KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

Tilastotietoja 2012

SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTIETOJA 1.1 Kotkan kaupungin alue... 1 1.2 Väestö ikäluokittain ja osa-alueittain 31.12.2012... 2 1.3 Väestökehitys ikäryhmittäin 31.12.... 3 1.4 Väestö ja väestönmuutokset.. 4 1.5 Työpaikat elinkeinoittain... 5 1.6 Kotkan suurimmat työnantajat 1.1.... 5 1.7 Kaupungin työllistämät työttömät... 6 1.8 Kaupungin työllisyyden hoitomenot... 6 1.9 Matkailu... 7 Sivu 2 KONSERNIPALVELUT 2.1 Konsernipalvelujen henkilöstö. 8 2.2 Pysäköinninvalvonta... 9 2.3 Maaseututoimi... 9 2.4 Talouden vastuualue 9 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2.5 Ympäristötoimi.. 10 2.6 Rakennusvalvonta.. 10 KULTTUURILAUTAKUNTA 2.7 Kulttuuriasiainkeskus. 11 2.8 Kaupunginkirjasto. 11 2.9 Museo 11 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 2.10 Kaupunkisuunnittelu. 12 TEKNINEN LAUTAKUNTA 2.11 Tilapalvelu 13 2.12 Kuntatekniikka.. 13 3 HYVINVOINTIPALVELUT 3.1 Hyvinvointipalvelujen henkilöstö. 14 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3.2 Avoterveydenhuolto... 15 3.3 Suunterveydenhuolto... 16 3.4 Terveyskeskuksen sairaala.... 16 3.5 Mielenterveystyö. 17 3.6 Erikoissairaanhoito... 18 3.7 Vanhustenhuolto.. 19 3.8 Sosiaalihuolto.. 20 LIIKUNTALAUTAKUNTA 3.9 Liikuntayksikkö. 21 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA 3.10 Perusopetus... 22 3.11 Lukiokoulutus... 22 3.12 Kotkan opisto.. 23 3.11 Päivähoito... 23 3.12 Hyvinvointineuvola.. 24 3.13 Nuorisotyö...... 25

Sivu 4 KUNNALLISET LIIKELAITOKSET 4.1 ICT-Kymi...... 26 4.2 Kymenlaakson pelastuslaitos. 26 4.3 Kymijoen Työterveys.. 26 5 YHTIÖT 5.1 Kotkan Energia Oy... 27 5.2 Kotkan Satama Oy... 28 5.3 Cursor Oy... 29 5.4 Kotkan Kaupunginteatteri Oy... 30 5.5 Kymenlaakson Orkesteri Oy (Kymi Sinfonietta)... 30 5.6 Kotkan Asunnot Oy... 30 5.7 Kymijoen Ravintopalvelut Oy.. 30 6 VEROTULOT 6.1 Verotus... 31 6.2 Tuloveroprosentin kehitys... 31 6.3 Luonnolliset henkilöt, tulojen kehitys... 31 6.4 Luonnollisten henkilöiden verot... 31 HUOMATTAVIA RAKENNUKSIA... 32 JULKISIA TAIDETEOKSIA JA MUISTOMERKKEJÄ... 33

1 1 YLEISTIETOJA 1.1 KOTKAN KAUPUNGIN ALUE

1.2 VÄESTÖ IKÄLUOKITTAIN JA OSA-ALUEITTAIN 31.12.2012 2 Väestö Sukupuoli Ikäryhmä Miehet Naiset 0 1-6 7-14 15-18 19-24 25-64 65-74 75- Tilastoalue: 1 13426 6251 7175 91 463 538 409 1343 6578 1949 2055 1001 Kotkansaari 10425 4724 5701 69 330 371 311 1082 4982 1569 1711 1002 Katariina 727 405 322 6 37 64 39 53 398 86 44 1003 Hovinsaari 2274 1122 1152 16 96 103 59 208 1198 294 300 Tilastoalue: 2 2826 1470 1356 23 161 269 185 304 1384 219 281 2004 Jylppy 34 22 12 0 2 7 1 0 20 2 2 2005 Metsola 1983 1000 983 19 108 174 134 168 975 152 253 2006 Korela-Kyminlinna 809 448 361 4 51 88 50 136 389 65 26 Tilastoalue: 3 8786 4322 4464 102 567 739 428 536 4525 1151 738 3007 Pirosenvuori 370 190 180 5 21 38 21 13 226 27 19 3008 Munsaari 143 70 73 1 5 16 2 1 69 31 18 3009 Aittakorpi 2651 1326 1325 32 179 245 151 121 1370 393 160 3010 Lankila 1004 485 519 3 55 74 58 58 444 156 156 3011 Karhuvuori 3660 1767 1893 48 238 286 139 313 1880 441 315 3012 Ruonala 958 484 474 13 69 80 57 30 536 103 70 3013 Soininlaakso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tilastoalue: 4 4546 2285 2261 57 372 557 261 243 2630 331 95 4017 Etukylä-Takakylä 3528 1803 1725 49 310 429 216 193 2028 244 59 4018 Hirssaari 904 426 478 8 59 115 37 46 539 70 30 4019 Mussalo 114 56 58 0 3 13 8 4 63 17 6 Tilastoalue: 5 1388 683 705 11 112 169 82 59 738 144 73 5014 Petäjäsuo-Sutela 304 140 164 3 30 29 14 7 172 24 25 5015 Kaukola-Pihkoo 1084 543 541 8 82 140 68 52 566 120 48 Tilastoalue: 6 593 309 284 6 38 66 34 27 301 68 53 6016 Kurittula-Pernoo 593 309 284 6 38 66 34 27 301 68 53 Tilastoalue: 7 1109 587 522 11 79 125 49 31 596 124 94 7027 Ylänummi-Tavastila 763 399 364 9 58 96 38 22 400 80 60 7049 Juurikorpi 119 66 53 0 10 16 7 1 60 13 12 7050 Huruksela 227 122 105 2 11 13 4 8 136 31 22 Tilastoalue: 8 1333 705 628 17 102 155 60 49 716 160 74 8024 Veikkola 580 305 275 4 46 70 29 28 313 63 27 8025 Laajakoski 231 116 115 2 8 24 12 6 123 35 21 8026 Peippola 522 284 238 11 48 61 19 15 280 62 26 Tilastoalue: 9 1442 702 740 16 66 91 50 91 705 221 202 9028 Korkeakoski 231 125 106 2 14 21 8 14 128 29 15 9029 Eskola 490 228 262 3 18 21 20 15 203 80 130 9030 Alahovi 721 349 372 11 34 49 22 62 374 112 57 Tilastoalue: 10 656 355 301 5 55 76 38 28 329 80 45 285010 Saksala-Marinkylä 656 355 301 5 55 76 38 28 329 80 45 Tilastoalue: 11 5271 2658 2613 54 315 619 297 315 2756 581 334 11018 Koivula 1471 753 718 15 87 210 110 73 776 134 66 11019 Kierikkala 445 248 197 7 31 61 22 19 229 41 35 11020 Hovila 1438 671 767 14 76 155 77 112 723 170 111 11021 Turvala 453 235 218 5 19 37 22 30 270 49 21 11022 Kalliokoski 227 126 101 1 13 25 9 5 134 24 16 11023 Kolkkala 1237 625 612 12 89 131 57 76 624 163 85

