OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS"

Simo Penttilä
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 OSAVUOSIKATSAUS

2 OSAVUOSIKATSAUS Lämmin talvi ja kylmä kesä vähensivät energianmyyntiä Leuto alkuvuosi vähensi kaukolämmön myyntituloja ja kolea kesä leikkasi kaukojäähdytyksen energiamyynnin odotetun kasvun. Helen toi markkinoille jälleen uuden uusiutuvaan energiaan perustuvan palvelun, kerrostaloasukkaille tarkoitetun uusiutuvan kaukolämmön. Helenin tulos toteutui suunnitellun mukaisesti. Liikevaihto oli 534 milj. euroa ja liikevoitto 90 milj. euroa. Kaukolämmön myynti laski edellisestä vuodesta 4 % ja oli nyt GWh. Sähkön myyntimäärä kasvoi 1 %, mutta alentuneen sähkön markkinahinnan vuoksi sähkönmyynnin liikevaihto laski. Kesä oli tavanomaista viileämpi, mikä käänsi kaukojäähdytyksen energiamyynnin laskuun. Kaukojäähdytysenergian myynti laski 10 %. Polttoainekustannusten lasku on kompensoinut liikevaihdon vähentymistä. Sähkönsiirto Helsingissä aleni 1 % ja oli GWh. Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 4 -hankkeen raukeamisen kokonaiskustannusvaikutus Helenille oli noin 7 milj. euroa. misellä parannetaan ja yhdenmukaistetaan tuotantolaitosten sekä lämpö- ja jäähdytysverkkojen kunnonhallintaa. Energiakaupan keskittämisellä tavoitellaan entistä parempaa katteen hallintaa nykyisessä vaikeassa markkinaympäristössä. Liiketoiminta-alueet ovat: Myynti ja asiakaspalvelu, joka vastaa Helenin asiakasliiketoiminnasta, asiakaspalveluista ja myynnistä. Liiketoiminta-alueen johtajaksi nimitettiin Marko Riipinen. Tuotanto ja jakelu, joka vastaa Helenin voimalaitosten ja lämpökeskusten tuotannosta sekä kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen jakelusta, ja sen johtajaksi nimitettiin Ari Laine. Energianhankinta ja tukkukauppa, joka vastaa Helenin energiakaupasta tukkumarkkinoilla, Helenin osuusvoimasta sekä energiantuotannon pitkän tähtäimen kehittämisestä. Liiketoiminta-alueen johtajaksi nimitettiin Harri Mattila. INVESTOINTEJA UUSIUTUVAAN ENERGIAAN JA PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISEEN Helenin investoinnit olivat yhteensä 85 milj. euroa. Hanasaaren voimalaitokselle rakennettiin pelletinpolttolaitteistot, jotka mahdollistavat puupelletin polton kivihiilen seassa 5-7 prosentin osuudella. Salmisaaren ja Hanasaaren voimalaitoksilla toteutettiin yhteensä lähes 20 miljoonan euron investoinnit savukaasujen puhdistukseen, ja erityisesti typen oksidien vähentämiseen. Pasilaan valmistui uusi maanalainen sähköasema. HELENIN LIIKETOIMINTARAKENNETTA UUDISTETTIIN Helen uudisti liiketoimintarakennettaan vastaamaan yhtiön strategiaa. Muutoksilla Helen vahvistaa kilpailuasemaansa jatkuvasti muuttuvilla energiamarkkinoilla. Tavoitteena on kehittää myyntiä ja asiakaskokemusta ja siten kasvattaa Helenin markkinaosuutta ja asiakastyytyväisyyttä. Omaisuudenhallinnan keskittä- MERKITTÄVIÄ TAPAHTUMIA HEINÄ-SYYSKUUSSA Helen tarjoaa ensimmäisenä Suomessa kerrostaloissa asuville kaukolämmön käyttäjille mahdollisuuden vaikuttaa kaukolämmön energianlähteeseen. Helsinkiläiskoti voi jatkossa päättää, että osa kodin lämmöstä tehdään uusiutuvilla energianlähteillä. Tämän lisäksi Helen sitoutuu tuplaamaan ostetun uusiutuvan kaukolämmön määrän omassa tuotannossaan. Mediatiedote Uusi maanalainen sähköasema kasvavaan Pasilaan. Ilmalantorilla vihittiin käyttöön uusi maanalainen sähköasema, joka vahvistaa lähialueiden sähkönjakelua ja parantaa sähkön toimitusvarmuutta. Arvokkaan kaupunkitilan säästämiseksi uusi sähköasema on rakennettu kokonaan luolatilaan maan alle reilun 30 metrin syvyyteen. Samassa tunnelistossa Pasilan alapuolella sijaitsee myös Helen Oy:n kaukojäähdytysvarasto. Mediatiedote

