Mikkeli Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Kaupunginhallitus, 178, 18.05.2015 Kaupunginvaltuusto, 54, 25.05.2015 54 Talouden seuranta 3/2015, määrärahaesitykset MliDno-2015-909 Kaupunginhallitus, 18.05.2015, 178 Valmistelija / lisätiedot: Jari Laitinen jari.laitinen@mikkeli.fi Kaupunginhallitus on 11.5.2015 169 käsitellyt talouden seurannan 3/2015 ja esittää edelleen, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi seurantaraportin 31.3.2015 tilanteesta. Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta on maaliskuun seurannan yhteydessä esittänyt seuraavat palvelutuotannon muutoksista (kv 8.12.2014 138, kh 13.4.2015 139, tuotantoltk 28.1.2015 6, kv 16.2.2015 24, kv 23.3.2015 33) johtuvat määrärahamuutokset, jotka nyt tuodaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi: - Kustannuspaikalta 140232401 Mikkelin fysioterapia siirretään henkilöstömenoista palveluiden ostoihin 200.100 euroa kattamaan Etelä-Savon sairaanhoitopiirin laskutusta. Mikkelin yksikön kustannuspaikan 140232401 toimintatuotoista jää toteutumatta 15.000 euroa ja kustannuspaikalle 140232207 Haukivuoren terveysasema lisätään toimintatuottoja 26.500 euroa, koska Haukivuorelle tuotettavat fysioterapia palveluiden menot sekä tulot kirjataan terveysaseman kustannuksiin. - Kustannuspaikalta 140233135 Vammaispalveluiden kotihoito siirretään palveluiden ostoista henkilöstömenoihin 80.000 euroa kattamaan Savilahden vanhaintukiyhdistys ry:ltä siirtyvän Maamiehen palvelukodin henkilöstön palkkamenoja. - Kustannuspaikalle 140231333 Juvan maahanmuuttajatyö lisätään määrärahoja Juvan kunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti järjestää kiinteistöpakolaisten vastaanotto.määrärahoja lisätään henkilöstömenoihin (70.000 euroa), palveluiden ostoihin (41.100 euroa), aineisiin ja tarvikkeisiin (4.200 euroa), avustuksiin (90.000 euroa), muihin kuluihin (6.000 euroa). Toimintakulut ovat yhteensä 211.300 euroa ja toimintatuotot lisääntyvät 221.300 euroa Juvan kunnan maksuosuudella. Laskutus sisältää 4 %:n yleiskustannuslisän. - Kustannuspaikalta 140233107 Muistipoliklinikka siirretään yhteensä 55.000 euroa (henkilöstömenoista 47.000 euroa ja palveluiden ostoista 8.000 euroa) kustannuspaikalle 140234101 Somaattinen erikoissairaanhoito kattamaan erikoissairaanhoidon kautta tulevaa toiminnan laskutusta. Muistipoliklinikalle varatut 17.100 euron toimintatuotot jäävät toteutumatta, koska omaa toimintaa ei enää ole. - Kyytineuvon perustamisesta tekniseen toimeen ja soten henkilöstön siirroista ja yleiskuluista aiheutuu määrärahasiirtoa yhteensä 146.500
Mikkeli Ote pöytäkirjasta 5/2015 2 (5) euroa. Siirto kohdistetaan niille kustannuspaikoille, joista henkilöstö siirtyi Kyytineuvoon eli kustannuspaikalta 140235002 johtamisen tukipalvelut (henkilöstömenoista 36.300 euroa ja palveluiden ostoista 5.400 euroa), kustannuspaikalta 140233449 Palveluneuvo (henkilöstömenoista 22.400 euroa, palveluiden ostoista 3.400 euroa), kustannuspaikalta 140231211 Mikkelin aikuissosiaalityö (henkilöstömenoista 33.900 euroa, palveluiden ostoista 5.000 euroa), kustannuspaikalta 140233104 Kiiskinmäen päiväkeskus (henkilöstömenoista 34.900 euroa, palveluiden ostoista 5.200 euroa). Tuotantolautakunnan palkkamenot pienevät -222.300 euroa ja palveluiden ostot, aineet, tarvikkeet ja avustukset kasvavat 