Talousarvio 2015, toiminnan raportointi Tammi - elokuu
SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 2-4 Sosiaali- ja terveystoimi 5-8 Sivistystoimi 9-11 Ympäristövirasto 12-13 Kumulatiivinen kk-raportti 14-16 Vahinkotilasto 17-18
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 Tulosennuste 31.8.2015 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP13 TP14 TA15 TPE15 Ero TPE / TA TOT.ASTE % TOIMINTATUOTOT 53 313 475 54 667 173 48 746 164 46 546 951-2 199 213 95,5 Myyntituotot 26 383 130 27 250 650 21 204 018 18 604 018-2 600 000 87,7 Maksutuotot 5 953 123 6 062 786 5 964 700 6 038 200 73 500 101,2 Tuet ja avustukset 2 736 739 2 304 769 1 698 624 2 240 911 542 287 131,9 Vuokratuotot 14 465 652 14 853 786 16 680 317 16 480 317-200 000 98,8 Muut tuotot 3 774 830 4 195 182 3 198 505 3 183 505-15 000 99,5 VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN 155 619 201 420 186 200 186 200 0 100,0 TOIMINTAKULUT 138 042 559 136 349 566 136 346 975 135 891 279 455 696 99,7 Henkilöstökulut 54 571 387 53 515 642 53 315 766 52 800 000 515 766 99,0 Palvelujen ostot 53 481 091 53 997 846 55 231 463 55 030 463 201 000 99,6 Aineet, tarvikkeet 11 399 072 10 576 404 9 586 408 9 427 478 158 930 98,3 Avustukset 6 377 008 6 030 744 6 043 314 6 403 314-360 000 106,0 Vuokrat 11 901 378 11 978 030 12 009 439 12 009 439 0 100,0 Muut kulut 312 623 250 900 160 585 220 585-60 000 137,4 TOIMINTAKATE -84 573 465-81 480 973-87 414 611-89 158 128-1 743 517 102,0 VEROTULOT 78 267 205 79 328 328 79 100 000 79 500 000 400 000 100,5 VALTIONOSUUDET 19 987 419 18 182 226 16 300 000 16 300 498 498 100,0 RAHOITUSERÄT KÄYTTÖKATE 13 681 159 16 029 580 7 985 389 6 642 370-1 343 019 83,2 Korkotuotot 118 037 114 185 482 000 482 000 0 100,0 Muut rahoitustuotot 698 578 996 006 710 000 710 000 0 100,0 Korkokulut -256 090-241 127-300 000-300 000 0 100,0 Muut rahoituskulut -17 070-28 286-30 000-30 000 0 100,0 VUOSIKATE 14 224 614 16 870 359 8 847 389 7 504 370-1 343 019 84,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelmapoistot -9 811 281-9 570 359-8 796 995-8 500 000 296 995 96,6 Kertaluonteiset poistot -538 006-160 339 Arvonalentumiset SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset tuotot 6 478 731 Satunnaiset kulut -25 401 TILIKAUDEN TULOS 3 849 926 13 618 391 50 394-995 630-1 046 024-1 975,7 POISTOERO LIS-/VÄH+ 279 846 70 452 59 268 70 452 11 184 118,9 VARAUKSET LIS-/VÄH+ -4 000 000 RAHASTOT LIS-/VÄH+ TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ 4 129 772 9 688 843 109 662-925 178-1 034 840-843,7 HUOM. Toimintatuotot ja toimintakulut esitetään siten kuin käyttötalouden yhteenvedossa. Oleellinen ero on, että talousarvion tuloslaskelman yhteenvedossa Tilalaitoksen vuokratuotot on esitetty myyntituotoissa - nyt ne esitetään vuokratuotot-rivillä (aikasarja on oikaistu kaikkien vuosien osalta). Toimintatuotto- ja -kuluennuste perustuu toimialojen näkemyksiin lukuunottamatta henkilöstömenoennustetta. Merkittävin muutos on, että sataman myyntituotto kuluvan vuoden osalta on ennusteessa nolla, koska Neste Oyj on julkisesti ilmoittanut, että se ei enää maksa kaupungille alus- tai tavaramaksuja. Kaupunginhallitus on valtuuston päätöksen nojalla oikeutettu ryhtymään kaupungin edunvalvonnan edellyttämiin toimenpiteisiin. Erimielisyys ratkaistaan todennäköisesti oikeudellisessa prosessissa, jonka lopputulos on tiedossa aikaisintaan vuonna 2016. Tämän vuoksi arvioidaan, että vuonna 2015 tuloja ei kerry lainkaan. Henkilöstömenojen arvioidaan kokonaisuutena