Päivitetty tilinpäätös 11.3.2019 RY:N TILINPÄÄTÖS 2018 TOIMINNANALOITTAIN ALUERYHMÄ KOULUTUSRYHMÄ AIKUIS- JA LUOTTISRYHMÄ OHJELMARYHMÄ VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIRYHMÄ JÄSENHANKINTARYHMÄ TALOUSRYHMÄ PROJEKTIRYHMÄ YHTEISKUNTASUHDERYHMÄ HALLINTO KAIKKI YHTEENSÄ TULOSLASKELMA JA TASE Lounais-Suomen Partiopiiri ry Läntinen Pitkäkatu 13, 20100 Turku - Itsenäisyydenk atu 44, 28130 Pori - Puh. 050 312 9420 partiotoimisto.ls p@partio.fi - www.lounaissuomenpartiopiiri.fi
AIKUIS- JA LUOTTISRYHMÄ Osanottajamaksut 1 845,00 1 000,00 845,00 184,50 320,00 Julkiset kohdeavustukset 286,00 0,00 286,00 0,00 0,00 Varsinaisen toiminnan tuotot 2 131,00 1 000,00 1 131,00 213,10 320,00 Vuokrat ja vastikkeet -45,00 0,00-45,00 0,00 0,00 Ulkopuoliset palvelut -762,00 0,00-762,00 0,00-186,00 Matka- ja majoituskulut -4 772,74-6 875,00 2 102,26 69,42-1 765,48 Materiaalikulut -703,27-1 265,00 561,73 55,59-1 878,30 Muut toimintakulut -40,32-1 700,00 1 659,68 2,37-262,50 Varsinaisen toiminnan kulut -6 323,33-9 840,00 3 516,67 64,26-4 092,28 YHT. -4 192,33-8 840,00 4 647,67 47,42-3 772,28 Tuotto-/kulujäämä -4 192,33-8 840,00 4 647,67 47,42-3 772,28 Tuotto-/kulujäämä -4 192,33-8 840,00 4 647,67 47,42-3 772,28 TILIKAUDEN TULOS -4 192,33-8 840,00 4 647,67 47,42-3 772,28 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4 192,33-8 840,00 4 647,67 47,42-3 772,28 Kokonaistuotot 2 131,00 1 000,00 1 131,00 213,10 320,00 Kokonaiskulut -6 323,33-9 840,00 3 516,67 64,26-4 092,28 Tilikauden yli-/alijäämä -4 192,33-8 840,00 4 647,67 47,42-3 772,28
ALUERYHMÄ Osanottajamaksut 450,00 2 150,00-1 700,00 20,93 1 590,00 Muut tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Varsinaisen toiminnan tuotot 450,00 2 150,00-1 700,00 20,93 1 640,00 Matka- ja majoituskulut -3 360,81-4 492,00 1 131,19 74,82-4 487,94 Materiaalikulut -156,29-1 065,00 908,71 14,68-50,77 Muut toimintakulut -255,93-670,00 414,07 38,20-17,10 Varsinaisen toiminnan kulut -3 773,03-6 227,00 2 453,97 60,59-4 555,81 YHT. -3 323,03-4 077,00 753,97 81,51-2 915,81 Tuotto-/kulujäämä -3 323,03-4 077,00 753,97 81,51-2 915,81 Tuotto-/kulujäämä -3 323,03-4 077,00 753,97 81,51-2 915,81 TILIKAUDEN TULOS -3 323,03-4 077,00 753,97 81,51-2 915,81 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 323,03-4 077,00 753,97 81,51-2 915,81 Kokonaistuotot 450,00 2 150,00-1 700,00 20,93 1 640,00 Kokonaiskulut -3 773,03-6 227,00 2 453,97 60,59-4 555,81 Tilikauden yli-/alijäämä -3 323,03-4 077,00 753,97 81,51-2 915,81
