Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2014 Sivu 1

Transkriptio

1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2014 Sivu 1 Tekninen lautakunta Kokoustiedot Aika Torstai klo Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone, 2. krs Saapuvilla olleet jäsenet Valtola Pirkko, puheenjohtaja Puikkonen Tero, varapuheenjohtaja Puhakka Paavo Heikkilä Pekka Strandman Jaana Hokkanen Marita Liukkonen Seppo Ruotsalainen Raimo Heinänen Raimo Muut saapuvilla olleet Seppälä Arto, kh:n edustaja Riihelä Jouni, tekninen johtaja, esittelijä Ruuth Juha, hallintopäällikkö Hämäläinen Marja-Liisa, taloussuunnittelija Poissa Kauppi Marja Paasonen Leena Rasola Nina Siiriäinen Jukka Asiat :t

2 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2014 Sivu 2 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pirkko Valtola Juha Ruuth Pöytäkirja tarkistettuna ja oikeaksi todettuna hyväksytään. Pekka Heikkilä Seppo Liukkonen Pöytäkirjan nähtävänäolo Teknisen toimialan hallinnossa 13. päivänä lokakuuta Toimistosihteeri Juha Ruuth

3 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2014 Sivu 3 Käsitellyt asiat 1 / 129 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 130 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 / 131 Teknisen lautakunnan talousarvioesitys 2015 ja kuntasuunnitelma

4 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 1 Sivu 4 Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Päätös Tekninen lautakunta: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 5 Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Ehdotus Päätös Tekninen lautakunta: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Heikkilä ja Seppo Liukkonen.

6 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 6 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta / 040 / 2014 Teknisen lautakunnan talousarvioesitys 2015 ja kuntasuunnitelma Tekninen lautakunta / 122 Valmistelijat: Tekninen johtaja Jouni Riihelä, puhelin ja taloussuunnittelija Marja-Liisa Hämäläinen, puhelin Valtuusto on asettanut Mikkelin tavoitteeksi olla Digitaalinen Mikkeli - kestävästi uudistuva kasvukeskus Saimaan rannalla. Tavoitetta tukeva strategia on kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategia. Kaupungin tavoitteiden toteutuminen edellyttää tiivistä poikkihallinnollista yhteistyötä. Tämän tueksi kaupunki on ottanut käyttöön ohjelmajohtamisen. Strategian näkökulmien mukaisia ohjelmia on kolme: asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointiohjelmat. Näiden lisäksi toimintaa ohjaavat Talouden tasapainotus ja Lupaus 2016 ohjelmat ssa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. on tulee varata toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. ja -suunnitelma sitovat toimielimiä sekä henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. on tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Määrärahat ovat lupa käyttää rahaa ja tulot ovat sitovia velvoitteita kerätä rahaa. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungille tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman, jota päivitetään talousarvion 2015 yhteydessä. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutusta jatketaan ja sopeuttamistoimia on tehtävä kaupunginvaltuuston linjausten mukaisesti, joista teknistä lautakuntaa koskevat seuraavat kohdat: " 1. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteuttamisen ja toteuttamisen aikatauluun on kiinnitettävä huomiota. 2. Henkilöstömenojen on pysyttävä budjetissa. Yleisesti kaikilla toimialoilla sijaisten käytössä jatketaan tiukkaa kontrollia sekä pyritään jättämään vakanssit täyttämättä aina, kun se on mahdollista. Kaupungin henkilöstömäärän ja palkkamenojen seurantaa on edelleen tehtävä tiiviisti ja valvottava."

7 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 7 Lautakuntatasolla sitova valmistelupohja on talousarvioraami, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Raamin hyväksymisen yhteydessä päätettiin talouden tasapainottamistavoitteesta niin, että vuonna 2015 ei synny alijäämää. Palkkakehitys perustuu voimassaoleviin sopimuksiin. Palkkamäärärahoissa on huomioitu 0,5 % palkankorotusvaraus sekä 5,5, % lomarahavaraus. Henkilöstömäärien muutokset on huomioitu palkkamäärärahoissa. Muu kustannusten tason kehitys on käyty läpi, korotukset ovat maltillisia ja perustuvat jo tehtyihin päätöksiin ja suunnitelmiin. Teknisen lautakunnan talousarvioraami kaupungin johtoryhmän kokouksessa käsiteltyjen raamin menoleikkausten jälkeen: (1 000 ) Tulot Menot Netto Teknisen toimen organisaatiota tarkennetaan vastamaan nykyistä paremmin tulevaisuuden haasteisiin vuoden 2015 alusta. Tästä seuraa joitakin vastuiden uudelleenjärjestelyjä mm. pysäköintipalvelut siirretään rakennuslautakunnan alaisuuteen. Tämä aiheuttaa raamiin muutoksia teknisen lautakunnan ja rakennuslautakunnan välillä. Yksittäiset henkilöstöjärjestelyt ovat vaikuttaneet raamiin. Organisaatiomuutoksen sekä tehtäväjärjestelyjen jälkeen teknisen lautakunnan raami muodostui seuraavaksi: (1 000 ) Tulot Menot Netto

8 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 8 EuP-direktiivi (nyk. EcoDesing) poistaa markkinoilta vanhoissa katuja liikuntapaikkavalaisimissa käytetyt valonlähteet (elohopeahöyrylamput) huhtikuussa Mikkelin kaupungilla on kaikkiaan valaisinyksikköä, joista valaisimessa on elohopeahöyrylamppu. Kaupunki on valmistellut elohopeahöyrylamppujen vaihtamista energiatehokkaisiin LED-valaisimiin. Vaihtaminen kestäisi useamman vuoden ja rahoitusratkaisuna olisi oma investointi tai leasing menetelmä. Asia valmistuu päätöksentekoon talven kuluessa. Investoinnit Tasapainoinen talous edellyttää, että vuosikatteella eli kunnan tulorahoituksella on kyettävä rahoittamaan poistonalaiset investoinnit tuotantovälineisiin, joilla kunta tuottaa palvelunsa. Kaupungin poistosuunnitelma on uusittu vuonna 2012 suosituksen mukaiseksi. Suunnitelman mukaan vuosittainen poistotaso tulee olemaan n. 20 milj. euroa. Taloussuunnitteluvuosille poistotasoksi on valittu 20 milj. euroa. Vastaavaan investointitasoon pääsemiseksi on investointeja jouduttu siirtämään, jopa suunnitelmakauden jälkeiseen ajankohtaan. Sote-uudistuksen mahdollinen vaikutus kaupungin organisaatioon ja poistotasoon ajoittuu vuodelle Rakenteellisesti investointiohjelma on laadittu siten, että peruspalveluihin investoidaan segmenttikohtaisesti peräjälkeen.

