HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN KS2016 KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN TOIMINNALLISTAMINEN (talousarviovuoden kehittämisohjelma). Tulosalueen/-yksikön strategisista tavoitteista johdetut toimenpiteet KS 2016 Ulkoiset erät *) Sisäiset erät **) Yhteensä Ulkoisiin eriin liittyvät htv:t Tulosyksikkö Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito -1 487 000 0-1 487 000-19,0 Lasten ja nuorten sairaudet -2 194 000-1 070 000-3 264 000-21,0 Psykiatria -2 013 000 0-2 013 000-23,0 Akuutti -975 800-190 000-1 165 800-3,8 Pää- ja kaulakeskus -1 364 000 0-1 364 000 0,0 Sisätaudit ja kuntoutus -763 200-295 000-1 058 200-5,7 Sydän- ja keuhkokeskus -913 000-90 000-1 003 000-9,0 Naistentaudit ja synnytykset -700 000-80 000-780 000-12,0 Syöpäkeskus -443 000 0-443 000-3,0 Tukielin- ja plastiikkakirurgia -937 000 0-937 000 0,0 Tulehduskeskus -394 000-101 000-495 000-3,7 Vatsakeskus -1 346 000 0-1 346 000-17,6 Yhteensä -13 530 000-1 826 000-15 356 000-117,8 *) Talousarviovuoden 2016 kehittämisohjelma/ulkoisiin toimintakuluihin liittyvät toimenpiteet **) Muut toimenpiteet joihin ryhdytään vuonna 2016
HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUOSITASON TOIMINTASUUNNITELMAT (talousarviovuoden kehittämisohjelma) VUOSI 2016 Tulosalueen/-yksikön strategisista tavoitteista johdetut toimenpiteet 110 Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito Henkilöstökulusäästö Jononpurku lisätöiden lopettaminen yhdessä kirurgien Jononpurkulisätöitä ei tehdä (ennuste 9/15; 1169 t ) -1 169 000-15,8 1-12/2016 Toimialajohtaja, linjajohtajat ja johtavaylihoitaja kanssa Henkilöstökulusäästö ja säästöt Määräaikaisten, sijaisten ja vuokratyövoiman käytön Toteuma -200 000 vrt tp 2015-200 000-2,4 1-12/2016 Toimialajohtaja, linjajohtajat ja johtavaylihoitaja palveluiden ostoista (hoito- ja muu hlö) Henkilöstökulusäästö Päivystyspisteiden tarkastelu ja optimointi Toteuma -118 000 vrt tp 2015-118 000-0,8 1-12/2016 Toimialajohtaja ja linjajohtajat TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT -1 487 000 0-19,0 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ -1 487 000 0-19,0 111 Lasten ja nuorten sairaudet Henkilöstökulujen Lomapalkkavelan alentaminen (lomien koordinointi) Lomapalkkavelan määrä -330 000 0-5,0 1-12/2016 Kaikki LaNu-linjat Henkilöstökulujen Sijaisten käytön Sijaisten osuus kokonaisuudesta -999 000 0-12,0 1-12/2016 Hoitotyön linja Henkilöstökulujen Lyhytaikaisten työntekijöiden käytön Keikkalaisten tekemät tunnit. -150 000 0-3,0 1-12/2016 Hoitotyön linja (Seure) Henkilöstökulujen Ulkopuolisten päivystäjien Päivystyksen kulut -30 000 0-1,0 1-12/2016 Yleispediatrian linjna yleispediatrian päivystysringeissä Henkilöstökulujen Tulospalkkioiden väheneminen Tulospalkkioiden määrä -220 000 0 0,0 1-12/2016 Kaikki LaNu-linjat (lastenpsykiatria) Terapia- ja kuntoutuspalveluiden Kuntien itse tuottaman terapian huomioon ottaminen Terapiapalveluiden määrä ja hinta -185 000 0 0,0 1-12/2016 Lastenneurologian linja sairaalan terapialaskelmassa Ulkoisten palveluiden kulujen DM-potilaiden sopeutumisvalmennuskurssien Kurssien määrä ja kustannukset -180 000 0 0,0 1-12/2016 Yleispediatrian linjna lopettaminen linjan välittämänä Kalustokulujen Kalustohankintojen rajoittaminen välttämättömiin Kalustohankintojen määrä -100 000 0 0,0 1-12/2016 Kaikki LaNu-linjat TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT -2 194 000 0-21,0 Logistiikkakulujen Hankintojen ja kuljetusten minimoiminen Logistiikkapalveluiden määrä ja hinta 0-170 000 0,0 1-12/2016 Laboratoriokulujen Sytolomekyyligeneettisten tutkimusten ja muiden Tutkimusten lukumäärä ja hinta 0-300 000 0,0 1-12/2016 genetiikan tutkimusten Kuvantamisen kulujen EEG- ja magneettitutkimusten indikaatioiden Tutkimusten lukumäärä 0-200 000 0,0 1-12/2016 tarkentaminen Apteekkikulujen Epilepsialääkkeet ja muut kalliit lääkkeet. Biosimilaarien Lääkekulutus (lukumäärä ja hinnat) 0-400 000 0,0 1-12/2016 önotto (gastroenterologia ja reuma) MUUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 0-1 070 000 0,0 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ -2 194 000-1 070 000-21,0 112 Psykiatria Henkilöstömenojen karsiminen -1 050 000-23,0 Taina Ala-Nikkola (18), Antti Hemmi (5) Palveluiden ostojen lasku Ostopalvelulääkäreiden karsiminen Vuokratyövoimakulut -713 000 Klaus Ranta Palveluiden ostojen lasku Ostopalveuiden karsiminen Palveluiden ostot -250 000 Tuula Kieseppä TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT -2 013 000 0-23,0 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ -2 013 000 0-23,0 1
113 Akuutti Sopeuttamisvapaan pitäminen 2-5 pvää/hlö, -17 000-0,2 1-12/2016 Marja Renholm lomarahan vaihtaminen vapaisiin Matka- ja kulukorvaukset Kulujen kriittinen tarkastelu, taksin käytön seuranta, Matkustuskulut -15 000 1-12/2016 Marja Renholm etäyhteysmahdollisuuksien käytön lisäys Myrkytystietokeskuksen Toiminnan budjetointi paremmin yhteistyössä Toimintakulut -20 000 1-12/2016 Kalle Hoppu toimintakulujen lasku Myrkytystietokeskuksen kanssa Laitekannan poistoihin kuluvan Peijaksen sairaalan tk- päivystyksen Hankinnan toteuma -15 000 1-12/2016 V-P Harjola summan pienennys investointiesityksen monitorihankinnoista luopuminen Päivystystoiminnan kulut Päivystysajan lääkärikorvausten 1 Päivystysrinkien kulut -137 000 1-12/2016 V-P Harjola h/päivä Päivystystoiminnan kulut Meilahden sairaalassa erikoislääkäreiden päivystysten Päivystysrinkien kulut -38 800-0,2 1-12/2016 V-P Harjola Päivystystoiminnan kulut HYKS Akuutin päivystysrinkien kestoon liittyvät Päivystysrinkien kulut -180 000-1,0 1-12/2016 V-P Harjola vähennykset 3 sairaanhoitajan vakanssin täyttämättä jättäminen Hoitohenkilöstön kustannus -135 000-2,2 1-12/2016 Marja Renholm Lääkekustannukset Varastojen optimointi, hävikin tarkastelu Lääkekulut -50 000 1-12/2016 V-P Harjola Diagnostisten tutkimusten käytön Erillinen kehityshanke Laboratorion ja kuvantamisen kulut -90 000 1-12/2016 V-P Harjola vähennys Sanelujen kustannukset Pikasaneluiden teko kiiresaneluina tilanteen salliessa Pikasanelujen osuus -35 000 1-12/2016 V-P Harjola Matka- ja kulukorvaukset Kulujen kriittinen tarkastelu, taksin käytön seuranta, Matkustuskulut -20 000 1-12/2016 V-P Harjola etäyhteysmahdollisuuksien käytön lisäys Sopeuttamisvapaiden pitäminen, lomarahan -10 000-0,1 1-12/2016 V-P Harjola vaihtaminen vapaaksi Lisä- ja ylitöiden määrän vähennys -55 000 1-12/2016 Marja Renholm Lääkehuollon tehostaminen Varastojen optimointi, hävikin tarkastelu Lääkekulut -15 000 1-12/2016 Markku Kuisma Matka- ja majoituskulujen karsinta Kulujen kriittinen tarkastelu, taksin käytön seuranta, Matka- ja maijoituskulut -10 000 1-12/2016 Markku Kuisma etäyhteysmahdollisuuksien