Talouden tasapainottamisohjelma nro 3. Kunnanhallituksen esitys

Transkriptio

1

2

3 Talouden tasapainottamisohjelma nro 3 Kunnanhallituksen esitys

4 Tasapainottamisohjelman nro 3 taustaa Talouden tasapainottamisohjelman nro 3 euromääräinen menosäästöjen/tulonlisäysten tavoite on nettona vuositasolla euroa (toimintakate). Tasapainottamisohjelma kattaa vuodet Jatketaan olemassa olevaa hankintakieltoa sekä vaikeutettua virkojen ja toimien täyttömenettelyä. Lomarahojen vaihto vapaaksi ja ns. ostovapaiden käyttö mahdollistetaan jatkossakin. Mahdollisesti voimaantulevan yhteiskuntasopimuksen vaikutuksia ei huomioida tasapainottamisohjelmassa. Jos yhteiskuntasopimus tulee voimaan, se pienentänee ostovapaista ja lomarahavapaista saatavaa säästöä. Lomautuksia ei käytetä vuonna 2016, painotetaan vapaaehtoisten toimien (lomarahojen vaihto vapaaksi ja ostovapaat) käyttöä, irtisanomiset ovat mahdollisia ja määräaikaisuudet tarkastellaan. Yleisesti menot (palkat, lämmitys, polttoaineet, korot) ei juuri nouse inflaation vuoksi. 2

5 Euromääräiset tavoitteet Lomaraha ja ostovapaat yhteensä /v Kiinteistöverojen nosto yhteensä /v, josta ei-vakinaisten asuinrakennusten kiinteistöveron osuus (1,15 % -> 1,30) ja yleisen kiinteistöveron osuus (1,00% -> 1,20 %) 3

6 Hallintokuntakohtaiset euromääräiset tavoitteet Hallintokunta TP2015, t TA2016, t Muutos Säästöehdotus, t %:na Yleishallinto (kh:n alainen) ,3 %toimintakate Muut kh:n alaiset ,5 %toimintakate Tukipalvelut 1) ,0 %toimintakulut toimintakulut ja Tekninen jaosto 2) ,3 % poistot Pirkkalan yta ,7 %toimintakate Peruskoulut ,6 %toimintakate Varhaiskasvatus ,1 %toimintakate Hyvinvointiltk ,8 %toimintakate Rakennus- ja ympäristöltk ,2 %toimintakate Yhteensä ,7 % 1) Muiden hallintokuntien ratkaisut vaikuttavat säästön määrään, tukipalveluiden säästöt tuodaan ilmi toteutumaseurannassa 2) Muiden hallintokuntien ratkaisut vaikuttavat säästön määrään 4

7 Säästötavoitteet Säästötavoite on vuoden 2016 alkuperäisestä talousarviosta. Lisäksi huomioidaan edellisestä tasapainottamisohjelmasta siirtyvät säästötavoitteet, jos ne eivät jo joltain osin sisälly talousarvion 2016 lukuihin. Mahdollisimman paljon säästöjä toteutetaan jo vuonna 2016, jos se toiminnan järjestämisen kannalta on mahdollista. 5

8 Yleishallinto Yleishallinnon säästöt euroa: - keskitetty atk euroa, kp 3120 (Ylämäen koulun 100 MB:n yhteys euroa, kehityshankkeet euroa, tietoliikenne euroa) - henkilöstöhallinto euroa, kp 3110 (työterveyshuollon kustannukset euroa / nettovaikutus euroa, pikkujoulut euroa) - joukkoliikenne euroa, kp 3211 Toimenpide HTV Vastuuhenkilö Kts. edellä Hallintojohtaja Yhteensä

9 Tukipalvelut Tukipalveluiden säästöt riippuvat muiden hallintokuntien toimenpiteistä ja tarpeiden muutoksista. Toimenpide HTV Vastuuhenkilö Yhteensä Siivous- ja ruokapalvelupäällikkö 7

10 Sote, oma Sotiemme veteraanit euroa, kp 5701 Toimenpide HTV Vastuuhenkilö Yhteensä Hallintojohtaja 8

11 Elinkeinotoimi ja matkailu Elinkeinotoimen säästöt euroa, kp 3500: - toimisto- ja asiantuntijapalvelut euroa - matkustus- ja kuljetuspalvelut 300 euroa - muut palvelut (elinkeino- ja maaseututyöryhmä) euroa Matkailun edistämisen säästö euroa, kp 3510: - painatukset ja ilmoitukset euroa Toimenpide HTV Vastuuhenkilö Kts. edellä Kehittämispäällikkö Yhteensä

12 Maaseututoimi Maaseututoimen säästöt euroa, kp 4001: - toimisto- ja asiantuntijapalvelut euroa - painatukset ja ilmoitukset 200 euroa - kirjallisuus 100 euroa - elintarvikkeet 100 euroa Toimenpide HTV Vastuuhenkilö Kts. edellä Kehittämispäällikkö Yhteensä

13 Yhteenveto Toimenpide Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Keskitetty atk Hallintojohtaja Henkilöstöhallinto Hallintojohtaja Joukkoliikenne Hallintojohtaja Sotiemme veteraanit Hallintojohtaja Elinkeinotoimi Kehittämispäällikkö Toimenkuvamuutokset/elinkeinotoimi ,5Kunnanjohtaja/siirtynyt tavoite 1) Matkailun edistäminen Kehittämispäällikkö Maaseututoimi Kehittämispäällikkö Yhteensä ,5 1) Ks. hyvinvointilautakunnan tavoitteet 11

14 Tekninen toimi Henkilöstön määrää tarkennetaan v (edellisestä tasapainottamisohjelmasta siirtynyt tavoite) Toimenpide HTV Vastuuhenkilö Henkilöstövähennys Kunnanjohtaja/ kehitysjohtaja alkaen Yhteensä

15 Kiinteistötoimi Toimisto- ja asiantuntijapalvelujen ostojen karsiminen ,- Leasing-vuokrien säästö 5.000,- Toimenpide HTV Vastuuhenkilö Toimisto- ja asiantuntijapalvelut Tarkastusmestari Leasing-vuokrat Tarkastusmestari Yhteensä

16 Kaavatiet ja yleiset alueet Rakennusten rakentaminen ja kunnossapito, säästö 300,- Kalusto, säästö 300,- Rakennusmateriaalit, säästö 3.800,- Muu materiaali, säästö 2.200,- Toimenpide HTV Vastuuhenkilö Rakennusten rakentaminen ja kunnossapito -300 Kunnanrakennusmestari Kalusto -300 Kunnanrakennusmestari Rakennusmateriaalit Kunnanrakennusmestari Muu materiaali Kunnanrakennusmestari Yhteensä

17 Viemärilaitos Rakennusten rakentaminen ja kunnossapito, säästö 3.000,- Koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapito, säästö 7.000,- Toimenpide HTV Vastuuhenkilö Rakennusten rakentaminen ja kunnossapito Koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapito Yhteensä Kunnanrakennusmestari Kunnanrakennusmestari 15

18 Yhteenveto Toimenpide Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Henkilöstövähennys Kunnanjohtaja/kehitysjohtaja/ -1siirtynyt tavoite Asiantuntijapalveluiden ostot Tarkastusmestari Leasing-vuokrat Tarkastusmestari Kaavatiet ja yleiset alueet Kunnanrakennusmestari Viemärilaitos Kunnanrakennusmestari Yhteensä

19 Erikoissairaanhoito pyritään lisäämään erikoissairaanhoidon palveluseteleiden käyttöä -> sairaanhoitopiirin kustannusten väheneminen haasteena erikoissairaanhoidon kustannusten ennustettavuus pienellä väestöpohjalla erikoissairaanhoidossa ylitysuhka vuodelle 2016 (ulkoiset ostot), sen vuoksi vuodelle 2016 ei ole realistista arvioida säästöjä Toimenpide HTV Vastuuhenkilö PSHP:n esh:n käytön väheneminen palvelusetelien käyttöä lisäämällä ylilääkäri Yhteensä

20 Perusterveydenhuolto suun terveydenhuollon kustannuksista voi syntyä säästöä, mikäli saadaan rekrytoitua hammaslääkäri työsuhteeseen tulevina vuosina selkeät sulut lomakausina, pelkästään päivystysvastaanotot myös perusterveydenhuollon palveluissa (vähentää sijaiskuluja, mutta voi lisätä päivystyskustannuksia Lempäälässä ja Valkeakoskella) neuvolaikäisten lasten määrä vähenee, mutta toistaiseksi lisääntynyttä tarvetta kouluterveydenhuollossa: jatkossa vähemmän neuvolapalveluiden tarvetta? Toimenpide HTV Vastuuhenkilö Yhteensä 18

