TOIMINTA JA TALOUSKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2016

TOIMINTA JA TALOUSKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2016 jt 25.05.2016

Toiminnan keskeisiä painopisteitä 2016 1. Lääkärin vastaanottotoiminta Vuodenvaihteessa Suomeen ja Satakuntaan rantautunut influenssaepidemia on osoittautunut poikkeuksellisen voimakkaaksi. Edellisiin vuosiin verrattuna sairastuneista on tarvinnut valvontatasoista hoitoa normaalia enemmän. Liikkeellä on ollut A- ja B -influenssavirusta sekä myös muita hengitystieinfektioita aiheuttavia viruksia, jotka ovat olleet etenkin kroonista sairautta poteville vaarallisia. Epidemia on jatkunut suhteellisen voimakkaana toukokuulle saakka, mikä näkyy myös käyntimäärissä sekä hoitopäivissä. Kuntayhtymän alueella tammi-maaliskuun lääkärikäynnit ovat nousseet edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna runsaalla 30 prosentilla. Kysyntä on kasvanut jokaisella terveysasemalla. Vastaava kehityssuunta on ollut myös hoitajakäynneissä. Myös terveyskeskussairaalan käyttöaste on noussut influenssaepidemian johdosta. Käyntimäärien ennustetaan laskevan normaaliksi toukokuun 2016 aikana. Ohessa taulukko lääkärivastaanottojen kehityksestä 1-4 kuukautta verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan. Lääkärin vastaanoton käynnit tammi huhtikuu 2015/2016 (pl peruserikoissairaanhoidon vastaanottokäynnit) 2o15 2o16 Mu % Eurajoki 2510 3383 34,8 Harjavalta 3691 4779 29,5 Kokemäki 3388 4656 37,4 Luvia 1596 2264 41,9 Nakkila 2638 3420 29,6 Yht. 13823 18502 33,8 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2o15 2o16 Muutokset kuukausittaina: Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila 2o15 2o16 2o15 2o16 2o15 2o16 2o15 2o16 2o15 2o16 Tammikuu 617 689 794 1151 784 1045 314 490 565 743 Helmikuu 646 823 1059 1182 954 1189 403 641 781 845 Maaliskuu 639 969 953 1275 871 1249 493 596 702 935 Huhtikuu 608 902 885 1171 799 1173 386 537 590 897 Yht 2510 3383 3691 4779 3408 4656 1596 2264 2638 3420 Influenssaepidemia on aiheuttanut kustannuksia erityisesti laboratoriotoiminnassa. Kustannukset kolmen ensimmäisen kuukauden osalta ovat nousseet edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna noin 70.000, eli kolmanneksen ja vuoden 2016 talousarvioon nähden 39 %. Huomattavaa nousua on ollut lisäksi henkilöstön työterveyshuollossa ja lääkekustannuksissa. 2