käytön lisäys Päivystysvapaalla työssäolo hyvitetään ensisijaisesti -5 000-0,1 1-12/2016 Markku Kuisma vapaana eikä rahana Kannustetaan pitämään palkattomia virkavapaita tai -15 000-0,1 1-12/2016 Markku Kuisma aktiivilomia Ensihoidon palveluostot yksityiseltä Vähennetään yksityisten ä evynä ja tehostetaan Ensihoidon palveluosto -15 000 1-12/2016 Markku Kuisma pelastusyksiköiden ä Ensihoidon palveluoston vähennys Informoidaan pelastuslaitoksia tehostamistavoitteen Onko pelastuslaitoksia informoitu; kyllä on mutta ei -193 000 12/2016 Markku Kuisma mukaisesta kustannustason laskuvaatimuksesta eurotasolla Ensihoitoon kuulumattomien virve Virve aluepää siirtyy kustannuksineen Virve kustannukset -95 000 1-12/2016 Markku Kuisma kustannusten siirto yhtymähallintoon, samalla ensihoito ei enää maksa kaikkien toimijoiden kustannuksia TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT -975 800-190 000-3,8 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ -975 800-190 000-3,8 114 Pää- ja kaulakeskus Palkkakulujen Lisä- ja ylitöiden Lisä- ja ylityön kulut 2014 tasolla -244 000 1-12/2016 Linjajohtajat ja ylihoitajat Palvelujen ostojen Ulkopuolisen vuokratyön tarveharkinta Puolitetaan 2015 taso -60 000 1-12/2016 Ylihoitajat Palvelujen ostojen Palvelusetelien käytön pienentäminen oman toiminnan Palvelusetelien kulut 2014 tasolle -671 000 1-12/2016 Silmätautien linjajohtaja kasvattamisella Palvelujen ostojen Kuntotuspalvelujen tarveharkinnan tehostaminen Kuntoutuskulut 120te 2015 tasoa pienemmät -120 000 1-12/2016 Linjajohtajat Tarvikekulujen Ulkopuolisten tarvikeostojen tarveharkinta Ulkopuolelta ostettavat tarvikkeet 2014 tasolle -269 000 1-12/2016 Linjajohtajat ja ylihoitajat TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT -1 364 000 0 0,0 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ -1 364 000 0 0,0 2
115 Sisätaudit ja kuntoutus Osasto S3/apulaisosastonhoitaja (vakanssi Vakanssin -45 000-0,8 1-12/2016 Eija Rissanen 2B21000142) vakanssi ei käytössä 12 kk Osasto S3/sairaanhoitaja sissi (vakanssi 2C23000635) Vakanssin -20 000-0,4 1-12/2016 Eija Rissanen vakanssi ei käytössä 6 kk Osasto S3 sulku 20.6.-14.8.16 15 ss 35 000 sulku (8 Sulku toteutunut -35 000-0,6 1-12/2016 Eija Rissanen viikko) Osasto S2/apulaisosastonhoitaja (vakanssi Vakanssin -22 500-0,4 1-12/2016 Eija Rissanen 2B23000120) vakanssi ei käytössä 6 kk Osasto S2/sairaanhoitaja sissi, henkilötyökuukaudet Henkilötyökuukaudet -40 000-0,8 1-12/2016 Eija Rissanen vähenevät 12 kk Osasto S6/perushoitaja, henkilötyökuukaudet Henkilötyökuukaudet -19 000-0,4 1-12/2016 Eija Rissanen vähenevät 6 kk Lääkärit (Peijas) henkilötyökuukaudet vähenevät 2 kk Henkilötyökuukaudet -19 200-0,4 1-12/2016 Juhani Kahri Erikoistuvat lääkärit (Meilahti) (6/16 1,75 vakanssia, Henkilötyökuukaudet -70 400-0,2 1-12/2016 Juhani Kahri 7/16 8,75 vakanssia, 8/16 4,2 vakanssia) ei sijaisia 3kk Sanelut Pika-ja kiiresanelujen vähennys Kiire- ja pikasaneluminuutit -96 000 1-12/2016 Juhani Kahri Lisätöiden kustannukset, lääkärit Lisätöiden vähentyminen Henkilöstökustannukset -50 000-0,2 1-12/2016 Harri Hämäläinen Lisätöiden kustannukset, siht, ft, sh Lisätöiden vähentyminen Henkilöstökustannukset -30 000-0,2 1-12/2016 Leena Pohjola Osa-aikaisen lääkärihenkilökunnan Osa-aikaisen henkilöstön kokoaikaisen sijaan Henkilöstökustannukset -63 600-0,4 1-12/2016 Harri Hämäläinen