HALLINTO Osanottajamaksut 0,00 0,00 0,00 0,00 245,00 Julkiset kohdeavustukset 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 Muut tuotot 3 053,54 3 500,00-446,46 87,24 1 960,77 Varsinaisen toiminnan tuotot 3 053,54 3 500,00-446,46 87,24 2 625,77 Henkilöstökulut -336 104,18-328 823,82-7 280,36 102,21-300 821,13 Poistot ja arvonalennukset -141,43 0,00-141,43 0,00-7 910,25 Vuokrat ja vastikkeet -72 563,85-75 150,00 2 586,15 96,56-67 134,21 Ulkopuoliset palvelut -74 735,70-58 400,00-16 335,70 127,97-69 709,98 Matka- ja majoituskulut -10 387,21-22 406,00 12 018,79 46,36-9 498,24 Materiaalikulut -16 010,01-15 815,00-195,01 101,23-13 805,84 Muut toimintakulut -373 292,39-366 463,00-6 829,39 101,86-374 209,26 Varsinaisen toiminnan kulut -883 234,77-867 057,82-16 176,95 101,87-843 088,91 YHT. -880 181,23-863 557,82-16 623,41 101,92-840 463,14 Jäsenmaksut 569 534,05 565 002,00 4 532,05 100,80 562 002,10 Myyntituotot 2 535,50 0,00 2 535,50 0,00 3 050,00 Avustukset ja lahjoitukset 87 591,30 93 000,00-5 408,70 94,18 428 000,00 Varainhankinnan tuotot 659 660,85 658 002,00 1 658,85 100,25 993 052,10 Matka- ja majoituskulut -562,69 0,00-562,69 0,00-447,80 Ostokulut -1 820,05 0,00-1 820,05 0,00-2 882,27 Muut varainhankinnan kulut -71,70 0,00-71,70 0,00 0,00 Varainhankinnan kulut -2 454,44 0,00-2 454,44 0,00-3 330,07 YHT. 657 206,41 658 002,00-795,59 99,88 989 722,03 Tuotto-/kulujäämä -222 974,82-205 555,82-17 419,00 108,47 149 258,89 Tuotot 5 366,58 0,38 5 366,20 0,00 69,42 Kulut -28 477,42 0,00-28 477,42 0,00-0,83 SIJOITUS- JA RAH.TOIMINTA YHT. -23 110,84 0,38-23 111,22 0,00 68,59 Tuotto-/kulujäämä -246 085,66-205 555,44-40 530,22 119,72 149 327,48 Valtion toiminta-avustus 145 227,70 139 000,00 6 227,70 104,48 139 012,02 Muut yleisavustukset 24 500,00 24 000,00 500,00 102,08 24 500,00 YHT. 169 727,70 163 000,00 6 727,70 104,13 163 512,02 TILIKAUDEN TULOS -76 357,96-42 555,44-33 802,52 179,43 312 839,50 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -76 357,96-42 555,44-33 802,52 179,43 312 839,50 Kokonaistuotot 837 808,67 824 502,38 13 306,29 101,61 1 159 259,31 Kokonaiskulut -914 166,63-867 057,82-47 108,81 105,43-846 419,81 Tilikauden yli-/alijäämä -76 357,96-42 555,44-33 802,52 179,43 312 839,50
JÄSENHANKINTARYHMÄ Matka- ja majoituskulut -48,90-850,00 801,10 5,75-46,87 Materiaalikulut -950,00-2 700,00 1 750,00 35,19-1 590,72 Muut toimintakulut -4 626,38-5 000,00 373,62 92,53-3 166,50 Varsinaisen toiminnan kulut -5 625,28-8 550,00 2 924,72 65,79-4 804,09 YHT. -5 625,28-8 550,00 2 924,72 65,79-4 804,09 Tuotto-/kulujäämä -5 625,28-8 550,00 2 924,72 65,79-4 804,09 Tuotto-/kulujäämä -5 625,28-8 550,00 2 924,72 65,79-4 804,09 TILIKAUDEN TULOS -5 625,28-8 550,00 2 924,72 65,79-4 804,09 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5 625,28-8 550,00 2 924,72 65,79-4 804,09 Kokonaiskulut -5 625,28-8 550,00 2 924,72 65,79-4 804,09 Tilikauden yli-/alijäämä -5 625,28-8 550,00 2 924,72 65,79-4 804,09