9 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 9 Esimerkiksi lasten, koululaisten ja vanhusten palveluihin tullaan investoimaan samanaikaisesti, mutta esim. koululaisten tarvitsemiin koulurakennuksiin merkittävät investoinnit tehdään pääsääntöisesti peräjälkeen. Tällä halutaan turvata se, että segmenttien kriittisimmät ja keskeisimmät kohteet tunnistetaan ja toimenpiteet etenevät. Koulukohteiden kriittisyys ja turvallisuusnäkökulma on johtanut kuitenkin useiden kohteiden samanaikaisiin toteutuksiin. Kauttaaltaan kaikkien sektoreiden saama investointiraha kalusteisiin ja irtaimistoon on niukka tunnistettuihin tarpeisiin nähden. Investointiesitys sisältää liitossopimuksessa sovitun kumulatiivisen loppusumman mukaiset investoinnit jakautuen kolmelle sopimuksen toteutusvuodelle. Liitossopimusinvestoinnit ovat erikseen merkitty (KLR = liitossopimuksen mukainen raha) ja ovat kokonaisuudessaan ns. sopimuksen mukaista liitosrahaa. Kuntaliitosrahaksi kirjattuja investointeja vuonna 2013 oli 3,7 miljoonaa euroa. Vuodelle 2014 arvioidaan toteutuvan kuntaliitosrahaksi kirjattavia investointirahoja noin 3,8 miljoonaa euroa. Kuntaliitoskauden (3 vuotta) aikana arvioidaan kumulatiivisen kuntaliitosrahasumman (11,56 miljoonaa euroa) kertyvän sovitun suuruiseksi. Kolmen liitossopimuksessa mainitun ja tarkastellun sopimusvuoden jälkeen kaikkia kaupunginosia edelleen kehitetään osana kaupungin normaalia investointisuunnitelmaa, joka näkyy jo taloussuunnitteluvuosille kohdistuvissa esityksessä. Investointiesitys vuodelle 2015 (1 000 ) Tulot euroa Menot euroa Netto euroa Teknisen lautakunnan talousarvioesitys 2015 sisältää seuraavat asiat: Mikkelin kaupungin strategiaa tukevat tuloskortit Henkilöstösuunnitelma Maisema -tilaustaulut (esitellään kokouksessa) Tuloslaskelma Tilikohtainen talousarvioesitys tulosaluetasolla Investointiesitys (esitellään hanketasolla kokouksessa) esitys 2015 Liite 1 Ehdotus: Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta hyväksyy talousarvioesityksen 2015 ja kuntasuunnitelman sekä lähettää sen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Päätös: Tekninen lautakunta:

10 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 10 Tekninen lautakunta Asia päätettiin jättää pöydälle, koska lautakunnan jäsenet halusivat vielä lisää aikaa perehtyä sellaisiin tietoihin, joita ei voitu toimittaa kokouskutsun yhteydessä. Asian käsittelyä jatketaan jatkokokouksessa torstaina kello 17 alkavassa kokouksessa. Ehdotus Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta hyväksyy talousarvioesityksen 2015 ja kuntasuunnitelman sekä lähettää sen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Lautakunta esittää kannanottonaan, että Urheilupuiston koulun pihan saneeraus tulee huomioida vuoden 2016 talousarviossa yhdessä Yhteiskoulun/Päämajakoulun pihan kanssa. Päätös Tekninen lautakunta: Keskustelun aikana Marita Hokkanen esitti, että MAMK-areenan osakkeiden hankintaan ja Ihastjärven koulun siirtoon osoitetut määrärahat poistetaan talousarviosta. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin. Marita Hokkanen jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Tiedoksi Kaupunginhallitus, talouspalvelut/tiina Viskari ja Jari Laitinen

11 Mikkelin kaupunki Muutoksenhaku Sivu 11 Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika -Sikäli kuin päätöksessä on kysymys KVTES:n tulkinnasta, ei siihen saa hakea muutosta valittamalla taikka saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana käsiteltäväksi. -Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/95) eikä hallintolainkäyttölain (586/95) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen (HankintaL 9a 3 mom.). HallintolainkäyttöL 5 :n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojenperusteet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Pykälät Oikaisuvaatimuk - sen sisältö -Sikäli kuin päätöksessä on kysymys KVTES:n tulkinnasta, ei siihen saa hakea muutosta valittamalla taikka saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana käsiteltäväksi. -Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/95) eikä hallintolainkäyttölain (586/95) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen (HankintaL 9a 3 mom.). Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

12 Mikkelin kaupunki Muutoksenhaku Sivu 12 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Itä-Suomen hallinto-oikeus PL 1744 (Puijonkatu 29 A, 2. krs.) KUOPIO sähköposti: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi. Kunnallisvalitus, pykälät Valitus-aika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitus-aika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksiannosta. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimittava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Oikeudenkäyntimaksu Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 3 :ssä. Saman lain 6 :ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

13 MIKKELIN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA TALOUSARVIOESITYS 2015

14 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Tuloskortit 3 Henkilöstösuunnitelma 10 Maisemataulut (jaetaan kokouksessa) 12 Talous 20 Raami 20 Tuloslaskelma/TA- esitys tulosalueittain 20 Tilikohtaiset määrärahat tulosalueittain 21 Investoinnit 23 2

