TOIMINTAKERTOMUS
SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ VUODEN TOIMINNASTA... 2 2 HALLINTO... 2 3 OPISTON TYÖKAUSI... 2 4 OPISTON HENKILÖKUNTA... 3 4.1 Hallintohenkilöstö... 3 4.2 Opettajat... 3 5 OPETUS VUONNA... 4 5.1 Koko opiston kurssit ja tunnit vuonna... 4 5.2 Kurssit, tunnit ja opiskelijat aineryhmittäin... 4 5.3 Myyntipalvelukoulutus... 5 5.4 Lasten ja nuorten koulutus... 5 5.5. opetuspaikoittain... 5 5.5.1 Haapajärven osasto... 5 5.5.2 Nivalan osasto... 6 5.5.3 Pyhäjärven osasto... 6 5.5.4 Reisjärven osasto... 6 5.6. Netto-opiskelijamäärät... 6 6 TALOUS... 7 6.1 Talousarvion toteutuminen... 7 6.1.1 Tulorahoitus ja omien tuottojen toteutuminen... 7 6.1.2 Kulujen toteutuminen... 7 6.2. Tilinpäätöksen mukainen netto-osuuslaskelma vuodelta... 8 6.3 Kustannukset / opetustunti... 8 6.4 Kustannukset / opiskelija... 8 6.5 Kustannukset / asukas... 8 6.6 Kuntien maksuosuus vuosina 2006-... 9 Liite 1: Jokilatvan opiston hallinto... 10 Liite 2: Osastokohtaisia koulutustilastoja vuodelta... 11 Liite 3: Kaikki tunnit opetuspaikoittain vuonna... 14 Liite 4: Henkilöstö vuonna... 16 Liite 5: Tilinpäätös... 19
1 YLEISTÄ VUODEN TOIMINNASTA Jokilatvan opisto on Nivalan, Haapajärven, Pyhäjärven ja Reisjärven alueella toimiva kansalaisopisto, jossa voivat kaiken ikäiset kuntalaiset opiskella ja harrastaa. Jokilatvan opisto on aloittanut toimintansa 1.1.2006. Opisto perustettiin aiemmin itsenäisten Haapajärven, Nivalan ja Pyhäjärven kansalaisopistojen luomalle perustalle. Vuoden 2010 alusta opiston toiminta-alue laajeni, kun Reisjärven kunta liittyi opiston jäsenkunnaksi. Vuoden aikana opetusta järjestettiin 812 kurssilla yhteensä 21 295 tuntia, josta Haapajärvellä 5 887 tuntia, Nivalassa 8 015 tuntia, Pyhäjärvellä 4 893 tuntia ja Reisjärvellä 2 500 tuntia. Opiskelijoita (netto) oli yhteensä 5 177, joista 78% oli naisia. Kaikkiaan kurssilaisia (brutto) oli vuoden aikana 11 813. Opetuksen pääpaino oli musiikissa (34% tunneista), käden taidoissa (26%), liikunnassa ja terveydessä (20%) ja kuvataiteissa (8%) sekä kielissä (6%) sekä kirjallisuudessa, näyttämö- ja sanataiteissa (4%). Taiteen perusopetusta järjestettiin kuvataiteissa ja käsityössä. Vuoden 2009 alusta lukien opisto on vastannut Haapajärven kaupungin kulttuuripalveluiden tuottamisesta. 2 HALLINTO Jokilatvan opiston sijaintikunta ja ylläpitäjä on Haapajärven kaupunki. Nivala, Pyhäjärvi ja Reisjärvi ovat opiston sopimuskuntia. Hallinnosta vastaa 9-henkinen johtokunta, joka hyväksyy opetussuunnitelman sekä esittää sijaintikunnan sivistyslautakunnalle hyväksyttäväksi seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tilinpäätöksen. Vuonna johtokunta kokoontui 3 kertaa. Johtokunta vuosina 2013-2016: KUNTA EDUSTAJA VARAEDUSTAJA Haapajärvi Leila Kopola Kaarina Torkkola Teijo Paananen Aila Kukkola Nivala Matti Nuorala Maarit Leppimaa Hilkka Suni Markus Ahokangas Katja Torssonen Minna Hakula Pyhäjärvi Pirkko Hautala Maritta Lappalainen Jari Aittokoski, puheenjohtaja Pentti Leskinen Reisjärvi Erkki Koskela, varapuheenjohtaja Raili Ilola Anna-Maija Hilliaho Elsi Puurula Jokilatvan opiston hallintokaavio on liitteessä 1. 3 OPISTON TYÖKAUSI Kevätlukukausi 7.1. - 15.6. 22 työviikkoa Syyslukukausi 1.9. - 14.12. 14 työviikkoa Vuosi 2013 36 työviikkoa Talviloma oli 3.-9.3. (vk 10), pääsiäisloma 17.-21.4. ja syysloma 20.-26.10. (vk 43). 2
4 OPISTON HENKILÖKUNTA 4.1 Hallintohenkilöstö Opiston hallintohenkilökuntaan kuuluvat työntekijät olivat vuonna : Toimisto Satu Jaakonaho, palvelusihteeri / Haapajärvi Ulla Tiitto, palvelusihteeri / Nivala Kaija Tienhaara, palvelusihteeri / Pyhäjärvi Sirpa Hirvinen, palvelusihteeri / Reisjärvi Aira Huovinen FM/TaM, kulttuuriohjaaja Kim Oja KM, rehtori 4.2 Opettajat Vuoden aikana opistolla oli yhteensä 129 opetushenkilöstöön kuuluvaa työntekijää, joista oli - päätoimisia opettajia 11 - päätoimisia tuntiopettajia 13 - sivutoimisia tuntiopettajia 105 Päätoimiset opettajat Kim Oja KM, rehtori Seija Hernetkoski liikunnanohjaaja (AMK), liikunnanopettaja Marketta Kananen MM, musiikinopettaja (yhteinen opettaja Pyhäjärven kaupungin kanssa) Christina Liten-Weselius, musiikinopettaja (31.5. saakka, 1.9. alkaen tuntiopettaja) Sisko Mustaparta, kädentaitojen opettaja (1.9. alkaen) Petra Pfundtner FM, kielten opettaja (31.7. saakka) Ulla Piiponniemi, kädentaitojen opettaja Pekka Piironen MM, musiikinopettaja Jussi Poikkimäki, musiikkipedagogi, musiikinopettaja Maarit Räisänen TaM, taideopettaja (opintovapaalla vuoden ) Taisia Sokolova MM, musiikinopettaja Ljudmila Vatanen MM, musiikinopettaja Päätoimiset tuntiopettajat (yli 16 h/vko) olivat vuoden aikana: Kielet Irina Trifonova (myös taideaineet) Musiikki Anna Hälvä, Olena Mikhailova ja Mylana Stepanova Taito- ja taideaineet Irma Kokkonen, Anni Laulumaa, Helga Niskanen, Kari-Pekka Pikkarainen, Natalia Pikkarainen, Tarja Pärn, Marja-Liisa Åvist Liikunta ja terveys Heidi Kuonanoja. Sivutoimisia tuntiopettajia oli vuoden aikana 105. Koko opetushenkilöstö on liitteessä 4. 3