KOULUTUSRYHMÄ Osanottajamaksut 17 550,00 24 175,00-6 625,00 72,60 20 055,00 Julkiset kohdeavustukset 6 691,04 7 056,00-364,96 94,83 7 100,53 Varsinaisen toiminnan tuotot 24 241,04 31 231,00-6 989,96 77,62 27 155,53 Vuokrat ja vastikkeet 0,00 0,00 0,00 0,00-75,00 Ulkopuoliset palvelut -117,00 0,00-117,00 0,00 0,00 Matka- ja majoituskulut -21 460,21-28 241,00 6 780,79 75,99-28 254,01 Materiaalikulut -634,92-2 714,00 2 079,08 23,39-2 236,15 Muut toimintakulut -2,20-1 670,00 1 667,80 0,13-91,55 Varsinaisen toiminnan kulut -22 214,33-32 625,00 10 410,67 68,09-30 656,71 YHT. 2 026,71-1 394,00 3 420,71-145,39-3 501,18 Tuotto-/kulujäämä 2 026,71-1 394,00 3 420,71-145,39-3 501,18 Tuotto-/kulujäämä 2 026,71-1 394,00 3 420,71-145,39-3 501,18 TILIKAUDEN TULOS 2 026,71-1 394,00 3 420,71-145,39-3 501,18 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2 026,71-1 394,00 3 420,71-145,39-3 501,18 Kokonaistuotot 24 241,04 31 231,00-6 989,96 77,62 27 155,53 Kokonaiskulut -22 214,33-32 625,00 10 410,67 68,09-30 656,71 Tilikauden yli-/alijäämä 2 026,71-1 394,00 3 420,71-145,39-3 501,18
OHJELMARYHMÄ Osanottajamaksut 53 342,00 61 835,00-8 493,00 86,27 70 421,20 Julkiset kohdeavustukset 5 239,44 1 050,00 4 189,44 498,99 2 499,00 Muut tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 Varsinaisen toiminnan tuotot 58 581,44 62 885,00-4 303,56 93,16 72 951,20 Henkilöstökulut -250,00 0,00-250,00 0,00 0,00 Vuokrat ja vastikkeet -1 205,00-5 800,00 4 595,00 20,78-731,00 Ulkopuoliset palvelut -3 754,08-200,00-3 554,08 0,00-1 617,76 Matka- ja majoituskulut -43 507,68-51 965,00 8 457,32 83,72-63 566,64 Materiaalikulut -12 120,33-20 132,00 8 011,67 60,20-11 753,36 Muut toimintakulut -1 795,13-3 640,00 1 844,87 49,32-377,53 Varsinaisen toiminnan kulut -62 632,22-81 737,00 19 104,78 76,63-78 046,29 YHT. -4 050,78-18 852,00 14 801,22 21,49-5 095,09 Tuotto-/kulujäämä -4 050,78-18 852,00 14 801,22 21,49-5 095,09 Tuotto-/kulujäämä -4 050,78-18 852,00 14 801,22 21,49-5 095,09 TILIKAUDEN TULOS -4 050,78-18 852,00 14 801,22 21,49-5 095,09 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4 050,78-18 852,00 14 801,22 21,49-5 095,09 Kokonaistuotot 58 581,44 62 885,00-4 303,56 93,16 72 951,20 Kokonaiskulut -62 632,22-81 737,00 19 104,78 76,63-78 046,29 Tilikauden yli-/alijäämä -4 050,78-18 852,00 14 801,22 21,49-5 095,09
PROJEKTIRYHMÄ Osanottajamaksut 185 162,00 297 000,00-111 838,00 62,34-85,00 Julkiset kohdeavustukset 8 820,44 65 000,00-56 179,56 13,57 45 411,80 Muut tuotot 13 997,36 0,00 13 997,36 0,00 875,64 Varsinaisen toiminnan tuotot 207 979,80 362 000,00-154 020,20 57,45 46 202,44 Henkilöstökulut -13 299,14-30 000,00 16 700,86 44,33-36 432,27 Vuokrat ja vastikkeet -15 783,66-4 000,00-11 783,66 394,59 0,00 Ulkopuoliset palvelut -74 477,07-8 250,00-66 227,07 902,75-1 786,69 Matka- ja majoituskulut -55 221,67-118 720,00 63 498,33 46,51-1 982,71 Materiaalikulut -49 344,31-21 050,00-28 294,31 234,41-8 701,67 Muut toimintakulut -12 681,07-157 700,00 145 018,93 8,04-1 460,57 Varsinaisen toiminnan kulut -220 806,92-339 720,00 118 913,08 65,00-50 363,91 YHT. -12 827,12 22 280,00-35 107,12-57,57-4 161,47 Myyntituotot 9 998,21 10 500,00-501,79 95,22-38,00 Varainhankinnan tuotot 9 998,21 