OSAVUOSIKATSAUS 1.1-30.6.2016
Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2016 Julkaisija: Vihdin kunta 1 Osavuosikatsaus 1.1-30.6.2016
1 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN... 3 1.1 Sivistyskeskus... 3 1.1.1 Koulutus... 5 1.1.2 Varhaiskasvatus... 8 1.1.3 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut... 11 2 INVESTOINNIT... 17 2
1 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN 1.1 Sivistyskeskus MTA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 4 247 350 2 643 150 62,23 % 4 348 851 2 849 272 4 610 787 Myyntituotot 636 650 461 773 72,53 % 874 900 411 430 863 152 Maksutuotot 2 898 000 1 403 721 48,44 % 2 635 000 1 460 056 2 642 456 Tuet ja avustukset 577 500 699 304 121,09 % 702 466 911 646 955 726 Muut toimintatuotot 135 200 78 352 57,95 % 136 485 66 140 149 453 Valmistus omaan käyttöön 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Toimintakulut -46 412 807-23 388 732 50,39 % -45 234 865-23 190 543-44 298 138 Henkilöstökulut -35 728 667-18 545 123 51,91 % -35 270 005-18 602 687-35 099 793 Palkat ja palkkiot -27 931 825-14 679 770 52,56 % -27 723 968-14 715 811-27 698 286 Henkilösivukulut -7 796 842-3 865 353 49,58 % -7 546 037-3 886 876-7 401 507 Palvelujen ostot -4 771 234-2 286 330 47,92 % -4 445 964-2 248 354-4 316 599 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 305 956-677 436 51,87 % -1 234 016-611 995-1 142 052 Avustukset -4 344 000-1 780 058 40,98 % -4 004 000-1 655 958-3 535 098 Muut toimintakulut -262 950-99 785 37,95 % -280 880-71 549-204 596 Toimintakate -42 165 457-20 745 582 49,20 % -40 886 014-20 341 271-39 687 351 Vuoden 2016 kuntatasoisena tavoitteena on sähköisen asioinnin edistäminen. Sivistyskeskuksessa tämä tarkoittaa tila- ja aluevarausjärjestelmän kehittämistä sekä siirtymistä kulttuuri- ja vapaaaikapalveluiden avustusten sähköiseen hakuprosessiin sekä omatoimikirjaston suunnittelua ja toteuttamista. Tila- ja aluevarausjärjestelmän kehittäminen on alkanut keväällä 2016 ja kehittämistyö tehdään tilapalvelussa. Kirkonkylän kirjaston muutostyöt omatoimikirjastoksi etenevät ja ne valmistuvat loppu vuoden aikana. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivitystyö on tehty keväällä 2016 ja siinä on kuvattu, miten lasten ja nuorten palvelut kunnan sisällä ja yhteistyökumppanien kanssa toteutuvat. 3 Osavuosikatsaus 1.1-30.6.2016
Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Tila- aluevarausjärjestelmän kehittäminen Varausjärjestelmän luominen Varausjärjestelmä on käytettävissä vuoden 2017 alusta. Sivistysjohtaja Kommentti Toteutunee vuoden 2017 aikana. Ei Tilavarausjärjestelmä on siirtynyt tilapalvelun valmisteltavaksi keväällä 2016. Sähköinen avustusjärjestelmä Valmistautuminen uuden hakuohjelman käyttöön Järjestöt koulutetaan järjestelmän käyttöön vuonna 2016 Sivistysjohtaja Toteutumien (kyllä/ei) Ei Kommentti Avustusjärjestelmä on käytössä vuonna 2017. 4
