Esipuhe. TD Kalle Elonheimo kirkkoherra

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014 1

SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe...3 1. TOIMINTAKERTOMUS...4 1.1. Yleiskatsaus...4 1.1.1 Todistus...4 1.1.2 Palvelu...4 1.1.3 Kasvatus...6 1.1.4 Hautaustoimi...7 1.1.5 Kiinteistöt...7 1.1.6 Tunnuslukutaulukot...7 1.2. Hallinto...14 1.2.A Toimielimien kokoonpanot...14 1.2. B Kirkkoneuvoston vuonna 2014 käsittelemät asiat...15 1.2.C Lahjoitusrahastot...19 1.2.D Tunnuslukuja...19 1.3. Henkilöstö...20 1.4. Väkiluku...21 1.5. Talousarvion toteutuminen...21 1.5.1. Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi...21 1.5.2. Toteutumavertailu...22 1.5.2. Verotulojen erittely...26 1.5.3. Investointiosan toteutuminen...27 1.6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus...28 1.6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut...28 1.6.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut...28 1.6.3. Tase ja sen tunnusluvut...28 1.8. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi...29 2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT...30 2.1. Tuloslaskelma...30 2.2. Rahoituslaskelma...35 2.3. Tase...36 3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...40 3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot...40 3.2. Tuloslaskelman liitetiedot...41 3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain...43 3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot...43 3.3. Rahoituslaskelman liitetiedot...44 3.4. Taseen liitetiedot...45 Hautainhoitorahaston tilinpäätös ja tase...45 3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet)...51 Muut vakuudet ja vastuusitoumukset...51 3.6. Omistukset muissa yhtiöissä...52 4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ...53 5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET...54 2

Esipuhe Pyhäkoulu messujen yhteydessä, ulkoilmamessu helatorstaina, Afrikkalainen gospelmessu rippikoululaisten ja vapaaehtoisten voimin olivat kertomusvuoden eräitä uutuuksia seurakunnan elämässä. Etenkin pyhäkoulu ja gospelmessu korostavat seurakuntalaisuuden merkitystä kumpikaan ei olisi ollut mahdollinen ilman riittävää määrää sitoutuneita seurakuntalaisia. Kaikki kolme mainittua liittyvät myös kirkon elämän keskeimpään ilmaisuun, Jumalan kansan kokoontumiseen sanan ja sakramentin äärelle. Pyhäkoululaiset näet tulevat kirkkoon messun ehtoollisosan alkaessa ja voivat aikuisensa kanssa osallistua ehtoolliselle. Kiitokset siis pyhäkoulunopettajille ja muille vapaaehtoisille! Marraskuussa valittiin kirkkovaltuusto toimikaudeksi 2015-2018. Äänestysprosentti oli lähes 28, joten enemmistöltään uudistunut kirkkovaltuusto sai vahvan mandaatin huolehtia seurakunnasta. Vaalien lisäksi seurakunnan päätöksentekoa ja hallintoa työllistivät valmistautuminen Kirkon palvelukeskus -liitokseen (Kipa) ja seurakuntarakenteen muutosmahdollisuuksien pohtiminen. Kipa työllisti myös erityisesti taloustoimistoa niin paljon, että kertomusvuoden tilinpäätös valmistui vasta runsaat puoli vuotta säädösten mukaisen takarajan jälkeen. Koska hallinnon suuret haasteet olivat tiedossa jo vuoteen valmistauduttaessa, investoinnit oli suunniteltu vähäisiksi. Edellisvuonna ulkopuolen osalta valmistut Sauvon kirkon kunnostus saavutti tavoitellun välimaalinsa palmusunnuntaina, kun konservoitu alttarilaite otettiin uudelleen käyttöön. Pitkäaikainen diakoniatyöntekjä Marjatta Toikkanen jäi eläkkeelle kesällä, ja uudeksi viranhaltijaksi valittiin tehtävää ensin osa-aikaisena ja jo vuoden täysaikaisena sijaisena hoitanut Leena Hyvönen. Kirkkoherra TD Kalle Elonheimo oli tammi-helmikuun vuorotteluvapaalla, ja hänen sijaisenaan toimi tuon ajan ja vuosilomat pastori Tuomo Silvasta. Kanttori Minna Higgins jäi kesäkuussa pitkälle virkavapaalle, ja sijaiseksi tuli tehtävää aiemminkin sijaistanut Eeva Moilanen. TD Kalle Elonheimo kirkkoherra 3

1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Yleiskatsaus Sauvo-Karunan seurakunnassa toimintaa tarkastellaan kolmessa vastuualueessa todistus, palvelu ja kasvatus. Niiden lisäksi on kolme muuta vastuualuetta hallinto, hautaustoimi sekä kiinteistöt. Vuoden 2014 toimintakertomus poikkeaa rakenteeltaan aiemmista, koska nyt on ensi kertaa pohjana Kirkon palvelukeskuksen tasekirjamalli. Yleiskatsaukseen (1.1.) sisältyvät henkilökunnan valmistelemat todistuksen, palvelun, kasvatuksen, hautaustoimen sekä kiinteistöjen toimintakertomustekstit ja tunnuslukutaulukot. Hallinnon vastaavat jakautuvat seuraaviin alalukuihin. 1.1.1 Todistus Yleiskuvaus Jumalanpalveluselämä, laajasti käsitettynä, on seurakunnan toiminnallinen ydin. Todistuksen vastuualueeseen kuuluvat jumalanpalveluselämä, kirkolliset toimitukset, musiikki, tiedotus, muut seurakuntatilaisuudet ja muu seurakuntatyö (tehtäväalueet 200, 202, 203, 204, 205, 220, 290). Kirkkoneuvoston yhteyshenkilönä toimi Jouko Fränti. Toiminta ja sen arviointi Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset järjestettiin kirkoissa tavanomaiseen tapaan. Alkuvuoden Sauvon kirkossa rakennustelineet olivat jopa alttarin päällä, mutta palmusunnuntaina 13.4. päästiin viettämään kirkon kunnostuksen kiitosjuhlaa, jonka yhteydessä paljastettiin konservoitu alttarilaite. Kirkkokuoro esiintyi pääsääntöisesti kerran kuukaudessa messussa, kesäkuukausia lukuunottamatta. Kuoro vieraili säännöllisesti palvelutalossa laulattamassa talon asukkaita. Kanttoria auttamassa olivat kolme uutta, kaikenikäisille suunnattua projektikuoroa, jotka valmistivat mm. Afrikkalaisen gospelmessun, sekä lauloivat joulunajan messuissa, sekä kesän seuroissa. Kerran kuussa järjestettiin kaikille avoin virsilauluilta,ja perheille musiikiileikkikoulu. Musiikkityö järjesti kolme konserttia, johon ei lueta yhteisvastuukonsertteja, joita oli keväällä yksi. Mahdollisimman paljon seurakunnan juhlista ja erityistapahtumista liitettiin pääjumalanpalvelukseen. Kirkkojen lisäksi jumalanpalveluksia oli säännöllisesti palvelukeskuksessa. Tiekirkko-oppaina toimivat vapaaehtoiset. Kirkon yhteisen graafisen ilmeen käyttö laajennettiin seurakunnan kaikkeen tiedotukseen. 1.1.2 Palvelu Yleiskuvaus Palvelu on ihmisten kokonaisvaltaista auttamista, kristilliseen uskoon ja Kristuksen rakkauteen perustuvan toivon ylläpitämistä sekä ihmisten kohtaamista erilaisissa elämäntilanteissa ja ohjaamista tarvittaessa eri asiantuntijoiden luo. Palveluun kuuluu myös kasvatusta kohtaamaan erilaisia ihmisiä niin lähellä kuin kaukana. Palvelun vastuualueeseen kuuluvista tehtävistä diakoniatyö, sielunhoito, vanhustyö ja kansainvälinen diakonia (tehtäväalueet 241, 244, 246, 261) hoidetaan seurakunnan omana työnä ja sairaalasielunhoito, perheneuvonta ja Palveleva puhelin (tehtäväalueet 242, 243, 245) ostopalveluina. Lisäksi tehtäväalueeseen kuuluu Yhteisvastuukeräyksen organisoiminen. Kansainvälisen diakonia merkittävin toiminto Yhteisvastuukeräyksen ohella on hiippa- ja rovastikunnallinen ystävyyskirkkotyö El Salvadorin luterilaisen kirkon kanssa. Kirkkoneuvoston yhteyshenkilönä ja edustajana diakoniatyön johtokunnassa toimi Leevi Jätinvuori. Toiminta ja sen arviointi Kotikäyntityö sekä erilaiset ryhmätoiminnat tukevat pääsääntöisesti ikääntyvää väestöä. Oman kertomuksensa mukaan ryhmätapaamisissa ikääntynyt on saanut kokea vahvaa yhteisöllisyyttä, minkä kautta hänen perusturvallisuutensa on vahvistunut. Lisäksi kokemukset ystävien läsnäolosta toistuvissa kohtaamisissa on antanut tunteen, ettei hän ole yksinäinen. Kertomusvuosi oli diakonian kaikille avoimen aamiaiskahvilan ensimmäinen täysi vuosi. Diakoni on paikalla koko aamiaisen ajan. 4

