OSAVUOSIKATSAUS 1.1-30.6.2016
Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2016 Julkaisija: Vihdin kunta 1 Osavuosikatsaus 1.1-30.6.2016
1 YLEISTÄ... 3 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta... 3 1.2 Yleinen taloudellinen kehitys... 3 1.3 Strategian taloustavoitteiden toteutuminen... 4 1.4 Henkilöstö... 6 2 VIHDIN VÄESTÖNKEHITYS JA TYÖLLISYYS... 7 3 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN... 9 3.1 Konsernihallinnon keskus... 9 3.1.1 Konsernijohto... 9 3.1.2 Sosiaali- ja terveyspalvelut... 10 3.2 Hallintokeskus... 14 3.2.1 Hallinto ja talous... 15 3.2.2 Ateria ja Puhdistus... 18 3.3 Sivistyskeskus... 21 3.3.1 Koulutus... 23 3.3.2 Varhaiskasvatus... 26 3.3.3 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut... 29 3.4 Tekninen ja ympäristökeskus... 35 3.4.1 Tukipalvelut... 35 3.4.2 Kunnallistekniset palvelut... 36 3.4.3 Tilapalvelu... 38 3.4.4 Maankäyttöpalvelut... 39 3.4.5 Ympäristöpalvelut... 43 3.4.6 Vihdin vesi... 47 4 TULOSLASKELMAOSA... 48 5 YHTEENVETO KESKUKSITTAIN... 50 6 INVESTOINTIOSA... 51 7 RAHOITUSOSA... 55 2
1 YLEISTÄ 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Kuntalain 110 :n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä sekä toimivat myös samalla valvonnan välineinä. Talousarvio on käyttötalouden osalta sitova valtuustoon nähden keskuksittain, kunnanhallitukseen nähden tulosalueittain tai lautakunnan käyttötalouden loppusumma, lautakuntiin nähden lautakunnan käyttötalouden loppusumma (lautakunnasta riippuen tulosalue tai tuoteryhmä), viranhaltijoihin sekä tulosalueen johtoon nähden tuoteryhmittäin. Sitovana määräraha on toimintakate ja sitovina tavoitteina tuloskortin tavoitteet. Investoinnit ovat sitovia valtuustoon nähden toiminnoittain, tällä tavoin ne on esitetty myös investointisuunnitelmassa. Rahoitukseen merkityt tulot ja menot ovat sitovia kunnanhallitukseen nähden lajeittain. Talousarvion sisällön toteutumisesta laaditaan tilinpäätöksen lisäksi puolivuosiraportti kesäkuun lopun tilanteessa, jolloin raportoidaan myös henkilöstötilanteesta sekä tavoitteista ja niiden toteutumaennusteesta. Syyskuun lopun tilanteesta laaditaan kattava talousraportti, joka saatetaan tiedoksi myös valtuustolle. Valtuustolle informoidaan taloustilanteesta muutoin valtuustoinfojen yhteydessä. Tämän lisäksi talousarvion toteutumista seurataan kuukausiraporteissa, jotka tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi. Käyttötalouden ennusteita päivitetään kuukausiraportteihin, mikäli havaitaan muutoksia suunniteltuun. Raportointiaikataulu sovitetaan kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen kokousaikatauluun. Myös lautakunnille ja Vihdin Veden johtokunnalle raportoidaan lautakunnan tai johtokunnan talousarvion toteuma ja ennuste sekä lautakunnan päättämät muut tiedot kokousaikataulun mukaan. 1.2 Yleinen taloudellinen kehitys Suomen taloutta ei ole saatu viime vuosina selvään kasvuun, vaan se on jäänyt BKT:lla mitattuna vastaaviin lukuihin (hintakorjattu) kuin se oli vuonna 2006. Valtiovarainministeriön kesän 2016 talouskatsauksessa on ennustettu bruttokansantuotteen kasvuksi kuluvana vuonna 1,4 prosenttia ja vuonna 2017 yhteensä prosentin. Globaalin elpymisen odotetaan pysyvän edelleen heikkona. Maailman ostovoimakorjatun BKT:n kasvu jää 3,1 prosenttiin vuonna 2016 ja kiihtyy vain vähän vuosina 2017 ja 2018. Kasvu on hitainta sitten finanssikriisin ja alle pitkän aikavälin keskiarvon. Vuonna 2016 yksityisen kulutuksen kasvu on ollut suhdannetilanteeseen nähden vahvaa. Kulutuksen kasvua ovat tukeneet kotitalouksien reaalitulojen kasvu, kuluttajien odotusten vahvistuminen ja omalta osaltaan säästämisasteen aleneminen. Myös yksityiset investoinnit ovat lisääntyneet tänä vuonna, erityisesti rakennusinvestoinnit ovat olleet kovassa yli seitsemän prosentin kasvussa. Tuotanto on Suomessa vihdoin myös kasvussa. Koko talouden arvonlisäys lisääntyi viime vuonna 0,7 % ja kasvuneljänneksiä on nyt koossa viisi peräkkäistä. Talouskasvu on saamassa vauhtia yhä useammilla toimialoilla, vaikkakin rakentamista lukuun ottamatta kasvu on hyvin hidasta. 3 Osavuosikatsaus 1.1-30.6.2016
Työttömyyden kasvu on ainakin hetkellisesti pysähtynyt sekä Tilastokeskuksen otospohjaisen työvoimatutkimuksen että Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan. Viime vuonna työttömyysaste nousi 9,4 prosenttiin, mutta kuluvan vuoden huhtikuussa työttömyysasteen trendi on laskenut 9,1 prosenttiin. Hitaasti nopeutuva talouden kasvu ei vielä suuremmin vähennä työttömien määrää, sillä osa piilotyöttömistä aktivoitunee työnhakuun avointen työpaikkojen lisääntymisen myötä. Ennuste koko kuluvan vuoden työttömyysasteelle on 9,2 %. Vuonna 2015 Suomen julkisyhteisöjen alijäämä alitti 3 prosentin viitearvon. Julkisyhteisöjen velkasuhde sen sijaan ylitti 60 prosentin viitearvon ja velkasuhde jatkaa kasvuaan ennustejaksolla. Kotimaisen talouspolitiikan osalta positiivinen asia on ollut kilpailukykysopimuksen aikaansaaminen. Kilpailukykysopimus ei kuitenkaan välittömästi vahvista julkista taloutta, eikä näy reaalitalouden kasvuna. 1.3 Strategian taloustavoitteiden toteutuminen Vihdin kunnanvaltuusto hyväksyi 28.4.2014 23 strategian vuosille 2014 2017. Hyväksytyssä strategiassa linjattiin neljä taloudellista tavoitetta, joiden toteutumista tarkastellaan osavuosikatsauksessa. Tarkempi toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arviointi on tehty keskuksittain käyttötalousosan toteutumisen yhteyteen. Tasapainoinen kunnan talous Tavoitteena on, että taseen ylijäämä/asukas on vähintään 50 euroa vuoden 2017 lopussa ja vuoden 2017 tilinpäätöksen tulee olla ylijäämäinen. Lisäksi strategiassa on mainittu, että toimintaa tulee sopeuttaa siten, että kunnan tulot riittävät enintään 20 prosentin tuloveroprosentilla menojen ja poistojen kattamiseen. Toimintakulujen vuosittaisen nousun on oltava pienempi kuin väestönkasvuprosentin ja peruspalvelujen hintaindeksin summa. Kustannustietoisuutta organisaation sisällä vahvistetaan. Vihdin kunnanhallitus antaa talousarviokehyksen 15.8.2016 talousarviolaadinnalle. Kehys on laadittu siten, että asukaskohtainen kumulatiivisen ylijäämän kriteeri toteutuu, kuten myös tavoite vuoden 2017 talousarvion ylijäämäisyydestä. Ennusteen mukaan kumulatiivinen ylijäämä tulee olemaan 31.12.2016 yhteensä 330 euroa per asukas. Tavoitteen oli strategian mukaisesti tarkoitus toteutua enintään kunnallisveroprosentilla 20, mutta lähtökohdasta poikettiin kun veroprosenttia korotettiin