Aine Vuosiluokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yht. Äidinkieli ja kirjallisuus 14 18 10 42 A1-kieli - - - - - - - - - - - - - - 9 7 16 B1-kieli - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 4 6 Matematiikka 6 15 11 32 Ympäristöoppi 4 10 Biologia ja maantieto 1 7 Fysiikka ja kemia 1 7 Terveystieto 1 3 Ympäristö- ja luonnontietoaineet yhteensä 14 17 31 Uskonto/Elämänkatsomustieto 2 5 3 10 Historia ja yhteiskuntaoppi 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 7 12 Musiikki 2 4 2 8 Kuvataide 2 5 2 9 Käsityö 4 5 2 11 Liikunta 4 9 7 20 Kotitalous - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 3 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset 6 5 11 Taide- ja taitoaineet yhteensä 62 Oppilaanohjaus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 Valinnaiset aineet 9 9 Vähimmäistuntimäärä yhteensä 222 (Vapaaehtoinen A2-kieli) 3 - - - - - - - - - - - - - - (12) (12) (Vapaaehtoinen B2-kieli) 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (4) (4) - - = Oppiainetta voidaan opettaa asianomaisilla vuosiluokilla, jos opetussuunnitelmassa niin määrätään 1 Ainetta opetetaan osana ympäristöopin opetusta integroidusti vuosiluokilla 1 6. 2 Yhteiskuntaoppia opetetaan vuosiluokilla 4 6 vähintään 2 vuosiviikkotunti ja vuosiluokilla 7 9 vähintään 3 vuosiviikkotuntia. 3 Oppilas voi kielestä riippuen opiskella vapaaehtoista A2-kieltä joko valinnaisena aineena tai B1-kielen sijasta opetettavana yhteisenä aineena. Oppilas voi opiskella B2-kieltä valinnaisena aineena. Vaihtoehtoisesti vapaaehtoiset A2- ja B2-kielet voidaan järjestää perusopetuksen tuntijaon vähimmäistuntimäärän ylittävänä opetuksena, jolloin niiden opetusta ei voida järjestää käyttäen tässä pykälässä määriteltyjä valinnaisten aineiden tai B1-kielen kaikille yhteistä vähimmäistuntimäärää. Kielestä riippuen oppilaalle opetetaan tällöin B1-kieltä tai sen sijasta valittavia valinnaisia aineita. Vähimmäistuntimäärän ylittävänä opetuksena A2-kieltä opiskelevan oppilaan kokonaistuntimäärä olisi yhteensä vähintään 234 vuosiviikkotuntia ja B2-kielen valinneen oppilaan yhteensä vähintään 226 vuosiviikkotuntia. Vähimmäistuntimäärän ylittävänä opetuksena sekä A2- että B2-kieltä opiskelevan kokonaistuntimäärä perusopetuksen aikana olisi yhteensä vähintään 238 vuosiviikkotuntia.
Perusopetuksen tuntijako (valtioneuvoston asetus 28.6.2012) Ehdotus 2: yhdysluokkavaihtoehto Aine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yht. Äidinkieli ja kirjallisuus 7,0 7,0 5,0 5,0 4,0 4,0 3,0 4,0 3,0 42,0 A1-kieli - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 16,0 B1-kieli- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,0 2,0 1,0 1,0 6,0 Matematiikka 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0 4,0 32,0 Ympäristö- ja luonnontieto 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 14,0 Biologia ja maantieto 1 2,0 2,0 3,0 7,0 Fysiikka ja kemia 1 2,0 3,0 2,0 7,0 Terveystieto 1 0,5 1,5 1,0 3,0 Ympäristö- ja luonnontietoaineet yht. 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,5 6,5 6,0 31,0 Uskonto/Elämänkatsomustieto 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 10,0 Historia ja yhteiskuntaoppi - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 12,0 Musiikki 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 8,0 Kuvataide 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 0,0 0,0 9,0 Käsityö 2,0 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 0,0 0,0 11,0 Liikunta 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0 3,0 2,0 20,0 - - - Kotitalous - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,0 3,0 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 11,0 Taide- ja taitoaineet yht. 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0 6,0 11,0 6,0 4,0 62,0 - - - Oppilaanohjaus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,5 0,5 1,0 2,0 Valinnaiset aineet 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 2,0 4,0 9,0 Oppilaan vähimmäistuntimäärä 19,0 19,0 22,0 24,0 25,0 25,0 29,0 29,0 30,0 222,0 Uusi vähimmäistuntimäärä 19-19- 22-24- 25-25- 29-29- 30-222,0 (Vapaaehtoinen A2-kieli) 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 12,0 - - - (Vapaaehtoinen - - - - - - - - - - - - B2-kieli) - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,0 2,0 - - = Oppiainetta voidaan opettaa asianmukaisilla vuosiluokilla, jos opetussuunnitelmassa niin määrätään ( ) = Opetetaan valinnaisena. 1 Ainetta opetetaan osana ympäristöopin opetusta integroidusti vuosiluokilla 1-6. 2 Yhteiskuntaoppia opetetaan vuosiluokilla 4-6 vähintään 2 vuosiviikkotuntia ja vuosiluokilla 7-9 vähintään 3 vuosiviikkotuntia.