2. Talouden tasapainottamisohjelma Kuntayhtymän toiminta alkuvuodesta 2016 on painottunut talouden tasapainottamisohjelman valmisteluun. Vuoden 2014 tilinpäätöksen sisältämä alijäämä vuosilta 2009-2013 oli yhteensä 1.658.074. Vuonna 2015 kuntayhtymään kertyi ylijäämää yhteensä 56.909. Näin ollen alijäämä 31.12.2015 oli yhteensä. 1.601.165, jonka kattamisesta sovittiin kuntayhtymän ja jäsenkuntien kanssa 12.2.2016. Talouden tasapainottamissuunnitelmaa käsiteltiin yhtymähallituksessa 17.3.2016 ja 13.4.2016. Yhtymävaltuusto vahvisti talouden tasapainottamissuunnitelman kokouksessaan 23.4.2016. Yhteistoimintaelin käsitteli suunnitelmaa kokouksissaan 7.3.2016 ja 29.3.2016 sekä 29.4.2016. Talouden tasapainottamissuunnitelman tavoitteena on aikaan saada vuosittainen tulos ylijäämäiseksi useilla eri keinoilla. Lähtökohtana on vuosien 2015/2016 toteutuneet ja budjetoidut toimintakulut. Vuosien 2016-2018 aikana tilikauden tulos on tarkoitus saada erikseen hyväksytyillä vuosittaisilla lisäsopeutuksilla ylijäämäiseksi. Vuosittainen ylijäämätavoite on noin 0,5 milj.. Sopeutustoimenpiteinä tulevat olemaan toimintakulujen leikkaaminen, kiinteiden kustannusten alentaminen, toimintojen keskittäminen ja tarvittaessa myös supistaminen, uusien toimintatapojen kehittäminen, sähköisten palvelujen lisääminen sekä osaltaan myös tulopohjan laajentaminen. Suurimmat tasapainottamistoimenpiteet kohdistuvat luonnollisesti henkilöstökuluihin. Konkreettisina toimenpiteinä henkilöstökulujen alentamisessa tulevat olemaan virkojen/toimien jäädytys, sijaiskarsinta sekä vapaaehtoiset talkoovapaat ja henkilöstöetuuksien karsiminen. Toteumatilanne: Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana talouden tasapainottaminen on keskittynyt toimeenpano-ohjelmanlaadinnan lisäksi informaation antamiseen henkilöstölle sekä johdon ja henkilöstön väliseen vuoropuheluun toimeenpanon sisällöstä. Toimeenpano-ohjelman välttämättömyys on tiedostettu henkilöstön keskuudessa, mikä luo hyvän pohjan koko hankkeen onnistumiselle. Palkattomien virkavapaiden lukumäärä on jo ennen varsinaista ohjelman toimeenpanoa huomattava. Tammimaaliskuun aikana palkattomia virkavapaita on otettu yhteensä 251 työpäivää. Kokonaisarvio kuluvalle vuodelle on, että arvioitu talkoovapaamäärä, yhteensä 1.825 työpäivää (ilman sijaista) tulee täyttymään. Talkoovapaitten ja palkattomien virkavapaiden säästötavoite 2016 on noin 135.000. Sijaisuuksien karsimisen sekä täyttämättä jätettävien vakanssien säästötavoite 2016 on noin 258.000. Tasapainotuksen vaikutukset toiminnassa näkyvät vääjäämättä palvelutason ajoittaisena laskuna sekä toimintojen keskittämisenä. Supistuksista huolimatta vastaanotto- ja muut toiminnot pyritään kuitenkin turvaamaan. 3

3. Satasoten valmistelun käynnistäminen Maan hallitus sopi marraskuussa 2015 sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen periaatteista ja alueiden määristä, jotka perustuvat nykyisiin maakunta-alueisiin. Linjauksessaan 6.4.2016 hallitus ilmoitti perustettavan 1.1.2019 alkaen 18 itsehallintoaluetta, maakuntaa, jotka järjestävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Sote-palvelut rahoitetaan ainakin alkuvaiheessa pääosin valtion rahoitusvastuun pohjalta. Sote-uudistus on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudelleen organisoinnin lisäksi myös sisällöllinen uudistus. Tarkoituksena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia. Tavoitteena on nykyistä asiakaslähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin integroidut palvelut. Järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä perustettaville maakunnille. Tammikuussa 2016 maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu käynnistettiin Satakunnassa kaikkien kuntien ja kuntayhtymien sekä Satakuntaliiton yhteisellä valmistelukokouksella. Suunnittelua ohjaa eri organisaatioista koottu ohjausryhmä, jonka apuna toimii poliittinen johtoryhmä. Valmistelevana elimenä toimii palvelurakennetyöryhmä, joka on jakautunut useisiin alaryhmiin. Tavoitteena on luoda uusi maakunnallinen toimintamalli vuoteen 2019 mennessä. Valmistelun yhteydessä tuotetaan Satakuntaan myös terveydenhuoltolain edellyttämä hyvinvoinnin järjestämissuunnitelma. 4. Peruserikoissairaanhoidon kehittäminen Peruserikoissairaanhoidon vahvistuminen kuntayhtymässä on edesauttanut kuntayhtymän kokonaistavoitteiden saavuttamista, lisännyt organisaation houkuttelevuutta ja hoitotyön erityisosaamista. Lisäksi erikoislääkäripalvelujen saatavuus perustasolla on vähentänyt tarpeettomia erikoissairaanhoidon käyntejä. Potilaat ovat päässeet joustavasti erikoislääkärille, jolloin kokonaisjonotusajat ovat lyhentyneet. Terveyskeskuslääkäreiden konsultaatiot erikoislääkärille ovat peruserikoissairaanhoidon myötä helpottuneet. Peruserikoissairaanhoitomalli on aloitettu kuntayhtymässä 2013. Tällä hetkellä kuntayhtymä antaa seuraavia peruserikoissairaanhoidon vastaanottopalveluja Eurajoen, Harjavallan ja Kokemäen terveysasemilla: sisätaudit (rajoitetusti viranhaltijan osa-aikaisuuden vuoksi) geriatria (ostopalveluna) neurologia (ostopalveluna) psykiatria (rajoitetusti viranhaltijan hallintotehtävien vuoksi, osaksi ostopalveluna) korva-, nenä- ja kurkkutaudit (osa-aikaisesti) ortopedia (osa-aikaisesti, toiminta nykymuotoisena päättyy toukokuussa 2016) ihotaudit (ostopalveluna) kirurgia (ostopalveluna) 4

