Kaupunginhallitus Liite Ó ÕÕÛÔ Ò ÕßËÐËÒÙ Ò ÌÑ Ó ÒÌßÕÛÎÌÑÓËÍ Öß Ì Ô ÒÐ\\ÌJÍ îðïë

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Liite Ó ÕÕÛÔ Ò ÕßËÐËÒÙ Ò ÌÑ Ó ÒÌßÕÛÎÌÑÓËÍ Öß Ì Ô ÒÐ\\ÌJÍ îðïë 1

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO Elinvoiman kehi ämistä ja rakennemuutosten valmistelua... 5 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...7 Luo amushenkilöorganisaa o Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Henkilöstömäärä Riskien arvioin ja niihin varautuminen Ympäristö linpäätös Sisäinen valvonta TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Tuloslaskelman analysoin Rahoituslaskelman analysoin Taseen analysoin Kokonaistulot ja menot Konsernin toiminnan ohjaus ja rakenne Konsernituloslaskelman analysoin Konsernin rahoituslaskelman analysoin Konsernitaseen analysoin Kaupunginhallituksen esitys likauden tuloksen käsi elystä TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kaupungin strategisten tavoi eiden toteutuminen Mikkelin kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelma Konsernin tavoi eiden toteutuminen Toiminnan ja talouden tavoi eiden toteutuminen Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Konsernipalvelut Ympäristölautakunta Seudullinen sosiaali- ja terveyslautakunta Tuotantolautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kul uuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Tekninen lautakunta Maaseutu- ja elautakunta Rakennuslautakunta Liikelaitoksien ja taseyksiköiden tavoi eiden toteutuminen Talousarvion toteutuminen Liikelaitosten ja taseyksiköiden vaikutus tulokseen Investoin en toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

4 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernin tuloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase (lyhyt) LIITETIEDOT Konserni linpäätöksen laa mista koskevat liite edot Laskennallisia verovelkoja koskeva liite eto Tilinpäätöksen laa mista koskevat liite edot ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET - liikelaitokset Otavan Opiston liikelaitos Mikkelin Vesiliikelaitos ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET - taseyksiköt Etelä-Savon pelastuslaitos Tilakeskus ALLEKIRJOITUKSET LUETTELO JA SELVITYKSET

5 Elinvoiman kehi ämistä ja rakennemuutosten valmistelua Etelä- Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustamisen valmistelu sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integroimista koskevat Esper- ja Esso-hankkeet etenivät vuoden 2015 aikana tuloksellises koh yhteistä kuntayhtymää. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen uudelleen järjestäminen edistää vuonna 2019 tapahtuvan valtakunnallisen sote-uudistuksen toteutusta Etelä-Savon alueella. Myös Mikkelin kaupungin hallinnollisten tukipalveluiden uudelleenorganisoin ja hallintorakenteen uudistusta koskeva valmistelu aloite in vuonna Tukipalveluiden uudelleenorganisoin on valmis mennessä ja päätös hallintorakenteesta ja johtamisjärjestelmästä tehdään talousarvion 2017 käsi elyn yhteydessä. Liikunnan ja hyvinvoinnin lisääntymiseen tähdätään alkaneella Hyvinvoinnin virtaa- hankkeella, jonka osana Liikkumisen unelmavuosi kannustaa kaikkia kaupunkilaisia liikkumaan ja kokeilemaan uusiakin liikuntamuotoja. Suomi 100 v. juhlavuo a suunnitel in. Vuoden aikana on ollut avoimia laisuuksia, työpajoja ja edotusta. Suomen taloustutkimuksen tekemässä vuoden 2015 Kun en imagotutkimuksessa Mikkeli oli mukana olevista kaupungeista suurin nousija sijalta 24. sijalle 8. Erityisen hyvät arviot tulivat yritysten ja oppilaitosten välisestä yhteistyöstä, kunnan markkinoinnista sekä keskustan kaupallisista palveluista. Alueen elinvoiman ja kilpailukyvyn kehi ämistä vahviste in fuusioimalla kehitysyh öt. Mikkelin Seudun elinkeinoyhö Miset Oy:n sulautuessa Miktech Oy:öön syntyi Mikkelin kehitysyh ö Miksei Oy. Etelä-Savon työterveys liikelaitos yh öite in Kuntalain muutoksesta johtuen. Etelä-Savon Työterveys Oy on Suomen ensimmäinen vapailla markkinoilla toimiva työterveyshuollon palveluita tuo ava kunnallinen yh ö. Asuntomessut Mikkelissä messutoimisto aloi toimintansa vuoden 2015 aikana. Kirkonvarkauden asemakaavaalueella, jossa asuntomessualue sijaitsee, kunnallistekniikan rakentaminen ja ton en markkinoin on edennyt tavoi eiden mukaises. Vuonna 2015 valmistel in kaupungin historian suurinta yksi äistä investoin a. Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamon hankintaan sisältyville rahoitusjärjestelyille ja puhdistamon hankesuunnitelmalle saa in valtuuston hyväksyntä. Puhdistamon toteutussuunni elua jatke in. Väkiluku kasvoi, työllisyydenhoidon kehi ämiskumppanuu a jatke in Mikkeli oli vuonna 2015 väkiluvulla mita una edelleen Suomen 18. suurin kaupunki. Vuoden 2015 lopussa Mikkelin kaupungin väkiluku oli asukasta, mikä on 25 asukasta enemmän kuin vuonna Etelä-Savon kunnista väestö lisääntyi ainoastaan Mikkelissä. Tilastokeskuksen mukaan uusia mikkeliläisiä syntyi 471, mikä oli 38 vähemmän kuin vuonna Työ ömyysaste oli Mikkelissä vuoden 2015 lopussa 15,6 %, mikä oli 1,3 prosen yksikköä enemmän kuin vuoden 2014 lopussa. Koko Etelä-Savon työ ömyysprosen oli 16,2 % (15,1 % vuonna 2015) ja valtakunnallinen taso 14,4 % (13,9 % vuonna 2014). Työllisyydenhoidon kehi ämiskumppanuu a jatke in Mikkelin toimintakeskus ry:n kanssa ja vuoden 2015 aikana työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua pysty in hillitsemään vertailukun in suhteute una. Kaupungin talouden kehitys Kaupungin reaalitalouden toteutuma on ollut suunnilleen samalla tasolla vuosina Tilikauden tulos muodostui alijäämäiseksi 6,6 miljoonaa euroa, taseessa on kertyneitä ylijäämiä likauden jälkeen 5,9 miljoonaa euroa. Mikkelin kaupungin verotulot kasvoivat kokonaisuutena 3 miljoonaa euroa ja kasvua oli 1,5 prosen a. Val onosuudet kasvoivat 3,2 miljoonaa euroa ja kasvua oli 3 %. Yhteensä verotulot ja val onosuudet kasvoivat 6,2 miljoonaa euroa, kun kasvu oli 8,7 miljoonaa euroa vuonna 2014 ja 12,2 miljoonaan euroa vuonna Sosiaali- ja terveystoimessa toimintakulut kasvoivat kokonaisuutena kohtuullisen hillitys 1,8 prosen a, vaikka erikoissairaanhoitopiirin kulujen kasvu oli 4,6 prosen a kulujen kasvaessa 3,5 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelma linjaa keskeisiä tuo avuu a lisääviä toimenpiteitä, joita on vietävä edelleen eteenpäin tulevina vuosina. Kaupunki jatkaa kasvustrategiaa ja priorisoi investointeja velkamäärän hallitsemiseksi. Palvelutuotannosta haetaan säästöjä siten, e ä peruspalvelutasosta pidetään huolta. Kaupungin taloudellisena tavoi eena on, e ä kaikki Kuntalain 118 mukaiset tunnusluvut kehi yisivät myönteiseen suuntaan. Timo Halonen Kaupunginjohtaja 5