10 500,00-501,79 95,22-38,00 Vuokrat ja vastikkeet -3 336,05 0,00-3 336,05 0,00 0,00 Matka- ja majoituskulut -6,73-2 000,00 1 993,27 0,34 0,00 Ostokulut -4 959,36-9 500,00 4 540,64 52,20 0,00 Muut varainhankinnan kulut -2 441,22-2 000,00-441,22 122,06 0,00 Varainhankinnan kulut -10 743,36-13 500,00 2 756,64 79,58 0,00 YHT. -745,15-3 000,00 2 254,85 24,84-38,00 Tuotto-/kulujäämä -13 572,27 19 280,00-32 852,27-70,40-4 199,47 Kulut -12,38 0,00-12,38 0,00 0,00 SIJOITUS- JA RAH.TOIMINTA YHT. -12,38 0,00-12,38 0,00 0,00 Tuotto-/kulujäämä -13 584,65 19 280,00-32 864,65-70,46-4 199,47 TILIKAUDEN TULOS -13 584,65 19 280,00-32 864,65-70,46-4 199,47 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -13 584,65 19 280,00-32 864,65-70,46-4 199,47 Kokonaistuotot 217 978,01 372 500,00-154 521,99 58,52 46 164,44 Kokonaiskulut -231 562,66-353 220,00 121 657,34 65,56-50 363,91 Tilikauden yli-/alijäämä -13 584,65 19 280,00-32 864,65-70,46-4 199,47
TALOUSRYHMÄ Muut tuotot 1 560,40 2 900,00-1 339,60 53,81 2 252,20 Varsinaisen toiminnan tuotot 1 560,40 2 900,00-1 339,60 53,81 2 252,20 Henkilöstökulut -71,80 0,00-71,80 0,00 0,00 Poistot ja arvonalennukset -406,25 0,00-406,25 0,00 0,00 Vuokrat ja vastikkeet -1 000,00-1 100,00 100,00 90,91 0,00 Matka- ja majoituskulut -1 618,67-3 730,00 2 111,33 43,40-2 701,84 Materiaalikulut -4 304,66-2 340,00-1 964,66 183,96-3 014,56 Muut toimintakulut -1 467,41-700,00-767,41 209,63-1 008,93 Varsinaisen toiminnan kulut -8 868,79-7 870,00-998,79 112,69-6 725,33 YHT. -7 308,39-4 970,00-2 338,39 147,05-4 473,13 Myyntituotot 239 613,08 245 000,00-5 386,92 97,80 240 814,00 Varainhankinnan tuotot 239 613,08 245 000,00-5 386,92 97,80 240 814,00 Matka- ja majoituskulut -100,35-100,00-0,35 100,35-74,35 Ostokulut -111 812,13-108 000,00-3 812,13 103,53-106 572,94 Muut varainhankinnan kulut -266,53-550,00 283,47 48,46-136,89 Varainhankinnan kulut -112 179,01-108 650,00-3 529,01 103,25-106 784,18 YHT. 127 434,07 136 350,00-8 915,93 93,46 134 029,82 Tuotto-/kulujäämä 120 125,68 131 380,00-11 254,32 91,43 129 556,69 Tuotto-/kulujäämä 120 125,68 131 380,00-11 254,32 91,43 129 556,69 TILIKAUDEN TULOS 120 125,68 131 380,00-11 254,32 91,43 129 556,69 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 120 125,68 131 380,00-11 254,32 91,43 129 556,69 Kokonaistuotot 241 173,48 247 900,00-6 726,52 97,29 243 066,20 Kokonaiskulut -121 047,80-116 520,00-4 527,80 103,89-113 509,51 Tilikauden yli-/alijäämä 120 125,68 131 380,00-11 254,32 91,43 129 556,69
VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIRYHMÄ Osanottajamaksut 0,00 1 000,00-1 000,00 0,00 0,00 Varsinaisen toiminnan tuotot 0,00 1 000,00-1 000,00 0,00 0,00 Henkilöstökulut -1 257,26 0,00-1 257,26 0,00-1 567,83 Ulkopuoliset palvelut -591,00-2 000,00 1 409,00 29,55-1 740,90 Matka- ja majoituskulut -2 886,11-3 764,00 877,89 76,68-1 714,35 Materiaalikulut -17 468,55-19 260,00 1 791,45 90,70-19 547,11 Muut toimintakulut -21 785,88-18 000,00-3 785,88 121,03-21 195,99 Varsinaisen toiminnan kulut -43 988,80-43 024,00-964,80 102,24-45 766,18 YHT. -43 988,80-42 024,00-1 964,80 104,68-45 766,18 Ilmoitus- ja mainostuotot 3 500,00 5 000,00-1 500,00 70,00 5 415,00 Varainhankinnan tuotot 3 500,00 5 000,00-1 500,00 70,00 5 415,00 YHT. 3 500,00 5 000,00-1 500,00 70,00 5 415,00 Tuotto-/kulujäämä -40 488,80-37 024,00-3 464,80 109,36-40 351,18 Tuotto-/kulujäämä -40 488,80-37 024,00-3 464,80 109,36-40 351,18 TILIKAUDEN TULOS -40 488,80-37 024,00-3 464,80 109,36-40 351,18 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -40 488,80-37 024,00-3 464,80 109,36-40 351,18 Kokonaistuotot 3 500,00 6 000,00-2 500,00 58,33 5 415,00 Kokonaiskulut -43 988,80-43 024,00-964,80 102,24-45 766,18 Tilikauden yli-/alijäämä -40 488,80-37 024,00-3 464,80 109,36-40 351,18
YHTEISKUNTASUHDERYHMÄ Matka- ja majoituskulut -63,06 0,00-63,06 0,00-99,95 Materiaalikulut 0,00 0,00 0,00 0,00-27,03 Muut toimintakulut -6,98 0,00-6,98 0,00-9,75 Varsinaisen toiminnan kulut -70,04 0,00-70,04 0,00-136,73 YHT. -70,04 0,00-70,04 0,00-136,73 Tuotto-/kulujäämä -70,04 0,00-70,04 0,00-136,73 Tuotto-/kulujäämä -70,04 0,00-70,04 0,00-136,73 TILIKAUDEN TULOS -70,04 0,00-70,04 0,00-136,73 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -70,04 0,00-70,04 0,00-136,73 Kokonaiskulut -70,04 0,00-70,04 0,00-136,73 Tilikauden yli-/alijäämä -70,04 0,00-70,04 0,00-136,73
Tulos tileittäin - kaikki tilit L-SP 1/4 3000 Osallistumismaksutuotot 253 978,00 385 210,00-131 232,00 65,93 83 585,00 3001 Kuljetusmaksutuotot 4 371,00 3 000,00 1 371,00 145,70 8 961,20 Osanottajamaksut 258 349,00 388 210,00-129 861,00 66,55 92 546,20 3940 OK-Opintokeskus 12 216,48 8 426,00 3 790,48 144,99 10 019,53 3960 Kirkkopalvelut 6 020,44 0,00 6 020,44 0,00 45 411,80 3990 Muut julkiset kohdeavustukset 2 800,00 65 000,00-62 200,00 4,31 0,00 Julkiset kohdeavustukset 21 036,92 73 426,00-52 389,08 28,65 55 431,33 3010 Myyntituotot 873,00 0,00 873,00 0,00 155,64 3015 Vuokratuotot 1 360,00 1 500,00-140,00 90,67 945,00 3020 Muut tuotot 16 378,30 4 900,00 11 478,30 334,25 4 068,97 Muut tuotot 18 611,30 6 400,00 12 211,30 290,80 5 169,61 Varsinaisen toiminnan tuotot 297 997,22 468 036,00-170 038,78 63,67 153 147,14 Henkilöstökulut -350 982,38-358 823,82 7 841,44 97,81-338 821,23 5000 Poistot/toimistokalusto -141,43 0,00-141,43 0,00-6 072,88 5200 Poistot/autot -406,25 0,00-406,25 0,00 0,00 5300 Poistot/toimintavälineet 0,00 0,00 0,00 0,00-1 837,37 Poistot ja arvonalennukset -547,68 0,00-547,68 0,00-7 910,25 6000 Vuokrat/huoneisto -62 386,92-67 200,00 4 813,08 92,84-55 762,92 6020 Toimistolaitteiden vuokrat -10 176,93-9 150,00-1 026,93 111,22-9 668,69 6090 Muut vuokrat -18 033,66-9 700,00-8 333,66 185,91-2 508,60 Vuokrat ja vastikkeet -90 597,51-86 050,00-4 547,51 105,28-67 940,21 6100 Talouspalvelut -38 