SYV yl ylitöiden poisto Työvuorosuunnittelu Ylityökustannukset -10 000-0,1 1-12/2016 Harri Hämäläinen Sijaisten käytön vähennys Ei sijaisia 1-3 pv poissoloihin Henkilöstökustannukset -25 000-0,4 1-12/2016 Leena Pohjola Seuren Käytetään omia tiedossa olevia sijaisia/eläkeläisiä h- Sijaiskulut -5 000 1-12/2016 Leena Pohjola töihin Koulutusmäärärahojen tarkka Koulutusmäärärahojen tarkka Koulutusmääräraha -7 000 1-12/2016 Leena Pohjola Sunnuntaityön siirto lauantaille (1ft) 1 ft siirtyy sunnuntailta lauantaille Henkilöstökustannukset -5 000 1-12/2016 Leena Pohjola Sanelut Pika-ja kiiresanelujen vähennys Kiire- ja pikasaneluminuutit -38 000 1-12/2016 Hämälainen Harri Yksi sosiaalityöntekijän vakanssi tyhjänä 1.7-31.12.16 Henkilötyökuukaudet -21 500-0,4 1-12/2016 Antti Sarantaus Sairauslomien sijaisuustarpeen väheneminen -20 000 1-12/2016 Antti Sarantaus Palkattomien vapaiden lisäys -7 000-0,1 1-12/2016 Antti Sarantaus Sähköpyörätuolien ja -mopedien kierrätyksen tehostaminen Käytön seuranta Tietokonepohjaisten kommunikoinnin sekä ympäristönhallinnan apuvälineiden ohjelmointi- ja ylläpitotyö omaksi toiminnaksi Varastonhallinnan tehostaminen S3Iapuvälineet: case kuulokojeet Effector Apuvälineiden kilpailutukset ja sitä kautta tulevat hintahyödyt Lastenlinnan apuvälinearvioiden siirto HUS AVKhon; Lastenlinnan varastoinnista luopuminen Maksusitoumusten postittaminen vain asiakkaalle. Palatushuoltojen nopeuttaminen, exitus-apuvälineiden aktiivisempi seuranta Sähkömopedi: uusien lainojen %-osuus 40%, Sähköpyörätuoli: uusien lainojen %-osuus 46% Systemaattisten kyselyiden jatkaminen lainaan Uusien lainojen %-osuus kyselyyn tehdyistä myönnetyistä apuvälineistä, ovatko edelleen käytössä apuvälineluokista. vai ei Työpanoksen siirto AVKn omaksi työksi Ulkopuolisten huoltolähetteiden säästyneet apuvälineteknikon palkkaamisen kautta kustannukset Kuulokojeiden inventaarit sekä HUSn omassa toiminnassa että alihankkijalla hankitussa toiminnassa. Kuulokojeiden saaminen paremmin kiertoon ja sitä kautta uushankintojen -38 000 1-12/2016 Kari Kontturi -12 000 1-12/2016 Nuutti Hiltunen -19 000 1-12/2016 Kari Kontturi Lainausten määrä vs hankintamäärät: 93% --> 90%. -30 000 1-12/2016 Nuutti Hiltunen, Kaija Jokela Effectorin kustannusten laskeminen 2015 tasoon nähden, Polyconin kustannukset, poistot -124 000 1-12/2016 Apuvälinehankintojen julkinen kilpailutus Hankintahintojen tippuminen -130 000 1-12/2016 Kaija Jokela Lastenlinnan terapeutit alkavat tekemään apuvälinearviot AVKn tiloissa, jolloin vähenee kuljetustarve AVK-LL välillä Kuljetuskuluissa säästöjä -2 000 7-12/2016 Kari Kontturi, Jaana Saarinen Aiemmin maksusitoumukset postitettu erikseen Postikuluissa & Kirjekuluissa säästöä 1-12/2016 Tarja Lukkarinen asiakkaalle ja palveluntuottajalle. Siirrytään keskitettyyn postitukseen, jossa molemmat versiot postitetaan vain asiakkaalle 3