5. Työterveyshuolto Kuntayhtymän tarjoama työterveyshuolto laajeni vuoden 2016 alusta Puustelli Group Harjavallan tehtaiden mukaantulon myötä. Tehtaan työntekijämäärä on noin 250. Palvelusopimus kattaa sekä ennaltaehkäisevän toiminnan että sairaanhoidon. Tarvittavat lääkäripalvelut ostetaan lääkäreiltä, jotka ovat työskennelleet yhtiössä aiemminkin. Erikoistuneiden lääkäreiden rekrytoiminen on ollut viimeisten vuosien aikana erityisen vaikeaa, minkä vuoksi kuntayhtymän toisen työterveyslääkärin viran täyttämättä jääminen on lisännyt em. toiminta-alueella ostopalvelujen tarvetta. Vuoden 2015 alusta kuntayhtymän oma työterveyshuolto on siirtynyt ulkoiselta palvelujen tuottajalta organisaation omaksi toiminnaksi. 6. Psykososiaalinen toiminta Kuluvan vuoden alusta psykososiaalinen toiminta siirrettiin kokonaisuudessaan omaan yhteiseen toimintayksikköön. Yksikköön kuuluvat perinteisen kansanterveystyön psykologitoiminnan lisäksi puheterapia-, perheneuvola-, koulu- ja opiskelijahuoltolain mukaiset psykologipalvelut sekä kuntoutussuunnittelu. Toiminta perustuu 1.1.2016 lukien aikaperusteiseen hintaan. Maksuperuste on sama kaikille edellä mainituille yksiköille. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on tullut voimaan 2014. Kuntayhtymään kyseisen lain mukaisiin psykologitehtäviin on saatu viranhaltija vasta syyskuussa 2015. Lain tarkoittamat kuraattoripalvelut ovat jäsenkuntien vastuulla. 7. Kuntasuoritteet Käyntisuoritteet ovat kertyneet alkuvuoden aikana talousarviossa arvioitua runsaammin johtuen edellä tarkemmin selostetusta influenssaepidemiasta. Kysyntä näyttää jatkuvan suhteellisen korkeana vielä huhtikuussakin. Seuraavassa kuntasuoritteiden toteuma raportointiajankohdasta poiketen 1-4 kuukauden osalta. 5

