SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2015 KN

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2015 KN 24.8.2016 48 1

SISÄLLYSLUETTELO Uusvanha soitin, uustuttu soittaja ja uutta ruoka-apua... 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1.1. Yleiskatsaus... 1.1.1 Todistus... 1.1.2 Palvelu... 1.1.3 Kasvatus... 1.1.4 Hautaustoimi... 1.1.5 Kiinteistöt... 1.1.6 Tunnuslukutaulukot... 1.2. Hallinto... 1.2.A Toimielimien kokoonpanot... 1.2. B Kirkkoneuvoston vuonna 2015 käsittelemät asiat... 1.2.C Lahjoitusrahastot... 1.2.D Tunnuslukuja... 1.3. Henkilöstö... 1.4. Väkiluku... 1.5. Talousarvion toteutuminen... 1.5.1. Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi... 1.5.2. Toteutumavertailu... 1.5.2. Verotulojen erittely... 1.5.3. Investointiosan toteutuminen... 1.6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus... 1.6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut... 1.6.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut... 1.6.3. Tase ja sen tunnusluvut... 1.8. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi... 2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2.1. Tuloslaskelma... 2.2. Rahoituslaskelma... 2.3. Tase... 3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot... 3.2. Tuloslaskelman liitetiedot... 3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain... 3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot... 3.4. Taseen liitetiedot... 3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet)... 3.6. Omistukset muissa yhtiöissä... Hautainhoitorahaston tilinpäätös ja tase... 4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ... 5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET... 2

Uusvanha soitin, uustuttu soittaja ja uutta ruoka-apua Konserttien jälkeen kirkosta löytää monenlaisia sinne jääneitä tavaroita. Sauvon kirkosta joulun 2014 alla löytyi flyygeli, joka oli sinne konserttiin tuotu ja jota ei noudettu pois. Uuuden vuoden puolella sille löytyi omistajakin, joka mielellään sopivaa korvausta vastaan halusi siirtää soittimen seurakunnan omaisuudeksi. Keskellä Kipaan opettelua ja alijäämäisen sittemmin pahasti myöhästyneen tilinpäätöksen työstämistä kirkkoneuvosto ei katsonut olevan mahdollista sijoittaa seurakunnan varoja flyygelin, niin hyvin kuin se soikin. Niinpä perustettiin Sauvon kirkon soitinrahasto, jonka hankintaan Osuuspankista saaman lainan seurakunta takasi. Näin Sauvon kirkon musiikkia rikastuttaa liki satavuotias ja juuri peruskorjattu flyygeli. Diakonia sai kertomusvuoden alussa toimimaan yhteistyön Sauvon S- marketin kanssa. Joka aamu seurakunta hakee sieltä ylijäämäruokaa, joka kerran viikossa, aamiaiskahvilan yhteydessä, jaetaan ruokaavustusta tarvitseville. Asiaan sitoutuneiden vapaaehtoisten työpanos on korvaamaton niin ruoan noutajina viranhaltijan vapaa- ja lomapäivinä kuin avustusten jakajina. Kiitokset heille! Varhaisnuorille ja lapsille seurakunnan toiminta laajentui junnunuokkarin ja pyhäkoulujen vakiintumisen myötä. Lähetyksen suuri tempaus oli mongolialaisen jurtan saaminen lokakuun alussa viikoksi Sauvon seurakuntataloon. Sen avulla Kylväjä esitteli työtään Mongoliassa. Hautausmailla kokeiltiin adventin ja joulun aikana hautakynttilöiden kuorien keräystä kierrätystä varten. Sauvon hautausmaan rakennussuojeltu ulkokäymälä paloi kesällä korjauskelvottomaksi. Karunan seurakuntakoti liitettiin keväällä Karunan vesiosuuskunnan putkiin, ja liitosvalmius on olemassa myös Karunan kirkolla. Seurakunnan pitkäaikainen lähetyssihteeri Elli Nurmi, Lähetys-Elli, kuoli pääsiäisviikolla, ja seurakunta järjesti omaisten luvalla hänen hautajaisensa. Hautausmessu oli Sauvon kirkossa ja muistotilaisuus Sauvon seurakuntatalossa. Pitkällä työvapaalla ollut kiinteistönhoitaja-suntio Susanna Wasström palasi töihin kesäkuussa. Syksyllä kanttori Minna Higgins ilmoitti, ettei palaa virkavapaalta, vaan sanoutuu irti virastaan. Marraskuussa kirkkoneuvosto valitsi virkaa hoitaneen Eeva Moilasen virkaan siten, että hänen ensimmäinen tehtävänsä vakinaisessa virassa oli itsenäisyyspäivän ja samalla II adventin messu. Seurakunta on myös työllistänyt useita kuntouttavassa työtoiminnassa olevia. TD Kalle Elonheimo kirkkoherra 3

1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Yleiskatsaus Sauvo-Karunan seurakunnassa toimintaa tarkastellaan kolmessa vastuualueessa todistus, palvelu ja kasvatus. Niiden lisäksi on kolme muuta vastuualuetta hallinto, hautaustoimi sekä kiinteistöt. Vuoden 2015 toimintakertomus pohjautuu rakenteeltaan Kirkon palvelukeskuksen tasekirjamalliin. Yleiskatsaukseen (1.1.) sisältyvät henkilökunnan valmistelemat todistuksen, palvelun, kasvatuksen, hautaustoimen sekä kiinteistöjen toimintakertomustekstit ja tunnuslukutaulukot. Hallinnon vastaavat jakautuvat seuraaviin alalukuihin. 1.1.1 Todistus Yleiskuvaus Jumalanpalveluselämä, laajasti käsitettynä, on seurakunnan toiminnallinen ydin. Todistuksen vastuualueeseen kuuluvat jumalanpalveluselämä, kirkolliset toimitukset, musiikki, tiedotus, muut seurakuntatilaisuudet ja muu seurakuntatyö. Kirkkoneuvoston yhteyshenkilönä toimi Jouko Fränti ja Teuvo Möttö. Toiminta ja sen arviointi Jumalanpalveluselämän ja kirkollisten toimitusten sekä seurakunnallisten tilaisuuksien perustoimintakuvaus totetui kertomusvuonna. Erityinen tavoite jumalanpalvelusryhmien kokoamisesta jäi toteutumatta, koska kirkkoherran työpanosta tarvittiin tavanomaistakin enemmän hallintoon. Samasta syystä myöskin eri herätysliikkeiden seurat jäivät toteuttamatta. Niiden vajetta paikkasi kotiseuraperinteen orastava uudelleenherääminen. Kuukauden kolmannen sunnuntain jumalanpalvelus palautettiin iltapäivästä tavanomaiseen jumalanpalvelusaikaan, koska iltapäiväaika ei ollut tuonut lisää osallistujia ja koska tiedotuksellisesti on hankalaa pitää useita eri jumalanpalvelusaikoja. Pyhäkoulut ovat tuoneet jonkin verran lisää säännöllisiä osallistujia messuihin. Yksi hautaan siunaaminen toteutettiin hautausmessuna. Musiikkityö pyrki tarjoamaan kaikenikäisille musiikkia. Messuissa käytettiin lastenvirsiä ja lastenvirsikirjaa, Nuoren srk:n veisuuta sekä virsikirjaa. Flyygelin hankkiminen Sauvon kirkkoon rikastutti konserttielämää, ja konsertit toivat paljon kuulijoita kirkkoon. Sauvolaisia esiintyjiä kuultiin konserteissa. Turun Urkujuhlat ja Kemiön musiikkijuhlat vierailivat kesäkonserttien muodossa seurakunnassa. Lapsille oli muskarit, lauluhetkiä ja nuorten projektikuoro. Seurakuntalaiset osallistuivat virsi-iltoihin,joita toivottiin lisää. Verkkotiedotuksessa tavoitteena ollut siirtyminen Lukkari-julkaisujärjestelmään siirtyi niukasti uuden vuoden puolelle, helmikuun alkuun 2016. Sauvo-Karunan seurakunta oli mukana Lukkarin julkaisuerässä, jonka työt ja koulutus alkoivat lokakuun alussa ja josta ensimmäiset seurakunnat siirtyivät Lukkariin tammikuussa 2016. 1.1.2 Palvelu Yleiskuvaus Palvelu on ihmisten kokonaisvaltaista auttamista, kristilliseen uskoon ja Kristuksen rakkauteen perustuvan toivon ylläpitämistä sekä ihmisten kohtaamista erilaisissa elämäntilanteissa ja ohjaamista tarvittaessa eri asiantuntijoiden luo. Palveluun kuuluu myös kasvatusta kohtaamaan erilaisia ihmisiä niin lähellä kuin kaukana. Palvelun vastuualueeseen kuuluvista tehtävistä diakoniatyö, sielunhoito, vanhustyö ja kansainvälinen diakonia hoidetaan seurakunnan omana työnä ja sairaalasielunhoito, perheneuvonta ja Palveleva puhelin ostopalveluina. Lisäksi tehtäväalueeseen kuuluu Yhteisvastuukeräyksen organisoiminen. 4