15 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta tuottaa kaupunkilaisille ja elinkeinoelämälle viihtyisän elin- ja toimintaympäristön puitteet suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämällä yhdyskuntateknisiä verkostoja sekä viher- ja virkistysalueita. Teknisen lautakunnan alaisuudessa toimivan Tilakeskuksen johtokuntana toimii teknisen lautakunnan jaosto. Teknisen lautakunnan alaiset tulosalueet ovat: - hallinto (johtamisen tukipalvelut, projektit, joukkoliikenne) - kaupunkisuunnittelu (kaavoitus) - mittaus ja kiinteistöt (mittaus, metsät ja vesialueet, energiapuun hankinta) - kaupunkiympäristö (yhdyskuntatekniikka ja ympäristö, lentoasema, ympäristövastuut) - Tilakeskus (taseyksikkö) Palvelusuunnitelma Tekninen lautakunta vastaa toimialansa viranomaistehtävistä, omistajahallintatehtävistä sekä palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta. Teknisen lautakunnan tavoitteena on tuottaa kaavoitus- mittaus ja kartastopalveluja sekä hankkia ja luovuttaa maata taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Lisäksi teknisen lautakunnan palveluihin kuuluvat yhdyskuntateknisten palveluiden ylläpito ja rakentaminen, joukkoliikenteen palveluiden organisointi, lentoaseman ylläpito, kauppatorin hallinnointi ja palveluiden järjestäminen, pysäköintipalvelut ja pysäköinninvalvonta. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Sairastavuusindeksi (KV) Huolehditaan kevyenliikenteen väylien ja Kunnossapitopäällikkö jalkakäytävien kunnosta ja kunnossapidosta. Edellyttää rakenteiden ja päällysteiden uusimista (tavoite 5-7 km / vuosi) ja riittävästä kunnossapitotasosta huolehtimista. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Lautakuntatasoinen resurssin varmistaminen ja kustannustehokkuuden parantaminen. Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Mahdollistaa koulu- ja työpaikkaliikenteen nykyistä suuremmin siirtymän kevyenliikenteen käyttäjiksi. Asukkaiden ja Ei vaikutusta Parantaa osaltaan myös kaupungin henkilöstön työmatkaliikenteen siirtymistä hyvinvointia parantavaksi. matkailijoiden liikkumisedellytykset paranevat. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Hankitaan keskitetty karttapohjainen palautejärjestelmä ja palautteita (heikkojen kohtien tunnistaminen) käytetään hyödyksi suunnittelussa Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Edellyttää lisäpanosta kevyen liikenteen pintausrahaan ( euroa vuodessa). Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Sairastavuusindeksi (KV) Huolehditaan keskeisten (tunnistettujen) puistojen viihtyisyydestä. Pusikoiden ja Kaupunginpuutarhuri ja metsätalousinsinööri puuston raivaamisella varmistetaan käyttäjäkokemus sosiaalisesti turvallisesta tilasta aktiivisimmin käytössä olevien virkistysalueiden (ranta-alueet, puistot, siirtymät) osalta. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Lautakunnan asiantuntijaosaamisen ja verrokkikohteiden tunnistaminen. 3

16 Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Eräiden puistojen ja virkistysalueiden viihtyvyys ja sosiaalinen turvallisuus Ei vaikutusta Tuetaan henkilöstöä positiivisen ja negatiivisen palautteen käsittelyssä. paranee, mutta joidenkin puistojen ja yleisten alueiden viihtyvyys heikkenee. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Hankitaan keskitetty karttapohjainen palautejärjestelmä ja palautteita käytetään hyödyksi suunnittelussa Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Määrärahojen ja toimenpiteiden kohdistaminen valittuihin alueisiin ja kohteisiin. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Sairastavuusindeksi 100 Kasvatetaan yksittäisten liikenneturvallisuustoimenpiteiden määrää. Liikenneinsinööri Järjestetään ja optimoidaan toimiva Joukkoliikenneinsinööri joukkoliikennejärjestelmästä. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Pienentää liikenneturmia ja niistä aiheutuvia kustannusvaikutuksia. Joukkoliikenne siirretään osaksi mahdollisesti perustettavaa MYK keskusta. Tuetaan henkilöstön panostamista joukkoliikenneosaamiseen. Aikaansaadaan kustannustehokas ja asiakasystävällinen joukkoliikennejärjestelmä. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Hankitaan keskitetty karttapohjainen palautejärjestelmä ja palautteita käytetään hyödyksi suunnittelussa Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Edellyttää lisämäärärahaa liikenneturvallisuuskohteiden toteutukseen ja MYK keskuksen perustamiseen. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Sairastuvuusindeksi Mahdollistetaan torilla nykyistä runsaammin Projektijohtaja kulttuuri- ja liikunta-tapahtumia perinteisen markkinatorin rinnalla ja tueksi. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Monipuolisten tapahtumien lisääminen torille parantaa viihtyvyyttä ja luo kaupunkilaisille mahdollisuuksia osallisuuteen Torin tehokkaampi markkinointi Yhteistyö eri järjestäjätahojen kanssa kaupunkikulttuurista. Luo osaltaan edellytyksiä torikaupalle. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Muodostetaan torin varausjärjestelmä digitaaliseksi. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Sähköinen varausjärjestelmä aiheuttaa kustannuksia. Tapahtumien määrän lisääminen kasvattaa tuloja. 4

17 ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Yritysten nettolisäys (KV) Tavoite 140 yritystä Selkeytetään ja nopeutetaan lupa- ja päätösprosesseja huomioiden erityisesti asiakkaan näkökulma. Tekninen johtaja Ollaan aktiivisena neuvotteluosapuolena ja mahdollistajana yrityksiä ja työpaikkoja synnyttävissä projekteissa. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Yritysten lokalisointi varmistetaan. On vaikutusta, mutta se selviää prosessien läpikäynnin ja työstämisen yhteydessä. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Ei vaikutusta. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Yritysten nettolisäys Tuetaan taajamien elinvoimaisuutta Kaupungingeodeetti huomioimalla elinkeinopoliittinen näkökulma yritystonttien hinnoittelussa. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Mahdollistetaan kaupungin keskusten Ei muutoksia Ei muutoksia (Anttola, Haukivuori, Ristiina, Suomenniemi) sekä maaseudun työpaikka ja yritystoiminnan kehittyminen. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Tonttien esittelyä ja markkinointia tehostetaan karttapalvelun kautta. Sähköistä asiointia tonttien hakemisessa ja varauspäätösten teossa lisätään. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Tonteista saatava tulomuodostus on laskennallista arvoa pienempi, mutta toisaalta esim. rakennuslupamaksut ja vesilaitoksen liittymismaksut lisääntyvät. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Työpaikkakehitys (KV) Kaavoitetaan laaja-alaisesti yritystoimintaa Kaavoituspäällikkö Tavoite työpaikkaa mahdollistavia yrityskortteleita ja muodostetaan näistä yritystarpeen mukaisia tontteja. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Uusi yleiskaava valmistuu. Asemakaavoituksessa muodostetaan isompia kokonaisuuksia, jotka voidaan tontituksella muodostaa yritystoiminnalle sopiviksi. Aikaansaadaan yritystoiminnalle mahdollisuuksia kehittyä ja lokalisoitua. 5