Kuntasuoritteet 1 4 kk Eurajoki Hvalta Kmäki Luvia Nakkila YHT. Tot arv. 16 TA 2016 Lääkärin vast.oton käynnit 3383 4770 4641 2264 3420 18478 48900 41610 osuus kok. käynneistä 18,3 25,8 25,1 12,3 18,5 100,0 sis.käy korv käynnit/asukas 0,57 0,64 0,60 0,67 0,60 0,61 konsultaatio E lääkärin vast.ottokäynnit 273 627 722 80 346 2048 5630 2680 osuus kok. käynneistä 13,3 30,6 35,3 3,9 16,9 100,0 Käy korvaavien kons.osuus 95 630 909 61 172 1867 käynnit/asukas 0,05 0,08 0,09 0,02 0,06 0,07 Hammashuollon käynnit 2398 1620 2036 1081 1795 8930 26200 26050 osuus kok. käynneistä 26,9 18,1 22,8 12,1 20,1 100,0 käynnit/asukas 0,40 0,22 0,26 0,32 0,31 0,30 Kotisairaanhoidon käynnit 842 1046 1152 0 688 3728 12500 19320 osuus kok. käynneistä 22,6 28,1 30,9 0,0 18,5 100,0 käynnit/asukas 0,14 0,14 0,15 0,00 0,12 0,12 Kotisairaalakäynnit 39 381 289 0 130 839 2530 2460 osuus kok. käynneistä 4,6 45,4 34,4 0,0 15,5 100,0 käynnit/asukas 0,01 0,05 0,04 0,00 0,02 0,03 Asiantuntijahoitajakäynnit 1414 3175 2293 575 1772 9229 19300 13350 osuus kok. käynneistä 15,3 34,4 24,8 6,2 19,2 100,0 Käy korvaavien kons.osuus 458 1024 640 76 699 2897 käynnit/asukas 0,24 0,43 0,30 0,17 0,31 0,31 Muut hoitajakäynnit 3294 4192 4040 2396 2677 16599 49800 60850 osuus kok. käynneistä 19,8 25,3 24,3 14,4 16,1 100,00 Käy korvaavien kons.osuus 299 870 527 366 425 2487 käynnit/asukas 0,56 0,57 0,52 0,71 0,47 0,55 Muun avohuollon käynnit 2599 5255 5090 2563 3059 18566 52500 54300 osuus kok. käynneistä 14,0 28,3 27,4 13,8 16,5 100,0 käynnit/asukas 0,44 0,71 0,66 0,76 0,54 0,62 Vuodeosaston hoitopäivät 74 1641 1898 433 807 4853 14600 15510 osuus kok. hoitopäivistä 1,5 33,8 39,1 8,9 16,6 100,0 hoitopäivät/asukas 0,01 0,22 0,24 0,13 0,14 0,16 Kertyneet suoritteet ovat influenssaepidemiasta johtuen alustavan arvion mukaan ylittymässä. Suoritteiden määrä tulee kuitenkin vähenemään kesäajan terveysasemien sulkujen myötä. Sulut kesällä ovat edellisvuotta pidemmät. 8. Koti- ja sairaalapalvelut Kuntayhtymässä on toteutettu vuodesta 2006 ikäihmisten laatusuosituksen mukaista toimintaideologiaa, jonka tavoitteena on koko elämä kotona -ajatus. Asetetun tavoitteen mukaisesti kuntayhtymän sairaalapaikkoja on vähennetty kahdeksan vuoden aikana 123 sairaansijasta 43 sairaansijaan. Vuodelle 2016 on sairaalapaikkojen määrä laskettu 40 sairaansijaan. Sairaalapalvelujen hinnoitteluperusteet on tarkennettu vuodelle 2016 hoitoisuusluokittain. Luokat 1-3 määräytyvät Rava -luokituksen perusteella. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana hoitopäiviä terveyskeskussairaalassa on kertynyt yhteensä 4.853 jakaantuen hoitoisuusluokittain seuraavasti: * luokka 1 1.689 htp = 35 % * luokka 2 2.132 = 44 % ja * luokka 3 1.032 = 21 % 6

Vuonna 2014 käynnistynyt kotisairaalatoiminta on vakiintunut vuoden 2015 loppuun mennessä jokaisella alueella. Kotisairaalakäyntejä on tammi-huhtikuussa ollut yhteensä 839 käyntiä jakaantuen terveysasemittain seuraavasti: * Eurajoki 39 käyntiä * Harjavalta 381 * Kokemäki 289 ja * Nakkila 130 Koti- ja sairaalatoiminta on vuoden 2015 alusta siirtynyt samalle tehtäväalueelle. 9. Terveydenhuollon valinnanvapautta käyttäneet 31.3.2016 A. Perusterveydenhuolto Voimassa olevan terveydenhuoltolain (2010/1326) mukaan potilas on voinut valita vuoden 2014 alusta terveysaseman, joka vastaa hänen perusterveydenhuollon palveluistaan. Terveysasemaa voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella enintään vuoden välein. Kerrallaan voi olla vain yhden terveysaseman asiakkaana. Terveysaseman vaihdosta tulee tehdä ilmoitus sekä uudelle että vanhalle terveysasemalle riittävän ajoissa, vähintään kolme viikkoa ennen käyntiä. Yhtymähallitukselle 7.4.2016 otetun raportin mukaan kuntayhtymään tuohon päivään mennessä on hakeutunut yhteensä 456 asiakasta ja kuntayhtymästä pois siirtynyt 102 asiakasta seuraavasti: Terveysaseman valinnat 31.3.2016 A. Kuntayhtymän terveysasemille hakeutuneet:sekä muihin terveyskeskuksiin siirtyneet Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Yhteensä Tulleet 26 344 42 31 13 456 Lähteneet 10 19 57 6 10 102 Nettovaikutus 16 325 15 25 3 354 Terveyskeskusvalinnat 16.4.2016 Nakkila Luvia Kokemäki Harjavalta Eurajoki 100 0 100 200 300 400 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Nettovaikutus 16 325 15 25 3 Lähteneet 10 19 57 6 10 Tulleet 26 344 42 31 13 7