toteutuvan hieman alle alkuperäisen talousarvion. Kaupungin käyttämät sairaanhoitopiirin palvelut ovat elokuun raportin mukaan 3,3 % alle tasaerälaskutuksen. Hintoja on tarkistettu jo kesäkuun laskutukseen ja todennäköisesti toinen hinannalennus syksyllä. Arvioitu menosäästö noin 600 000 eur. Verotuloennusteen tämänhetkinen näkemys on + 400 000 yli talousarvion (79,1 milj. eur). Valtionosuus on päätösten mukainen. Laskennan mukaan 8 kk poistot ovat 5,6 miljoonaa euroa. Sen perusteella kokonaisennustetta on alennettu 300 000 eurolla. Keskeneräisistä kohteista ei odoteta merkittävää poistolisäystä vuositasolla. Poistoeron tuloutus korjattu vastaamaan TP2014 toteutumaa Investointimenoissa tiedossa 537 000 euron menosäästö (TSE:n osakepääomakorotus) Kummelin rahoitusosuus tulisi siirtää investointiosasta rahoituslaskelmaan - muutos on kustannusneutraali. Tulosennusteen mukaan lainamäärä kasvaa 0,5 milj. eurolla verrattuna TP2014:ään ja on 35,2 milj. eur. Edellisen raportin lisäyksessä 1,4 milj. euroa oli 0,4 milj. euroa liikaa, oikea määrä olisi ollut 1,0 milj. eur. RAHOITUSOSA 1
Keskusviraston virastopäällikkö Keskusviraston tammi elokuun toimintaraportti Keskusviraston tehtäväalueitten toimintakate muodostunee -2,5 milj. heikommaksi arvioidusta. Talousarvion 8 kk:n toteuman perusteella keskusviraston toimintatuotot alittunevat 2,8 milj.. Tämä muodostuu pääosin sataman myyntituotoista - 2,6 milj ja vuokratuotoista -0,2 milj. Talousarvioon varattujen määrärahojen ennakoidaan ylittyvän Hallinnon, Järjestelyvaraerien, KOM myyntivoiton/tappion, Kaupunkisuunnittelujaoston ja Yleisjaoston tehtäväalueilla yhteensä 226 000. Ylitys muodostuu henkilöstömenoista 31 000 ja palvelujen ostoista 147 000 ja muista toimintamenoista 60 000. Kaupunginkanslian aineista ja tarvikkeista muodostuu säästöä arviolta -12.000. Henkilöstöhallinnon tehtäväalueella on lisäksi 30 000-40 000 :n ylitysuhka koskien Populus- palkkahallinnon ohjelmistohankintaa. KOM myyntivoitoissa ja tappioissa on 40 000 :n ylitysuhka liittyen saastuneen maa-alueen puhdistamistarpeeseen Murikossa. Alueen tonttien myynneistä arvioidaan saatavan n. 17 000 :n tulot vuonna 2015.(Netto -23 000 ) Henkilöstömenot Keskusviraston palkat ja palkkiot ovat noin 20 % (420 000 ) pienemmät kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2014. Muut henkilösivukulut ovat pienentyneet noin 15 % (16 000 ). Eläkekuluista on kasvaneet erityisesti varhaiseläkemaksut (+ 30 000 ). Henkilöstökulut yhteensä noin 2 245 000. Tämä on 19 % (533 000 ) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2014. Vakinaisen henkilökunnan tilalle on palkattu tilapäistä henkilökuntaa ja osa vakansseista on jätetty täyttämättä. Sijaisia on aikaisempaa vähemmän ja myös erilliskorvauksia on ollut vähemmän maksussa. Investointimenot TSE:n osakeanti toteutuu 60 milj. euron suuruisena 78 miljoonan euron sijasta. (Säästö 537 000 ) VAALIT Toiminta on talousarvion mukaista. Kokonaismenot alittuvat - 5 000 eurolla. KAUPUNGINVALUUSTO Toiminta on talousarvion mukaista. Tiiviin yhteistyön tuloksena laadittu Naantalin kaupunkistrategia 2020 on vahvistettu kaupunginvaltuustossa kesäkuussa 2016. Kokonaismenot alittunevat 8 000. Säästö muodostuu palvelujen ostoista sekä aineista ja tarvikkeista. TARKASTUSTOIMI Toiminta on talousarvion mukaista. Kokonaismenot alittunevat -3 000. Säästö muodostuu palvelujen ostoista. KAUPUNGINHALLITUS Hallinto Elinkeinoasimies Jorma Ranta on aloittanut tehtävissään 1.9.2015. Viestinnän osalta on järjestetty yhdeksän koulutustilaisuutta henkilöstölle ja esimiehille. 2