Perusopetuksen tuntijako (valtioneuvoston asetus 28.6.2012) Vesilahti Aine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yht. Äidinkieli ja kirjallisuus 7,0 7,0 5,0 5,0 4,0 4,0 3,0 4,0 3,0 42,0 A1-kieli - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 16,0 B1-kieli- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,0 2,0 2,0 1,0 7,0 Matematiikka 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0 4,0 32,0 Ympäristö- ja luonnontieto 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 14,0 Biologia ja maantieto 1 2,0 2,0 3,0 7,0 Fysiikka ja kemia 1 2,0 3,0 2,0 7,0 Terveystieto 1 0,5 1,5 1,0 3,0 Ympäristö- ja luonnontietoaineet yht. 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,5 6,5 6,0 31,0 Uskonto/Elämänkatsomustieto 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 10,0 Historia ja yhteiskuntaoppi - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 12,0 Musiikki 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 9,0 Kuvataide 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 0,0 0,0 10,0 Käsityö 2,0 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 3,0 0,0 0,0 12,0 Liikunta 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0 3,0 2,0 20,0 - - - Kotitalous - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,0 3,0 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 11,0 Taide- ja taitoaineet yht. 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 6,0 12,0 6,0 4,0 65,0 - - - Oppilaanohjaus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,5 0,5 1,0 2,0 Valinnaiset aineet 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 2,0 4,0 9,0 Oppilaan vähimmäistuntimäärä 20,0 20,0 22,0 24,0 25,0 25,0 30,0 30,0 30,0 226,0 Uusi vähimmäistuntimäärä 19-19- 22-24- 25-25- 29-29- 30-222,0 (Vapaaehtoinen A2-kieli) 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 12,0 - - - (Vapaaehtoinen - - - - - - - - - - - - B2-kieli) - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,0 2,0 - - = Oppiainetta voidaan opettaa asianmukaisilla vuosiluokilla, jos opetussuunnitelmassa niin määrätään ( ) = Opetetaan valinnaisena. 1 Ainetta opetetaan osana ympäristöopin opetusta integroidusti vuosiluokilla 1-6. 2 Yhteiskuntaoppia opetetaan vuosiluokilla 4-6 vähintään 2 vuosiviikkotuntia ja vuosiluokilla 7-9 vähintään 3 vuosiviikkotuntia.
VESILAHDEN YLÄASTEEN TUNTIKEHYS 2015-2016 / KORJAUS VESILAHDEN YLÄASTEEN TUNTIKEHYS 2015-16 Oppiaineet ja tuntijako 7. lk 8. lk 9. lk Yhteensä Matematiikka 15 9 16 40 Äidinkieli 15 12 12 39 Englanti 10 9 12 31 Ruotsi 10 6 8 24 Historia ja yht.k.oppi 5 9 12 26 Uskonto 5 3 4 12 Biologia ja maantieto 15 6 8 29 Fysiikka/Kemia 10 7,5 10 27,5 Opo/tietotekniikka 5-5 Musiikki 5 2-7 Opinto-ohjaus - 1,5 2 3,5 Terveystieto 5 3 4 12 Kotitalous 15 - - 15 Tekninen työ/tekstiilityö TN 66 opp, TS 28 opp TN12 TS6 - - TN 12 TS 6 Kuvataide 10 - - 10 Liikunta LIP 4 LIT4 LIP 4 LIT 4 LIP 4 LIT 4 12 12 yht 146 79 99 323 Yleisopetus pakolliset aineet 323 valinnaiset aineet 52 Yhteensä 375 Erityisopetuksen pienryhmä 22 erityisopetus 22 tukiopetus 2 Kehys yhteensä 421
KOULU KEHYS 2013-2014 KEHYS 2014-2015 KEHYS 2015-2016 YHT* YHT* YHT* YLEIS (+ JAKO) ER.OP. TUKIOP. MUUTOS OPP.MÄÄRÄ YLÄASTE 437 430 421 375 44 2-9 226 (+16) KK 462 442 442 314 (52) 73 3 +-0 298 (+15) NARVA 227 213 195 154 (22) 16 3-18 157 (-1) YLÄMÄKI 135 123 124 87 (22) 13 2 +1 83 (+10)
Tiliraportti Tammikuu-Toukokuu 2015 6.5.2015 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 6001 Kasvat.-ja opetust.h 3330 Muut tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 1285 4000 Kuukausipalkat -53100-22196 -30904 41,8-22880 -59910 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio -4000-90 -3910 2,2 0-5970 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0-3334 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -9054-3833 -5221 42,3-3855 -11105 4102 KuEL-varhemaksut -400-84 -316 21,1-163 -412 4110 Muut työeläkemaksut 0 0 0 0 0-20 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -1142-464 -678 40,6-490 -1411 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1566-539 -1027 34,4-533 -1469 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -216-82 -134 38,2-85 -213 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0 