21 Sosiaalipalvelut vuodelle 2016 ei ole varauksia uusille asiakkaille, joten jokainen uusi asiakas ylittää talousarvion kehitysvammaisten laitoshoidon päättyminen, jos asiakkaalle löytyy asumispalvelupaikka: esim. jos asumispalvelupaikan vuorokausihinta on 200, säästöä vuositasolla enintään henkilökohtaisen avun palkanlaskenta sähköiseen palveluun (säästö /v) oletus, että perustoimeentulotuen siirtyminen Kelalle ei vähennä kustannuksia Toimenpide HTV Vastuuhenkilö kehitysvammaisten laitoshoidon päättyminen (edellyttää sopivaa asumispalvelupaikkaa) Sähköinen palvelu henkilökohtaisen avun palkanlaskennassa Yhteensä vammaispalvelupäällikkö vammaispalvelupäällikkö 19

22 Vanhusten palvelut Lisätään hoivaosaston yhteisiä tiloja muuttamalla yksi kahden hengen huone yhteisiksi tiloiksi (edellisestä tasapainottamisohjelmasta siirtynyt tavoite) potilaspaikat vähenevät, jatkossa 16 potilaspaikkaa potilaspaikkojen vähentäminen muuttaa henkilöstömitoitusta Tavoitetaan kaksi positiivista asiaa: AVIn vaatimaa lähihoitajan vakanssia ( ) ei tarvitse täyttää; saavutetaan samalla laadukkaampaa vanhusten hoivaa. yhteiset tilat voidaan toteuttaa vuonna 2016, koska kyseisen osaston potilasmäärä on muuttunut vakanssi on lakkautettu ja osastolla aiemmin käytetystä ylimääräisestä määräaikaisesta hoitohenkilöstöstä hoitomitoituksen turvaamiseksi on voitu luopua Toimenpide HTV Vastuuhenkilö Asiakasmaksutulon alenema Henkilöstömenon alenema Vanhustyön johtaja Yhteensä

23 Vanhusten palvelut ympärivuorokautisen hoivan henkilökuntamitoitus on jo laskettu alarajalle, sen laskeminen ei ole enää mahdollista (toimintaluvat, lainsäädäntö ja henkilöstön jaksaminen rajoittavat) vähennetään edelleen pitkäaikaisen laitoshoidon paikkoja: henkilöstön vähentäminen/siirtäminen kotihoitoon o ylipaikoilla asukkaita, mutta vanhoja asukkaita, jotka eivät nykyisillä kriteereillä saisi paikkaa, ei voi inhimillisesti katsoen siirtää pois asumispalvelupaikoilta kotihoidossa tiukempi kriteerien noudattaminen: lievää palvelutarvetta enemmän kuin valtakunnassa keskimäärin (omaisten ja/tai vapaaehtoisten apu) perhehoidon lisääminen (edellyttää perhehoitajaksi ilmoittautuvia) voisi vähentää ympärivuorokautisen hoivan kustannuksia luovutaan siivouksen palvelusetelistä, kustannukset asiakkaan itsensä maksettavaksi tai palvelu omaisten/vapaaehtoisten tehtäväksi (kustannukset noin vuonna 2015 ja noin vuonna 2014) Toimenpide HTV Vastuuhenkilö Siivouksen palvelusetelistä luopuminen Vanhustyön johtaja Yhteensä

24 Hallinnon vyörytykset Pirkkalan keskushallinnon vyörytysten osuuksia yhteistoimintaalueelle tarkennetaan vuodesta 2016 alkaen siten, että Vesilahden kunnan säästö on vuositasolla ,- Toimenpide HTV Vastuuhenkilö Keskushallinnon vyörytykset Pirkkalan kansliapäällikkö Yhteensä

25 Yhteenveto Toimenpide Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Erikoissairaanhoidon palvelusetelit Ylilääkäri Kehitysvammaisten laitoshoidon päättyminen Vammaispalvelupäällikkö Sähköinen palvelu palkanlaskennassa Vammaispalvelupäällikkö Hoivaosaston yhteiset tilat Vanhustyön johtaja / siirtynyt tavoite Siivouksen palveluseteli Vanhustyön johtaja Hallinnon vyörytykset Pirkkalan kansliapäällikkö Yhteensä

26 Varhaiskasvatus Perhepäivähoitajan eläköityminen ja toimen täyttämättä jättäminen. Varhaiskasvatuslain (aikuinen/lapsi) suhdelukumuutosten (nyt 1:7, :8) vaikutus. Yhden lastenhoitajan vähennys. Toimenpide HTV Vastuuhenkilö Perhepäivähoitajan eläköityminen ja toimen täyttämättä jättäminen Varhaiskasvatuslain muutos suhdelukuun Varhaiskasvatuksen johtaja Varhaiskasvatuksen johtaja Yhteensä

27 Perusopetus Koulunkäynninohjaajien työaikojen lyhentäminen Koulunkäynninohjaajien vähentäminen Yläkoulun 8.-luokkien (lv 16-17) yhdistäminen viidestä ryhmästä neljäksi Paikallisten sopimusten purkaminen Tuntikehys / luokanopettajan vähentäminen Toimenpide HTV Vastuuhenkilö Koulunkäynnin ohjaajien työaikojen lyhentäminen Sivistysjohtaja Koulunkäynnin ohjaaja, määräaikainen yläaste ,5 Sivistysjohtaja Koulunkäynnin ohjaajien vähentäminen Sivistysjohtaja Yläkoulun 8.-luokkien lv yhdistäminen viidestä ryhmästä neljäksi Sivistysjohtaja Paikallisten sopimusten purkaminen Sivistysjohtaja Tuntikehys / luokanopettajan vähentäminen Sivistysjohtaja Yhteensä ,5 25

28 Iltapäivätoiminta ja talousarvion muutos Tulojen lisäys Iltapäivätoiminnan toimintamaksujen korotus ja selkeyttäminen Talousarvion korjaus Yläasteen talousarvion korjaus Kirkonkylän koulun tuntikehyksen muutos uuden opetussuunnitelman siirtymävuosien johdosta +5vvt, Toimenpide HTV Vastuuhenkilö Iltapäivätoiminnan toimintamaksujen korotus ja selkeyttäminen Sivistysjohtaja Talousarvion korjaus Sivistysjohtaja Yhteensä

29 Yhteenveto Toimenpide Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Perhepäivähoitajan eläköityminen Varhaiskasvatuksen johtaja Varhaiskasvatuslain muutos suhdelukuun Varhaiskasvatuksen johtaja Koulunkäynninohjaajien työaikojen lyhentäminen Sivistysjohtaja Koulunkäynninohjaaja, määräaikanen yläaste ,5 Sivistysjohtaja Koulunkäynninohjaajien vähentäminen Sivistysjohtaja Yläkoulun 8.-luokkien lv yhdistäminen viidestä ryhmästä neljäksi Sivistysjohtaja Paikallisten sopimusten purkaminen Sivistysjohtaja Tuntikehys / luokanopettajan vähentäminen Sivistysjohtaja Ip-toiminnan toimintamaksujen korotus Sivistysjohtaja Talousarvion korjaus Sivistysjohtaja Yhteensä ,5 27

30 Elinkeino-, kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi / tavoitteet Elinkeino- (ml. matkailu), kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävänkuvien uudelleenjärjestely niin, että kustannusvaikutus on / -2 htv (edellisestä tasapainottamisohjelmasta siirtynyt tavoite) Tästä on toteutunut osa-aikaeläköitymisen johdosta 0,5 htv ja jonka eurot ovat mukana talousarvio 2016 luvuissa ( ) -> säästötavoite vuosille vielä Kehittämispäällikön eläköitymisen (-1htv) ja uuden kehitysjohtajan (+0,5 htv elinkeinoon kohdistuvaa) arvioitu säästö on elinkeinotoimelle jäävä tavoite, jota ei ole saatu tässä tasapainottamisohjelmassa katettua. Kirjastonjohtajan jäädessä kokonaan eläkkeelle ostetaan kirjastonjohtajan palvelut toiselta kunnalta ( ) Loput säästötavoitteesta ( ) sisältyy hyvinvointilautakunnan, elinkeinotoimen ja yleishallinnon yhteiseen henkilöstövähennystavoitteeseen (v ,75 htv). Toimenpide HTV Vastuuhenkilö Toimenkuvamuutokset/elinkeinotoimi ,5 Kunnanjohtaja Kirjastonjohtajan palvelujen osto ,5 Sivistysjohtaja Yhteensä