vuodelle 2015. Vuonna 2015 toimintakulut kasvoivat 1,6 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna, kun väestönkasvuprosentin ja peruspalvelujen hintaindeksin summa oli 0,29 prosenttia. Vuoden 2016 osalta toimintakulut ovat kasvaneet 0,8 prosenttia, kun väestönkasvuprosentin ja peruspalvelujen hintaindeksin summa on ollut 1,82 prosenttia. Investointien tulorahoituksen turvaamiseksi kunnan vuosikatetta tulisi tulevaisuudessa kasvattaa. Tulisi myös miettiä, että onko väestönkasvuprosentin ja peruspalvelujen hintaindeksin summaa parempi vertailukohta hintaindeksien tulo tilanteissa, jossa peruspalvelujen hintaindeksi on kasvanut. Oikein sijoitetut ja mitoitetut investoinnit Tavoitteen mukaan investointien tulorahoitusprosentin tulisi olla 60 % vuoden 2017 lopussa enintään 20 miljoonan investointitasolla. Talousarvion mukaisesti investointien toteutuessa ei 20 miljoonan raja tule ylittymään. Investointien tulorahoitusprosentti tulee jäämään kuitenkin selvästi 4
alle 60 prosentin. Vuoden 2016 ennusteen mukaan investointien tulorahoitusprosentti on tilikaudella 2016 yhteensä 53,2 prosenttia (ilman vesilaitosta). Hallittu väestönkasvu ja työpaikkaomavaraisuuden nostaminen Tavoitteena on keskimäärin 1,5 %:n vuosittainen väestömäärän kasvu. Kasvu suunnataan ensisijaisesti Nummelan eteläosiin yhdyskuntarakenteen kehittämisen kokonaistaloudellisuuden turvaamiseksi. Työpaikkaomavaraisuusasteen on oltava vähintään 65 % vuoden 2017 lopussa. Toteutunut väestönkasvu on ollut vuonna 2016 0,25 prosenttia ja kasvu koko strategiakaudella 0,23 prosenttia (joulukuussa 2013 asukasluku 28 929). Työpaikkaomavaraisuuden osalta ei ole osavuosikatsausta laadittaessa ollut saatavissa tuoreita työpaikkaomavaraisuuden tietoja. Keskimääräinen 1,5 %:n vuosittainen väestömäärän kasvu kaudella 2014-2017 ei toteudu, koska kauden alkuvuosien kasvu on ollut huomattavasti tätä pienempää. Taloudellinen tilanne ei mahdollista tavoitteen toteutumista. Pidemmälläkin aikavälillä tavoitteen toteutuminen edellyttää työpaikkojen saamista Vihtiin, näin voisi toteutua myös työpaikkaomavaraisuuden tavoite. Asuntotontteja ja asuntojakin on tällä hetkellä varsin hyvin. Kunnan lainakannan kasvun hillitseminen Strategian mukaan investointien omarahoitusosuutta tulee nostaa, jotta lainakanta ja sen myötä lainanhoitokustannukset eivät nouse kohtuuttomiksi. Strategiakaudella kunnan lainakanta saa olla enintään 30 % yli Kuuma-kuntien keskiarvon, ja sen on pysyttävä aina kriisikuntarajan alapuolella. Investointien toteuttamisessa selvitetään tapauskohtaisesti myös elinkaarimalli- ja vuokrausvaihtoehtoja. Vihdin kunnan lainakanta on 91,1 miljoonaa euroa (3 142 euroa/asukas) ja sen odotetaan nousevan strategiakaudella yhteensä 22,5 miljoonaa euroa (vuonna 2013 yhteensä 76,97 miljoonaa euroa). Kuuma-kuntien lainakanta on ollut 31.12.2015 2 144 euroa/asukas ja asetettu 30 prosentin raja on 2 788 euroa/asukas. Kriisikuntakriteeri uudessa kuntalaissa koskee kuntakonsernin lainamäärää, joten Vihti on huomattavasti tämän kriteerin alapuolella. Suhteellinen velkaantuneisuus on kuitenkin edelleen kriisikuntarajan yläpuolella. Velkaantuminen on kuitenkin edelleen talouden tasapainon kannalta suuri ongelma. Käyttötaloudesta tulisi jäädä tulorahoitusta siinä määrin, että investoinnit pystytään rahoittamaan tulorahoituksella muutamia investointipiikkejä lukuun ottamatta. Tämä edellyttää tiukkaa menokuria ja toiminnan tehokkuudesta huolehtimista. Strategian mukaisesti on selvitetty investointien rahoittamiseen ja toteuttamiseen myös muita malleja kuin perinteinen velkarahoitus. Näillä malleilla tunnuslukua velkamäärä/asukas pystytään sääntelemään, mutta kokonaisuutena tarkastellen pelkästä rahoitusmallista ei saada helpotusta talouteen. Elinkaarimalleista saatetaan hyvin toteutettuna saada hyötyjä, jotka näkyvät myös talouden kannalta kokonaisuutena hyötyä tuottavina. 5 Osavuosikatsaus 1.1-30.6.2016
1.4 Henkilöstö Kesäkuun lopussa henkilöstökulut olivat 0,3 % pienemmät kuin vastaavana aikana vuonna 2015. Kesäkuun loppuun mennessä henkilöstökulujen toteumaprosentti oli 51,1 % (vuonna 2015 52,6 %). Kun alkuvuoden henkilöstökustannuksissa on mukana myös kesäkuussa maksetut lomarahat, näyttää siltä, että talousarvioon varatut henkilöstömäärärahat eivät toteudu täysmääräisesti. Hallintokeskuksen henkilöstökulujen kasvua vuodesta 2015 selittää kierrätyskeskuksen toiminnan käynnistäminen sekä velvoitetyöllistettyjen suuri määrä vuonna 2016. Ta 2016 Toteutunut 2016 Toteuma% Ennuste Toteutunut 2015 Muutos- % TP 2015 Hallintokeskus -6 396 735-3 128 892 48,9-6 113 933-2 995 747 4,4-5 585 651 Sivistyskeskus -35 728 667-18 545 967 51,9-35 310 686-18 602 688-0,3-35 099 793 Tekninen keskus -4 087 608-2 002 283 49-4 061 952-2 057 807-2,7-3 926 994 Konsernihallinto -1 728 514-836 551 48,4-1 660 000-933 261-10,4-1 784 837 Yhteensä -47 941 524-24 513 693 51,1-47 146 571-24 589 503-0,3-46 397 275 6
2 VIHDIN VÄESTÖNKEHITYS JA TYÖLLISYYS Asukasluvun kehitys Vihdin kunnan asukasluku 31.12.2015 oli 28 922. Vähenemistä edelliseen vuoteen verrattuna oli 73 henkilöä. Asukasluku kesäkuussa 2016 oli 28 995 henkilöä, kasvua edellisvuoteen oli 73 asukasta. Kuvio 1. Asukasluvun kehitys vuosina 2013 2016 Kuvio 2. Asukasluvun muutos-% kuukausittain edelliseen vuoteen verrattuna 7 Osavuosikatsaus 1.1-30.6.2016
Työttömyysasteen kehitys Vihdin vuoden 2015 keskimääräinen työttömyysaste oli 10,7 %. Vastaava luku Uudellamaalla oli 11,3 % ja koko Suomessa 13,4 %. Vihdissä oli työllisiä vuoden 2016 kesäkuussa 13 144 ja työttömiä 1 575. Kesäkuussa 2016 työttömyysaste Vihdissä oli 10,7 %. Koko maan työttömyysaste kesäkuussaa oli 13,9 %, Helsingin seudun 12,2 % ja Uudenmaan 12,2 %. Lähteet: ELY-keskus ja TEM 8