Keskusviraston virastopäällikkö Toiminta on talousarvion mukaista. Kokonaismenot ylittynevät noin 50 000. Ylitykset muodostuvat asianajokuluista ja varhaiseläkemaksuista Asiahallinto Toiminta on talousarvion mukaista. Lupa.fi -hanke on vireillä rakennusvalvonnassa. Lisäksi on laadittu tiedonohjaussuunnitelmia. Toimintatuotot ylittynevät 6 000 :lla. Ylitys aiheutuu poikkeuslupamaksuista sekä työllistämistuesta. Säästöä muodostunee - 5000 koulutuskustannuksista sekä tarvikkeista. Sisäiset toimistopalvelut Toiminta on talousarvion mukaista. Säästöä muodostunee 4000 koulutuksista ja tarvikkeista. Tietohallinto Toiminta on talousarvion mukaista. Rahatoimi Rahatoimi on saanut tilapäisen toimistosihteerin palkkausluvan, mikä lomapalkkavelan kanssa merkitsee painetta henkilöstömenoihin. Tämä menolisäys pystyttäneen kattamaan muiden menojen säästöillä huolimatta siitä, että siirtyminen keskitettyyn perintään siirsi postituskuluja rahatoimelle. Tuloarvio ei tule täyttymään. Muihin toimintatuottoihin merkitty lisäys talousarviossa perustuu virheelliseen ajatteluun eräiden perintään liittyvien tuloutusten siirtymiseen rahatoimelle. Tulovajetta ei pysyttäne kuittaamaan menosäästöin, joten nettomeno ei tule pysymään talousarviossa. Hankintatoimi ja keskusvarasto Toiminta on talousarvion mukaista Käyttöomaisuuden myyntivoitto ja tappio Tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaan. Järjestelyerät Tehtäväalueen arvioidaan toteutuvan budjettia suurempana asfalttikartellioikeudenkäynnin kulujen ja Nesteen satamamaksuprosessin kulujen vuoksi. Satama Tehtäväalueen myyntituottojen arvioidaan tänä vuonna olevan nolla eli vähennys - 2,6 miljoonaa talousarviosta. Lisäksi vuokratuotot alittuvat noin 200 000, koska ne budjetoitiin ennen kuin saatiin verottajan ennakkolausunto hyväksyttävästä tasosta. SUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu Toiminta on talousarvion mukaista. Tehtäväalueen menojen arvioidaan kokonaisuudessaan ylittyvän noin 20 000 eurolla (yhteismarkkinointi, yleiskaavatyön erillisselvitykset, strategiasta aiheutuneet kokouspalkkiot) 3
Keskusviraston virastopäällikkö YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto Strategisten tavoitteiden mukaiset toimenpiteet ovat edenneet suunnitellusta. TVA-projektin aikataulussa lieviä haasteita. Myös operatiivisten tavoitteiden osalta on edetty, tosin pääpaino on ollut vahvasti palkkahallinnon ohjelmistouudistuksessa, jonka vaikutus on ollut huomattava. Palkkahallinto Tavoitteiden mukaisissa toimenpiteissä on edetty suunnitelmallisesti, mutta kustannukset ovat ylittyneet (MRM esitys tehty). Uudelleen sijoittaminen Tavoitteiden mukaisissa toimenpiteissä on edetty. SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat Toiminta on talousarvion mukaista. 4
Perusturvajohtaja Sosiaali- ja terveystoimen tammi - elokuun toimintaraportti SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisten tehtäväalueiden elokuun lopun toimintakate on 65,4 % (toteutuma otettu 14.9.2015) Toteutumaraportissa on sairaanhoitopiirin menot huomioitu tasaerinä, käytön mukainen toteuma on 64,3 %. Henkilöstökulujen osalta merkittävin tehtäväalue on hoito- vanhuspalvelut ja siellä henkilöstömenot kokonaisuudessaan ovat toteutuneet 68,9 %. Vakituisen henkilöstön menoissa on syntynyt säästöjä kun taas sijaisten palkkamenoissa on jouduttu ylityksiin, sillä tehtäväalueelle on vakansseja, joissa työntekijöitä on äitiyslomalla ja hoitovapaalla, vuorotteluvapaalla