31 Kirjasto Kirjaston aineistomäärärahan vähentäminen Kirjaston vesipisteen poistaminen Toimenpide HTV Vastuuhenkilö Kirjaston aineistomäärärahan vähentäminen Kirjastonjohtaja Kirjaston vesipisteen poistaminen -700 Kirjastonjohtaja Yhteensä

32 Liikunta Palkitsemisten vähennys Materiaalikulujen ja palvelujen ostamisen vähentäminen Liikuntapaikkojen ja uimarantojen kunnostus Kalustohankintojen vähentäminen Toimenpide HTV Vastuuhenkilö Palkitsemisten vähennys Sivistysjohtaja Materiaalikulujen ja palvelujen ostamisen vähentäminen Liikuntapaikkojen ja uimarantojen kunnostus Sivistysjohtaja Sivistysjohtaja Kalustohankintojen vähentäminen Sivistysjohtaja Yhteensä

33 Nuoriso Leiritoiminnan muuntaminen kesä- ja päivätoiminnaksi Sijaiskulujen vähentäminen Materiaalikulujen ja palvelujen ostamisen vähentäminen Kalustohankintojen vähentäminen Toimenpide HTV Vastuuhenkilö Leiritoiminnan muuntaminen kesä- ja päivätoiminnaksi Sivistysjohtaja Sijaiskulujen vähentäminen Sivistysjohtaja Materiaalikulujen ja palvelujen ostamisen vähentäminen Sivistysjohtaja Kalustohankintojen vähentäminen Sivistysjohtaja Yhteensä

34 Kulttuuritoimen painokulut Kulttuuri Materiaalikulujen ja palvelujen ostamisen vähentäminen Toimenpide HTV Vastuuhenkilö Kulttuuritoimen painokulut Sivistysjohtaja Materiaalikulujen ja palvelujen ostamisen vähentäminen Yhteensä Sivistysjohtaja 32

35 Hyvinvointilautakunnan alaiset muut vähennykset, tulot ja talousarvion muutos Hyvinvointi- ja kasvatus- ja opetuslautakunnan yhdistäminen Henkilöstön vähennys. Toimenkuvien läpikäynti kaikkien hyvinvointilautakunnan, elinkeinotoimen ja yleishallinnon työntekijöiden osalta kuntastrategia ja sote-uudistuksen jälkeiset kunnan tehtävät huomioiden. Jos selvitysten jälkeen henkilöstösäästöä löytyy hyvinvointilautakunnan ulkopuolelta, voidaan ko. säästö käyttää hyvinvointilautakunnan v henkilöstön vähennyksen kattamiseksi. Liikunta- ja kuntosalimaksujen korotus Talousarvion korjaus Etsivä nuorisotyö Seutunuorisoasiamies Toimenpide HTV Vastuuhenkilö Hyvinvointi- ja kasvatus- ja opetuslautakunnan yhdistäminen Sivistysjohtaja Henkilöstön vähennys ,75 Sivistysjohtaja/kunnanjohtaja Liikunta- ja kuntosalimaksujen korotus Sivistysjohtaja Talousarvion korjaus Sivistysjohtaja Yhteensä ,75 33

36 Yhteenveto Toimenpide Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Kirjastonjohtajan palvelun osto ,5Sivistysjohtaja Kirjaston aineistomääräraha Kirjastonjohtaja Kirjaston vesipisteen poistaminen Kirjastonjohtaja Liikuntatoimen palkitsemiset Sivistysjohtaja Materiaalikulujen ja palvelujen oston vähentäminen Sivistysjohtaja Liikuntapaikkojen ja uimarantojen kunnostus Sivistysjohtaja Kalustohankintojen vähentäminen Sivistysjohtaja Leiritoiminnan muuntaminen Sivistysjohtaja Sijaiskulujen vähentäminen Sivistysjohtaja Materiaalikulujen ja palvelujen oston vähentäminen Sivistysjohtaja Kalustohankintojen vähentäminen Sivistysjohtaja Kulttuuritoimen painokulut Sivistysjohtaja Materiaalikulujen ja palvelujen oston vähentäminen Sivistysjohtaja Hyvinvointi- ja kasvatus- ja opetuslautakunnan yhdistäminen Sivistysjohtaja Henkilöstön vähennys Sivistysjohtaja/ -0,75kunnanjohtaja Liikunta- ja kuntosalimaksujen korotus Sivistysjohtaja Talousarvion korjaus Sivistysjohtaja Yhteensä ,25 34

37 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontataksan korotuksella valvontamaksujen käyttöönoton tuomat lisätulot arviolta noin 10 %, itsekannattavuustavoite Toimenpide HTV Vastuuhenkilö Taksan korottaminen Rakennustarkastaja Yhteensä

38 Yksityistiet Pitäydytään ainakin vuonna 2017 peruskorjausavustusten myöntämisestä Pitäydytään kiireellisiin korjauksiin tarkoitetusta avustusmäärästä, 1000, vuonna 2016 Varataan vain 1000 kiireellisiin korjauksiin tarkoitettua avustusta vuodelle 2017 Peruskorjausavustusten myöntäminen 15 % mukaan vuonna 2016 Toimenpide HTV Vastuuhenkilö Peruskorjausavustusten myöntäminen Kiireellisistä avustuksista pitäytyminen Peruskorjausavustus 15 % mukaan Rakennustarkastaja Rakennustarkastaja Rakennustarkastaja Yhteensä

39 Ympäristönsuojelu Viranhaltijoiden päivystys Vesilahdessa vain parillisen viikon tiistaina, säästö matkakuluissa Kestävän kehityksen kokouksia vähennetään Ympäristönsuojelun paikkatietolisenssi poistetaan Taksan korotuksella valvontamaksujen käyttöönoton tuomat lisätulot Toimenpide HTV Vastuuhenkilö Päivystys kerran kahdessa viikossa Ympäristöpäällikkö Keke-kokousten vähentäminen -400 Ympäristöpäällikkö Karttaliittymän lisenssin poisto -500 Ympäristöpäällikkö Taksan korottaminen Ympäristöpäällikkö Yhteensä

40 Yhteenveto Toimenpide Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Rakennusvalvontataksan korotus Rakennustarkastaja Peruskorjausavustusten myöntäminen Rakennustarkastaja Kiireellisistä avustuksista pitäytyminen Rakennustarkastaja Peruskorjausavustus 15 % mukaan Rakennustarkastaja Ympäristönsuojelun päivystys kerran kahdessa viikossa Ympäristöpäällikkö Keke-kokousten vähentäminen Ympäristöpäällikkö Karttaliittymän lisenssin poisto Ympäristöpäällikkö Ympäristönsuojelun taksan korottaminen Ympäristöpäällikkö Yhteensä

41 Kertaluonteiset erät/kiinteistöjen myynnit Kiinteistö Toimenpide Aikataulu Vastuutaho Suomelan halli Myynti ennen tieoikaisua selvitetään 2016 selvitys Kunnanjohtaja Kurkiniityn päiväkoti Narvan paloasema Myydään tai puretaan asemakaavamuutoksen tultua lainvoimaiseksi. Jos puretaan, tontille kaavassa reilusti rakennusoikeutta Selvitetään keväällä 2016, toimisiko paloasema kunnan varastotilana (Lammasniemen varasto poistetaan). Jos paloasema ei tule kunnan varastoksi, myynti kesällä 2016 Kunnanjohtaja 2016 Tekninen jaosto/ kunnanrakennusmestari Majakka Myydään 2016 Tekninen jaosto/ kunnanjohtaja Reimari Puretaan ja myydään tonttina 2016 Tekninen jaosto/ kunnanjohtaja Ristiveräjän päiväkoti Nykyinen kk:n kirjasto Myydään, kun on päätös Narvan uuden torialueen rakentamisesta ja toritoiminnan jatkuvuus on turvattu katkeamattomana 2016 Kunnanhallitus Myydään uuden kirjaston valmistumisen jälkeen 2017 Kunnanjohtaja/ kunnanhallitus 39