904,00-40 000,00 1 096,00 97,26-40 668,00 6110 Atk-palvelut -35 323,38-15 000,00-20 323,38 235,49-27 100,06 6120 Tilintarkastus -865,52-1 000,00 134,48 86,55-825,84 6190 Muut palvelut -79 343,95-12 850,00-66 493,95 617,46-6 447,43 Ulkopuoliset palvelut -154 436,85-68 850,00-85 586,85 224,31-75 041,33 6210 Autokulut/omat autot -2 026,62-3 410,00 1 383,38 59,43-1 995,95 6215 Auto/vak.ja julk.maksut 0,00-780,00 780,00 0,00-785,06 6220 Matkat -24 660,06-29 815,00 5 154,94 82,71-20 863,73 6230 Yhteiskuljetukset -18 750,00-22 620,00 3 870,00 82,89-12 062,01 6240 Majoitus ja ruoka -92 636,88-175 198,00 82 561,12 52,88-68 151,08 6250 Osallistumismaksukulut -5 253,50-10 230,00 4 976,50 51,35-10 260,20 Matka- ja majoituskulut -143 327,06-242 053,00 98 725,94 59,21-114 118,03 6300 Painatus -21 602,94-24 465,00 2 862,06 88,30-24 779,50 6315 Tulosteet ja kopiot -6 172,12-12 152,00 5 979,88 50,79-4 611,07 6321 Materiaalit ja tarvikkeet -68 753,39-42 764,00-25 989,39 160,77-29 880,47 6322 Paidat, huivit, merkit -4 895,69-6 660,00 1 764,31 73,51-2 253,27 6330 Kirjallisuus ja lehdet -406,00-520,00 114,00 78,08-496,20 6390 Varaston muutos 137,80 0,00 137,80 0,00-585,00 Materiaalikulut -101 692,34-86 561,00-15 131,34 117,48-62 605,51 6400 Ilmoitukset ja markkinointi -953,58-6 500,00 5 546,42 14,67-284,38
Tulos tileittäin - kaikki tilit L-SP 2/4 6410 Jäsenmaksut SP:lle -331 381,05-326 998,00-4 383,05 101,34-326 998,10 6411 Jäsenmaksut -1 438,51-1 500,00 61,49 95,90-1 409,51 6420 Siivous ja puhtaanapito -6 328,38-11 150,00 4 821,62 56,76-4 901,77 6421 Sähkö, vesi, kaasu -2 868,52-2 815,00-53,52 101,90-1 685,08 6422 Huolto-, hoito- ja korjauskulut -1 950,65-5 650,00 3 699,35 34,52-11 813,39 6425 Käyttökorvaukset -1 255,00-3 800,00 2 545,00 33,03-298,78 6426 Pieninvestoinnit -2 235,63-5 000,00 2 764,37 44,71-6 167,80 6427 Vakuutukset -3 783,77-3 000,00-783,77 126,13-2 943,03 6430 Posti -38 456,14-38 330,00-126,14 100,33-33 760,26 6431 Pankki -1 056,25-500,00-556,25 211,25-413,13 6432 Puhelin -1 849,82-3 000,00 1 150,18 61,66-3 527,42 6440 Kuljetus ja rahti -3 278,51 0,00-3 278,51 0,00-297,77 6450 Edustus -1 277,85-1 250,00-27,85 102,23-555,50 6460 Jaetut avustukset -550,00 0,00-550,00 0,00-550,00 6470 Lahjakortit -105,00 0,00-105,00 0,00 0,00 6480 Kokousjärjestelyt -11 285,42-14 688,00 3 402,58 76,83-3 467,43 6490 Muut kulut -5 899,61-129 930,00 124 030,39 4,54-2 035,33 6491 Luottotappio 0,00-1 500,00 1 500,00 0,00-691,00 Muut toimintakulut -415 953,69-555 611,00 139 657,31 74,86-401 799,68 Varsinaisen toiminnan kulut -1 257 537,51-1 397 948,82 140 411,31 89,96-1 068 236,24 YHT. -959 540,29-929 912,82-29 627,47 103,19-915 089,10 3100 Jäsenmaksut 569 534,05 565 002,00 4 532,05 100,80 562 002,10 Jäsenmaksut 569 534,05 565 002,00 4 532,05 100,80 562 002,10 3200 Merkkimyynti 2 629,00 2 000,00 629,00 131,45 3 050,00 3210 Kahvila- ja kioskimyynti 7 515,15 5 