3 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN 3.1 Konsernihallinnon keskus MTA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 1 720 000 781 454 45,43 % 1 575 040 787 736 1 565 823 Myyntituotot 20 000 40 0,20 % 15 000 170 10 210 Maksutuotot 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Tuet ja avustukset 1 700 000 781 374 45,96 % 1 560 000 787 566 1 555 613 Muut toimintatuotot 0 40 #JAKO/0! 40 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Toimintakulut -81 249 563-40 528 674 49,88 % -80 766 907-39 933 444-81 711 232 Henkilöstökulut -1 728 514-836 551 48,40 % -1 686 000-933 261-1 784 837 Palkat ja palkkiot -369 404-155 390 42,07 % -331 000-201 983-335 906 Henkilösivukulut -1 359 110-681 161 50,12 % -1 355 000-731 278-1 448 931 Palvelujen ostot -79 367 239-39 685 878 50,00 % -78 931 497-38 995 950-79 914 213 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 410-1 250 36,66 % -3 410-1 871-5 863 Avustukset 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Muut toimintakulut -150 400-4 995 3,32 % -146 000-2 362-6 319 Toimintakate -79 529 563-39 747 220 49,98 % -79 191 867-39 145 708-80 145 409 3.1.1 Konsernijohto Konsernijohto TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 20 000 80 0,40 % 10 040 170 10 210 Myyntituotot 20 000 40 0,20 % 10 000 170 10 210 Maksutuotot 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 40 #JAKO/0! 40 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Toimintakulut -777 563-324 590 41,74 % -707 410-339 216-622 293 Henkilöstökulut -455 514-191 714 42,09 % -413 000-249 820-418 741 Palkat ja palkkiot -369 404-155 390 42,07 % -331 000-201 983-335 906 Henkilösivukulut -86 110-36 324 42,18 % -82 000-47 837-82 835 Palvelujen ostot -258 239-126 631 49,04 % -235 000-85 163-194 412 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 410-1 250 36,66 % -3 410-1 871-5 863 Avustukset 0 0 #JAKO/0! 0 0 Muut toimintakulut -60 400-4 995 8,27 % -56 000-2362 -3 277 Toimintakate -757 563-324 510 42,84 % -697 370-339 046-612 083 9 Osavuosikatsaus 1.1-30.6.2016
Konsernijohdon tulot jäävät alle arvion, koska yhtiöiden hallinnointipalkkiot pienenevät järjestelyjen johdosta. Yrityskehittäjän tehtävässä ei ollut hoitajaa elokuun puoliväliin saakka, joten henkilöstökuluissa tulee säästöä. Kulujen kasvu edellisvuodesta johtuu siitä, että Ykkösakselin maksuosuus siirrettiin kulttuuri- ja kansalaistoiminnasta konsernijohdon talousarvioon. Kunnan näkyvyyden parantamiseksi ja viestinnän kehittämiseksi kunnan nettisivut on uudistettu ja kunta on mukana sosiaalisessa mediassa, kunnan Facebook-sivut ja LinkedIn-sivut on otettu käyttöön. Kunta uudisti yleisesitteensä ja kunnan esittelyjä erilaisiin julkaisuihin/nettisivuille on uudistettu. Vihdin kunta osallistui omakotimessuille ja järjesti Stenkullassa oman tonttipäivän, tonttien markkinointi Etuovi.com-sivuilla on aloitettu. Yrityspalvelujen järjestämistapaa ja yhteydenpitoa yrityksiin uudistetaan syksyn 2016 aikana, yhteistyötä kunnan organisaation sisällä lisätään. Uusi yrityskehittäjä aloitti työnsä elokuun puolivälissä. Tontinmyynti on vilkastunut viime vuosiin verrattuna. Alkuvuoden aikana on myyty 5 työpaikkatonttia. Kauppakirjojen tekemistä odottaa 2 varattua työpaikkatonttia sekä Koivissillan alueen totit, joista on alustavia varauksia. Alueen kunnallistekniikka valmistuu syyskuun loppuun 2016 mennessä. Alustavat tonttivaraukset pyritään saamaan vahvistetuiksi elokuun aikana. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt yhden uuden työpaikka-aluekaavan. Ojakkalan keskustan kaavamuutos, joka sisältäisi myös elinkeinotontteja, on toistaiseksi pysähdyksissä. Työpaikkaalueselvityksen pohjatyöt ovat valmiina, raporttia kootaan Vihdin kunta on osallistunut aktiivisesti Sosiaali- ja terveystoimen uudistamista ja maakuntahallintoa koskeviin kuntien yhteisiin valmisteluryhmiin. Lausuntokierros lakiehdotuksista ajoittuu syksyyn 2016. 3.1.2 Sosiaali- ja terveyspalvelut Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toiminta etenee talousarvion mukaisesti ja tämän hetken näkymän mukaan perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti. Yhteistyötä Karviaisen johdon ja kunnan johdon välillä on tiivistetty johdon työkokousten käyttöönotolla. Karviaisen tila-asiat ovat olleet keskustelujen tärkein asia ja niihin pyritään löytämään ratkaisu, joka turvaa sosiaali- ja terveyspalveluja Vihdissä myös pitkällä aikavälillä. Erikoissairaanhoidon määrärahat sisältyvät Karviaisen talousarvioon. Vuoden 2016 alkupuoliskolla erikoissairaanhoidon käyttö on ollut arvioitua suurempaa. Vuodelle 2016 kirjautuva vuoden 2015 ylijäämä, lähes 1,1 miljoona, sekä vuodelta 2016 todennäköisesti kertyvän ylijäämän palautus jo vuodelle 2016 aiheuttavat sen, että erikoissairaanhoidon menot eivät ylittyne. 10
Perusturvakuntayhtymä Karviainen Perusturvakuntayhtymä Karviainen + Eteva TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 1 700 000 781 374 45,96 % 1 560 000 787 566 1 555 613 Myyntituotot 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Maksutuotot 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Tuet ja avustukset 1 700 000 781 374 45,96 % 1 560 000 787 566 1 555 613 Muut toimintatuotot 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Toimintakulut -79 797 000-23 842 396 29,88 % -47 684 497-26 465 929-47 795 525 Henkilöstökulut -688 000-352 893 51,29 % -688 000-369 864-740 786 Palkat ja palkkiot 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Henkilösivukulut -688 000-352 893 51,29 % -688 000-369 864-740 786 Palvelujen ostot -79 109 000-23 489 503 29,69 % -46 996 497-26 096 065-47 054 739 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Avustukset 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Muut toimintakulut 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Toimintakate -78 097 000-23 061 022 29,53 % -46 124 497-25 678 363-46 239 912 Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoito TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Myyntituotot 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Maksutuotot 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Toimintakulut -585 000-16 361 688 2796,87 % -32 285 000-13 128 299-33 293 414 Henkilöstökulut -585 000-291 944 49,90 % -585 000-313 577-625 310 Palkat ja palkkiot 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Henkilösivukulut -585 000-291 944 49,90 % -585 000-313 577-625 310 Palvelujen ostot 0-16 069 744 #JAKO/0! -31 700 000-12 814 722-32 665 062 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Avustukset 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Muut toimintakulut 0 0 #JAKO/0! 0 0-3 042 Toimintakate -585 000-16 361 688 2796,87 % -32 285 000-13 128 299-33 293 414 11 Osavuosikatsaus 1.1-30.6.2016
Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Kuntapäämäärä Tavoite 2016 Hyvinvoivat kuntalaiset Kunnan päätöksenteko on johdonmukaista ja ennustettavaa Tavoite 2018 Edelliset toteutumat Ennuste/toteutuma Toteutuminen (kyllä/ei) Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyötä tiivistetään Äänestysten ja pöydälle jääneiden asioiden määrä kunnanvaltuustossa ja kunnanhallituksessa Kunnanjohtaja Vuosi 2015: Kunnanvaltuusto äänestyksiä 6, ei pöydälle jätettyjä asioita. Kunnanhallitus äänestyksiä 1, pöydälle jätettyjä asioita 4 Kunnanvaltuusto ja hallitus ei pöydälle jätettyjä asioita. Kunnanvaltuusto äänestyksiä 4. Kunnanhallitus äänestyksiä 3. kyllä Kuntapäämäärä Tavoite 2016 Tavoite 2018 Yrittäjyyttä edistävä kunta Yrittäjien tyytyväisyys kunnan elinkeinopolitiikkaan ja yrityspalveluihin paranee Yrittäjät tyytyväisiä kunnan elinkeinopolitiikkaan ja yrityspalveluihin Yrityspalvelujen sisältö määritellään ja yrityspalvelut organisoidaan koko kunnan organisaation läpimeneviksi palveluiksi Yrittäjille vuosittain tehtävä kysely Kunnanjohtaja Edelliset toteutumat Ennuste/toteutuma Ei tehty kyselyä. Valtakunnallisessa elinkeinopoliittinen mittaristo kyselyssä Vihdin keskiarvo arvosana oli 6,6, Uusimaa 6,5 ja koko maa 6,7. Vihdin arvosana kohosi yhden kymmenyksen vuodesta 2014 ja sijoitus Uudellamaalla 10. 12
Toteutuminen (kyllä/ei) Ei Kuntapäämäärä Tavoite 2016 Hyvinvoivat kuntalaiset Kunnan näkyvyys paranee ja viestintä tavoittaa asukkaat ja kohderyhmät Tavoite 2018 Viestintästrategian päivitys käynnistetään, kunnan verkkosivut uusitaan Kunnanjohtaja Edelliset toteutumat Ennuste/toteutuma Toteutuminen (kyllä/ei) Verkkosivut on uudistettu ja viestintästrategian työstö aloitettu. Myös monia muita viestinnällisiä toimenpiteitä on toteutettu. Viestinnän tavoittavuutta tulee vielä parantaa. Kyllä 13 Osavuosikatsaus 1.1-30.6.2016
3.2 Hallintokeskus MTA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 3 078 269 1 118 044 36,32 % 2 848 269 929 845 2 653 826 Myyntituotot 1 737 022 637 134 36,68 % 1 517 022 732 707 1 631 408 Maksutuotot 222 000 79 031 35,60 % 222 000 83 627 227 671 Tuet ja avustukset 759 247 168 219 22,16 % 799 247 31 900 542 130 Muut toimintatuotot 360 000 233 660 64,91 % 310 000 81 611 252 617 Valmistus omaan käyttöön 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Toimintakulut -14 851 605-7 582 914 51,06 % -14 806 882-7 303 023-13 776 059 Henkilöstökulut -6 396 735-3 128 810 48,91 % -6 229 382-2 995 747-5 585 650 Palkat ja palkkiot -4 872 214-2 383 809 48,93 % -4 799 475-2 268 878-4 233 423 Henkilösivukulut -1 524 521-745 001 48,87 % -1 429 907-726 869-1 352 227 Palvelujen ostot -4 932 244-2 536 456 51,43 % -4 735 244-2 531 041-4 535 732 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 045 190-1 071 345 52,38 % -2 063 190-986 665-2 006 312 Avustukset -1 343 300-825 353 61,44 % -1 643 300-774 326-1 610 507 Muut toimintakulut -134 136-20 950 15,62 % -135 766-15 244-37 858 Toimintakate -11 773 336-6 464 870 54,91 % -11 958 613-6 373 178-11 122 233 Hallintokeskuksen vuoden 2016 keskeisiksi kehittämishankkeiksi on talousarviossa määritelty sähköisen asioinnin kehittäminen kuntalaisten palveluissa, työllisyyden hoito ja työttömyyden kustannusten hallinta, tietohallinnon johtamisen vahvistaminen sekä henkilöstöhallinnon järjestelmän vaihto ja toimintaprosessien kehittäminen. Maahanmuutto ja erityisesti turvapaikanhakijoiden tilanne ovat myös työllistäneet hallintoa muiden tehtävien ohessa. Maahanmuuton osalta kunnanvaltuusto hyväksyi muutetun talousarvion kokouksessaan 6.6.2016 ja siihen sisältynyt maahanmuuttokoordinaattori aloitti tehtävässään jo 25.7.2016. Kunta valmistautuu kiintiöpakolaisten vastaanottamiseen syksyn 2016 aikana sekä huolehtimaan myös kuntaan asettuvien oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kotouttamisesta ja palveluiden järjestämisestä. Hallintokeskuksen toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutumisen ennakointi on kirjattu hallintokeskuksen tulosalueiden, hallinnon ja talouden sekä ateria- ja puhdistuspalveluiden tuloskortteihin. Talousarvion ja taloussuunnitelman henkilöstö- ja talous -osioihin on kuvattu koko kuntaa koskevat talouden ja henkilöstön keskeiset, koko strategiakauden tavoitteet ja seurattavat mittarit. 14
3.2.1 Hallinto ja talous Hallinto ja talous TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 1 366 023 463 995 33,97 % 1 185 000 157 095 955 769 Myyntituotot 445 376 75 898 17,04 % 200 000 51 756 155 491 Maksutuotot 35 000 50 0,14 % 35 000 6 179 36 910 Tuet ja avustukset 725 647 154 427 21,28 % 700 000 17 549 512 111 Muut toimintatuotot 160 000 233 620 146,01 % 250 000 81 611 251 257 Valmistus omaan käyttöön 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Toimintakulut -7 708 593-3 905 421 50,66 % -7 911 144-3 726 934-6 957 092 Henkilöstökulut -2 061 382-1 000 880 48,55 % -1 963 933-747 542-1 445 816 Palkat ja palkkiot -1 591 475-743 781 46,74 % -1 500 000-551 130-1 094 162 Henkilösivukulut -469 907-257 099 54,71 % -463 933-196 412-351 654 Palvelujen ostot -4 195 345-2 014 335 48,01 % -4 195 345-2 154 663-3 789 183 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -64 800-44 958 69,38 % -64 800-36 361-75 514 Avustukset -1343300-825353 61,44 % -1643300-774326 -1610507 Muut toimintakulut -43 766-19 895 45,46 % -43 766-14 042-36 072 Toimintakate -6 342 570-3 441 426 54,26 % -6 726 144-3 569 839-6 001 323 Sähköisiä asiakaspalveluja kehittämällä asukkaille ja muille asiakkaille pyritään varmistamaan mahdollisuus sujuviin, tehokkaisiin ja oikea-aikaisiin sähköisiin asiointitapoihin erityisesti sellaisissa palveluissa, joiden käyttäjä- ja käyttömäärä on suuri. Sähköisen asioinnin kehittämiselle määriteltiin konkreettiset tavoitteet, jotka eivät täysimääräisesti toteudu vuoden 2016 aikana. Loppuvuodesta selvitetään vielä yhtenäisen sähköisen asiointialustan hankkimista, ja sähköisten palveluiden kehittämistä yhteistyössä Kuuma-kuntien ja Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa. Tietohallinnon johtamisen resursseja on lisätty 1.8.2016 perustetulla tietohallintojohtajan viralla. Virkasuhteinen tietohallintojohtaja aloitti 15.8.2016, jonka lisäksi Tieran tietohallinnon ostopalvelua jatketaan yhteensä 10 henkilötyöpäivää 31.12.2016 saakka uuden tietohallintojohtajan perehdytyksen varmistamiseksi sekä tiettyjen keskeneräisten projektien loppuunsaattamiseksi. Kunta on osallistunut myös Länsi-Uudenmaan seudullisen tietohallinnon kehittämiseen. Työllistämisen koordinointia ja uusia työllistämistoimenpiteitä on jatkettu tavoitteena pitää työmarkkinatuen kuntaosuus enintään vuoden 2015 tasolla. Lisäksi tavoitellaan kunnan ja Karviaisen työllisyystoimenpiteillä vähintään 600 000 euron (1500 kk x 400 e/kk) säästöä työmarkkinatuen kuntaosuuteen. Kumpikaan työllistämiseen liittyvä tavoite ei näyttäisi toteutuvan. Työmarkkinatukimaksujen kuntaosuus tullee olemaan yli 1,6 M eikä työllisyystoimenpiteillä saavuteta tavoiteltua 1500 kuukautta, eli n. 600 000 euron säästöä. Kierrätyskeskuksen toiminnan käynnistyminen vei ennakoitua kauemmin aikaa ja avajaisia vietettiin vasta maaliskuun puolivälissä. Kierrätyskeskukselle suunniteltu myyntitavoite on myös osoittautunut epärealistiseksi, ja siltä osin tullaan jäämään n. 220 000 euroa. Kierrätyskeskuksen toiminta on nyt kuitenkin vakiintunutta ja kehittyvää. Myös Karviaisen kuntouttavan työtoiminnan Werstas-työpajan suunniteltu laajennus toteutui tilaongelmista johtuen vasta myöhemmin keväällä vaikeuttaen omalta osaltaan tavoitteen toteutumista. 15 Osavuosikatsaus 1.1-30.6.2016