42 Muutostalousarvio kevät 2016.xlsx HALLINTOKUNTAKOHTAISET MUUTOKSET, MUUTOSTALOUSARVIO 2016 KESKUSVAALILAUTAKUNTA TP 2015 TA 2016 TA /2016 TA 2016 YHTEENSÄ Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TARKASTUSLAUTAKUNTA TP 2015 TA 2016 TA /2016 TA 2016 YHTEENSÄ Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate KUNNANHALLITUS TP 2015 TA 2016 TA /2016 TA 2016 YHTEENSÄ Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kunnanhallitus, kehitysjohtajan rekrytointi Kunnanhallitus, talouden tasapainottamistyö, kokouspalkkiot, ym Kunnanhallitus, siivouspalvelut, moottorivetoinen lattianhoitokone yläa Sosiaali- ja terveystoimen hallinto, kuntouttava työtoiminta, palvelut Sosiaali- ja terveystoimen hallinto, kuntouttava työtoiminta, palkat Tekninen jaosto, terveyskeskuksen hälytysjärjestelmän laajennus Yhteensä KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA TP 2015 TA 2016 TA /2016 TA 2016 YHTEENSÄ Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate HYVINVOINTILAUTAKUNTA TP 2015 TA 2016 TA /2016 TA 2016 YHTEENSÄ Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 2015 TA 2016 TA /2016 TA 2016 YHTEENSÄ Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

43 Muutostalousarvio kevät 2016.xlsx TULOSLASKELMA, MUUTOSTALOUSARVIO 2016 TA 2016 MUUTOS 6/2016 TA 2016 YHTEENSÄ TS 2017 TS TP 2015 TA 2016 Varsinainen toiminta Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Käyttökate Rahoitustulot ja -kulut Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden yli-/alijäämä

44 Muutostalousarvio kevät 2016.xlsx INVESTOINTIOSA, MUUTOSTALOUSARVIO 2016 INVESTOINTIOSA VUOSILLE Kokonaiskustannusarvio alkuper muutos 3/2016 muutos 5/2016 muutos 6/ yhteensä Muut pitkävaikutteiset menot Vesilahden laajakaistahanke ¹) Lempäälän jätevedenpuhdistamon saneeraus, Vesilahden osuus Mt 301 Keihonen-Kilpala maantien parantaminen, kunnan osuus ²) Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä Maa- ja vesialueet Maa-alueet Maa-alueet/tonttien myyntihinnat (aiemmin esitetty kirjanpitoarvo) Maa-alueet yhteensä Rakennukset Pääkirjaston rakentaminen ³) Pääkirjaston rakentaminen/valtionosuus Yläasteen liikuntasalin lattian uusiminen Kirkonkylän alakoulun vesikaton korjaus Kirkonkylän alakoulun hammashoitolasiiven remontointi koulun käyttöön ml. nyk. hammashoitola Narvaan pk 4-os. kalusto Ahtialan päiväkodin vesikaton korjaus Myytävät kiinteistöt Rakennukset yhteensä Kiinteät rakenteet ja laitteet Tievalaistus Ämmänhaudanmäki/kunnallistekniikka Ämmänhaudanmäki/kaavatiet Kunnan osuus Savelanmetsänhelmen kunnallistekniikasta 4) Suomelantien asemakaavatien ja kunnallistekniikan rakentaminen 5) Suomelan alueen maankäyttösopimus, kunnallistekniikka, osa II 6 ) Mikkolan maankäyttösopimus 7), suunnittelumääräraha Ranta-Hovin kunnallistekniikka Järvenrannan maankäyttösopimukset 8) 0 Muut/kunnallistekniikka Kaavateiden päällystäminen Kunnallistekniikka ja tie kirjastolle Pururadan kunnostus Kuivasluodot - varustaminen retkeilykäyttöön Kuivasluodot - varustaminen retkeilykäyttöön / avustus ja muut rah.os Kantri ry:n kautta rahoitettavat hankkeet Kantrin kautta tuleva rahoitusosuus Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä Osakkeet Keskuspuhdistamo Oy:n osakepääoma Osakkeet yhteensä

45 Muutostalousarvio kevät 2016.xlsx INVESTOINTIOSA VUOSILLE Kokonaiskustannusarvio alkuper muutos 3/2016 muutos 5/2016 muutos 6/ yhteensä Investoinnit yhteensä, netto ¹) Valtuusto tekee erillispäätöksen hankkeen aloittamisesta vuoden 2016 aikana. ²) Vuoden 2017 määräraha sisältää euroa katuvalaistukseen 3 ) Rakentaminen edellyttää valtionosuuden saamista 4) Kunnalla on maankäyttösopimukseen liittyvä velvoite maksaa 50 % tien sekä vesi- ja viemärilinjan rakentamisen kustannuksista, tässä ilmoitettu koko summa, ,- euroa kirjataan maakäyttökorvaustuloksi 5) Kunnalla on maankäyttösopimukseen liittyvä velvoite rakentaa asemakaavatie, joka yhdistää Savelanmetsänhelmen ja Suomelan kaava-alueet. 6 ) Kunnalla on maankäyttösopimukseen liittyvä velvoite maksaa vesi- ja viemärilinjaston materiaalit ja tievalaistus, maankäyttökorvaustulon määrä riippuu alueen valmistumisasteesta, joten summa tarkennetaan muutostalou 7) Maankäyttösopimusta ei vielä ole tehty, asia tarkentuu talousarviovuoden aikana 8) Kunnalla on maankäyttösopimukseen liittyvä velvoite rakentaa alueelle kaavatiet ja kunnallistekniikka. Kunta saa maankäyttösopimuksen mukaan korvauksena yhteensä euroa. Rakentamisen ajankohta ei ole vie

46 Muutostalousarvio kevät 2016.xlsx RAHOITUSLASKELMA, MUUTOSTALOUSARVIO 2016 TA 2016 MUUTOKSET TA 2016 YHTEENSÄ TS 2017 TS TP 2015 TA 2016 Toiminnan rahavirta Vuosikate 491, ,52-39,59 983, , ,60 Tulorahoituksen korjauserät -152,33-163,00-163,00-350,00-250,00 Investointien rahavirta Investointimenot , ,00 107, , , ,00 Rahoitusosuudet investointimenoihin 138,82 517,84 0,00 517,84 440,84 10,00 Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 478,17 420,00 0,00 420,00 415,00 300,00 Toiminnan ja investointien rahavirta -385,92 47,36 68,10 115,46 346,54 737,60 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset -273,00 321,85 0,00 321,85 187,07 163,53 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00 0, , ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , , , , ,47 Lyhytaikaisten lainojen muutos 2 000, , ,00 Oman pääoman muutokset 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset 494,90-500,00-500,00-423,00 131,86 Rahoituksen rahavirta 221,90-178,15 0,00-178,15-235,93 295,39 Vaikutus maksuvalmiuteen -164,02-130,79 68,10-62,69 110, ,99 Lainat TP 2015 TA 2016 TA 2016 MUUTOKSET TA 2016 YHTEENSÄ TS 2017 TS 2018 Lainamäärä milj. 14,09 15,21 0,00 15,21 15,4 15,56 Lainat /asukas

47 Kunnanhallitus / 126 Kunnanvaltuusto / 35 TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Teknisen toimen tehtävänä on teknisten palvelujen tuottaminen ja ylläpitäminen sekä kuntalaisille että oman organisaation käyttöön taloudellisesti ja laadukkaasti. 2 Teknisen toimen organisaatio, toimialueet sekä toimielinten jäsenmäärä ja esittely A. Kunnanhallituksen alainen tekninen jaosto Teknisen toimialueena on kunnan toimesta tapahtuva rakennuttaminen, rakentaminen sekä kunnossapito- ja käyttötehtävät. Lisäksi toimialue sisältää elinympäristön kehittämiseen ja aluepelastuslaitoksen toimialaan liittyvät asiat. Aluepelastuslaitoksen toimialaan kuuluvat palo- ja pelastustoiminta, väestönsuojelu ja öljyvahinkojen torjunta. Jaostossa on neljä - viisi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Jaoston jäsenet ja varajäsenet valitsee kunnanvaltuusto. Esittelijänä toimii kunnanrakennusmestari. Esittelijän ollessa esteellinen tai estynyt toimii esittelijänä se henkilö, jonka tehtävänä on muutoinkin toimia kunnanrakennusmestarin sijaisena. Kunnanrakennusmestarin sijaisena toimii ensisijaisesti tarkastusmestari ja hänen olleessaan estynyt rakennustarkastaja. Tarkastusmestarin sijaisena toimii ensisijaisesti kunnanrakennusmestari ja hänen ollessaan estynyt rakennustarkastaja. Rakennustarkastajan sijaisena toimii ensisijaisesti tarkastusmestari ja hänen ollessaan estynyt kunnanrakennusmestari. B. Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/99) 21 :n tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena, saman lain167 :n tarkoittamana viranomaisena, kunnan ympäristönsuojelu- ja ympäristölupaviranomaisena, kunnan leirintäalueviranomaisena sekä maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena. Lautakunnan alaisena toimii rakennustarkastaja, joka huolehtii laissa rakennustarkastajalle säädetyistä tehtävistä sekä ympäristöpäällikkö ja ympäristötarkastajat. Lautakunnassa on seitsemän jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. 1