18 Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Paikkatietovarantojen tehokas ja oikea käyttäminen tärkeää Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Lopputuloksena tontinluovutuksen tulot lisääntyvät. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Mikkelin mainekuvan positiivinen kehitys Asuntomessuprojekti hallitaan laadukkaasti Projektijohtaja (KV) ja tehokkaasti yhdessä Osuuskunta Suomen Asuntomessut kanssa. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Messuorganisaation vahvistaminen ja työn edistäminen. Alueen kaavat vahvistuvat, katusuunnitelmat valmistuvat ja kunnallistekninen urakointi alueella alkaa Tonttien tehokas markkinointi käynnistyy ja luovutus alkaa. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Messualueen rakentamisessa ja markkinoissa hyödynnetään ICT:tä esim. Internet-sovelluksilla ja animaatioilla. Talotekniikassa huomioidaan ICT:n mahdollistamat uusimmat innovaatiot. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Vuosien talousarviossa varaudutaan kaupunginosaa koskeviin investointeihin, alueen tonttien markkinointiin sekä messuorganisaation palkkaus- yms. kuluihin. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Mikkelin mainekuvan kehitys Luodaan kaavoittamalla mahdollisuus Satamalahtiprojektin käynnistymiselle ja edistetään yksittäisiä alueen hankkeita ja projekteja. Projektijohtaja Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Hyödynnetään kehityspolkuja valitsemalla ja edistämällä Satamalahden BusinessPlan suunnitelmaa. Satamalahden alueen yleis- ja asemakaavoitus etenevät. Satamalahden ruoppaus jatkuu eri kohteissa. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Haetaan uusia, innovatiivisia digitaalisia sovelluksia jotka otetaan käyttöön Satamalahden alueella. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Satamalahtea ruopataan v TA kustannusarvio noin Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Mikkelin mainekuvan kehitys (KV) Tavoite: Keskustan kehittämisen ja tiivistämisen jatkaminen toteutetaan uuden keskustan Kaavoituspäällikkö 6

19 imagotutkimuksen 4. sija yleinen yritysilmasto 3,5 yleiskaavan ja erillisten projektien yhteydessä. Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Keskustan kehittyminen jatkuu asukasluvun, palveluiden ja aktiivisen toiminnallisuuden ruokkiessa kehitystä. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Kohteita esitellään virtuaalimallien ja animaatioiden avulla kaupungin nettisivuilla. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Mikkelin väkiluvun kehitys Varmistetaan kaavoituksella ja rakentamisella monipuolinen ja laadukas tonttitarjonta Kaavoituspäällikkö Tonttikadut ja kunnallistekniikka rakentamalla varmistetaan monipuolinen, laadukas ja strategian mukainen tonttien vuosittainen luovutusmäärä Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Huolehditaan riittävästä ja monipuolisesta kaavavarannosta. Kaupungin tonttitarjonta vastaa strategista tavoitetta ja osaltaan varmistaa tiiviin kaupunkirakenteen jatkumon. Kehitetään uusien ja vanhojen alueiden identiteettiä ja haetaan niille omat vahvuudet joita tuodaan esille markkinoinnissa. Pientalotuotanto elpyy kaupungissa. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Investointilistalla on tonttikatujen rakentamiselle erillisraha, jonka suuruus tulee olla noin 1,0 miljoonaa euroa vuodessa. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Asemakaavoitetuilla alueilla virkistysalueiksi Kaavaprosessien yhteydessä kaavoittaja varmistaa Kaavoituspäällikkö (VL) merkittyjen alueiden pinta-alan osuus (%) toteuman. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Aikaansaadaan riittävän väljää kaupunkiympäristöä, jossa asukkailla on mahdollisuus nauttia vihreydestä ja lähimetsistä. 7

20 Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Vesistöistä hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien luokiteltujen vesimuodostumien määrä % -osuus Osallistutaan Mikkelin eteläpuoleisen Saimaan vesistön kunnostamisen suunnitteluun ja toimenpiteisiin ELY -johtoisesti. Toimenpiteitä ovat mm. uusi jätevedenpuhdistamo ja VT-5 rakentamisen yhteydessä käyttöön otettavat hulevesien laskeuma-altaat. Tekninen johtaja ja suunnitteluinsinööri Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Alapuolisen vesistön kunto paranee pysyvästi mm. uuden jätevedenpuhdistamon toiminnan myötä. Ei vaikutusta Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Uuden jätevedenpuhdistamon investointi. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Luokitelluista pohjavesimuodostumista Kaupunki toimii aktiivisesti omissa kohteissaan PIMA - Kehitysinsinööri hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien muodostumien osuus (%) (KV) maiden puhdistamiseksi (ns. Shell-tontti, Veturitallit, jne.) ja rakentamisen mahdollistamiseksi. Kaupunki osallistuu Vapon kloorifenoli -ongelman ratkaisemiseksi ja rakentamisen mahdollistamiseksi Kehitysinsinööri Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Alueet voidaan hyödyntää rakennusmaana. Yhteistyö ja edunvalvonta Pohjaveden laatu säilyy hyvänä. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Toimenpiteet edellyttävät investointeja kaupungin omistamissa kohteissa. Varaudutaan tuleviin Pima -maiden puhdistumistoimenpiteisiin tekemällä varauksia tilinpäätöksissä, mikäli kaupungin taloudellinen tulos sen sallii. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Kasvihuonepäästöt (KV) Tavoite 5,5 Helposti ja keskeytymättömästi ajettavalla kevyenliikenteen verkostolla lisätään koulu- ja työpaikkaliikennettä. Liikenneinsinööri Green lines -tähtiverkon (strateginen valinta) luominen ja strategian laatiminen sekä kevyenliikenteen väylästön lisääminen rakentamalla. Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Kaavoituksella synnytetään uudenlaista kaupunkiympäristöä, joka asettaa kevyen 8