5 OPETUS VUONNA 5.1 Koko opiston kurssit ja tunnit vuonna Vuonna opetusta järjestettiin 812 kurssilla yhteensä 21 295 tuntia. Kokonaismäärästä valtionosuusperusteista koulutusta järjestettiin 801 kurssilla yhteensä 21 178 tuntia ja myyntipalvelukoulutuksena 11 kurssilla yhteensä 117 tuntia. TOTEUTUNEET TUNTIMÄÄRÄT VUOSINA 2006- Osasto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 h / as. Haapajärvi 5 055 5 774 6 226 6 211 6 035 6 309 6 623 6 195 5 887 0,77 Nivala 6 870 7 218 7 775 7 892 7 737 8 125 8 192 8 020 8 015 0,73 Pyhäjärvi 4 686 4 448 4 965 5 005 5 119 5 325 5 474 5 128 4 893 0,84 Reisjärvi - - - - 2 335 2 773 2 976 2 901 2 500 0,84 YHTEENSÄ 16 611 17 440 18 966 19 108 21 226 22 532 23 263 22 244 21 295 0,78 5.2 Kurssit, tunnit ja opiskelijat aineryhmittäin Vuonna järjestetystä opetuksesta tuntimäärältään suurimmat oppiaineet olivat: musiikki 7 287 tuntia (34%), käden taidot 5 482 tuntia (26%) ja liikunta ja terveys 4 210 tuntia (20%). osastoittain Opp./ Aineryhmät Kurssit % Hpj Nla Phj Rsj Opisk. kurssi 1 Musiikki 203 7 287 34,22 % 1 882 3 185 1 398 822 1 819 8,96 2013 212 7 479 33,62 % 1 916 3 175 1 518 869 1 889 8,91 2 Käden taidot 1) 159 5 482 25,74 % 1 687 1 636 1 538 621 1 677 10,55 2013 157 5 434 24,43 % 1 620 1 551 1 594 669 1 645 10,48 3 Liikunta ja terveys 284 4 219 19,81 % 1 246 1 760 894 319 6 544 22,96 2013 318 4 604 20,70 % 1 412 1 778 956 458 6 588 20,72 4 Kuvataide 2) 49 1 735 8,15 % 525 416 373 423 505 10,31 2013 50 1 761 7,91 % 484 415 386 476 502 10,04 5 Kielet 57 1 231 5,78 % 346 482 325 78 585 10,26 2013 63 1 403 6,31 % 379 509 369 146 641 10,17 6 Kirjallisuus, näyttämö- ja 25 862 4,05 % 114 307 222 219 285 11,88 sanataide 3) 2013 23 1 056 4,75 % 263 333 193 267 259 11,26 7 Tietotekniikka 15 251 1,18 % 38 108 105 0 155 10,33 2013 8 150 0,67 % 30 90 30 0 88 11,00 8 Muu koulutus 20 228 1,07 % 49 122 39 18 243 12,15 2013 26 357 1,60 % 90 170 81 16 359 13,81 YHTEENSÄ 812 21 295 100,00 % 5 887 8 015 4 893 2 500 11 813 14,55 2013 857 22 244 100,00 % 6 195 8 020 5 128 2 901 11 971 13,97 1) TPO:n tunteja on 694 EROTUS -45-949 -308-6 -234-401 -158 0,58 2) TPO:n tunteja on 1 030 Kaikkiaan vuoden aikana kursseille osallistui 11 813 opiskelijaa. Opiskelijoista 56% (6 588) oli liikunta- ja terveysalan kurssien opiskelijoita, musiikin opiskelijoita 15% (1 819) ja käden taitojen opiskelijoita 14% (1 677). Kuvataiteen kursseille osallistui 505 (4%) opiskelijaa ja kielikursseille 585 (5%) opiskelijaa. Kalenterivuoden toteutumistilasto kurssien KURSSIT OPISKELIJAT TUNNIT % Osasto tot. aste suunn tot. miehiä naisia yht. suunn. muutos tot. tot. % tunneista. 1 Haapajärvi 87,45 % 263 230 546 3 375 3 921 6 573,64-686,98 5 886,66 89,55 % 27,64 % 2 Nivala 91,39 % 337 308 958 3 738 4 696 8 290,16-275,39 8 014,77 96,68 % 37,64 % 3 Pyhäjärvi 89,15 % 212 189 419 1 747 2 166 5 316,75-423,44 4 893,31 92,04 % 22,98 % 4 Reisjärvi 85,00 % 100 85 139 891 1 030 2 820,07-319,81 2 500,26 88,66 % 11,74 % Yhteensä 89,04 % 912 812 2 062 9 751 11 731 23 000,62-1 705,62 21 295,00 92,51 % 100,00 % 17,46 % 82,54 % 4
5.3 Myyntipalvelukoulutus Myyntipalvelukoulutuksilla tarkoitetaan koulutuksia, joissa kohderyhmä on rajattu ja osallistujien kurssimaksun maksaa koulutuksen tilaaja. Myyntipalvelukoulutukset eivät ole valtionosuusperusteista opetusta. Myyntipalvelukoulutuksena järjestettiin 5 EA1-koulutusta Haapajärven ja Nivalan opetustoimen henkilöstölle, 1 musiikin ja 3 tietotekniikan koulutusta Haapajärven opetustoimen henkilöstölle sekä 2 liikunta-alan koulutusta, Nivalan kaupungin ja Mecanova Oy:n henkilöstölle. osastoittain Opiskelijat Aineryhmät Kurssit % Hpj Nla Phj Rsj M N Yht. 140 Terveydenhoito 5 80,00 68,41 % 48,00 32,00 0,00 0,00 10 59 69 13,80 145 Musiikki 1 14,63 12,51 % 14,63 0,00 0,00 0,00 1 2 3 3,00 160 Tietotekniikka 3 7,98 6,82 % 7,98 0,00 0,00 0,00 2 25 27 9,00 200 Tanssi ja liikunta 2 14,33 12,25 % 0,00 14,33 0,00 0,00 0 16 16 8,00 ~ Op. / ryhmä Yhteensä 11 116,94 100,00 % 70,61 46,33 0,00 0,00 13 102 115 10,45 5.4 Lasten ja nuorten koulutus Vuonna lapsille ja nuorille (alle 16-vuotiaille) suunnattua opetusta järjestettiin 188 kurssilla yhteensä 6 162 tuntia, mikä on 29% kaikista tunneista. Lasten ja nuorten kursseille osallistui yhteensä 1 807 opiskelijaa, joista tyttöjen osuus oli 79%. osastoittain Opiskelijat