48 Kunnanhallitus / 126 Kunnanvaltuusto / 35 Yksityistieasioiden käsittelemiseksi lautakunta valitsee keskuudestaan tiejaoksen. Tiejaokseen kuuluu lautakunnan puheenjohtaja ja kaksi lautakunnan jäsentä, joista toinen voidaan valita myös varajäsenistä. Esittelijänä lautakunnan ja tiejaoksen kokouksissa toimii rakennustarkastaja. Esittelijän ollessa esteellinen tai estynyt, toimii esittelijänä kunnanrakennusmestari. 3 Toimielinten ratkaisuvalta A. Kunnanhallitus 1. Valitsee rakennustarkastajan, kunnanrakennusmestarin, tarkastusmestarin ja muut teknisen toimen alaiset vakituiset viranhaltijat, lukuun ottamatta ammattimiehiä, jotka valitsee tarkastusmestari. jaoston 2. Teknisen jaoston päätökset saatetaan kunnanhallitukselle tiedoksi / mahdollista otto-oikeuden käyttämistä varten kokousta seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen. B. Tekninen jaosto 1. Määrää vene -, toripaikka ym. vastaavat maksut, noudattaen niitä ohjeita, joita kunnanhallitus mahdollisesti on antanut. 2. Päättää kunnan omistamien viljely- ja virkistyskäyttöön tarkoitettujen maa-alueiden vuokralle antamisesta ja ottamisesta, noudattaen niitä ohjeita, joita kunnanhallitus mahdollisesti on antanut. 3. Päättää yleisten alueiden mm. kaavateiden käyttöä koskevat asiat. 4. Päättää suunnittelusopimuksista, kun sopimushinta ei ylitä ,- euroa. 5. Päättää urakkasopimuksien tekemisestä, kun hinta ei ylitä ,- euroa. 6. Hyväksyy rakennustöiden pääpiirustukset, lopullisen kustannus-arvion ja työselityksen yhteistyössä käyttäjäpäävastuualueen kanssa rakennushankkeille, joiden kokonaiskustannukset eivät ylitä ,- euroa. 2

49 Kunnanhallitus / 126 Kunnanvaltuusto / Päättää rakennustöiden rakentamisen suoritustavasta ja työn aloittamisen ajankohdasta noudattaen valtuuston hyväksymää huonetilaohjelmaa, kunnallisteknisten töiden rakennusohjelmaa, rakennuspiirustuksia ja alustavaa kustannusarviota, rakennus-tapaselitystä sekä valtuuston muutoin antamia ohjeita. 8. Luovuttaa rakennuskaavatiet yleiseen käyttöön. 9. Päättää hallinnonalansa hankinnoista, ellei tehtävää ole jätetty viranhaltijalle. Hankinnat eivät koske talousarvion investointi-osaan merkittyjä irtaimistohankintoja. 10. Vastaa kunnan järjestämästä jätteen hyödyntämisestä ja käsittelystä. 11. Vastaa siitä, että kunnalle säädetty velvollisuus järjestää jätteen hyödyntäminen ja käsittely tulee hoidettua, vaikka jätehuolto osittain tai kokonaan olisi annettu muun yhteisön tai yksityisen yrittäjän hoidettavaksi. 12. Toimii yhteistyötahona Tampereen aluepelastuslaitokseen. C. Rakennus- ja ympäristölautakunta 1. Päättää MRL 137 mukaisesti suunnittelutarveratkaisusta. 2. Päättää MRL 158 mukaisesta rakennusrasitteen perustamisesta, poistamisesta ja muuttamisesta. 3. Päättää MRL 159 mukaisesti asemakaavan edellyttämästä rasitteesta. 4. Päättää MRL 161 mukaisesti yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta. 5. Päättää MRL 162 mukaisesti yhdyskuntateknisten laitteiden muuttamisesta ja poistamisesta. 6. Päättää MRL 164 mukaisesti kiinteistöjen yhteisjärjestelyistä. 7. Antaa MRL 165 mukaisesti vedenjuoksusta johtuvan haitan korjaamis- tai poistamismääräyksen. 8. Päättää MRL 166 mukaisesti rakennuksen kunnossapitovelvoitteen asettamisesta, purkumääräyksestä, käyttökiellosta ja ympäristön siistimismääräyksestä. 9. Päättää MRL 167 mukaisesti korttelialueen järjestelyistä. 3

50 Kunnanhallitus / 126 Kunnanvaltuusto / Päättää MRL 168 mukaisesti kevyen rakennelman/ pienehkön laitoksen muuttamisesta tai poistamisesta. 11. Antaa MRL 170 mukaisesti rakennustyön loppuunsaattamismääräyksen. 12. Päättää kunnan toimivallassa olevista MRL :n mukaisista poikkeamislupahakemuksista sekä antaa kunnan lausunnon valituksesta. 13. Päättää MRL 180 mukaisesti keskeyttämispäätöksen pysyttämisestä. 14. Suorittaa MRL 181 mukaisesti rakennustuotteiden markkinavalvontaa kunnassa. 15. Päättää MRL 182 mukaisesti uhkasakon tai teettämisuhan asettamisesta. 16. Käsittelee MRL 187 mukaisesti oikaisuvaatimukset. 17. Päättää MRL 190 mukaisesti valituksen tekemisestä hallinto-oikeuden kumoamis- tai muuttamispäätöksestä. 18. Antaa KiiML 33 mukaisesti kunnan suostumuksen lohkomiseen perustellusta syystä. 19. Antaa lausunnot kunnanhallitukselle yleis-, asema- ja rantaasemakaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmista, luonnoksista ja ehdotuksista. 20. Ratkaisee luonnonsuojelulain mukaan kunnalle kuuluvat asiat ja antaa kunnan puolesta lausunnot luonnonsuojelulain mukaisista hakemuksista. 21. Antaa kunnan puolesta lausunnot moottorikäyttöisen ajoneuvon käyttöä maastossa koskevista ja vesiliikennelain mukaisista kielto- ja rajoitushakemuksista. 22. Päättää tielautakunnalle yksityistielain mukaisesti määrätyistä asioista. Yksityistielain 52 mukaisista asioista päättää tiejaos. 23. Päättää liikennemerkkien asettamisesta yksityisteille. 24. Päättää yksityisteiden kunnossapidon vuosi- ja kohdeavustuksista. 4

51 Kunnanhallitus / 126 Kunnanvaltuusto / Päättää lautakunnan alaisena toimivan henkilöstön kouluttamisesta. 26. Antaa kunnan puolesta lausunnot ympäristösuojelulain mukaisista ympäristölupahakemuksista. 27. Päättää Postilain 44 :n mukaiset oikaisuvaatimukset postilaatikon sijoittamisesta 28. Ratkaisee MRL:n 161 a :n mukaiset veden johtamista ja ojittamista koskevat asiat 4 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Sen lisäksi mitä hallintosäännössä säädetään on viranhaltijoilla ratkaisuvaltaa seuraavissa asioissa: A. Kunnanjohtaja 1. Toimii teknisen vastuualueen päällikkönä / hallinnollisena esimiehenä. 2. Toimii kunnanviraston johtoryhmässä teknisen vastuualueen edustajana apunaan ja asiantuntijana kunnanrakennusmestari. 3. Valitsee rakennustarkastajan, kunnanrakennusmestarin, tarkastusmestarin ja muun teknisen toimen vakituisen henkilöstön sijaiset, lukuun ottamatta ammattimiehiä. 4. Myöntää yllä mainitun henkilöstön vuosilomat sekä virka- ja työvapaat. 5. Päättää yllä mainitun henkilöstön kouluttamisesta. 6. Hyväksyy ym. henkilöstöä koskevat laskut. B. Kunnanrakennusmestari 1. Päättää suunnittelu- ja urakkasopimuksissa sekä työohjelmissa kustannusvaikutuksiltaan pienistä muutoksista, jotka eivät vaikuta hankkeiden toiminnallisuuteen. 2. Päättää kiireellisten korjaustöiden suorittamisesta, mikäli vahingon estäminen tai toiminnan turvaaminen sitä edellyttävät. 3. Määrää ja maksuun panee kunnanvaltuuston hyväksymän taksan mukaiset viemärilaitoksen käyttömaksut ja vesilaitoksen maksut. 5