3 Helsinkiin kaukojäähdytettyjä vuokrakoteja. VVO-konserni tuo kaukojäähdytyksen myös vuokra-asuntoihin. Töölössä Messeniuksenkadulla sijaitsevassa vuokratalokiinteistössä on 25 Lumo-kotia, joita peruskorjataan parhaillaan tämän päivän tasolle. Mediatiedote Suvilahden aurinkovoimala täytti odotukset. Viime keväänä tuotantoon saatu, valmistuessaan Suomen suurin aurinkovoimala Helsingin Suvilahdessa on täyttänyt kaikki odotukset. Aurinkosähköä on saatu talteen 100 kerrostalokaksion vuosikulutuksen verran, eli yhteensä yli kwh. Suvilahden aurinkovoimala kasvatti koko Suomen verkkoon kytkettyä aurinkosähkötehoa yli 10 prosentilla. Parhaillaan rakenteilla on kaksi kertaa suurempi aurinkovoimala Helsingin Kivikkoon. Mediatiedote NÄKYMÄT TULEVAISUUTEEN Helenin näkymät tulevaisuuteen ovat säilyneet ennallaan. Euroopan ja Suomen talouden ja energiamarkkinoiden epävarmuustekijät heijastuvat edelleen Helenin toimintaan. Sähkön markkinahinnan alhainen taso, mahdolliset uudet verorasitteet sekä polttoaineiden hintakehitys aiheuttavat mittavia haasteita. Pidemällä aikavälillä erityisesti Helenin Kehitysohjelmaan liittyvät investointiratkaisut vaikuttavat merkittävästi yhtiön tuloksentekokykyyn tulevaisuudessa. Helenin tilikauden voiton vuonna 2015 ennustetaan toteutuvan ennen yhtiöittämistä arvioidulla tasolla, noin milj. euroa. Helsingissä Pekka Manninen toimitusjohtaja 3

4 Helen-konserni AVAINLUVUT Liikevaihto (milj. euroa) 534 Liikevoitto (milj. euroa) 90 Taseen loppusumma (milj. euroa) Oman pääoman tuotto % 3 Sijoitetun pääoman tuotto % 3 Omavaraisuusaste % 71 Investoinnit (milj. euroa) 85 Henkilöstö MYYNTI Muutos Muutos GWh GWh % GWh GWh % Sähkö Sähkönsiirto Lämpö Jäähdytys TULOSLASKELMA milj.euroa milj. euroa Liikevaihto 120,4 533,7 Valmistus omaan käyttöön 1,5 7,3 Liiketoiminnan muut tuotot 2,9 6,7 Kulut Energia, aineet ja tarvikkeet -40,0-84,6 Voimalaitospolttoaineet -25,8-163,3 Muut kulut -38,9-125,8 Poistot -27,6-83,8 Liikevoitto -7,6 90,2 Rahoitustuotot ja -kulut -7,0-19,7 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -14,5 70,5 Tuloverot 0,5-16,4 Vähemmistöosuudet -0,1 0,3 Tilikauden voitto -14,1 54,4 4

5 TASE milj. euroa VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 68,8 Aineelliset hyödykkeet 1 948,1 Sijoitukset 305,2 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Polttoaineet 73,0 Muu vaihto-omaisuus 6,8 Saamiset 106,1 Rahat ja pankkisaamiset 130,2 Yhteensä 2 638,3 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 600,0 Muut rahastot 1 172,3 Tilikauden voitto 54,4 Vähemmistöosuudet 1,0 Konsernireservi 39,0 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma 697,3 Lyhytaikainen vieras pääoma 74,3 Yhteensä 2 638,3 Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Helsingin Energia -liikelaitoksen liiketoiminta pääosin siirtyi Helen Oy:hyn Helenin luvut eivät ole vertailukelpoisia Helsingin Energia -liikelaitoksen lukuihin. 5

Samankaltaiset tiedostot

Konsernituloslaskelma

Konsernituloslaskelma 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2017-31.12.2017 LIIKEVAIHTO 28 729 986,76 26 416 878,43 Valmistus omaan käyttöön 6 810,90 Liiketoiminnan muut tuotot 1 500 810,15 1 468 655,80 Materiaalit