Kansainvälisen diakonia merkittävin toiminto Yhteisvastuukeräyksen ohella on hiippa- ja rovastikunnallinen ystävyyskirkkotyö El Salvadorin luterilaisen kirkon kanssa. Kirkkoneuvoston yhteyshenkilönä ja edustajana diakoniatyön johtokunnassa toimi Teuvo Möttö. Toiminta ja sen arviointi Diakoniatyön toimintamuodoista kotikäyntityö sekä erilaisten ryhmien kokoontumiset tukevat ikääntyvää väestöämme. Erityisesti Juttutuvan kävijämäärä on noussut ja merkillepantavaa on myös runsas miesten osallistuminen ryhmään. Kotikäynneillä keskusteluaiheet ovat syventyneet niin vanhentuvan väestön kuin perheidenkin kanssa. Arjen ja uskon kysymykset puhuttavat monella tavalla. 70/75 vuotisjuhlat tavoittivat kuluneena vuonna puolet kutsutusta ikäryhmästä. 80, 85 ja 90 vuodesta eteenpäin tervehdittyjen määrä on vuosittain pysynyt samalla tasolla. Omaishoitajien ryhmäkoko on suurentunut aikaisemmista vuosista. Uusi toimintamuoto, S-Marketin ruokaylijäämän haku jokaisena arkipäivänä ja jakaminen tiistaisin seurakunnan kautta, on aiheuttanut vastaanottotyön siirtymän aamiaiskahvilaan. Siellä on syntynyt monia pidemmälle edenneitä auttamistilanteita, niin yksinäisille kuin myös perheille. Nämä kaupan ruokakassit täydensivät aukon, jonka EU-ruokien loppuminen keväällä -15 aiheutti. Ruokakasseja jaettiin kertomusvuonna 1226 kpl ja on ymmärrettävää, että avusta huolimatta tämä toiminta on työllistänyt myös diakonia. Monet eri ryhmien retket sekä leiripäivät rikastuttivat toimintaa viime vuonna. Seurakuntaväen yhteinen retki Paimion seurakunnan kanssa tehtiin Hämeenlinnaan. Sururyhmä jäi vähäisen osallistujamäärän vuoksi toteutumatta. Yhteiskunnalliset kysymykset haastavat seurakuntaa toimimaan eri verkostojen kanssa. Kouluterveydenhuolto, lastensuojelu, sosiaalitoimisto sekä Salon A-klinikka ovat viime vuonna olleet aloitteellisia toimijoita diakoniatyön kanssa. Kuntoutettavia työntekijöitä seurakunnassa on neljä henkilöä. Keskusteluryhmä Aspan kanssa on tuonut Aspan asukkaita muihinkin seurakunnan tapahtumiin. Diakonian viranhaltijan tukena toimii diakoniajohtokunta, joka kokoontui neljä kertaa. Kirkonulkomaanavun yhteyshenkilöpäivään osallistuivat kirkkoherra ja diakoni. 1.1.3 Kasvatus Yleiskuvaus Kristillisessä kasvatuksessa on kyse kaste- ja lähetyskäskyn (Matt. 28:18-20) toteuttamisesta mm. kasteopetuksena, perheiden kasvatusta tukevana toimintana sekä perheiden kohtaamisena ja tukemisena. Se mahdollistaa kasvamisen kristittynä lapsesta aikuisuuteen, hengellisen ja henkisen kasvun. Ihminen tutustuu itseensä ja Luojaansa eri tavalla kuin arjessa yleensä. Kasvatuksessa opetetaan kristillisen uskon perusasioita ja rohkaistaan seurakuntayhteyteen. Kasvatuksen vastuualueeseen kuuluvat lapsi-, nuoriso-, rippikoulu,- perhe- ja aikuistyö, partio sekä lähetystyö. Kirkkoneuvoston yhteyshenkilöinä toimivat Eeva-Kaarina Sundberg ja Pihla Luomala. Toiminta ja sen arviointi Lapsityö Päiväkerhot ja lapsityön tapahtumat pystyttiin toteuttamaan suunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti. Sijaisia saatiin käyttää tarvittaessa. Vanhemmuutta tuetettiin tarjoamalla mahdollisuus kahdenkeskisille keskusteluille vanhempien kanssa tarpeen mukaan. Kerhopaikkoja jaettaessa otettiin huomioon perheen tilanne, ja siitä johtuen saatettiin antaa kerhopaikka myös nuoremmalle lapselle. Partiotyö Lippukunnat vastasivat partiotyöstä itsenäisesti. Partiota on tuettu toimintasuunnitelman mukaan. Yhteistyö ja tiedottaminen toimi paremmin kuin aiempina vuosina. Vuoden 2016 yhteisten tapahtumien suunnittelu aloitettiin. 5

Rippikoulu Vuoden 2015 rippikouluun osallistui lähes kaikki vuonna 2000 syntyneiden ikäryhmästä Sauvon kunnassa. Isostoiminnassa jatkaa suuri osa rippikoulun käyneistä. Rippikouluun kuuluva viikonlopun syysleiri oli marraskuussa 2014, sunnuntaiset opetuspäivät kerran kuukaudessa lokakuusta toukokuuhun ja neljän päivän leirijakso kesäkuussa. Isoset osallistuivat erilliseen koulutukseen ja palvelivat vapaaehtoisina rippikoulutapaamisissa. Elokuussa kaikille vuonna 2001 syntyneille Sauvo-Karunan seurakunnan jäsenille lähetettiin kutsu vuoden 2016 rippikouluun ja avoin kutsu laitettiin koulun ilmoitustaululle. Uuden ikäluokan syysleiri oli lokakuussa ja rippikoulupyhä oli marraskuussa. Resurssit huomioonottaen rippikoulutyö onnistui hyvin. Nuorisotyö Uutena toimintana alkoi junnunuokkari yhteistyössä Sauvon kunnan kanssa alakoululaisille. Lapset pitivät toiminnasta. Rovastikunnallinen varhaisnuorten K12 -leiri peruuntui vähäisen ilmoittautuneiden määrän vuoksi. Muuten toiminta toteutettiin suunnitelmien mukaisesti. Pyhäkoulu Pyhäkoulu toteutettiin jumalanpalvelusten yhteydessä vapaaehtoisin voimin keskimäärin kerran kuukaudessa. Pyhäkoulunohjaajat siunattiin tehtäväänsä pääsiäisen perhemessun yhteydessä. Pyhäkoulu on onnistunut hyvin monipuolistamaan lapsille ja lapsiperheille suunnattua toimintaa. Perhetyö Perhehekerho ja perhetyön tapahtumat toteutuivat tavoitteiden ja suunnitelmien mukaisesti. Perhekerho on monelle vanhemmalle tärkeä vertaistuen ja virkistymisen paikka. Myös isät ovat löytäneet kerhon. Perhekerhon vapaaehtoiset ovat olleet sitoutuneita palvelutehtäväänsä keittiötyössä. Perhekerho sujui hyvin siitä huolimatta, että nuorisotyönohjaaja opiskeli ja oli ajoittain poissa kerhoista ja että lastenohjaajan siirtovapaat aiheuttivat henkilökunnan vähyyttä. Tapahtumien järjestämismahdollisuuksista oli epävarmuutta. Lähetystyö Lähetysyhdistys Kylväjältä vuokrattiin mongolialainen jurtta, ja lokakuun alussa jurttaan, mongolialaiseen kulttuuriin ja lähetystyöhön pääsi tutustumaan ryhmiä koulusta, päivähoidosta, päiväkerhoista ja lisäksi oli kaikille vapaa lähetystyön tilaisuus. Oli hyvä tapa kutsua yhteistyökumppaneita seurakuntaan. Lähetyssihteeri oli edustamassa seurakuntaa sekä Suomen Pipliaseuran vuosikouluksessa ja Suomen Lähetysseuran vuosikokouksessa. Tilkkupiiri ei toteuttanut tilkkupiiriläisten toivomaansa retkeä Helsinkiin. Toimintavuoden aikana kasvatuksen työmuodot tekivät työalarajat ylittävää yhteistyötä sekä yhteistyötä Sauvon kunnan, MLL:n Sauvo-Karunan yhdistyksen, Punaisen Ristin Sauvo-Karunan osaston, 4H:n, Karunan kyläyhdistyksen ja Karunan Urheilijoiden ja Lions Club Sauvon piirin kanssa. Kasvatuksen työntekijät osallistuivat rovastikunnallisiin ja hiippakunnallisiin koulutuspäiviin ja kokoontumisiin. 1.1.4 Hautaustoimi Yleiskuvaus Hautaustoimilain perusteella Sauvo-Karunan seurakunta on velvollinen osoittamaan hautasijan kaikille, joilla on kotikuntalain mukainen vakituinen asuinpaikka Sauvossa, sekä parille pienelle ihmisryhmälle. Velvollisuuden täyttämiseksi seurakunnalla on kaksi hautausmaata sekä sopimus tunnustuksettomasta hauta-alueesta. Seurakunta huolehtii myös vainajien säilyttämisestä sekä haudan kaivuusta, peittämisestä ja peruskunnostuksesta. Haudan haltija on velvollinen huolehtimaan haudan kunnosta, mutta hän voi tehdä seurakunnan hautainhoitorahaston kanssa sopimuksen hoidosta. Hautaustoimen vastuualueeseen kuuluvat hautausmaahallinto, hautausmaat, varsinainen hautaustoimi ja ruumishuoneena toimiva Sauvon tapuli sekä hautainhoitorahasto. Kirkkoneuvoston yhteyshenkilönä toimi Tuula Kankaanranta ja Terje Suominen. Toiminta ja sen arviointi 6