Perheiden kohtaaminen kotikäynneillä on ollut vähäisempää, mutta niissä hetkissä olemme voineet käydä rakentavia keskusteluja koko perhettä koskevista asioista. Merkkipäiväjuhlat 70- ja 75 vuotiaille mahdollistavat juhlimisen niillekin, joiden omaisten ovat kauempana tai joilla ei ole omaisia heitä ei ole. Onnittelukäynneillä 80- ja 85 -vuotiaiden sekä 90 vuodesta eteenpäin joka vuosi syntyy monenlaisia rakentavia keskusteluja arjesta ja uskosta. Merkkipäivän viettäjän sairauden ja matkojen vuoksi joitakin käyntejä jää tekemättä. Omaishoitajien ryhmätoiminta on Sauvon ainoa omaishoitajille suunnattu ryhmätoiminta. Kokoontumisiin on kutsuttu mukaan kunnan sosiaalityöntekijä, joka on antanut lain määräämissä puitteissa ajankohtaistietoa sosiaalisista kysymyksistä. Omaisia, omaistaan hoitavia ja heidän hoidettaviaan on käyty tervehtimässä myös kotona, minkä ansiosta on ollut mahdollisuus keskustella yksilötasolla monista vaikeista jaksamisen ja luopumisen kysymyksistä. Omaishoitajat ovat kuvanneet tapaamisia voimaannuttaviksi. Vastaanottotyön merkitys on kasvanut. Taloudellisten avustusten hakijoiden määrä on erityisesti perhepuolella lisääntynyt. Vaikeimmissa taloudellisissa tilanteissa asiakkaalle on varattu aika Turun velkaneuvontaan. Yhteiskunnalliset kysymykset haastavat seurakuntaa toimimaan yhteistyössä oman kuntamme sosiaalityön kanssa. Työttömyys on tuonut vastaanotolle useita uusia parisuhteessa eläviä lapsettomiakin perheitä. Toinen uusi ryhmä keskusteluun hakeutuneista on työttömäksi jääneet keski-ikäiset miehet. Diakoni on esittänyt sosiaalitoimelle miesryhmän perustamista ja kunta on ottanut asian vakavasti harkintaan. Vastaanotolla tulee esille myös perheiden ja puolisoiden monia ristiriitakysymyksiä, joita on käsitelty vastaanotolla tai joiden johdosta heitä on ohjattu perheasiain neuvottelukeskukseen. Yhteiskunnallisen työn uusi haaste ovat työelämästä syrjäytyneet kuntoutettavat henkilöt. Seurakunnan tukee heidän arkeaan antamalla mahdollisimman monelle kuntouttavan työpaikan. Seurakunnalle ei tule palkkakustannuksia, sillä ainoastaan päivittäisten tehtävien jakaminen hoidetaan meidän toimesta. Halukkaita tulijoita on siivoukseen, piha- ja puutarhatöihin sekä avustajiksi ryhmäkokoontumisiin. He tarvitsevat paikan, johon he voivat lähteä kotoa ahdistavien asioiden paineen alta ja jossa saavat kohtaamisen kokemuksen sekä tuntevat olevansa vielä tarpeellisia. Yhteistyötä ASPA:n kanssa järjestetään keskusteluryhmänä kerran kuussa. Lisäksi heidät kutsuttiin Petri Laaksosen konserttiin diakonia-iltapäivään srk-talolle sekä päiväretkelle Fiskarsiin. Tapaamisista on tullut paljon positiivista palautetta. Diakoniatyön työmuodot ovat korostuneet monella eri työalueella. Kun yhteiskunnalliset vaikeudet lisääntyvät, seurakunnan tulee olla ihmisten tukena ja kokoavana voimana monin eri tavoin. Työ on ollut haastavaa ja monipuolista, mutta se on myös tuloksellisuudellaan antanut paljon. Seurakuntalaisilta tullut palaute kantaa taas seuraavaan haasteeseen. EU-ruokapaketit loppuivat vuoden 2014 alussa. Ruoka- ja leipälahjoituksia on säännöllisesti toimitettu sekä yksineläville että perheisiin. Syyskuusta asti on käyty neuvotteluja paikallisen S-marketin kanssa ylipäivätyistä ruuista, jotta saisi ruuat jaettavaksi tehtyään erillisen sopimuksen niiden hakemisesta ja jakamisesta. Tällainen avustustoiminta edellyttää riittävää määrää vapaaehtoisia huolehtimaan käytännön asioista. Rovastikunnallinen toiminta on ollut tärkeä lisä pienten ryhmien toiminnan toteutuksessa. Hiippakuntasihteeri Heli Aaltosen toteutti kolmena iltana vapaaehtoistyöntekijöille sekä seurakunnan työntekijöille suunnattua yhteistyön projektia. Palaute oli myönteistä. Vapaaehtoistyöntekijöiden tarve seurakunnassa kasvaa ja on tärkeää pitää heistä huolta. Paimion seurakunnan kanssa järjestettiin leiripäivä Rantalassa ja yhteinen kesäretki Lietoon. Oman seurakunnan sururyhmä jäi kuluvana vuonna toteutumatta. Diakoniatyön organisoinnissa ja kehittämisessä on mukana diakoniatyön johtokunta, joka kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Marjatta Toikkasen jäätyä 1.7.2014 eläkkeelle sijaisena virkaa hoitanut sosionomi AMK - diakoni Leena Hyvönen valittiin vakituiseksi viranhoitajaksi. Kirkkoherra ja diakoni osallistuivat Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilöpäivään syyskuussa. 5