B. Valinnanvapaus erikoissairaanhoidossa Terveydenhuoltolain mukaan potilaalla on mahdollisuus valita erikoissairaanhoidon yksikkö kaikista Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista. Erikoissairaanhoidon hoitopaikka valitaan yhdessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa. Potilaalla on hoitopaikan mahdollisuuksien rajoissa oikeus valita myös häntä hoitava lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen. Tässä vaiheessa ei ole tietoa erikoissairaanhoidon valinnanvapautta käyttäneistä yllä mainittuna aikana. 10. Sosiaalipalvelut Lasten isyyteen, elatukseen, huoltoon ja tapaamiseen liittyvät lakisääteiset tehtävät sekä vammaispalvelut, lukuun ottamatta kehitysvammahuoltoa ja päihdehuollon avopalvelut, päihde- ja mielenterveysasiakkaiden ohjaus, tuki sekä kotiuttamiseen ja asumiseen liittyvät tehtävät siirrettiin kuntayhtymään 1.1.2011. Sosiaalipalvelujen kysyntä on vuosien myötä tasaantumassa lukuun ottamatta asumispalveluita, joissa kysyntä näyttää jonkin verran lisääntyvän. Päihde- ja mielenterveystyön asumispalvelut maksavat kuntayhtymälle ilman muita oheispalveluja keskimäärin noin 46.000 /v/hlö, kun ne erikoissairaanhoidossa maksavat noin 130-140.000 /v/henkilö (aikuispsykiatria). Vammaispalveluissa asumispalveluiden hinta vuodessa henkilöä kohden on noin 52.000, korkeimmillaan noin 80.000. Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä sekä kotona palveluasumisessa asuvien asiakkaiden määrä on pysynyt edellisvuoden tasossa. Vammaispalveluissa vuoden 2014 aikana järjestettiin uudelleen henkilökohtaisen avun toimintatapoja. Tavoitteen mukaisesti kuntayhtymä on siirtynyt aikaisempia vuosia enemmän työnantajamalliin sekä tuettuun työnantajuuteen. 8

Seuraavassa vammaispalvelujen päätöskohtainen erittely kunnittain 1.1.2011 31.3.2016: Kulj. Palvelu Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset: 1.1.2011 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2015 31.3.2016 Mu 11/16 Eurajoki 79 80 95 93 86 8,9 Harjavalta 152 176 177 164 159 4,6 Kokemäki 154 163 163 147 140 9,1 Luvia 0 0 55 41 35 Nakkila 122 134 135 117 114 6,6 Yhteensä 507 553 625 562 534 5,3 Kuljetuspalvelujen asiakkuudet 1.1.2011 31.3.2016 lkm 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila 1.1.2011 79 152 154 0 122 31.12.2011 80 176 163 0 134 31.12.2013 95 177 163 55 135 31.3.2016 86 159 140 35 114 Kuljetuspalvelujen kasvu vuoteen 2011 on noussut suhteellisen maltillisesti. Korkeimmillaan kysyntä on ollut vuonna 2013. 9

Asumispalvelut: A. Päihdehuollon asumispalvelut 1.1.2011 *) 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2015 31.3.2016 Mu 11/16 Eurajoki 6 7 7 9 9 50,0 Harjavalta 9 12 14 20 20 122,2 Kokemäki 15 13 15 13 13 13,3 Luvia 0 0 1 4 4 Nakkila 9 11 10 9 10 11,1 Yhteensä 39 43 47 55 56 43,6 *) kunnilta siirtyneet päätökset B. Vammaispalvelulain mukaiset asumispalvelut Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset: 1.1.2011 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2015 31.3.2016 Mu 11/16 Eurajoki 3 3 3 2 2 33,3 Harjavalta 5 8 8 9 10 100,0 Kokemäki 3 3 7 6 6 100,0 Luvia 0 0 0 0 0 Nakkila 1 1 3 6 5 400,0 Yhteensä 12 15 21 23 23 91,7 Henkilökohtainen apu Kunnilta siirt.voimassa olevat päätökset: 1.1.2011 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2015 31.3.2016 Mu 11/16 Eurajoki 5 12 16 23 23 360,0 Harjavalta 9 28 39 43 43 377,8 Kokemäki 16 24 39 48 43 168,8 Luvia 0 0 3 8 8 Nakkila 9 15 19 28 27 200,0 Yhteensä 39 79 116 150 144 269,2 lkm 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Henkilökohtaisen avun kehitys 2011 2015 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila 1.1.2011 5 9 16 0 9 31.12.2011 12 28 24 0 15 31.12.2013 16 39 39 3 19 31.3.2016 23 43 43 8 27 Henkilökohtaisen avun tarve on kasvanut suhteellisen voimakkaasti. 10