Kesäkukat hoitohaudoille toimitti Riipin puutarha (Tuulistarhat Oy). Kausityöntekijöitä oli yhteensä kolme, yksi Karunan hautausmaalla sekä Sauvon hautausmaalla oli yksi kausityöntekijä koulujen alkuun saakka ja hänen jälkeensä oli toinen kausityöntekijä loppusyksyyn saakka. Seurakunnan palkkaamia kesätyöntekijöitä oli koko kesän aikana yhteensä kuusi. Kelan korvauksella Sauvon hautausmaalla oli alkukesästä muutaman viikon yksi nuori työntekijä. Joulukuussa aloitettiin molemmilla hautausmailla muovisten hautakynttiläjätteiden keruu. Seurakunta vuokrasi Lounais-Suomen Jätehuollolta jäteastiat kahdeksi kuukaudeksi tätä kokeilua varten. Muovisia hautakynttilälyhtyjä kerättiin materiaalikierrätystä varten uusien muovituotteiden raaka-aineeksi. Talvikunnossapidosta on vastannut Sauvossa Jouni Metsola ja Karunassa Arto Alander. Hautojen avaamisesta ja peittämisestä on vastannut Arto Alander. 1.1.4.A Hautainhoitorahasto Hautainhoitorahaston tavoitteet toteuttuivat, lukuun ottamatta uusien 10 vuoden sopimuksia. 1.1.5 Kiinteistöt Yleiskuvaus Vastuualue huolehtii seurakunnan seurakunnan rakennuksista ja maista, lukuun ottamatta hautausmaita ja niiden rakennuksia. Sille kuuluu myös investointisuunnitelman valmistelu ja seuranta myös hautaustoimen ja irtaimen omaisuuden osalta. Seurakunnan kiinteistöjä ovat kirkot, seurakuntatalot, virasto- ja työtilat ja Pappila. Maaomaisuuteen kuuluvat Vikanokan ja Långholman alueet, metsät ja pellot. Vastuualueeseen kuuluu myös kiinteistöhallinto. Kirkkoneuvoston yhteyshenkilönä toimivat Harri Vuorinen ja Mikko Jaakkola. Toiminta ja sen arviointi Karunan seurakuntakoti on liittynyt Karunan vesihuolto-osuuskuntaan, johon liittyvät työt on tehty 30.5. - 4.6. välisenä aikana. Sauvon hautausmaalla sijaitseva vanha ulkokäymälä on tuhoutunut tulipalossa kesäkuun alussa. Palopaikan siistimistyöt suorittivat loppuun Jouni Metsola ja Arto Alander. 1.1.6 Tunnuslukutaulukot Todistus 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Pääjumalanpalvelukset 65 68 71 72 67 71 - osallistujat 3264 2914 3061 3370 3458 3284 -- sanajumalanpalveluksena 7 6 8 6 8 4 -- osallistujat 586 614 830 686 826 331 - Sauvo / Karuna / muualla 49 / 16 51 / 17 55 / 16 57 / 15 55 / 11 / 1 63 / 7 / 1 Muut jumalanpalvelukset 31 32 62 62 48 34 - osallistujat 2467 2039 2745 2288 1437 1381 - Sauvo / Karuna / muualla 13 / 10 12 / 11 39 / 11 39 / 10 30 / 9 / 9 10 / 12 / 12 Ehtoolliset 60 64 67 63 63 71 - osallistujat 1943 1667 1797 1754 1902 2002 Hautaan siunaamiset 35 36 40 29 38 35 7

- saattoväki 2150 1533 2316 1235 1655 2032 - Sauvo 20 23 27 20 24 31 - - ulkopaikkak. 3 2 3 4 4 5 - Karuna 15 11 13 9 14 4 - - ulkopaikkak. 1 4 1 2 4 2 - ulkopuoliset papit 2 2 3 1 5 Muualla siunattuja (oma srk) 4 4 5 2 5 1 Maahan kätkemisiä 1 0 2 1 1 Kasteet 17 24 23 26 18 20 - kirkoissa 11 15 8 9 9 5 -- messussa 0 0 0 0 0 0 -- Sauvo 8 10 5 6 4 2 -- Karuna 3 5 3 3 5 3 - - osallistujia 409 390 234 290 347 166 - muualla 6 9 15 17 9 15 - - osallistujia 212 247 421 390 203 322 Kastettuja yhteensä (oma srk) 32 21 27 27 27 Avioliittoon vihkimiset 7 10 13 10 9 7 - osallistujia 644 895 876 890 654 574 - Sauvo 2 2 5 4 2 2 - Karuna 5 8 8 4 7 5 - ulkopaikkakuntalaisia pareja 3 5 2 4 3 4 - - vihkiparin järjestämä pappi 2 4 3 2 - muualla vihittyjä paikkakunt. 4 3 5 0 3 Avioliiton siunaamiset 0 1 0 1 2 0 - osallistujia 0 22 25 162 Konfirmaatiot 1 2 1 1 1 Kodin siunaamiset 1 Seurat 1 / 4 / 180 2/ 190 2 / 130 2 /170 Kinkerit 2 / 72 1 / 35 3 / 46 1 / 35 Rukousryhmä (kok. / osanottajat) 31/ 46 / 5 40/ 8 30 / 8 Miesten sauna (kok. / osanottajat) 8 / 17 12 / 17 12/ 15 9 / 17 9/15 Kuoroja 1 1 4 3 - osallistujia 13 13 40 30 - esiintymisiä omassa srk:ssa 11 8 17 17 - esiintymisiä muualla 1 Kirkkomuskari (kokoontumiset) 9 10 10 9 - osallistujia 91 97 95 98 8

Laulutilaisuudet 1 2 6 6 - osanottajia 25 230 240 54 Konsertit 3 3 3 13 - osanottajia 532 180 606 1219 Muut musiikkitilaisuudet 0 0 0 0 - osanottajia 0 0 0 0 Yksityiset ehtoollinen 3 3 4 4 - ehtoollisella 21 25 10 12 Tiekirkkovieraat 1521 1514 1548 1193 1312 1191 - Rukoushetket 32 32 18 23 - - osallistujat 110 162 118 77 Palvelu 2011 2012 2013 2014 2015 Ruoka-avustukset 173 204 291 251 28-5280 7761 6167,37 5353 640 - Yksinasuvat 122 151 179 192 21 - - 3030 3585 3030 2744 460 - Avio/avoliitossa asuvat ilman lapsia 5 8 27 22 1 - - 285 155 395 560 20 - Kahden huoltajan lapsiperhe 20 14 11 15 3 - - 945 720 590 520 85 - Yksinhuoltajaperhe 24 26 72 18 3 - - 960 1530 865 620 175 - Muut (erikseen anotut avustukset) 2 5 2 9 1 - - 60 1771 1287,37 1688 1656,26 EU-ruoka-avustukset, S-Market-kassit 287 215 238 57 1226 Joululahjakeräys - - - 1700 Asiakaskontaktit, ei sis. aamiaiskahvilan as. 543 524 1150 858 826 - eri henkilöt 144 116 125 126 182 - kodeissa 102 70 100 158 137 - vastaanotolla(siirtynyt aamiaiskahvilaan) 193 192 220 201 104 - muualla 39 22 90 35 86 Vierailut 91 93 82 180 - kodeissa 95 55 27 22 63 - laitoksissa 15 21 35 31 41 - muualla 29 15 31 29 76 Hengellisiin kysymyksiin liittyvä keskustelut 120 57 132 174 116 9