3 Väestö Sukupuoli Ikäryhmä Miehet Naiset 0 1-6 7-14 15-18 19-24 25-64 65-74 75- Tilastoalue: 12 5304 2373 2931 38 243 312 215 276 2494 770 956 12031 Karhula 2455 1024 1431 16 62 81 67 150 1078 410 591 12032 Malminki 255 137 118 2 19 26 21 12 124 22 29 12033 Karhulanniemi 826 350 476 4 34 42 22 29 331 147 217 12034 Rauhala 1768 862 906 16 128 163 105 85 961 191 119 Tilastoalue:13 4236 2172 2064 48 315 377 217 171 2326 530 252 13035 Ristinkallio 1996 1016 980 21 110 170 94 101 1068 292 140 13036 Otsola 2240 1156 1084 27 205 207 123 70 1258 238 112 Tilastoalue: 14 120 63 57 1 10 11 6 9 54 18 11 285014 Kaarniemi 120 63 57 1 10 11 6 9 54 18 11 Tilastoalue: 15 11 8 3 0 0 0 0 0 5 6 0 285015 Jumalniemi 11 8 3 0 0 0 0 0 5 6 0 Tilastoalue: 16 3199 1659 1540 35 200 284 162 170 1806 353 189 16040 Sunila 1145 599 546 13 69 87 45 72 673 123 63 16041 Popinniemi 129 72 57 0 9 11 11 6 75 13 4 16042 Suulisniemi 1250 643 607 16 78 105 61 72 686 154 78 16043 Itäranta 300 156 144 3 15 35 23 9 167 21 27 16044 Halla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16045 Tiutinen 375 189 186 3 29 46 22 11 205 42 17 Tilastoalue: 17 61 44 17 0 1 1 0 3 37 11 8 17046 Kuutsalo 27 18 9 0 1 1 0 0 14 6 5 17047 Haapasaari 17 11 6 0 0 0 0 0 9 5 3 17048 Rankki-Kirkonmaa 17 15 2 0 0 0 0 3 14 0 0 Tuntematon 566 399 167 0 9 14 18 37 415 35 38 Kaikki yhteensä 54873 27045 27828 515 3108 4403 2511 3692 28395 6751 5498 1.3 VÄESTÖKEHITYS IKÄRYHMITTÄIN 31.12. 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 0 519 0,9 555 1,0 538 1,0 491 0,9 515 0,9 1-6 2 970 5,4 3 053 5,6 3 096 5,6 3 087 5,6 3 108 5,7 7-14 4 620 8,4 4 547 8,3 4 446 8,1 4 405 8,0 4 403 8,0 15-18 2 462 4,5 2 449 4,5 2 523 4,6 2 571 4,7 2 511 4,6 19-24 3 676 6,7 3 605 6,6 3 641 6,6 3 714 6,8 3 692 6,7 25-64 29 710 54,3 29 598 54,0 29 231 53,3 28 795 52,5 28 395 51,7 65-74 5 463 10,0 5 617 10,3 5 960 10,9 6 317 11,5 6 751 12,3 75-79 2 246 4,1 2 244 4,1 2 207 4,0 2 145 3,9 2 114 3,9 80-84 1 789 3,3 1 798 3,3 1 815 3,3 1 855 3,4 1 827 3,3 85+ 1 239 2,3 1 309 2,4 1 367 2,5 1 451 2,6 1 557 2,8