Palveluasuminen kotona: Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset: 1.1.2011 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2015 31.3.2016 Mu % 11/16 Eurajoki 3 4 7 7 7 133,3 Harjavalta 1 1 5 3 3 200,0 Kokemäki 11 12 11 7 9 18,2 Luvia 0 0 8 6 6 Nakkila 0 2 4 4 5 Yhteensä 15 19 35 27 30 100,0 Palveluasuminen kotona lkm 14 12 10 8 6 4 2 0 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila 1.1.2011 3 1 11 0 0 31.12.2011 4 1 12 0 2 31.12.2013 7 5 11 8 4 31.3.2016 7 3 9 6 5 Palveluasuminen kotona on lisääntynyt Kokemäkeä lukuun ottamatta. Lukumäärät ovat kuitenkin vähäisiä. 11

Asunnon muutostyöt: Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset: 1.1.2011 *) 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2015 31.3.2016 Eurajoki 0 5 11 3 2 Harjavalta 0 11 10 6 2 Kokemäki 0 7 15 4 0 Luvia 0 0 1 0 0 Nakkila 0 9 8 1 0 Yhteensä 0 32 45 14 4 *) aikaisemmasta tilanteesta ei tietoa Asunnon muutostyöt 2011 2015 lkm 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila 1.1.2011 *) 0 0 0 0 0 31.12.2012 5 11 7 0 9 31.12.2013 11 10 15 1 8 31.3.2016 2 2 0 0 0 12

11. Osavuosikatsauksen 1-3 kk:n tulos Tuloslaskelma Tammikuu-Maaliskuu 2016 450 Keski-satakunnan terveydenh.ky Ta Tot 2016 Poikkeama alitus/ylitys TOT % Tp-2015 Ed. vuosi kuukausitot Toimintatuotot 28 935 064 7 817 041-21 118 023 27,0 29 827 809 7 164 959 Myyntituotot 26 211 364 7 003 330-19 208 034 26,7 27 151 225 6 559 978 Maksutuotot 2 437 900 780 493-1 657 407 32,0 2 254 031 558 017 Tuet ja avustukset 115 600 0-115 600 0,0 169 969 11 771 Muut toimintatuotot 170 200 33 218-136 982 19,5 252 583 35 193 Toimintakulut -28 609 164-7 187 710 21 421 454 25,1-29 404 337-7 130 207 Henkilöstökulut -14 726 234-3 292 522 11 433 712 22,4-13 907 293-3 260 822 Palkat ja palkkiot -11 548 409-2 600 132 8 948 277 22,5-10 941 937-2 617 903 Henkilösivukulut -3 177 825-692 390 2 485 435 21,8-2 965 356-642 919 Eläkekulut -2 402 082-567 925 1 834 157 23,6-2 370 841-532 568 Muut henkilösivukulut -775 743-124 465 651 277 16,0-594 515-110 351 Palvelujen ostot -9 429 840-2 601 379 6 828 461 27,6-10 349 722-2 630 150 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 151 100-591 640 1 559 460 27,5-2 343 019-590 048 Avustukset -1 211 000-411 437 799 563 34,0-1 610 385-387 822 Muut toimintakulut -1 090 990-290 731 800 259 26,6-1 193 919-261 365 Toimintakate 325 900 629 331 303 430 193,1 423 471 34 752 Rahoitustuotot ja -kulut -48 400-2 824 45 576 5,8-53 161-4 495 Muut rahoitustuotot 9 400 1 035-8 365 11,0 7 240 960 Korkokulut -45 000-3 827 41 173 8,5-44 709-5 426 Muut rahoituskulut -12 800-32 12 768 0,2-15 691-29 Vuosikate 277 500 626 507 349 006 225,8 370 311 30 257 Poistot ja arvonalentumiset -277 500-72 998 204 502 26,3-313 405-73 933 Suunnitelman muk. poistot -277 500-72 998 204 502 26,3-313 405-73 933 Tilikauden tulos 0 553 509 553 509 ***** 56 906-43 676 Tilikauden ylijäämä (alij.) 0 553 509 553 509 ***** 56 906-43 676 Toimintatuotot tammi-maalikuu 2016 ovat tuloslaskelman mukaan yhteensä noin 7,8 milj. ja toimintakulut 7,2 milj.. Kulujen toteutumisprosentti talousarvioon nähden on ollut 25,1 %. Henkilöstökulut ovat olleet maaliskuun lopussa yhteensä 3,3 milj., toteutumisprosentin ollessa 22.4 %. 13