500,00 2 015,15 136,64 0,00 3220 Muu varainhankinnan myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 19,94 3230 Leirituotteiden myynti 2 334,06 0,00 2 334,06 0,00-38,00 3240 Adventtikalenterimyynti 220 705,88 225 000,00-4 294,12 98,09 223 270,31 3250 Korttimyynti 18 587,70 19 500,00-912,30 95,32 16 911,75 3290 Muu myynti 375,00 3 500,00-3 125,00 10,71 612,00 Myyntituotot 252 146,79 255 500,00-3 353,21 98,69 243 826,00 3401 Avustus L-S Partiosäätiö 70 000,00 80 000,00-10 000,00 87,50 35 000,00 3402 Avustus V-S Maakuntasäätiö 17 000,00 13 000,00 4 000,00 130,77 13 000,00 3404 Perinnöt 591,30 0,00 591,30 0,00 380 000,00 Avustukset ja lahjoitukset 87 591,30 93 000,00-5 408,70 94,18 428 000,00 3510 Ilmoitustuotot 3 500,00 5 000,00-1 500,00 70,00 5 415,00 Ilmoitus- ja mainostuotot 3 500,00 5 000,00-1 500,00 70,00 5 415,00 Varainhankinnan tuotot 912 772,14 918 502,00-5 729,86 99,38 1 239 243,10 6080 VH vuokrat -3 336,05 0,00-3 336,05 0,00 0,00
Tulos tileittäin - kaikki tilit L-SP 3/4 Vuokrat ja vastikkeet -3 336,05 0,00-3 336,05 0,00 0,00 6204 VH matkat ja pv.rahat -427,65-1 050,00 622,35 40,73-232,62 6224 VH majoitus ja ruoka -242,12-1 050,00 807,88 23,06-289,53 Matka- ja majoituskulut -669,77-2 100,00 1 430,23 31,89-522,15 6305 VH painatus -251,10-500,00 248,90 50,22 0,00 6325 VH tarvikkeet -291,77-500,00 208,23 58,35-666,32 6405 VH markkinointi 0,00 0,00 0,00 0,00-17,09 6701 VH kahvila- ja kioskiostot -4 681,40-5 500,00 818,60 85,12 0,00 6702 VH kampanjapalkinnot -7 212,82-3 500,00-3 712,82 206,08-4 912,00 6710 VH kalenteriostot -100 471,36-100 000,00-471,36 100,47-101 643,85 6720 VH korttiostot -4 105,00-4 500,00 395,00 91,22 0,00 6730 VH muut ostot -484,34-3 000,00 2 515,66 16,14-90,00 6790 VH varaston muutos -1 093,75 0,00-1 093,75 0,00-2 125,95 Ostokulut -118 591,54-117 500,00-1 091,54 100,93-109 455,21 6314 VH kopiokulut 0,00-500,00 500,00 0,00 0,00 6434 VH postikulut -76,39-500,00 423,61 15,28-65,19 6444 VH kuljetus ja rahti 0,00-100,00 100,00 0,00-53,70 6494 VH muut kulut -2 703,06-1 450,00-1 253,06 186,42-18,00 Muut varainhankinnan kulut -2 779,45-2 550,00-229,45 109,00-136,89 Varainhankinnan kulut -125 376,81-122 150,00-3 226,81 102,64-110 114,25 YHT. 787 395,33 796 352,00-8 956,67 98,88 1 129 128,85 Tuotto-/kulujäämä -172 144,96-133 560,82-38 584,14 128,89 214 039,75 3600 Evli myyntivoitot 5 347,96 0,00 5 347,96 0,00 0,00 Sijoitusten tuotot 5 347,96 0,00 5 347,96 0,00 0,00 3650 Korkotuotot 18,62 0,38 18,24 0,00 69,42 Muut korko- ja rahoitustuotot 18,62 0,38 18,24 0,00 69,42 Tuotot 5 366,58 0,38 5 366,20 0,00 69,42 7090 Evli myyntitappiot -2 461,55 0,00-2 461,55 0,00 0,00 7190 Evli sijoitustoiminnan kulut -257,89 0,00-257,89 0,00 0,00 7290 Arvonalentumiset -25 757,70 0,00-25 757,70 0,00 0,00 Sijoitusten kulut -28 477,14 0,00-28 477,14 0,00 0,00 7040 Viivästyskorot ja -maksut -12,66 0,00-12,66 0,00-0,83 Korkokulut ja muut rahoituskulut -12,66 0,00-12,66 0,00-0,83 Kulut -28 489,80 0,00-28 489,80 0,00-0,83 YHT. -23 123,22 0,38-23 123,60 0,00 68,59 Tuotto-/kulujäämä -195 268,18-133 560,44-61 707,74 146,20 214 108,34 3900 Valtion toiminta-avustus 145 227,70 139 000,00 6 227,70 104,48 139 012,02