1.4 VÄESTÖ JA VÄESTÖNMUUTOKSET ASUKASLUKU 31.12. VUOSINA 2008-2012 Vuosi Yhteensä Miehiä Naisia Siitä ulkom. As.luvun kansalaisia muutos 2008 54 694 26 943 27 751 2 034 15 2009 54 775 26 929 27 846 2 390 81 2010 54 824 26 984 27 840 2 665 49 2011 54 831 27 006 27 825 2 919 7 2012 54 873 27 045 27 828 3 096 42 4 VÄESTÖ KANSALAISUUDEN MUKAAN VÄESTÖ ÄIDINKIELEN MUKAAN 31.12.2011 31.12.2011 Yhteensä 54873 Yhteensä 54873 Suomi 51777 suomi 50390 Venäjä 1421 ruotsi 535 Viro 411 saame 1 Myanmar 101 venäjä 2115 Afganistan 85 eesti, viro 358 Somalia 80 albania 91 Turkki 75 englanti 89 Kongon demokraattinen tasavalta 69 kurdi 86 Irak 64 somali 84 Thaimaa 62 arabia 81 Entinen Sudan 50 turkki 81 Entinen Serbia ja Montenegro 49 persia 78 Ukraina 47 thai 65 Kiina 41 espanja 64 Serbia 31 kiina 59 Espanja 25 burma 57 Ruotsi 25 ranska 50 Britannia 24 serbokroatia 45 Angola 24 ruanda, kinjaruanda, njaruanda 41 Saksa 22 saksa 39 Liettua 20 lingala 31 Yhdysvallat (USA) 19 portugali 23 Latvia 16 ukraina 21 Valko-Venäjä 15 afgaani, pašto 18 Kroatia 13 hollanti 16 Alankomaat 12 latvia, lätti 14 Bulgaria 11 puola 14 Italia 11 italia 13 Puola 11 kreikka 13 Kreikka 10 pandžabi 13 Kuuba 10 bulgaria 12 Intia 10 suahili 12 Bosnia ja Hertsegovina 9 armenia 11 Ranska 8 tšetšeeni 11 Marokko 8 unkari 11 Iran 8 tagalog, pilipino 10 Kenia 7 turkmeeni 7 Norja 6 amhara 6 Kongo 6 liettua 6 Nigeria 6 japani 5 Georgia 6 tšekki 5 Syyria 6 uzbekki 5 Gambia 5 muu 187 Brasilia 5 Uzbekistan 5 muu 147

5 1.5 TYÖPAIKAT ELINKEINOITTAIN 2010 % Maatalous, metsätalous ja kalatalous 173 0,7 Kaivostoiminta ja louhinta 7 0,0 Teollisuus 3 774 16,2 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 171 0,7 Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ymp. puhtaanapito 150 0,6 Rakentaminen 1 406 6,0 Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 2 603 11,2 Kuljetus ja varastointi 3 085 13,3 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 818 3,5 Informaatio ja viestintä 373 1,6 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 214 0,9 Kiinteistöalan toiminta 138 0,6 Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 1 034 4,4 Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 1 786 7,7 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus; 962 4,1 Koulutus 1 329 5,7 Terveys- ja sosiaalipalvelut 4 091 17,6 Taiteet, viihde ja virkistys 376 1,6 Muu palvelutoiminta 573 2,5 Toimiala tuntematon 208 0,9 Yhteensä 23 271 1.6 KOTKAN SUURIMMAT TYÖNANTAJAT 1.1. 2013 Kotkan kaupunki 3 458 Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (Carea) 1 310 Steveco Oy 659 Sulzer Pumps Finland Oy 510 Kotkamills Oy 498 Kymenlaakson Osuuskauppa 489 Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä (Etelä-Kymenl. ammattiopisto Ekami) 425 Vaasan Oy 263 Andritz Oy 250 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 210 Kristina Cruises Oy 210 Kymen Puhelin Oy (KYMP-konserni) 190 Kotka - Kymin seurakuntayhtymä 175 Stora Enso Oyj Sunilan tehdas 163 Kymijoen Ravintopalvelut Oy 163 Sonoco-Alcore Oy 155 Lassila-Tikanoja Oyj 150 Itella Oyj 134 Jakelusuora Oy 126 Danisco Sweeteners Oy 124

1.7 KAUPUNGIN TYÖLLISTÄMÄT TYÖTTÖMÄT 6 2008 2009 2010 2011 2012 Keskimäärin kuukaudessa 60 85 95 115 90 Alle 25-v. keskimäärin kuukaudessa 6 5 8 15 2 Toimialojen määrärahoista 8 8 8 6 5 140 120 115 100 80 60 60 85 95 90 40 20 0 2008 2009 2010 2011 2012 Keskimäärin kuukaudessa Alle 25-v. keskimäärin kuukaudessa 1.8 KAUPUNGIN TYÖLLISYYDEN HOITOMENOT (M ) 2008 2009 2010 2011 2012 Työllisyyden hoitomenot 1,9 1,8 1,8 2,7 2,0 Työllistämistuki valtiolta 0,5 0,7 0,7 1,1 0,9 Kaupungin nettomenot 1,4 1,1 1,1 1,6 1,1 Valtion osuus 25% 40% 40% 41% 45% 3 2,7 2,5 2 1,5 1 0,5 1,9 0,5 1,4 1,8 1,8 1,1 1,1 0,7 0,7 1,1 1,6 2 0,9 1,1 0 2008 2009 2010 2011 2012 Työllisyyden hoitomenot Työllistämistuki valtiolta Kaupungin nettomenot

7 1.9 MATKAILU 2008 2009 2010 2011 2012 Vierasyöpymiset 138 017 131 789 137 158 149 000 140 006 Ulkomaalaisten osuus 40 630 37 954 38 877 56 698 54 332 Kävijämäärät nähtävyyskohteissa Merikeskus Vellamo 71 627 102 063 88 315 140 687 105.526 Maretarium 47 933 49 300 44 370 41 956 41.600 x) Langinkosken keisarillinen kalastusmaja 13 197 15 781 14 100 11 820 14 074 x) Kohde avoinna vain kesällä, (touko-elokuu) 160 000 140 000 138 017 131 789 137 158 149 000 140 006 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 Vierasyöpymiset Ulkomaalaisten osuus

8 2 KONSERNIPALVELUT 2.1 KONSERNIPALVELUJEN HENKILÖSTÖ Henkilöstömäärä 12/2012 Kaupunginhallitus 5,0 Hallinnon vastuualue 81,4 Yhteiset palvelut 3,0 Asianhallinta 21,7 Lakiasiat 2,0 Henkilöstöpalvelut 16,9 Maaseututoimi 2,0 Hankintakeskus 12,0 Ympäristökeskus ja rakennusvalvonta 23,8 Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue 95,4 Kaupunkikehityksen ja viestinnän palvelualue 10,0 Matkailun palvelualue 5,0 Kulttuuriasiankeskus 11,0 Kaupunginkirjasto 41,5 Kymenlaakson Museo 27,9 Kaupunkisuunnittelun vastuualue 38,1 Kaavoituksen palvelualue 7,6 Maanhankinnan ja -luovutuksen palvelualue 4,0 Kaupunkimittauksen palvelualue 26,5 Talouden vastuualue 17,5 Controller ja rahoitus 15,5 Tietohallinto 2,0 Tilapalvelun vastuualue 280,6 Tilapalvelun hallinto 7,0 Arkkitehtisuunnittelu 6,0 Rakennuttaminen 7,0 Puhelinvaihde 4,0 Talokunnossapito 39,7 Isännöinti 58,5 Siivoustoimi 158,4 Kuntatekniikan vastuualue 120,0 Hallinto / yhteiset 5,0 Suunnittelutoimisto 6,0 Rakennustoimisto 25,5 Kunnossapito 54,9 Puistotoimisto 28,5 Konsernipalvelut yhteensä: 638,0