Omatoimikirjaston suunnittelu ja toteuttaminen Kirjaston käyttöaste kasvaa Omatoimikirjaston tarvitsemat välineet jne ovat käytössä Laina- ja kävijätilastot Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Omatoimikirjaston toteutus on aloitettu kesäkuussa ja omatoimikirjasto on käytössä v. 2016 lopussa Kyllä 1.1.1 Koulutus Koulutus MTA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 972 000 794 480 81,74 % 1 270 000 958 416 1 493 620 Myyntituotot 351 000 326 018 92,88 % 600 000 279 201 602 070 Maksutuotot 190 000 61 100 32,16 % 130 000 63 815 133 675 Tuet ja avustukset 351 000 362 350 103,23 % 460 000 578 534 672 150 Muut toimintatuotot 80 000 45 012 56,27 % 80 000 36 866 85 725 Valmistus omaan käyttöön 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Toimintakulut -24 468 879-12 633 024 51,63 % -24 094 950-12 548 807-23 720 563 Henkilöstökulut -19 641 499-10 272 527 52,30 % -19 627 450-10 257 951-19 411 665 Palkat ja palkkiot -15 410 616-8 216 764 53,32 % -15 550 000-8 173 408-15 448 180 Henkilösivukulut -4 230 883-2 055 763 48,59 % -4 077 450-2 084 543-3 963 485 Palvelujen ostot -3 825 270-1 844 851 48,23 % -3 500 000-1 834 173-3 481 391 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -797 940-437 224 54,79 % -750 000-402 540-710 112 Avustukset -37500-18750 50,00 % -37500-13550 -32300 Muut toimintakulut -166 670-59 672 35,80 % -180 000-40 593-85 095 Toimintakate -23 496 879-11 838 544 50,38 % -22 824 950-11 590 391-22 226 943 Kotikuntakorvaustulot (myyntituloissa) toteutunevat n. 250 000 arvioitua suurempina. Maksutuotoissa koululaisten iltapäivätoiminnan tulot jäävät n. 60 000 euroa pienemmiksi. Valtion avustukset toteutuvat n. 100 000 arvioitua suurempina. Tämä aiheuttaa tulojen lisäksi henkilöstömenoja. 5 Osavuosikatsaus 1.1-30.6.2016
Koulutuksen tulosalueelta on vähennytty YT-ratkaisun mukainen 5 opettajaresurssin vähennys, toisaalta turvapaikan hakijoiden opetuksesta on aiheutunut kuluja, joita ei ole ennakoitu ja joista saadaan takautuvasti korvauksia valtiolta. Koulutuksen tulosalueen talousarvio ei todennäköisesti ylity. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Resurssit vastaavat opetussuunnitelman toteuttamisen edellytyksiä. Resurssit vastaavat opetussuunnitelman toteuttamisen edellytyksiä. Resurssi ei laske minimikertoimen alle. Perusopetuksen tuntikehyksen minimikertoimet: - vuosiluokat 1-6 => 1,7 x oppilas (kyläkoulut) - vuosiluokat 1-6 => 1,35 x oppilas (isot alakoulut) - vuosiluokat 7-9 => 1,8 x oppilas Perusopetuksen tuntikehyksen tavoitekertoimet: - vuosiluokat 1-6 => 1,8 x oppilas (kyläkoulut) - vuosiluokat 1-6 => 1,4 x oppilas (isot alakoulut) - vuosiluokat 7-9 => 1,83 x oppilas Sivistysjohtaja Lv. 2014-2015 Kyläkoulut 1,76 (ilman pop-tunteja 1,66) Isot alakoulut 1,38 (ilman pop-tunteja 1,34) Vuosiluokat 7 9 2,02 (ilman pop-tunteja 1,91) erityisopetus 1002 tuntia Lv. 2015-2016 Kyläkoulut 1,32 (ilman pop-tunteja 1,26) Isot alakoulut 1,25 (ilman pop-tunteja 1,21) Yhtenäiskoulut 1,44 (ilman pop-tunteja 1,41) Yläkoulut 1,9 (ilman pop-tunteja 1,88) Erityisopetus 1390 Tuntikehyksen laskemisperusteita on muutettu lukuvuoden 2015-2016 alusta ja tämä muutos näkyy vuoden 2015 tilinpäätöksessä niin, että erityisopetustuntien määrä on kasvanut edellisestä lukuvuodesta ja että kertoimet ovat aikaisempaan verrattuna pienemmät edelliseen lukuvuoteen verrattuna. Muutoksen myötä koulut ovat voineet suunnitella erityisopetustuntien jaon koulukohtaisten tarpeiden mukaisesti, mikä vaikuttaa erityisopetustuntien lisääntymiseen. Lukuvuoden 2014-2015 tuntikehys on ollut 6479, josta Pop-rahan osuus on ollut 295 tuntia. Lukuvuoden 2015-2016 tuntikehys on ollut 6332, josta Pop-rahan osuus on ollut 120 tuntia. Vastaavasti lukuvuoden 2016-2017 tuntikehys on 6098 ja siihen ei sisälly POP-rahaa. Ei 6