6 6

7 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 7

8 8

9 9

10 Luo amushenkilöorganisaa o KOK Miettinen Mauri, 2.VPJ metsänhoitaja, maaherra emeritus KAUPUNGINVALTUUSTO KOK Miettinen Olli alkaen yrittäjä, toimitusjohtaja Vaalit KESK Moilanen Pekka kirvesmies, yrittäjä KOK Nepponen Olli prikaatikenraali, evp. Puheenjohtaja SDP Nieminen Kalle terveystarkastaja, eläkeläinen Taavitsainen Satu, sosionomi (AMK), toiminnanjohtaja KESK Nykänen Heikki maatalousyrittäjä KOK Oksa Pertti, saakka toimitusjohtaja, yrittäjä 1. varapuheenjohtaja KOK Oksman Juhani insinööri Olkkonen Kirsi, toiminnanjohtaja, agrologi KESK Olkkonen Kirsi, 1.VPJ toiminnanjohtaja, agrologi KESK Pekonen Petri maanviljelijä 2. varapuheenjohtaja KESK Piispa Matti maaseutuyrittäjä Miettinen Mauri, metsänhoitaja, maaherra emeritus KESK Puikkonen Tero yrittäjä KOK Pulkkinen Satu sairaanhoitaja, TtM KOK Aho Eero ylipalomies, turvallisuuskouluttaja ylipalomies, turvallisuuskouluttaja SDP Pyrhönen Heikki projektipäällikkö SDP Aholainen Markku maakunta-asiamies maakunta-asiamies VIHR Pöntinen Minna myyntineuvottelija, tradenomi KD Ahonen Liisa lähihoitaja lähihoitaja PS Pöyry Jukka LVI-teknikko SDP Barck Paavo eläkeläinen, sähköasentaja eläkeläinen, sähköasentaja KESK Pöyry Pekka opettaja, yrittäjä VIHR Berndt Rauni terveyskeskuslääkäri terveyskeskuslääkäri KD Rantalainen Erkki diplomi-insinööri KESK Harmoinen Taina MMM, viestintäalan yrittäjä MMM, viestintäalan yrittäjä PS Roivas Jari varastomies PS Heinänen Raimo lähiruokayrittäjä lähiruokayrittäjä KOK Salo-Oksa Armi yrittäjä, toimitusjohtaja PS Himanen Vesa kiinteistönhoitaja, laitosmies SDP Seppälä Arto ylitrkastaja kiinteistönhoitaja, laitosmies KESK Siitari Keijo yliluutnantti evp, maanviljelijä SDP Hokkanen Marita apulaisjohtaja, opettaja apulaisjohtaja, opettaja PS Siitari Markku teknikko SDP Huoponen Marianne sosionomi, (ylempi AMK) sosionomi, (ylempi AMK) VIHR Siitonen Mikko historian ja yhteiskuntaopin lehtori PS Hämäläinen Marja yrittäjä yrittäjä KOK Soininen Mali alkaen yksikönjohtaja, KM KOK Hölttä Elina YTK, koulutussosiologian YTK, ja koulutussosiologian -politiikan opiskelija -politiikan opiskelija KESK Strandman Jaana rehtori, erityisopettaja KD Järvinen Sami toiminnanjohtaja, aluemyyntipäällikkö toiminnanjohtaja, aluemyyntipäällikkö SDP Taavitsainen Satu, PJ sosionomi (AMK), toiminnanjohtaja KESK Kakriainen Markku insinööri, toimitusjohtaja insinööri, toimitusjohtaja SDP Tikkanen Petri alkaen työsuojeluvaltuutettu KESK Kauppi Marja fysioterapeutti fysioterapeutti KOK Toivakka Lenita kansanedustaja, KTM KESK Kauria Outi varatuomari, mökkiyrittäjä varatuomari, mökkiyrittäjä KOK Toivonen Hannu eversti evp. PS Kivinen Harri yrittäjä yrittäjä SDP Tullinen Hannu pääluottamusmies KOK Koivikko Jyrki kirkkoherra, opettaja kirkkoherra, opettaja SDP Turkia Markku psykologi, eläkeläinen SDP Korhonen Tapani kiinteistönhoitaja kiinteistönhoitaja SDP Ukkonen Osmo eläkeläinen, kirjailija KESK Kuikka Seija lääketieteen tohtori, erikoislääkäri lääketieteen tohtori, erikoislääkäri KOK Valtola Pirkko, saakka työterveyslääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri SDP Lehkonen Raine lehtori, pääluottamusmies lehtori, pääluottamusmies SDP Vartiainen Jaana sosiaalikasvattaja, esikoulunopettaja VIHR Liikanen Veli nuorisotutkija nuorisotutkija SDP Viitamies Pauliina saakka kansanedustaja, filosofian maisteri KOK Mielonen Hannu yrittäjä yrittäjä KOK Vuori Juha vanhempi konstaapeli, eläkeläinen KESK Väänänen Jaakko maaseutuyrittäjä KESK Ylönen Päivi oppisopimuskoordinaattori, KM Valtuuston varajäsenet KESK Siiskonen Pirjo professori, varajohtaja KESK Hasanen Satu yhteisöpedagogi KESK Noponen Katriina maaseutuyrittäjä, poliisin sosiaalityöntekijä KESK Puustinen-Kiljunen Tanja maatalouslomittaja KESK Alanen Juhani maakuntaneuvos,eläkeläinen KESK Pulliainen Liisa fysioterapeutti KESK Leppänen Toni sähköasentaja KESK Hulkkonen Hannu terveystarkastaja KESK Sihvonen Jari sähköteknikko KESK Partio Keijo maatalousyrittäjä, eläkeläinen KESK Häkkinen Sanna psykoterapeutti, yrittäjä KESK Ruuth Noora maaseutuyrittäjä, metsätalousinsinööri (AMK) KESK Tarkiainen Samuel metsätalousinsinööri, hankinta-asiamies KESK Härkönen Jyrki maanviljelijä KESK Lehtinen Pertti toimitusjohtaja, yrittäjä KESK Parkkinen Pekka maaseutuyrittäjä KOK Miettinen Olli valtuutetuksi yrittäjä, toimitusjohtaja KOK Soininen Mali,valtuutetuksi yksikönjohtaja, KM KOK Kontinen Juha rehtori, eläkeläinen KOK Rasola Nina yrittäjä, toimitusjohtaja KOK Kuikka Ari everstiluutnantti evp., maanpuolustuspiirin päällikkö KOK Paanila Juha hallinto- ja talousjohtaja KOK Suhonen Antti asianajaja, varatuomari KOK Teittinen Sari terveystieteiden maisteri, ESH-kätilö KOK Puhakka Paavo DI, talotekniikan myyjä KOK Lahti Jari luokanopettaja, vararehtori KOK Puntanen Pia FM, historiantutkija KOK Pöntinen Jukka pääluottamusmies, muusikko KOK Viljakainen Eetu opiskelija KOK Kukkola Harri yrittäjä KD Ruotsalainen Pertti lähetyskasvatussihteeri KD Sippo Pekka yrittäjä, eläkeläinen KD Siikavirta Pekka kirkkomuusikko SDP Tikkanen Petri, valtuutetuksi työsuojeluvaltuutettu SDP Teittinen Leena myymäläpäällikkö, eläkeläinen SDP Saukkonen Lauri maalari SDP Harmoinen Jorma sähköurakoitsija SDP Lahikainen Markku toimittaja, FM SDP Härkönen Sirkka lähihoitaja, pääluottamusmies SDP Ylönen Teijo työvalmennuskeskuksen johtaja SDP Tessieri Enrique B.A., monikulttuurisuuskoordinaattori SDP Himanen Markku tietoliikenneasentaja SDP Liukkonen Seppo autonkuljettaja SDP Savander Susanna rehtori, FM SDP Nurmi Ilkka KM, luokanopettaja SDP Putkonen Ilkka äidinkielenopettaja 10 SDP SDP PS PS PS PS PS PS PS VIHR VIHR VIHR VIHR Sikanen Mikko Rautiainen Sari Lampinen Aki-Pekka Korhola Anne Korpelainen Mirva Tissari Markku Marttinen Jussi Asikainen Katariina Paukku Markku Heikkilä Pekka Piispa Leevi Pohjanvirta Aino Pietiläinen Maija pääluottamusmies ravitsemistyöntekijä, pääluottamusmies kuorma-autonkuljettaja omaishoitaja lähihoitaja metsäkoneurakoitsija muusikko FM, laivavirkailija FM, historian ja yhteiskuntaopin opettaja suojelubiologi, FM sairaalapastori, työnohjaaja ylioppilas YTM, miestyönkehittäjä