Aineryhmät Kurssit % Hpj Nla Phj Rsj M N Yht. ~ Op. / ryhmä Kielet 2 44,00 0,71 % 0,00 44,00 0,00 0,00 10 7 17 8,50 Käden taidot 17 730,00 11,84 % 341,00 299,00 90,00 0,00 0 182 182 10,71 Näyttämö- ja sanataide 2 75,00 1,22 % 0,00 0,00 0,00 75,00 0 13 13 6,50 Musiikki 96 3 672,56 59,58 % 1 138,58 1 363,43 542,83 627,72 66 538 604 6,29 Kuvataide 29 1 030,47 16,72 % 309,62 311,62 162,62 246,61 40 239 279 9,62 Liikunta 43 611,77 9,93 % 259,66 283,59 37,26 31,92 267 456 723 16,81 YHTEENSÄ 189 6 163,80 100 % 2 048,20 2 301,64 832,71 981,25 383 1 435 1 818 9,62 Opiskelijat Hpj Nla Phj Rsj M N Yht. Miehet 151 180 25 27 383 Naiset 514 578 155 188 1 435 Yhteens 665 758 180 215 1 818 ä Eniten lapsille ja nuorille suunnattua opetusta järjestettiin musiikissa, 3 673 (60%) tuntia. Muita isompia kokonaisuuksia olivat kuvataiteen perusopetus 1 030 tuntia (17%) ja liikunta 610 tuntia (10%) ja käden taitojen taiteen perusopetus 730 tuntia (12%). 5.5. opetuspaikoittain Kaikki opetuspaikat tunneittain on liitteessä 3. 5.5.1 Haapajärven osasto Opetuspaikka kl- sl- yht. % % cum Kurssit yht./cum. 1 Martinmäen koulu 793,63 652,43 1 446,06 24,6 24,6 57/230 2 Monitoimitalo 698,03 638,75 1 336,78 22,7 47,3 54/230 3 Yläaste 482,00 406,63 888,63 15,1 62,4 27/230 4 Lukio 285,96 174,00 459,96 7,8 70,2 24/230 5 Oksavan koulu 185,88 138,60 324,48 5,5 75,7 11/230 6 Muut paikat 793,09 637,66 1 430,75 28,6 20,6 57/230 YHTEENSÄ 3 238,59 2 648,07 5 886,66 100,0 100,0 230 5
5.5.2 Nivalan osasto Opetuspaikka kl- sl- yht. % % cum Kurssit yht./cum. 1 Kyösti Kallion koulu 1 430,74 767,30 2 198,04 27,4 27,4 52/308 2 Lukio 939,55 1 097,17 2 036,72 25,4 52,8 89/308 3 Niva-Kaijan koulu 346,23 431,25 777,48 9,7 62,5 44/308 4 Kaupungintalo 509,33 0,00 509,33 6,4 68,9 14/308 5 Malilan koulu 188,20 147,30 335,50 4,2 73,1 14/308 6 Muut paikat 1 179,31 978,39 2 157,70 26,9 100,0 95/308 YHTEENSÄ 4 593,36 3 421,41 8 014,77 100,0 100,0 308 5.5.3 Pyhäjärven osasto Opetuspaikka kl- sl- yht. % % cum Kurssit yht./cum. 1 Keskuskoulu 1 016,46 758,86 1 775,32 36,3 36,3 63/189 2 Paavola 643,58 592,95 1 236,53 25,3 61,6 39/189 3 Ikosen koulu 224,07 175,07 399,14 8,2 69,7 25/189 4 Kaislaranta 135,00 86,68 221,68 4,5 74,2 8/189 5 Jokikylän koulu 108,04 105,30 213,34 4,4 78,6 8/189 6 Muut paikat 640,64 406,66 1 047,30 21,4 100,0 46/189 YHTEENSÄ 2 767,79 2 125,52 4 893,31 100,0 100,0 189 5.5.4 Reisjärven osasto Opetuspaikka kl- sl- yht. % % cum Kurssit yht./cum. 1 Niemenkartanon k. 580,59 391,32 971,91 38,9 38,9 29/85 2 Yläaste 311,61 195,30 506,91 20,3 59,1 22/85 3 Lukio 226,61 228,00 454,61 18,2 77,3 15/85 4 Leppälahden koulu 78,96 31,30 110,26 4,4 81,7 5/85 5 Kauniston taidelasi 68,00 36,00 104,00 4,2 85,9 3/85 6 Muut paikat 267,57 85,00 352,57 14,3 100,0 11/85 YHTEENSÄ 1 533,34 966,92 2 500,26 100,0 100,0 85 5.6. Netto-opiskelijamäärät Osasto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Miehiä Naisia Haapajärvi 1 393 1 700 1 812 1 784 1 835 1 808 1 614 1 566 1 568 307 1 261 Nivala 1 869 1 888 1 983 1 999 2 158 2 126 2 277 2 339 2 311 556 1 755 Pyhäjärvi 935 877 877 913 979 1 083 993 890 867 198 669 Reisjärvi 488 574 536 533 431 80 351 YHTEENSÄ 4 197 4 465 4 672 4 696 5 460 5 591 5 420 5 328 5 177 1 141 4 036 % 22,04 77,96 6
6 TALOUS 6.1 Talousarvion toteutuminen Tuottojen toteutuma oli 102,67% ja kulujen 98,40%. Nettototeutuma oli 97,37%. Liitteessä 5 on yksityiskohtainen tilinpäätös. KP 7301-7304 TA TP EROTUS % Tuotot 260 000,00 266 937,05 6 937,05 102,67 Kulut - 1 328 819,00-1 307 619,25 21 199,75 98,40 YHTEENSÄ - 1 068 819,00-1 040 682,20 28 136,80 97,37 6.1.1 Tulorahoitus ja omien tuottojen toteutuminen Valtionosuus on vapaasta sivistystyöstä annetun lain 8 :n mukaan 57 % vahvistetun opetustuntimäärän ja sen yksikköhinnan tulosta. Jokilatvan opistolle vuodelle vahvistettuja opetustunteja oli 19 111 ja yksikköhinta 78,61. Valtionosuus oli siten: 19 111 x 78,61 x 0,57 = 856 320. Tulorahoitus TA % TP % Tuotot 260 000,00 19,57 266 937,05 20,41 Kuntien maksuosuus 202 490,00 15,24 184 362,24 14,10 Valtionosuus 866 329,00 65,20 856 320,00 65,49 YHTEENSÄ 1 328 819,00 100,00 1 307 619,25 100,00 Omat tuotot. Tuottojen toteutuma oli noin 103 %, euromääräisesti 266 937, jossa on ylitystä talousarvioon nähden 6 937. Tili Selite TA TP Erotus % 3140 Muut myyntituotot 0,00 3 545,15 3 545,15 3192 Muut sisäiset palvelut 0,00 8 302,00 8 302,00 3270 Lukukausimaksut 259 000,00 241 782,94-17 217,06 93,35 3275 Muut op.- ja kulttuuritoimen maksut 0,00 0,00 0,00 3330 Muut tuet ja avustukset 0,00 12 000,00 12 000,00 3420 Muiden rakennusten vuokrat 500,00 0,00-500,00 3530 Muut tuotot 500,00 1 306,96 806,96 261,39 TUOTOT YHTEENSÄ 260 000,00 266 937,05 6 937,05 102,67 6.1.2 Kulujen toteutuminen Vuonna kulujen toteutuma oli 98,40 %, talousarvion alitus oli 21 200. Kulujen pääluokat TA TP Erotus % Henkilöstökulut -1 048 742,00 (79,6%) -1 041 064,78 7 677,22 99.72 Palvelujen ostot -154 200,00 (11,1%) -144 723,95 9 476,05 93,85 Ostot tilikauden aikana -35 600,00 (1,5%) -20 035,99 15 564,01 56,28 Vuokrat -81 087,00 (6,7%) -87 441,20-6 354,20 107,84 Muut kulut -9 190,00 (1,1%) -14 353,25-5 163,25 156,18 KULUT YHTEENSÄ 1 328 819,00 1 307 619,25 21 199,75 98,40 KULUT YHTEENSÄ 2013 1 306 034,00 1 361 890,89-55 856,89 104,28 7