0 0 0-23 -23 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 0 0 0 0 269 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -1000 0-1000 0 0-896 4342 ICT-palvelut -500-292 -208 58,3 0 0 4345 ATK-palvelut 0 0 0 0-191 -601 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma 0-63 63 ***** 0 0 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -500 0-500 0-193 -747 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -200 0-200 0-98 -208 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa 0 0 0 0 0-664 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -800 0-800 0-533 -2686 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -500 0-500 0-456 -456 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -100 0-100 0 0 0 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -100 0-100 0 0-18 4510 Kirjallisuus -100-45 -55 45-45 -45 4520 Elintarvikkeet -50 0-50 0-28 -79 4580 Kalusto -200-90 -110 45 0 0 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -2700-1125 -1575 41,7-958 -2502 4850 Leasingvuokrat -600-235 -365 39,2-268 -659
4940 Muut kulut -100 0-100 0 0 0 6320 Viivästyskorot ja korotukset 0-123 123 ***** 0 0 9100 Vyörytyserämenot -2300 0-2300 0 0 0 6001 Kasvat.-ja opetust.h yhteensä Tuotot 0 0 0 0 0 1285 Kulut -79228-29262 -49966 36,9-30799 -93158 Netto -79228-29262 -49966 36,9-30799 -91874 6002 Koulukuraattori 4000 Kuukausipalkat 0-11379 11379 ***** 0 0 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema 0-1957 1957 ***** 0 0 4102 KuEL-varhemaksut 0-49 49 ***** 0 0 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 0-237 237 ***** 0 0 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 0-275 275 ***** 0 0 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0-42 42 ***** 0 0 4342 ICT-palvelut 0-57 57 ***** 0 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0-92 92 ***** 0 0 6002 Koulukuraattori yhteensä Kulut 0-14088 14088 ***** 0 0 Netto 0-14088 14088 ***** 0 0 6003 Koulupsykologi 4000 Kuukausipalkat 0-16801 16801 ***** 0 0 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema 0-2890 2890 ***** 0 0 4102 KuEL-varhemaksut 0-63 63 ***** 0 0 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 0-349 349 ***** 0 0 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 0-407 407 ***** 0 0 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0-62 62 ***** 0 0 4342 ICT-palvelut 0-16 16 ***** 0 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0-378 378 ***** 0 0 6003 Koulupsykologi yhteensä Kulut 0-20966 20966 ***** 0 0 Netto 0-20966 20966 ***** 0 0
6005 Koulutoimen hallinto 3330 Muut tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 2471 3530 Muut tuotot 0 0 0 0 0 10 4000 Kuukausipalkat -107365-12949 -94416 12,1-31221 -88418 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio -2000 0-2000 0 0 0 4004 Sijaisten palkat 0 0 0 0-15266 -15266 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 0 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -18306-2322 -15984 12,7-7927 -17627 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -3100-1251 -1849 40,4-1353 -3248 4102 KuEL-varhemaksut -5000-417 -4583 8,3-2098 -4955 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -2308-269 -2039 11,7-995 -2234 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -3167-313 -2854 9,9-1083 -2348 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -437-48 -389 11-172 -332 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0 0 0 0-45 -45 4250 Muut KELAn korvaukset 0 281-281 ***** 224 895 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -3900-424 -3476 10,9-3658 -5358 4342 ICT-palvelut -6200-2077 -4123 33,5 0 0 4345 ATK-palvelut 0 0 0 0-619 -5551 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -700-63 -637 9-224 -912 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -500 0-500 0 0-347 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -1100 0-1100 0-387 -387 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -2200-148 -2052 6,7-649 -2410 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut 0 0 0 0 0-152 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -2000 0-2000 0-622 -971 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -1500 0-1500 0 0 0 4460 Muut yhteistoimintaosuudet 0 0 0 0 0-2402 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -500-369 -131 73,8 0-209 4510 Kirjallisuus -200-45 -155 22,5 0-133 4850 Leasingvuokrat -800-345 -455 43,1-512 -1053 9100 Vyörytyserämenot -4500 0-4500 0 0 0 6005 Koulutoimen hallinto yhteensä Tuotot 0 0 0 0 0 2481 Kulut -165783-20759 -145024 12,5-66609 -153463 Netto -165783-20759 -145024 12,5-66609 -150983