1.1.3 Kasvatus Yleiskuvaus Kristillisessä kasvatuksessa on kyse kaste- ja lähetyskäskyn (Matt. 28:18-20) toteuttamisesta mm. kasteopetuksena, perheiden kasvatusta tukevana toimintana sekä perheiden kohtaamisena ja tukemisena. Se mahdollistaa kasvamisen kristittynä lapsesta aikuisuuteen, hengellisen ja henkisen kasvun. Ihminen tutustuu itseensä ja Luojaansa eri tavalla kuin arjessa yleensä. Kasvatuksessa opetetaan kristillisen uskon perusasioita ja rohkaistaan seurakuntayhteyteen. Kasvatuksen vastuualueeseen kuuluvat lapsi-, nuoriso-, rippikoulu,- perhe- ja aikuistyö, partio (tehtäväalueet 231, 234, 235, 236, 237 ) sekä lähetystyö (260). Kirkkoneuvoston yhteyshenkilöinä toimivat Eeva-Kaarina Sundberg ja Susanna Katajainen. Toiminta ja sen arviointi Lapsityö Päiväkerhossa järjestettiin ulkoilukerrat kevätkaudella ja ja kirkkoretket niin kevät- ja syyskaudella. Kevätjuhlat järjestettiin yhteistyössä perhekerhon ja kirkkomuskarin kanssa perhemessun jälkeen kirkonmäellä. Joulujuhlat järjestettiin yhteistyössä muiden kerhoryhmien ja piirien kanssa. Syksyllä oli vanhempainilta ja vanhempainvartteja halukkaille. Kaikki halukkaat vanhemmat ja lapset tavattiin ennen kerhon aloittamista. Lapsi- ja nuorisotyön neuvottelupäiville ei osallistuttu. Esikouluun lähtijöille järjestettiin siunaustilaisuus perhemessussa. Lastenohjaaja osallistui myös MLL:n kanssa järjestettyihin esikouluun menijöiden synttäreihin. Neljävuotiaat perheineen kutsuttiin juhliin. Juhlissa jaettiin lasten Raamattu. Lasten pääsiäisvaellus järjestettiin yhteistyössä perhetyön kanssa. Siihen osallistui monta sauvolaista lapsiryhmää niin päiväkerhosta, kunnan varhaiskasvatuksen puolelta ja alakoulusta. Partiotyö Partiotyöstä vastaavat lippukunnat itsenäisesti. Yhteistyötä on ollut vuotuinen tammikirkko. Partiota on tuettu toimintasuunnitelman mukaan. Rippikoulu Tammikuussa isoset osallistuivat isoskoulutukseen Liedossa, Isosseikkailu. 2013-2014 rippikoululaiset osallistuivat kevään aikana rippikouluopetukseen neljänä sunnuntaina. Rippileiri oli Taivassalossa, Tippsundissa 10.6.-13.6.2014 Konfirmaatiosunnuntai oli 15.6.2014. Isoset osallistuivat sekä opetussunnuntaiden että leirin ohjelman valmisteluihin ja toteutukseen. Vuoden 2015 rippikoulu alkoi syyskuussa, samoin uusi isoskoulutus. Syysleiri oli Sauvon Ahtelassa 14.-16.11.2014. Leirille osallistuivat sekä isoset että rippikoululaiset. Rippikoululaisille oli leirin lisäksi syksyn aikana yksi opetussunnuntai, isosille oli koulutusta rippikoulupäivien yhteydessä. Nuorisotyö Nuorteniltoja eli MÖÖTTEJÄ oli vuoden aikana muutamia. Nuorilla oli mahdollisuus nuorisotyönohjaajan tapaamiseen yläkoululla maanantaisin. Vuoden aikana osallistuttiin myös rovastikunnallisiin kynttiläkirkkoihin. Varhaisnuorille järjestettiin 10-synttärit sekä keväällä 2014 iltapäivätoimintana yhteistyössä alakoulun kanssa teatterileikkikerho. Varhaisnuorille oli myös rovasti- ja hiippakunnallista toimintaa, kuten polkupyöräpyhiinvaellus Tour de Henrik. Perhetyö Perhekerho kokoontui joka viikko 1.1.-31.5. ja 1.9-15.12. Perhepäiviä järjestettiin heinäkuussa yhteistyössä 4H:n ja SPR:n kanssa. Perheillä oli myös mahdollisuus osallistua Muumipäivään, joka toteutettiin yhdessä Sauvon Lions yhdistyksen kanssa. Kesäkuussa aloitti leikkitreffitoiminta seurakunnan leikkipuistossa ja seurakuntatalossa, heinäkuussa perheillä oli mahdollisuus osallistua leikkitreffeille Karunan Kalliorannan leikkipuistossa. Sauvon Elävän Kulttuurin seura osallistui Karunan leikkireffitoimintaan.kirkkomuskari kokoontui kerran kuukaudessa kesää lukuunottamatta. Perheliikuntavuoro oli yläkoulun salissa, se toteutettiin yhteistyössä Turun NMKY:n isä-lapsi toiminnan kanssa kuukauden 1. 2. ja 4. sunnuntai. Lähetystyö Nimikkolähetti ja kohdesopimus Suomen Lähetysseuran kanssa uusittiin yhdeksi yhteiseksi sopimukseksi: Nimikkolähettinä on Kaija Grundell ja lisäksi tuetaan Tansanian evankelis-luterilaisen kirkon kanssa tehtävää lähetystyötä. Lähetyssihteeri piti rippikoulussa lähetysoppitunnit. Lähetyssihteeri ja Katri Elonheimo toimivat srk:n edustajina Suomen Lähetysseuran lähetysjuhlilla ja vuosikokouksessa.. Lähetyssihteeri toimi myös seurakunnan edustajana Pipiaseuran vuosikokouksessa. Uusi nimikkolähetti Kaija Grundell vieraili tammikuussa ennen lähtöään Taiwaniin. Juhannuksen kokkojuhlan järjestäminen oli Sauvo-Karunan srk:n vastuulla. Heinäkuussa oli Karunan kirkon pihalla pihaseurat, jossa mukana Ilkka Puhakka. Elokuussa Sauvon seurakuntatalolla järjestettiin perinteiset 6

kesäiset lähetyksen Ellinseurat. Adventin alla oli lähetysmyyjäiset, adventtiaikana Kauneimmat joululaulut ja Lasten kauneimmat joululaulut. Äiti-Teresan tilkkupiiri kokoontui kerran kuukaudessa. Kesäkuussa tilkkupiiri teki retken Vikanokkaan. Loppuvuodesta alkoi uutena toimintamuotona pyhäkoulu vapaaehtoisten pyhäkoulunopettajien voimin. 1.1.4 Hautaustoimi Yleiskuvaus Hautaustoimilain perusteella Sauvo-Karunan seurakunta on velvollinen osoittamaan hautasijan kaikille, joilla on kotikuntalain mukainen vakituinen asuinpaikka Sauvossa, sekä parille pienelle ihmisryhmälle. Velvollisuuden täyttämiseksi seurakunnalla on kaksi hautausmaata sekä sopimus tunnustuksettomasta hauta-alueesta. Seurakunta huolehtii myös vainajien säilyttämisestä sekä haudan kaivuusta, peittämisestä ja peruskunnostuksesta. Haudan haltija on velvollinen huolehtimaan haudan kunnosta, mutta hän voi tehdä seurakunnan hautainhoitorahaston kanssa sopimuksen hoidosta. Hautaustoimen vastuualueeseen kuuluvat hautausmaahallinto, hautausmaat, varsinainen hautaustoimi ja ruumishuoneena toimiva Sauvon tapuli (401, 442, 443, 444, 445, 446 ja 447) sekä hautainhoitorahasto. Kirkkoneuvoston yhteyshenkilönä toimi Arto Alander. Toiminta ja sen arviointi Kesäkukat hoitohaudoille toimitti Riipin puutarha (Tuulistarhat Oy). Kausityöntekijöitä oli 2, yksi kummallakin hautausmaalla. Kesätyöntekijöitä oli koko kesän aikana yhteensä 7. Talvikunnossapidosta on vastannut Sauvossa Jouni Metsola ja Karunassa Arto Alander. Hautojen avaamisesta ja peittämisestä on vastannut Arto Alander. 1.1.5 Kiinteistöt Yleiskuvaus Vastuualue huolehtii seurakunnan seurakunnan rakennuksista ja maista, lukuun ottamatta hautausmaita ja niiden rakennuksia. Sille kuuluu myös investointisuunnitelman valmistelu ja seuranta myös hautaustoimen ja irtaimen omaisuuden osalta. Seurakunnan kiinteistöjä ovat kirkot (tehtäväalueet 521, 522), seurakuntatalot (531, 532), virasto- ja työtilat (534) ja Pappila (541). Maaomaisuuteen kuuluvat Vikanokan ja Långholman alueet (542), metsät (591) ja pellot (592). Vastuualueeseen kuuluu myös kiinteistöhallinto (501). Kirkkoneuvoston yhteyshenkilönä toimi Arto Alander. Toiminta ja sen arviointi Sauvon kirkkoon hankittiin 100 istumatyynyä, pellot kilpailutettiin vuosiksi 2015-2024 ja yhteen peltoon laadittiin salaojitussuunnitelma, jonka toteuttaminen vuonna 2015 on vuokraajan vastuulla. Muut erityistavoitteet jäivät saavuttamatta. 1.1.6 Tunnuslukutaulukot Todistus 2010 2011 2012 2013 2014 Pääjumalanpalvelukset 65 68 71 72 67 - osallistujat 3264 2914 3061 3370 3458 -- sanajumalanpalveluksena 7 6 8 6 8 -- osallistujat 586 614 830 686 826 - Sauvo / Karuna / muualla 49 / 16 51 / 17 55 / 16 57 / 15 55 / 11 / 1 Muut jumalanpalvelukset 31 32 62 62 48 7

- osallistujat 2467 2039 2745 2288 1437 - Sauvo / Karuna 13 / 10 12 / 11 39 / 11 39 / 10 30 / 9 / 9 Ehtoolliset 60 64 67 63 63 - osallistujat 1943 1667 1797 1754 1902 Hautaan siunaamiset 35 36 40 29 38 - saattoväki 2150 1533 2316 1235 1655 - Sauvo 20 23 27 20 24 - - ulkopaikkak. 3 2 3 4 4 - Karuna 15 11 13 9 14 - - ulkopaikkak. 1 4 1 2 4 - ulkopuoliset papit 2 2 3 1 Muualla siunattuja (oma srk) 4 4 5 2 5 Maahan kätkemisiä 1 0 2 1 Kasteet 17 24 23 26 18 - kirkoissa 11 15 8 9 9 -- messussa 0 0 0 0 0 -- Sauvo 8 10 5 6 4 -- Karuna 3 5 3 3 5 - - osallistujia 409 390 234 290 347 - muualla 6 9 15 17 9 - - osallistujia 212 247 421 390 203 Kastettuja yhteensä (oma srk) 32 21 27 27 Avioliittoon vihkimiset 7 10 13 10 9 - osallistujia 644 895 876 890 654 - Sauvo 2 2 5 4 2 - Karuna 5 8 8 4 7 - ulkopaikkakuntalaisia pareja 3 5 2 4 3 - - vihkiparin järjestämä pappi 2 4 3 - muualla vihittyjä paikkakunt. 4 3 5 0 Avioliiton siunaamiset 0 1 0 1 2 - osallistujia 0 22 25 162 Konfirmaatiot 1 2 1 1 Kodin siunaamiset 1 Seurat 1 / 4 / 180 2/ 190 2 / 130 Kinkerit 2 / 72 1 / 35 3 / 46 Rukousryhmä (kok. / osanottajat) 31/ 46 / 5 40/ 8 30 / 8 Miesten sauna (kok. / osanottajat) 8 / 17 12 / 17 12/ 15 9 / 17 Kuoroja 1 1 4 8