Kaikki 1. luokan aloittavat hakijat saavat ip-paikan Kaikki 1. luokan aloittavat hakijat saavat ip-paikan Ip-toimintaan ilmoittaudutaan samalla kun ilmoittaudutaan kouluun Ip-toiminta on koulun toimintaa tukeva toimenpide Hakeneiden määrä keväällä, joista ekaluokkalaisia Paikan saaneiden määrä 1.8., joista ekaluokkalaisia = paikkojen riittävyys suhteessa ekaluokkalaisiin hakijoihin 100 % Jonossa olevien määrä 1.9. Sivistysjohtaja Hakeneita keväällä 2015 yhteensä 272, joista ekaluokkalaisia 196. Paikan saaneita 255 oppilasta, joista ekaluokkalaisia 192. Hakeneita keväällä 2016 oli yhteensä 213, joista ekaluokkalaisia 171. Paikan saaneita 201, joista ekaluokkalaisia 167 (98%). Oinasjoen, Vihtijärven ja Nummela skolan vanhempainyhdistykset ja Nummelan palloseura eivät järjestä iltapäivätoimintaa lukuvuonna 2016-2017. Ei Nuoriso- ja aikuiskoulutus Resurssit vastaavat opetussuunnitelman toteuttamisen edellytyksiä. Resurssit vastaavat opetussuunnitelman toteuttamisen edellytyksiä. Resurssi ei laske minimikertoimen alle. Lukion minimikurssikerroin 1,2 x opiskelijamäärä Lukion tavoitekurssikerroin 1,26 x opiskelijamäärä Sivistysjohtaja Opiskelijat Kurssit Kerroin Lv. 2011-2012 525 673 1,28 Lv. 2012-2013 518 673 1,30 Lv. 2013-2014 503 645 1,28 Lv. 2014-2015 481 640 1,33 Lv. 2015-2016 506 630 1,25 Kyllä 7 Osavuosikatsaus 1.1-30.6.2016
Perusopetuksen päättävät sijoittuvat toiselle asteelle 100 %:sti. Perusopetuksen päättävät sijoittuvat toiselle asteelle 100 %:sti. Opinto-ohjauksen resurssi on riittävä ja tarkoituksenmukaisesti kohdistettu. Toiselle asteelle sijoittuneet (100 %) ja näistä lukioon sijoittuneet (50 %) Sivistysjohtaja Vuonna 2015 (2014) peruskoulun päättäneistä sijoittui toiselle asteelle 97,2 % (98,5 %), näistä lukioon 49,6 % (47 %). Lukioon sijoittuneista 80,4 % (77,7 %) aloitti Vihdin lukiossa. Valmentavassa opetuksessa olevat opiskelijat on tilastoitu ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleviin. Vuoden 2016 luvut ilmoitetaan toimintakertomuksessa. Ei 1.1.2 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 2 680 000 1 384 911 51,68 % 2 492 960 1 418 910 2 527 542 Myyntituotot 77 000 48 280 62,70 % 77 000 35 873 68 888 Maksutuotot 2 603 000 1 320 671 50,74 % 2 400 000 1 353 748 2 407 052 Tuet ja avustukset 0 9 745 #JAKO/0! 9 745 27 344 39 971 Muut toimintatuotot 0 6 215 #JAKO/0! 6 215 1 945 11 631 Valmistus omaan käyttöön 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Toimintakulut -19 483 483-9 596 388 49,25 % -18 679 470-9 481 867-18 113 897 Henkilöstökulut -14 444 613-7 400 260 51,23 % -14 000 000-7 413 638-13 981 373 Palkat ja palkkiot -11 260 040-5 790 851 51,43 % -10 912 799-5 817 261-10 927 902 Henkilösivukulut -3 184 573-1 609 409 50,54 % -3 087 201-1 596 377-3 053 471 Palvelujen ostot -674 080-356 488 52,89 % -674 080-333 677-623 198 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -224 390-76 168 33,94 % -200 390-86 380-181 009 Avustukset -4090000-1738102 42,50 % -3750000-1631008 -3234939 Muut toimintakulut -50 400-25 370 50,34 % -55 000-17 164-93 378 Toimintakate -16 803 483-8 211 477 48,87 % -16 186 510-8 062 957-15 586 355 8