ja osa-aikaeläkkeellä, jolloin em. tehtäviä hoitavien työntekijöiden palkat kirjataan sijaismäärärahoihin. Lisäksi työvuoromuutoksista ja -lisäyksistä johtuen myös erilliskorvaukset ylittävät niihin varatut määrärahat. Talousarvion 8 kk:n toteutuman perusteella talousarvioon varattujen määrärahojen ennakoidaan ylittyvän palvelutarpeen kasvusta johtuen erityisesti vammaispalvelujen (kehitysvammaisten ) asumispalvelujen osalta sekä hoito- ja vanhuspalveluissa henkilöstömenojen ja ostopalvelujen osalta. Lapsiperheiden sosiaalityössä lasten laitoshoidon tarve on loppuvuonna lisääntynyt ja tarvitaan lisämäärärahaa. Työllistämispalveluissa määrärahat tulevat todennäköisesti riittämään johtuen siitä, että valtion työllistämismäärärahat ovat lopussa. Erikoissairaanhoidon talousarviossa on odotettavissa merkittäviä säästöjä (jopa 500 000 700 000 ), sillä Sairaanhoitopiiri on päättynyt alentaa tänä vuonna vielä toisen kerran yksikköhintojaan. Vuoden 2015 investointimäärärahoja on käytetty tässä vaiheessa vasta noin 4 000, kun investointeihin on kaikkiaan varattu 124 000. Elokuun talousarviototeuman perusteella ei vielä tässä vaiheessa ole tarvetta esittää määrärahamuutoksia. Mahdolliset ylitystarpeet joillakin tehtäväalueella voidaan torjua vastaavilla säästöillä toisilla tehtäväalueilla. Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon palvelut ovat toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Hoitotakuu on toteutunut. Oman päivystyksen jatkuminen tuo lisätuloja, ja tehtäväalueen tulot ylittänevät talousarvion noin 60 000 euroa. Materiaalien käytössä ja ostopalveluissa on pystytty vahvalla talouskurilla saavuttamaan säästöjä. Sairaslomien ajaksi on sijaisia palkattu aikaisempaa vähemmän. Näiden toimien ansiosta talousarvioon varatut menot alittunevat noin 50 000 euroa. Mikäli menokehitys olisi tasaista, olisi koko vuoden alitus vieläkin suurempi, mutta loppuvuodelle kohdistuu vielä useita suuria menoeriä mm. joukkoseulontamaksut ja potilastietojärjestelmämaksut. Tehtäväalueen menot tulevat alittumaan noin 50 000 euroa ja tulot ylittymään noin 60 000 euroa 5
Perusturvajohtaja Kuntoutus Kuntoutuksen palvelut ovat toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Henkilöstökulut tulevat alittamaan talousarvion, osa henkilöstöstä on halunnut työskennellä osa-aikaisesti ja sijaisten käyttö on ollut niukkaa, mistä johtuen määrärahoja on säästynyt. Lakisääteiset palvelut on pystytty kuitenkin toteuttamaan. Tehtäväalueen menot tulevat alittumaan noin 60 000 euroa Suun terveydenhuolto Omassa kunnassa tuotetut suun terveydenhuollon palvelut ovat toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Hoitojono on kesän aikana vähän pidentynyt, mutta kaikki potilaat tarkastetaan terveyskeskuksessa. Ostopalvelua on tarvittu enemmän kuin vuonna 2014 vastaavana aikana. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ennakoi määrärahojen säästöä. Ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon palvelut ostetaan Raision tuottamina. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. Aikuisten psykososiaaliset palvelut Aikuisten psykososiaaliset palvelut -tehtäväalueen kustannuskehitys on Naantalissa erityisen huomion kohteena vuonna 2015. Mielenterveysasumispalveluiden ostopalvelutuottajiin on kunnan viranhaltijoiden puolesta oltu aiempaa tiiviimmin yhteydessä ja tätä kautta saatu talouskuria tiukennettua. Tehtäväalueen toimintatapoja pyritään jatkuvasti kehittämään mahdollisimman kustannustehokkaaseen suuntaan. Asumispalvelujen kilpailutus on paraikaa meneillään yhteistyössä Akselin ja Raision kanssa. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. Erikoissairaanhoito ja muut ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä Erikoissairaanhoito laskutetaan tasaerälaskutuksena. Todellinen käyttö on ollut elokuun lopussa 64,4 %, mikä ennakoi talousarvion alittumista. Kunnat ja sairaanhoitopiiri kehittävät toimintaansa aiempaa enemmän yhteistyönä, tämä oli havaittavissa kevään 2015 kuntaneuvotteluissa. Yhteisenä tavoitteena kunnilla ja sairaanhoitopiirillä on pitää erikoissairaanhoidon kustannusten kasvuprosentti mahdollisimman lähellä nollaa. Tehtäväalueen menot tulevat alittamaan talousarvion noin 500 000-700 000 euroa. Alituksesta noin 200 000 euroa muodostuu alentuneista psykiatrian hoitokustannuksista. 6
Perusturvajohtaja Lapsiperheiden sosiaalityö Lapsiperheiden sosiaalityön tehtäväalueen toimintakate on 62,2 %. Lapsiperheiden sosiaalityössä on ensimmäinen puoli vuosi mennyt suunnitelmien mukaisesti. Mikäli elokuussa tehtyä uutta laitossijoitusta ei pystytä loppuvuoden aikana purkamaan lapsiperheiden sosiaalityön toteuma ylittyy noin 100 000 suunnitellusta. Kuntayhtymän laskutus ei ole vielä kirjautunut elokuun toteumaan. Yksikin uusi pitkäaikaisempi laitossijoitus vaikuttaa lapsiperheiden sosiaalityön talouden tasapainoon merkittävästi. Lisäksi sosiaalihuoltolain uudistuksen kustannusvaikutuksia ei ole voitu arvioidu tarkasti vuoden 2015 talousarviota tehtäessä. Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityön tehtäväalueen toimintakate on 62,6%. Aikuissosiaalityössä epävarmuustekijä on erityisesti työllisyystilanteessa tapahtuvat muutokset. Toimeentulotuen määräraha on osoittautunut riittäväksi. Valtion toimista johtuen työllistämiseen varattuja määrärahoja ei ole kuitenkaan voitu käyttää. Vaikka kunnan työmarkkinatukimaksut ovatkin olleet kasvussa, talousarviomäärärahat koko tehtäväalueella eivät ylittyne kuitenkaan merkittävästi. Sosiaalihuoltoa koskevat uudistukset astuvat voimaan asteittain vuonna 2015. Lain tarkoituksena on auttaa etenkin erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä. Sosiaalihuoltolain uudistamisen tarkoituksena on ollut siirtää painopistettä erityispalveluista yleispalveluihin. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. Vammaispalvelut Vammaispalvelujen tehtäväalueen toimintakate on 62 % ( 14.9.2015 tilanne). Asiakkaiden määrän lisäys aiheuttaa kustannuspaineita erityisesti tehostetuissa asumispalveluissa. Arvioitu ylitys vuodelle 2015 tulee olemaan noin 150 000. Hoito- ja vanhuspalvelut Hoito- ja vanhuspalvelujen toimintayksiköt ovat seurantajaksolla olleet täynnä ja kuormitus eri hoitoyksiköissä on noussut, näin erityisesti vuodeosastolla. Kuormitusprosentit 1.1. - 31.8.2015 (v.2014): Vuodeosasto 96,57% (82,81%), Viiala 98,46% (95,58%), Myllynkiventie 98,71% (94,75%), Onnela 98,40% (98,56%), Kummeli 98,85% (99,79%), Jannela 105,43% (103,90%), Birgittakodin tehostettu palveluasuminen 102,66% (103,47%) ja kuntoutus 106,22% (97,03%). Elokuun lopussa siirtoviivepäiviä oli 11 kappaletta, vastaavasti vuonna 2014 vain 5 kappaletta. Ostopalveluja on lisätty touko-kesäkuussa. Seudullisesti kilpailutetuilta yksityisiltä palveluntuottajilta on ostettu yhteensä 2 398 hoitopäivää (v. 2014 1696 hpv), eli elokuun loppuun mennessä 702 hoitopäivää edellisvuotta enemmän. Ympärivuorokautisen hoitopaikan on elokuun loppuun mennessä saanut 20 asiakasta, hoitopaikan saaneiden keskimääräinen jonotusaika on pidentynyt ollen 5,57 kuukautta. Ympärivuorokautisen hoivapaikan kriteerit täyttäviä henkilöitä oli jonossa yhteensä 35 henkilöä, joista yli 3 kuukautta jonottaneitakin 14 henkilöä (SAS-työryhmän kokous 2.9.). Hoitopaikkoja vapautuu lähes 40 vuodessa, mikä tarkoittaa noin 30% käytössä olevista hoitopaikoista. 7