- osallistujia 13 13 40 - esiintymisiä omassa srk:ssa 11 8 17 - esiintymisiä muualla 1 Kirkkomuskari (kokoontumiset) 9 10 10 - osallistujia 91 97 95 Laulutilaisuudet 1 2 6 - osanottajia 25 230 240 Konsertit 3 3 3 - osanottajia 532 180 606 Muut musiikkitilaisuudet 0 0 0 - osanottajia 0 0 0 Yksityiset ehtoollinen 3 3 4 - ehtoollisella 21 25 10 Tiekirkkovieraat 1521 1514 1548 1193 1312 - Rukoushetket 32 32 18 - - osallistujat 110 162 118 Palvelu 2011 2012 2013 2014 Ruoka-avustukset 173 204 291 251-5280 7761 6167,37 5353 - Yksinasuvat 122 151 179 192 - - 3030 3585 3030 2744 - Avio/avoliitossa asuvat ilman lapsia 5 8 27 22 - - 285 155 395 560 - Kahden huoltajan lapsiperhe 20 14 11 15 - - 945 720 590 520 - Yksinhuoltajaperhe 24 26 72 18 - - 960 1530 865 620 - Muut 2 5 2 9 - - 60 1771 1287,37 1688 EU-ruoka-avustukset, pktit 287 215 238 57 Asiakaskontaktit 543 524 1150 858 - eri henkilöt 144 116 125 126 - kodeissa 102 70 100 158 - vastaanotolla 193 192 220 201 - muualla 39 22 90 35 Vierailut 91 93 82 9

- kodeissa 95 55 27 22 - laitoksissa 15 21 35 31 - muualla 29 15 31 29 Hengellisiin kysymyksiin liittyvä keskustelut 120 57 132 174 Sururyhmään ilmoittautuneet 2 3 2 2 YV-keräystuotto 1730,06 2515,12 2261,95 2715,78 - oman srk:n osuus 173 251,50 226,19 271,57 Saadut avustukset 2 2-700 2629 1048,24 2497,29 Vanhustyön ryhmät 3 3 3 3 - osallistujia keskimäärin 50 36 12 17 Seurakuntaretket ja päiväleirit 3 3 3 3 - osallistujia 84 19 19 34 Onnittelukäynnit / onniteltava ikäluokat yhteensä 42 / 67 62/ 42 70/75-v juhlan osallistujat / näistä juhlittavat / ikäl. 50 / 23 / 39 32/16/24 55/36/62 Perheneuvonnan asiakkaat Kansainvälisen diakonian ryhmät 1 1 1 - osallistujia keskimäärin 9 9 9 Kasvatus 2011 2012 2013 2014 Päiväkerhoryhmät 4 4 4 4 - kokoontumiset keväällä 98 87 91 91 - kokoontumiset syksyllä 87 85 84 80 Osallistujat (kevätkausi) 37 37 36 - päivähoidosta 17 20 18 13 - tytöt 19 8 9 6 - pojat 18 12 9 7-5-vuotiaat tytöt / pojat 8 / 5 7/8 10/6 8/7-4-vuotiaat tytöt / pojat 9 / 11 9/8 9/8 4/9-3-vuotiaat tytöt / pojat 2 / 2 4/1 1/2 5/12 Osallistujat (syyskausi) 34 33 35 37 - päivähoidosta 22 18 12 13 - tytöt 18 11 6 7 - pojat 14 7 6 6-5-vuotiaat tytöt / pojat 7 / 8 9/6 8/6 3/10-4-vuotiaat tytöt / pojat 9 / 8 8/9 4/8 14/4-3-vuotiaat tytöt / pojat 2 / 0 1/0 3/2 1/5 10

Partiolippukuntia 2 2 2 - jäseniä 105 101 121 - tapahtumia srk:n kanssa 2 1 1 Rippikoulun käyneitä 33 25 25 33 - %-osuus ikäluokasta - srk:n ryhmissä 26 15 12 19 - muualla 7 10 13 16 Rippikoulupäiviä 12 13 - näistä konf. leiripäiviä 6 4 4 - uuden rippikoulun päiviä 1 5 5 - - näistä leiripäiviä 3-3 3 Isosia 6 2 6 9 Isoskoulutettavia 3 7 18 Varhaisnuorten tilaisuudet 1 1 1 - osallistujia 26 18 24 Varhaisnuorten retket ja leirit 1 5 1 - osallistujia 9 51 12 - päiviä 10 3 Nuorten tilaisuudet 4 25 4 - osallistujia 47 188 51 Nuorten retket ja leirit 2 6 3 - osallistujia 76 119 48 - päiviä 3 Nuorisotyöntekijän vierailut 26 29 - yläkoulussa 22 26 - alakoulussa 3 - esikoulussa - - päivähoidossa 5 4 - - muualla 8 Perhekerho 35 38 45 90 - osallistujia 1345 927 964 1573 - - aikuisia 460 468 426 636 - - lapsia 885 459 538 937 - kahvitulot 520,35 298,10 - vapaaehtoisia 10 13 14 Iltaperhekerho 11 5 - - - osallistujia 119 44 - - - - aikuisia 46 20 - - 11

- - lapsia 73 24 - - - eri hlöitä a / l 16 / 28 10/18 - - Retket ja leirit 4 2 6 3 - osallistujia 154 85 225 132 Nimikkosopimukset 2 2 2 1 - vuotuinen sitoumus 4500 4300 4500 - lähetyskannatus 2637,98 3297,83 3189,21 Lähetysmyyjäisiä 1 1 1 1 - tuotto 661,80 402,40 564,70 547 Lähetystyön vierailuja srk:ssa 5 3 - osallistujia 190 77 Lähetystyön tapahtumia 4 6 - osallistujia 450 449 Hautaustoimi 2011 2012 2013 2014 Hautaukset 39 45 36 41 Arkkuhautauksia 27 27 18 27 - Sauvo 13 17 13 17 - Karuna 14 10 5 10 Uurnahautaukset 11 18 18 14 - Sauvo 9 12 10 12 - Karuna 2 6 8 4 Sirottelut 1 0 0 0 - Sauvo 1 0 0 - Karuna 0 0 0 Paikkakuntalaisia S/K 19 / 12 22/10 15/8 20/10 Ulkopaikkakuntalaisia S / K 3 / 3 2/1 4/2 4/4 Muualla siunattuja S / K 1 / 0 10 4/3 2/0 Kirkkoihin kuulumattomia S / K 0 / 1 1/2 1/0 1/0 Kausityöntekijät (S/K) 1/1 1/1 1/1 - henkilötyövuosia 1,08 1,08 1,08 Kesätyöntekijät (S/K) 3/3 4/3 4/3 - henkilötyövuosia 0,7 0,7 0,7 Talkoopäiviä (S/K) 4 2/2 2/2 2/2 - talkoolaisia yhteensä (S/K) 90 42/57 42/35 51/22 Kiinteistöt 2011 2012 2013 2014 12

Jumalanpalvelukset Sauvossa 62 94 67 65 - osallistujia 2991 3174 4537 3736 -ehtoollisvieraita 1254 1394 1377 1605 Jumalanpalveluksia Karunassa 28 26 27 20 - osallistujia 1706 1780 2219 1303 -ehtoollisvieraita 285 352 281 189 Musiikkitilaisuuksia Sauvossa 5 6 4 7 - osallistujia 460 833 396 557 Musiikkitilaisuuksia Karunassa 2 2 2 2 - osallistujia 257 124 144 292 Kirkollisia toimituksia Sauvossa 39 37 30 33 - osallistujia 1486 1926 1320 1402 Kirkollisia toimituksia Karunassa 24 24 17 25 - osallistujia 1186 1414 1025 1278 Muita tilaisuuksia Sauvossa 1 0 0 - osallistujia 94 0 0 Muita tilaisuuksia Karunassa 0 0 1 - osallistujia 0 0 56 Sauvon seurakuntatalo Seurakunnan yksittäistilaisuuksia 20 20 26 Muistotilaisuuksia Sauvossa 25 17 21 Muita tilaisuuksia Sauvossa 2 9 13 Karunan seurakuntakoti Seurakunnan yksittäistilaisuuksia 4 2 1 Muistotilaisuuksia 9 2 6 Muita tilaisuuksia 2 11 1 13