Uusittu asetus lasten päivähoidosta tuli voimaan 22.10.2015. Päiväkodissa tulee hoito- ja kasvatustehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön ammatillinen kelpoisuus, enintään kahdeksaa kokopäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden. Vihdin kunnanvaltuusto teki päätöksen 21.3.2016, että Vihdin varhaiskasvatuksessa täytyy olla yksi aikuinen seitsemää yli kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden. Varhaiskasvatuslain 11 :ssä määritellään, että jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Vihdin kunnanvaltuusto teki päätöksen 21.3.2016, että varhaiskasvatuslakia noudatetaan Vihdin varhaiskasvatuksessa 1.8.2016 alkaen niin kuin se on säädetty: jokaisella lapsella on oikeus 20 tunnin laajuiseen viikottaiseen varhaiskasvatukseen. Vastaavat muutokset koskettavat myös lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain yksityisen hoidon tukea koskevaan sääntelyyn sekä palvelusetelillä toimiviin yksityisiin päiväkoteihin. Vihdin varhaiskasvatuksen vuorohoito on keskitetty Pajuniityn päiväkotiin. Vuorohoidon tarvitsijoiden määrä on kasvanut toimintakauden 2015-2016 aikana huomattavasti. Toimintakauden alussa vuorohoitoa käyttäviä lapsia oli 75 ja toimintakauden lopussa heitä oli 105. Keväällä tarpeen lisääntyminen saatiin hoidettua lisäämällä yksi henkilö vuorohoitoon ja 1.8. alkaen henkilöstöä lisätään edelleen vuorohoidon puolelle. Varhaiskasvatusikäisten lasten määrä on Vihdissä vähenemässä vuoden 2015 tilastojen mukaan. Tämän seurauksena varhaiskasvatuksen toimintaa sopeutetaan elokuusta 2015 alkaen ja määräaikaisia työsuhteita jätetään toistaiseksi täyttämättä. Pappilanpellon ja Metsäpolun päiväkodeista vähennettiin yhdet lapsiryhmät. Vanjärveltä väheni yksi kahden kasvattajan ryhmä. Nummelan alueelta vähennettiin kasvattajia siirtymällä kolmen kasvattajan ryhmistä kahden kasvattajan ryhmiin. Lasten määrän lisääntyessä näihin kahden kasvattajan ryhmiin mahdollisesti lisätään yksi kasvattaja. Varhaiskasvatuksessa kärkitavoitteet taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen sekä lasten sosioemotionaalisen kehityksen ja tunnetaitojen tukeminen ovat näkyneet yksiköiden toiminnassa. Lisäksi on hyödynnetty tieto ja viestintätekniikkaa esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Uudet valtakunnalliset esiopetussuunnitelman perusteet ja Vihdin esiopetuksen opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016. Kotihoidontuen hakijoiden määrä on alkuvuonna vähentynyt noin 50:llä verrattuna vuoteen 2015. Osittaisen hoitorahan hakijoiden määrä on hieman noussut. Yksityisen hoidon tuen piirissä on noin 70 lasta ja palvelusetelin avulla hoidetaan kuukausittain noin 185 lasta. Varhaiskasvatuksen tulosalueen talousarvio alittuu noin 400 000 euroa vuonna 2016. 9 Osavuosikatsaus 1.1-30.6.2016
Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Päiväkotien täyttöaste 95 % Päiväkotien täyttöaste 97 % Päiväkotipaikkoja täytettäessä käytetään yhtenäisiä kertoimia. Lapsiryhmien suunnittelussa huomioidaan esimerkiksi lasten hoidon tarve ja tuen tarpeet. Täyttöastetta seurataan jokaisessa yksikössä yhtenäisiä kertoimia käyttäen. Varhaiskasvatuspäällikkö v. 2012 94,88 %, v. 2013 95,56 %, 2014 95,75 % Kyllä Yhteisöllistä vuorovaikutusta vahvistetaan kasvatusyhteisöissä ja tehdään henkilöstökysely. Yksiköissä ylläpidetään yhteisöllistä vuorovaikutusta tehtyjen suunnitelmien mukaisesti Tavoite kirjataan yksiköiden tuloskortteihin ja sen toteutumista seurataan tuloskorttien seurannan yhteydessä. Yhteisöllisen vuorovaikutuksen henkilöstökysely uusitaan. Kaikkien yksiköiden tuloskorteissa on kirjattu tavoite yhteisöllisen vuorovaikutuksen vahvistamisesta kasvatusyhteisöissä. Henkilöstökyselyn tulostavoite on 3,25 asteikolla 1-4. Varhaiskasvatuspäällikkö Vuonna 2013 toteutetun yhteisöllisen vuorovaikutuksen henkilöstökyselyn tulos oli 3,08 asteikolla 1-4. Keväällä 2016 toteutetun kyselyn tulos oli 3,03. Kehittämiskohteet on käsitelty työyksiköittäin. Ei 10