21 liikenteen ajoneuvoliikenteen rinnalle tai edelle. Osoitetaan kaduista erillään olevia kevyen liikenteen reittejä, jotka houkuttelevat liikkumaan kävellen/pyöräillen. Suunnitelmaratkaisujen yhteydessä tehdään valintoja nopeasti polkupyörällä ajettavien liikenneverkkojen edistämiseksi. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Ekologinen jalanjälki Satamalahti projekti suunnitellaan ja Kaavoituspäällikkö (gha /as) rakennetaan kasvihuonepäästöjä ja ekologista jalanjälkeä pienentäväksi Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Hyödynnetään EcoCityEvaluator hiilijalanjäljen laskuria kaavoitusvaiheessa. Kehitetään ekologisuuden ja digitaalisuuden pohjalta business plan joka voi toimia valtakunnallisena esimerkkinä uusien kaupunkialueiden suunnittelussa. Otetaan paikalliset toimijat mukaan heti suunnittelun alkuvaiheessa ja yhdessä heidän kanssaan työstetään business plan. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Synnytetään markkinat digitaalisille palveluille. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Ekologinen jalanjälki Käynnistetään katualueiden ja liikunta-alueiden energiasäästöhankkeet Kunnossapitopäällikkö (gha / as) (vaihdettavia valoyksikköjä noin kpl). Kaupunki rakentaa muutamia sähköautojen latauspisteitä Yhdyskuntatekniikan päällikkö kaupunkialueelle, paikat suunnitellaan yhdessä energiayhtiöiden kanssa Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Järjestelmän osia päivittämällä Osaamiskumppanuutta ESEn kanssa tiivistetään. saadaan aikaan energiasäästöjä. Luodaan edellytyksiä sähköautojen Yhteistyö energiayhtiöiden kanssa yleistymiselle. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Kasvattaa käyttötalousmenoja, mutta pienentää energian ostoa. Rakennetaan katuihin varatusta määrärahasta. 9

22 Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Asiakastyytyväisyystutkimus (KV) Kaupunginosaseurojen ja muiden toimijoiden aktiivisuutta Kaupunginpuutarhuri - puistojen hoito tavoite 4 (asteikko 1-4), lähtötaso 3,55 oman alueensa ja erityisten kaupunginosakoh- teiden siistimistalkoissa tuetaan. Kaupunki osallistuu osaltaan tarpeen mukaan siistimis- ja raivausjätteiden pois kuljetukseen kustannuksellaan. - liikenneväylien hoito 4 (asteikko Urakkakokonaisuuksien muuttaminen ja urakkaalueiden Kunnossapitopäällikkö 1-4), lähtötaso 3,30 työn aloittaminen. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Kaupunkilaiset innostuvat osallistumaan ja ottamaan vastuuta oman lähiympäristönsä huolehtimisesta Kaupunkilaisia osallistava työmuoto muodostuu osaksi organisaation perustekemistä. Ympäristön turvallisuus (liukkaudentorjunta) ja viihtyisyys lisääntyy. Edellyttää tilaajaosaamisen kehittymistä. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Toiminta nykyistä hieman runsaammalla volyymillä voidaan tehdä määrärahan puitteissa. Käyttötalouden budjetoinnissa huomioitava alue-urakan kilpailutuksen tulos. Tuloskorteissa tummennetut kohdat ovat valtuustoon nähden sitovia, muut kohdat lautakuntaan nähden sitovia. Ajatusmaailman muuttaminen ja mahdollisuuksien näkeminen perinteisen toimintatavan ulkopuolelta. Henkilöstön osaamisen tukeminen. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA TOIMIALOJEN HENKILÖMÄÄRÄN KEHITYS VUOSINA Toteutuma Henkilöstö- Toteutuma Tavoite 2015 Tavoite 2016 Tavoite 2017 Muutos määrä arvio Toimialan Toimialan Toimialan Yhteensä asettama asettama asettama Toimielimen ilmoituksen mukaan Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Tekninen toimi Tekninen lautakunta, yht Vakituiset yht Hallinto Maankäyttö Kaupunkiympäristö Kaupunkisuunnittelu Määräaikaiset, yht Hallinto Maankäyttö Kaupunkiympäristö Kaupunkisuunnittelu Maaseutu- ja tielautakunta yht Vakituiset Lomitustoimi Maaseutu Tietoimi Määräaikaiset Lomitustoimi Maaseutu Tietoimi Rakennuslautakunta, yht Vakituiset Määräaikaiset Tilakeskus, yht Vakituiset Määräaikaiset