6.2. Tilinpäätöksen mukainen netto-osuuslaskelma vuodelta Tilinpäätöksen mukaisesti Nivalan osaston maksuosuuteen kohdentuu jälkikantoa, Pyhäjärven ja Reisjärven osastojen maksuosuuksiin kohdentuu palautusta. LOPPULASKELMA Budjetoidut netto-osuudet Laskutetut netto-osuudet Erotus Tilinpäätös Palautus / jälkikanto Haapajärvi* -58 217,00 0,00 0,00-63 544,89 0,00 Nivala -63 855,00-58 224,00 5 631,00-61 024,89-2 800,89 Pyhäjärvi -50 868,00-48 036,00 2 832,00-37 778,56 10 257,44 Reisjärvi -29 550,00-28 128,00 1 422,00-22 013,92-6 114,08 YHTEENSÄ -144 273,00-134 388,00 9 885,00-120 817,36 13 570,64 6.3 Kustannukset / opetustunti Opetustunnin hintaa laskettaessa vertailulukuina käytetään talousarviovuoden toteutuneita bruttokustannuksia (kulut-omat tulot) ja toteutuneiden opetustuntien määrää. Vuonna toteutuneet kustannukset olivat 48,87 /h. Budjetoituun tuntihintaan (50,19 ) nähden toteutuma oli 98,37 %. TUNNUSLUVUT TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP / opetustunti 43,16 44,96 44,48 46,88 44,60 44,50 45,57 49,08 48,87 Opetustunnit 16 611 16 979 18 966 19 108 21 226 22 532 23 263 22 244 21 195 6.4 Kustannukset / opiskelija Oppilaskohtaisten kustannusten vertailulukuina käytetään toteutuneita bruttokustannuksia (kulut-omat tulot) ja netto-opiskelijamäärää. Vuonna opiskelijakohtainen tuntihinta oli 201,02. TUNNUSLUVUT TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP Kustannukset / opisk. 176,51 170,97 181,87 190,77 173,38 179,32 195,59 204,90 201,02 Opiskelijat (netto) 4 197 4 465 4 638 4 696 5 460 5 591 5 420 5 328 5 177 6.5 Kustannukset / asukas Vuonna bruttokustannukset olivat 37,93 /asukas ja nettokustannukset 6,72 /asukas. TUNNUSLUVUT TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP Bruttokust. / as. 28,63 30,48 33,68 35,91 34,10 36,12 38,43 39,64 37,93 Nettokust. / as. 8,14 9,29 9,87 8,96 6,58 7,17 10,59 10,97 6,72 Bruttokustannukset 913 588 979 761 1 076 839 1 061 853 1 108 689 1 290 837 1 411 140 1 361 891 1 307 619 Nettokustannukset 203 881 232 566 247 041 201 768 182 674 198 950 246 316 244 074 184 362 Asukasluku 25 046 25 046 25 042 24 950 27 826 27 758 27 583 27 543 27 436 8
6.6 Kuntien maksuosuus vuosina 2006- Vuonna kuntien nettomaksuosuus oli opiston kokonaisrahoituksesta 184 362 e eli noin 14,1%. TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP Haapajärvi Netto-osuus -87 325-95 712-96 647-71 416-56 638-59 724-99 400-102 000-63 545 Toteutuneet tunnit 5 011 5 774 6 226 6 211 6 035 6 309 6 623 6 195 5 887 Netto /h -17,43-16,58-15,52-11,50-9,38-9,47-15,01-16,47-10,79 Nivala Netto-osuus -51 690-55 492-65 672-61 445-53 222-54 832-65 099-63 957-61 025 Toteutuneet tunnit 6 870 7 218 7 775 7 884 7 737 8 125 8 192 8 020 8 015 Netto /h -7,52-7,69-8,45-7,79-6,88-6,75-7,95-7,97-7,61 Pyhäjärvi Netto-osuus -64 866-79 362-84 722-68 906-58 598-60 000-43 983-46 139-37 779 Toteutuneet tunnit 4 686 4 448 4 965 5 005 5 119 5 325 5 474 5 128 4 893 Netto /h -13,84-17,84-17,06-13,77-11,45-11,27-8,03-9,00-7,72 Reisjärvi Netto-osuus (-42 473) (-30 353) (-32 000) -14 216-24 393-37 833-31 975-22 014 Toteutuneet tunnit 1 826 1 957 1 732 2 335 2 773 2 976 2 901 2 500 Netto /h -6,09-8,80-12,73-11,02-8,81 YHTEENSÄ Kuntien netto-osuus -203 881-232 566-247 041-201 768-182 674-198 949-246 316-244 074-184 362 Toteutuneet tunnit 16 567 17 440 18 966 19 108 21 226 22 532 23 263 22 244 21 195 Netto /h -12,31-13,36-13,03-11,70-8,61-8,83-10,59-10,97-8,66 Huom! Reisjärvi Jokilatvan opistossa vuodesta 2010 alkaen. 9
Liite 1: Jokilatvan opiston hallinto OPETUS- JA KULTTUURI- MINISTERIÖ OPETUSHALLITUS HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN- VALTUUSTO HAAPAJÄRVEN SIVISTYS- LAUTAKUNTA JOHTOKUNTA - Nivala 3 jäsentä - Haapajärvi 2 jäsentä - Pyhäjärvi 2 jäsentä - Reisjärvi 2 jäsentä JOKILATVAN OPISTO - rehtori - kanslisti - opettajat - tuntiopettajat, luennoitsijat - muu henkilökunta OPPILASKUNTA 10