Asiakaslähtöisyys Hyödynnetään vuonna 2015 tehdyn laadunarviointikyselyn tuloksia. Laadunarviointikyselyn uusiminen. Tavoite kirjataan yksiköiden tuloskortteihin ja sen toteutumista seurataan tuloskorttien seurannan yhteydessä. Kaikkien yksiköiden tuloskorteissa on kirjattu laadunarvioinnissa esille noussut kehittämiskohde Varhaiskasvatuspäällikkö Edellinen laadunarviointikysely toteutettiin vuonna 2012, jossa kehittämiskohteeksi nousi lasten ja perheiden osallisuuden lisääminen koko varhaiskasvatuksessa. Laadunarviointikyselyn kautta noussut kehittämiskohde on kirjattu yksiköiden omiin tuloskortteihin. Kyllä 1.1.3 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Kulttuuri ja vapaa-aika TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 595 350 463 759 77,90 % 585 891 471 946 589 625 Myyntituotot 208 650 87 475 41,92 % 197 900 96 356 192 194 Maksutuotot 105 000 21 950 20,90 % 105 000 42 493 101 729 Tuet ja avustukset 226 500 327 209 144,46 % 232 721 305 768 243 605 Muut toimintatuotot 55 200 27 125 49,14 % 50 270 27 329 52 097 Valmistus omaan käyttöön 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Toimintakulut -2 460 445-1 159 320 47,12 % -2 460 445-1 159 869-2 463 678 Henkilöstökulut -1 642 555-872 336 53,11 % -1 642 555-931 098-1 706 755 Palkat ja palkkiot -1 261 169-672 155 53,30 % -1 261 169-725 142-1 322 204 Henkilösivukulut -381 386-200 181 52,49 % -381 386-205 956-384 551 Palvelujen ostot -271 884-84 991 31,26 % -271 884-80 504-212 010 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -283 626-164 044 57,84 % -283 626-123 075-250 931 Avustukset -216 500-23 206 10,72 % -216 500-11 400-267 859 Muut toimintakulut -45 880-14 743 32,13 % -45 880-13 792-26 123 Toimintakate -1 865 095-695 561 37,29 % -1 874 554-687 923-1 874 053 11 Osavuosikatsaus 1.1-30.6.2016
Liikunta Liikuntapalvelun toiminta on sopeutettu toimikaudella 2015-2016 nykyiseen henkilöstön määrään (-2henkilötyövuotta). Yhteistyötä järjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa on tiivistetty, ja näille suunnattua ohjaajakoulutusta tehostettu. Tavoitteena on kuntalaisille suunnatun laadukkaan ennaltaehkäisevän liikuntatoiminnan toteuttaminen resurssivähennyksestä huolimatta. Esikouluikäisten uimakoulutoimintaa ja koululaisuinninopetusta ei resurssileikkauksesta johtuen ole voitu tarjota entisessä mitassa ja uimahallin yleisöuinnin aukioloaikoja on jouduttu rajoittamaan. Tämä vaikuttaa uimahallin ja ohjatun toiminnan käyttäjätilastoihin sekä saataviin tuloihin. Tulopuolelta jää kertymättä 10 000. Uuden kassajärjestelmän myötä erittelyä aikuisten ja lasten uintilipuista ei enää ole, vaan kaikki kassalta myydyt liput kirjautuvat lajille 3135. Uimahallin siivous on ulkoistettu. Uimahallityöntekijöitä liikuntapalvelulla on tämän uudistuksen jälkeen kaksi entisen kolmen sijalla. Sijaisjärjestelyt ovat helpottuneet ja