291.400 euroa. Toimintatuotot kasvavat 215.700 euroa, joten vaikutus toimintakatteeseen on 146.600 euroa lisääntyneinä tuloina. Ehdotus Esittelijä: Ari Liikanen, vt. kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy seuraavat määrärahojen käyttötarkoituksen muutokset sekä lisämäärärahat käyttötalouteen: - kustannuspaikalta 140232401 Mikkelin fysioterapia siirretään henkilöstömenoista palveluiden ostoihin 200.100 euroa, - kustannuspaikalta 140233135 Vammaispalveluiden kotihoito siirretään palveluiden ostoista henkilöstömenoihin 80.000 euroa, - kustannuspaikalle 140231333 Juvan maahanmuuttajatyö lisämääräraha tuloihin 221.300 euroa ja menoihin 211.300 euroa, - kustannuspaikalta 140233107 Muistipoliklinikka siirretään henkilöstömenoista, palveluiden ostoista ja muista toimintakuluista yhteensä 55.000 euroa kustannuspaikalle 140234101 Somaatinen erikoissairaanhoito palveluiden ostoihin ja - kustannuspaikoilta 140235002 Johtamisen tukipalvelut, 140233449 Palveluneuvo, 140231211 Mikkelin aikuissosiaalityö, 140233104 Kiiskinmäen päiväkeskus siirretään yhteensä 146.500 euroa teknisen lautakunnan alaiselle Kyytineuvolle. Päätös Hyväksyttiin. Merkitään, että Maria Närhinen, Virpi Siekkinen ja Jouni Riihelä poistuivat tämän asian käsittelyn jälkeen. Kaupunginvaltuusto, 25.05.2015, 54 Ehdotus Kaupunginhallitus:
Mikkeli Ote pöytäkirjasta 5/2015 3 (5) Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy seuraavat määrärahojen käyttötarkoituksen muutokset sekä lisämäärärahat käyttötalouteen: - kustannuspaikalta 140232401 Mikkelin fysioterapia siirretään henkilöstömenoista palveluiden ostoihin 200.100 euroa, - kustannuspaikalta 140233135 Vammaispalveluiden kotihoito siirretään palveluiden ostoista henkilöstömenoihin 80.000 euroa, - kustannuspaikalle 140231333 Juvan maahanmuuttajatyö lisämääräraha tuloihin 221.300 euroa ja menoihin 211.300 euroa, - kustannuspaikalta 140233107 Muistipoliklinikka siirretään henkilöstömenoista, palveluiden ostoista ja muista toimintakuluista yhteensä 55.000 euroa kustannuspaikalle 140234101 Somaatinen erikoissairaanhoito palveluiden ostoihin ja - kustannuspaikoilta 140235002 Johtamisen tukipalvelut, 140233449 Palveluneuvo, 140231211 Mikkelin aikuissosiaalityö, 140233104 Kiiskinmäen päiväkeskus siirretään yhteensä 146.500 euroa teknisen lautakunnan alaiselle Kyytineuvolle. Päätös Hyväksyttiin. Tiedoksi Talouspalvelut, sosiaali- ja terveystoimi, Kunnan Taitoa/kirjanpito
Mikkeli Ote pöytäkirjasta 5/2015 4 (5) Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta sekä 1.6.2015 yleisesti nähtävänä olleesta pöytäkirjasta jäljennetyn otteen oikeaksi todistaa Mikkelissä 01.06.2015 Ari Liikanen vt. kaupunginjohtaja Tiedoksianto asianosaiselle Lähetetty tiedoksi sähköpostilla 1.6.2015: talouspalvelut, sosiaali- ja terveystoimi/maria Närhinen, Kirsi Ollikainen ja Hans Gärdström, Kunnan Taitoa/kirjanpito Merja Peltonen, toimistosihteeri
Mikkeli Ote pöytäkirjasta 5/2015 5 (5) Kunnallisvalitus 54 Kunnallisvalitusohje Päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Itä-Suomen hallinto-oikeus PL 1744 (Puijonkatu 29 A, 2. krs.) 70101 KUOPIO sähköposti: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi. Valitus-aika 30 päivää Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 3 :ssä. Saman lain 6 :ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.