Sururyhmään ilmoittautuneet 2 3 2 2 2 YV-keräystuotto 1730,06 2515,12 2261,95 2715,78 2526,82 - oman srk:n osuus 173 251,50 226,19 271,57 252,68 Saadut avustukset 2 2 7-700 2629 1048,24 2497,29 4803,84 - joululahjakeräys 1700 Vanhustyön ryhmät 3 3 3 3 4 - osallistujia keskimäärin(neljässä ryhmässä) 50 36 12 17 55 Seurakuntaretket ja päiväleirit 3 3 3 3 7 - osallistujia 84 19 19 34 93 Onnittelukäynnit / onniteltava ikäluokat yhteensä 70/75-v juhlan osallistujat / näistä juhlittavat / ikäl. 42 / 67 62/ 42 63/82 50 / 23 / 39 32/16/24 55/36/62 50/25/51 Kansainvälisen diakonian ryhmät 1 1 1 1 - osallistujia keskimäärin 9 9 9 9 Kasvatus 2011 2012 2013 2014 2015 Päiväkerhoryhmät 4 4 4 4 4 - kokoontumiset keväällä 98 87 91 91 101 - kokoontumiset syksyllä 87 85 84 80 84 Osallistujat (kevätkausi) 37 37 36 35 - päivähoidosta 17 20 18 13 12 - tytöt 19 8 9 6 5 - pojat 18 12 9 7 7-5-vuotiaat tytöt / pojat 8 / 5 7/8 10/6 8/7 2/9-4-vuotiaat tytöt / pojat 9 / 11 9/8 9/8 4/9 14/4-3-vuotiaat tytöt / pojat 2 / 2 4/1 1/2 5/12 3/3 Osallistujat (syyskausi) 34 33 35 37 38 - päivähoidosta 22 18 12 13 22 - tytöt 18 11 6 7 13 - pojat 14 7 6 6 9-5-vuotiaat tytöt / pojat 7 / 8 9/6 8/6 3/10 13/3-4-vuotiaat tytöt / pojat 9 / 8 8/9 4/8 14/4 11/9-3-vuotiaat tytöt / pojat 2 / 0 1/0 3/2 1/5 2/0 Partiolippukuntia 2 2 2 2 - jäseniä 105 101 121 104 - tapahtumia srk:n kanssa 2 1 1 3 10

Rippikoulun käyneitä 33 25 25 33 34 - srk:n ryhmissä 26 15 12 19 23 - muualla 7 10 13 16 11 Rippikoulupäiviä 12 13 13 - näistä konf. leiripäiviä 6 4 4 4 - uuden rippikoulun päiviä 1 5 5 5 - - näistä leiripäiviä 3-3 3 3 Isosia 6 2 6 9 12 Isoskoulutettavia 3 7 18 28 Varhaisnuorten tilaisuudet 1 1 1 1 - osallistujia 26 18 24 29 Varhaisnuorten retket ja leirit 1 5 1 1 - osallistujia 9 51 12 8 - päiviä 10 3 3 Nuorten tilaisuudet 4 25 4 1 - osallistujia 47 188 51 30 Nuorten retket ja leirit 2 6 3 3 - osallistujia 76 119 48 41 - päiviä 3 3 Nuorisotyöntekijän vierailut 26 29 19 - yläkoulussa 22 26 16 - alakoulussa 3 3 - esikoulussa - - - päivähoidossa 5 4 - - - muualla 8 - Perhekerho 35 38 45 90 70 - osallistujia 1345 927 964 1573 1527 - - aikuisia 460 468 426 636 634 - - lapsia 885 459 538 937 893 - kahvitulot 520,35 298,10 782,85 - vapaaehtoisia 10 13 14 13 Iltaperhekerho 11 5 - - - - osallistujia 119 44 - - - - - aikuisia 46 20 - - - - - lapsia 73 24 - - - - eri hlöitä a / l 16 / 28 10/18 - - - Retket ja leirit 4 2 6 3 4 11

- osallistujia 154 85 225 132 227 Pyhäkoulu 1 - kokoontumiskertoja 12 - ohjaajia 8 - lapsia 26 Nimikkosopimukset 2 2 2 1 1 - vuotuinen sitoumus 4500 4300 4500 4500 - lähetyskannatus 2637,98 3297,83 3189,21 2324,60 Lähetysmyyjäisiä 1 1 1 1 1 - tuotto 661,80 402,40 564,70 547 512,60 Lähetystyön vierailuja srk:ssa 5 3 3 - osallistujia 190 77 486 Lähetystyön tapahtumia 4 6 10 - osallistujia 450 449 581 Hautaustoimi 2011 2012 2013 2014 2015 Hautaukset 39 45 36 41 45 Arkkuhautauksia 27 27 18 27 24 - Sauvo 13 17 13 17 22 - Karuna 14 10 5 10 2 Uurnahautaukset 11 18 18 14 21 - Sauvo 9 12 10 12 17 - Karuna 2 6 8 4 4 Sirottelut 1 0 0 0 0 - Sauvo 1 0 0 0 - Karuna 0 0 0 0 Paikkakuntalaisia S/K 19 / 12 22/10 15/8 20/10 25/2 Ulkopaikkakuntalaisia S / K 3 / 3 2/1 4/2 4/4 5/2 Muualla siunattuja S / K 1 / 0 10 4/3 2/0 10 Kirkkoihin kuulumattomia S / K 0 / 1 1/2 1/0 1/0 6 Kausityöntekijät (S/K) 1/1 1/1 1/1 1+1/1 - henkilötyövuosia 1,08 1,08 1,08 Kesätyöntekijät (S/K) 3/3 4/3 4/3 3/3 - henkilötyövuosia 0,7 0,7 0,7 Talkoopäiviä (S/K) 4 2/2 2/2 2/2 2/2 - talkoolaisia yhteensä (S/K) 90 42/57 42/35 51/22 55/25 12

Kiinteistöt 2011 2012 2013 2014 2015 Jumalanpalvelukset Sauvossa 62 94 67 65 56 - osallistujia 2991 3174 4537 3736 2688 -ehtoollisvieraita 1254 1394 1377 1605 1800 Jumalanpalveluksia Karunassa 28 26 27 20 21 - osallistujia 1706 1780 2219 1303 1483 -ehtoollisvieraita 285 352 281 189 244 Musiikkitilaisuuksia Sauvossa 5 6 4 7 11 - osallistujia 460 833 396 557 1456 Musiikkitilaisuuksia Karunassa 2 2 2 2 3 - osallistujia 257 124 144 292 439 Kirkollisia toimituksia Sauvossa 39 37 30 33 38 - osallistujia 1486 1926 1320 1402 1689 Kirkollisia toimituksia Karunassa 24 24 17 25 13 - osallistujia 1186 1414 1025 1278 719 Muita tilaisuuksia Sauvossa 1 0 0 0 - osallistujia 94 0 0 0 Muita tilaisuuksia Karunassa 0 0 1 1 - osallistujia 0 0 56 85 Sauvon seurakuntatalo Seurakunnan yksittäistilaisuuksia 20 20 26 17 Muistotilaisuuksia 25 17 21 25 Muita tilaisuuksia 2 9 13 3 Karunan seurakuntakoti Seurakunnan yksittäistilaisuuksia 4 2 1 4 Muistotilaisuuksia 9 2 6 2 Muita tilaisuuksia 2 11 1 1 Hautainhoitorahasto 2015 toteutuma tavoite Kesähoidot 65 60 13

Kasteluhoidot 189 170 Keväthoidot 9 10 Syyshoidot 12 10 Haudanhoitosop. 10 v, uusi 6 15 Keväthoitosop., 10 v, uusi 2 2 Syyshoitosop., 10 v, uusi 2 2 Haudanhoitosop. 25 v, uusi 2 1 Haudanhoitosopimusten lukumäärä 460 kpl Haudanhoitokulut 38728 Yhden haudan kulu keskimäärin 84,19 / hauta Jäljellä olevat sopimusvuodet 899 vuotta Haudanhoitovastuu 75686 Sopimuksia vastaava pääoma 196744 Yli-/alikatteisuus 121058 14