uimahallityöntekijöiden tehtävät on määritetty nykyistä tarvetta vastaavaksi. Aiempi liikuntapalvelun kausiohjelma on toteutettu liikunta- ja nuorisopalvelun yhteisenä kausiesitteenä. Liikunta- ja nuorisopalvelun yhteistyötä on tehostettu tavoitteena henkilöstöresurssien, ammattitaidon, tilojen ja välineiden parempi hyödyntäminen. Liikuntatoimenjohtajan työaika jakautuu liikunta- ja nuorisopalvelun kesken aiemman liikuntapalvelun lisäksi. Tästä johtuen toimintaa, lomakkeita ja ohjeita on yhdenmukaistettu liikunta- ja nuorisopalveluissa. Sähköisten palveluiden käyttöönoton valmistelu on edennyt. Alueiden varausjärjestelmän kehittämisvastuu on siirtynyt tilapalveluille. Investoinnit ovat edenneet suunnitellusti. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Kuntalaisten omatoimisuuteen ja aktiivisuuteen kannustaminen Kuntalaisten omatoimisuuteen ja aktiivisuuteen kannustaminen Liikuntapalvelut tuottaa omalla henkilöstöllään ja yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa ohjattua liikuntatoimintaa, tarjoaa uimahallipalveluja sekä tukee terveyttä edistävää liikuntaa toteuttavia liikuntajärjestöjä Ohjattuun toimintaan osallistuneet 30 000 Uimahallin kävijät 60 000 Avustettujen liikuntajärjestöjen liikuttama määrä 360 150 Uimahallin aukiolopäivät/v Terveysneuvontaan osallistuneet 240 Teaviisari.fi Vihdin liikuntapalvelun terveydenedistämistoiminta 12
valtakunnallisessa vertailussa 79 pistettä/68 koko maa Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja TP2014 Ohjattuun toimintaan osallistuneet 37 528 Uimahallin kävijät 57 830 Avustettujen liikuntajärjestöjen liikuttama määrä 323 857 Uimahallin aukiolopäivät Teaviisari.fi Vihdin liikuntapalvelun terveydenedistämistoiminta valtakunnallisessa vertailussa 79 pistettä/68 koko maa Terveysneuvontaan osallistuneet 113 TA2015 Ohjattuun toimintaan osallistuneet 30 000 Uimahallin kävijät 60 000 Avustettujen liikuntajärjestöjen liikuttama määrä 360 150 Uimahallin aukiolopäivät/v Terveysneuvontaan osallistuneet 200 Ohjattuun toimintaan osallistuneet 14 664 Uimahallin kävijät 30 267 Avustettujen liikuntajärjestöjen liikuttama määrä 348 599 Uimahallin aukiolopäivät 171 Terveysneuvontaan osallistuneet 173 Teaviisari.fi Vihdin liikuntapalvelun terveydenedistämistoiminta 2016 valtakunnallisessa vertailun tulokset julkaistaan syksyllä 2016. Kyllä Nuorisopalvelut Nuorisopalvelun toiminta on saatu vakinaistamisten johdosta vakaammalle pohjalle. Kaksi erityisnuorisotyöntekijää ja yksi nuoriso-ohjaaja on vakinaistettu toimintakauden 2015-2016 alusta. Perusnuorisotyön ja erityisnuorisotyön tehtäviä ja tavoitteita on tarkasteltu työntekijöiden kanssa uudelleen ja vuoden aikana nuorisopalvelusuunnitelma saadaan päivitettyä. Aiempi liikuntapalvelun kausiohjelma on toteutettu liikunta- ja nuorisopalvelun yhteisenä kausiesitteenä. Liikunta- ja nuorisopalvelun yhteistyötä on tehostettu tavoitteena henkilöstöresurssien, ammattitaidon, tilojen ja välineiden parempi hyödyntäminen. Toimintaa, lomakkeita ja ohjeita on yhdenmukaistettu liikunta- ja nuorisopalveluissa. Nuorisotoimenjohtajan tehtävät on yhdistetty liikunta- ja nuorisotoimenjohtajan tehtäväksi. Tuet ja avustukset-kokonaisuudesta ulkopuolelta saatuja hanketukia noin puolet siirtyy käytettäväksi vuodelle 2017. Kirkonkylän kerhokeskus Oharin järjestötilan poistuttua käytöstä, ei ulkopuolista käyttöä ole ollut. 13 Osavuosikatsaus 1.1-30.6.2016