Liite 2: Osastokohtaisia koulutustilastoja vuodelta KOKO OPISTO Kurssit Opiskelijat Osuus Pääluokka Pääluokan nimi suunniteltu toteutunut miehiä naisia yhteensä suunniteltu muutos toteutunut tot. % tunneista % 115 Taiteen perusopetus 49 45 40 413 453 1 772,37-47,90 1 724,47 97,30 % 8,10 % 120 Historia, yhteiskunta ja talous 1 0 0 0 0 12,00-12,00 0,00 0,00 % 0,00 % 130 Psykologia ja kasvatus 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 140 Terveydenhoito 12 9 19 99 118 180,00-28,00 152,00 84,44 % 0,71 % 145 Musiikki 216 203 621 1 198 1 819 7 483,75-196,76 7 286,99 97,37 % 34,22 % 150 Kielet 66 57 193 392 585 1 448,88-218,00 1 230,88 84,95 % 5,78 % 160 Tietotekniikka 20 15 39 116 155 337,98-87,00 250,98 74,26 % 1,18 % 170 Esittävä taide ja kirjallisuus 29 24 71 214 285 1 036,97-175,00 861,97 83,12 % 4,05 % 180 Kuvataiteet ja muotoilu 28 22 26 219 245 860,00-103,00 757,00 88,02 % 3,55 % 190 Käden taidot 166 141 240 1 244 1 484 5 236,33-500,50 4 735,83 90,44 % 22,24 % 200 Tanssi ja liikunta 300 276 750 5 676 6 426 4 371,69-304,46 4 067,23 93,04 % 19,10 % 210 Kotitalous, maa- ja metsätalous 21 16 26 149 175 205,65-37,00 168,65 82,01 % 0,79 % 250 Muu koulutus 4 4 37 31 68 55,00 4,00 59,00 107,27 % 0,28 % Yhteensä 912 812 2 062 9 751 11 813 23 000,62-1 705,62 21 295,00 92,58 % 100,00 % kurssien toteutumisaste 89,04 % 17,46 % 82,54 % 100,00 % Op.ryhmien keskikoko 14,55 YHTEENVETO Kurssit Opiskelijat Osasto kurssien tot. aste suunniteltu toteutunut miehiä naisia yhteensä suunniteltu muutos toteutunut tot. % Osuus tunneista % 1 Haapajärvi 87,45 % 263 230 546 3 375 3 921 6 573,64-686,98 5 886,66 89,55 % 27,64 % 2 Nivala 91,39 % 337 308 958 3 738 4 696 8 290,16-275,39 8 014,77 96,68 % 37,64 % 3 Pyhäjärvi 89,15 % 212 189 419 1 747 2 166 5 316,75-423,44 4 893,31 92,04 % 22,98 % 4 Reisjärvi 85,00 % 100 85 139 891 1 030 2 820,07-319,81 2 500,26 88,66 % 11,74 % Yhteensä 89,04 % 912 812 2 062 9 751 11 813 23 000,62-1 705,62 21 295,00 92,58 % 100,00 % 17,46 % 82,54 % TALOUSARVIOON VERTAAVA TILASTO YHTEENVETO TP TA Opiskelijat netto os. / talousarvio Osasto as. luku tunnit tunnit/as. tunnit erotus netto miehet naiset as.luku % opisk./netto erotus 1 Haapajärvi 7 641 5 886,66 0,77 5 700 186,66 1 568 307 1 261 20,52 % 1 900-332 2 Nivala 10 985 8 014,77 0,73 7 900 114,77 2 311 556 1 755 21,04 % 2 000 311 3 Pyhäjärvi 5 849 4 893,31 0,84 4 800 93,31 867 198 669 14,82 % 1 000-133 4 Reisjärvi 2 961 2 500,26 0,84 2 400 100,26 431 80 351 14,56 % 500-69 Yhteensä 27 436 21 295,00 0,78 20 800 495,00 5 177 1 141 4 036 18,87 % 5 400-223 22,04 % 77,96 % 11
OSASTO: Haapajärvi Kurssit Opiskelijat Osuus Pääluokka Pääluokan nimi suunniteltu toteutunut miehiä naisia yhteensä suunniteltu muutos toteutunut tot. % tunneista % 115 Taiteen perusopetus 17 17 14 154 168 650,62 0,00 650,62 100,00 % 11,05 % 120 Historia, yhteiskunta ja talous 1 0 0 0 0 12,00-12,00 0,00 0,00 % 0,00 % 130 Psykologia ja kasvatus 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 140 Terveydenhoito 4 3 7 34 41 56,00-8,00 48,00 85,71 % 0,82 % 145 Musiikki 55 48 135 284 419 2 037,68-155,88 1 881,80 92,35 % 31,97 % 150 Kielet 19 16 47 123 170 409,96-64,00 345,96 84,39 % 5,88 % 160 Tietotekniikka 8 5 6 42 48 97,98-60,00 37,98 38,76 % 0,65 % 170 Esittävä taide ja kirjallisuus 4 4 14 38 52 208,00-93,67 114,33 54,97 % 1,94 % 180 Kuvataiteet ja muotoilu 6 5 2 64 66 220,00-5,00 215,00 97,73 % 3,65 % 190 Käden taidot 50 42 67 426 493 1 518,00-172,00 1 346,00 88,67 % 22,87 % 200 Tanssi ja liikunta 92 85 230 2 164 2 394 1 304,40-106,43 1 197,97 91,84 % 20,35 % 210 Kotitalous, maa- ja metsätalous 6 4 5 35 40 51,00-10,00 41,00 80,39 % 0,70 % 250 Muu koulutus 1 1 19 11 30 8,00 0,00 8,00 100,00 % 0,14 % Yhteensä 263 230 546 3 375 3 921 6 573,64-686,98 5 886,66 89,55 % 100,00 % Kurssien toteutumisaste 87,45 % 13,93 % 86,07 % 100,00 % Op.ryhmien keskikoko 17,05 OSASTO: Nivala Kurssit Opiskelijat Osuus Pääluokka Pääluokan nimi suunniteltu toteutunut miehiä naisia yhteensä suunniteltu muutos toteutunut tot. % tunneista % 115 Taiteen perusopetus 15 14 8 142 150 554,62 20,00 574,62 103,61 % 7,17 % 120 Historia, yhteiskunta ja talous 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 130 Psykologia ja kasvatus 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 140 Terveydenhoito 5 4 8 46 54 72,00-4,00 68,00 94,44 % 0,85 % 145 Musiikki 93 89 315 616 931 3 160,46 24,72 3 185,18 100,78 % 39,74 % 150 Kielet 25 22 81 154 235 547,63-66,00 481,63 87,95 % 6,01 % 160 Tietotekniikka 6 5 19 35 54 120,00-12,00 108,00 90,00 % 1,35 % 170 Esittävä taide ja kirjallisuus 14 9 32 73 105 387,97-81,33 306,64 79,04 % 3,83 % 180 Kuvataiteet ja muotoilu 6 3 4 36 40 152,00-48,00 104,00 68,42 % 1,30 % 190 Käden taidot 43 38 55 326 381 1 471,00-98,50 1 372,50 93,30 % 17,12 % 200 Tanssi ja liikunta 120 115 411 2 236 2 647 1 700,48-8,28 1 692,20 99,51 % 21,11 % 210 Kotitalous, maa- ja metsätalous 7 6 7 54 61 77,00-6,00 71,00 92,21 % 0,89 % 250 Muu koulutus 3 3 18 20 38 47,00 4,00 51,00 108,51 % 0,64 % Yhteensä 337 308 958 3 738 4 696 8 290,16-275,39 8 014,77 96,68 % 100,00 % Kurssien toteutumisaste 91,39 % 20,40 % 79,60 % 100,00 % Op.ryhmien keskikoko 15,25 12