11 KAUPUNGINHALLITUS Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Kuikka Seija, PJ erikoislääkäri Pöyry Pekka Pekonen Petri maatalousyrittäjä Nykänen Heikki Kauria Outi mökkiyrittäjä Kauppi Marja Väänänen Jaakko maaseutuyrittäjä Kilpeläinen Kaija Seppälä Arto 1.VPJ kunnalllisneuvos, ylitarkastaja Nieminen Kalle Lehkonen Raine lehtori Turkia Markku Vartiainen Jaana lastentarhanopettaja Tikkanen Petri Kilkki Hannu metsuri Rusakko Susanna Nepponen Olli 2.VPJ prikaatikenraali Toivonen Hannu Vuori Juha vanh. Konstaapeli Koivikko Jyrki Salo-Oksa Armi yrittäjä, toimitusjohtaja Hölttä Elina Teittinen Sari osastonhoitaja, TtM Kortelainen Hannu Himanen Vesa kiinteistonhoitaja, laitosmies Korhola Anne Kähkönen Kati osaston ylilääkäri Siitari Markku Liikanen Veli nuorisotutkija Pöntinen Minna opettaja, yrittäjä maatalousyrittäjä fysioterapeutti vakuutusvirkailija, eläkk. terveystarkastaja psykologi työsuojeluasiantuntija myyjä eversti evp. kappalainen YTM, KM yrittäjä yrittäjä, toimitusjohtaja tradenomi KAUPUNGINHALLITUKSEN KEHITTÄMIS - JA KONSERNIJAOSTO Jäsen Varajäsen Kuikka Seija, PJ Kauria Outi Pekonen Petri Väänänen Jaakko Seppälä Arto, 1. VPJ Kilkki Hannu Lehkonen Raine Vartiainen Jaana Nepponen Olli, 2.VPJ Vuori Juha ETELÄ-SAVON PELASTUSLAUTAKUNTA Jäsen Varajäsen Mikkelin toiminta-alue Parkkinen Pekka PJ maaseutuyrittäjä, Mikkeli Ruuth Noora Rautiainen Kaija palveluneuvoja, Mikkeli Paasonen Leena Ruohoranta Mika Mäntyharju Ollikainen Jukka Lehto Liisa Pertunmaa Lindsberg Arja Luntta Pirkko VPJ emäntä, Hirvensalmi Pellava Riitta Savonlinnan toiminta-alue Loikkanen Tuomas Savonlinna Repo Esa, Sulkava Puustinen Veikko Savonlinna Kosonen Seppo Häkkinen Anna-Maija rakennusarkkitehti, Sulkava Uosukainen Olli Kokkonen Auvo Rantasalmi Juuti Markku Pieksämäen toiminta-alue Suhonen Leena Pieksämäki Varis Miia Kietäväinen Mauri Pieksämäki Änkiläinen Petri Kilkki Hannu, Kh:n edustaja maaseutuyrittäjä (AMK) sosionomi, (AMK), ohjaaja, Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa filosofian kandidaatti, Puumala Sulkava Savonlinna rovasti, Rantasalmi Savonlinna Joroinen Joroinen KAUPUNGINVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Kauppi Marja, VPJ työfysioterapeutti Strandman Jaana Hokkanen Marita opettaja, apulaisjohtaja Lehkonen Raine Aho Eero ylipalomies-sairaankuljettaja Toivonen Hannu Liikanen Veli, PJ nuorisotutkija Siitonen Mikko Hämäläinen Marja yrittäjä Roivas Jari luokanopettaja, rehtori lehtori eversti evp. lehtori varastomies KESKUSVAALILAUTAKUNTA Jäsen Varajäsen siinä järjestyksessä kuin kutsutaan kokoukseen Kauppinen Helena, PJ opettaja Elkharam Tiina yrittäjä Pulkkinen Rauno, osastonhoitaja, eläkeläinen Rautiainen Kaija palveluneuvoja Karvo Timo, VPJ musiikinopettaja Härkänen Keijo metsäteknikko Lankinen Jukka eläkeläinen, yrittäjä Elo Veikko eläkeläinen, yrittäjä Ruottinen Outi MMM, agronomi Lappi Riitta projektipäällikkö KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Toivonen Hannu eversti evp. Viljakainen Eetu Kontinen Juha rehtori, eläkeläinen Ahonen Hannu Särkkä Niina sairaanhoitaja, maa- ja metsätalousyrittäjä Ruottinen Outi Kinni-Jenu Milja iltapäivätoiminnan ohjaaja Pöntinen Minna Kolmisoppi Jenni, VPJ kieltenopettaja Taivalantti Jukka Huoponen Marianne, PJ sosionomi (ylempi AMK) Laamanen Teemu Pyrhönen Heikki projektipäällikkö Putkonen Ilkka Tessieri Enrique B.A., monikulttuurisuuskoordinaattori Paasonen Leena Hassinen Sanni terveydenhoitajaopiskelija Töyrynen Kirsi Kiljunen Kyösti metsäneuvoja Kiesilä Taneli Sihvonen Jari sähköteknikko Mustonen Eero Pulliainen Liisa fysioterapeutti Nykänen Osku Siiskonen Pirjo professori, varajohtaja Hasanen Satu Roivas Jari varastomies Lampinen Aki-Pekka Korpelainen Mirva saakka lähihoitaja Korhola Anne saakka Korhola Anne alkaen Korhola Annuriikka alkaen Vuori Juha, Kh:n edustaja 11 opiskelija opistoupseeri evp., yrittäjä MMM, agronomi tradenomi nuorisotyönohjaaja tietojenkäsittelyopiskelija (AMK) äidinkielenopettaja sosionomi, (AMK), ohjaaja myyjä eläkeläinen työnjohtaja notaari yhteisöpedagogi kuorma-auton kuljettaja omaishoitaja