Nummelan nuorisokeskus Klubin tilat olivat vesivahingon takia pois käytöstä n. 4 kuukautta. Näistä johtuen tulotavoitetta (3420) ei saavuteta. Kunnanhallitus on myöntänyt 12 000 euron lisärahan nuorten kesäseteleihin. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Perusnuorisotyö tukee nuorten kasvua ja kansalaisvalmiutta ja edistää osallisuutta Perusnuorisotyön toiminta ja sisältö on määritetty Nuorisotilojen käyttäjät/vuosi Nuorisotilat avoinna pv/vuosi Osallisuusryhmät Avustettujen nuorisojärjestöjen toimintaan osallistuneet Kesäseteleiden määrä Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Nuorisotilojen käyttäjät 5016 Nuorisotilat avoinna 177 päivää. Nummelan nuorisokeskuksessa sattuneen vesivahingon vuoksi tila oli pois ulkopuolisten käytöstä noin neljä kuukautta. Osallisuusryhmät 4 Avustettujen nuorisojärjestöjen toimintaan osallistuneet 12 721 henkilöä. Kesäseteleiden määrä 154 kpl Kyllä Erityisnuorisotyö tukee syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja etsivä nuorisotyö on vakinainen osa kunnan tukipalveluprosessia ja työpajan sijoittuminen osaksi kunnan työllistämisprosessia on selvitetty. Erityisnuorisotyö tukee syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja on vakinainen osa kunnan tukipalveluprosessia. Etsivä nuorisotyö Vimma vakinaistetaan ja Nuorten työpaja Vihtorin toiminta ja sijoittuminen osana kunnan työllistämistä selvitetään. Vimma: ilmoitettuja nuoria 198, joista tavoitetaan 87,2%. Tavoitetuista on jatkotoimenpiteissä 118 (69%) Näistä koulutuksessa 83 (70,3%). Vihtori: 20 työpajanuorta/vuosi. Pajajakson päättäneistä on jatkotoimenpiteissä 65 %. Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja 14
2013 Vimma: Ilmoitetusta nuorista tavoitettu 83%, jatkotoimenpiteissä 55%, joista koulutuksessa tai työkokeilussa 49 %. Suluissa oleviin luvuissa on laskettu mukaan Vimman oppilaanohjaajan kontaktit. Vihtori: 19 työpajanuorta /vuosi. Pajajakson päättäneistä 74 % on sijoittunut työkokeiluun, työelämään, opiskelemaan tai pajajakso jatkuu edelleen. Vimma: 1.1.-30.6.2016 ilmoitettuja nuoria 90, edelliseltä kaudelta siirtynyt 54 nuorta. Yhteensä 125 nuorta, joista tavoitettu 119 (95,2%). Tavoitetuista on ohjattu eteenpäin 71 (59,7%) Näistä koulutuksessa 8 (11,3%). Muualle ohjautuneita 58 (esim. työsuhde, kuntoutus, äitiysloma, armeija, sairausloma, muutto) (81,7%). Asiakkuuteen ei tarvetta 5. Edelleen palvelun piirissä 54 nuorta. Vihtori: 12 nuorta. Pajajakson päättäneistä 75 % on jatkotoimenpiteissä. Kyllä Kirjasto-, kulttuuri- ja museopalvelut Vihdin kunnan yt-ratkaisu velvoitti kirjaston säästämään 1 henkilötyövuoden v. 2016. Kirkonkylän kirjasto muutetaan syksyn aikana osittain omatoimikirjastoksi, jolloin asiakkaat pääsevät käyttämään kirjastoa myös asiakaspalveluaikojen ulkopuolella. Omatoimikirjaston vakiinnuttua Kirkonkylän kirjastossa työskentelee vakituisesti 2 henkilöä nykyisen 3 asemesta. Ratkaisun odotetaan laajentavan tilojen ja kokoelman käyttöastetta, todellinen henkilökuntatarve selviää kun saadaan kokemusta uudesta konseptista. Omatoimikirjaston vaatimia muutostöitä on tehty kesän aikana ja ne jatkuvat syksyllä. Keväällä 2016 kirjastossa vapautui kaksi vakanssia eläköitymisen myötä. Toimistosihteerin vakanssi jätettiin täyttämättä yt-ratkaisun vuoksi