6011 Ostettu perusopetus 3100 Kotikuntakorvaukset 95000 31980 63020 33,7 39095 98233 4300 Asiakaspalv.ostot -111000-35248 -75752 31,8-46270 -140648 9100 Vyörytyserämenot -1300 0-1300 0 0 0 6011 Ostettu perusopetus yhteensä Tuotot 95000 31980 63020 33,7 39095 98233 Kulut -112300-35248 -77052 31,4-46270 -140648 Netto -17300-3268 -14032 18,9-7175 -42415 6101 Kirkonkylän koulu 3100 Kotikuntakorvaukset 0 0 0 0 0 271 3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma 45000 15880 29120 35,3 24087 51103 3330 Muut tuet ja avustukset 0 2481-2481 ***** 885 26387 3530 Muut tuotot 0 0 0 0 0 19 4000 Kuukausipalkat -602322-168004 -434318 27,9-200369 -484802 4004 Sijaisten palkat -121714-62712 -59002 51,5-149438 -221090 4008 Opettajien palkat VAEL -294106-102126 -191980 34,7-100082 -256253 4055 Muut palkat -105324-73359 -31965 69,7-4677 -104412 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0-2145 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -141406-49681 -91725 35,1-51155 -123847 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -6700-5108 -1592 76,2-2865 -6875 4102 KuEL-varhemaksut -7700-1807 -5893 23,5-3358 -7845 4110 Muut työeläkemaksut -63968-26531 -37437 41,5-34264 -75995 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -24154-8533 -15621 35,3-9817 -22976 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -33144-9938 -23206 30-10709 -24657 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -4573-1525 -3048 33,4-1707 -3461 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0 0 0 0-448 -448 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 950-950 ***** 552 7756 4240 Tapaturmakorvaukset 0 649-649 ***** 610 610 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve 0 0 0 0-60 -228 4342 ICT-palvelut -12000-8993 -3007 74,9 0 0 4345 ATK-palvelut 0 0 0 0-7641 -14779 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma 0-205 205 ***** 0 0 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -15000-81 -14919 0,5-5191 -12327
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -66200-15391 -50809 23,2-15621 -38724 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -2500-584 -1916 23,4-346 -2649 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -171000-112 -170888 0,1-49559 -193002 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa 0 0 0 0 0-10 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -62100-12223 -49877 19,7-27486 -48972 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -500 0-500 0-225 -225 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -7900-140 -7760 1,8-4234 -6448 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -2700-105 -2595 3,9 0-867 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -13450-1735 -11715 12,9-10282 -11752 4510 Kirjallisuus -19100-311 -18789 1,6-20949 -23011 4520 Elintarvikkeet 0-10 10 ***** 0-87 4580 Kalusto -3000-3667 667 122,2-768 -28076 4590 Rakennusmateriaali -5700 0-5700 0-246 -2501 4600 Muu materiaali 0 0 0 0-170 -170 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -218600-91083 -127517 41,7-97208 -327513 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 0 0 0 0 0-590 4850 Leasingvuokrat -12600-7303 -5297 58-7766 -16059 4900 Välilliset verot 0-618 618 ***** -722-1380 4940 Muut kulut 0-2 2 ***** 0-5 4941 Luottotappiot 0 0 0 0 50-534 6130 Viivästyskorot 0 5-5 ***** 0 33 7150 Poistot koneista ja kalustosta -15400-1320 -14080 8,6 0-16830 9100 Vyörytyserämenot -50700 0-50700 0 0 0 6101 Kirkonkylän koulu yhteensä Tuotot 45000 18366 26634 40,8 24972 77813 Kulut -2083561-651609 -1431952 31,3-816150 -2073178 Netto -2038561-633243 -1405318 31,1-791178 -1995365