23 8. Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset vuosina Toiminnan ja toimintaympäristön muutos Jokaisella teknisen toimen henkilöstöön kuuluvalla on 1-2 asiantuntijuutta vaativaa tehtävää sekä lisäksi yleisluontoisia tehtäviä. Tekninen toimi Koko teknisen sektorin henkilöstömäärä oli heinäkuun 2014 lopussa yhteensä 224 henkilöä. Luvut sisältävät sekä vakinaiset, että määräaikaiset henkilöt. Toimialalta on eläköitynyt tai eläköitymässä yhteensä 31 henkilöä. Kaupungin taloudellisesta tilanteesta ja tulevaisuuden näkymästä johdettuna on tekniselle sektorille annettu säästötavoitteita henkilöstökulujen osalta. Tekniselle sektorille asetettu 9 henkilön vähentämistavoite vuosille on jo saavutettu. Yleislinjauksena tekninen sektori pidättäytyy korvausrekrytoinneista. Kaikista korvausrekrytoinneista ei tulla luopumaan, eikä korvausrekrytoinneista pidättäytyminen tapahdu poistumisjärjestyksessä. Jokaisen rekrytoinnin kohdalla tarkastelu lähtee aina tulevaisuuden ja asiakaspalvelun tarpeesta. Tuleva kuntalain muutos edellyttää vuoden 2014 jälkeen kuntien yhtiöittävän läpinäkyvyyden varmistamiseksi kunnan ulkopuolisille toimijoille harjoitetun liiketoiminnan. 8.2 Ostopalvelut ja ulkoistaminen Tekninen lautakunta Teknisellä sektorilla iso osa varsinaista tuotannollista tekemistä on siirretty ulkoisilta palveluntuottajilta ostettavaksi ns. tilaaja-tuottaja -mallin mukaisesti. Tästä johtuen iso osa resurssia ja liikevaihdon volyymiä on ja tulee jatkossakin olemaan ostopalveluina. Omaan palvelutuotantoon jätetyssä osuudessa ostopalveluina hankitaan tasaamaan henkilöresurssivajetta sekä hankitaan asiantuntijaosaamista, jota omassa organisaatiossa ei ole, eikä kannata ylläpitää. Kaupungin strategisten projektien etenemisen myötä on ulkopuolisten ostopalveluiden määrä kasvanut. Pitkällä aikavälillä henkilöresurssin vähentäminen lisää ostopalveluvolyymiä. 8.3 Henkilöresurssin kohdentaminen/siirtäminen sisäisesti Tekninen lautakunta Jäteviranomaisen tehtävää on hoitanut kaupunginpuutarhuri osa-aikaisesti. Jatkossa on tällaisen kahden täysin eri osaamisalueen koulutuksen saaneen henkilö rekrytointi lähes mahdotonta. Työmäärästä ja osaamisalueista johtuen jatkossa tehtäväkuva jaetaan kahteen osaan ja sijoitetaan kahdelle toiminnan alalle. 8.4 Tehtävät, joihin voi sijoittaa kuntouttavan työtoiminnan henkilöitä Tekninen lautakunta, rakennuslautakunta Osatyökykyisten henkilöiden työllistäminen edellyttää lähes aina tarvittavaa ammatillista osaamista tehtävään. Tekninen sektori on osaamiseltaan kuitenkin niin laaja, että olemme kyenneet työllistämään osatyökykyisiä henkilöitä. Myös jatkossa osatyökykyisille henkilöille löytyy joitakin työmahdollisuuksia. Osatyökykyisten henkilöiden opastaminen ja kouluttaminen tehtävään edellyttää muilta henkilöiltä resursointia. Volyymi on tästä syystä rajallinen. 8.5 Työkykytavoite Tekninen lautakunta Koko teknisen sektorin tavoitteena on sairauslomapäivien vähentäminen. Sairauslomatilastot käydään läpi Työterveyshuollon ja teknisen johdon välisissä neuvotteluissa 2 kertaa vuodessa. Tilastojen analysoinnissa on todettu, että syy pitkiin sairauslomiin on pääosiltaan muissa kuin työperäisissä sairauksissa tyyppeinä kansakunnan krooniset sairaudet esim. sydäntaudit, syöpä jne. Pitkiin sairauslomiin vaikutetaan ennakoivasti Aktiivisen varhainen välittäminen ja uudelleensijoitus - ohjeella sekä lain vaatimilla esimies-alaiskeskusteluilla. Lyhyisiin sairauslomiin vaikutetaan puuttumisrajojen kautta. Teknisen lautakunnan alaisuudessa on pitkiä, ei työperäisiä sairauslomia. Nämä ovat yksilöllisiä, eikä niihin voi löytää ratkaisua työmaalta. Lyhyissä sairauslomissa ei ole yksiä yksittäisiä perusteita, vaan ne hajoavat hyvin moninaisiin perusteisiin. Työtehtäviä pyritään räätälöimään henkilön yksilöllinen työkyky huomioiden, jos se todetaan heikentyneeksi. 8.6 Määräaikainen henkilöstö Tekninen lautakunta Strategiset projektit, kuten Asuntomessut 2017, tulevat lisäämään määräaikaisten henkilöiden käyttöä. Vuonna 2015 projektilla on töissä ainakin kaksi henkilöä, projektipäällikkö ja projektikoordinaattori. Muiden henkilöiden rekrytointi tapahtuu projektin tarpeen ja messujen järjestelysopimuksen mukaisesti. Erityisesti määrällisenä henkilömääräkasvuna se näkyy itse messuvuonna. Muun teknisen lautakunnan alaisuudessa määräaikaisen henkilöstön käyttö kohdistuu vakinaisen henkilöstön pidempiaikaisiin poissaoloihin ja projektitoimintaan esim. 11