OSASTO: Pyhäjärvi Kurssit Opiskelijat Osuus Pääluokka Pääluokan nimi suunniteltu toteutunut miehiä naisia yhteensä suunniteltu muutos toteutunut tot. % tunneista % 115 Taiteen perusopetus 8 6 3 47 50 303,23-50,61 252,62 83,31 % 5,16 % 120 Historia, yhteiskunta ja talous 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 130 Psykologia ja kasvatus 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 140 Terveydenhoito 2 2 4 19 23 36,00 0,00 36,00 100,00 % 0,74 % 145 Musiikki 49 48 136 195 331 1 423,31-25,64 1 397,67 98,20 % 28,56 % 150 Kielet 17 15 46 88 134 387,29-62,00 325,29 83,99 % 6,65 % 160 Tietotekniikka 6 5 14 39 53 120,00-15,00 105,00 87,50 % 2,15 % 170 Esittävä taide ja kirjallisuus 7 7 10 71 81 222,00 0,00 222,00 100,00 % 4,54 % 180 Kuvataiteet ja muotoilu 7 7 17 61 78 210,00 0,00 210,00 100,00 % 4,29 % 190 Käden taidot 51 42 95 341 436 1 594,33-146,00 1 448,33 90,84 % 29,60 % 200 Tanssi ja liikunta 61 54 83 859 942 968,94-111,19 857,75 88,52 % 17,53 % 210 Kotitalous, maa- ja metsätalous 4 3 11 27 38 51,65-13,00 38,65 74,83 % 0,79 % 250 Muu koulutus 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % Yhteensä 212 189 419 1 747 2 166 5 316,75-423,44 4 893,31 92,04 % 100,00 % Kurssien toteutumisaste 89,15 % 19,34 % 80,66 % 100,00 % Op.ryhmien keskikoko 11,46 OSASTO: Reisjärvi Kurssit Opiskelijat Osuus Pääluokka Pääluokan nimi suunniteltu toteutunut miehiä naisia yhteensä suunniteltu muutos toteutunut tot. % tunneista % 115 Taiteen perusopetus 9 8 15 70 85 263,90-17,29 246,61 93,45 % 9,86 % 120 Historia, yhteiskunta ja talous 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 130 Psykologia ja kasvatus 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 140 Terveydenhoito 1 0 0 0 0 16,00-16,00 0,00 0,00 % 0,00 % 145 Musiikki 19 18 35 103 138 862,30-39,96 822,34 95,37 % 32,89 % 150 Kielet 5 4 19 27 46 104,00-26,00 78,00 75,00 % 3,12 % 160 Tietotekniikka 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 170 Esittävä taide ja kirjallisuus 4 4 15 32 47 219,00 0,00 219,00 100,00 % 8,76 % 180 Kuvataiteet ja muotoilu 9 7 3 58 61 278,00-50,00 228,00 82,01 % 9,12 % 190 Käden taidot 22 19 23 151 174 653,00-84,00 569,00 87,14 % 22,76 % 200 Tanssi ja liikunta 27 22 26 417 443 397,87-78,56 319,31 80,25 % 12,77 % 210 Kotitalous, maa- ja metsätalous 4 3 3 33 36 26,00-8,00 18,00 69,23 % 0,72 % 250 Muu koulutus 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % Yhteensä 100 85 139 891 1 030 2 820,07-319,81 2 500,26 88,66 % 100,00 % Kurssien toteutumisaste 85,00 % 13,50 % 86,50 % 100,00 % Op.ryhmien keskikoko 12,12 13
Liite 3: Kaikki tunnit opetuspaikoittain vuonna Haapajärven osasto OPETUSPAIKKA Kurssit KL- KL- Kurssit SL- SL- KURSSIT YHT. TUNNIT YHT. % % cum 1 Martinmäen koulu 26 793,63 31 652,43 57 1 446,06 24,6 24,6 2 Monitoimitalo 26 698,03 28 638,75 54 1 336,78 22,7 47,3 3 Yläaste 14 482,00 13 406,63 27 888,63 15,1 62,4 4 Lukio 14 285,96 10 174,00 24 459,96 7,8 70,2 5 Oksavan koulu 6 185,88 5 138,60 11 324,48 5,5 75,7 6 Kuusaan kylätalo 4 123,96 3 93,30 7 217,26 3,7 79,4 7 Kulttuuritalo 2 108,00 3 83,00 5 191,00 3,2 82,6 8 Uimahalli 5 79,92 7 93,20 12 173,12 2,9 85,6 9 Seurakuntatalo 2 84,00 2 69,00 4 153,00 2,6 88,2 10 Kumisevan koulu 2 63,96 2 53,30 4 117,26 2,0 90,2 11 Työväentalo 2 48,00 1 40,00 3 88,00 1,5 91,7 12 Kopolan koulu 1 48,00 1 40,00 2 88,00 1,5 93,2 13 Väliojan koulu 1 45,00 1 29,26 2 74,26 1,3 94,4 14 Tiiton koulu 4 55,96 1 13,30 5 69,26 1,2 95,6 15 Karjalahden palvelukeskus 1 30,00 1 30,00 2 60,00 1,0 96,6 16 Nuorisotalo Stolle 1 24,00 1 20,00 2 44,00 0,7 97,4 17 Männistökoti 1 20,00 1 20,00 2 40,00 0,7 98,0 18 Jedu 0 0,00 2 40,00 2 40,00 0,7 98,7 19 Parkkilan koulu 1 15,96 1 13,30 2 29,26 0,5 99,2 20 ST-tuote 2 24,00 0 0,00 2 24,00 0,4 99,6 21 Someron ulkoilualue 1 16,00 0 0,00 1 16,00 0,3 99,9 22 Siiponkosken kylä- ja jokikeskus 0 6,33 0 0,00 0 6,33 0,1 100,0 22 YHTEENSÄ 116 3 238,59 114 2 648,07 230 5 886,66 100,0 100,0 Nivalan osasto OPETUSPAIKKA Kurssit KL- KL- Kurssit SL- SL- KURSSIT YHT. TUNNIT YHT. % % cum 1 Kyösti Kallion koulu 30 1 430,74 22 767,30 52 2 198,04 27,4 27,4 2 Lukio 38 939,55 51 1 097,17 89 2 036,72 25,4 52,8 3 Niva-Kaijan koulu 19 346,23 25 431,25 44 777,48 9,7 62,5 4 Kaupungintalo 14 509,33 0 0,00 14 509,33 6,4 68,9 5 Malilan koulu 7 188,20 7 147,30 14 