ja toimistosihteerin töitä on jaettu kirjaston sisällä. Kirjastovirkailijan vakanssi muutettiin kirjastonhoitajan vakanssiksi, joka on täytetty 4.4. alkaen. Vuoden alusta muutettiin toinenkin kirjastovirkailijan vakanssi kirjastonhoitajaksi. Vihdin kunnankirjasto täyttää nyt Kirjastoasetuksen (4 ) edellyttämän vaatimuksen, jonka mukaan 45 %:lla kirjaston henkilökunnasta tulee olla korkeakoulututkinto. AVI-hankkeista saatiin keväällä päätökseen Lukki-kirjastojen yhteinen, laaja Tutustu tekijään projekti. Muita hankkeita viedään suunnitelmien mukaan eteenpäin ja niille haetaan tarvittaessa jatkoaikaa. Galleria Pictorin kevät 2016 onnistui hyvin ja remontoitu tila on saanut kiitosta kävijöiltä. Luvassa on kiinnostava näyttelysyksy. Investoinnit ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. 15 Osavuosikatsaus 1.1-30.6.2016
Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Asiakkaiden aktiivisuuden ja omatoimisuuden lisääminen Kirjaston palvelutoimintaa on kehitetty vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. palvelutoiminnan kehittäminen, automaation lisääminen Laina- ja kävijätilastot, asiakaskyselyt TA2016: Kokonaislainaus 540 000 Fyysiset käynnit 290 000 Verkkokäynnit 73 000 Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Vertailuvuosi 2014: Kokonaislainaus 522 871 Fyysiset käynnit 288 022 Verkkokäynnit 72 740 Vertailuvuosi 2015: Kokonaislainaus 497 269 Fyysiset käynnit 274 545 Verkkokäynnit 73 553 2016 puolivuotistilanne: Kokonaislainaus 251 403 Fyysiset käynnit 141 089 Verkkokäynnit 378 723 Verkkokäynnit on laskettu uudella tavalla 2016 alkaen: verkkokirjastokäyntien lisäksi tilastoidaan kirjaston kotisivut (1-3 puuttuu, sivuston toim. vaihtui), Elias-tietokanta ja kirjaston somekanavat. Kyllä Tunnettuuden lisääminen ja osallistaminen Museon palvelutoimintaa on kehitetty yhdessä kuntalaisten kanssa vastaamaan paremmin kuntalaisten tarpeisiin Parannettu näkyvyys, palvelutoiminnan kehittäminen, yhteistyön lisääminen Näyttely- ja tapahtumatilastot, asiakaskyselyt Museonjohtaja Tienvarsikyltitys toteutunut, uusi viestintäkanava otettu käyttöön, laaja yhteistyöhanke osallistaa asukkaita. Kyllä 16
2 INVESTOINNIT Hankkeen HANKE kokonaiskustannukset TP 2015 TA 2016 TOT 6/2016 TOT % Ennuste SIVISTYSKESKUS KOULUTUKSEN TULOSALUE Ensikertainen kalustaminen Nummelanharjun koulu ja liikuntasali MENOT 0-800 000-201 110 25,14 % 800 000 TULOT 0 0 0 #JAKO/0! 0 NETTO 0-800 000-201 110 25,14 % 800 000 Muu irtain omaisuus Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen MENOT -11 670-20 000-10 520 52,60 % 20 000 TULOT 0 0 0 #JAKO/0! 0 NETTO -11 670-20 000-10 520 52,60 % 20 000 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUJEN TULOSALUE Muu irtain omaisuus Kulttuuri- ja kansalaistoim.ltk, MENOT 0-55 000-8 771 15,95 % 55 000 Kirjaston irtaimistohankinnat TULOT 0 0 0 #JAKO/0! 0 NETTO 0-55 000 0 0,00 % 55 000 Muu irtain omaisuus Nuorisolautakunnan MENOT 0-10 000-2 820 28,20 % 10 000 irtaimen omaisuuden hankinta TULOT 0 0 0 #JAKO/0! 0 NETTO 0-10 000-2 820 28,20 % 10 000 Muu irtain omaisuus Liikuntatoimi MENOT 0-40 000 0 0,00 % 40 000 TULOT 0 0 0 #JAKO/0! 0 NETTO 0-40 000 0 0,00 % 40 000 Sivistyskeskus yhteensä MENOT -62 783-925 000-223 221 24,13 % 925 000 TULOT 0 0 0 #JAKO/0! 0 NETTO -62 783-925 000-223 221 24,13 % 925 000 17 Osavuosikatsaus 1.1-30.6.2016