000 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut 1 151 321 1 279 799 1 176 988 1 175 388 41 Palkat ja palkkiot 571 645 587 088 679 682 679 682 42 Henkilösivukulut 240 664 250 563 275 679 275 679 50 Palvelujen ostot 278 378 385 000 163 083 161 483 51 Aineet, tarvikkeet, tavarat 8 168 4 300 4 300 4 300 60 Avustukset 0 0 0 0 62 Vuokrat 52 408 52 849 54 244 54 244 63 Muut kulut 59 0 0 0 Toimintakate -1 079 588-1 209 799-1 106 988-1 105 388 92 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 212 901-1 209 799-1 106 988-1 105 388
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 620TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Kiinteistö- ja mittaustoimi 3 Toimintatuotot 5 020 066 5 202 754 5 073 876 5 073 876 30 Myyntituotot 619 927 701 936 691 015 717 515 31 Maksutuotot 257 625 619 414 464 861 438 361 34 Vuokratuotot 3 439 100 3 163 404 3 200 000 3 200 000 35 Muut toimintatuotot 703 414 718 000 718 000 718 000 4 Toimintakulut 2 103 409 2 688 759 2 233 678 2 257 148 41 Palkat ja palkkiot 1 083 303 1 057 276 985 825 985 825 42 Henkilösivukulut 442 742 455 843 460 542 460 542 50 Palvelujen ostot 378 883 974 634 594 759 618 229 51 Aineet, tarvikkeet, tavarat 35 220 44 950 39 500 39 500 60 Avustukset 0 0 0 0 62 Vuokrat 111 871 120 557 119 852 119 852 63 Muut kulut 51 390 35 500 33 200 33 200 Toimintakate 2 916 657 2 513 995 2 840 198 2 816 728 92 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 2 615 722 2 513 995 2 840 198 2 816 728
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 644TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Asuntotoimi 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut 245 773 283 118 276 091 273 791 41 Palkat ja palkkiot 149 045 135 871 101 268 101 268 42 Henkilösivukulut 64 011 61 411 54 055 54 055 50 Palvelujen ostot 8 213 18 444 53 800 51 500 51 Aineet, tarvikkeet, tavarat 533 1 600 4 183 4 183 60 Avustukset 5 000 45 000 50 000 50 000 62 Vuokrat 18 945 20 792 12 785 12 785 63 Muut kulut 25 0 0 0 Toimintakate -245 773-283 118-276 091-273 791 92 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -245 773-283 118-276 091-273 791
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 610VA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Maankäyttö ja asuminen 3 Toimintatuotot 5 091 800 5 272 754 5 143 876 5 143 876 30 Myyntituotot 626 469 710 936 700 015 726 515 31 Maksutuotot 322 817 680 414 525 861 499 361 34 Vuokratuotot 3 439 100 3 163 404 3 200 000 3 200 000 35 Muut toimintatuotot 703 414 718 000 718 000 718 000 4 Toimintakulut 3 827 437 4 590 947 4 042 696 4 056 266 41 Palkat ja palkkiot 1 803 993 1 780 235 1 766 775 1 766 775 42 Henkilösivukulut 747 417 767 816 790 276 790 276 50 Palvelujen ostot 698 621 1 448 078 884 642 904 212 51 Aineet, tarvikkeet, tavarat 43 922 50 850 47 983 47 983 60 Avustukset 298 787 314 270 332 939 326 939 62 Vuokrat 183 224 194 198 186 881 186 881 63 Muut kulut 51 474 35 500 33 200 33 200 Toimintakate 1 264 363 681 807 1 101 180 1 087 610 92 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 830 114 681 807 1 101 180 1 087 610
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 646TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Liikennejärjestelmä 3 Toimintatuotot 2 113 307 2 971 590 3 220 000 3 390 000 30 Myyntituotot 1 450 594 2 508 590 2 600 000 2 750 000 31 Maksutuotot 0 0 0 0 32 Tuet ja avustukset 662 160 463 000 620 000 640 000 35 Muut toimintatuotot 552 0 0 0 4 Toimintakulut 4 280 992 7 772 574 7 743 291 7 649 152 41 Palkat ja palkkiot 52 018 207 236 214 277 214 277 42 Henkilösivukulut 21 333 57 446 58 625 58 625 50 Palvelujen ostot 3 336 191 7 131 812 7 109 500 7 015 361 51 Aineet, tarvikkeet, tavarat 2 348 5 500 500 500 60 Avustukset 858 690 345 690 345 690 345 690 62 Vuokrat 9 761 24 889 14 700 14 700 63 Muut kulut 650 0 0 0 Toimintakate -2 167 685-4 800 984-4 523 291-4 259 152 92 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -2 167 685-4 800 984-4 523 291-4 259 152