335,50 4,2 73,1 6 Nuorisoseura 7 154,00 9 148,50 16 302,50 3,8 76,9 7 Haikaran koulu 4 135,00 4 111,26 8 246,26 3,1 79,9 8 Järvikylän koulu 3 108,56 3 73,93 6 182,49 2,3 82,2 9 Työväentalo Kineva 8 123,91 5 47,98 13 171,89 2,1 84,3 10 Nao 5 156,00 0 0,00 5 156,00 1,9 86,3 11 Ahteen koulu 2 85,28 3 59,84 5 145,12 1,8 88,1 12 Seuratupa 3 84,00 2 55,00 5 139,00 1,7 89,8 13 Pirttipuoti 0 0,00 2 134,50 2 134,50 1,7 91,5 14 Välikylän koulu 1 64,00 1 33,00 2 97,00 1,2 92,7 15 Aittolan koulu 2 49,29 2 40,26 4 89,55 1,1 93,8 16 Kytösavuntie 7 1 42,00 1 33,00 2 75,00 0,9 94,8 17 Erkkilän koulu 1 30,00 1 22,65 2 52,65 0,7 95,4 18 Karvoskylän koulu 1 18,62 2 33,22 3 51,84 0,6 96,1 19 Liittola 0 0,00 1 48,00 1 48,00 0,6 96,7 20 Tuiskulan urheilutalo 1 24,00 1 20,00 2 44,00 0,5 97,2 21 Myllykartano 1 24,00 1 20,00 2 44,00 0,5 97,8 22 Pirttiperän vanha tupa 1 20,00 1 16,00 2 36,00 0,4 98,2 23 Kotikeskus 1 7,00 2 27,00 3 34,00 0,4 98,7 24 Junttilan koulu 0 0,00 1 29,26 1 29,26 0,4 99,0 25 Tarhin palvelukeskus 2 19,00 1 7,00 3 26,00 0,3 99,3 26 Kirjasto 2 14,65 1 3,99 3 18,64 0,2 99,6 27 Mattilan palvelutalo 1 7,00 1 7,00 2 14,00 0,2 99,8 28 Kestintupa 1 6,00 1 7,00 2 13,00 0,2 99,9 29 Niva-Onni 1 7,00 0 0,00 1 7,00 0,1 100,0 29 YHTEENSÄ 157 4 593,36 151 3 421,41 308 8 014,77 100,0 100,0 14
Pyhäjärven osasto OPETUSPAIKKA Kurssit KL- KL- Kurssit SL- SL- KURSSIT YHT. TUNNIT YHT. % % cum 1 Keskuskoulu 32 1 016,46 31 758,86 63 1 775,32 36,3 36,3 2 Paavola 18 643,58 21 592,95 39 1 236,53 25,3 61,6 3 Ikosen koulu 14 224,07 11 175,07 25 399,14 8,2 69,7 4 Kaislaranta 4 135,00 4 86,68 8 221,68 4,5 74,2 5 Jokikylän koulu 4 108,04 4 105,30 8 213,34 4,4 78,6 6 Rannankylän koulu 3 90,96 4 71,23 7 162,19 3,3 81,9 7 Hiiden-Orava, kylätalo 2 72,00 2 60,00 4 132,00 2,7 84,6 8 Kuusenmäen nuorisos. 2 72,00 2 50,00 4 122,00 2,5 87,1 9 VPK 4 63,84 2 26,60 6 90,44 1,8 89,0 10 Nuoristotalo 2 31,92 4 53,20 6 85,12 1,7 90,7 11 Väentupa 1 81,00 0 0,00 1 81,00 1,7 92,3 12 Ruotasen koulu 3 41,96 3 33,30 6 75,26 1,5 93,9 13 Vuohtomäen ent. koulu 1 39,00 1 33,00 2 72,00 1,5 95,4 14 Pitäjänmäen ent. koulu 1 36,00 1 30,00 2 66,00 1,3 96,7 15 Parkkiman hiihtomaja 1 36,00 1 30,00 2 66,00 1,3 98,1 16 Uimahalli 2 36,00 0 0,00 2 36,00 0,7 98,8 17 Lohvan kylätalo 1 15,96 1 13,30 2 29,26 0,6 99,4 18 Taitomaja 1 24,00 0 0,00 1 24,00 0,5 99,9 19 Nuorisoseurantila 0 0,00 1 6,03 1 6,03 0,1 100,0 19 YHTEENSÄ 96 2 767,79 93 2 125,52 189 4 893,31 100,0 100,0 Reisjärven osasto OPETUSPAIKKA Kurssit KL- KL- Kurssit SL- SL- KURSSIT YHT. TUNNIT YHT. % % cum 1 Niemenkartanon koulu 16 580,59 13 391,32 29 971,91 38,9 38,9 2 Yläaste 14 311,61 8 195,30 22 506,91 20,3 59,1 3 Lukio 8 226,61 7 228,00 15 454,61 18,2 77,3 4 Leppälahden koulu 3 78,96 2 31,30 5 110,26 4,4 81,7 5 Kauniston taidelasi 2 68,00 1 36,00 3 104,00 4,2 85,9 6 Kalajan koulu 1 49,95 1 33,00 2 82,95 3,3 89,2 7 Rantaniemen palvelukoti 2 64,62 1 14,00 3 78,62 3,1 92,4 8 Reisjärven rauhanyhdistys 1 60,00 0 0,00 1 60,00 2,4 94,8 9 Reisjärven kristillinen opisto 1 48,00 0 0,00 1 48,00 1,9 96,7 10 Toimintakeskus 1 24,00 1 20,00 2 44,00 1,8 98,4 11 Kangaskylän ent. koulu 1 21,00 1 18,00 2 39,00 1,6 100,0 11 YHTEENSÄ 50 1 533,34 35 966,92 85 2 500,26 100,0 100,0 15
Liite 4: Henkilöstö vuonna KEVÄTLUKUKAUSI /SYYSLUKUKAUSI Opettajan nimi Kurssit Työsuhteen laji kl- sl- Päätoiminen Pt. Tuntiopettaja 1 Ahola Laura 2 2 x 2 Ainasoja Marita 1 0 x 3 Anttila Osmo 2 0 x 4 Arovainio Sanna-Maria 1 1 x 5 Astar Anna 0 1 x 6 Böhm-Sallamo Pirkko 1 1 x 7 Dikanarova Mariiana 1 1 x 8 Eerola Eino 3 2 x 9 Ekdahl Tuula 0 3 x 10 Eronen Jarmo 1 1 x 11 Haapaniemi Teijo 1 1 x 12 Hannula Marja 3 0 x 13 Hautakangas Katri 7 10 x 14 Heinonen Matti 0 1 x 15 Hernetkoski Seija 26 18 x 16 Howe Saara 1 1 x 17 Huhtala Heidi 1 0 x 18 Hyväri Helena 1 1 x 19 Häkkilä Rauli 1 1 x 20 Hälvä Anna 7 8 x 21 Ikonen Johanna 1 0 x 22 Inkeroinen Anna-Liisa 1 1 x 23 Jauhiainen Erkki 0 1 x 24 Järviluoma Veli 1 1 x 25 Kananen Keijo 2 2 x 26 Kananen Marketta 3 6 x 27 Kangasoja Elena 4 4 x 28 Karttunen Niina 1 0 x 29 Kinnunen Taisto 1 0 x 30 Kippola Hanna 2 2 x 31 Kivelä Eija 7 7 x 32 Kiviniemi Auli 4 4 x 33 Kokkonen Irma 12 9 x 34 Kokkonen Jussi 4 4 x 35 Korpi Ari 1 1 x 36 Krapu Kari 4 2 x 37 Kuisma Minna 7 10 x 38 Kuonanoja Heidi 24 12 x 39 Kyllönen Kati 3 3 x 40 Lapinoja LeenaMaija 7 0 x 41 Latvala Juhani 1 1 x 42 Laulumaa-Peräaho Anni 6 4 x 43 Leppikangas Raija-Leena 3 3 x 44 Leskinen Annastiina 1 0 x 45 Leveäoja Outi 1 0 x 46 Liljeblad Tero 1 2 x 47 Lindgren Janne 3 4 x 48 Liten-Weselius Christina 9 10 x 49 Liuska Kauko 1 0 x 50 Lukkarinen Aulis 3 3 x Tuntiopettaja 16