12 KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHET Laamanen Hannu lomittaja Katajamäki Arvo seurakuntamestari Heikkilä Anja sisustaja, artesaani Gråsten-Tarkiainen Tarja herastuomari Himanen Aija toimitusjohtaja Manninen Reino huoltopäällikkö Sirkka Härkönen eläkeläinen Korhonen Jaakko asentaja Loisa Hannele sairaanhoitaja Valtonen Veli-Jussi tehdastyöläinen Varjus Tapani yrittäjä Mielonen Hannu yrittäjä Puhakka Matti laitosmies Jalkanen Jari rehtori Kaukonen-Ripatti Susanna toimistosihteeri Liukkonen Saara yrittäjä Himanen Vesa laitosmies Marttinen Jussi muusikko Pulkkinen Marja vapaa toimittaja Pihlaja Leila lehtori MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNTA Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Miettinen Olli, VPJ yrittäjä, toimitusjohtaja Toivonen Jukka Paanila Juha hallinto- ja talousjohtaja Kirjalainen Miikka Kartano Pirjo KM, luokanopettaja Rantanen Suvi Ahonen Liisa kodinhoitaja Kuikka Pirkko Kemppainen Satu sosionomi (AMK), painopinnanvalmistaja Pöyry Tuula Nikulainen Pia myyjä Klen Susanna Lyytikäinen Voitto eläkeläinen Tikkanen Petri Siitari Keijo, PJ maanviljelijä Tarssanen Heikki Harmoinen Taina viestintäalan yrittäjä Kohvakka Tuula Härkönen Jyrki maanviljelijä Viitikka Jari Kosunen Aili yrittäjä Korpelainen Mirva saakka Korhola Anne alkaen Himanen Vesa, kh:n ed. yrittäjä kirjanpitäjä merimies, taksinkuljettaja lähihoitaja insinööri (AMK) kotiäiti, kahvilatyöntekijä työsuojeluvaltuutettu maaseutuyrittäjä lähihoitaja metsäkoneenkuljettaja lähihoitaja KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Jäsen Varajäsen Koivikko Jyrki, VPJ kirkkoherra Ojanen Atte, Hölttä Elina opiskelija Selenius Leila Teittinen Sari saakka terveystieteiden maisteri Vihermäki Eeva alkaen psykoterapeutti Kontturi Helen Berndt Rauni, terveyskeskuslääkäri Pulkkinen Yrjö Tarkiainen Samuel metsätalousins., hankintaesimies Sanisalo Jarkko Pöyry Pekka opettaja, yrittäjä Piispa Matti Kontunen-Karhula Katri mehiläistalousyrittäjä Kauria Henna Strengell Janne henkilöstöasiantuntija Stolyarov Stanislav Ukkonen Osmo, PJ eläkeläinen, kirjailija Harmoinen Jorma Rautiainen Sari ravitsemistyöntekijä, pääluottamusmies Nikulainen Pia Tikkanen Petri työsuojeluvaltuutettu Paasonen Arto Rusakko Susanna myyjä Loisa Hannele Paukku Markku FM, historian tutkija ja yht.kuntaopin opettajaasikainen Katariina Pekonen Petri, kh:n edustaja vastaava isännöitsijä vastaava ohjaaja yrittäjä muusikko, soolosellisti henkilöstökoordinaattori maaseutuyrittäjä farmaseutti linja-auton kuljettaja sähköurakoitsija myyjä trukinkuljettaja sairaanhoitaja FM, laivavirkailija RAKENNUSLAUTAKUNTA Jäsen Henkilökohtainen varajäsen varajäsen Puntanen Pia saakka FM, historiantutkija Peura Eija alkaen lehtori Halme Halme Wilhelmiina Wilhelmiina tekstiilitaiteilija Kervinen Jaana yhteisöpedagogi AMK Mäkeläinen Mäkeläinen Terttu Terttu luokanopettaja Kortelainen Hannu yrittäjä Nousiainen Nousiainen Jouko Jouko everstiluutnantti evp Väisänen Kauko, VPJ yo-merkonomi Mynttinen Mynttinen Jarmo Jarmo insinööri Haukijärvi Erja diplomi-insinööri, tradenomi Pajunen Pajunen Leevi Leevi kauppatieteiden maisteri, eläkeläinen Sikanen Mikko saakka pääluottamusmies Liikanen Liikanen Kari Kari saakka saakkarakennusmestari Liikanen Kari alkaen rakennusmestari Tirkkonen Tirkkonen Markku Markku alkaen alkaen Savander Susanna rehtori, KM Nyyssönen Nyyssönen Nina Nina myyjä Arnell Kalevi eläkeläinen Toiviainen Toiviainen Harri Harri rakennusmies Piispa Matti maaseutuyrittäjä Kohvakka Kohvakka Asko Asko eversti evp Suutari-Piispa Eija AMK-hortonomi Puustinen-Kiljunen Tanja Tanja maatalouslomittaja Himanen Vesa, PJ saakka kiinteistönhoitaja, laitosmies Korhola Anne, PJ, alkaen Härkönen Härkönen Päivi Päivi yrittäjä Väänänen Jaakko, kh:n edustaja 12

13 MIKKELIN PALVELUTUOTANTOYKSIKÖN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TUOTANTOLAUTAKUNTA Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Moilanen Pekka, PJ kirvesmies, yrittäjä Miralem Alic ravintoloitsija Noponen Katriina poliisin sosiaalityöntekijä Kauppi Marja fysioterapeutti Häkkinen Sanna psykoterapeutti, yrittäjä Kopakkala Heidi opiskelija Partio Keijo maatalousyrittäjä Laamanen Hannu maatalouslomittaja Ylönen Teijo, VPJ työhönvalmennuskeskuksen johtaja Rahikainen Ismo myyntineuvottelija Aholainen Markku maakunta-asiamies Suovalkama Kirsi erikoistyövoimaneuvoja Härkönen Sirkka lähihoitaja, eläkeläinen Rahikainen Pirkko päiväkodin johtaja Pulkkinen Satu sairaanhoitaja Seppälä Maarit hoitaja Mielonen Hannu yrittäjä Tarkiainen Lauri kauppatieteiden opiskelija Aho Eero ylipalomies-sairaankuljettaja Jalkanen Jari luokanopettaja/rehtori Elo Veikko eläkeläinen, yrittäjä Haikarainen Jaana myyjä Pietiläinen Maija YTM, miestyönkehittäjä Mäkeläinen Paula hoitotyönyliopettaja Järvinen Sami aluemyyntipäällikkö Hirvonen Timo toimittaja Oinonen Maritta kätilö, terveydenhoitaja AMK, (Hirvensalmen kmarttinen Timo lääkintävahtimestari, eläkeläinen (Hirvensalmen kunta) Valtonen Helvi (Puumalan kunta) Reponen Timo (Puumalan kunta) Salo-Oksa Armi, Kh:n edustaja MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Jäsen Varajäsen Turkia Markku, PJ psykologi, Mikkeli Erola Eero ekonomi, eläkeläinen, Mikkeli Kovanen Jaana koulutuspäällikkö, opettaja Mikkeli Hokkanen Outi lomittaja, Mikkeli Soininen Mali yksikönjohtaja, Mikkeli Kontinen Juha rehtori, eläkeläinen, Mikkeli Auvinen Pekka metsätalousinsinööri, Mikkeli Kortelainen Hannu toimitusjohtaja, Mikkeli Kauria Outi mökkiyrittäjä, Mikkeli Silvonen - Jokinen Leena teologian maisteri, Mikkeli Hartonen Ari Mäntyharjun kunta Kuoksa Liisa Mäntyharjun kunta Nykänen Tapani,VPJ Kangasniemen kunta Tiihonen Hannu toimitusjohtaja, Kangasniemen kunta Vekkeli Kirsi Pertunmaan kunta Lindberg Arja Pertunmaan kunta Leppänen Susanna saakka terveydenhoitaja Hirvensalmen kunta Salenius Leila asti Hirvensalmen kunta Salenius Leila alkaen Hirvensalmen kunta Herrala Sigita alkaen Hirvensalmen kunta Hämäläinen Timo Puumalan kunta Kontinen Teuvo Puumalan kunta Teittinen Sari, kh:n edustaja MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN YKSILÖJAOSTO Jäsen Varajäsen Nykänen Tapani, VPJ Hämäläinen Timo Vekkeli Kirsi Kauria Outi Hartonen Ari Auvinen Pekka Turkia Markku, PJ Lepänen Susanna Soininen Mali Kovanen Jaana TARKASTUSLAUTAKUNTA Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Elkharam Tiina yrittäjä Suutari-Piispa Eija hortonomi Kurvinen Minna asiakaspalvelija Puhakka Seija Kakriainen Markku toimitusjohtaja Alanen Juhani maakuntaneuvos Tullinen Hannu, VPJ pääluottamusmies Ylönen Teijo työhönvalmennuskeskuksen johtaja Teittinen Leena myymäläpäällikkö Toijonen Merja erikoissuunnittelija Klèn Tanja yrittäjä Paasonen Arto trukinkuljettaja Oksman Juhani, PJ insinööri Laukkanen Asko isännöitsijä Korhonen Tea-Tuulia myyntineuvottelija Mielonen Hannu yrittäjä Rantalainen Erkki diplomi-insisnööri Riikonen Marjukka sairaanhoitaja Aaltonen Janne noutomyyjä Marttinen Jussi muusikko Piispa Leevi sairaalapastori Rautio Tiia sairaanhoitaja TEKNINEN LAUTAKUNTA Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Valtola Pirkko, PJ saakka työterveyslääkäri Puntanen Pia, alkaen FM, historiantutkija Manninen Jyrki Rasola Niina yrittäjä, toimitusjohtaja Kankkunen Tarja Puhakka Paavo PJ alkaen DI Korhonen Leena Heikkilä Pekka suojelubiologi Lausas Pekka Puikkonen Tero, VPJ yrittäjä Ylönen Päivi Strandman Jaana rehtori, erityisopettaja Panula-Ontto-Suuronen Anni Kauppi Marja fysioterapeutti, yrittäjä Kurvinen Minna Siiriäinen Jukka työnjohtaja Viitikka Jari Paasonen Leena sosionomi, (AMK), ohjaaja Hokkanen Outi Hokkanen Marita opettaja, apulaisohjaaja Riepponen Tapio Liukkonen Seppo autonkuljettaja Härkönen Keijo Ruotsalainen Raimo apulaisjohtaja Juopperi Topias Heinänen Raimo lähiruokayrittäjä Tissari Markku Seppälä Arto, Kh:n edustaja alueellinen riskipäällikkö toimitusjohtaja, yrittäjä kiinteistönvälittäjä tietotekniikkakouluttaja oppisopimuskoordinaattori erikoissuunnittelija asiakaspalvelija metsäkoneen kuljettaja lomittaja DI, yrittäjä asentaja-koneistaja sorvari metsäkoneurakoitsija, maanviljelijä 13