Tulos tileittäin - kaikki tilit L-SP 4/4 Valtion toiminta-avustus 145 227,70 139 000,00 6 227,70 104,48 139 012,02 3410 Avustus/seurakunta 24 500,00 24 000,00 500,00 102,08 24 500,00 Muut yleisavustukset 24 500,00 24 000,00 500,00 102,08 24 500,00 YHT. 169 727,70 163 000,00 6 727,70 104,13 163 512,02 TILIKAUDEN TULOS -25 540,48 29 439,56-54 980,04-86,76 377 620,36 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -25 540,48 29 439,56-54 980,04-86,76 377 620,36 Kokonaistuotot 1 385 863,64 1 549 538,38-163 674,74 89,44 1 555 971,68 Kokonaiskulut -1 411 404,12-1 520 098,82 108 694,70 92,85-1 178 351,32 Tilikauden yli-/alijäämä -25 540,48 29 439,56-54 980,04-86,76 377 620,36
TULOSLASKELMA 2018 2017 Tuotot 297 997 153 147 Henkilöstökulut -350 982-338 821 Poistot -548-7 910 Muut kulut -906 007-721 505 Kulut yhteensä -1 257 538-1 068 236 Tuotto-/Kulujäämä -959 540-915 089 Tuotot 912 772 1 239 243 Kulut -125 377-110 114 Tuotto-/Kulujäämä -172 145 214 040 Tuotot 5 367 69 Kulut -28 490-1 Tuotto-/Kulujäämä -195 268 214 108 169 728 163 512 TILIKAUDEN TULOS -25 540 377 620 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -25 540 377 620 TASE 2018 2017 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 47 47 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 47 47 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 25 741 0 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 25 741 0 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 100 100 Sijoitukset yhteensä 100 100 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 25 888 147
2018 2017 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus 3 921 4 877 Vaihto-omaisuus yhteensä 3 921 4 877 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 71 813 145 828 Lainasaamiset 75 208 53 230 Siirtosaamiset 147 021 199 058 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 147 021 199 058 Saamiset yhteensä 476 249 499 984 Rahat ja pankkisaamiset 358 636 423 895 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 985 826 1 127 814 VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 011 714 1 127 961 TASE 2018 2017 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 852 780 475 159 Tilikauden yli-/alijäämä -25 540 377 620 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 827 239 852 780 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat 42 429 123 086 Muut velat 3 419 5 997 Siirtovelat 138 627 146 099 Lyhytaikaiset velat yhteensä 184 475 275 182 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 184 475 275 182 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 011 714 1 127 961