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 650TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Suunnittelu ja rakennuttaminen 3 Toimintatuotot 679 758 700 000 300 000 300 000 30 Myyntituotot 534 700 000 300 000 300 000 31 Maksutuotot 801 0 0 0 34 Vuokratuotot 64 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 678 359 0 0 0 4 Toimintakulut 875 908 1 264 969 759 370 755 506 41 Palkat ja palkkiot 466 449 302 481 221 448 221 448 42 Henkilösivukulut 201 031 135 414 92 509 92 509 50 Palvelujen ostot 110 240 771 123 390 507 386 600 51 Aineet, tarvikkeet, tavarat 15 834 3 000 2 000 2 000 60 Avustukset 1 500 0 0 0 62 Vuokrat 45 570 52 951 52 906 52 949 63 Muut kulut 35 284 0 0 0 Toimintakate -196 150-564 969-459 370-455 506 92 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -196 150-564 969-459 370-455 506
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 652TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Kunnossapito 3 Toimintatuotot 3 952 376 3 835 350 3 810 350 3 418 000 30 Myyntituotot 3 059 818 2 489 350 2 784 350 2 628 000 31 Maksutuotot 47 884 30 000 30 000 30 000 32 Tuet ja avustukset 21 266 0 0 0 34 Vuokratuotot 371 258 310 000 310 000 260 000 35 Muut toimintatuotot 452 151 1 006 000 686 000 500 000 4 Toimintakulut 11 787 569 10 983 025 11 161 002 11 022 135 41 Palkat ja palkkiot 2 741 301 3 060 621 2 901 145 2 865 745 42 Henkilösivukulut 1 001 690 960 958 1 052 954 1 044 720 50 Palvelujen ostot 5 489 944 4 515 647 4 773 809 4 690 076 51 Aineet, tarvikkeet, tavarat 1 828 370 1 919 500 1 894 500 1 866 500 60 Avustukset 0 0 0 0 62 Vuokrat 651 905 437 959 453 093 467 093 63 Muut kulut 74 360 88 340 85 500 88 000 Toimintakate -7 835 193-7 147 675-7 350 652-7 604 135 92 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -14 832 471-7 147 675-7 350 652-7 604 135
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 645VA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Kadut ja ympäristö 3 Toimintatuotot 6 745 441 7 506 940 7 330 350 7 108 000 30 Myyntituotot 4 510 946 5 697 940 5 684 350 5 678 000 31 Maksutuotot 48 685 30 000 30 000 30 000 32 Tuet ja avustukset 683 426 463 000 620 000 640 000 34 Vuokratuotot 371 321 310 000 310 000 260 000 35 Muut toimintatuotot 1 131 063 1 006 000 686 000 500 000 4 Toimintakulut 16 944 469 20 020 568 19 663 663 19 426 793 41 Palkat ja palkkiot 3 259 768 3 570 338 3 336 870 3 301 470 42 Henkilösivukulut 1 224 055 1 153 819 1 204 088 1 195 854 50 Palvelujen ostot 8 936 374 12 418 582 12 273 816 12 092 037 51 Aineet, tarvikkeet, tavarat 1 846 551 1 928 000 1 897 000 1 869 000 60 Avustukset 860 190 345 690 345 690 345 690 62 Vuokrat 707 236 515 799 520 699 534 742 63 Muut kulut 110 294 88 340 85 500 88 000 Toimintakate -10 199 027-12 513 628-12 333 313-12 318 793 92 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -17 196 306-12 513 628-12 333 313-12 318 793
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 640TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Maaseudun projektit 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut 0 0 126 806 126 806 41 Palkat ja palkkiot 0 0 0 0 42 Henkilösivukulut 0 0 0 0 50 Palvelujen ostot 0 0 30 780 30 780 51 Aineet, tarvikkeet, tavarat 0 0 0 0 60 Avustukset 0 0 96 026 96 026 62 Vuokrat 0 0 0 0 63 Muut kulut 0 0 0 0 Toimintakate 0 0-126 806-126 806 92 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 0-126 806-126 806
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 601VA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Johto- ja tukipalvelut 3 Toimintatuotot 10 348 0 0 0 30 Myyntituotot 7 200 0 0 0 31 Maksutuotot 448 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 2 700 0 0 0 4 Toimintakulut 631 217 546 193 549 452 551 052 41 Palkat ja palkkiot 369 687 144 335 148 841 148 841 42 Henkilösivukulut 141 436 50 826 52 288 52 288 50 Palvelujen ostot 58 838 236 171 321 426 318 731 51 Aineet, tarvikkeet, tavarat 19 056 8 650 8 750 8 750 60 Avustukset 0 0 0 0 62 Vuokrat 41 666 11 364 16 947 21 242 63 Muut kulut 535 94 846 1 200 1 200 Toimintakate -620 869-546 193-549 452-551 052 92 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -620 869-546 193-549 452-551 052