14 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JAOSTO Jäsen Varajäsen Valtola Pirkko PJ, saakka työterveyslääkäri Puntanen Pia, PJ alkaen FM, historiantutkija Pöyry Raili Ojanen Atte vastaava isännöitsijä Miettinen Olli Puikkonen Tero yrittäjä Siiriäinen Jukka Strandman Jaana luokanopettaja Ylönen Päivi Nyyssönen Nina myyjä Nikulainen Pia Himanen Markku tietoliikenneasentaja Riepponen Tapio Heinänen Raimo lähiruokayrittäjä Tissari Markku Seppälä Arto, kh:n ed. psykologi toimitusjohtaja työnjohtaja oppisopimuskoordinaattori myyjä DI, yrittäjä metsäkoneurakoitsija YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Jäsen Varajäsen Pekonen Petri, PJ maanviljelijä Tarssanen Heikki Panula-Ontto-Suuronen Anni erikoissuunnittelija Ruuth Noora Pöyry Raija, VPJ opettaja Suuniittu Ulla-Maija Nyström Erika asiakasvastaava Moilanen Anneli Velling Nalle aikuisopiskelija Auvinen Pekka Liikanen Veli, kh:n edustaja maaseutuyrittäjä maaseutuyrittäjä kehittämispäällikkö toiminnanjohtaja metsätalousinsinööri NUORISOVALTUUSTO Heikkinen Aaro Heinikainen Kaisla Helmola Niko Korpelainen Paavo Kurvinen Kusti Malinen Linda Marttinen Emma, 2.VPJ Mikkonen Niko Nykänen Roope Partio Juho Purhonen Pape, 1.VPJ Rahikainen Aliisa Ripatti Wiktoria Salmikunnas Ida St. Clair Stevenson Simone, PJ Tiihonen Julia Toivanen Eveliina Urpilainen Aada Vahvaselkä Lotta Vauhkonen Nea Vicari Lars Honkanen Miika, varajäsen Ristiina Suomenniemi Ristiina Suomenniemi Ristiina Anttola Ristiina Haukivuori ANTTOLAN ALUEJOHTOKUNTA Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Noponen Katriina maaseutuyrittäjä Pöyry Jouko Leppänen Toni sähköasentaja Harmoinen Tanja Harmoinen Jorma, PJ sähköurakoitsija Penttinen Riitta Korhonen Tapani kiinteistönhoitaja Toijonen Merja Leinonen Tiina, VPJ yrittäjä Laiho Mikko Kauppi Juhani kehittämiskoordinaattori Piskonen Tarja Kuva Ilkka työsuojelupäällikkö, eläkeläinen Heinänen Raimo Salonranta Suvi Ketola Jerry Pylkkänen Ilpo Hahl Oiva Korpikallio Titta Tullinen Sinikka Kukko Helena Romo Eeva Himanen Vesa, kh:n edustaja talonmies/vahtimestari viestintäalanyrittäjä maatalouslomittaja ennakointiasiantuntija opettaja taloussihteeri lähiruokayrittäjä terveydenhoitaja HAUKIVUOREN ALUEJOHTOKUNTA Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Pulliainen Liisa, VPJ fysioterapeutti Kekkonen Minna Kohvakka Arto eversti, evp Hänninen Ville Teittinen Leena eläkeläinen Nikulainen Pia Häkkinen Jarmo sähköasentaja Kääriäinen Martti Laukkanen Leo, PJ kauppaneuvos Forsblom Tarja Kääriäinen Hannu huoltomies Hämäläinen Marja Numento Mirva terveydenhoitaja Siikavirta Pekka Kohvakka Ilpo maanviljelijä Nieminen Raimo Manninen Veli toiminnanjohtaja Pirttinen Sari Karppinen Mika automaatioinsinööri Kohvakka Harri Vauhkonen Pekka Vauhkonen Mirva Saloviin Minna Mattila Hanne Häkkinen Eva muotoilija Kohvakka Hannu Lehkonen Raine, kh:n edustaja maatalousyrittäjä metsäkoneenkuljettaja myyjä yrittäjä yrittäjä yrittäjä kirkkomuusikko toimitusjohtaja kotiäiti kotiäiti/maanviljelija metsäkoneyrittäjä 14

15 RISTIINAN ALUEJOHTOKUNTA Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Puhakka P. Olli J (Paavo) diplomi-insinööri Korhonen Jan-Mika Puhakka-Matilainen Eija yrittäjä Pönniö- Kanerva Tarja Kortelainen Hannu toimitusjohtaja Ahonen Hannu Tikkanen Petri, VPJ työsuojeluvaltuutettu Liukkonen Seppo Klèn Tanja yrittäjä Töyrynen Kirsi Vartiainen Jaana lastentarhanopettaja Hassinen Sanni Viitikka Jari, PJ metsäkoneenkuljettaja Siiriäinen Jukka Hämäläinen Ari maatalousyrittäjä Härkönen Jyrki Kilpeläinen Kaija vakuutusvirkailija, eläkeläinen Suutari-Piispa Eija Elkharam Tiina yrittäjä Palmgren Marjo Rantalainen Erkki diplomi-insinööri Kolmisoppi Jenni Härkönen Päivi yrittäjä Himanen Vesa Kinni-Jenu Milja filosofian ylioppilas Kuusela Meri saakka Teittinen Sari kh:n edustaja Kuusela Jukka alkaen kahvilan emäntä autonkuljettaja myyjä terveydenhoidon opiskelija työnjohtaja maanviljelijä AMK-hortonomi sairaanhoitaja kieltenopettaja kiinteistönhoitaja, laitosmies SUOMENNIEMEN ALUEJOHTOKUNTA Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Heikkilä Markku yrittäjä Kiesilä Olli Kauppi Marja fysioterapeutti Liukkonen Terttu Kilkki Hannu, VPJ metsuri Ruotsalainen Raimo Ruottinen Outi toiminnanjohtaja Särkkä Niina Kosunen Aili yrittäjä Erola Päivi-Kristiina Pallassuo Veikko yrittäjä Halttunen Sirpa Korhonen Risto, PJ opistoupseeri evp Laamo Marja Viitikka Ville yrittäjä Karhula Jussi Korhonen Kirsi toimitusjohtaja Kiljunen Kyösti Kauria Outi, kh:n ed. yrittäjä yrittäjä asiantuntija sairaanhoitaja kirjastovirkailija yrittäjä eläkeläinen opiskelija, yrittäjä metsäneuvoja OTAVAN OPISTON LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Jäsen Varajäsen Tuupanen Esa erityisopettaja Palonen Juhani Marttinen Riia projektiassistentti Myyryläinen Veikko Hakala Kerttu, PJ saakka opiskelija Pietiläinen Maija, PJ alkaen Pulkkinen Marja Hasanen Satu yhteisöpedagogi Ruuth Noora Pajunen Leevi, VPJ KTM, eläkeläinen Malual Peter Asikainen Katariina FM, laivavirkailija Kähkönen Kati Takatalo Erkki koulutuspäällikkö, Jyväskylän yliopisto Nurmela Juha Louhivuori Petri henkilöstön edustaja Kurki Niina saakka Kauria Outi, Kh:n ed. Kekkonen Taru alkaen VTM, johtaja artesaani YTM, toimittaja maaseutuyrittäjä tulkki osaston ylilääkäri tutkimuspäällikkö, tilastokeskus henkilöstön edustaja henkilöstön edustaja MIKKELIN VESILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Jäsen Varajäsen Suomela Timo henkilökunnan edustaja Viita Jarmo Korhonen Tapani, PJ kiinteistönhoitaja Martikainen Anni-Mari Toijonen Merja ennakointiasiantuntija Niskala Ksenia Kuikka Ari everstiluutnantti evp. Pöyry Reijo Mäkeläinen Terttu luokanopettaja Kontulainen Nina Partanen Helena, VPJ matkailuopas Torniainen Markus Himanen Aija toimitusjohtaja Pöyry Jouko Hartikainen Jorma Härkönen Päivi Kähkönen Kati, Kh:n ed. osastonylilääkäri henkilökunnan edustaja opiskelija graafinen suunnittelija työvalmentaja lastentarhanopettaja luokanopettaja talonmies-vahtimestari yrittäjä 15