Toimitilat Tulosyksikön toimitilojen kriittinen tarkastelu Tilakeskuksen veloitus -20 000 1-12/2016 Juho Mattila Tutkimustoiminnan kustannustason sovitus rahoitukseen Projektille kohdentumattomien kulujen tarkastelu ja toimintojen alasajo tarpeen mukaan Tutkimuksen kustannukset -17 000-17 000 1-12/2016 Juhani Kahri TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT -763 200-295 000-5,7 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ -763 200-295 000-5,7 116 Sydän- ja keuhkokeskus Henkilöstöresurssien tehokkaampi Päiväaikaisen toiminnnan tehostaminen M9095PALKH, Hoitotakuun henkilöstökulut -50% -164 000-2,5 1-12/2016 ylilääkärit ja ylihoitajat Henkilöstöresurssien tehokkaampi Päivittäisen johtamisen malli, Lisä- ja ylityön kustannukset v. 2014 tasolla -162 000-2,5 1-12/2016 ylilääkärit ja ylihoitajat henkilöstöresurssitarpeen tarkempi suunnittelu Henkilöstöresurssien tehokkaampi Päivittäisen johtamisen malli, Määräaikaisten käytön vähennys, hoito- ja muu -177 000-4,0 1-12/2016 ylihoitajat henkilöstöresurssitarpeen tarkempi suunnittelu henkilökunta (pl. hengityshalv. pot.) -3,0 % Toiminnan kotiuttaminen Ostopalveluhoitojen (TAYS, TYKS) Ulkoiset sairaanhoidolliset palvelut (kumppani TAYS, -410 000 1-12/2016 kardiologian ylilääkäri TYKS) Toiminnan kotiuttaminen Ostopalveluhoitojen (TAYS, TYKS) Tutkimus- ja hoitotarvikeostot HUS-Logistiikalta -90 000 1-12/2016 kardiologian ylilääkäri TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT -913 000-90 000-9,0 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ -913 000-90 000-9,0 117 Naistentaudit ja synnytykset Säästetään sijaiskuluissa Sopeutetaan antenataaliosastojen toimintaa Jätetään vuosilomaketjuja ja osa-aikaprosenttia käyttämättä Osasto 4 yhdistyy osastoon 14, henkilöstöresurssia säästyy synnytysosastoilta 2oh, 5 kätilöä -100 000-2,0 1-12/2016 Heino Kirsi -350 000-6,0 1-12/2016 Hanhirova Marjaana Kevennetään lapsivuodehoitoa Vähennetään hoitopaikkoja ja perustetaan "perhepesä" -200 000-4,0 1-12/2016 Koskinen Katja Muutetaan johdon Asiantuntijaylihoitajista kliinen opettaja ja -20 000 0,0 1-12/2016 Heino Kirsi asiantuntijavakansseja erikoissuunnittelija Vähennetään vuokratyövoiman Henkilökunta liikkuu jouhevammin yksiköiden välillä Ostot seurelta -30 000 1-12/2016 Ylihoitajat ä TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT -700 000 0-12,0 Tarvikekulutusta järkeistetään Vähennetään kertatarvikkeiden ä pkl- ja Tarvikkeet -80 000 1-12/2016 Jari Sjöberg et al. leikkaussalitoimenpiteissä MUUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 0-80 000 0,0 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ -700 000-80 000-12,0 118 Syöpäkeskus Henkilöstöresurssien tehokkaampi Potilastyön ja kirjaamistyön suhteen uudelleen arviointi Hematologia ja kiinteät kasvaimet, lisä- ja ylityöt -20 % Henkilöstöresurssien tehokkaampi Päiväaikaisen toiminnan volyymin lisäys Sädehoitolinja, hoitohenkilökunta, M9095PALKH, konekapasiteetin kasvaessa hoitotakuun henkilöstökulut Hoitovalikoimien monipuolistaminen Ulkoisten avohoidon ostopalvelujen Avohoito, ulkoiset ostot, (kumppani muu kuin toinen sairaanhoitopiiri) -63 000-1,0 1-12/2016 Aino Lepäntalo, Johanna Mattson, Vuokko Kolhonen -100 000-2,0 2-12/2016 Mikko Tenhunen -280 000 1-12/2016 Mauri Kouri TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT -443 000 0-3,0 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ -443 000 0-3,0 4