6102 Narvan koulu 3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu 0 200-200 ***** 400 1640 3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma 15000 4440 10560 29,6 8170 16571 3330 Muut tuet ja avustukset 0 10016-10016 ***** 7867 40148 3530 Muut tuotot 0 0 0 0 0 162 4000 Kuukausipalkat -282378-107132 -175246 37,9-111997 -268203 4004 Sijaisten palkat -84001-41474 -42526 49,4-45988 -125571 4005 Erilliskorvaukset 0-120 120 ***** 0 0 4008 Opettajien palkat VAEL -112842-40265 -72577 35,7-37949 -108274 4055 Muut palkat 0-1522 1522 ***** 0-1282 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0-1606 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -62467-21398 -41069 34,3-19870 -52640 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -8900-3529 -5371 39,7-3826 -9182 4102 KuEL-varhemaksut -3400-764 -2636 22,5-1391 -3457 4110 Muut työeläkemaksut -24544-15014 -9530 61,2-17841 -43829 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -10303-3882 -6421 37,7-4231 -10798 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -14137-4684 -9453 33,1-4644 -11668 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1950-716 -1234 36,7-737 -1638 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0 0 0 0-210 -210 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 7010-7010 ***** 1642 8035 4250 Muut KELAn korvaukset 0 2173-2173 ***** 8143 17525 4342 ICT-palvelut -4400-5612 1212 127,5 0 0 4345 ATK-palvelut 0 0 0 0-2556 -4950 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma 0-67 67 ***** 0 0 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -11800-81 -11719 0,7-5191 -11837 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -48700-11328 -37372 23,3-20275 -51382 4390 Alueiden rak. ja kun.pito palv 0 0 0 0 0-591 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -1000 0-1000 0 0 0 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -94000-80 -93920 0,1-20237 -91038 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -500 0-500 0 0 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -110000-44645 -65355 40,6-78616 -149105 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -500 0-500 0-279 -279 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut 0 0 0 0 0-353 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -2000-488 -1512 24,4-1135 -2772 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -1200 0-1200 0 0 0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -6600-1747 -4853 26,5-1452 -4085 4510 Kirjallisuus -12600-4648 -7952 36,9-9447 -10329 4520 Elintarvikkeet 0-141 141 ***** -122-566 4541 Hoitotarvikkeet 0 0 0 0 0-18 4580 Kalusto -4500-1135 -3365 25,2 0-41 4590 Rakennusmateriaali -2100-13 -2087 0,6-280 -1076 4740 Avustukset yhteisöille 0-3379 3379 ***** 0 0 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -217000-91148 -125852 42-81708 -185588 4850 Leasingvuokrat -9800-3772 -6028 38,5-5705 -11094 4900 Välilliset verot 0-289 289 ***** -360-661 4940 Muut kulut 0 0 0 0 0-2 6320 Viivästyskorot ja korotukset 0 0 0 0 0-24 7150 Poistot koneista ja kalustosta -9000-1452 -7548 16,1 0-8982 9100 Vyörytyserämenot -25000 0-25000 0 0 0 6102 Narvan koulu yhteensä Tuotot 15000 14656 344 97,7 16437 58521 Kulut -1165622-401341 -764281 34,4-466263 -1147575 Netto -1150622-386685 -763937 33,6-449826 -1089054
6103 Onkemäen koulu 3100 Kotikuntakorvaukset 0 0 0 0 0 6315 3330 Muut tuet ja avustukset 0 248-248 ***** 754 4107 4000 Kuukausipalkat -71057-34016 -37041 47,9-52566 -111181 4004 Sijaisten palkat -11660-6778 -4882 58,1-10249 -20559 4005 Erilliskorvaukset 0-52 52 ***** -731-2204 4055 Muut palkat 0-14373 14373 ***** 0-15909 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0-451 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -14103-9627 -4476 68,3-10680 -25363 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -5200-1979 -3221 38,1-2224 -5337 4102 KuEL-varhemaksut -1100-209 -891 19-451 -1029 4110 Muut työeläkemaksut 0-4 4 ***** -243-356 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -1779-1165 -614 65,5-1380 -3169 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -2440-1355 -1085 55,5-1503 -3472 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -336-207 -129 61,7-239 -480 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0 0 0 0-67 -67 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 0 0 0 0 4233 4342 ICT-palvelut -1100-1434 334 130,4 0 0 4345 ATK-palvelut 0 0 0 0-1132 -2021 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -100-67 -33 