1.2. Hallinto Yleiskuvaus Hallinnon vastuualue huolehtii seurakunnan tukitoiminnoista, päätöksenteosta ja viranomaistehtävistä. Vastuualueeseen kuuluvat päätöksenteon, talouden ja hallinnon tehtäväalueet sekä kirkonkirjojen pito ja kirkkoherranviraston hoito (tehtäväalueet 110, 120, 130, 140, 150, 181, 182). Lisäksi vastuualue huolehtii seurakunnan rahastoista, lukuun ottamatta hautojen hoitoon liittyviä rahastoja. Kirkkoneuvoston yhteyshenkilönä toimi Hilkka Mäkilä. Toiminta ja sen arviointi Kirkkovaltuusto selvisi kolmella kokouksella. Joka- ja vaalivuotisen rutiinin lisäksi se vahvisti diakonian viran ohjesäännön (kokous 1) sekä perusti toimistonhoitajan viran ja vahvisti kirkkoneuvoston ohjesäännön muutoksen (kokous 2). Kirkkoneuvosto kokoontui 9 kertaa. Johtoryhmätyöskentelyä oli harvakseltaan, ja osa sen tuloksista jäi kirjaamatta. Vastuualueiden tukiryhmien kokoaminen ei onnistunut, ei myöskään merkittävissä määrin luottamushenkilöiden aktivoituminen jumalanpalveluselämässä. Loppuvuodesta kirkkoneuvoston päätettävänä oli asioita, joilla valmistauduttiin Kirkon palvelukeskukseen liittymiseen. Myös KirVESTES:n eräiden tekstimuutosten paikallinen käyttöönotto vaati kirkkoneuvoston päätöksiä. Eräiltä osin nämä siirtyivät seuraavalle vuodelle päätettäviksi. Marraskuussa toimitettuihin kirkkovaltuuston vaaleihin 4 valitsijayhdistystä asetti 27 ehdokasta. Ääniä annettiin yhteensä 564, mikä tarkoitti 27,9 %:n äänestysvilkkautta. Ennakkoon äänesti 253, näistä 1 kotiäänestäjänä. Valituista 15 kirkkovaltuuston jäsenestä 8 oli uusia. Perhelehtikirjojen digitointiin liittyen laajennettiin hakutietoja. Kirkkoherranviraston palveluaikaa lyhennettiin syyskuun alusta 15 minuuutilla, jotta henkilökunta voi hyödyntää julkista liikennettä. Kirkkoherra, talouspäällikkö ja toimistonhoitaja osallistuivat IT-alueen tietoturvapäivään. Työntekijäkokouksia oli 12. 1.2.A Toimielimien kokoonpanot Kirkkovaltuusto Teijo Högman, puheenjohtaja Tuija Särvä, varapuheenjohtaja Arto Alander Jouko Fränti Teija Itälä Leevi Jätinvuori Tuula Kankaanranta Susanna Katajainen Mari Kesälä Silvia Koski Pihla Luomala Pertti Niemelä Sari Salmi Erik Söderholm Tiina Toivonen Kirkkoneuvosto Erik Söderholm, varapj Arto Alander Jouko Fränti Leevi Jätinvuori 14

Susanna Katajainen Matti Leinonen Hilkka Mäkilä Hanna Mäkirinne Sari Salmi Eeva-Kaarina Sundberg Diakoniajohtokunta Marja Peltola, puheenjohtaja Anneli Linden, varapuheenjohtaja Timo Paaso Aira Loikas Teijo Högman Reijo Kavander Riitta Marsala Tellervo Mikkola Kirkkoneuvoston edustajana Leevi Jätinvuori Tilintarkastus Ernst & Young Oy/ varsinaisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Vesa Kiuas varatilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Heidi Puputti. Vaalilautakunta Kalle Elonheimo, kirkkoherra, puheenjohtaja Tarja Aittala Arto Alander Tuomas Sirkkilä, varapuheenjohtaja Kirsti Sipinen varajäsenet; osallistuivat täysin työskentelyyn Kari Laaksonen Ritva Nurmi Timo Paaso Marita Tuovinen sihteeri Päivi Ahlroos 1.2. B Kirkkoneuvoston vuonna 2014 käsittelemät asiat Asiat Kokous 1 / 30.1.2014 / 1-16 1 2 3 4 5 6 7 Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Yhteistyösopimus ja valmiussuunnitelman päivitys Varsinais-Suomen aluetoimiston kanssa Sauvon kirkon lämpimänä pitäminen 15

8 9 10 11 12 13 14 15 16 Diakonian viran johtosääntö Kemiönsaarten musiikkijuhlien anomus Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen aikataulu KIPAn vaiheet Seurakunnan taloudellinen tilanne Rakennemuutos Sauvo-Karunan ja muiden lähialueiden seurakunnissa. Hautausmaitten kausi- ja kesätyöntekijöitten valinta Talouspäällikön tilinkäyttövaltuudet Muutoksenhaku Asiat Kokous 2 / 9.4.2014 / 17 39 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Karunan vesiosuuskuntaan liittyminen Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 Diakonin virasta eroaminen Diakonian viran täyttö Kanttorin virkavapaus Kanttorin viransijainen Hautamuistomerkkiohjeistuksen täsmentäminen Arkkipiispan 60-vuotislahjakeräys Seurakunnan edustuksia Seurakuntavaalien valmistelu Alttarilaitteen paljastus ja kirkon kunnostuksen kiitosjuhla Lomarahan vaihtaminen vapaaksi Vuosilomasuunnitelma Salaojitus Seurakuntarakennekysely Valmiussuunnitelman päivitys Sylva-lehden anomus Muutoksenhaku Asiat Kokous 3 / 8.5.2014 / 40 51 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Tilintarkastuksen aiheuttamat toimenpiteet Diakonian viran täyttö Salaojitus Seurakuntarakennekysely 16

49 50 51 Valmiussuunnitelman päivitys Seurakunnan edustamista Muutoksenhaku Asiat Kokous 4 / 18.6.2014 / 52 61 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Kirkon palvelukeskuksen sopimus Loppuvuoden 2014 jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelma Rippikoulun runkosuunnitelma 2015-2017 sekä rippikoulusuunnitelma 2015 Ylimmän johdon palkkausjärjestelmäkokeilu Muutoksenhaku Asiat Kokous 5 / 21.8.2014 / 62 75 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Rippikoulun runkosuunnitelma 2015-2017 sekä rippikoulusuunnitelma 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelman 2015-2017 (TTS2015) valmistelu Viraston aukiolo Toimistonhoitajan toimen muuttaminen viraksi KN ohjesäännön muuttaminen Vuokraoikeuden siirto Lausunto ruoppauksesta Talleron ikkunaremontin maksaminen Muutoksenhaku Asiat Kokous 6 / 26.9.2014 / 76 95 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Kirkkoherran ja talouspäällikön palkat 1.8.2014 lukien Sauvon hautausmaan asema Toiminta- ja taloussuunnitelman 2015-2017 (TTS2015) valmistelu Toimistonhoitajan toimen muuttaminen viraksi Veroprosentti 2015 Hautapaikkojen hinnat 2015 17

87 88 89 90 91 92 93 94 95 Kokouspalkkiot 2015 Kirkon Palvelukeskukseen liittymisen vaikutukset Taloustoimiston lisätyövoima Kirkkoherran vapaa-aikasuunnitelma ja sijaisen palkka Peltojen vuokraus Metsäsuunnitelma Tarjouspyynnöt vuosiksi 2015-2016 Vuosisidonnainen palkanosa Katri Elonheimolle Muutoksenhaku Asiat Kokous 7 / 5.11.2014 / 96 112 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Peltojen vuokraus Palveluhankinnat 2015-2016 Kirkkoneuvoston päätettävä maksut vuonna 2015 Haudanhoitomaksut 2015 ja haudanhoitorahaston talousarvio TTS 2015 Tilintarkastuksen kilpailutus vuosiksi 2015-2018 Oikaisuvaatimus asiaan 81/ 25.9.2014 / palkkaryhmä Oikaisuvaatimukset asiaan 81 / 25.9.2014 / palkat Vuosisidonnainen palkanosa osa-aikaiselle sijaiselle Yrityksen verkkopalvelusopimus Metsäsuunnitelma Muutoksenhaku Asiat Kokous 8 / 27.11.2014 / 113 129 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 ja vuoden 2015 talousarvio Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2015 ja hautainhoidon hinnat Laskujen kierto 1.1.2015 lukien Työaikajärjestelyt 1.1.2015 lukien Tammi-kesäkuun 2015 jumalanpalvelus- ja kolehtisuunniltema Hautamuistomerkkiohjeistus Uuden kirkkoneuvoston valinnan valmistelu Tilintarkastus vaalikaudella 2015-2018 Rakennusavustusanomukset Toimistonhoitajan viran täyttö 18