52 Kunnanhallitus / 126 Kunnanvaltuusto / Valmistelee ja hyväksyy kunnan puolesta taksan mukaiset vesihuoltolaitoksen ja viemärilaitoksen liittymissopimukset. 5. Päättää suunnittelusopimuksista, hankinnoista ja työurakoista, joiden arvo ei ylitä euroa (hankintalaki). 6. Päättää vastuualueensa hankinnoista jaoston määräämissä rajoissa. 7. Päättää irtaimen omaisuuden myymisestä toimialallaan, milloin omaisuuden arvo on alle 5000, vuokrauksesta tai muusta käytettäväksi luovuttamisesta, sekä kunnan kiinteistöjen hoitoon liittyvästä perkaus- ym. puustosta. 8. Vastaa vesi- ja viemärilaitoksen toiminnasta sekä kunnossapidosta. 9. Antaa naapurille suostumuksen rakennuksen tai muun lupaa vaativan rakennelman tai laitteen sijoittamiselle lähemmäksi kunnan omistamaa maata kuin mitä lainsäädännössä ja sen nojalla annetuissa määräyksissä määrätään. 10. Päättää, ottaen huomioon työllisyyslainsäädännön ja työvoimaviranomaisten asettamat rajoitukset, työllistettävien työntekijöiden (mukaan lukien työllisyysmäärärahoin palkattavat) ottamisesta ja erottamisesta sekä muistakin työsuhdetta koskevista asioista siltä osin kuin niitä ei ole annettu muille toimielimille. 11. Valmistelee ja määrittää sisäiset vuokrat. 12. Valmistelee ja päättää kiinteistön hoitoon liittyvät sopimukset ulkopuolisten tahojen kanssa. 13. Vastaa kaavateiden kunnossapidosta. 14. Antaa luvan kunnan hallitsemalla katualueella ja / tai muulla yleisellä alueella suoritettavaan kaivamiseen sekä johtojen, laitteiden ja rakenteiden sijoittamiseen. 15. Toimii yhteyshenkilönä Tampereen aluepelastuslaitokseen. 16. Toimii väestönsuojelun yhteyshenkilönä. 17. Toimii työsuojelupäällikkönä 18. Toimii tarvittaessa asiantuntijana kunnanviraston laajennetussa johtoryhmässä, vrt. 4 A kohta 2. 6

53 Kunnanhallitus / 126 Kunnanvaltuusto / Kunnanjohtajan ollessa estynyt toimii hänen sijaisenaan teknisen vastuualueen päällikkönä / hallinnollisena esimiehenä. C. Tarkastusmestari Vastuualueena kunnan kiinteistöjen ja yleisten alueiden isännöinti ja hoito. 1. Päättää toimialansa huolto- ja kunnossapitotehtävistä. 2. Toimii ammattimiesten esimiehenä. 3. Päättää pienehköjen kiireellisten korjaustöiden suorittamisesta, mikäli vahingon estäminen tai toiminnan turvaaminen sitä edellyttävät. 4. Päättää ammattimiesten toimipisteet. 5. Myöntää ammattimiesten vuosilomat. 6. Määrää tarvittaessa ammattimiehiä lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityöhön sekä varallaoloon. 7. Päättää ammattimiesten kouluttamisesta. 8. Suorittaa vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueella tarvittavat kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden tarkastukset ja painekokeet. 9. Suorittaa MRL 150 ja 153 mukaiset viranomaiskatselmukset. 10. Suorittaan valtion korjaus- ja energia-avustuksiin liittyvät tarkastuskäynnit. 11. Valitsee ammattimiesten sijaiset. D. Rakennustarkastaja 1. Päättää MRL 122 mukaisesti vastaavan työnjohtajan ja erityisalojen työnjohtajien hyväksymisestä. 2. Päättää MRL 130 ja 21 mukaisesti rakennus-, toimenpide-, ja purkuluvista. 3. Päättää MRL 130 mukaisesti maisematyöluvista. 7

54 Kunnanhallitus / 126 Kunnanvaltuusto / Päättää MRL 143 mukaisesti luvan voimassaoloajan jatkamisesta. 5. Päättää MRL 144 mukaisesti aloittamisoikeusasioista. 6. Päättää MRL 151 mukaisesti rakennuttajavalvonnan, asiantuntijatarkastuksen ja ulkopuolisen tarkastuksen käyttämisestä. 7. Päättää MRL 163 mukaisesti vähäisten laitteiden sijoittamisesta. 8. Päättää MRL 175 mukaisesti vähäisistä poikkeamisista rakennuslupa-asian yhteydessä. 9. Päättää MRL 176 mukaisesti tilapäisen rakennuksen lupaasioista. 10. Tekee MRL 180 mukaisesti keskeyttämispäätökset. 11. On MRL 183 :n mukainen tarkastusoikeus valvontatehtävien hoitamiseksi 12. Päättää MRL 186 mukaisesti ilmoituksesta syytteen nostamiseksi. 13. Päättää MRA 84 mukaisesti osoitemerkinnöistä. 14. Edustaa kuntaa maanmittaustoimiston tekemissä toimituksissa, varahenkilönä kunnanrakennusmestari ja hänen estyneenä ollessaan tarkastusmestari. 15. Toimii valtion korjaus- ja energia-avustusten korjausneuvojana ja päättää korjausavustusten myöntämisestä. Tämä johtosääntö tulee voimaan xx.xx

55 Rakennus- ja ympäristölautakunta Kokous Pykälä 52 liite 1 1 Vesilahden kunta Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut ja vakuudet Vesilahden kunnassa Kunnanhallitus hyväksynyt x.x.2016 Voimaantulo SOVELTAMISALA Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä peritään käsittelymaksu tämän taksan mukaisesti maa-aineslain (555/81) 23 :n, sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 145 :n nojalla sekä ympäristönsuojelulain 205 :n nojalla. 2 TARKASTUSMAKSU Tarkastusmaksu muodostuu ottamisaluekohtaisesta perusmaksusta sekä hankkeen laajuuden mukaisesta maksusta, joka määräytyy hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa- aineksen laskennallisen tilavuuden (m 3, kiintokuutiometri) mukaan. Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvanhakijan on suoritettava seuraavat maksut: 2.1 Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastaminen Perusmaksu suunnitelmaa kohti 400 Lisäksi hakemuksessa esitetyn maa-ainesmäärän mukaan 0,01 /m 3, 0,02 Mikäli lupa koskee vain maa-ainesten ottamista ja toimintaan ei tarvita ympäristölupaa, peritään perusmaksun lisäksi hakemuksessa esitetyn maaainesmäärän mukaan 0,015 /m Tarkastusmaksua määrättäessä, hakemuksessa otettavaksi esitetystä maa-ainesten määrästä, otetaan m 3 ylittävältä osalta huomioon 50 %. 2.3 Laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäisen hankkeen, josta ei tarvitse laatia erillistä ottamissuunnitelmaa Ottamissuunnitelman muutos siltä osin kuin se koskee voimassa olevan luvan mukaista aluetta ja ylittää aikaisemmassa luvassa otettavaksi myönnetyn maaainesmäärän. Muutosta kohti 200 Lisäksi voimassa olevan luvan ylittävän maa-ainesmäärän mukaan 0,01 /m 3 0,015 Muu poikkeaminen lupapäätöksessä hyväksytystä ottamissuunnitelmasta tai lupamääräyksistä maa-aineslain 16 :n 2 momentin perusteella Poikkeamista kohti Hakemuksen hylkääminen, peruminen tai tutkimatta jättäminen