16 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys 1 Huolima a euroalueen kasvun kohentumisesta ja Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen hyvistä kasvunäkymistä, kansainvälinen talous on yhä al s nega ivisille shokeille. Venäjän taloudellisen kehityksen ennustetaan olevan lähivuodet heikkoa. Vuonna 2015 EU-alueen bru okansantuote kasvoi 1,8 prosen a. Kasvua tukevan kevyen rahapoli ikan johdosta on ollut havai avissa lisääntyny ä halukkuu a riskino oon ja sijoitusvirtoja on ohjautunut ennen kaikkea asunto- ja osakemarkkinoille. Rahoitusmarkkinoiden riskien ja reaalitalouden välinen yhteys on nykyoloissa ken es iviimpi kuin aikaisemmin. Ko maiset riskit lii yvät edelleen reaalitalouden kehitykseen ja työmarkkinoihin. Reaalitalouden suotuisa kehitys on väl ämätön ehto julkisen talouden lan kestävälle paranemiselle. Suomen talouden vaikeudet jatkuvat seuraavien parin vuoden aikana. Kasvunäkymät ovat heikot ja julkisen talouden lanne ei parane oleellises. Suomen teollisuustuotannon tason arvioidaan olevan vuonna 2017 noin neljänneksen alempi kuin kymmenen vuo a si en. Nykyisenkaltaisella talouden rakenteella teollisuuden ja viennin virkoaminen on ehdoton edellytys Suomen talouden suotuisalle kehitykselle. Suomen talouskasvu jää ennustehorison n aikana kilpailijamaitamme hitaammaksi ja työ ö- myysaste korkeaksi. Bru okansantuo een volyymi kasvoi 0,4 prosen a viime vuonna. Suomen kansantalous kasvoi vuonna 2015 edellisestä vuodesta kolmen taantumavuoden jälkeen. Suurinta kasvu oli toisella vuosineljänneksellä, jolla bru okansantuote kasvoi 0,5 prosen a edellisestä neljänneksestä, muilla neljänneksillä kasvu oli lähellä nollaa. Työllisyys lanne heikkeni vuoden kuluessa. Koko vuonna 2015 viennin volyymi kasvoi 0,4 prosen a. Tavaroiden vien väheni, mu a palveluiden vien kasvoi. Tuonnin volyymi sen sijaan supistui 1,2 prosen a. Sekä tavaroiden e ä palveluiden tuon vähenivät. Koko vuonna 2015 yksityiset kulutusmenot kasvoivat volyymiltaan 1,3 prosen a. Erityises kestokulutustavaroiden kulutus kasvoi, samoin palvelujen kulutus. Julkisten kulutusmenojen volyymi supistui 0,3 prosen a. Koko vuonna 2015 investoinnit supistuivat neljä ä vuo a peräkkäin, 1,1 prosen a. Työllisyys, palkat ja kansantulo Koko vuonna 2015 työllisten määrä Suomessa väheni 0,3 prosen a edellisestä vuodesta ja tehdyt työtunnit 0,1 prosen a. Työ ömyysaste oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan koko vuonna 9,4 prosen a, kun se edellisenä vuonna oli 8,7 prosen a. Tilastokeskuksen työvoimatutkimus perustuu vuo aasta väestöstä poimi uun otokseen. Yleisen taloudellisen ak vitee n kohenemisen myötä vuosina työllisyys lanteen arvioidaan paranevan 0,4 % vuodessa. Työmarkkinoiden lanne pysyy kuitenkin heikkona ja työn tuo avuuden kehitys pysyy edelleen vaisuna. Pitkäaikaistyö ömien suuri määrä aiheu aa kuntasektorille lisäkustannusta. Tilastokeskuksen työvoimatutkimus perustuu vuo aasta väestöstä poimi uun otokseen. Ely-keskuksen työ ömyysasteluvut perustuvat Työ- ja Elinkeinoministeriön lastoon siitä, kuinka moni on ilmoi autunut työhakijaksi TE-toimistoihin. Ely -keskuksen mukaan Suomen työ ömyysaste oli 14,4 %. Etelä-Savon työ ömyysaste vuoden 2014 lopussa oli 16,2 %. Mikkelin kaupungin työ ömyysaste oli niin ikään noussut vuoden takaisesta ollen 15,6 %, mikä on 1,3 prosen yksikköä korkeampi kuin vuoden 2014 lopussa. Vuonna 2015 ansiotaso kehi yi työmarkkinaosapuolten vuoden 2013 syksyllä neuvo eleman työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaises keskimäärin 0,5 %. Viimeisimmän kesäkuussa 2015 neuvotellun työmarkkinaratkaisun arvioidaan nostavan sopimuspalkkoja keskimäärin 0,5 % vuonna Suomen hallitus käy parhaillaan neuvo eluja kilpailukykysopimuksesta amma lii ojen kanssa. Sen pohjalta on mahdollisuus siihen, e ä sopimuskorotukset vuodelle 2017 olisivat 0 %. Kilpailukykysopimuksen tarkoitus on alentaa yritysten kustannuksia eli heikentää työntekijöiden etuja, jo a muun muassa vien lisääntyisi ja maahan syntyisi lisää työpaikkoja. Se toisi verotuloja, mikä vähentäisi tarve a leikata etuuksia. Kun en talous Kun en verotulot vuonna 2015 olivat yhteensä noin 21,76 miljardia euroa ja kasvoivat edellisestä vuodesta 2,8 %. Kunnallisverotulot kasvoivat 1,8 %, kun 98 kuntaa nos tuloveroprosen aan vuodelle Yhteisöverot kasvoivat yli 12,3 %, joka johtui osin työmarkkinatuen kompensaa osta kunnille. Kiinteistöverot kasvoivat 6,1 %, mitä edesau oi veroprosen en ala- ja yläajojen korotus. Vuonna 2016 keskimääräinen kunnallisveroprosen on 19,87 %, mikä on 0,04 % suurempi kuin vuonna Kuntalii o ennustaa talouskasvun elpyvän hitaas, joten kun en veropohjan kehitys on jatkossakin vaa matonta. Kun en peruspalvelujen val onosuuteen teh in vuonna 2015 noin 236 miljoonan euron lisäleikkaus ja val onosuudet kasvoivat kunnissa keskimäärin vain 0,3 %. Etelä-Savon kun en verotulot paranivat alustavien etojen mukaan samassa tahdissa kuin maassa keskimäärin. Kokonaisuutena verotulot kasvoivat maakunnassa 2,7 %, kun koko maassa kasvua oli 2,8 %. Val onosuuksia saa in maakuntaan kuitenkin 0,7 % vähemmän kuin edellisenä vuonna ja koko maan keskiarvoa (0,3 %) heikommin. Val onosuusleikkauksista ja heikosta verotulokehityksestä johtuen kun en tulorahoitus ei rii änyt ka amaan investointeja, vaan kun en vuosikateprosen investoinneista oli 64 %. Tämä seli ää osaltaan kun en velkaantumisen jatkumisen. Kun en yhteenlaske u lainakanta oli alustavien linpäätös etojen perustella vuoden 2015 lopussa 15,24 miljardia euroa, jossa kasvua 0,56 miljardia euroa. Kasvu oli 3,9 prosen a ja hidastui edellisestä vuodesta. Vuonna 2015 asukasta kohden laske u kun en lainakanta oli euroa, kun vastaava luku oli edellisvuonna euroa. Mikkelin kaupungin velkamäärä asukasta kohden 2015 lopussa oli euroa. Kun en vuosika eet heikkenivät 11,4 prosen a, johon vaiku muun muassa kunnallisten liikelaitosten ja amma korkeakoulujen yh - 1 Lähteet: Val ovarainministeriö: Taloudellinen katsaus Talvi 2015, Tilastokeskus : Bru okansantuote kasvoi 0,5 % vuonna 2015, Kuntalii o : Kun en ja kuntayhtymien vuoden 2015 linpäätösarviot, Etelä-Savon Maakuntalii o: Etelä-Savon kun en vuosi 2015 ennakoitua parempi. 16