128 129 130 Vuosisidonnainen palkanosa osa-aikaiselle sijaiselle Oikaisuvaatimukset asiaan 81 / 25.9.2014 / palkat Muutoksenhaku Asiat Kokous 9 / 11.12.2014 / 131 140 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 sekä talousarvio 2015 Tiedoksi Rakennusavustushakemus Palkkojen hyväksyminen 1.1.2015 lukien Ylimmän johdon palkkaus 1.8.2014 lukien Muutoksenhaku 1.2.C Lahjoitusrahastot Toiminta Kirkkovaltuusto perusti 2009 (6/15.12.2009) neljä rahastoa ja vahvisti niille säännöt: Kerttu ja Sulho Venhevirran rahasto, Yleinen lahjoitusrahasto, Lahjoitus- ja testamenttirahasto sekä T. Sjöblomin rahasto. Pääosa tilien varoista oli talletettuna Nordean Salon konttorin määräaikaisella tilillä, josta ne yhdistettiin ylijäämätilin sijoituspääoman kanssa tuotavammaksi sijoitukseksi Nordeaan 27.01.2014. Vuoden viimeisenä päivänä tilillä on yhteensä 321.075,35. Talletettua pääomaa on 303.003,00 ja kertynyttä arvon muutosta 19.633,58. Tililtä on vuoden aikana veloitettu erilaisia maksuja 1.561,23. Tuotto jaetaan samassa suhteessa kuin rahastoista ja ylijäämätilin sijoituksesta on pääomaa sijoitettu. Taimi Sjöblomin lahjoitusvaroista käytetään vuosittain 3.500 euroa vanhusten virkistäytymiseen. 1.2.D Tunnuslukuja 2010 2011 2012 2013 2014 Kirkkovaltuuston kokoukset 4 5 3 3 - asiakohtia 42 53 32 31 - - ilman kokousteknisiä 22 28 14 13 Kirkkoneuvoston kokouksia 12 12 13 13 9 - asiakohtia 168 151 146 157 140 - - ilman kokousteknisiä 96 81 79 86 Taloudellisen jaoston kokouksia 3 4 6 - (tal. jaos- - asiakohtia 44 51 43 to lope- - lop. ratkaisuja 2 4 5 tettu) - KN:oon siirr. 1 - - Kirkkoherran viranhaltijapäätökset 11 17 19 21 15 Sairauslomapäätökset 19 13 13 19 12 Sairauslomapäiviä 107 186 Tal.päällikön viranhaltijapäätökset 1 7 5 6 19

Tilintarkastuspäiviä 3 2 2 Palkan tai palkkion saajia 71 59 Uusia työasemia 3 0 1 3 Virkatodistukset 306 296 232 267 - sukuselv. 227 236 189 229 - muut 69 60 43 38 Nettomenot/ jäsen 8,17 10,17 14,68 10,56 10,20 Kolehtitapahtumat 92 95 97 93 Kolehtituotot* * erillisen kolehtikirjanpidon mukaan; ei sama kuin kirjanpidon Kolehdi ja muut keräystuotot ) 1.3. Henkilöstö 9282 13.464,18 11.176,35 10534,68 Vakinaiset tehtävät Kirkkoherra TD Kalle Elonheimo (virkavapaalla 4.3. asti) vs. Tuomo Silvast Kanttori Minna Higgins (virkavapaalla 16.6. lähtien) vs. Eeva Moilanen Diakoni Marjatta Toikkanen (eläkkeelle 1.7.) Leena Hyvönen (sijainen 30.6. asti, 1.7. lukien vakituinen) Talouspäällikkö Päivi Ahlroos Seurakuntamestari Tarmo Toikkanen Kiinteistönhoitaja-suntio Susanna Vasström (työvapaalla koko vuoden ) Risto Suomi, sijainen Toimistonhoitaja Anu Breilin Lastenohjaaja-lähetyssihteeri Jutta Lahtinen Nuorisotyönohjaaja Hannele Airola Tilapäiset tehtävät Kirkkoherran vuosilomasijaisuudet Tuomo Silvast Kanttorin vuosilomasijaisuudet Eeva Moilanen, Antti Virtalaine Diakonian viransijainen Leena Hyvönen Hautausmaan kausityöntekijät Leila Laine ja Liisa Teronen Ylimääräinen kausityöntekijä Jarkko Pylkkänen 15.5. - 6.6. Hautausmaiden kesätyöntekijät Suvi-Tuuli Salmi Konsta Suominen Tuuli Haarakallio Mona Kavander Laura Naamanka 20

1.4. Väkiluku Jäsenmäärä (vuoden lopussa) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Läsnä olevia jäseniä 2627 2584 2586 2624 2610 2573 2548 2531 2511 2428 Kastettuja 21 28 17 29 24 24 32 21 27 23 Kuolleita 34 24 26 26 39 28 35 41 27 36 Kirkkoon liittyneet 8 5 7 4 7 13 2 11 7 9 Kirkosta eronneet 13 20 21 25 15 41 13 18 38 47 Muutot sisään 138 126 151 149 103 98 94 113 98 95 Muutot ulos 99 158 128 91 96 102 110 103 84 124 Poissaolevat jäsenet 73 68 67 66 63 65 61 63 64 67 Kielellinen vähemmistö 45 46 47 48 48 48 55 52 45 50 Ulkomaan kansalaiset 1 1 1 3 6 6 3 3 8 3 Keskiväkiluku 2619 2605 2586 2606 2618 2592 2561 2541 2521 2469 1.5. Talousarvion toteutuminen 1.5.1. Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Toiminnalliset tavoitteet pääosin saavutettiin. Vuodelle suunnitelluista, edellisvuosiin verrattuna vähäisistä investoinneista moni jäi tekemättä. Verotuloja kertyi huomattavasti arvioitua vähemmän, etenkin kirkollisverona. Seurakunnan jäsenmäärän vähenemisen lisäksi syynä oli veronmaksukyvyn aleneminen. Strateginen tavoite seurakunnan jäsenmäärän ja väestöosuuden nousemisesta pakeni entistä kauemmaksi. Kuolleita oli enemmän kuin kastettuja, poismuuttaneita enemmän kuin sisäänmuuttaneita. Kertomusvuonna seurakunnasta erosi enemmän jäseniä kuin koskaan. Eroajankohtia analysoitaessa ainoa selkeä selittävä tekijä oli edellisen vuoden veropäätösten saapuminen syksyllä. 21