1.2. Hallinto Yleiskuvaus Hallinnon vastuualue huolehtii seurakunnan tukitoiminnoista, päätöksenteosta ja viranomaistehtävistä. Vastuualueeseen kuuluvat päätöksenteon, talouden ja hallinnon tehtäväalueet sekä kirkonkirjojen pito ja kirkkoherranviraston hoito. Lisäksi vastuualue huolehtii seurakunnan rahastoista, lukuun ottamatta hautojen hoitoon liittyviä rahastoja. Kirkkoneuvoston yhteyshenkilönä toimivat Päivi Kallio ja Antti Rusi. Toiminta ja sen arviointi Vuoden alussa tuli voimaan säädös lapsivaikutusten arvioinnista kaikessa päätöksenteossa. Sitä ryhdyttiin välittömästi toteuttamaan siten, että asian valmistelija arvioi, onko lapsivaikutuksia. Jos niitä on, hän voi siirtää tarkemman arvion tekemisen lapsiasiahenkilöille. Kirkkovaltuusto valitsi toimikautensa 1. kokouksessa kaksivuotiskaudeksi puheenjohtajansa, varapuheenjohtajansa, kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, kirkkoneuvoston jäsenet ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet sekä toimikaudekseen diakoniajohtokunnan ja tilintarkastajan. Tilintarkastajan valintaan se joutui palaamaan loppuvuodesta, koska valittu tilintarkastaja oli kesken vuoden vaihtanut työnantajaa. Toisessa kokouksessa se vahvisti vuoteen 2024 ulottuvan metsäsuunnitelman, perusti Sauvon kirkon soitinrahaston ja päätti seurakunnan takaavan soitinrahaston lainan flyygelin hankintaan. Kolmannessa kokouksessa se antoi valtuudet käyttötalouteen tarvittavaan lainaan. Neljännessä kokouksessa vuosirutiiniin kuuluvien asioiden lisäksi se hyväksyi Sauvon kirkon sadevesijärjestelmän suunnitelmat, jotka alistetaan Kirkkohallituksen vahvistettaviksi, ja käsitteli tilintarkastajan valinnan uudelleen. Kirkkovaltuuston varajäsen Juhani Marsala kuoli kertomusvuoden aikana. Kirkkoneuvoston 12 kokouksessa käsittelemistä asioista suuri osa liittyi vuotuiseen rutiiniin. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti kirkkoherran ja talouspäällikön palkasta (14, 15, 22, 68), flyygelin hankinnasta Sauvon kirkkoon Sauvon kirkon soitinrahaston nimissä ja toimimisesta soitinrahaston johtokuntana (26, 35, 48) sekä kanttorin viran hoidosta ja täyttämisestä (100, 101, 109,110). Se vahvisti työsuojelun toimintaohjelman (90) ja käsitteli muita työsuojeluasioita (99), muutti vuokralaisen pyynnöstä Sauvon peltojen vuokraehtoja (112), käsitteli seurakunnan maksuvalmiutta (59) ja päätti, miten seurakunta antaa kirkonkirjoista otteita sukututkimukseen (88). Edellisvuoden tilinpäätös viivästyi KJ:n määräämästä aikarajasta, ja kirkkoneuvosto käsitteli sitä useaan kertaan kevään, kesän ja syksyn aikana. Viivästymisen pääasiallisena syynä oli se, että seurakunta ei ollut riittävästi varautunut edellisvuodeksi Kirkon Palvelukeskukseen liittymiseen. Kun 2014 ei siinä ollut riittävästi työvoimaa, siirtymäkauden asiat estivät kertomusvuoden keväällä paneutumisen tilinpäätökseen. Työntekijäkokouksia oli 15. Aluehallintovirasto toteutti diakonia- ja lapsityöhön suunnatun työsuojelutarkastuksen osana alueellista painopistettä kesäkuussa. Alkusyksystä toteutettiin suunnattu työpaikkaselvitys, jonka yhteydessä m.m. laadittiin työsuojelun toimintaohjelma ja annettiin ohjeet epäasiallisen käytöksen raportoinnista. Työterveyshuolto siirtyi huhtikuun alussa Paimion-Sauvon terveyskeskuksesta Mehiläinen Oy:öön. Yksityinen työterveyshuolto osoittautui aiempaa kalliimmaksi, mutta säädösten muutosten vuoksi seurakunnan on oltava jonkin yksityisen palveluntarjoajan asiakas. Selvitys sisäisestä valvonnasta Seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta on järjestetty niin, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Sisäinen valvonta on suunnittelun ja johtamisen apuväline. Kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Sisäisen valvonnan avulla tulee saada kohtuullinen varmuus siitä, että tehtävät hoidetaan seurakunnassa asianmukaisesti ja riskit pysyvät hyväksyttävällä tasolla. 15

Aiempi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan osallistuminen laskujen käsittelyyn ei Kipa-kaudella enää ole mahdollinen. Kipa-kautta varten kirkkoneuvosto antoi 27.11.2014 120 uudet ohjeet. Laskujen tarkastajina toimivat kaikki muut vakituisen henkilökunnan jäsenet paitsi kirkkoherra. Tarkastusvastuut on jaettu tehtäväalueiden mukaan. Toiminnallisiin tehtäväalueisiin (pl. 2) liittyvät laskut sekä talouspäällikön tarkastamat laskut menevät kirkkoherran hyväksyttäviksi, muut talouspäällikön hyväksyttäviksi. Kirkkoherra tarkastaa ja hyväksyy muun vakituisen henkilökunnan matkalaskut, talouspäällikkö hänen matkalaskunsa. Talouspäällikkö huolehtii laskujen maksamisen. Kertomusvuonna kiinteän ja irtaimen omaisuuden sekä hautausmaiden tarkastuskatselmus oli 9. ja 10 lokakuuta. Siihen osallistuivat kirkkoherra, talouspäällikkö, seurakuntamestari ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja sekä kirkkoneuvoston jäsenet Jaakkola ja Vuorinen (vain 9.10.). Muistio annettiin kirkkoneuvostolle investointisuunnitelman laadinnan avuksi. 1.2.A Toimielimien kokoonpanot Kirkkovaltuusto Teijo Högman, pj Jouko Högmander Teija Itälä Päivi Kallio Mirja Kanervo Tuula Kankaanranta Susanna Katajainen Silvia Koski Teuvo Möttö Antti Rusi Satu Simelius Eeva-Kaarina Sundberg Tuija Särvä Erik Söderholm, vpj Harri Vuorinen Kirkkoneuvosto Kalle Elonheimo, kirkkoherra, pj. Päivi Kallio, vpj. Jouko Fränti Mikko Jaakkola Tuula Kankaanranta Pihla Luomala Teuvo Möttö Antti Rusi Eeva-Kaarina Sundberg Terje Suominen Harri Vuorinen Diakoniajohtokunta puheenjohtaja Marja Peltola Teijo Högman Reijo Kavander Aira Loikas 16

Timo Paaso Riitta Marsala Helme Högblom Tilintarkastus Päävastuullinen tilintarkastaja JHTT Martin Slotte, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy 1.2. B Kirkkoneuvoston vuonna 2015 käsittelemät asiat KN 1 / 29.1.2015 Asiat 1 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KN 2 / 26.2.2015 Asiat 17 28 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 KN 3 / 12.3.2015 Asiat 29 37 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Kirkkoneuvoston kutsutapa ja aikaraja Kirkkoneuvoston työsuunnitelma ja koulutus Kirkkoneuvoston tehtävienjako Kukkienlaskijat Yhteistyöpäivä henkilökunnan kanssa Kesätyöntekijöiden rekrytointi Vikanokan vuokrat Työaikakorvaukset Kirkkoherran palkka Talouspäällikön palkka Muutoksenhaku Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Talouspäällikön oikaisuvaatimus palkkauspäätöksestään Toimintakertomus vuodelta 2015 Sähköisen asioinnin ohjeistuksen päivitys Työaika-asia: lisä- ja ylitöiden korvaaminen työaikana Flyygelin hankinta Yhteistyöpäivän järjestelyt Muutoksenhaku Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Työterveyshuolto Flyygelin hankinta Karunan seurakuntakodin viemäri ja vesijohto Muutoksenhaku 17

KN 4 / 26.3.2015 Asiat 38 49 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 KN 5 / 23.4.2015 Asiat 50 60 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 KN 6 / 26.5.2015 Asiat 61 69 61 62 63 64 65 66 67 68 69 KN 7 / 22.6.2015 Asiat 70 79 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 KN 8 / 3.9.2015 Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Vs. kanttorin vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttava palvelus Vuosilomasuunnitelma 2015 Kirkkoherran vuorotteluvapaa Vuoden 2014 toimintakertomus ja tilinpäätös Karunan seurakuntakodin vesiliittymä Flyygelin hankinta (Soitinrahaston johtokuntana tehtävä hankintapäätös) Muutoksenhaku Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Ma. nuorisotyönohjaajan määräaikaisuuden jatkaminen Vuosilomasuunnitelma 2015 Vuoden 2014 toimintakertomus ja tilinpäätös Seurakunnan edustuksia Seurakunnan maksuvalmius Muutoksenhaku Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Vuoden 2014 toimintakertomus ja tilinpäätös Loppuvuoden kolehtisuunnitelma Talouspäällikön oikaisuvaatimus palkkauspäätöksestään Muutoksenhaku Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Tilintarkastajan muistio Rippikoulusuunnitelma 2016-2018 Kemiönsaaren musiikkijuhlien anomus Seurakunnan edustuksia Sauvon kirkon sadevesijärjestelmä Muutoksenhaku 18

