Talousarvio ja suunnitelma Ed.budj



Samankaltaiset tiedostot
Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen

TOIMINTAKATE VUOSIKATE

Tilinp. Ed.Bud. Budj

Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,27 88, , , ,

TP Budjetti Budjetti Muutos %

Toimialaesitys Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT%

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT TP-TA

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,97 32, , , ,

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0-26, ,0-26,

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017

KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK LIITE

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK LIITE

TEKN.LTK LIITE

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2019

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

-2,4 873,4 407,109 -2,3 -1,3. - J,a -1, ',tÛ932 0, ,

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta liite nro 6

Raahen kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Ed tot Tot Poikkeama Tot % Ero edv %

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

* Asiakaspalveluiden ostot , ,6

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v %

Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2018

Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % T U L O S L A S K E L M A YLIM. TR-TASO, KARTTA B TOIMINTATUOTOT

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,66 73, , , ,

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN

Toimintakate Vuosikate

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

TALOUSARVIO JA MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä

TALOUSARVIO- MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä

Eksote yhteensä 1000 EUR

100, O 100, O 100, O Mak:sutuotot Tuet ja avustukset 3325 Koulumatkatuki. 4, O -41,2 37, 6 4,2 Henkilöstökorvaukset, henk.

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Päivitetty /AP

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v %

Talousarvion seurantaraportti sitoumuksilla

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v %

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

Perusturvalautakunta liite nro 2

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2019 Tekniset palvelut. Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 2019 toimintaraportti TEKNISET PALVELUT

/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Muutos % TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS

Valmistus omaan käyttöön

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh %

Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille.

Kaavoituksen eteneminen vaiheittain. Rakennettu katu- ja vesihuolto vuositasolla. - Cloudia - Hilma

Transkriptio:

Sivu 1 22.01. 2015 Tilinp. Budj. Muutos 00005101 TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO 4700 Avustukset 7000 Poistot ja arvonalenturniset 00005202 TILAPALVELU 1. 737 1. 737-224.389-663.522-8.738-80.000-11.064-987.7l3-985.976-165 -165-16.637-5.495-22.132-1.008.273 1.796.119 11.423 4.301.374 6.108.916-2.652.878-1.129.485 250 250-222.434-701.577-13.164-943.000-942.750-142 -142-942.892 1.875.753 4.816.259 6.692.012-2.876.939-1.070.362 4818,0 4818,0-228.275 2,6-724.188 3,2-13.164-971. 452 3,0-959.157 1,7-100,0-959.157 1,7-227.908-730.957-13.164-977.854-965.559-965.559 1.730.876-7,7 1. 731. 031 4.919. 031 6.649. 907-2.800.447-980.896 2,1 4.920.052-0,6 6.651.083-2,7-2.870.430-8,4-982.556-226.463-737.794-13.164-983. 246-970.951-970.951 1.744.131 4.920.782 6.664.913-3.003.170-983.421

Sivu 2 22.01.2015 Tilinp. 00005301 LIIKENNEVÄYLÄT JA KONEKESKUS -1.246.515-612.555-5.641.433 467.483-1.114.784-1.114.784-258.144-297.849-555.993-1.203.294 240.736 1. 769 1. 200 243.705 15.300-256.268-422.336-152.864-16.647-848.115-589. 110-729.290-729.290-30.531-1.346.614-543.215-5.837.130 854.882-1.106.844-1.106.844-251.962 525 270.196-264.536-366.596-152.919-68.819-852.870-544.720-674.794-674. 794-1.336.227-463.776-5.581.346 1.068.561-1.252.751-1.252.751-184.190-277.192-435.351-148.715-956.314-648.689-717.243-717.243-0,8-1.336.887-14,6-464.046-4,4-5.653.919 25,0 997.164 13,2-1.238.917 13,2-1.238.917-26,9-241.753-0,2 4,8 18,8-2,7 38,1 12,1 19,1 6,3 6,3 1.900-281. 720-437.164-152.805-966.745-659.120-819.651-819.651-1.341.387-464.226-5.792.204 872.709-1.280.018-1.280.018-407.309-288.252-438.604-155.180-977.092-669.467-1. 092.835-1.092. 835