9 2.2 PYSÄKÖINNINVALVONTA Tunnusluvut 2008 2009. 2010 2011 2012 Suoritetavoitteet Maksukehoituksia yhteensä 12 234 13 709 11 164 13 002 8 444 - niistä poliisin antamia 117 59 97 60 32 Maksumääräyksiä lähetetty 2 502 2 724 2 149 2 253 1 550 Ulosottoon lähetetty 882 734 932 715 664 Vastalauseita tehty 613 716 570 680 575 Valituksia hallinto-oikeuteen 5 7 5 5 12 2.3 MAASEUTUTOIMI Aktiivitilat Kotka 89 87 87 84 80 Pyhtää 92 92 111 110 106 Peltoa viljelyssä Kotka 2 615 2 600 2 603 2 612 2 629 Pyhtää 3 741 3 757 4 729 4 733 4 718 Tukihakemukset Kotka 406 403 403 372 363 Pyhtää 440 483 559 520 504 2.4 TALOUDEN VASTUUALUE Rahatoimisto Suoritetavoitteet Asiakastapahtumat 12 189 13 198 11 173 9 662 8 904 Tietohallinto Suoritetavoitteet Työasemat 3 750 3 750 4 075 4 340 5 750 Tulostimet 1 500 1 500 1 500 1 500 2 040 Käyttäjät 4 450 4 450 4 600 4 750 6 500 Yhteydenotot* 21 685 19 117 18 779 19 100 19 747 Kirjatut tiketit 13 833 13 469 14 074 14 600 16 901 Sisältää vertailun vuoksi aikaisempiin vuosiin ICT Kymi liikelaitoksen uusien asiakkaiden lukumäärät alkaen 1.9.2012

10 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2.5 YMPÄRISTÖKESKUS Suoritteet Ympäristölautakunnan päätökset/ :t 116 106 79 76 70 Viranhaltijoiden päätökset/ :t 314 588 599 439 115 Valvontatapahtuma/terveysvalvonta kpl 2 612 2 413 2 919 3 082 2 905 Valvontatapahtuma/ympäristönsuojelu kpl 1 019 863 1 160 1 174 1 101 Tehokkuus/Taloudellisuus Nettomeno/asukas 15,5 15,7 13,93 12,78 15,56 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2008 2009 2010 2011 2012 Terveysvalvonta Ympäristönsuojelu 2.6 RAKENNUSVALVONTA Suoritetavoitteet Myönnetyt rakennus- ja toimenpideluvat, purkamisluvat ja ilmoitusmenettely 609 554 524 570 558 Rakennusvalvonnan pöytäkirjojen pykälät 1 179 1 241 1 032 1 164 1 002 Suoritetut katselmukset, aloituskokoukset, tarkastusasiakirjojen käsittely 1 440 1 503 1 346 1 407 1 587 Korjausavustukset 235 220 288 107 94

11 KULTTUURILAUTAKUNTA 2.7 KULTTUURIASIAINKESKUS Suoritetavoitteet Puistokonsertit 10 10 10 10 10 Tapahtumat /tilaisuudet 43 49 49 48 38 Näyttelyt 35 36 36 38 34 Tilaisuudet toimitiloissa 86 53 73 70 90 Asiakkaat / kävijämäärät 226 490 267 202 267 801 220 000 243 729 Ulkopuolinen rahoitus - Meripäivät - 209 845 224 204 215 343 220 833 - Muu kulttuuritoimi - 140 751 107 648 162 009 197 608 Toimitilat 5 5 4 4 4 Ateljeetilat 4 4 4 4 7 2.8 KAUPUNGINKIRJASTO Suoritetavoitteet Fyysiset käynnit 523 104 500 886 476 355 470 570 474 416 Verkkokäynnit 159 586 190 796 257 933 248 577 231 584 Lainat 1 017 455 977 264 910 765 897 910 892 976 Tietopalvelutehtävät 50 882 50 856 48 204 51 116 58 968 Käyttäjäkoulutustapahtumat 719 806 893 967 938 Kertaluontoiset tapahtumat 90 84 80 53 91 Tehokkuus/taloudellisuus /käynti 4,98 5,11 5,37 5,50 5,69 /laina 2,56 2,62 2,81 2,88 3,02 Toiminnan laajuus Aukiolotunnit/vko (talvikautena) 188 184 184 188 185 2.9 MUSEO Näyttelyt - päänäyttely 1 1 1 1 - merivartiomuseo 1 2 2 2 - vaihtuvat näyttelyt 8 6 6 6 Asiakkaat / kävijämäärät 102 063 99 763 140 719 105 526 Palvelut Tapahtumat 10 67 144 170 Opastuksia 986 830 742 669 Osaaminen ja uudistuminen - luetteloidut esineet 181 276 387 901 - luetteloidut valokuvat 2 770 2 787 4 690 7 411 - luetteloitu arkisto- ja lähdeaineisto 48 1 093 843 0 - annetut lausunnot 64 56 66 57 - korjausavustusten valvonta 32 38 55 73 - maakunnalliset neuvontakäynnit 68 21 36 32 - muinaismuistolaki, valvonta 2 4 2 2 - arkeologiset kaivaukset 1 0 3 1