17 öi äminen vuonna Nämä yh öi ämiset vaiku vat merki ävän paljon toimintakulujen ja tulojen muutokseen vuonna Kun en toimintakulut alenivat 1 %, mu a ilman yh öi ämisiä toimintakulujen kasvu olisi ollut 1 %. Kaikkiaan 11 kuntaa arvioi vuosika een jäävän nega iviseksi, kun edellisenä vuonna näitä kun a oli 10. Etelä-Savon kun en vuosikate heikkeni 14,8 %. Maakunnan kun en vuosika eet ovat kuitenkin kaikissa kunnissa vielä plussalla. Maakuntaliiton kokoamiin lukuihin eivät sisälly kuntayhtymien edot, kuten valtakunnallisessa aineistossa. Etelä-Savon kun en ennakko etojen mukaan toimintakulut kasvoivat 1,5 % vuoteen 2014 verra una. Koko maassa kustannuskehitys oli siten hieman alhaisempaa. Kun en tulos heikkeni koko maassa huoma avas vuoteen 2014 verra una. Kun en likauden tulos oli 0,07 miljardia euroa, kun se oli 2,03 miljardia euroa vuonna Ennusteiden mukaan Etelä-Savon kunnille on kertymässä alijäämää noin 6,5 miljoonaa euroa. Mikkelin kaupungin alijäämä oli 6,6 miljoonaa euroa vuonna

18 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Toimintaympäristön muutokset Kunnan toimintaan vaiku aa asukasluku ja sen rakenne, työllisyydenhoito, yritystoiminta ja koulutus sekä kaupungin oma toiminta. Asukasluku Mikkelin kaupunki kuuluu Etelä-Savoon, johon kuuluvat Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan seutukunnat. Kun a on yhteensä 14. Asukasluku Etelä- Savossa oli yhteensä Kokonaismuutos vuoden aikana oli asukasta. Mikkelin kaupungin asukasluku oli vuoden 2015 lopussa Asukasluku lisääntyi vuoden 2015 aikana 25 henkilöllä. Muu oliike vuoden 2015 aikana oli hyvä. Väestön lukumäärään vaiku aa se, e ä syntyvyys on väestömäärään suhteute una alhainen. Luonnollisen väestömuutoksen kehitys kertomusvuonna oli huonoin kuuteen vuoteen Asukasluvun kumulatiivinen kehitys v (vuosille on laitettu luvut), lähde: Etelä-Savon Maakuntaliitto Työllisyydenhoito Kaupunki on seurannut kuukausi ain keskeisiä työllisyydenhoitoon kuuluvia lastoja. Vertailuja on tehty eri kun in ja kaupunkeihin sekä koko maahan työ ömyysprosen en, työpaikkojen sekä työmarkkinatukien kuntaosuusmaksujen osalta. Työllisyydenhoitoon vaiku aa yleinen valtakunnallinen talous lanne , , , , , , ,5 10 9, ,7 14,3 14,4 14,2 14,2 13,5 13,7 13,7 13,2 12,9 13, ,5 14,8 1414,4 15,2 14,7 14,5 13,9 13, ,5 13,2 13,1 13,2 12,8 12,8 14,4 13, ,2 14,4 15,6 Mikkeli Etelä-Savo Koko maa Työttömyysprosentit, lähde: Ely-keskus Asuminen ja rakentaminen Lupia myönne in uusille rakennuksille ja laajennuksille 424 kpl, muita toimenpidelupia oli 129 kpl ja rakentamisilmoituksia teh in 141. Rakennusvalvonnan lupamäärä laski vuoden 2014 tasosta noin 15 %. Hankkeiden kokonaiskerrosala kasvoi kuitenkin noin m2, uusia lupia asunnoille hae in viime vuo a vastaava määrä 169 kpl. Omako talorakentamisessa ei ollut enää merki ävää muutosta edelliseen vuoteen, lupia hae in 49 kpl. Vapaa-ajan asuntorakentamiseen hae in lupia 44 kpl, jossa on kasvua edelliseen vuoteen noin 35 %. Uusia merki ävimpiä lupahakemuksia olivat Mikkelin jäteveden puhdistamon ja Kalevankankaan kaupunginosaan rakenne ava arkistolaitoksen rakennukset. Talouden suhdanne ja varovaisuus näkyvät edelleen rakentamisessa. 18

19 Lupatilasto toimenpiteittäin Uudisrakennus Lisärakennus Toimenpide Ilmoitus Muut Valmistuneet rakennukset käyttötarkoituksittain / kpl Pientalot Rivitalot Kerrostalot Vapaa-ajan as.rak. Liike-ja toimistorak. Teollisuusrakennukset 0 vuodet Myönnetyt luvat, asunnot vuosittain

20 Myönnetyt rakennusluvat, uudisrakennus ja laajennus kokonaiskerrosalat m²/vuosi Yritysyhteistyö Mikkelin kehitysyh ö Miksei Oy:n perustaminen toteute in tukemaan kaupungin yritystoimintaa, sen kehi ämistä, hankeosaamista ja seurantaa. Koulutus ja oppilaitokset Kaupungissa toimii perus- ja lukiokoulutuksen lisäksi Etelä-Savon Koulutus Oy, Suomen Nuoriso- opisto, Mikkelin Amma korkeakoulu Oy ja Helsingin yliopiston pisteet. Opiskelijoita kaupungissa vuonna 2015 oli noin Kaupungin ja oppilaitosten yhteistyötä vahvistamaan peruste in syksyllä 2015 opiskelijaneuvo elukunta vuosille Olennaiset muutokset Mikkelin kaupungin toiminnassa ja taloudessa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustamisen valmistelua jatke in ja uusi kuntayhtymä peruste in SOTE -kuntayhtymään läh mukaan koko sosiaali- ja terveyspalveluiden laajuudella Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa ja Puumala, näiden kun en väestömäärä on asukasta. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen uudelleen järjestäminen edistää vuonna 2019 tapahtuvan valtakunnallisen SOTE -uudistuksen toteutusta Etelä-Savon alueella. Etelä-Savon Työterveys Oy aloi toimintansa ja yh ön ensimmäinen toimintavuosi onnistui toiminnallises ja taloudellises hyvin. Työterveyden yh öi äminen alensi kaupungin tuloslaskelmassa sekä myyn tuo oja e ä toimintakuluja vuonna Elinkeinoja kehi ävät yh öt Miset ja Miktech fuusioi in Mikkelin kehitysyh ö Miksei Oy:ksi ; fuusiolla vahviste in kaupungin elinvoimaisuuden kehi ämisresursseja. Vuoden 2017 asuntomessujen valmistelua jatke in ja messujen järjestämistä varten tarvi avien ton en kauppamäärä on nyt varmistunut. Kaupungin tulos muodostui alijäämäiseksi 6,6 miljoonaa euroa. Kaupungin reaalitalous on nyt kolma a vuo a tappiollinen, jos tarkastelusta eliminoidaan vuoden 2014 kertaluonteiset satunnaiset tuotot, jonka avulla vuoden 2014 linpäätös muodostui ylijäämäiseksi. Omaisuuden myyn voitot olivat 4,5 miljoonaa euroa alemmat kuin vuonna Etelä- Savon sairaanhoitopiirin laskutus kasvoi 4,6 %, mu a toisaalta Etelä-Savon sairaanhoitopiiri kykeni ka amaan vuoden 2015 noin 7,2 miljoonan euron ylijäämillä aiempina vuosina kertyneet alijäämät. Uuden Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän yksi keskeisin haaste on kyetä järjestämään sosiaali- ja terveyspalvelut kustannustehokkaas siten, e ä kustannuskehitys vastaa nykyistä kun en rahoituksen kasvutasoa. Olennaiset tuloperusteiden muutokset Kun en yhteenlasketut verotulot kasvoivat keskimäärin 2,8 % vuonna Kunnallisverotulot kasvoivat kunnissa keskimäärin 1,8 %. Kun - en keskimääräinen kunnallisveroprosen oli 19,83 % vuonna 2015, missä oli nousua 0,09 % vuodesta Yhteisöverotulot kasvoivat kunnissa keskimäärin 12,3 %, mikä johtui osaltaan työmarkkinatuen rahoitusvastuun 75 miljoonan euron kompensaa osta kunnille jako-osuu a koro amalla. Kiinteistöverot kasvoivat kunnissa keskimäärin 6,1 %. Verotulojen kertyminen Ero Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero YHTEENSÄ