56 2 Mikäli lupahakemus hylätään, peritään tämän taksan 2.1 kohdan mukaisesta maksusta 50 % sekä mahdolliset lehti-ilmoituksesta aiheutuneet kustannukset. Jos luvanhakija peruuttaa lupahakemuksensa kirjallisesti ennen kuin lupaviranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin ottamissuunnitelman tarkastamiseksi, ei tarkastusmaksua peritä. Mikäli lupaviranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin ottamissuunnitelman tarkastamiseksi ja lupahakemus peruutetaan ennen päätöksen antamista, peritään 2.1 kohdan mukaisesta maksusta 50 % sekä mahdolliset lehti-ilmoituksesta aiheutuneet kustannukset. 2.6 Luvan jatkaminen Maa-aineslain 10 :n 3 momentin mukaisesti luvan voimassaoloajan jatkamisesta peritään 50 prosenttia 2.1 kohdan mukaisesta maksusta 2.7 Luvan siirto Maa-aineslain 13 a :n mukaisesta luvan siirrosta uudelle haltijalle lupaa muuttamatta peritään siirtoa hakeneelta 100 Mikäli maa-aineslain 12 :n mukainen vakuus vaaditaan uudelta luvanhaltijalta, peritään häneltä tämän taksan 6 :n mukainen maksu. 2.8 Jos luvansaaja luopuu maa-ainesten ottamisesta aloittamatta sitä tai luvan voimassa ollessa, tarkastusmaksua ei palauteta :ssä tarkoitettu maksu voidaan periä jo ennen päätöksen antamista. Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa korkolain mukaan. 3 VALVONTAMAKSU Luvanhaltijan on suoritettava ottamistoiminnan valvonnasta vuosittain luvan voimassaoloajan tai jälkihoitotöiden hyväksymiseen saakka seuraavat maksut: 3.1 Valvontamaksun määräytyminen Lupapäätöksessä otettavaksi myönnetyn vuotuisen maa-ainesten määrän mukaan 0,02 /m 3 0,025 Maksu kuitenkin vähintään Mikäli lupapäätöksessä otettavaksi myönnetty vuotuinen maa-ainesten ottamismäärä ylittää m³, otetaan ylittävältä maa-ainesten määrän osalta huomioon 50 prosenttia vuotuista valvontamaksua määrättäessä. Mikäli lupapäätöksessä ei ole esitetty vuotuisia maa-ainesten ottomääriä, jaetaan valvontamaksua määrätessä otettava maa-ainesten kokonaismäärä luvan voimassaoloajan vuosien määrällä ja käytetään näin saatua keskiarvoa vuotuisen valvontamaksun määräämisen perusteena. 3.2 Valvontamaksun maksaminen Luvanhaltija on velvollinen maksamaan ensimmäisen vuotuisen valvontamaksun ennen ottamistoiminnan aloittamista ja seuraavat valvontamaksut vuosittain kunnan

57 3 määräämänä ajankohtana. Luvanhaltija on velvollinen maksamaan ensimmäisen vuotuisen valvontamaksun ottamistoiminnan aloittamisvuodesta alkaen ja seuraavat valvontamaksut vuosittain kunnan määräämänä ajankohtana. Ottamistoiminta katsotaan aloitetuksi silloin, kun ottamisalueella ryhdytään pintamaiden poistoon tai muuhun vastaavaan valmistelevaan työhön. Erityisestä syystä voidaan hakemuksesta päättää, että valvontamaksu peritään vuosittain kunakin vuonna otetun maa-ainesmäärän mukaan jälkikäteen. Tällöin luvanhaltijan on ilmoitettava ennen ottamistoimintaan ryhtymistään valvontaviranomaiselle ottamisen alkamisajankohta, kesto ja arvio otettavasta maaainesmäärästä. 3.3 Valvontamaksun perimättä jättäminen. Mikäli luvanhaltija ilmoittaa etukäteen kirjallisesti valvontaviranomaiselle viimeistään mennessä, ettei maa-aineksia kyseisenä vuonna oteta, luvanhaltijalta ei peritä kyseisen vuoden valvontamaksua. Mikäli luvanhaltija ennen lupa-ajan päättymistä ilmoittaa lopettaneensa kokonaan lupapäätöksessä tarkoitetun maa-ainesten oton ja lupaan liittyvät velvoitteet ovat tulleet täytetyiksi, ei valvontamaksuja ko. vuoden jälkeisiltä vuosilta peritä. Mikäli lupa perutaan maa-aineslain 16 :n perusteella, ei valvontamaksuja kyseisen vuoden jälkeisiltä vuosilta peritä edellyttäen, että lupaan liittyvät velvoitteet ovat tulleet täytetyiksi otetulta osalta. Lupavelvoitteiden loppuun saattamisen valvonnasta aiheutuneet kustannukset kuitenkin peritään. 3.4 Valvontamaksu vuotuisen ottomäärän ylittyessä. Mikäli vuotuinen myönnetty ottamismäärä ylitetään, luvanhaltijan/ottajan on ilmoitettava ylityksestä kirjallisesti valvontaviranomaiselle ja ylityksen osuus valvontamaksusta voidaan periä heti. Vastaava oikeus valvontaviranomaisella on, jos maa-aineksia otetaan 3.3 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaisesti. 3.5 Valvontamaksun korottaminen Valvontamaksu voidaan periä 50 % korotettuna, mikäli valvontatehtävät johtuvat luvanvastaisesta toimenpiteestä taikka siitä, että luvanhaltija on muutoin laiminlyönyt hänelle kuuluvat velvollisuudet Lainvastainen maa-ainesten otto Mikäli lainvastaisen maa-ainesten oton johdosta valvontaviranomainen ryhtyy tarkastus-, keskeyttämis- tai muihin toimenpiteisiin, peritään aiheutuneet kulut noudattaen tätä taksaa soveltuvin osin. Tämä koskee myös lainvastaista kotitarveottoa. 4 KUULEMINEN Maa-aineslain 13 :n mukaisesta kuulemisesta aiheutuneet kustannukset sisältyvät kohdan 2 mukaiseen tarkastusmaksuun. Jos lupahakemus koskee sellaista toimintaa, jota koskevasta kuulutuksesta ilmoittamista sanomalehdessä on asian vähäisen merkityksen vuoksi tai muutoin pidettävä ilmeisen tarpeettomana, vähennetään 2 :n mukaisesta maksusta 200 euroa. Vähennys ei koske kohdan 2.3 mukaisia hankkeita. 5 PÄÄTÖS TOIMENPITEEN SUORITTAMISESTA ENNEN LUVAN LAINVOIMAA

58 4 Lupapäätös maa-aineslain mukaisen toimenpiteen suorittamiseen ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa (MaL 21 ) Käsittely pääasian yhteydessä 100 Käsittely erillisestä hakemuksesta VAKUUDET 6.1 Maa-aineslain mukaisen vakuuden hyväksyminen Vakuuden vaihtaminen / muuttaminen PAKKOKEINOPÄÄTÖKSET 7.1 Valvontaviranomaisen keskeyttämispäätös (MaL 15 ) Valvontaviranomaisen päätös velvoitteiden noudattamisesta (MaL 14 ) Uhkasakon tai teettämisuhan asettamispäätös (MAL 14 ) Uhkasakon tuomitsemispäätös (UhkasakkoL 10 ) Teettämisuhan täytäntöönpano (UhkasakkoL 15 ) MAKSUPERUSTEET 8.1 Otettavan maa-aineksen tilavuutena pidetään maksuja määrättäessä maa-aineksen luonnonvaraista tilavuutta (kiintokuutiometri). Mikäli valvontamaksu peritään jälkikäteen, muunnetaan irtokuutiometrit kiintokuutio- metreiksi jakamalla määrät seuraavilla muuntoluvuilla: Sora 1,3 Hiekka 1,3 Louhe 1,8 Savi 1,6 Multa 1,4 8.2 Maksuperusteet ovat yhtäläiset kaikille maa-aineslain mukaan luvanvaraisille maaaineksille. 8.3 Mikäli maksuja ei suoriteta määräajassa, erääntyvälle määrälle on suoritettava korkolain mukainen viivästyskorko. 8.4 Maksusta, maksun palauttamisesta ja maksun alentamisesta päättää lupa- tai valvontaviranomainen tai ao. viranomaisen määräämä viranhaltija. 8.5 Tarkastusmaksu määrätään asian vireille tulon aikana voimassa olleen taksan mukaisesti. 8.6 Valvontamaksu määrätään maksun määräämishetkellä voimassa olleen taksan mukaan.

59 5 9 TAKSAN HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO Tämä taksa on hyväksytty Vesilahden kunnassa x.x Tämä taksa tulee voimaan

60

61

62

63

64 MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUKSEN OSAPUOLET SOPIMUSALUE LÄHTÖTILANNE Vesilahden kunta (y-tunnus ) Lindinkuja VESILAHTI Jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Antti Hovi Matti Hovi Vaula-Maija Hovi Ratsutilanraitti VESILAHTI Jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja Karttaliitteessä esitetyn rajauksen mukainen alue Ranta-Hovi -tila, (omistajat Antti Hovi ja Matti Hovi), Patakivi -tila, (omistajat Antti Hovi, Matti Hovi ja Vaula-Maija Hovi) Maankäyttösopimus koskee Ranta-Hovin asemakaavaa. Vesilahden kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavan vuoden 2016 aikana. Sopimuksen osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen kaavoituksen aloittamisesta, joka on tämän maankäyttösopimuksen pohjana. SOPIMUKSEN TARKOITUS Tällä sopimuksella Kunta ja Maanomistajat sopivat maankäyttö- ja rakennuslain 12a luvun mukaisesti maanomistajien osallistumisesta asemakaava-alueen yhdyskuntarakentamisesta kunnalle aiheutuviin kustannuksiin. Asemakaavan tultua lainvoimaiseksi maanomistaja luovuttaa kunnalle erillisellä luovutuskirjalla liitekartassa ilmenevät pientalotontteihin kuulumattomat yleiset viherja katualueet. Luovutushinta on yksi, (1) euro. Kaikki MT-alueet jäävät nykyisille maanomistajille. ALUEIDEN LUOVUTTAMINEN Alueiden luovuttamisesta tehdään erilliset kauppakirjat kunkin maanomistajan kanssa. KUNNALLISTEKNIIKAN SEKÄ YLEISTEN ALUEIDEN RAKENTAMINEN JA KUNNOSSAPITO Kunta rakentaa kustannuksellaan ja hyväksymillään suunnitelmilla alueen vaatiman kunnallistekniikan ja tiestön ja huolehtii niiden kunnossapidosta.