Palvelujen ostot ovat laskeneet edellisestä vuodesta 1,1 %. Ostopalveluja käytetään erityisesti päihde- ja mielenterveys- sekä vammaispalveluissa sekä avohuollossa hammaslääkäritoiminnassa ja työterveyshuollossa. Materiaalihankintojen toteutumisprosentti on ollut maaliskuun lopussa 0,6 milj, eli kokoluokaltaan vastaavaa tasoa edellisvuoden kanssa. Avustusten toteuma maaliskuun lopussa oli yhteensä 0,4 milj., eli hiukan edellisvuotta korkeampi. Avustuksiin kirjataan vammaisten henkilökohtaiset avustajakustannukset ja henkilökohtaisen avun ostopalvelut. Muiden toimintakulujen kustannukset olivat tammi-maaliskuussa noin 0,3 milj.. Muut toimintakulut ovat kasvaneet noin 11 % edellisvuodesta. Muissa toimintakuluissa ovat mm. rakennusten ja huoneistojen- sekä koneiden ja laitteiden vuokrat, välittömät verot (kiinteistövero), työhyvinvointikustannukset jne. sekalaiset kulut. Kokonaisuutena voidaan todeta, että kustannukset ovat taittuneet niissä palvelukustannuksissa, joihin kuntayhtymä on voinut vaikuttaa omilla toimenpiteillään. Kehitys on ollut tasapainottamissuunnitelman tavoitteiden mukaista. Tavoitteena oleva 0,5 milj. :n ylijäämä on saavutettavissa. Maksuvalmius kuntayhtymässä on suhteellisen hyvä. 14

Yhteenveto kuntien maksuosuuksista perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa tammimaaliskuussa 2016 ERIKOISSAIRAANHOITO: (ei sisällä kalliin hoidon tasauksia) a. SAIRAANHOITO (1.000 :na) Tp 2014 Tp 2015 Tot 1 3/2015 Tot 1 5/2016 Mu % 15/16 Eurajoki 6309 6409 1 598 1 674 4,8 Harjavalta 9761 9765 2 541 2 523 0,7 Kokemäki 10367 9400 2 269 2 336 3,0 Luvia 3838 3737 815 922 13,1 Nakkila 7006 7006 1 630 1 764 8,2 YHT 37 281 36 317 8 853 9 219 4,1 15000 10000 5000 0 esh,sairaanhoito 1 3 kk Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Tp 2015 Tot 1 3/2015 Tot 1 5/2016 b. SOSIAALIPALVELUT (1.000 :na): Tp 2014 Tp 2015 Tot 1 3/2015 Tot 1 5/2016 Mu % 15/16 Eurajoki 1 153 1 221 306 342 11,8 Harjavalta 1 029 984 240 232 3,3 Kokemäki 1 379 1 264 310 317 2,3 Luvia 284 302 77 80 3,9 Nakkila 792 775 20 196 880,0 YHT 4 637 4 546 953 1167 22,5 1 500 1 000 500 esh, sosiaalipalvelut 1 3 kk 0 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Tp 2015 Tot 1 3/2015 Tot 1 5/2016 c: Yleislääketieteen päivystys (1.000 :na): Tp 2014 Tp 2015 Tot 1 3/2015 Tot 1 5/2016 Mu % 15/16 Eurajoki 149 140 35 40 14,3 Harjavalta 204 231 59 61 3,4 Kokemäki 220 229 56 61 8,9 Luvia 114 110 28 23 17,9 Nakkila 165 180 42 51 21,4 YHT 852 890 220 236 7,3 15