21 Mikkelin kaupungin yhteenlasketut verotulot kasvoivat 1,5 %. Kunnallisverotulojen kasvu oli 0,8 %. Yhteisöverotulojen kasvu oli 15,6 %. Mikkelin kiinteistöverotulot olivat vuoden 2014 tasolla. Mikkelin kaupunki ei koro anut tulo- ja kiinteistöveroja vuonna Kun en yhteenlasketut val onosuudet pysyivät suunnilleen vuoden 2014 tasolla euromääräises, kun kasvua oli vain 0,64 %. Kun en peruspalvelujen val onosuuksiin teh in 236 miljoonan euron lisäleikkaus vuonna Lisäksi kun en val onosuuksia pienenne in sosiaali- ja terveyshuollon maksujen korotuksen verran 40 miljoonaa euroa. Mikkelin kaupungin val onosuudet kasvoivat 3,2 %, jolloin val onosuuksien kasvu oli 3 miljoonaa euroa. Mikkelin kaupungin val onosuuksien myönteinen kasvu johtuu kun en val onosuus- ja rahoitusjärjestelmän uudistuksesta sekä opetus- ja kul uuritoimen val onosuuksien edellisvuo a pienemmästä tasauksesta. Mikkelin val onosuuksien kasvu on hyvällä tasolla myös vuonna Merki ävät poikkeamat talousarvion mukaisessa toiminnassa Kaikkiaan sosiaali- ja terveystoimi yli alkuperäisen talousarvion toimintakulut noin 15,2 miljoonalla eurolla. Toimintatuotot toteutuivat vastaavas 3,6 miljoonaa euroa suurempina. Toimintakate yli yi 11,6 miljoonaa euroa alkuperäisestä talousarviosta. Erikoissairaanhoidon palveluiden osto yli alkuperäisen talousarvion 6,8 miljoonaa euroa. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin laskutus kasvoi 3,5 miljoonaa euroa vuodesta Lisämäärärahaa erikoissairaanhoitoon hae in noin 6 miljoonaa euroa, joka yli yi vielä 0,8 miljoona euroa. Sivistystoimen käy ötalouden tulos oli alkuperäiseen talousarvioon verra una noin 0,2 miljoonaa euroa parempi. Toimintakulut yli yivät eurolla ja vastaavas toimintatuotot yli yivät eurolla. Kul uuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan merki ävin euron lisämääräraha hae in Mikkelin Jäähalli Oy:n yh övas kkeeseen. Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintatuotot yli vät alkuperäisen talousarvion euroa. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen hanketuloja ja ko kuntakorvauksia saa in arvioitua enemmän. Teknisen lautakunnan toimintakulut yli yivät 2 miljoonaan euroa. Toimintakulujen ylitys seli yy pääosin Kirkonvarkauden asuntomessualueen maanparannuskustannuksista, jotka olivat 2,3 miljoonaan euroa. Nämä ylitykset säästyivät investoineista. Alkuperäiseen talousarvioon hae in kyy neuvon perustamiseen euron määräraha. Energiapuuvaraston alaskirjauksesta syntyi euron varastotappio ja myyn tulo yli yi vastaavas euroa. Vuoden 2015 tuloksen heikentymiseen edellisestä vuodesta vaiku merki äväs seuraavat seikat: - Vuonna 2015 kulut Kirkonvarkauden alueen maanparannuskustannuksista olivat 2,3 miljoonaan euroa. - Vuoden 2014 tulokseen vaiku kertaluonteises Kampuskiinteistöt kuntayhtymän ylijäämien palautus euroa. - Vuoden 2015 käy öomaisuuden myyn voitot olivat noin 4,5 miljoonan euro pienemmät kuin vuonna Palvelutuotannosta poistuneista kiinteistöistä teh in noin yhden miljoonan euron kertapoistot vuonna 2014, joka näkyy vuonna 2015 vastaavas pienempänä poistotasona. Vuonna 2014 arvioi in, e ä reaalitaloudellinen toiminnan tulos olisi ollut noin -5,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 toiminnallisen tuloksen voidaan arvioida olevan samalla tasolla kuin edellisenä vuonna Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Helsingin käräjäoikeuden antaman tuomion perusteella Mikkelin kaupungille Lemminkäinen Oyj:n makse avaksi tuomitut korvaukset tuo o- ja viivästyskorkoineen sekä oikeudenkäyn kulut viivästyskorkoineen olivat yhteensä 1,18 milj. euroa. Korvauksia ei kirja u vuoden 2013 linpäätökseen, koska kaupungille maksetut korvaukset eivät olleet lainvoimaisia mennessä ja tuomion valitusaikaa on jatke u as. Tämä summa on edelleen taseessa eikä sitä ole kirja u tulokseen vuosina Summasta noin olisi investoin en hankintamenon vähennystä ja loppu muita rahoitustuo oja, noin euroa. Asia on korkeimmassa hallinto-oikeudessa edelleen kesken. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Mikkelin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman ja ohjelmaan tehdyt päivitykset vuosille Tasapaino amistoimenpiteet keski yvät sähköisten palveluiden käy ööno oon, hallinto- ja palvelutuotantorakenteen tarkasteluun sekä osin omaisuuden realisoin in. Toteutumista raportoidaan kaupungin raportoin suunnitelman mukaises maalis-, heinäja lokakuun toteutumarapor en yhteydessä sekä osana linpäätösraportoin a. 21

22 Henkilöstömäärä VAKINAISET MÄÄRÄAIKAISET Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Ympäristölautakunta Sosiaali- ja terveystoimi Sos.- ja terv.toimen tuotantoltk Johtamisen tukipalvelut Sosiaalipalvelut Lapsiperheiden palvelut Psykososiaaliset palvelut Terveyspalvelut Vanhusten palvelut Vammais- ja vanhuspalv, Mlin seudun sos. ja terv. ltk Sivistystoimi Sivistystoimen tukipalvelut Opetuslautakunta Varhaiskasvatus Perusop., lukiot ja kansalaisop Kulttuuri- nuoriso- ja liikuntaltk Tekninen toimi Tekninen lautakunta Rakennuslautakunta Maaseutu- ja tielautakunta Liikelaitokset ja taseyksiköt Mikkelin Vesiliikelaitos Etelä-Savon työterveys liikelaitos Otavan Opiston liikelaitos Etelä-Savon pelastuslaitos Tilakeskus TYÖLLISTETYT KOKO HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Ympäristölautakunta Sosiaali- ja terveystoimi Sos.- ja terv.toimen tuotantoltk Johtamisen tukipalvelut Sosiaalipalvelut Lapsiperheiden palvelut Psykososiaaliset palvelut Terveyspalvelut Vanhusten palvelut Mlin seudun sos. ja terv. ltk 4 Sivistystoimi Sivistystoimen tukipalvelut Opetuslautakunta Varhaiskasvatus Perusop., lukiot ja kansalaisop Kulttuuri- nuoriso- ja liikuntaltk Tekninen toimi Tekninen lautakunta Rakennuslautakunta Maaseutu- ja tielautakunta Liikelaitokset ja taseyksiköt Mikkelin Vesiliikelaitos Etelä-Savon työterveys liikelaitos Otavan Opiston liikelaitos Etelä-Savon pelastuslaitos Tilakeskus YHTEENSÄ Lisäksi Kansalaisopiston tuntiopettajia 136 Sivutoimisia tuntiopettajia 10 Oppisopimussuhteisia 15 Sopimuspalokuntalaisia 522 Sivutoimisia verkko-opettajia (Otavan opisto) 25 22