119 Tukielin- ja plastiikkakirurgia Tuottavuus ja kilpailukyky paranee Lisätyön ja virka-ajan toiminnan Toteuma 2015-824 000 1-12/2016 tehostaminen Tuottavuus ja kilpailukyky paranee Vähennetään muiden ulkoisten palveluiden ostoja (ei Toteuma 2015-113 000 1-12/2016 sh-palvelut) TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT -937 000 0 0,0 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ -937 000 0 0,0 120 Tulehduskeskus Säästetään osa-aikaisesta hoitohenkilökunnasta Lääkekustannukset laskevat Jätetään sijaisuuksia täyttämättä yht. 100% -15 000-0,3 1-3/2016 ja Sari Viinikainen 10-12/2016 Kalliiden lääkkeiden tarkoituksenmukainen, Lääkekulut -23 000 1-12/2016 Anna Pelkonen ja Sari Viinikainen tilausten järkeistäminen ja lääkehukan Sijaiskuluissa säästäminen Jätetään sijaisuuksia täyttämättä, ei palkata heti uutta -50 000-1,0 1-12/2016 Sari Viinikainen henkilöä eläköityneen tilalle Laskea Valmius- ja hoitotarvikkeiden tilaamatta jättäminen Hoitotarvikkeet -15 000 1-12/2016 Asko Järvinen ja Sari Viinikainen hoitotarviketilauskustannuksia (osastosulku) Lasketaan lääkekustannuksia Lasketaan lääkekustannuksia (ei odoteta kallista Lääkekulut -15 000 1-12/2016 Asko Järvinen lääkettä vuodelle -16, mikä toteutui- 15 ja osastosulun vähentämä lääkekulutus Lääkäreiden lomarahavapaiden Ohjeistetaan lomarahojen käyttäminen vapaana 8-11 000-0,2 7-8/2016 Asko Järvinen käyttäminen viikon ajan (laskettu keskipalkalla 6000e) Ulkoiset laboratoriotutkimukset Ulkoisia laboratoriotutkimuksen tilaamisen indikaatioita Ulkoiset laboratoriokulut -10 000 1-12/2016 Asko Järvinen vähenevät kiristetään ja seurataan Arkistointikustannukset laskevat XDS- arkiston önotto Palveluiden ostot -40 000 1-12/2016 Anna Pelkonen ja Sari Viinikainen Sijaiskulujen Jätetään täyttämättä sijaisuuksia -15 000-0,3 1-12/2016 Sari Viinikainen allergiaosastoilla Allergeeniuutteet Järkeistetään lääkeä Lääkekulut -10 000 1-12/2016 Mika Mäkelä Siedätys tabeletteihin Järkeistetään lääkeä Lääkekulut -35 000 1-12/2016 Mika Mäkelä Säästä sijaiskuluissa Ihotautien sijaisuuksien täyttämättä jättäminen -30 000-0,6 1-12/2016 Sari Viinikainen Vähennetään yksi OH Vähennetään yksi OH -60 000-1,0 Sari Viinikainen Lääkäreiden palkkakulujen Jätetään lääkärisijaisuuksia täyttämättä varsinkin -30 000-0,3 1-12/2016 Sari Viinikainen kesän osalta Arkistointikustannukset laskevat XDS- arkiston önotto Palveluiden ostot -35 000 1-12/2016 Mika Mäkelä, Sari Viinikainen Logistiikkakulujen Vähennetään logistiikan henkilöstökuljetuspalvelua Palveluiden ostot -101 000 1-12/2016 Ranki välillä ias-meilahti, 3 potilasta keskimäärin per päivä TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT -394 000-101 000-3,7 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ -394 000-101 000-3,7 121 Vatsakeskus Tuottavuus ja kilpailukyky paranee Henkilöstökuluen hallinta -8,8 1-12/2016 Tuottavuus ja kilpailukyky paranee Osastojen olemassa olevan henkilökunnan tehokkaampi Toteuma 2015-300 000-4,7 1-12/2016 kierto ja sijaisten käytön Tuottavuus ja kilpailukyky paranee Lisätyön ja virka-ajan toiminnan Toteuma 2015-391 000-4,1 1-12/2016 tehostaminen Tuottavuus ja kilpailukyky paranee Vähennetään ulkoisten palvelujen ostoja 1-12/2016 Tuottavuus ja kilpailukyky paranee Taksimatkojen ja matkakulujen Toteuma 2015-30 000 1-12/2016 Tuottavuus ja kilpailukyky paranee Palveluseteliselvitys omaksi toiminnaksi Toteuma 2015-425 000 1-12/2016 Tuottavuus ja kilpailukyky paranee Vähennetään ulkoisten tarvikkeiden ostoa Talousarvio 2016-150 000 1-12/2016 Tuottavuus ja kilpailukyky paranee Vähennetään ulkoisia vuokria ja muita toimintakuluja Talousarvio 2016-50 000 1-12/2016 TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT -1 346 000 0-17,6 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ -1 346 000 0-17,6 5