67,2 0 0 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -1600-40 -1560 2,5-1307 -3085 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -6200-2723 -3477 43,9-4277 -10840 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -500 0-500 0 0 0 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -15340-86 -15254 0,6-3652 -11257 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -400 0-400 0 0 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -33060-9096 -23964 27,5-22407 -38093 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -500 0-500 0 0 0 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut 0 0 0 0-33 -33 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -580 0-580 0-378 -545 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -400 0-400 0 0 0 4470 Muut palvelut 0 0 0 0-120 -349 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -1700 0-1700 0-32 -1021 4510 Kirjallisuus -1500-186 -1314 12,4-1179 -1950 4520 Elintarvikkeet 0-17 17 ***** -120-128 4530 Vaatteisto 0-35 35 ***** 0 0
4541 Hoitotarvikkeet 0 0 0 0 0-37 4580 Kalusto -1000 0-1000 0 0 0 4590 Rakennusmateriaali -500 0-500 0-40 -40 4600 Muu materiaali 0 0 0 0-352 -627 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -14900-12417 -2483 83,3-9208 -14196 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 0 0 0 0 0-76 4850 Leasingvuokrat -3000-1668 -1332 55,6-1482 -2757 4900 Välilliset verot -400-79 -321 19,8-101 -180 6320 Viivästyskorot ja korotukset 0 0 0 0 0 0 6380 Muut rahoituskulut 0 0 0 0 0-5 9100 Vyörytyserämenot -4200 0-4200 0 0 0 6103 Onkemäen koulu yhteensä Tuotot 0 248-248 ***** 754 10422 Kulut -194655-97613 -97042 50,1-126154 -272585 Netto -194655-97365 -97290 50-125401 -262162 6104 Ylämäen koulu 3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma 13600 3820 9780 28,1 6910 13254 3330 Muut tuet ja avustukset 0 134-134 ***** 0 243 3530 Muut tuotot 0 0 0 0 255 741 4000 Kuukausipalkat -219556-78482 -141074 35,7-68201 -181953 4004 Sijaisten palkat -11221-4566 -6655 40,7-34945 -56993 4008 Opettajien palkat VAEL -53022-16875 -36147 31,8-17448 -44778 4055 Muut palkat 0-1478 1478 ***** 0-20 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 5162 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -39348-14404 -24944 36,6-17160 -39052 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -5900-1678 -4222 28,4-2539 -6094 4102 KuEL-varhemaksut -2100-406 -1694 19,3-856 -1949 4110 Muut työeläkemaksut -11532-4171 -7361 36,2-4550 -11180 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -6101-2140 -3961 35,1-2624 -6058 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -8372-2491 -5881 29,8-2857 -6428 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1155-381 -774 33-454 -890 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0 0 0 0-128 -128 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -300 0-300 0 0 0 4342 ICT-palvelut -4100-2294 -1806 56 0 0
4345 ATK-palvelut 0 0 0 0-2527 -5485 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -100-80 -20 79,8 0 0 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -4200-40 -4160 1-1855 -3914 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -23400-5446 -17954 23,3-11121 -26875 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -1300-145 -1155 11,2-8 -8 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -58900-26 -58874 0-18908 -54783 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -400 0-400 0 0 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -20100-4510 -15590 22,4-14174 -21851 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -500-37 -463 7,4 0 0 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -500 0-500 0 0-324 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -1100-274 -826 24,9-885 -1262 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -800 0-800 0 0 0 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -4500-442 -4058 9,8-2693 -3344 4510 Kirjallisuus -5900-1717 -4183 29,1-381 -4972 4520 Elintarvikkeet 0-3 3 ***** 0-37 4541 Hoitotarvikkeet -100 0-100 0 0-27 4580 Kalusto -3000 0-3000 0-704 -1296 4590 Rakennusmateriaali -1500 0-1500 0 0-283 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -74600-31083 -43517 41,7-32958 -63252 4850 Leasingvuokrat -6900-3290 -3610 47,7-3601 -7267 4900 Välilliset verot -400-153 -247 38,2-214 -382 4940 Muut kulut 0 0 0 0-3 -17 6130 Viivästyskorot 0 0 0 0 5 5 6170 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 15 15 9100 Vyörytyserämenot -13600 0-13600 0 0 0 6104 Ylämäen koulu yhteensä Tuotot 13600 3954 9646 29,1 7185 14258 Kulut -584507-176613 -407894 30,2-241794 -545739 Netto -570907-172660 -398247 30,2-234609 -531481