Asiat 81-91 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 KN 9 / 1.10.2015 Asiat 92-103 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Tilinpäätös vuodelta 2014 Kirkonkirjojen tarkastaminen Virkatodistukset sukututkimukseen Talouspäällikön opintovapaa Työsuojelun toimintaohjelma Muutoksenhaku Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Tilinpäätös vuodelta 2014 Kirkonkirjojen tarkastaminen Työsuojeluasiat Kanttorin irtisanoutuminen ja viran hoito Kanttorin viran avoimeksi julistaminen TTS 2016-2018 suuntaviivoja Muutoksenhaku KN 10 / 5.11.2015 Asiat 104-118 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Kanttorin valinta Kanttorin viran vastaanottamiseen liittyvät toimenpiteet Tilintarkastuskertomuksen edellyttämät toimenpiteet Sauvon peltojen vuokralaisen pyyntö (saada jättää salaojitus tekemättä) Valtuustokauden 2015-2018 tilintarkastus (valittu tilintarkastaja on vaihtanut työnantajaa) Vuoden 2016 veroprosentti Hautapaikkojen hinnat vuonna 2016 TTS 2016-2018 As.oy Sauvon Säästötalleron vuosikokous Rahoitustarve Muutoksenhaku KN 11 / 10.12.2015 Asiat 120-135 120 121 122 123 124 125 126 Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Talouspäällikön katsaus Vikanokan vuokrat 2016 19

127 128 129 130 131 132 133 134 135 Hautaustoimen maksut 2016 Tilojen vuokrat ja kerhomaksut 2016 Hautainhoitorahaston talousarvio ja haudanhoitojen hinnat 2016 Kokouspalkkiot 2016 Toimintasuunnitelma 2016-2018 sekä talousarvio 2016 (TTS 2016) Tammi-kesäkuun 2016 jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelma Hoitamattomien hautojen palauttaminen seurakunnalle Lastenohjaja-lähetyssihteerin osa-aikavapaa Muutoksenhaku KN 12 / 17.12.2015 Asiat 136 142 136 137 138 139 140 141 142 Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Toimintasuunnitelma 2016-2018 sekä talousarvio 2016 (TTS 2016) Muutoksenhaku 1.2.C Lahjoitusrahastot Toiminta Kirkkovaltuusto perusti 2009 (6/15.12.2009) neljä rahastoa ja vahvisti niille säännöt: Kerttu ja Sulho Venhevirran rahasto, Yleinen lahjoitusrahasto, Lahjoitus- ja testamenttirahasto sekä T. Sjöblomin rahasto. Pääosa tilien varoista oli talletettuna Nordean Salon konttorin määräaikaisella tilillä, josta ne yhdistettiin ylijäämätilin sijoituspääoman kanssa tuotavammaksi sijoitukseksi Nordeaan 27.01.2014. Vuoden viimeisenä päivänä tilillä on yhteensä 231 866,77. Tästä kertynyttä arvon muutosta on 22609,29. Tuotto jaetaan aikanaan samassa suhteessa kuin rahastoista ja ylijäämätilin sijoituksesta on pääomaa sijoitettu. Sijoitusta purettiin vuoden aikana kahdesti: 12. toukokuuta 8 924,00 ja 16. marraskuuta 85 050,00. Taimi Sjöblomin lahjoitusvaroista käytetään vuosittain 3.500 euroa vanhusten virkistäytymiseen. 1.2.D Tunnuslukuja 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kirkkovaltuuston kokoukset 4 5 3 3 5 - asiakohtia 42 53 32 31 49 - - ilman kokousteknisiä 22 28 14 13 19 Kirkkoneuvoston kokouksia 12 12 13 13 9 12 - asiakohtia 168 151 146 157 140 142 - - ilman kokousteknisiä 96 81 79 86 70 Kirkkoherran viranhaltijapäätökset 11 17 19 21 15 5 Sairauslomapäätökset 19 13 13 19 12 ** Sairauslomapäiviä 107 186 208 Tal.päällikön viranhaltijapäätökset 1 7 5 6 1 20

Tilintarkastuspäiviä 3 2 2 Palkan tai palkkion saajia 71 59 26 Uusia työasemia 3 0 1 3 Virkatodistukset 306 296 232 267 208 - sukuselv. 227 236 189 229 184 - muut 69 60 43 38 24 Nettomenot/ jäsen 8,17 10,17 14,68 10,56 10,20 11,15 Kolehtitapahtumat 92 95 97 93 94 Kolehtituotot* * erillisen kolehtikirjanpidon mukaan; ei sama kuin kirjanpidon Kolehdi ja muut keräystuotot ) 9282 13.464,18 11.176,35 10534,68 10.613,50 ** Seurakunnan siirryttä Kipaan erillisiä viranhaltijapäätöksiä sairauslomista ei enää tehdä, vaan esimies hyväksyy sairauslomat järjestelmässä. Sen vuoksi sairauslomapäätösten määrää ei enää tilastoida. 1.3. Henkilöstö Vakinaiset tehtävät Kirkkoherra Kanttori Diakoni Talouspäällikkö Seurakuntamestari Kiinteistönhoitaja-suntio Toimistonhoitaja Lastenohjaaja-lähetyssihteeri Nuorisotyönohjaaja Tilapäiset tehtävät Kirkkoherran vuosilomasijaisuudet Kanttorin vuosilomasijaisuudet TD Kalle Elonheimo Minna Higgins, 5.12.2015 asti, virkavapaalla Eeva Moilanen, 6.12.2015 lukien, siihen asti vs. Leena Hyvönen Päivi Ahlroos Tarmo Toikkanen Susanna Wasström (työvapaalla 5.6.2015 asti) Risto Suomi, sijainen Anu Breilin Jutta Lahtinen Hannele Airola Tuomo Silvast Samuli Välimäki 1.4. Väkiluku Jäsenmäärä (vuoden lopussa) Läsnä olevia jäseniä 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2627 2584 2586 2624 2610 2573 2548 2531 2511 2428 2429 Kastettuja 21 28 17 29 24 24 32 21 27 23 27 Kuolleita 34 24 26 26 39 28 35 41 27 36 26 Kirkkoon liittyneet 8 5 7 4 7 13 2 11 7 9 9 Kirkosta eronneet 13 20 21 25 15 41 13 18 38 47 25 21

Muutot sisään 138 126 151 149 103 98 94 113 98 95 115 Muutot ulos 99 158 128 91 96 102 110 103 84 124 99 Poissaolevat jäsenet Kielellinen vähemmistö Ulkomaan kansalaiset 73 68 67 66 63 65 61 63 64 67 63 45 46 47 48 48 48 55 52 45 50 52 1 1 1 3 6 6 3 3 8 3 4 Keskiväkiluku 2619 2605 2586 2606 2618 2592 2561 2541 2521 2469 2429 1.5. Talousarvion toteutuminen 1.5.1. Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Toiminnalliset tavoitteet pääosin saavutettiin. Vuodelle suunnitelluista, edellisvuosiin verrattuna vähäisistä investoinneista moni jäi tekemättä. Verotuloja kertyi huomattavasti arvioitua vähemmän, etenkin kirkollisverona. Seurakunnan jäsenmäärän vähenemisen lisäksi syynä oli veronmaksukyvyn aleneminen. Strateginen tavoite seurakunnan jäsenmäärän ja väestöosuuden nousemisesta pakeni entistä kauemmaksi. 22

1.5.2. Toteutumavertailu Pääluokka 2 Seurakunnallinen toiminta TA kuluva 2015 Toteuma 2015 Yli-ali Toimintatuotot (ulkoiset) -17 500-13 720,47-3 779,53 78,4 Toimintakulut (ulkoiset) 305 341 288 970,06 16 370,94 94,6 Toimintakate 1 (ulkoinen) 287 841 275 249,59 12 591,41 95,6 Toimintatuotot (sisäiset) 1 204,60-1 204,60 0,0 Toimintakulut (sisäiset) 109 085,66-109 085,66 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 287 841 385 539,85-97 698,85 133,9 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut 63,12-63,12 0,0 Sisäiset vyörytyserät 113 691,68 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 287 841 499 294,65-113 691,68-211 453,65 T-% 0,0 0,0 173,5 4 Hautaustoimi Toimintatuotot (ulkoiset) -16 560-15 995,00-565,00 96,6 Toimintakulut (ulkoiset) 101 059 91 372,78 9 686,22 90,4 Toimintakate 1 (ulkoinen) 84 499 75 377,78 9 121,22 89,2 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) 6 780,15-6 780,15 0,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 84 499 82 157,93 2 341,07 97,2 Poistot ja arvonalentumiset 3 748,36-3 748,36 0,0 Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut 21,33-21,33 0,0 Sisäiset vyörytyserät 29 829,88-29 829,88 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 84 499 115 757,50-31 258,50 137,0 5 Kiinteistötoimi Toimintatuotot (ulkoiset) -45 573-50 454,93 4 881,93 110,7 Toimintakulut (ulkoiset) 151 491 146 853,28 4 637,72 96,9 Toimintakate 1 (ulkoinen) 105 918 96 398,35 9 519,65 91,0 Toimintatuotot (sisäiset) -113 268,80 113 268,80 0,0 Toimintakulut (sisäiset) -14 455,20 14 455,20 0,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 105 918-31 325,65 137 243,65-29,6 Poistot ja arvonalentumiset 23 543,06-23 543,06 0,0 Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut 831,35-831,35 0,0 Sisäiset vyörytyserät 5 334,40-5 334,40 0,0 TA kuluva 2015 Toteuma 2015 Yli-ali Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 105 918-1 616,84 107 534,84-1,5 23