Henkilöstöhallinnon järjestelmän vaihtoa jouduttiin kustannussyistä siirtämään myöhäisempään ajankohtaan. Joukkoliikenteen lipputukien kustannukset jäävät tämän hetken arvion mukaan 65 000 euroa talousarvioon budjetoidusta. ELY ei ole kuitenkaan vielä tehnyt tämän vuoden osalta päätöstä joukkoliikenteen valtionavusta, jolla on keskeinen merkitys kunnan lopullisen maksuosuuden suuruuteen. Maahanmuuton osalta on odotettavaa, että valtuuston 6.6.2016 hyväksymä tuloarvio on liian suuri vuodelle 2016 ennakoituihin kustannuksiin nähden ja tuloarviota on pudotettu 100 tuhannella eurolla. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Kuntapäämäärä Hyvinvoivat kuntalaiset Tavoite 2016 Kuntalaisten ja muiden asiakkaiden sähköisten asiointitapojen kehittäminen (Antti 18.9.15 luonnos) Tavoite 2018 Kuntalaisilla ja muilla asiakkailla on mahdollisuus sujuviin, tehokkaisiin ja oikea-aikaisiin sähköisiin asiointitapoihin palveluissa, joiden käyttäjä- ja käyttömäärä on suuri. Kehitetään valittuja kuntalaisten ja muiden asiakkaiden sähköisiä asiointitapoja. Vuonna 2016 uudistetaan tai otetaan käyttöön ainakin seuraavat sähköiset asiointi- ja arkistointitavat: 1) Sähköinen tila- ja aluevarausjärjestelmä (mm. urheilutilat ja liikuntaalueet); 2) Teknisen ja ympäristökeskuksen sähköisen asioinnin kokonaisuus (vuonna 2016 ainakin tonttitarjonta ja tonttihakemus, rakennus- ja toimenpidelupakäsittely sekä internet-karttapalvelu); 3) Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen avustusten haku ja jako; 4) Omatoimikirjaston toteuttaminen; 5) Kunnan kotisivut; 6) Sähköinen arkistointi (vuoden 2016 loppuun mennessä tiedonohjaussuunnitelmaan liittyvistä prosesseista on kuvattu vähintään 80 %). Nimetty tulosalueiden tavoitekorteissa. Edelliset toteutumat - Ennuste/toteutuma 1. Sähköinen tila- ja aluevarausjärjestelmä (mm. urheilutilat ja liikunta-alueet): Eri tilavarausjärjestelmien ominaisuuksia on verrattu nykyiseen järjestelmään. Lisäksi on aloitettu yhteistyö KUUMA-kuntien kanssa. Nykyiseen tilavarausjärjestelmään on kerätty puuttuvia tietoja ja syötetty pilotointikohteet. Tavoitteena on, että uusi tilavarausjärjestelmä on käytössä vuoden 2017 aikana. 2. Teknisen ja ympäristökeskuksen sähköisen asioinnin kokonaisuus (vuonna 2016 ainakin tonttitarjonta ja tonttihakemus, rakennus- ja toimenpidelupakäsittely sekä internet-karttapalvelu): Paikkatietojärjestelmien toimittajan valinta on tehty. Käyttöönottoprojekti on käynnistymässä. Tavoitteena on, että muut sovellukset ovat käytössä 1.12.2016 alkaen, mutta tonttihakemuksen toteutuma on vielä epävarmaa. 3. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen avustusten haku ja jako: Sopivaa järjestelmää selvitetään, tavoite ei toteudu vuonna 2016. 4. Omatoimikirjaston toteuttaminen: Hankintapäätös tehty, sähkötyöt käynnissä, käyttöönotto vuoden 2016 loppuun mennessä. 5. Kunnan kotisivut: Käyttöönottoprojekti päättynyt ja uudet kotisivut otettu käyttöön. 16
6. Sähköinen arkistointi (vuoden 2016 loppuun mennessä tiedonohjaussuunnitelmaan liittyvistä prosesseista on kuvattu vähintään 80 %): Prosesseista on kuvattu 30.6. noin 53 %, ennuste että toteutuma on 31.12. noin 70 %. Viivästyminen johtuu henkilöstöhallinnon tietojärjestelmähankinnan viivästymisestä sekä henkilöstöresurssien tilapäisestä vajauksesta (mm. ympäristövalvonta ja sivistyskeskus). Sähköisesti käsiteltävien rakennusvalvonnan asiakirjatietojen arkistointi selvitetään teknisen ja ympäristökeskuksen sähköisen asioinnin kokonaisuuden yhteydessä. Toteutumien (kyllä/ei) Ei (osittain) Kuntapäämäärä Tavoite 2016 Tavoite 2018 Hyvinvoivat kuntalaiset, terve kuntatalous Työmarkkinatukimaksujen kuntaosuuden kokonaiskustannus on enintään samalla tasolla kuin vuonna 2015. Vihdin kunnan ja Karviaisen yhteisillä työllistämis- ja kuntoutustoimenpiteillä on vältetty työmarkkinatuen kuntaosuus vähintään 1500 kuukaudelta (keskimäärin n. 400 e/kk). Työmarkkinatukimaksujen kuntaosuuden kokonaiskustannus on enintään samalla tasolla kuin vuonna 2015. Kierrätyskeskuksen toiminnan vakiinnuttaminen, kuntouttavan työtoiminnan paikkamäärän lisääminen, työvalmentajapalvelu Työmarkkinatuen kuntaosuuden kokonaiskustannus on enintään samansuuruinen kuin vuonna 2015. Vihdin kunnan ja Karviaisen yhteisillä työllistämis- ja kuntoutustoimenpiteillä säästettyjen työmarkkinatuen kuntaosuuden kuukausien lukumäärä. hallintojohtaja Edelliset toteutumat Työmarkkinatuen kuntaosuus v. 2015 toteuma 1,605 M Ennuste/toteutuma Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma 6/2016: 820 353, ennuste v. 2016: 1,641 M Työllistämis- ja kuntoutustoimenpiteillä on 6/2016 säästetty työmarkkinatuen kuntaosuutta 633 kk, ennuste toteumasta 1260 kk (kustannusvaikutus n. 0,5 M ). Toteutumien (kyllä/ei) Ei 17 Osavuosikatsaus 1.1-30.6.2016
Kuntapäämäärä Tavoite 2016 Tavoite 2018 Huolehtiva ja houkutteleva työnantaja Kustannustehokas toiminta, laadukas johtaminen, hyvinvoiva henkilöstö Kustannustehokas toiminta, laadukas johtaminen, hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstöresurssien johtaminen niin, että kustannusten kasvua vain strategisilla painopistealueilla Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän vaihdon avulla sujuvoitetaan sisäisiä toimintaprosesseja ja kehitetään johdon raportointia Henkilöstökustannukset Sairaspoissaolot enintään vuoden 2015 tasolla Työhyvinvointikyselyn tulokset vähintään vuoden 2014 tasolla Johdon raportit on määritelty ja käytössä Henkilöstöjohtaja Edelliset toteutumat Ennuste/toteutuma Toteutumien (kyllä/ei) Sairaspoissaolot kesäkuun lopussa merkittävästi korkeammat kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana (v. 2015 keskimäärin 7,5 pvää/hlö, vuonna 2016 keskimäärin 8.5 pvää/hlö). Työhyvinvointikysely toteutetaan syksyllä 2016. Johdon raporttien määrittely siirtyy uuden henkilöstöhallintojärjestelmän hankinnan yhteyteen, hankinta siirtyy todennäköisesti vuodella. Ei 3.2.2 Ateria ja Puhdistus Ateria ja puhdistus TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 1 512 246 640 110 42,33 % 1 512 246 772 750 1 698 057 Myyntituotot 1 291 646 547 297 42,37 % 1 291 646 680 951 1 475 917 Maksutuotot 187 000 78 981 42,24 % 187 000 77 448 190 761 Tuet ja avustukset 33 600 13 792 41,05 % 33 600 14 351 30 019 Muut toimintatuotot 0 40 #JAKO/0! 