6201 Yläaste 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 0 0 0 0 0 4399 3100 Kotikuntakorvaukset 0 0 0 0 0 385 3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu 0 80-80 ***** 80 240 3330 Muut tuet ja avustukset 1000 679 321 67,9 2496 5601 3420 Muiden rakennusten vuokrat 0 0 0 0 0 200 3530 Muut tuotot 0 0 0 0 394 1022 4000 Kuukausipalkat -330399-112282 -218117 34-125089 -305483 4004 Sijaisten palkat -23550-12981 -10569 55,1-30323 -47394 4008 Opettajien palkat VAEL -565367-229870 -335497 40,7-226073 -574041 4055 Muut palkat -42236-20932 -21304 49,6-8656 -39534 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 309 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -67550-25183 -42367 37,3-26995 -64487 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -1000-195 -805 19,5-426 -1022 4102 KuEL-varhemaksut -6600-1442 -5158 21,9-2769 -6622 4110 Muut työeläkemaksut -122967-50783 -72184 41,3-51345 -129981 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -20674-7895 -12779 38,2-8441 -20818 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -28366-9186 -19180 32,4-9190 -22185 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -3914-1404 -2510 35,9-1460 -3102 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0 0 0 0-416 -416 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 0 0 0 0 1533 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -200-216 16 108,2-32 -763 4342 ICT-palvelut -15000-5836 -9164 38,9 0 0 4345 ATK-palvelut 0 0 0 0-9885 -15573 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma 0-139 139 ***** 0 0 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -10800-557 -10243 5,2-5009 -11165 4370 Vakuutukset 0 0 0 0-48 -48 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -93200-21675 -71525 23,3-34048 -86287 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -2000-310 -1690 15,5-1794 -2478 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -109500-86 -109414 0,1-33520 -110274 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -122800-45201 -77599 36,8-66912 -145583 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -1000 0-1000 0 0-115 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -3200-924 -2276 28,9-488 -2724 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -2000-39 -1961 2 0-50 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -10000-390 -9610 3,9-5319 -6727
4510 Kirjallisuus -14600-624 -13976 4,3-19026 -20943 4520 Elintarvikkeet -10000-2713 -7287 27,1-3317 -8131 4530 Vaatteisto -2000-538 -1462 26,9-127 -2036 4541 Hoitotarvikkeet 0 0 0 0 0-128 4580 Kalusto -2000-1443 -557 72,2-1716 -2443 4590 Rakennusmateriaali -3000-230 -2770 7,7-437 -649 4600 Muu materiaali -300-103 -197 34,4-148 -646 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -227000-94583 -132417 41,7-100500 -218153 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -1500-97 -1403 6,4-97 -1028 4850 Leasingvuokrat -22400-11251 -11149 50,2-10837 -22956 4900 Välilliset verot -1000-361 -639 36,1-477 -855 4940 Muut kulut 0 0 0 0 0-478 6130 Viivästyskorot 0 0 0 0-12 -12 7150 Poistot koneista ja kalustosta 0 0 0 0 0-79590 9100 Vyörytyserämenot -45200 0-45200 0 0 0 6201 Yläaste yhteensä Tuotot 1000 759 241 75,9 2959 11835 Kulut -1911323-659470 -1251853 34,5-784921 -1953067 Netto -1910323-658711 -1251612 34,5-781962 -1941232 6301 Muu koulutus 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -2900-1331 -1569 45,9-1228 -2946 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -43400 0-43400 0-11592 -31446 4740 Avustukset yhteisöille 0-5000 5000 ***** 0-5500 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -5900-2458 -3442 41,7-2042 -2349 9100 Vyörytyserämenot -700 0-700 0 0 0 6301 Muu koulutus yhteensä Kulut -52900-8790 -44110 16,6-14861 -42241 Netto -52900-8790 -44110 16,6-14861 -42241