24 8.7 Rekrytointitarve v (myös mahdolliset nimikemuutokset) Tekninen lautakunta Teknisessä toimessa henkilökohtaisen eläkeiän saavuttaa 10 henkilöä vuosina Teknisen toimen koulutussuunnitelma Mikkelin kaupungin koulutussuunnitelma perustuu osaamistarvearvioon. Osaamisen tarvetta arvioidaan kahdesta eri näkökulmasta. Pitkän aikavälin osaamistarve perustuu strategian toteuttamisen mukanaan tuomaan henkilöstön kehittämistarpeeseen. Lyhyen aikavälin osaaminen on nykyisen palvelutuotannon laadun varmistamiseksi tarkoitettua ammattitaitoa ylläpitävää koulutusta. Ammattitaitoa ylläpitävä koulutus voi olla sekä lakisääteistä että työnantajan vapaaehtoisesti kustantamaa. Strategian toteuttamista edistävää koulutusta (konsernipalveluissa) ovat: (Koulutus merkitty henkilömäärä/koulutuspäivät) Tekninen lautakunta Johtamis- ja esimieskoulutukset/valmennukset Johtamisen erikoisammattitutkinto Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto Muut erikoisammattitutkinnot HHJ koulutus, Hyvä hallitustyöskentely Yliopistotasoiset, ei tutkintoon valmistavat, pitkäkestoiset koulutusohjelmat Oman yhteistyöverkostomme antama koulutus (esim. Kuntaliitto, KT, MAMK, Mikkelin yliopisto, Keva, Kela). Pitkäkestoiset koulutukset. Ammattitaitoa ylläpitävä koulutus on esimerkiksi: Kaikki lakisääteinen täydennyskoulutus sivistystoimen veso päivät, siltä osin kun ne ovat koulutusta Kaikki muu ammatillinen koulutus. 46/43 Muuhun osaamisen kehittämiseen luetaan kuuluvaksi esim. paremman palvelun passi koulutus esimiespassi valmius-, varautumis- ja kriisikoulutukset mentoroinnit, työyhteisövalmennukset (esim. esimiesverkosto) työkierto perehdyttäminen riskikoulutukset työhyvinvointikoulutukset, työsuojelu- ja työturvallisuuskoulutukset Oman yhteistyöverkostomme antama ajankohtais-koulutus (esim. Kuntaliitto, KT, MAMK, Mikkelin yliopisto, Keva, Kela). Lyhytkestoiset kurssit. 5/10 muut mahdolliset toimialakohtaiset koulutukset, joita tässä ei ole mainittu. 2/6 Palvelut tuotteittain Palvelu: Projektit Vastuuhenkilö: Timo Rissanen Tilinpäätös (valtuusto) 2015 (lautakunta) Muutos Muutos % Projektien hallinto 0 Kulut ,0 Tuotot ,0 Netto ,1 Strategiset projektit Kulut 0,00 0, Tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto 0,00 0, , Asuntomessut 0 Kulut ,4 Tuotot Netto ,4

25 Projektit yhteensä Kulut Tuotot Netto Viesti tilaajalle: Hallinnon projekteihin kuuluvat: Satamalahden digitaalisen ja ekologisen kaupunginosan suunnittelun jatko. EAKR-hanke päättyi vuoden 2014 lopussa, ja hanke etenee kaupungin omalla rahoituksella yhdessä Naistinki Oy:n kanssa. Asuntomessut Mikkelissä 2017 projekti vauhdittuu v jolloin tonttien markkinointi ja Kirkonvarkauden asemakaavaalueen infran rakentaminen alkaa. Messuorganisaatioon palkataan projektipäällikkö. Vuonna 2015 messutoimistossa on kaksi päätoimista työntekijää joiden johdolla messujen valmistelu, markkinointi ja rakentaminen jatkuvat. Messutonttien markkinointiin ja esittelyyn panostetaan. Tonttien ja messualueen esittelyyn ja rakentamisen seurantaan kehitetään ja hankitaan digitaalisia sovelluksia. Messutalojen rakentajiin sekä yhteistyökumppaneihin luodaan toimivat ja aktiiviset kumppanuussuhteet. Palvelu: Joukkoliikenne Vastuuhenkilö: Liisa Heikkinen Tilinpäätös (valtuusto) 2015 (lautakunta) Muutos Muutos % Valtionapuliikenne Korttilatausten määrä ,2 /korttilataus 71,3 78,1 69,5-8,6 89,0 Kulut yhteensä/asukas 11,2 11,8 12,1 0,3 102,5 Yhteensä ( ) ,5 Tuotot ,1 Netto ,6 Muut lipputuotteet Korttilatausten lukumäärä ,4 /korttilataus 3,0 2,9 4,0 1,1 138,4 Kulut yhteensä/asukas 0,8 0,8 1,1 0,3 137,5 Yhteensä ( ) ,5 Tuotot Netto ,5 Korttilatausten lukumäärä yhteensä ,8 /korttilataus 65,0 63,4 67,5 4,1 106,5 Kulut yhteensä e/asukas 26,8 27,5 30,8 3,2 111,6 Yhteensä ( ) ,6 Tuotot ,1 Netto ,4 Kutsutaksi 0 asiakasmäärä ,0 /asiakas 16,1 14,1 15,1 1,0 107,1 Kutsutaksin kulut yhteensä /asukas 0,8 1,0 1,1 0,1 107,1 Yhteensä ( ) ,1 Tuotot Netto ,1 Joukkoliikennepalvelut yhteensä 0 Joukkoliikennepalveluiden kulut yhteensä ,5 Kulut yhteensä /asukas 27,6 28,6 31,9 3,3 111,5 Tuotot ,1 Netto ,9 13

26 Viesti tilaajalle: Mikkelin kaupunki on mukana valtakunnallisessa Liikenneviraston vetämässä toimivaltaisten viranomaisten osakeyhtiössä, joka toteuttaa uuden valtakunnallisen lippu- ja maksujärjestelmän. Toimivaltaisten lupaviranomaisten valtakunnallinen Waltti lippu- ja maksujärjestelmä todennäköisesti otetaan käyttöön vuoden 2015 aikana. Nykyiset seutu-, kaupunki- ja työmatkalippusopimukset liitettiin siirtymäajan liikennöintisopimuksiin. Siirtymäajan liikennöintisopimukset ovat voimassa 2016 saakka paikallisliikennealueella. Pohjois-Savon Ely:ltä siirtyi kuntien yhtymisen myötä kaupungin lupaviranomaistoimintaan siirtymäajan sopimuksia, jotka päättyivät vuonna 2014, joten kaupunki vastaa suurelta osin joukkoliikennepalvelusta ostoliikenteenä. Joukkoliikenne on peruspalvelutasoa, joka mahdollistaa työmatka- asiointi ja koulumatkaliikenteen. Tavoitteena on toteuttaa kaupungin olosuhteisiin mahdollisimman hyvin soveltuvat toimintamallit liikenteen järjestelyissä sekä lippujen asiakashinnoittelussa ottaen huomioon toimintaympäristön asettamat vaatimukset. Kustannustaso nousee, koska joukkoliikennepalvelua siirtyi muilta sopimuksilta kaupungin vastuulle. Kaupungin joukkoliikennerahoitukseen kuuluvat avoimen joukkoliikenteen ostoliikenteenä paikallisliikenteen vuoroja, Moppe palveluliikenne sekä muita ostoliikennevuoroja palvellen koko kaupungin alueella työmatka- asiointi ja koulumatkaliikennettä. Myös liikennöinnin ostohinnat nousevat koko ajan. Lipputuotteiden osalta joukkoliikenteen rahoitukseen kuuluvat Kaupunkilippu ja Seutulippu. Seutulipussa on käytössä myös toinen vaihtoehtoinen 30pv/90 pv -lipputuote. Kaupunkilippu on vyöhykkeellistetty ja II-vyöhykkeenä on Rantakylä Otava. Kaupunki-lipputuotteen hinnoittelussa on huomioitu lapset, nuoret, eläkeläiset sekä opiskelijat. Palvelu: Kaupunkisuunnittelu Vastuuhenkilö: Ilkka Tarkkanen Tilinpäätös (valtuusto) 2015 (lautakunta) Muutos Muutos % Kaavoituspalvelut Yleiskaavoitus Bruttokulut / asukas 8,2 4,6 8,1 3,6 177,6 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat /kpl ,3 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat /ha ,5 Hyväksytyt kaavat kpl 1,0 2,0 1,0-1,0 50,0 Hyväksytyt kaavat ha ,0 Yhteensä ,6 Tuotot Netto ,6 Asemakaavoitus 0 Bruttokulut /asukas 9,2 9,0 7,2-1,7 80,8 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat /asukas ,6 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat /ha ,4 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat /k-m² 13,0 7,0 4,9-2,0 70,7 Hyväksytyt kaavat kpl ,0 Hyväksytyt kaavat ha ,7 Hyväksytyt kaavat k-m² ,3 Yhteensä ,8 Tuotot Netto ,8 Muut palvelut (mm. maa-ainesluvat, poikk.luvat) / asukas 4,2 6,0 1,2-4,8 20,0 Yhteensä ,1 Tuotot Netto ,1 Kaavoituspalvelut yhteensä Kulut yhteensä ,0 Kulut yhteensä / asukas 21,7 19,5 16,6-2,9 85,0 Tuotot Netto ,0 14