0 0 1 360 Valmistus omaan käyttöön 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Toimintakulut -7 053 012-3 539 410 50,18 % -6 869 289-3 576 089-6 818 967 Henkilöstökulut -4 335 353-2 128 012 49,09 % -4 150 000-2 248 205-4 139 834 Palkat ja palkkiot -3 280 739-1 640 028 49,99 % -3 140 000-1 717 748-3 139 261 Henkilösivukulut -1 054 614-487 984 46,27 % -1 010 000-530 457-1 000 573 Palvelujen ostot -736 899-385 381 52,30 % -736 899-376 378-746 549 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 980 390-1 024 968 51,76 % -1 980 390-950 304-1 930 798 Avustukset 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Muut toimintakulut -370-1049 283,51 % -2 000-1202 -1 786 Toimintakate -5 540 766-2 899 300 52,33 % -5 357 043-2 803 339-5 120 910 18
Ateria ja Puhdistuksen toiminnan keskipiste on ollut kevään aikana Nuhako II valmistumiseen varautuminen. Toimintaa on suunniteltu, henkilöstöä on rekrytoitu ja keittiön astioita/laitteita hankittu. Varattu investoinnin määräraha (500 000 ) alittuu arviolta 100 000. Ateria on uudistanut kesäkuussa kassat ja siirtynyt kassajärjestelmään, jonka tavoite on helpottaa kassamyynnin seurantaa, tiliöintiä ja poistaa välillistä paperitilaamista sisäisissä kokoustarjoiluissa. Koulujen oppilasedustus ja Vihdin Vanhemmat ry ovat osallistuneet ruokalistan suunniteluun kaudelle 2016 2017. Sivistyskeskuksen kanssa yhdessä on laadittu Vihdin kouluruokasuunnitelmaan 2016 2017. Yhteistyöhön liittyvät koulujen vanhempain illat pidetään päänsääntöisesti syksyllä. Erityisruokavalio projekti käynnistettiin parantamaan laatua ja turvallisuutta ja uusi toimintatapa alkaa syksyn aikana. Sitovien tavoitteiden suhteen; talouden ja tuottavuuden mittareiden suunnittelu on alkanut, asiakastyytyväisyyskyselyt tapahtuvat lokakuussa ja ylikapasiteetti ruoan seuranta on menossa. Puhdistu on ollut yhteistyössä sisäilmaryhmän kanssa, jotta asiakastilojen ylläpitosiivouksen toteuttaminen parantuu. Keittiöiden laitteiden peruskorjaukseen on varattu 80 000, joka tullaan käyttämään. Laitteiden uusinta tarpeita ovat mm. painekeitinkaappi, matala linjasto ja raepesukone suurkeittiö Kuoppanummella. Talousarvio sitovat tavoitteet oletetaan toteutuvan suunnitelman mukaan. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Kuntapäämäärä Hyvinvoivat kuntalaiset Tavoite 2016 Tavoite 2018 Edelliset toteutumat Ateria- ja puhdistuspalveluiden järjestäminen asiakaslähtöisesti tukien oppilaiden oppimista ja varhaiskasvatuspalveluita Kouluruokailua arvostetaan ja päiväkotiruokailu tukee varhaiskasvatuspalveluita. Puhdistuspalvelun merkitys huomioidaan kiinteistöjen elinkaaressa. Yhteistyömahdollisuuksia lisätään käyttäjäasiakkaiden kanssa. - palautteen anto helpoksi - palvelusopimus käyttäjien tietoisuuteen - lisätään yhteistyötä ja tiedottamista - huomioidaan ajan trendit - henkilöstön osaamista ylläpidetään Puhdistuspalveluiden tyytyväisyys asteikko (1-4) keskiarvo 3,06 Ateriapalveluiden asiakastyytyväisyys asteikko (1-4) keskiarvo 3,00 Ruokapalvelupäällikkö Ateriapalveluiden tyytyväisyys oppilas- ja päiväkotiruokailussa Vuosina 2012 2,62 (1-4), 2013 2,82 (1-4), 2014 2,92 (1-4) Puhdistuspalveluiden asiakastyytyväisyys Vuonna 2012 3,03 (1-4), 2013 3,12 (1-4), 2014 3,05 (1-4) 19 Osavuosikatsaus 1.1-30.6.2016
Ennuste/toteutuma Toteutumien (kyllä/ei) Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan lokakuussa Kyllä Kuntapäämäärä Tavoite 2016 Tavoite 2018 Turvallinen ja vetovoimainen elinympäristö Vastuullinen, tehokas ja tuottavuudeltaan järkevä ateria- ja puhdistuspalvelu huomioiden elinympäristön vaikutukset Tulosalue on omalta osaltaan käynnistänyt toimenpiteet tavoitteena hiilineutraali kunta. Biojätteen ja aterian ylikapasiteettia vähennetään mm informoimalla asiakasta ja henkilöstöä. Ylläpitosiivouksen toteuttaminen parantuu, informoimalla asiakkaita käyttäen apuna esim. opastusvideoita, asiakaskäyntejä. Kehitetään tuottavuutta tuotantoprosessien työtapojen, laitteiden ja välineiden avulla. Kehitetään yksinkertainen seurantamalli mittareineen toiminnan tuottavuudelle, joita on helppo käyttää kuukausitasolla Asiakastiloissa ylläpitosiivouksen toteuttaminen parantuu, kyllä / ei Ylikapasiteetti ruoka laskee ed. vuoteen verrattaessa, kyllä /ei Tuottavuuden mittarit on luotu tulosalueelle, kyllä / ei Ruokapalvelupäällikkö Edelliset toteutumat Ennuste/toteutuma Toteutumien (kyllä/ei) Ylikapasiteetti ruokaa on seurattu ja tuottavuuden mittareita on suunniteltu Kyllä 20
3.3 Sivistyskeskus MTA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 4 247 350 2 643 150 62,23 % 4 348 851 2 849 272 4 610 787 Myyntituotot 636 650 461 773 72,53 % 874 900 411 430 863 152 Maksutuotot 2 898 000 1 403 721 48,44 % 2 635 000 1 460 056 2 642 456 Tuet ja avustukset 577 500 699 304 121,09 % 702 466 911 646 955 726 Muut toimintatuotot 135 200 78 352 57,95 % 136 485 66 140 149 453 Valmistus omaan käyttöön 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Toimintakulut -46 412 807-23 388 732 50,39 % -45 234 865-23 190 543-44 298 138 Henkilöstökulut -35 728 667-18 545 123 51,91 % -35 270 005-18 602 687-35 099 793 Palkat ja palkkiot -27 931 825-14 679 770 52,56 % -27 723 968-14 715 811-27 698 286 Henkilösivukulut -7 796 842-3 865 353 49,58 % -7 546 037-3 886 876-7 401 507 Palvelujen ostot -4 771 234-2 286 330 47,92 % -4 445 964-2 248 354-4 316 599 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 305 956-677 436 51,87 % -1 234 016-611 995-1 142 052 Avustukset -4 344 000-1 780 058 40,98 % -4 004 000-1 655 958-3 535 098 Muut toimintakulut -262 950-99 785 37,95 % -280 880-71 549-204 596 Toimintakate -42 165 457-20 745 582 49,20 % -40 886 014-20 341 271-39 687 351 Vuoden 2016 kuntatasoisena tavoitteena on sähköisen asioinnin edistäminen. Sivistyskeskuksessa tämä tarkoittaa tila- ja aluevarausjärjestelmän kehittämistä sekä siirtymistä kulttuuri- ja vapaaaikapalveluiden avustusten sähköiseen hakuprosessiin sekä omatoimikirjaston suunnittelua ja toteuttamista. Tila- ja aluevarausjärjestelmän kehittäminen on alkanut keväällä 2016 ja kehittämistyö tehdään tilapalvelussa. Kirkonkylän kirjaston muutostyöt omatoimikirjastoksi etenevät ja ne valmistuvat loppu vuoden aikana. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivitystyö on tehty keväällä 2016 ja siinä on kuvattu, miten lasten ja nuorten palvelut kunnan sisällä ja yhteistyökumppanien kanssa toteutuvat. 21 Osavuosikatsaus 1.1-30.6.2016
Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Kuntapäämäärä Tavoite 2016 Hyvinvoivat kuntalaiset Tila- aluevarausjärjestelmän kehittäminen Tavoite 2018 Varausjärjestelmän luominen Varausjärjestelmä on käytettävissä vuoden 2017 alusta. Sivistysjohtaja Edelliset toteutumat Ennuste/toteutuma Toteutuminen (kyllä/ei) Kommentti Toteutunee vuoden 2017 aikana. Ei Tilavarausjärjestelmä on siirtynyt tilapalvelun valmisteltavaksi keväällä 2016. Kuntapäämäärä Tavoite 2016 Hyvinvoivat kuntalaiset Sähköinen avustusjärjestelmä Tavoite 2018 Valmistautuminen uuden hakuohjelman käyttöön Järjestöt koulutetaan järjestelmän käyttöön vuonna 2016 Sivistysjohtaja Edelliset toteutumat Ennuste/toteutuma Toteutumien (kyllä/ei) Ei Kommentti Avustusjärjestelmä on käytössä vuonna 2017. 22
Kuntapäämäärä Tavoite 2016 Tavoite 2018 Hyvinvoivat kuntalaiset Omatoimikirjaston suunnittelu ja toteuttaminen Kirjaston käyttöaste kasvaa Omatoimikirjaston tarvitsemat välineet jne ovat käytössä Laina- ja kävijätilastot Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Edelliset toteutumat Ennuste/toteutuma Toteutuminen (kyllä/ei) Omatoimikirjaston toteutus on aloitettu kesäkuussa ja omatoimikirjasto on käytössä v. 2016 lopussa Kyllä 3.3.1 Koulutus Koulutus MTA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 972 000 794 480 81,74 % 1 270 000 958 416 1 493 620 Myyntituotot 351 000 326 018 92,88 % 600 000 279 201 602 070 Maksutuotot 190 000 61 100 32,16 % 130 000 63 815 133 675 Tuet ja avustukset 351 000 362 350 103,23 % 460 000 578 534 672 150 Muut toimintatuotot 80 000 45 012 56,27 % 80 000 36 866 85 725 Valmistus omaan käyttöön 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Toimintakulut -24 468 879-12 633 024 51,63 % -24 094 950-12 548 807-23 720 563 Henkilöstökulut -19 641 499-10 272 527 52,30 % -19 627 450-10 257 951-19 411 665 Palkat ja palkkiot -15 410 616-8 216 764 53,32 % -15 550 000-8 173 408-15 448 180 Henkilösivukulut -4 230 883-2 055 763 48,59 % -4 077 450-2 084 543-3 963 485 Palvelujen ostot -3 825 270-1 844 851 48,23 % -3 500 000-1 834 173-3 481 391 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -797 940-437 224 54,79 % -750 000-402 540-710 112 Avustukset -37500-18750 50,00 % -37500-13550 -32300 Muut toimintakulut -166 670-59 672 35,80 % -180 000-40 593-85 095 Toimintakate -23 496 879-11 838 544 50,38 % -22 824 950-11 590 391-22 226 943 Kotikuntakorvaustulot (myyntituloissa) toteutunevat n. 250 000 arvioitua suurempina. Maksutuotoissa koululaisten iltapäivätoiminnan tulot jäävät n. 60 000 euroa pienemmiksi. Valtion avustukset toteutuvat n. 100 000 arvioitua suurempina. Tämä aiheuttaa tulojen lisäksi 23 Osavuosikatsaus 1.1-30.6.2016
henkilöstömenoja. Koulutuksen tulosalueelta on vähennytty YT-ratkaisun mukainen 5 opettajaresurssin vähennys, toisaalta turvapaikan hakijoiden opetuksesta on aiheutunut kuluja, joita ei ole ennakoitu ja joista saadaan takautuvasti korvauksia valtiolta. Koulutuksen tulosalueen talousarvio ei todennäköisesti ylity. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Kuntapäämäärä Tavoite 2016 Tavoite 2018 Edelliset toteutumat Ennuste/toteutuma Hyvinvoivat kuntalaiset Resurssit vastaavat opetussuunnitelman toteuttamisen edellytyksiä. Resurssit vastaavat opetussuunnitelman toteuttamisen edellytyksiä. Resurssi ei laske minimikertoimen alle. Perusopetuksen tuntikehyksen minimikertoimet: - vuosiluokat 1-6 => 1,7 x oppilas (kyläkoulut) - vuosiluokat 1-6 => 1,35 x oppilas (isot alakoulut) - vuosiluokat 7-9 => 1,8 x oppilas Perusopetuksen tuntikehyksen tavoitekertoimet: - vuosiluokat 1-6 => 1,8 x oppilas (kyläkoulut) - vuosiluokat 1-6 => 1,4 x oppilas (isot alakoulut) - vuosiluokat 7-9 => 1,83 x oppilas Sivistysjohtaja Lv. 2014-2015 Kyläkoulut 1,76 (ilman pop-tunteja 1,66) Isot alakoulut 1,38 (ilman pop-tunteja 1,34) Vuosiluokat 7 9 2,02 (ilman pop-tunteja 1,91) erityisopetus 1002 tuntia Lv. 2015-2016 Kyläkoulut 1,32 (ilman pop-tunteja 1,26) Isot alakoulut 1,25 (ilman pop-tunteja 1,21) Yhtenäiskoulut 1,44 (ilman pop-tunteja 1,41) Yläkoulut 1,9 (ilman pop-tunteja 1,88) Erityisopetus 1390 Tuntikehyksen laskemisperusteita on muutettu lukuvuoden 2015-2016 alusta ja tämä muutos näkyy vuoden 2015 tilinpäätöksessä niin, että erityisopetustuntien määrä on kasvanut edellisestä lukuvuodesta ja että kertoimet ovat aikaisempaan verrattuna pienemmät edelliseen lukuvuoteen verrattuna. Muutoksen myötä koulut ovat voineet suunnitella erityisopetustuntien jaon koulukohtaisten tarpeiden mukaisesti, mikä vaikuttaa erityisopetustuntien lisääntymiseen. Lukuvuoden 2014-2015 tuntikehys on ollut 6479, josta Pop-rahan osuus on ollut 295 tuntia. Lukuvuoden 2015-2016 tuntikehys on ollut 6332, josta Pop-rahan osuus on ollut 120 tuntia. Vastaavasti lukuvuoden 2016-2017 tuntikehys on 6098 ja siihen ei sisälly POP-rahaa. Toteutuminen (kyllä/ei) Ei 24
Kuntapäämäärä Hyvinvoivat kuntalaiset Tavoite 2016 Tavoite 2018 Edelliset toteutumat Kaikki 1. luokan aloittavat hakijat saavat ip-paikan Kaikki 1. luokan aloittavat hakijat saavat ip-paikan Ip-toimintaan ilmoittaudutaan samalla kun ilmoittaudutaan kouluun Ip-toiminta on koulun toimintaa tukeva toimenpide Hakeneiden määrä keväällä, joista ekaluokkalaisia Paikan saaneiden määrä 1.8., joista ekaluokkalaisia = paikkojen riittävyys suhteessa ekaluokkalaisiin hakijoihin 100 % Jonossa olevien määrä 1.9. Sivistysjohtaja Hakeneita keväällä 2015 yhteensä 272, joista ekaluokkalaisia 196. Paikan saaneita 255 oppilasta, joista ekaluokkalaisia 192. Ennuste/toteutuma Hakeneita keväällä 2016 oli yhteensä 213, joista ekaluokkalaisia 171. Paikan saaneita 201, joista ekaluokkalaisia 167 (98%). Oinasjoen, Vihtijärven ja Nummela skolan vanhempainyhdistykset ja Nummelan palloseura eivät järjestä iltapäivätoimintaa lukuvuonna 2016-2017. Toteutuminen (kyllä/ei) Ei Nuoriso- ja aikuiskoulutus Kuntapäämäärä Tavoite 2016 Tavoite 2018 Edelliset toteutumat Ennuste/toteutuma Toteutuminen (kyllä/ei) Hyvinvoivat kuntalaiset Resurssit vastaavat opetussuunnitelman toteuttamisen edellytyksiä. Resurssit vastaavat opetussuunnitelman toteuttamisen edellytyksiä. Resurssi ei laske minimikertoimen alle. Lukion minimikurssikerroin 1,2 x opiskelijamäärä Lukion tavoitekurssikerroin 1,26 x opiskelijamäärä Sivistysjohtaja Opiskelijat Kurssit Kerroin Lv. 2011-2012 525 673 1,28 Lv. 2012-2013 518 673 1,30 Lv. 2013-2014 503 645 1,28 Lv. 2014-2015 481 640 1,33 Lv. 2015-2016 506 630 1,25 Kyllä 25 Osavuosikatsaus 1.1-30.6.2016