Sivu 3 22.01. 2015 Tilinp. 00005401 PUISTOT JA YLEISET ALUEET 00005901 VESIHUOLTOLAITOS -82.203-112.734-1. 431.135-1.219.514-1.365.932 12,0-1.478.771 16.453 34.086 97 50.636 2.822-208.685-102.602-35.975-9.525-356.787-303.329-50.937-50.937 -l7.495-24.868-42.363-396.629 1.553. 485 2. 582 o 4.803 32.103-170.528-83.429-33.550-10.773-298.280-266.177-39.437-39.437-305.614 1.744.400 800 27. 300 29. 500-182.678-89.034-322.574-265.774-37.314-37.314-303.088 514,2 76,9 7,1 6,7-0,3 61,6 8,1-0,2-5,4-5,4-0,8 2.043.430 17,1 29.500-183.457-89.030-323.349-266.549-28.539-28.539-295.088 2.043.430-1.762.302 29.500-183.862-89.080-323.804-267.004-20.618-20.618-287.622 2.043.430

Sivu 4 22.01. 2015 Tilinp. Ed. budj Budj. Muutos 1.556.067 1.745.200 2.043.430 17,1 2.043.430 2.043.430 658-344.429-386.305-387. 498 0,3-389.807-391. 976-401. 861-303.790-320. 400 5,5-320.400-320.400-222.888-230.027-237. 927 3,4-238.427-238.927-17.332-21.508-27. 029 25,7-27.029-27.029-986.509-941. 630-972. 854 3,3-975.663-978.332 570.215 803.570 1.070. 576 33,2 1.067.767 1.065.098-666.270-505.894-752.224 48,7-679.404-613.328-666.270-505.894-752.224 48,7-679.404-613.328-42.881-8.227-51.108-147.163 297.676 318.352 6,9 388.363 451.770 00006303 TIEJAOSTO 3200 Maksutuotot 1. 401 1. 401 1.000-18.188-18.070-18.187 0,6-18.344-18.503-1. 331-1. 700-1.565-7,9-1.565-1.565-462 -150-150 -150-150 4700 Avustukset -204.87l -340-350 -350-350 -350-225.191-200.270-200.252-200.409-200.568-223.791-199.270-199.252-199.409-199.568-11.493-126

Sivu 5 22.01.2015 Tilinp. 3200 Maksutuotot 4700 Avustukset 7000 Poistot ja arvanalentumiset 7530 Luontaisedut -11. 619-235.410 3.606.792 1. 401 51.597 4.302.672 7.962.461 18.780-3.704.836-2.721. 136-1.667.442-284.87l -667.464-9.045.749-1.064.507-2.561.447-2.561.447-377.181-199.270 3.915. 224 6. 378 4.818. 159 8.740.761 37. 954-3.938.812-2.527.454-1.769.085-657.829-9.073.180-294.465-2.327. 111-2.327. 111-199.252 4.069.377 1.000 4.920.931 9.033.103-3.894.277-2.551.434-1.762.294-616.787-9.004.792 66.265-2.759.532-2.759.532-418.769-795.950-4.421.904-2.621.576-2.693.267 2,7-2.792.217 3,9 555,3 2,1 3,3-1, 1 0,9-0,4-6,2-0,8-122,5 18,6 18,6-199.409 4.069.532 4.921. 952 9.034.279-3.971.666-2. 561.672-1.767.544-617.057-9.097.939-25.706-2.766.511-2.766.511-199.568 4.082. 632 4.922. 682 9.048.109 37. 954-4.112.226-2.570.864-1.774.919-617.237-9.255.246-169.183-3.006.799-3.006.799-3.175.982