6 Rahoitustoimi Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) 563,43-563,43 0,0 Toimintakate 1 (ulkoinen) 563,43-563,43 0,0 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 563,43-563,43 0,0 Poistot ja arvonalentumiset 18 000 18 000,00 Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät -46 737,02 46 737,02 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 18 000-46 173,59 64 173,59-256,5 1 Hallinto Toimintatuotot (ulkoiset) -2 600-2 882,72 282,72 110,9 Toimintakulut (ulkoiset) 150 172 153 614,20-3 442,20 102,3 Toimintakate 1 (ulkoinen) 147 572 150 731,48-3 159,48 102,1 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) 10 653,59-10 653,59 0,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 147 572 161 385,07-13 813,07 109,4 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät -104 082,92 104 082,92 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 147 572 57 302,15 90 269,85 38,8 1.5.2. Verotulojen erittely Sauvo-Karunan seurakunta Talousarvio 2015 Talousarvion muutokset Toteuma 2015 Yli-ali T-% 24

Kirkollisverotulot -600 000,00-549 593,69-50 406,31 91,6 Osuus yhteisöveron tuotoista -31 800,00-49 356,95 17 556,95 155,2 Yhteensä -631 800,00-598 950,64-32 849,36 Verotulojen määräytymisen perusteet 2015 2014 2013 Kirkollisvero ( ) ja -% 549593,69 1,70 558 151,34 1,70 % 593 770,82 1,70 % Koko kirkon kirkollisveron jako-osuus ( ) 962019273 914884381 Seurakunnan jako-osuus 0,06029807 0,06220907 % % Koko kirkon yhteisöveron jako-osuus 0,03995113 0,03845958 % % Seurakunnan jako-osuus ( ) 49357 44 235 38 159,44 25

1.5.3. Investointiosan toteutuminen Tilaus Kustannus arvio TA kuluva2015 Toteuma 2015 Yli/ali T- % Kustannusa rviosta käytetty 31.12. 2001278 Viemäriin liittyminen Karunan kirkko 92,07-92,07 0,0 0,0 2002306 Flyygeli 8 000,00-8 000,00 0,0 0,0 2002307 2002308 Päältäajettava ruohonleikkuri Vesi- ja viemäriliittymä/karuna n srk-tal 6 900,00-6 900,00 0,0 0,0 9 657,62-9 657,62 0,0 0,0 2002312 Metsäliiton osuudet 3 055,00-3 055,00 0,0 0,0 Kokonaistulos 27 704,69-27 704,69 0,0 0,0 1.6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 1.6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014 Toimintatuotot 82 008,87 139 162,38 Toimintakulut -687 476,92-713 758,20 TOIMINTAKATE -605 468,05-574 595,82 Verotulot ja valtionrahoitus 598 950,64 602 387,12 Verotuskulut -12 183,02-12 663,69 Keskusrahastomaksut -34 554,00-33 948,00 Toiminta-avustukset 8 525,99 Rahoitustuotot ja -kulut -15 900,32-7 964,85 VUOSIKATE -60 628,76-26 785,24 Poistot ja arvonalentumiset -27 291,42-21 452,36 TILIKAUDEN TULOS -87 920,18-48 237,60 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -87 920,18-48 237,60 2015 2014 Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, % 11,93 19,50 Vuosikatteen osuus poistoista, % -222,15-124,86 Vuosikate, euroa/jäsen -24,96-11,03 1.6.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 1.1. -31.12.2015 26

Tulorahoitus -60 628,76 Vuosikate -60 628,76 Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit -27 704,69 Investointimenot -27 704,69 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta -88 333,45 Lainakannan muutokset 19 068,00 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen muutos 19 068,00 Muut maksuvalmiuden muutokset 18 571,77 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 1 797,08 Lyhytaikaisten saamisten muutos -6 657,84 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos 23 432,53 Rahoitustoiminnan rahavirta 37 639,77 Rahoitustoiminnan nettorahavirta -50 693,68 Rahavarojen muutos -50 693,68 2015 Investointien tulorahoitusprosentti % -218,84 Rahavarojen riittävyys. pv 124,64 Lainanhoitokate -2,81 1.6.3. Tase ja sen tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2014 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT 1 127 563,71 1 127 150,44 Aineelliset hyödykkeet 908 786,31 911 428,04 Maa- ja vesialueet 38 023,06 37 556,20 27

Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet 11 179,24 336,38 Rakennukset 754 599,60 783 111,84 Kiinteät rakenteet ja laitteet 44 876,67 48 492,18 Koneet ja kalusto 18 490,65 7 181,87 Muut aineelliset hyödykkeet 31 867,40 34 749,57 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 9 749,69 Sijoitukset 218 777,40 215 722,40 Osakkeet ja osuudet 218 777,40 215 722,40 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 218 794,80 217 031,38 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 19 949,97 21 601,41 Muut toimeksiantojen varat 198 844,83 195 429,97 VAIHTUVAT VASTAAVAT 297 652,68 341 688,52 Saamiset 32 029,73 25 371,89 Lyhytaikaiset saamiset 32 029,73 25 371,89 Myytisaamiset 4 192,53 4 200,50 Muut saamiset 8 525,99 0,00 Siirtosaamiset 19 311,21 21 171,39 Rahoitusarvopaperit 209 278,48 303 003,00 Muut arvopaperit 209 278,48 303 003,00 Rahat ja pankkisaamiset 56 344,47 13 313,63 VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 644 011,19 1 685 870,34 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA -736 624,89-824 545,07 Peruspääoma -560 369,82-560 369,82 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -264 175,25-312 412,85 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 87 920,18 48 237,60 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT -321 067,56-317 507,06 Lahjoitusrahastojen pääomat -121 462,15-122 605,11 Muut toimeksiantojen pääomat -199 605,41-194 901,95 VIERAS PÄÄOMA -586 318,74-543 818,21 Pitkäaikainen vieras pääoma -183 625,00-220 350,00 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta -183 625,00-220 350,00 Lyhytaikainen vieras pääoma -402 693,74-323 468,21 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta -121 102,54-65 309,54 Ostovelat -21 578,29 Muut velat -193 990,24-157 572,45 Siirtovelat -66 022,67-100 586,22 VASTATTAVAA YHTEENSÄ -1 644 011,19-1 685 870,34 2015 2014 Omavaraisuusaste, % 55,68 60,26 Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen 109,35 130,28 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 85,04 73,34 Lainakanta, euroa/jäsen 172,71 164,93 1.8. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden alijäämä 87920,18 siirretään edellisten kausien yli/alijäämätilille. Menoihin varataan vastaisuudessakin riittävät varat, mutta edelleenkin hankintoja tehdään niiden puitteissa harkitusti. Seurakunta ryhtyy aktiivisesti selvittämään etenkin tukitoimintojen hoitamista yhteistyönä suuremmissa yksiköissä, jotta kirkon yhteisistä toiminnoista (Kipa, Kirjuri) saataisiin myös taloudellisia hyötyjä. Tämä tulee kuitenkin tehdä niin, että seurakunnan palvelun taso ei laske. 28

Kirkonkirjojenpidon osalta tuomiokapitulin asettama työryhmä valmistelee alueellista keskusrekisteriä, mutta taloustoimiston osalta on pyrittävä vapaaehtoiseen yhteistyöhön naapuriseurakuntien kanssa tai jopa seurakuntayhtymään. Seurakuntamestarin vapaapäivien suntiotehtäviin ryhdytään kouluttamaan vapaaehtoisia seurakuntalaisia. Vuoden 2017 talousarvion valmisteluun on myös saatava laskelmat puun tai metsämaan myynnistä saatavissa olevista tuloista. 29

2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2.1. Tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014 Toimintatuotot 82 008,87 139 162,38 Korvaukset 0,00 31 474,67 Myyntituotot 2 331,73 2 201,32 Maksutuotot 19 119,66 22 625,73 Vuokratuotot 47 209,85 42 082,89 Metsätalouden tuotot 3 245,08 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 6 272,01 8 157,96 Tuet ja avustukset 2 377,33 4 173,13 Muut toimintatuotot 1 453,21 28 446,68 Toimintakulut -687 476,92-713 758,20 Henkilöstökulut -436 293,11-450 072,13 Palkat ja palkkiot -335 114,95-351 049,84 Henkilösivukulut -111 355,47-107 671,88 Henkilökulujen oikaisuerät 10 177,31 8 649,59 Palvelujen osto -138 233,00-129 314,39 Vuokrakulut -17 567,13-20 938,92 Aineet ja tarvikkeet -76 872,14-81 284,70 Ostot tilikauden aikana -76 872,14-81 284,70 Annetut avustukset -6 530,92-17 933,68 Muut toimintakulut -11 980,62-14 214,38 TOIMINTAKATE -605 468,05-574 595,82 Verotulot ja valtionrahoitus 598 950,64 602 387,12 Kirkollisverotulot 549 593,69 558 151,34 Osuus yhteisöveron tuotoista 49 356,95 44 235,78 Verotuskulut -12 183,02-12 663,69 Keskusrahastomaksut -34 554,00-33 948,00 Toiminta-avustukset 8 525,99 Rahoitustuotot ja -kulut -15 900,32-7 964,85 Korkotuotot 13,03-330,06 Muut rahoitustuotot 0,10 Arvon muutokset sijoituksista 0,00-160,00 Korkokulut -15 908,85-7 474,79 Muut rahoituskulut -4,60 VUOSIKATE -60 628,76-26 785,24 Poistot ja arvonalentumiset -27 291,42-21 452,36 Suunnitelman mukaiset poistot -27 291,42-21 452,36 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot Tuotot 43 442,60 35 204,20 Kulut -38 728,01-33 493,28 Siirrot rahastosta/rahastoon -4 714,59-1 710,92 TILIKAUDEN TULOS -87 920,18-48 237,60 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -87 920,18-48 237,60 30