51 Lähderinne Marketta 1 1 x 52 Maksimainen Aimojuhani 0 1 x 53 Malila Lea 2 2 x 54 Marcelletti Sandra 3 2 x 55 Mikhailova Olena 8 8 x 56 Mikkola Anne 0 7 x 57 Moliis Matti 1 2 x 58 Mustaparta Sisko 8 10 x 59 Mäkelä Arttu 2 0 x 60 Nauha Arto 5 4 x 61 Niemi Pekka 0 1 x 62 Niskanen Helga 7 9 x 63 Oja Kim 1 1 x 64 Ojala Eero 0 1 x 65 Ojala Helinä 1 2 x 66 Ojala Seija 1 1 x 67 Parkkila Maikki 1 1 x 68 Parkkinen Merja 3 0 x 69 Pasanen Aija 6 9 x 70 Pashkova Irina 1 1 x 71 Pekkala Erkki 2 0 x 72 Pekkarinen Harri 1 0 x 73 Pekkarinen Telma 1 1 x 74 Pellya Natalia 1 1 x 75 Pfundtner Petra 12 0 x 76 Pihlajaniemi Kaisa 4 4 x 77 Piiponniemi Ulla 7 9 x 78 Piironen Pekka 7 7 x 79 Pikkarainen Kari-Pekka 7 7 x 80 Pikkarainen Natalia 5 6 x 81 Pitkälä Eero 2 1 x 82 Pitkänen Juhani 1 1 x 83 Poikkimäki Jussi 4 11 x 84 Puurula-Tilli Milla 1 1 x 85 Pylväs Sanna 2 2 x 86 Pärn Tarja 7 7 x 87 Raivio Pauli 3 4 x 88 Rajaniemi Jyrki 1 0 x 89 Rajaniemi Riitta 10 5 x 90 Rajaniemi Sanna 5 5 x 91 Rautakoski Pia-Susanna 1 0 x 92 Rautaoja Marjo 1 1 x 93 Rautio Anu 1 1 x 94 Riihijärvi Arto 1 1 x 95 Rutanen Eeva 1 1 x 96 Räisänen Maarit (opintovapaalla ) 0 0 x 97 Saaranen Jari 2 2 x 98 Salmela Mervi 3 3 x 99 Sarja Kimmo 1 1 x 100 Savola Oili 1 1 x 101 Seppä Anja 1 0 x 102 Siljander Kalervo 1 1 x 103 Sirkka Asko 2 0 x 104 Skantz Johanna 5 5 x 105 Smed Johanna 0 2 x 106 Sokolova Taisia 8 8 x 17
107 Stepanova Mylana 0 5 x 108 Suorsa Jukka 0 2 x 109 Surakka Piia 2 2 x 110 Telinkangas Sanna 9 8 x 111 Tiala Paula 3 0 x 112 Tiitto Anja 1 1 x 113 Tiitto Marjatta 6 2 x 114 Tikka Sirkka 2 2 x 115 Toivoniemi Veijo 2 2 x 116 Trifonova Irina 13 14 x 117 Ukkola Irja 6 5 x 118 Ulander Kaisu 2 2 x 119 Uusioja Terho 1 0 x 120 Uusitalo Esko 1 1 x 121 Vatanen Ljudmila 9 10 x 122 Vatanen Varpu 0 4 x 123 Vattu Minna 1 3 x 124 Vedenpää Eero 1 0 x 125 Viitala Marketta 1 1 x 126 Vilppola Margareetta 4 0 x 127 Vuolas Matti 1 1 x 128 Vähäsarja Tuomo 8 10 x 129 Åvist Marja-Liisa 5 5 x yhteensä 420 395 11 13 105 kaikki henkilöt yhteensä 129 Henkilöstö Päätoimiset opettajat 11 Pt. tuntiopettajat 13 Tuntiopettajat 105 Yhteensä 129 18
Liite 5: Tilinpäätös TP 2013 TA TP 14 EROTUS % VALTIONOSUUDET Yksikköhinta / Ta-arvio 78,00 78,75 78,61-0,14 99,82 % Yksikköhinta / Tot. 78,75 78,75 78,61-0,14 99,82 % Tuntiresurssi: Ta-arvio 19 000 19 300 19 111-189,00 99,02 % Tot. yht. 18 884 19 111 19 111 0,00 100,00 % Osuus valtionosuudesta: Haapajärvi 28,20 % 27,44 % 27,80 % 0,36 % 101,31 % Nivala 37,30 % 37,67 % 37,80 % 0,13 % 100,35 % Pyhäjärvi 23,50 % 23,26 % 22,90 % -0,36 % 98,45 % Reisjärvi 11,00 % 11,63 % 11,50 % -0,13 % 98,88 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Valtionosuus / : Haapajärvi 239 039 237 737 238 057 320 100,13 % Nivala 316 176 326 384 323 689-2 695 99,17 % Pyhäjärvi 199 199 201 472 196 097-5 375 97,33 % Reisjärvi 93 242 100 736 98 477-2 259 97,76 % TA-ARVIO YHT. 844 740 866 329 856 320-10 009 98,84 % TOT. YHT. 847 656 866 329 856 320-10 009 98,84 % OMAT TULOT Maksutulot / : Haapajärvi 93 498 101 000 95 170,20-5 829,80 94,23 % Nivala 96 691 87 000 96 887,37 9 887,37 111,36 % Pyhäjärvi 50 781 50 000 51 155,29 1 155,29 102,31 % Reisjärvi 29 192 22 000 23 724,19 1 724,19 107,84 % YHTEENSÄ 270 162 260 000 266 937,05 6 937,05 102,67 % KAIKKI TULOT Tulot yhteensä / Haapajärvi 332 537 338 737 333 227,15-5 509,85 98,37 % Nivala 412 866 413 384 420 576,31 7 192,31 101,74 % Pyhäjärvi 249 980 251 472 247 252,56-4 219,44 98,32 % Reisjärvi 122 435 122 736 122 200,98-535,02 99,56 % YHTEENSÄ 1 114 902 1 126 329 1 123 257,00-3 072,00 99,73 % MENOT Menot / : Haapajärvi -434 539-396 954-396 772,03 181,97 99,95 % Nivala -476 823-477 239-481 601,20-4 362,20 100,91 % Pyhäjärvi -296 119-302 340-285 031,12 17 308,88 94,28 % Reisjärvi -154 410-152 286-144 214,90 8 071,10 94,70 % YHTEENSÄ -1 361 891-1 328 819,00-1 307 619,25 21 199,75 98,40 % NETTO -246 989-202 490-184 362,24 18 127,76 91,05 % -1 091 729,17-1 068 819,00-1 040 682,20 28 136,80 97,37 % NETTO-OSUUDET Netto-osuus / Haapajärvi -102 002-58 217-63 544,88-5 327,88 109,15 % Nivala * -63 957-63 855-61 024,89 2 830,11 95,57 % Pyhäjärvi * -46 139-50 868-37 778,56 13 089,44 74,27 % Reisjärvi * -31 975-29 550-22 013,92 7 536,08 74,50 % YHTEENSÄ -244 074-202 490-184 362,24 18 127,76 91,05 % KUNNILTA LASKUTETUT NETTO-OSUUDET JA TILINPÄÄTÖS V. LOPPULASKELMA Budjetoidut netto-osuudet Laskutetut netto-osuudet Erotus Tilinpäätös Palautus / jälkikanto Haapajärvi* -58 217,00 0,00 0,00-63 544,89 0,00 Nivala -63 855,00-58 224,00 5 631,00-61 024,89-2 800,89 Pyhäjärvi -50 868,00-48 036,00 2 832,00-37 778,56 10 257,44 Reisjärvi -29 550,00-28 128,00 1 422,00-22 013,92-6 114,08 YHTEENSÄ -144 273,00-134 388,00 9 885,00-120 817,36 13 570,64