12 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 2.10 KAUPUNKISUUNNITTELU Suoritetavoitteet (kpl) Myönnetyt korjaus- ja energia-avustukset 149 220 288 107 95 Hyväksytyt kaavat 21 7 8 9 10 Poikkeuslupalausunnot 59 45 62 35 44 Vuokratontit 3 568 3 590 3 628 3 691 3 713 Kiinteistötoimitukset 106 97 101 110 52 Myydyt kalastusluvat 2 457 2 671 2 304 1 858 1 508 Venepaikat 3 368 3 339 1 240 1 231 1 201 - joista vapaana 428 472 235 271 230 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Myydyt kalastusluvat 2 457 2 671 2 304 1 858 1 508 2008 2009 2010 2011 2012 Venepaikat 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 3 368 3 339 1 240 1 231 1 201 428 472 235 271 230 2008 2009 2010 2011 2012 Venepaikat - joista vapaana

13 TEKNINEN LAUTAKUNTA 2.11 TILAPALVELU Tehokkuus/taloudellisuus Keskivuokra /m 2 /kk - ulkoa vuokratut 8,03 9,09 9,96 10,30 10,73 - ulos vuokratut 5,10 5,42 6,19 6,41 6,73 Siivoustoimi - siivous /m²/v 23,00 24,00 23,90 22,60 23,6 - siivous m²/tunti 242 217 221 198 231 Laajuus Huoneisto m 2 314 240 351 096 342 551 351 675 355 201 - tyhjänä 5 193 33 797 17 180 34 785 41 400 - ulkopuolisilta vuokratut m 2 11 127 12 749 20 155 26 162 29 380 - ulkopuolisille vuokratut m 2 63 360 71 688 99 692 98 110 80 363 Siivoustoimi - siivottava ala m² 240 000 230 000 230 000 230 000 230 000 - siivous tuntia/pv 1 024 1 060 1 040 1 160 995 2.12 KUNTATEKNIIKKA Suoritetavoitteet Kaatopaikkajäte (tonnia) 7 544 1 349 1 049 516 425 Hyötyvoimalan polttoon toimitettu jäte 1 383 7 915 8 795 9 174 9 107 Biojäte (t) 1 638 1 790 1 669 1610 1 356 Joukkoliikenteen matkat (1 000 kpl) 1 887 1 881 1 881 1 837 1 897 Konekeskuksen tehdyt tunnit - Konepaja 10 522 7 181 7 542 6 863 6 989 - Korjaamo 4 697 4 836 5 853 5 167 4 634 - Kuljetukset 38 187 37 960 49 054 37 696 42 771 Tehokkuus/taloudellisuus Liikenneväylien toimintakate /hoidettava km 10 148 10 410 13 056 12 598 13 576 Maksullisten pysäköintipaikkojen käyttökate, /autopaikka 319 348 289 315 303 Konekeskuksen liikkuvan kaluston 87 84 93 84 83 käyttöaste % Laajuus Kunnossapidettävien väylien pituus (km) 500 502 505 508 508 Maksulliset pysäköintipaikat (kpl) 457 457 457 457 457 Hoidettavat viheralueet (ha) 167 167 168 168 168

14 3 HYVINVOINTIPALVELUT 3.1 HYVINVOINTIPALVELUJEN HENKILÖSTÖ Henkilöstömäärä 12/2012 Terveydenhuollon vastuualue 367,8 Hallinto / yhteiset 4,0 Terveyseffica 2,5 Suun terveydenhuolto 60,1 Avoterveydenhuolto 107,7 Terveyskeskussairaala 129,4 Mielenterveystyö 62,2 Kehittämishankkeet 2,0 Vanhustenhuollon vastuualue 639,9 Vanhustenhuollon hallinto 2,0 Hoivapalvelut 396,6 Kotihoito 241,3 Sosiaalihuollon vastuualue 311,3 Sosiaalihuollon hallinto 5,0 Sosiaalityö 143,2 Maahanmuuttajapalvelut 54,4 Työllisyyspalvelut 41,7 Vammaistyö 65,0 Kehittämishankkeet 2,0 Liikuntapalvelun vastuualue 36,5 Opetustoimen vastuualue 594,8 Hallinto / yhteiset 9,5 Oppilashuolto 10,0 Perusopetus 488,2 Lukiokoulutus 72,6 Kotkan opisto 14,5 Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue 446,8 Hallinto / yhteiset / kehittäminen 7,0 Alueellinen päivähoito 378,9 Esiopetus 30,6 Erityispäivähoito 30,3 Hyvinvointineuvolan vastuualue 52,0 Hallinto 3,0 Äitiys- perhesuunnittelu- ja lastenneuvola 24,0 Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 17,0 Perheneuvola 8,0 Nuorisotyön yksikkö 14,6 Hyvinvointipalvelut yhteensä: 2463,8

15 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3.2 AVOTERVEYDENHUOLTO Tunnusluvut *) 2008 *)2009 2010 2011 2012 Suoritetavoitteet/ asiakkaat Asiakkaat yhteensä 33 196 34 217 38 165 34 126 33 538 - Lääkärit 25 048 24 614 26 072 25 760 25 276 - terveysasemilla 20 553 19 312 19 326 19 853 19 575 - keskitetyssä päivystyksessä 9 240 9 538 10 083 10 643 10 208 + hyvinvointineuvolassa 3 342 3 610 3 864 4 364 4 107 + hoivakodeissa 366 497 - Muu henkilöstö 24 648 26 498 30 536 26 080 26 281 Suoritetavoitteet/ palvelut, käynnit Avoterveydenhuollon käynnit 129 994 133 162 145 746 145 158 157 689 - lääkärikäynnit 53 673 53 352 58 388 64 859 65 596 - terveysasemilla 45 038 40 907 40 206 41 773 42 695 - keskitetyssä päivystyksessä 11 852 12 382 13 353 14 669 14 223 + hyvinvointineuvolassa 4 671 5 343 5 504 6 558 5 565 + hoivakodeissa 1 859 2 498 - muut käynnit 75 682 78 732 86 260 80 209 92 093 Vaikuttavuus Avoterveydenhuollon palveluja käytti kotkalaisesta väestöstä, % Prosessit ja rakenteet Avoterveydenhuollon lääkäreiden iltaja viikonloppupäivystyskäyntien %- osuus 55,9 % 57,7 % 64,5 % 57,2 % 56,2 % 22,1 % 23,2 % 22,7 % 24,6 % 21,7 % Toimintakulut, / asiakas ja käynti - Avoterveydenhuolto, / asiakas 318,92 325,28 309,68 348,66 384,18 - Avoterveydenhuolto, / käynti 81,44 83,58 81,14 84,24 81,71 Asiakaspalvelujen ostot, 1000 3 055 3 398 3 286 1 176 875 *) Lukuihin ei sisälly neuvolat eikä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, joista 1.1.2008 on muodostettu Hyvinvointineuvola