Kuntapäämäärä Tavoite 2016 Tavoite 2018 Edelliset toteutumat Hyvinvoivat kuntalaiset Perusopetuksen päättävät sijoittuvat toiselle asteelle 100 %:sti. Perusopetuksen päättävät sijoittuvat toiselle asteelle 100 %:sti. Opinto-ohjauksen resurssi on riittävä ja tarkoituksenmukaisesti kohdistettu. Toiselle asteelle sijoittuneet (100 %) ja näistä lukioon sijoittuneet (50 %) Sivistysjohtaja Vuonna 2015 (2014) peruskoulun päättäneistä sijoittui toiselle asteelle 97,2 % (98,5 %), näistä lukioon 49,6 % (47 %). Lukioon sijoittuneista 80,4 % (77,7 %) aloitti Vihdin lukiossa. Ennuste/toteutuma Toteutuminen (kyllä/ei) Valmentavassa opetuksessa olevat opiskelijat on tilastoitu ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleviin. Vuoden 2016 luvut ilmoitetaan toimintakertomuksessa. Ei 3.3.2 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 2 680 000 1 384 911 51,68 % 2 492 960 1 418 910 2 527 542 Myyntituotot 77 000 48 280 62,70 % 77 000 35 873 68 888 Maksutuotot 2 603 000 1 320 671 50,74 % 2 400 000 1 353 748 2 407 052 Tuet ja avustukset 0 9 745 #JAKO/0! 9 745 27 344 39 971 Muut toimintatuotot 0 6 215 #JAKO/0! 6 215 1 945 11 631 Valmistus omaan käyttöön 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Toimintakulut -19 483 483-9 596 388 49,25 % -18 679 470-9 481 867-18 113 897 Henkilöstökulut -14 444 613-7 400 260 51,23 % -14 000 000-7 413 638-13 981 373 Palkat ja palkkiot -11 260 040-5 790 851 51,43 % -10 912 799-5 817 261-10 927 902 Henkilösivukulut -3 184 573-1 609 409 50,54 % -3 087 201-1 596 377-3 053 471 Palvelujen ostot -674 080-356 488 52,89 % -674 080-333 677-623 198 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -224 390-76 168 33,94 % -200 390-86 380-181 009 Avustukset -4090000-1738102 42,50 % -3750000-1631008 -3234939 Muut toimintakulut -50 400-25 370 50,34 % -55 000-17 164-93 378 Toimintakate -16 803 483-8 211 477 48,87 % -16 186 510-8 062 957-15 586 355 26
Uusittu asetus lasten päivähoidosta tuli voimaan 22.10.2015. Päiväkodissa tulee hoito- ja kasvatustehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön ammatillinen kelpoisuus, enintään kahdeksaa kokopäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden. Vihdin kunnanvaltuusto teki päätöksen 21.3.2016, että Vihdin varhaiskasvatuksessa täytyy olla yksi aikuinen seitsemää yli kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden. Varhaiskasvatuslain 11 :ssä määritellään, että jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Vihdin kunnanvaltuusto teki päätöksen 21.3.2016, että varhaiskasvatuslakia noudatetaan Vihdin varhaiskasvatuksessa 1.8.2016 alkaen niin kuin se on säädetty: jokaisella lapsella on oikeus 20 tunnin laajuiseen viikottaiseen varhaiskasvatukseen. Vastaavat muutokset koskettavat myös lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain yksityisen hoidon tukea koskevaan sääntelyyn sekä palvelusetelillä toimiviin yksityisiin päiväkoteihin. Vihdin varhaiskasvatuksen vuorohoito on keskitetty Pajuniityn päiväkotiin. Vuorohoidon tarvitsijoiden määrä on kasvanut toimintakauden 2015-2016 aikana huomattavasti. Toimintakauden alussa vuorohoitoa käyttäviä lapsia oli 75 ja toimintakauden lopussa heitä oli 105. Keväällä tarpeen lisääntyminen saatiin hoidettua lisäämällä yksi henkilö vuorohoitoon ja 1.8. alkaen henkilöstöä lisätään edelleen vuorohoidon puolelle. Varhaiskasvatusikäisten lasten määrä on Vihdissä vähenemässä vuoden 2015 tilastojen mukaan. Tämän seurauksena varhaiskasvatuksen toimintaa sopeutetaan elokuusta 2015 alkaen ja määräaikaisia työsuhteita jätetään toistaiseksi täyttämättä. Pappilanpellon ja Metsäpolun päiväkodeista vähennettiin yhdet lapsiryhmät. Vanjärveltä väheni yksi kahden kasvattajan ryhmä. Nummelan alueelta vähennettiin kasvattajia siirtymällä kolmen kasvattajan ryhmistä kahden kasvattajan ryhmiin. Lasten määrän lisääntyessä näihin kahden kasvattajan ryhmiin mahdollisesti lisätään yksi kasvattaja. Varhaiskasvatuksessa kärkitavoitteet taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen sekä lasten sosioemotionaalisen kehityksen ja tunnetaitojen tukeminen ovat näkyneet yksiköiden toiminnassa. Lisäksi on hyödynnetty tieto ja viestintätekniikkaa esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Uudet valtakunnalliset esiopetussuunnitelman perusteet ja Vihdin esiopetuksen opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016. Kotihoidontuen hakijoiden määrä on alkuvuonna vähentynyt noin 50:llä verrattuna vuoteen 2015. Osittaisen hoitorahan hakijoiden määrä on hieman noussut. Yksityisen hoidon tuen piirissä on noin 70 lasta ja palvelusetelin avulla hoidetaan kuukausittain noin 185 lasta. Varhaiskasvatuksen tulosalueen talousarvio alittuu noin 400 000 euroa vuonna 2016. 27 Osavuosikatsaus 1.1-30.6.2016
Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Kuntapäämäärä Hyvinvoivat kuntalaiset Tavoite 2016 Päiväkotien täyttöaste 95 % Tavoite 2018 Päiväkotien täyttöaste 97 % Päiväkotipaikkoja täytettäessä käytetään yhtenäisiä kertoimia. Lapsiryhmien suunnittelussa huomioidaan esimerkiksi lasten hoidon tarve ja tuen tarpeet. Täyttöastetta seurataan jokaisessa yksikössä yhtenäisiä kertoimia käyttäen. Varhaiskasvatuspäällikkö Edelliset toteutumat v. 2012 94,88 %, v. 2013 95,56 %, 2014 95,75 % Ennuste/toteutuma Toteutuminen (kyllä/ei) Kyllä Kuntapäämäärä Tavoite 2016 Tavoite 2018 Edelliset toteutumat Ennuste/toteutuma Toteutuminen (kyllä/ei) Hyvinvoivat kuntalaiset Yhteisöllistä vuorovaikutusta vahvistetaan kasvatusyhteisöissä ja tehdään henkilöstökysely. Yksiköissä ylläpidetään yhteisöllistä vuorovaikutusta tehtyjen suunnitelmien mukaisesti Tavoite kirjataan yksiköiden tuloskortteihin ja sen toteutumista seurataan tuloskorttien seurannan yhteydessä. Yhteisöllisen vuorovaikutuksen henkilöstökysely uusitaan. Kaikkien yksiköiden tuloskorteissa on kirjattu tavoite yhteisöllisen vuorovaikutuksen vahvistamisesta kasvatusyhteisöissä. Henkilöstökyselyn tulostavoite on 3,25 asteikolla 1-4. Varhaiskasvatuspäällikkö Vuonna 2013 toteutetun yhteisöllisen vuorovaikutuksen henkilöstökyselyn tulos oli 3,08 asteikolla 1-4. Keväällä 2016 toteutetun kyselyn tulos oli 3,03. Kehittämiskohteet on käsitelty työyksiköittäin. Ei 28