1.5.2. Toteutumavertailu SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Sivu 1 01.10.2015 Toteutumavertailu 10:10:01 EUR Ulkoinen 01.01.2014-31.12.2014 Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö- 2014 2014 01-12 summa % SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTATUOTOT Korvaukset 3010 Muut korvaukset valtiolta j 140,00-140,00-100,0 3020 Korvaus hhr 37.250 31.334,67 5.915,33 84,1 Korvaukset 37.250 31.474,67 5.775,33 84,5 Myyntituotot 3120 Pitopalvelutoiminta 1.520,00-1.520,00-100,0 3149 Muu myynti 681,32-681,32-100,0 Myyntituotot 2.201,32-2.201,32-100,0 Maksutuotot Virastotuotot 3150 Virkatodistustuotot 1.000 3.926,86-2.926,86 392,7 Virastotuotot 1.000 3.926,86-2.926,86 392,7 Seurakuntatyön maksut 3170 Ruokamaksut 1.000 1.463,48-463,48 146,3 3180 Leirimaksut 1.100 1.100,00 3190 Retki- ja matkamaksut 4.000 2.489,09 1.510,91 62,2 3200 Kerhomaksut 2.200 1.189,40 1.010,60 54,1 Seurakuntatyön maksut 8.300 5.141,97 3.158,03 62,0 Hautaustoimen maksut 3210 Haudan lunastusmaksut 6.060 4.424,00 1.636,00 73,0 3211 Hautauspalvelumaksut 10.500 8.985,00 1.515,00 85,6 Hautaustoimen maksut 16.560 13.409,00 3.151,00 81,0 Muut maksut ja korvaukset 3240 Muut maksut ja korvaukset 147,90-147,90-100,0 Muut maksut ja korvaukset 147,90-147,90-100,0 Maksutuotot 25.860 22.625,73 3.234,27 87,5 Vuokratuotot 3300 Asuinhuoneistojen vuokrat 10.118 9.939,12 178,88 98,2 3470 Maa- ja vesialueiden vuokra 28.700 28.289,52 410,48 98,6 3530 Vuokrat tilaisuuksista 5.400 3.854,25 1.545,75 71,4 Vuokratuotot 44.218 42.082,89 2.135,11 95,2 Kolehdit ja muut keräystuotot 3620 Jumalanpalveluskolehdit 1.300 3.589,40-2.289,40 276,1 3630 Muut kolehdit 500 61,55 438,45 12,3 3650 Testamentit 3.500 3.500,00 3660 Keräystuotot 1.300 1.300,00 3661 Yhteisvastuu -keräyksen tuo 2.421,01-2.421,01-100,0 3668 Muut keräystuotot 830,65-830,65-100,0 3670 Myyjäistuotot 1.000 352,95 647,05 35,3 3680 Ohjelmatuotot 777,40-777,40-100,0 3690 Muut lahjoitustuotot 600 125,00 475,00 20,8 Kolehdit ja muut keräystuotot 8.200 8.157,96 42,04 99,5 Tuet ja avustukset 3740 Kansaneläkelaitoksen korvau 2.075,13-2.075,13-100,0 3750 Muut tuet ja avustukset 2.098,00-2.098,00-100,0 Tuet ja avustukset 4.173,13-4.173,13-100,0 Muut toimintatuotot 3820 Myyntivoitot pysyvistä vast 28.446,68-28.446,68-100,0 Muut toimintatuotot 28.446,68-28.446,68-100,0 TOIMINTATUOTOT 115.528 139.162,38-23.634,38 120,5 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 4000 Luottamushenkilöpalkkiot -6.500-4.069,19-2.430,81 62,6 4010 Vak.viranhaltijoiden kk-pa -160.769-168.359,57 7.590,57 104,7 22

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Sivu 2 01.10.2015 Toteutumavertailu 10:10:07 EUR Ulkoinen 01.01.2014-31.12.2014 Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö- 2014 2014 01-12 summa % 4015 Toimituspalkkiot -320-4.252,25 3.932,25 1328,8 4020 Määräaik.viranhalt.kk-palk -58.077-56.518,85-1.558,15 97,3 4030 Työsuhteisten kuukausipalk -53.350-79.525,27 26.175,27 149,1 4040 Määräaik.työsuht. kuukausi -73.188-29.309,59-43.878,41 40,0 4065 Vuosiloma- ja muut sijaise -6.000-6.316,34 316,34 105,3 4070 Tunti- ja urakkapalkat -2.637,43 2.637,43-100,0 Palkat ja palkkiot -358.204-350.988,49-7.215,51 98,0 Asiantuntijapalkkiot 4080 Muut palkat -300-300,00 4092 Toimituspalkkiot -1.080-240,00-840,00 22,2 4098 Jaksotetut palkat 178,65-178,65-100,0 Asiantuntijapalkkiot -1.380-61,35-1.318,65 4,4 Henkilösivukulut 4100 Sosiaalivakuutusmaksut -10.049-7.091,07-2.957,93 70,6 4120 Eläkevakuutusmaksut KIEL -94.830-95.880,83 1.050,83 101,1 4140 Muut sosiaalivakuutusmaksu -2.690-4.940,91 2.250,91 183,7 4150 Jaksotetut sosiaalivakuutu 123,45-123,45-100,0 4151 Jaksotetut eläkevakuutusma 117,48-117,48-100,0 4200 Sairausvakuutuskorvaustulo 8.649,59-8.649,59-100,0 Henkilösivukulut -107.569-99.022,29-8.546,71 92,1 Henkilöstökulut -467.153-450.072,13-17.080,87 96,3 Palvelujen ostot 4300 Posti- ja telepalvelut -2.700-2.724,60 24,60 100,9 4302 Puhelinpalvelut -7.720-7.211,64-508,36 93,4 4310 Painatukset ja ilmoitukset -11.900-14.134,92 2.234,92 118,8 4320 Toimisto- ja pankkipalvelut -1.970-2.991,35 1.021,35 151,8 4330 Atk-palvelut -11.179-17.406,57 6.227,57 155,7 4340 Puhtaanapito- ja pesulapalv -1.410-690,40-719,60 49,0 4350 Rakennusten rakentamis- ja -1.800-1.920,74 120,74 106,7 4352 Haudankaivuupalvelut -9.600-4.680,00-4.920,00 48,8 4354 Alueiden rak.- ja kunnossap -5.300-1.846,89-3.453,11 34,8 4355 Alueiden rak.- ja kunnossap -441,31 441,31-100,0 4356 Jätehuolto -3.920-6.071,74 2.151,74 154,9 4357 Muun kiinteän omaisuuden ku -80,00 80,00-100,0 4360 Koneiden ja laitteiden rake -3.600-9.808,52 6.208,52 272,5 4363 Kultturihistoriall. irtaimi -2.500-2.500,00 4370 Matkakorvaukset omalle hlök -10.415-7.944,32-2.470,68 76,3 4371 Matkakorvaukset koulutukses -4.661-2.160,24-2.500,76 46,3 4372 Matkakorvaukset muille -3.680-632,28-3.047,72 17,2 4373 Majoitus- ja ravitsemuspalv -14.650-13.988,46-661,54 95,5 4385 Kuljetuspalvelut -3.710-1.860,40-1.849,60 50,1 4386 Kuljetuspalvelut muille -6.120-3.331,19-2.788,81 54,4 4390 Koulutuspalvelut hlö -10.564-3.499,45-7.064,55 33,1 4391 Koulutuspalvelut muille -130-90,00-40,00 69,2 4400 Asiantuntijapalvelukset -7.405-6.034,15-1.370,85 81,5 4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelu -2.900-2.443,92-456,08 84,3 4410 Vartiointipalvelukset -200-200,00 4411 Puutavaran hankintapalvelut -1.113,35 1.113,35-100,0 4420 Toimintavakuutukset -205-206,15 1,15 100,6 4421 Omaisuusvakuutukset -5.815-5.846,68 31,68 100,5 4430 Korvaus toisen srk:n ylläp. -6.334-2.403,46-3.930,54 37,9 4440 Työterveyshuolto -3.500-4.823,98 1.323,98 137,8 4441 Virkistyspalvelut -2.000-2.493,08 493,08 124,7 4470 Muut palvelut -65,30 65,30-100,0 Palvelujen ostot -145.888-128.945,09-16.942,91 88,4 Vuokrat 4530 Rakennusten ja huoneistojen -15.034-20.938,92 5.904,92 139,3 23