16 3.3 SUUN TERVEYDENHUOLTO Suoritetavoitteet/ asiakkaat Asiakkaat 16 854 17 139 17 562 17 783 18 348-18 vuotta täyttäneet 9 976 10 243 10 517 10 991 11 531 Käynnit 44 315 44 616 44 828 45 256 46 971-18 vuotta täyttäneet 27 423 27 868 27 727 28 808 30 291 Vaikuttavuus Palveluja käytti väestöstä, % - vuodessa 30,8 31,3 32,1 32,4 33,5 Lasten ja nuorten d/d indeksi (12v) 0,32 0,31 0,26 0,18 0,21 Toimintakulut, / asiakas ja käynti - euroa/ potilas 213,34 223,99 221,21 230,19 238,87 - euroa/ käynti 81,14 86,05 96,66 90,45 93,31 Tulojen osuus menoista,% 23,09 24,0 25,0 24,7 24,0 Asiakaspalvelujen ostot, 1000 14 18 19 20 25 3.4 TERVEYSKESKUKSEN SAIRAALA Asiakkaat 31.12. Karhulan sairaalan kaikki 112 113 108 111 111 asiakkaat (laitoshoito) - Asiakkaat (75-), lkm 88 97 75 95 81 - Pitkäaikaishoidossa olevat asiakkaat, lkm 31 37 15 27 7 Asiakkaat vuodessa Laitoshoito, lkm 994 951 918 954 1 023 Poliklinikkatoiminta, lkm 2 172 2 207 2 379 2479 2357 Suoritetavoitteet Hoitopäivät 40 595 42 815 41 707 40 850 40 912 Poliklinikkakäynnit 3 667 3 671 3 710 3673 3 687 Hoitopaikat 116 114 113 113 113 Vaikuttavuus Laitoshoidon kattavuus 1,8 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,9 % Poliklinikkatoiminnan kattavuus 4,0 % 4,1 % 4,3 % 4,5 % 4,3 % Toimintakulut/ asiakas - laitoshoito, euroa 7 806 8 876 9 245 10 053 10 232 - Poliklinikkatoiminta, euroa 427 433 461 472 559 Sakkomaksut, 1000 635 1 600 1 190 471 682 Asiakaspalvelujen ostot, 1000 5 308 1) 1 268 2) 1 398 682 1) 2) Sisältää jonohallinnan 1 159 960 euroa Sisältää jonohallinnan 981 000 euroa, joka vanhustenhuollon kustannuksissa

17 3.5 MIELENTERVEYSTYÖ Asiakkaat vuodessa Sairaanhoitopiirin asiakkaat - avohoitoasiakkaat 694 646 638 709 705 - laitoshoitoasiakkaat 313 294 264 245 260 Mielenterveyskeskus, oma 1 861 1 676 1 550 1 559 1 635 avohoito - kotkalaiset asiakkaat 1 656 1 531 1 432 1 433 1 507 Psykiatriset hoitokodit 123 122 152 178 193 - oma toiminta (1.9.2005-) 58 55 72 85 96 Palvelut Avohoitokäynnit 25 139 23 203 25 067 24 655 29 384 - Sairaanhoitopiiri 4 275 4 059 3 783 3 971 4 332 - Mielenterveyskeskus 20 864 19 144 21 284 20 684 25 052 - kotkalaisten käynnit 18 565 17 683 19 944 20 133 23 854 - myynti muille kunnille 2 299 1 461 1 335 551 1 198 Hoitopäivät ja asumisvuorokaudet - Sairaanhoitopiiri 13 463 12 316 11 638 10 000 10 974 - Psykiatriset hoitokodit 30 582 26 577 27 505 32 749 32 137 Vaikuttavuus/ kattavuus Sairaanhoitopiiri - avohoito 1,3 % 1,2 % 1,2 % 1,3 % 1,3 % - laitoshoito 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,5 % Mielenterveyskeskus, oma avohoito 3,0 % 2,8 % 2,9 % 2,6 % 2,7 % Prosessit ja rakenteet Avohoitokäynti/ 1000 asukas 418 397 370 440 552 Hoitopäivät/ 1000 asukas 246 225 250 182 198 Asumisvrk/ 1000 asukas 559 485 488 597 586 Toimintakate, / asukas 184 184 258 242 261 Toimintakulut, / asiakas - mielenterveyskeskus 1 077 1 105 1 242 1 186 1 222 - psykiatriset hoitokodit 19 229 19 631 16 277 16 676 17 581 Asiakaspalvelujen ostot, 1000 7 030 8 265 11 253 10 227 10 908 - joista päivätoiminnan ostopalvelut, 1000 - joista Sairaanhoitopiirin ostopalvelut, 1000 255 230 233 328 387 703 1 005 889 975 1 499