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 600TO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Tekninen toimi ilman tilakeskusta 3 Toimintatuotot 12 639 149 13 586 694 13 655 056 13 432 706 30 Myyntituotot 5 145 137 6 408 876 6 464 435 6 484 585 31 Maksutuotot 1 162 965 1 517 414 1 427 681 1 401 181 32 Tuet ja avustukset 683 426 463 000 848 940 868 940 34 Vuokratuotot 3 810 425 3 473 404 3 510 000 3 460 000 35 Muut toimintatuotot 1 837 195 1 724 000 1 404 000 1 218 000 4 Toimintakulut 22 203 096 26 077 695 25 843 056 25 620 706 41 Palkat ja palkkiot 5 930 916 5 964 566 5 924 886 5 889 486 42 Henkilösivukulut 2 318 836 2 171 950 2 296 104 2 287 870 50 Palvelujen ostot 9 729 430 14 296 961 13 947 380 13 781 826 51 Aineet, tarvikkeet, tavarat 1 919 742 1 997 500 2 007 753 1 979 753 60 Avustukset 1 158 977 659 960 774 655 768 655 62 Vuokrat 978 865 767 971 772 174 790 512 63 Muut kulut 166 329 218 786 120 104 122 604 Toimintakate -9 563 947-12 491 001-12 188 000-12 188 000 92 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -16 995 002-12 491 001-12 188 000-12 188 000
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 715VA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Tilakeskus 3 Toimintatuotot 32 055 771 32 412 800 32 561 810 32 613 972 30 Myyntituotot 302 971 237 000 237 000 237 000 31 Maksutuotot 10 289 8 500 8 500 8 500 32 Tuet ja avustukset 8 589 6 000 0 0 34 Vuokratuotot 8 616 141 7 590 593 7 814 561 7 825 000 35 Muut toimintatuotot 23 117 782 24 570 707 24 501 749 24 543 472 4 Toimintakulut 21 081 833 21 010 800 21 129 810 21 181 972 41 Palkat ja palkkiot 2 756 141 1 674 133 723 450 705 350 42 Henkilösivukulut 1 085 488 885 466 639 653 639 664 50 Palvelujen ostot 7 717 006 8 831 639 9 954 513 10 427 973 51 Aineet, tarvikkeet, tavarat 7 997 561 8 140 537 8 109 329 8 000 756 60 Avustukset 500 0 0 0 62 Vuokrat 1 418 868 1 438 117 1 342 865 1 346 229 63 Muut kulut 106 269 40 908 360 000 62 000 Toimintakate 10 973 938 11 402 000 11 432 000 11 432 000 92 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 079 307-698 000-668 000-668 000
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 780VA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: E-K maaseututoimi 3 Toimintatuotot 809 731 699 630 711 983 711 983 30 Myyntituotot 649 144 625 674 711 983 711 983 31 Maksutuotot 48 606 73 956 0 0 32 Tuet ja avustukset 106 980 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 5 000 0 0 0 4 Toimintakulut 896 158 842 981 711 983 711 983 41 Palkat ja palkkiot 545 623 475 487 453 483 453 483 42 Henkilösivukulut 136 740 118 366 105 480 105 480 50 Palvelujen ostot 89 910 88 200 92 317 92 317 51 Aineet, tarvikkeet, tavarat 9 829 15 690 14 890 14 890 60 Avustukset 54 950 91 666 0 0 62 Vuokrat 42 788 53 072 45 813 45 813 63 Muut kulut 16 318 500 0 0 Toimintakate -86 427-143 351 0 0 92 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -86 427-143 351 0 0
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 792TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: E-K maaseututoimi/maksuosuus 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut 241 715 249 734 255 000 255 000 41 Palkat ja palkkiot -1 791 0 0 0 42 Henkilösivukulut -38 0 0 0 50 Palvelujen ostot 243 545 249 734 255 000 255 000 51 Aineet, tarvikkeet, tavarat 0 0 0 0 60 Avustukset 0 0 0 0 62 Vuokrat 0 0 0 0 63 Muut kulut 0 0 0 0 Toimintakate -241 715-249 734-255 000-255 000 92 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -241 715-249 734-255 000-255 000
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 851VA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Kiinteistöjen myynti 3 Toimintatuotot 2 588 723 1 200 000 2 500 000 2 500 000 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 2 588 723 1 200 000 2 500 000 2 500 000 4 Toimintakulut 40 954 0 0 0 41 Palkat ja palkkiot 0 0 0 0 42 Henkilösivukulut 0 0 0 0 50 Palvelujen ostot 0 0 0 0 51 Aineet, tarvikkeet, tavarat 0 0 0 0 60 Avustukset 0 0 0 0 62 Vuokrat 0 0 0 0 63 Muut kulut 40 954 0 0 0 Toimintakate 2 547 769 1 200 000 2 500 000 2 500 000 92 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 407 845 1 200 000 2 500 000 2 500 000