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Sivu 3 01.10.2015 Toteutumavertailu 10:10:08 EUR Ulkoinen 01.01.2014-31.12.2014 Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö- 2014 2014 01-12 summa % 4560 Koneiden ja laitteiden vuok -2.910-2.910,00 Vuokrat -17.944-20.938,92 2.994,92 116,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4600 Kalusteet -850-668,17-181,83 78,6 4610 Atk-laitteet -2.100-1.097,40-1.002,60 52,3 4620 Muut koneet ja laitteet -2.260-1.668,08-591,92 73,8 4630 Työvälineet ja -kalut -800-277,48-522,52 34,7 4635 Keittiövälineet ja astiast -180-150,89-29,11 83,8 4640 Toimistotarvikkeet -1.740-1.594,80-145,20 91,7 4650 Kerhotarvikkeet -1.400-1.048,98-351,02 74,9 4660 Kopiointi ja monistus -1.500-998,95-501,05 66,6 4670 Elintarvikkeet -8.160-6.495,40-1.664,60 79,6 4675 Keittiön oheistarvikkeet -330-686,15 356,15 207,9 4680 Puhdistusaineet ja tarvikk -1.230-1.543,35 313,35 125,5 4690 Poltto- ja voiteluaineet -1.360-604,44-755,56 44,4 4700 Lämmitys -7.000-6.341,34-658,66 90,6 4701 Sähkö -37.176-36.295,37-880,63 97,6 4703 Vesi ja jätevesi -1.650-1.556,69-93,31 94,3 4720 Korjaus- ja huoltotarvikke -4.850-3.423,76-1.426,24 70,6 4725 Puutarhatarvikkeet -5.150-735,30-4.414,70 14,3 4726 Opetusvälineet ja kerhotar -920-1.743,69 823,69 189,5 4727 Kukat ja kynttilät -3.020-3.378,46 358,46 111,9 4728 Vaatteisto -550-550,00 4729 Suojavaatteet -790-2.276,26 1.486,26 288,1 4731 Ehtoollistarvikkeet -420-493,01 73,01 117,4 4732 Kirjallisuus ja lehdet -3.435-3.072,56-362,44 89,4 4735 Lahjaksi ostettava kirjall -3.400-2.298,95-1.101,05 67,6 4736 Lahjaesineet ja huomionoso -2.550-2.469,45-80,55 96,8 4737 Henkilökunnan muistamiset -400-20,00-380,00 5,0 4740 Muut aineet, tarvikkeet j -850-291,77-558,23 34,3 4750 Opetusvälineet -370-54,00-316,00 14,6 Ostot tilikauden aikana -94.441-81.284,70-13.156,30 86,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -94.441-81.284,70-13.156,30 86,1 Annetut avustukset 4800 Lähetystyö -5.000-1.379,88-3.620,12 27,6 4820 Kirkon ulkomaanapu -1.553-877,59-675,41 56,5 4825 Kirkon katastrofirahasto -1.453-1.453,00 4830 Diakonia-avustukset -7.000-8.775,61 1.775,61 125,4 4840 Nimikkolähetti -2.560,60 2.560,60-100,0 4850 Muut avustukset -2.713-1.895,79-817,21 69,9 4860 Lähetetyt yhteisvastuukeräy -2.444,21 2.444,21-100,0 Annetut avustukset -17.719-17.933,68 214,68 101,2 Muut toimintakulut 4910 Kunnallisvero -1.600-5.514,29 3.914,29 344,6 4911 Kiinteistövero -6.670-8.045,44 1.375,44 120,6 4913 Metsänhoitomaksu -180-180,00 4930 Jäsenmaksut -795-1.052,16 257,16 132,3 4960 Muut kulut -700 397,51-1.097,51-56,8 4980 TEOSTO-maksut -350-369,30 19,30 105,5 Muut toimintakulut -10.295-14.583,68 4.288,68 141,7 TOIMINTAKULUT -753.440-713.758,20-39.681,80 94,7 TOIMINTAKATE -637.912-574.595,82-63.316,18 90,1 VEROTULOT 5000 Kirkollisverotulot 624.000 558.151,34 65.848,66 89,4 5100 Osuus yhteisöveron tuotosta 31.800 44.235,78-12.435,78 139,1 24

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Sivu 4 01.10.2015 Toteutumavertailu 10:10:08 EUR Ulkoinen 01.01.2014-31.12.2014 Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö- 2014 2014 01-12 summa % VEROTULOT 655.800 602.387,12 53.412,88 91,9 VEROTUSKULUT 5200 Osuus verotuskustannuksista -12.000-12.663,69 663,69 105,5 VEROTUSKULUT -12.000-12.663,69 663,69 105,5 KESKUSRAHASTOMAKSUT 5300 Kirkon keskusrahastomaksut -23.500-28.313,00 4.813,00 120,5 5350 Eläkerahastomaksu -7.200-5.635,00-1.565,00 78,3 KESKUSRAHASTOMAKSUT -30.700-33.948,00 3.248,00 110,6 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 6010 Korkotuotot sijoituksista j 7.500 2.557,93 4.942,07 34,1 6040 Muut korkotuotot -3.039,57 3.039,57-100,0 Korkotuotot 7.500-481,64 7.981,64-6,4 Muut rahoitustuotot 6020 Verotilitysten korot ja kor 199,65-199,65-100,0 6030 Viivästyskorot -48,07 48,07-100,0 Muut rahoitustuotot 151,58-151,58-100,0 Arvonalentumiset sijoituksista 6260 Arvonalentumiset vaih.vast. -160,00 160,00-100,0 Arvonalentumiset sijoituksista -160,00 160,00-100,0 Korkokulut 6200 Korkokulut lainoista -3.800-4.820,80 1.020,80 126,9 6230 Muut korkokulut -500-1.359,83 859,83 272,0 Korkokulut -4.300-6.180,63 1.880,63 143,7 Muut rahoituskulut 6220 Viivästyskorot -1.294,16 1.294,16-100,0 Muut rahoituskulut -1.294,16 1.294,16-100,0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 3.200-7.964,85 11.164,85-248,9 VUOSIKATE -21.612-26.785,24 5.173,24 123,9 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot 6460 Poistot rakennuksista -13.500-15.141,91 1.641,91 112,2 6490 Poistot kiinteistä rakentei -4.500-2.718,67-1.781,33 60,4 6520 Poistot koneista ja kalusto -3.591,78 3.591,78-100,0 Suunnitelman mukaiset poistot -18.000-21.452,36 3.452,36 119,2 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -18.000-21.452,36 3.452,36 119,2 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHAS Tuotot 6790 Tuotot 35.204,20-35.204,20-100,0 Tuotot 35.204,20-35.204,20-100,0 Kulut 6794 Kulut -33.493,28 33.493,28-100,0 Kulut -33.493,28 33.493,28-100,0 Siirto rahastosta/rahastoon 6798 Siirto rahastosta/rahastoon -1.710,92 1.710,92-100,0 Siirto rahastosta/rahastoon -1.710,92 1.710,92-100,0 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHAS TILIKAUDEN TULOS -39.612-48.237,60 8.625,60 121,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -39.612-48.237,60 8.625,60 121,8 25

1.5.2. Verotulojen erittely Talousarvio Talousarvion Toteuma 2014 Ylitys/alitus 2014 muutokset Kirkollisvero 624 000 +24 000 558 151,34-65 848,66 Osuus yhteisöveron tuotosta 31 800 +1 800 44 235,78 +12 435,78 Yhteensä 655 800 +25 800 602 387,12-53 412,88 Verotulojen määräytymisen perusteet 2014 2013 Kirkollisvero ( ) ja -% 558 151,34 1,70 % 593 770,82 1,70 % Koko kirkon kirkollisveron jako-osuus ( ) 914 884 381 Seurakunnan jako-osuus 0,06220907 % % Koko kirkon yhteisöveron jako-osuus 0,03845958 % % Seurakunnan jako-osuus ( ) 44 235,78 38 159,44 26

1.5.3. Investointiosan toteutuminen SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Sivu 1 01.10.2015 Toteutumavertailu EUR Ulkoinen 01.01.2014-31.12.2014 Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö- 2014 2014 01-12 summa % 000038 INVEST/Viemäriin liittyminen INVESTOINTILASKELMA Investointimenot Rakenuttaminen 8220 Inv/Rak/LV-työt -12.236,00 12.236,00-100,0 Rakenuttaminen -12.236,00 12.236,00-100,0 Investointimenot -12.236,00 12.236,00-100,0 Nettomeno 0-12.236,00 12.236,00-100,0 000039 INVEST/Sauvon kirkon pohjoispuolen ikkua INVESTOINTILASKELMA Investointimenot Peruskorjaukset 8310 Inv/Peruskorjaukset -3.281,04 3.281,04-100,0 Peruskorjaukset -3.281,04 3.281,04-100,0 Investointimenot -3.281,04 3.281,04-100,0 Nettomeno 0-3.281,04 3.281,04-100,0 000041 INVEST/ Alttari-ikkuna INVESTOINTILASKELMA Investointimenot Peruskorjaukset 8310 Inv/Peruskorjaukset -19.896,46 19.896,46-100,0 Peruskorjaukset -19.896,46 19.896,46-100,0 Investointimenot -19.896,46 19.896,46-100,0 Nettomeno 0-19.896,46 19.896,46-100,0 000043 INVEST/Sauvon kirkon itäpäädyn ikkuna INVESTOINTILASKELMA Investointimenot Peruskorjaukset 8310 Inv/Peruskorjaukset 58.426,95-58.426,95-100,0 Peruskorjaukset 58.426,95-58.426,95-100,0 Investointimenot 58.426,95-58.426,95-100,0 Nettomeno 0 58.426,95-58.426,95-100,0 000044 INVEST/Sauvon alttaritaulun kunnostus INVESTOINTILASKELMA Investointimenot Peruskorjaukset 8310 Inv/Peruskorjaukset 12.111,15-12.111,15-100,0 Peruskorjaukset 12.111,15-12.111,15-100,0 Investointimenot 12.111,15-12.111,15-100,0 Nettomeno 0 12.111,15-12.111,15-100,0 000050 INVEST/Maalämpö INVESTOINTILASKELMA Investointimenot Rakenuttaminen 8220 Inv/Rak/LV-työt -466,86 466,86-100,0 Rakenuttaminen -466,86 466,86-100,0 Investointimenot -466,86 466,86-100,0 Nettomeno 0-466,86 466,86-100,0 000079 INVEST/Sauvon kirkon kellotapulin katto INVESTOINTILASKELMA Investointimenot 27