18 3.6 ERIKOISSAIRAANHOITO Asiakkaat vuodessa Sairaanhoitopiiri - avohoito 18 115 18 530 18 733 19 071 19 588 - laitoshoito 5 923 5 955 7 872 5 875 5 782 Suoritetavoitteet Avohoitokäynnit 54 145 60 237 58 249 66 131 69 833 Hoitopäivät - Sairaanhoitopiiri 40 318 43 714 41 512 38 110 39 084 - Ostopalvelut - Jatkohoitopäivät 2 738 6 471 4 905 1 936 2 299 DRG-jaksot 11 065 10 994 11 096 11 122 11 196 Vaikuttavuus/ kattavuus Sairaanhoitopiiri - avohoito 33,1 % 33,8 % 34,2 % 34,8 % 35,7 % - laitoshoito 10,8 % 10,9 % 14,4 % 10,7 % 10,5 % Prosessit ja rakenteet Somaattisen erikoissairaanhoidon avohoitokäynti/ asukas Somaattisen erikoissairaanhoidon hpv/ asukas 0,99 1,10 1,06 1,21 1,27 0,74 0,80 0,76 0,70 0,71 Resurssit Toimintakate, / asukas 902 955 967 999 1 095 Asiakaspalvelujen ostot, 1000 49 326 52 290 52 759 53 754 59 277 - joista sairaanhoitopiirin ostopalvelut, 1000 8 403 7 181 6 316 7 396 8 388 Vuoden 2010 kustannuksiin sisällytetty vuonna 2011 maksettu edellisen vuoden alijäämä 1 393 584 euroa

19 3.7 VANHUSTENHUOLTO 75 vuotta täyttänyt väestö 5 274 5 351 5 389 5 451 5 498 Asiakkaat 31.12. Kaikki asiakkaat 2 362 2 491 2526 2 644 2 361 Asiakkaat (75-), lkm 1 717 1 873 1 882 1 968 1 992 - kotihoito 1 229 1 354 1 359 1 447 1 410 - hoiva-asuminen 170 214 279 340 416 - laitoshoito 318 305 244 181 166 - vanhainkodit 176 174 173 159 160 - vuodeosastot, PAS-hoito 26 32 12 22 6 - hoiva-osastot 116 99 59 0 0 Suoritetavoitteet, hoitopäivät - hoiva-asuminen (oma 59 587 67 081 69 601 77 090 93 841 toiminta) - hoiva-asuminen (ostopalvelut) 28 914 29 140 40 06 66 133 69 213 - palvelusetelit 6 136 - palvelukeskukset 70 072 70 868 70 966 90 597 77 000 - hoivaosastot 51 904 43 608 39 676 0 0 Suoritetavoitteet, käynnit - kotihoito 340 818 339 296 314 685 315 112 313 802 Vaikuttavuus Asiakkaiden %-osuus 75 vuotta täyttäneestä väestöstä 32,6 35,0 34,9 36,1 36,2 - kotihoito, % 23,3 25,3 25,2 26,5 25,6 - palveluasuminen, % 3,2 4,0 5,2 6,3 7,6 - laitokset, PAS-hoito, % 6,0 5,7 4,5 3,3 3,0 Asiakkaat vuodessa - omaishoito 463 465 510 494 496 - kotihoito 3270 3 301 3 043 3 194 3 123 - hoivapalvelut 1195 1 258 1 275 1 270 1 317 Toimintakulut/ asiakas - omaishoito 5 363 6 162 5 821 6 363 6 643 - kotihoito 4 397 4 390 5 009 4 951 5 320 - hoivapalvelut 17 819 18 794 18 754 21 077 22 875 Asiakaspalvelujen ostot, 1000 3 956 4 487 5 439 8 661 10 433 Sisältää jonohallinnan 981 000 euroa

20 3.8 SOSIAALIHUOLTO Väestötiedot, kohderyhmä 0-17 vuotiaat asukkaat 9 925 9 983 9 972 9 913 9 861 Kodin ulkopuolelle sijoitetut, 158 174 148 128 133 0-20 vuotiaat lapset (31.12.) Suoritetavoitteet, asiakkuudet/ v Perhetyön asiakkuudet 0 0 0 0 0 Vammaistyön asiakkuudet 2 050 1 731 1 967 1 801 1910 Sosiaalityön asiakkuudet - Lastensuojeluasiakkaat 967 946 1 127 992 1 062 - Toimeentulotukiruokakunnat 3 655 3 981 3 954 4 601 4 462 - Päihdehuollon asiakkaat 2 539 2 443 2 200 2 095 2039 - kuntouttava työtoiminta 206 170 184 162 235 Maahanmuuttajatyö asiakkaat 1 295 1 504 1 174 1 001 Vaikuttavuus Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuus 0-17 vuotiaasta väestöstä, % 1,59 1,74 1,46 1,3 1,3 Prosessit ja rakenteet Asiakkuudet/ työpanos 59 52 53 52 - Vammaistyö 33 31 40 37 - Sosiaalityö 77 72 75 75 - Maahanmuuttajatyö 43 31 22 19 Toimintakulut, / asiakkuus 3 866 4 860 5 181 5 946 6 670 Vammaistyö 6 589 8 040 7 503 8 969 9 003 Sosiaalityö - toimeentulotuki, / ruokakunta 2 057 2 173 2 301 2 576 2 702 Maahanmuuttajatyö 2 656 4 488 6 306 6 754 Vastaanottokeskuspaikat 100 239 188 164 164 Asiakaspalvelujen ostot, 1000 11 803 12 128 14 007 15 284 16 798