2.2. Rahoituslaskelma 1.1. -31.12.2015 Tulorahoitus -60 628,76 Vuosikate -60 628,76 Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit -27 704,69 Investointimenot -27 704,69 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta -88 333,45 Lainakannan muutokset 19 068,00 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen muutos 19 068,00 Muut maksuvalmiuden muutokset 18 571,77 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 1 797,08 Lyhytaikaisten saamisten muutos -6 657,84 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos 23 432,53 Rahoitustoiminnan rahavirta 37 639,77 Rahoitustoiminnan nettorahavirta -50 693,68 Rahavarojen muutos -50 693,68 31

2.3. Tase 31.12.2015 31.12.2014 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT 1 127 563,71 1 127 150,44 Aineelliset hyödykkeet 908 786,31 911 428,04 Maa- ja vesialueet 38 023,06 37 556,20 Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet 11 179,24 336,38 Rakennukset 754 599,60 783 111,84 Kiinteät rakenteet ja laitteet 44 876,67 48 492,18 Koneet ja kalusto 18 490,65 7 181,87 Muut aineelliset hyödykkeet 31 867,40 34 749,57 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 9 749,69 Sijoitukset 218 777,40 215 722,40 Osakkeet ja osuudet 218 777,40 215 722,40 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 218 794,80 217 031,38 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 19 949,97 21 601,41 Muut toimeksiantojen varat 198 844,83 195 429,97 VAIHTUVAT VASTAAVAT 297 652,68 341 688,52 Saamiset 32 029,73 25 371,89 Lyhytaikaiset saamiset 32 029,73 25 371,89 Myytisaamiset 4 192,53 4 200,50 Muut saamiset 8 525,99 0,00 Siirtosaamiset 19 311,21 21 171,39 Rahoitusarvopaperit 209 278,48 303 003,00 Muut arvopaperit 209 278,48 303 003,00 Rahat ja pankkisaamiset 56 344,47 13 313,63 VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 644 011,19 1 685 870,34 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA -736 624,89-824 545,07 Peruspääoma -560 369,82-560 369,82 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -264 175,25-312 412,85 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 87 920,18 48 237,60 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT -321 067,56-317 507,06 Lahjoitusrahastojen pääomat -121 462,15-122 605,11 Muut toimeksiantojen pääomat -199 605,41-194 901,95 VIERAS PÄÄOMA -586 318,74-543 818,21 Pitkäaikainen vieras pääoma -183 625,00-220 350,00 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta -183 625,00-220 350,00 Lyhytaikainen vieras pääoma -402 693,74-323 468,21 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta -121 102,54-65 309,54 Ostovelat -21 578,29 Muut velat -193 990,24-157 572,45 Siirtovelat -66 022,67-100 586,22 VASTATTAVAA YHTEENSÄ -1 644 011,19-1 685 870,34 32

3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2015. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomaraha- ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2015 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu. Vyörytys ja sisäiset vuokrat on laskettu Kipassa Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan. Tilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu Kirkkohallituksen ohjeistuksien mukaisia arvostusperiaatteita ja -menetelmiä sekä jaksotusperiaatteita ja -menetelmiä. Tilinpäätöksen vertailtavuutta edellisiin vaikeuttaa se, että nyt on ensimmäisen kerran ollut käytössä Kirkon palvelukeskuksen tapa kirjata. Aiemmin Hautainhoitorahaston henkilöstökulut, jotka hoidettiin seurakunnan kautta, tuloutettiin siten, että ne näkyivät ulkoisena tulona. Nyt kyseiset kulut on vähennetty suoraan ja ne ovat vastaavasti kirjattu suoraan hautainhoitorahastoon omille kulutileilleen. Kun talousarviossa oli vielä noudatettu edellistä tapaa, toimintatuotot ovat jääneet huomattavasti alle tavoitellun. Vuonna 2014 oli kirjattu liikaa palkkoja ja se on oikaistu tähän tilinpäätökseen. Oikaisu pienensi henkilöstökuluja 7.208,18. 3.2. Tuloslaskelman liitetiedot Käyttöomaisuuden poistojen määrittämisestä on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa, jonka Kirkkovaltuusto on vahvistanut 14.12.1999 ja 20.12.2011. Aktivointirajaa ei ole päätetty Poistosuunnitelma AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet ATK-ohjelmien käyttöoikeus Muut pitkävaikutteiset menot Kehittämismenot Atk-ohjelmat Muut pitkävaikutteiset menot AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet Hautausmaiden maa- ja vesialueet Siunauskappelit Hautaustoimen muut rakennukset Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet Siunauskappelin urut Hautaustoimen koneet ja laitteet Hautaustoimen muut pitkäv. menot 3 v 3 v 3 v 3 v ei poistoa ei poistoa 50 v 20 v 20 v 30 v 3 v 3 v 33

Hautaustoimen muut aineell. hyödykkeet Rakennukset Kirkot Seurakuntatalot Kappelit Leiri- ja kurssikeskukset Asuinrakennukset Huolto- ja talouslaitokset Muut rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Maa- ja vesirakenteet Urut Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Kuljetusvälineet Atk-laitteisto Muut koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat Sakraali-, arvo- ja taide-esineet KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIK.SIJOITUKSET Sijoitukset Osakkeet ja osuudet käyttöajan mukaan 70 v 40 v 50 v 20 v 30 v 20 v 20 v 30 v 30 v 10 v 3 v 3 v 3 v käytön mukaan ei poistoa ei poistoa 3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain Ks. 1.3 3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot Henkilöstökulut 2015 Palkat ja palkkiot 359583,1 Eläkekulut 96857,34 Muut henkilösivukulut 22241,18 Saadut henkilöstökorvaukset 2985,32 Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-) 7208,18 Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut 0 Yhteensä 468488,12 Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut 8153,37 Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut 1967,01 Työterveyshuolto 9971,09 Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit) 6,99 Yhteensä 20098,46 34

3.4. Taseen liitetiedot Arvo 31.12.2014 Lisäys Vuoden poistot Arvo 31.12.2015 Maa- ja vesialueet 38 023,06 0,00 0,00 38 023,06 Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet 11 336,38 0,00-157,14 11 179,24 Rakennukset 772111,84 0,00-17512,24 754599,6 Kiinteät rakenteet ja laitteet 48 025,32 0,00-3 148,65 44 876,67 Koneet ja kalusto 7 181,87 14 900,00-3 591,22 18 490,65 Muut aineelliset hyödykkeet 34 749,57 0,00-2 882,17 31 867,40 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0,00 9 749,69 0,00 9 749,69 Osakkeet ja osuudet 215 722,40 3 055,00 0,00 218 777,40 Yhteensä 1 127 150,44 27 704,69-27 291,42 1 127 563,71 Muut Arvopaperit Nordea Capital Corporate 209257,48 (markkina-arvo 31.12.2015 231866,77) Metsäliitto A-osuudet 21,00 35

3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet) Lahjoitusrahastot Lahjoitusrahastojen kirjanpito on seurakunnan pääkirjanpidossa. Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta Muut vakuudet ja vastuusitoumukset Vakuudet ja vastuut Nordean lainaa (maalämpö) on jäljellä 139750, lyhennys 1.625 /kk. Lainan vakuutena on pantattu talletus 209278. Osuuspankin lainaa (Kirkon korjauslaina) on jäljellä 80600, lyhennys 1.300 /kk. Lainaan ei ole vaadittu vakuutta.lyhennys vuodessa 15600 Osuuspankista nostettu vuoden aikana lainaa 8000 euroa flyygelin hankintaan, ja sitä on jäljellä 6857 Vastuusitoumukset Turun Tietopalvelu Oy/Kopiokone -leasing Sharp MX-2610N; sopimusnumero 8812792 / 19.9.2012; vuokra-aika 60 kk. Jäljellä oleva leasingvastuu 3751,50 euroa (31.12.2015). 36