KUNTALASKUTUS PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA 1 3 KK,ennuste 2016 Avohoito (1.000 ) TP 2015 Ta 2016 1 3/2o16 Tot % Tot ennuste 16 Eurajoki 2811 2591 690 26,6 2680 Harjavalta 4002 3173 975 30,7 3345 Kokemäki 3664 3411 938 27,5 3580 Luvia 1731 1618 471 29,1 1760 Nakkila 2533 1994 622 31,2 2140 Yhteensä 14741 12787 3696 28,9 13505 Koti ja sairaalapalvelut (1000 ; sis.myös kotisairaalan ja kotisairaanhoidon) TP 2015 Ta 2016 1 3/2o16 Tot % Tot ennuste 16 Eurajoki 179 425 54 12,7 216 Harjavalta 1393 1609 394 24,5 1550 Kokemäki 1513 1784 418 23,4 1705 Luvia 216 309 75 24,3 300 Nakkila 774 693 203 29,3 730 Yhteensä 4075 4820 1144 23,7 4501 Sos.paLvelut (1.000 ) TP 2015 Ta 2016 1 3/2o16 Tot % Tot ennuste 16 Eurajoki 961 889 263 29,6 990 Harjavalta 1466 1441 419 29,1 1600 Kokemäki 1652 1556 393 25,3 1580 Luvia 453 399 113 28,3 430 Nakkila 926 819 198 24,2 790 Yhteensä 5458 5104 1386 27,2 5390 Muut toiminnot (1.000 ) (perheneuvola ja puh. terapia) TP 2015 Ta 2016 1 3/2o16 Tot % Tot ennuste 16 Eurajoki 58 106 12 11,3 65 Harjavalta 164 385 76 19,7 310 Kokemäki 72 118 35 29,7 140 Luvia 70 122 27 22,1 115 Nakkila 88 180 43 23,9 175 Yhteensä 452 911 193 21,2 805 Kaiki yhteensä (1.000 ) TP 2015 Ta 2016 1 3/2o16 Tot % Tot ennuste 16 Eurajoki 4009 4011 1019 25,4 3951 Harjavalta 7025 6608 1864 28,2 6805 Kokemäki 6901 6869 1784 26,0 7005 Luvia 2470 2448 686 28,0 2605 Nakkila 4321 3686 1066 28,9 3835 Yhteensä 24726 23622 6419 27,2 24201 Nakkila Luvia Kokemäki Harjavalta Eurajoki 2605 2448 2470 3835 3686 4321 3951 4011 4009 7005 6869 6901 6805 6608 7025 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 Tot ennuste 16 Ta 2016 TP 2015 16

Arvio vuoden 2016 toiminnan ja talouden kehityksestä sekä tulevaisuuden haasteista Terveyskeskuksen toiminta on pystytty turvaamaan toiminnan voimakkaasta kysynnän lisäyksestä huolimatta suhteellisen hyvin kaikissa vastaanottopisteissä, joskin lääkäreiden vastaanotoilla on jouduttu turvautumaan normaalia enemmän kiireaikoihin, jotta influenssaepidemian aiheuttama kuormitus on pystytty hoitamaan. Hammaslääkäritoiminnassa on edelleen jouduttu turvautumaan ostopalveluihin, joskin vähemmän kuin vastaavana aikana 2015. Sosiaalipalveluissa kustannusarvio tulee jonkin verran ylittymään. Erityisesti asumispalveluissa määräraha-arvio tulee ylittymään vuositasolla noin 100.000 eurolla. Avo- ja sairaalapalveluissa jäsenkuntien käyttö on ollut alkuvuodesta arvioitua korkeampaa johtuen raportin alussa tarkemmin selitetystä influenssaepidemiasta. Hoitopäiväarvio vuositasolla on noin 14.600 hoitopäivää. Peruserikoissairaanhoitoa jatketaan vakiintuneen toimintamallin mukaisesti kuitenkin niin, että ortopediavastaanotto loppuu kuntayhtymän järjestämänä toukokuussa 2016. Kotisairaanhoidossa 2015 tuotantokäyttöön otettu PegasosMukanatoiminnanohjausjärjestelmää kehitetään jokaisen jäsenkunnan alueella. Alkuvuodesta valmisteltu talouden tasapainottamisohjelma on hyväksytty yhtymävaltuustossa 23.4.2016. Säästöohjelma on sisäistetty henkilöstön keskuudessa kiitettävästi ja arvio tässä vaiheessa on, että 0,5 milj. :n ylijäämätavoite on saavutettavissa. Vuoden 2016 tulokseksi arvioidaan tässä vaiheessa noin 0,6 0,7 milj.. 17