21 LIIKUNTALAUTAKUNTA 3.9 LIIKUNTAYKSIKKÖ Tunnusluvut TP2008 TP2009 TP2010 TP2011 TP2012 Suoritetavoitteet Uimahallikäynnit 306 173 272 814 259 534 310 333 292 044 Uimakoululaisia 7 045 5 714 5 485 5 400 7 382 Sisäliikuntatilojen kävijöitä (sis. koulusalit) 705 181 707 061 687 898 706 165 730 732 Koulusalien käyttäjät 71 119 82 298 67 053 58 809 68 959 Kuntohiihtosuoritukset 14 907 25 500 24 222 23 323 16 416 Kuntoliikunta (sis. TerLi-ryhmät) 13 762 9 684 9 769 11 375 11 328 Tehokkuus/Taloudellisuus Käyttökustannus/käynti 2,20 3,75 3,85 Liikuntatilojen itsenäinen käyttö-% 34 37 Toiminnan laajuus Liikuntahallien aukiolo vuodessa (pv/h/v) 2662 32917 2700 33500 Hoidettavia latuja km 100 100 100 100 100 Hoidettavia luistinratoja kpl/ha 19/6 19/6 19/6 19/6 19 /6 Hoidettavat kentät kpl 28 28 28 Ruohokentät kpl/ha 6/3,75 6/3,75 6/3,75 6/3,75 6/3,75 Tekonurmikentät kpl 1 2 2 4 Lähiliikuntapaikat 2 7 8 9 10 Hiekkakentät kpl/ha 18/5 18/5 18/5 16/4 16 /5 Kuntoradat, ladut kpl/km 9/32 9/32 9/32 9/32 9 /32 320 000 300 000 280 000 260 000 240 000 220 000 Uimahallikäynnit 306 173 310 333 292 044 272 814 259 534 TP2008 TP2009 TP2010 TP2011 TP2012 740 000 730 000 720 000 710 000 700 000 690 000 680 000 670 000 660 000 Sisäliikuntatilojen kävijöitä 730 732 705 181 707 061 706 165 687 898 TP2008 TP2009 TP2010 TP2011 TP2012

LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA 3.10 PERUSOPETUS Suoritetavoitteet Opetustunnit yhteensä,(sis. er op) joista lähiopetustunteja 311 648 303 335 311 127 302 841 311 564 302 776 315 658 304 975 315 192 305 820 - erityisopetuksen tunnit (sis. ed) 51 243 51 509 52 307 53 105 54 530 Koulujen lukumäärä 22 22 22 22 22 Oppilasmäärä *)Tilas to 20.9. 5 186 5 137 5057 4 997 4913 - erityisoppilaat (ei sis. integr.) 324 342 307 308 305 - maahanmuuttajataustaiset opp. 256 264 357 415 458 - valmistavalla luokalla olevat opp. 57 52 48 46 45 Kuljetettavat oppilaat, joista erilliskuljetuksessa 558 266 612 297 598 273 526 273 579 275 Tehokkuus/Taloudellisuus Opetus / oppilas 3 697 3 744 3 823 3 940 4099 Kouluruokailu /oppilas/v 497 494 521 540 604 Kate / oppilas 6 178 6 456 7 094 7 247 7780 Valtionosuuden yksikköhinta 5 791 6 126 Kotikuntakorvauksen perusosa 5 202 5 299 5775 *) esiopetusoppilaat eivät sisälly lukuihin 22 3.11 LUKIOKOULUTUS Suoritetavoitteet Opetustunnit yhteensä, (ei sis.am.lu) joista lähiopetustunteja 59 453 43 993 59 634 43 910 58 867 44 965 60 399 46 301 58 163 45 503 Koulujen lukumäärä 3 3 3 3 2 Oppilaita, joista 923 933 955 988 999 aikuislukiossa 78 80 68 81 72 Aineopiskelijat 84 90 99 95 77 Ammattilukion oppilaat 205 170 183 140 142 Tehokkuus/taloudellisuus Opetus /oppilas 4 446 4 270 4 273 4 059 4 180 Kouluruokailu /oppilas 322 401 403 460 449 Kate /oppilas 6 190 5 969 6 225 5 961 6 358 Valtionosuuden yksikköhinta 5 286 5 449 5 577 5 661 6 179 yli 18 vuotiaat 3 172 3 160 3 235 3 284 3 584 *) sisältää ammattilukion oppilaat 3.12 KOTKAN OPISTO Suoritetavoitteet Opetustunnit yhteensä 24 701 22 487 20 566 21 268 19 849 Myyntipalvelun tunnit yhteensä 853 406 266 233 290 Tehokkuus/Taloudellisuus Nettomeno euroa / tunti 63,11 68,14 75,07 78,73 86,06

23 3.13 PÄIVÄHOITO Kohderyhmä: 1-6 -vuotiaat 2 970 3 053 3 096 3 087 3 108 Lapsia päivähoidossa ja esiopetuksessa yhteensä 31.12. 2 204 2 181 2 197 2 260 2 221 Päiväkodit, omat 1 767 1 823 1797 1 880 1 824 Kokopäivähoidossa 0-5 v 1 202 1 205 1183 1 296 1 222 Osapäivähoidossa 0-5 v 121 123 128 138 143 Esiopetus 444 495 484 446 459 Esioppilaan iltapäivähoito 389 357 368 336 316 Koululaiset Alle 3 -vuotiaat ( myös pph) 288 298 335 386 352 Päiväkodit, yksityiset 262 220 262 268 293 Kokopäivähoidossa 216 198 238 251 Alle 3 -vuotiaat 19 33 52 30 86 Osapäivähoidossa 7 9 18 31 42 Esiopetusikäisiä 6-vuotiaita 46 22-30 30 Esioppilaan iltapäivähoito 32 26 - - - Kunnallinen perhepäivähoito 175 160 138 112 104 Monikulttuuriset lapset 170 153 198 179 189 Lakisääteiset, kotihoidon tuki 939 984 926 892 899 Kotkalisä, lapsia (31.12.) 342 406 477 467 396 Leikki- ja kerhotoiminta Avoimessa toiminnassa lapsia/ v 580 360 481 459 381 Kerhoissa lapsia/v 62 38 87 61 69 Prosessit ja rakenteet Päiväkotien suhteutettu käyttöaste 88,6 83,8 80 80 79,7 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Päiväkodit 1 767 1 823 1797 1 880 1 824 262 220 262 268 293 2008 2009 2010 2011 2012 Omat Yksityiset