65 JOHTOJEN JA KATUVALAISTUKSEN RAKENTAMINEN Maanomistajat eivät osallistu alueelle rakennettavien sähkö- ja tietoliikenneverkkojen eikä aluevalaistuksen yms. rakentamiseen eikä niiden kustannuksiin, niistä vastaa alueelliset verkkoyhtiöt ja Kunta, kukin oman vastuualueensa osalta. MAHDOLLINEN PILAANTUNUT MAAPERÄ Mikäli sopimusalueella löytyy myöhemmin rakentamisen tai alueen muun käytön yhteydessä pilaantuneita (saastuneita) maa-alueita, niin niiden tutkimisesta, maaperän kunnostamisesta sekä pilaantuneen (saastuneen) maaperän alueen asukkaille tai kolmansille aiheutuneista vahingoista vastaa Maanomistaja omalla kustannuksellaan. MUUT KORVAUKSET JA EHDOT: Sen lisäksi mitä tässä sopimuksessa on sovittu, sovitaan: - Vesilahden kunta rakentaa kustannuksellaan ja hyväksymillään suunnitelmilla alueen vaatiman kunnallistekniikan ja tiestön. Maanomistajilta peritään näistä kustannuksista yhdeksäntuhatta viisisataa (9.500,00) euron korvaus/tontti, (erillispientalojen kortteli (AO) ja loma-asuntojen kortteli (RA); yhteensä kolmekymmentäkahdeksantuhatta (38.000,00 ) euroa. Korvaus maksetaan kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun kaava-alueen tontit on pyykitetty sekä kunnallistekniikka ja tiestö on hyväksytysti rakennettu. - Maanomistaja maksaa kunnalle asemakaavan erillisenä laatimiskorvauksena 2500,00 euroa. (sis. ALV) Lisäksi peritään kuulemis- ja ilmoituskulut. Korvaus maksetaan lähetettyä laskua vastaan. - Syntyneistä lohkomiskustannuksista vastaavat asemakaavatonttien osalta Maanomistaja ja luovutettavien alueiden (viher-, katu- ym.) osalta Kunta. - Asemakaavoitettavalle alueelle on laadittu rakentamistapaohjeet kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2016 aikana. - Asemakaava-alueelle rakennettavien kiinteistöjen on liityttävä kunnan vesi- ja jätevesihuollon verkostoon. Kunta perii sopimusalueella normaalit taksan mukaiset vesi- ja jätevesihuollon liittymismaksut sekä vesi- ja jätevesimaksut. - Kumpikaan osapuoli ei saa siirtää tätä sopimusta kolmannelle ilman toisen sopijapuolen erikseen antamaa kirjallista lupaa. SOPIMUKSEN VOIMAANTULO JA SITOVUUS SEKÄ LAUKEAMINEN Tämä sopimus tulee voimaan sekä Kuntaa ja Maanomistajaa sitovaksi sen jälkeen, kun tämä sopimus on allekirjoitettu ja kun kunnanhallituksen sopimuksen hyväksymispäätös on saanut lainvoiman. SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN Tämä sopimus päättyy, kun sopimusosapuolet ilmoittavat sopimusvelvoitteidensa päättymisestä ja se voidaan neuvottelussa yhteisesti todeta sekä allekirjoitetaan sopimuksen päättymistä osoittava asiakirja. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Erimielisyydet ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

66 Vesilahdessa XX. päivänä xxkuuta 2016 VESILAHDEN KUNTA Erkki Paloniemi kunnanjohtaja Minna Hutko hallintojohtaja Maanomistajat Antti Hovi Matti Hovi Vaula-Maija Hovi LIITE Maa-alueen kartta Sopimus kaavoituksen aloittamisesta

67

68 KAUPPAKIRJALUONNOS Myyjät: Terhi Tiia Anniina Tiainen ( ) Koukkutie 22, ESPOO Raimo Antero Kalliola ( H) Kalliolantie 106, LATOVAINIO Päivi Marjo Kristiina Kalliola ( ) Kalliolantie 106, LATOVAINIO Tanja Miia Marika Kalliola ( ) Sammonkatu 35 B 46, TAMPERE Ostaja: Vesilahden kunta ( ) Lindinkuja Vesilahti Kauppakirja pohjautuu Vesilahden kunnan ja kiinteistöyhtymä Kalliolan allekirjoittamaan maankäyttösopimukseen. Kaupankohde: n m² (n. 25,2 ha) suuruinen määräala tilasta Suomela ( ) Määräala on Suomelan asemakaavan mukaisia lähivirkistysalueita (VL, VL-1, VK), merkitty liitekarttaan vihreällä, ET-aluetta, merkitty karttaan punaisella ja katuja. Määräala on rajattu liitekartalle 1. Kaupan ehdot: 1. Kauppahinta on yksi (1) euro. Kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan kaupantekotilaisuudessa ja kuitataan maksetuksi tämän kauppakirjan allekirjoituksilla. 2. Omistus- ja hallintaoikeus kaupan kohteeseen siirtyy ostajalle, kun kauppakirja on allekirjoitettu. 3. Irtainta omaisuutta ei sisälly kauppaan eikä sen myynnistä ole tehty eri sopimustakaan. 4. Ostaja on tutustunut päivättyihin rasitustodistukseen, lainhuutotodistukseen ja kiinteistörekisteriotteeseen. Määräala myydään kiinnityksistä ja panttioikeuksista vapaana. Myytävään määräalaan ei kohdistu rasitteita. 5. Sopimusosapuolet vastaavat määräalasta maksettavista veroista ja maksuista omistusajaltaan. 6. Myyjä vakuutta kertoneensa kaikki tiedossaan olevat kaupan kohdetta koskevat seikat. Myyjän tiedossa ei ole, että määräala olisi sillä harjoitetun toiminnan vuoksi tai muutoin pilaantunut tai että maaperässä olisi sellaisia jätteitä tai aineita, jotka saattavat aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Mikäli sopimusalueelta kuitenkin löytyy myöhemmin rakentamisen tai alueen muun käytön yhteydessä pilaantuneita (saastuneita) maa-alueita, niiden tutkimisesta, maaperän kunnostamisesta sekä pilaantuneen 1

69 (saastuneen) maaperän alueen asukkaille tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista vastaa myyjä omalla kustannuksellaan. 7. Maanmittaus- ja lainhuudatuskustannuksista vastaa ostaja. Liite 1 kartta luovutettavasta alueesta Tätä kauppakirjaa on tehty kolme (3) samansisältöistä kappaletta, yksi myyjälle, yksi ostajalle ja yksi julkiselle kaupanvahvistajalle. Vesilahdessa x. päivänä xkuuta 2016 Raimo Kalliola valtakirjalla Päivi Kalliolan, Tanja Kalliolan ja Terhi Tiaisen puolesta Tämän kaupan hyväksymme ja sitoudumme täyttämään sen ehdot. Paikka ja aika samat kuin edellä. Vesilahden kunnan puolesta: Erkki Paloniemi kunnanjohtaja Minna Hutko hallintojohtaja Julkisena kaupanvahvistajana todistan, että Raimo Kalliola omasta puolesta ja valtakirjalla Päivi Kalliolan, Tanja Kalliolan ja Terhi Tiaisen puolesta luovuttajana ja kunnanjohtaja Erkki Paloniemi ja hallintojohtaja Minna Hutko Vesilahden kunnan edustajina saajina ovat allekirjoittaneet tämän kauppakirjan ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä luovutusta vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että luovutuskirja on tehty maakaaren 2 luvun 1 :ssä säädetyllä tavalla. Vesilahdessa. x. päivänä xkuuta 2016 Ilpo Vähä-Ruohola Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimiston määräämä julkinen kaupanvahvistaja /108 2

70

71

72

73