6401 Varhaiskasv. hallint 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 0 0 0 0 0 1168 3530 Muut tuotot 0 0 0 0 0 8170 4000 Kuukausipalkat -72574-28847 -43727 39,7-27675 -72169 4055 Muut palkat 0-2631 2631 ***** 0-3183 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 15 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -12374-5414 -6960 43,8-4663 -12757 4102 KuEL-varhemaksut -500-122 -378 24,4-196 -539 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -1560-655 -905 42-592 -1628 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -2141-762 -1379 35,6-645 -1699 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -295-116 -179 39,5-102 -245 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0 0 0 0-31 -31 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 100 0 100 0 0 0 4300 Asiakaspalv.ostot -1000 0-1000 0 0 0 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -2000-514 -1486 25,7-857 -2430 4342 ICT-palvelut -21000-4516 -16484 21,5 0 0 4345 ATK-palvelut 0 0 0 0-2876 -13222 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -400-363 -37 90,8-225 -330 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -3000-249 -2751 8,3-654 -2910 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -700-165 -535 23,6-260 -659 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu 0 0 0 0-42 -42 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -100 0-100 0 0-21 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -1000-409 -591 40,9-437 -1280 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -300-7 -293 2,3-8 -72 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -300 0-300 0-295 -295 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -500-115 -385 23-104 -264 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -300 0-300 0 0-104 4510 Kirjallisuus -200-45 -155 22,5-45 -49 4520 Elintarvikkeet -200-39 -161 19,6-97 -97 4600 Muu materiaali -50 0-50 0-1 -1 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -5500-2292 -3208 41,7-1583 -6237 4850 Leasingvuokrat -1500-165 -1335 11-443 -874 4940 Muut kulut -700-28 -672 4 0-29 9100 Vyörytyserämenot -3300 0-3300 0 0 0
6401 Varhaiskasv. hallint yhteensä Tuotot 0 0 0 0 0 9339 Kulut -131394-47454 -83940 36,1-41832 -121150 Netto -131394-47454 -83940 36,1-41832 -111812 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 169600 69962 99638 41,3 91402 284186 Kulut -6481273-2163213 -4318060 33,4-2635653 -6542805 Netto -6311673-2093250 -4218423 33,2-2544251 -6258619
Kasvatus- ja opetuslautakunta 2014 2015 2016 Yhteensä HTV Vastuu Toteutuminen / toimenpiteet Luokanopettaja, Kirkonkylä -23 750-23 750-47 500 1 sj toteutunut / kehyspäätös 8.4.2014 Tuntiopettaja, Ylämäki ja Onkemäki -11 250-11 250-22 500 1 sj toteutunut / kehyspäätös 8.4.2014 Erityisopetuksen järjestelyt -22 000-22 000-44 000-1 sj toteutunut / kehyspäätös 8.4.2014 Koulunkäynnin ohjaaja -järjestely (YM, NA) -16 750-16 750-33 500-1 sj järjestely toteutettu Sijaisuudet -20 000-20 000 sj jatkuva seuranta*, TP2014 IP-koordinointi -1 200-1 200-2 400 sj järjestely toteutettu Oppikirjat -15 000-15 000 sj ohjeistus kouluille lv 2014-15 alussa, TA2015 Koulunkäynnin ohjaajat -30 000-30 000-60 000-2 sj TA2015/KK koulu ja TA2016 Pirkan Opisto -23 000 23 000 sj toteutunut säästö kuntaosuudessa v.2013/14 Päiväkotiverkon tiivistäminen -2 Posteljooni -32 000-80 000-112 000 vkj toteutunut / Ltk:n päätös 8.4.2014 Kirkonkylä (Tapola, Kurkiniitty) -68 000-68 000 vkj TA2015, toteutus 06/2015 Narva -200 000-200 000 vkj LTK:n esitys kh:lle hankkeen kiirehtimiseksi Ahtiala kh:n pyytämät lisäselvitykset tehty Kehys / Ohjaaja (yläaste) -12 500-12 500-25 000-1 sj toteutunut Opetussuunnitelman muutos / 5.-6.lk -22 500-22 500-45 000-1 sj toteutunut / Ltk:n päätös 8.4.2014 tuntikehys / yläaste -25 000-25 000-50 000-1 sj LTK:n kehyspäätös '15: -20000 Onkemäki -100 000-100 000-200 000-4 sj TA2015, valmistelu syksy 2014 Narvan sivukirjasto -15 000-15 000 sj toteutunut Koulukuljetukset -20 000-30 000-50 000 sj seuranta Hallintokoneiden muutos oppilaskoneiksi -5 000-10 000-15 000 sj toteutunut Elinkeino-, kirj-, kultt ym tehtävänkuvat -85 000-85 000 kj, sj valmistelu TA 2016 mennessä Hanke: IP-toiminta sj selvitys toistaiseksi lepäämässä * n. 17 000 /yläaste; n. 14 000 Kirkonkylä