27 Viesti tilaajalle: Yleiskaavan työstö jatkuu, kaupungin keskeisten alueiden kaupallisia mahdollisuuksia yritetään parantaa selvittämällä liitooravien elinpiirien monipuolistamista tavalla joka antaa mahdollisuuden ns. kompensaatiomallia käyttäen vapauttaa VT5 varresta alueita liike-elämän käyttöön. Selvitys liitetään osaksi ns. ekosysteemipalveluita joiden avulla tarkastellaan kaupunkialueen luonnon ihmisille tuottamia ilmaisia palveluita. Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan luonnossa käynnissä olevia toimintoja, joista ihminen hyötyy tavalla tai toisella. Tällä hetkellä ekosysteemipalvelut jaetaan tuotantopalveluihin, säätelypalveluihin, kulttuuripalveluihin ja ylläpitopalveluihin. Yleiskaavassa otetaan kantaa myös ns. lokkilutakon alueen mahdolliselle hyötykäytölle. Keskusta-alueen täydennysrakentamista jatketaan avaamalla Marskin aukion suunnittelu; tavoitteena on saada kortteliin n k-m2 asuinrakentamista maanalaisella pysäköinnillä. Otavan Tokeron alueelle tulee nelisenkymmentä uutta omakotitalotonttia. Kirkkopuiston ravintolan kaavoitus herättänee vilkasta keskustelua. Ristiinan Pelloksen yleiskaava-alueelle asemakaavoitetaan teollisuusalue torrefiointilaitoksen käyttöön, kohteen rakentaminen mahdollistaisi biopolttoaineen myynnin mm. pääkaupunkiseudun käyttöön. Tikkalan Syvänniementien teollisuusalue saa jatkoa, kun alueelle kaavoitetaan lisätilaa erityisesti elintarvike- ja lääketeollisuutta varten n. 13 ha verran. Metsä-Sairilan ns. Ecosairilan konsepti mahdollistetaan kaavoittamalla sitä varten tilaa olemassa olevan jäteaseman ympäriltä. Liikennesuunnittelu on yhdistetty kunnallistekniikan suunnitteluun. Palvelu: Mittaus ja kiinteistöt Vastuuhenkilö: Jukka Piispa Tilinpäätös (valtuusto) 2015 (lautakunta) Muutos Muutos % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Maastotietopalvelut / kunnan maapinta-ala (km²) ,5 90,6 / asukas 9,0 8,7 7,9-0,8 90,6 Yhteensä ( ) ,6 Tuotot ,0 Netto ,4 Paikkatietopalvelut / ylläpidettävä alue (km2) ,0 / asukas 6,0 6,9 7,7 0,8 112,0 Yhteensä ( ) ,0 Tuotot ,5 Netto ,9 Kiinteistöinsinööripalvelut / rekisteröidyt kiinteistöt 4 720, , , ,5 / asukas 4,5 4,3 5,5 1,3 129,5 Yhteensä ( ) ,5 Tuotot ,0 Netto ,7 Tonttipalvelut 0 / operoidut kiinteistöt 831,4 385,9 384,4-1,5 99,6 / asukas 3,1 1,4 1,4 0 99,6 Yhteensä ( ) ,6 Tuotot ,2 Netto ,5 Kiinteistö- ja mittauspalvelut yhteensä 0 Kulut yhteensä ,9 Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas 16,9 15,9 16,8 0,9 105,9 Tuotot ,7 Netto ,9 Viesti tilaajalle: Rakennusrekisteriaineiston perusparantamistyötä jatketaan. Kehitetään kuntalaisten käyttöön mobiili, paikkaan sidottua tietoa käsittelevä sähköinen palautteenantofoorumi. Sähköinen rakennusluvan hakeminen on otettu käyttöön ja ollaan mukana kehittämässä myös muita alustaan pohjautuvia palveluita (yleisillä alueilla tehtävät työt, poikkeusluvat, ympäristöpalvelut). Tonttihakupalvelua kehitetään sähköisempään suuntaan. Vuoden 2014 lopulla käyttöön otettavaa karttapalvelua kehitetään edelleen. Maapolitiikan toteutus siirtyy teknisen toimen hallintoon vuoden 2015 alusta lukien. esityksessä on tarkennettu eri tuotteiden välisiä jakoperusteita. 15