Perusturvajohtaja Mikäli hoitopaikkoja ei loppuvuotta kohden vapaudu tarpeeksi, on ostopalveluja edelleen lisättävä. Toiminnanohjausjärjestelmä on kotihoidossa otettu käyttöön. Ohjelman esivalmistelutyö ja henkilökunnan koulutukset ovat vieneet työaikaa. Ohjelman käyttöönottoa seurataan sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Kehitystyötä tehdään edelleen, jotta ohjelma ja erityisesti sen optimointi ominaisuus saadaan toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Henkilöstön työvuoroja on ollut tarpeen vahvistaa erityisesti ilta- ja viikonloppuvuoroissa, joissa on ollut hieman pienempi miehitys arkipäiviin verrattuna. Syynä työvuoromuutoksiin ovat olleet yksikköjen korkeat käyttöasteet sekä kotihoidon työpaine, joka näkyy erilliskorvausten ja sijaismenojen kasvuna. Birgittakodilla on lisäksi kahdella osastolla ollut heinä-elokuussa tartuntatautiepidemia, jonka johdosta sijaistyövoimaa on jouduttu palkkaamaan lisää. Sijaisia on ollut vaikea saada, ja vakinaisella henkilökunnalla on täytynyt teettää tuplavuoroja. Omaishoidon tuki myönnetään 27.2.2014 sosiaali- ja terveyslautakunnassa päivitettyjen kriteerien mukaisesti. Omaishoidon tukihakemuksia on tullut kuluvana vuonna aikaisempaa enemmän ja omaishoidon tukeen varattu määräraha näyttäisi vuoden lopussa ylittyvän. Talousarvion sekä ikääntymispoliittisen suunnitelman toimenpideohjelman tavoitteet ja toimenpiteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Tehtäväalueen toimintatuotot, 56,2%, toteutunevat kokonaisuudessaan talousarvion mukaisina, sillä 14.9. otetusta toteumasta puuttuvat suurelta osin elokuuta koskevat maksutuotot (kotihoito, Birgittakoti, vuodeosaston lyhytaikaishoito, Jannela ja ryhmäkodit). Sisäinen laskutus (n. 130 000 ) ei myöskään vielä elokuun toteumassa näy. Toimintakulujen kokonaistoteuma on 67,4% (TA 66,67%). Huomioitava on lisäksi, että toteumasta puuttuu tilalaitoksen vuokria 118 000 euroa (toteuma vain 58,3%). Omaishoidon tuki ylittyy arviolta noin 60 000 eurolla. Henkilöstömenojen ylitys (erilliskorvaukset ym.) on noin 150 000 euroa. Ostopalvelujen lopullista lisäystarvetta on erittäin vaikea ennustaa, jonotilanne on kuitenkin pitkin vuotta pahentunut. Joistakin yksittäisistä tilikohdista säästyy hieman määrärahoja, ja esimerkiksi sotaveteraanien avustus on maksettu kokonaisuudessaan elokuun toteumassa. Edellä esitettyjen kustannuspaineiden johdosta hoito- ja vanhuspalvelujen tehtäväalueella tulee varautua arviolta noin 220 000 euron määrärahan ylitystarpeeseen. 8
Sivistystoimen johtaja Sivistystoimen tammi-elokuun toimintaraportti Sivistysviraston henkilöstökulut ovat kahdeksan ensimmäisen kuukauden osalta noin 3,4 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa alhaisemmat. Myönteinen kehitys on selvimmin tapahtunut sekä varhaiskasvatuksessa että oppilaan tuki- ja hyvinvointipalveluissa. Tilinpäätösennuste näyttää tässä vaiheessa siltä, että nettomenot ylittyvät noin 135 000 euroa johtuen varhaiskasvatuksen tukien voimakkaasta kasvusta ja koulupsykologin puuttuvista palkkausmäärärahoista. Tilinpäätösennuste sisältää vuodelta 2014 siirtyneen ja kevään aikana saadun uuden ulkoisen hankerahoituksen vaikutukset. Hankerahoituksen määrä ei ole lopullinen. KOULUTUSLAUTAKUNTA Sivistystoimen hallinto Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Kaupunginhallitus on siirtänyt koulutuslautakunnan käyttöön 20 000 euroa varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluverkkoselvityksen tekemiseen. Selvitystyö on käynnistetty ja raportti valmistuu marraskuussa 2015. Tehtäväalueen menot kasvavat tämän johdosta 20 000 euroa. Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus on vahvasti tehostanut ja sopeuttanut toimintaansa edelleen ja tulee alittamaan vahvistetut talousarviomenonsa noin 250 000 eurolla. Kummelin ryhmäperhepäiväkoti on muutettu päiväkotiyksiköksi, joka mahdollistaa sen, että kustannusten pysyessä samalla tasolla on voitu ottaa yksikköön enemmän lapsia. Sijaisia ei ole palkattu vuosilomiin, ainoastaan äkillisiin sairauspoissaoloihin. Henkilöstön siirtoa yksiköstä toiseen lyhytaikaisissa sijaistilanteissa on tehostettu. Päivähoitolasten määrä on lievässä kasvussa verrattuna kevääseen 2015. Syyskuussa 2015 on tähän mennessä sijoitettu yhteensä 834 lasta, mikä on 10 lasta enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2014. Perhepäivähoidossa on 66 lasta ja päiväkodeissa 768 lasta. Suovuoren päiväkodin sulkemista ei vielä tänä vuonna voida toteuttaa. Vastaavat säästötoimenpiteet toteutetaan muulla tavoin. Varhaiskasvatuksen tukitoimet Varhaiskasvatuksen tukitoimien käyttö on ollut voimakkaasti viimevuotista korkeammalla tasolla (18 000 euroa/kk). Mikäli kehitys on loppuvuonna samalla tasolla, tulevat menot kasvamaan viime vuodesta noin 220 000 euroa. Talousarviossa oli lisäksi arvioitu aikaisempien vuosien käytön perusteella menojen laskevan 140 000 euroa. Lisämäärärahatarve vuodelle 2015 on siis tämän hetken arvion mukaan yhteensä 360 000 euroa. Koti- ja yksityisen hoidon tuen piirissä on noin 30 lasta enemmän kuin viime vuonna keskimäärin, muutos +16,6 %. Perusopetus Oma perusopetus on ollut talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaista. Kokonaisoppilasmäärä ei merkittävästi vuoden aikana muutu eikä opetusryhmiä voida vähentää. Henkilöstökulujen kehitys viime vuoteen verrattuna on 2,4 %, mikä on talousarvion mukaista ja johtuu vuonna 2014 toteutetusta opetustuntimäärien vähentämisestä. 9
Sivistystoimen johtaja Varsinaisen talousarvion ulkopuolista, OKM:n opetusryhmäkokojen pienentämiseen saatua rahoitusta käytetään kuluvana vuonna 313 300 euroa. Lisäksi ulkoista rahoitusta on erilaisiin perusopetukseen kehittämishankkeisiin saatu yhteensä 57 287 euroa. Saadut avustukset lisäävät vastaavalla määrällä talousarvion menoja. Perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta on toteutunut alkuvuonna suunnitelman mukaisesti. Koulukuljetuksiin oli talousarviossa varattu yhteensä 550 000 euroa, joista 200 000 euroa taksikuljetuksiin ja 350 000 euroa joukkoliikenteen kautta toteutettaviin kuljetuksiin. Taksikuljetusten osuus ja kustannukset ovat alentuneet ennakoidusti ja ovat noin 50 % tilinpäätöksen 2013 tasosta toteutuma-arvion ollessa vuodelle 2015 noin 200 000 euroa. Joukkoliikenteen kautta toteutettavien kuljetusten kustannukset ovat alkuvuonna olleet ennakoitua suuremmat eli noin 210 000 euroa ja toteutuma-arvio vuodelle 2015 on noin 420 000 euroa. Kuljetuskustannukset ovat ylittämässä varatut määrärahat noin 70 000 eurolla. Koulukuljetuskustannukset olivat koulutuslautakunnan vuoden 2013 tilinpäätöksessä noin 880 000 euroa ja arvio vuoden 2015 koulukuljetuskustannuksista on noin 660 000 euroa. Toisen asteen koulutus Lukiokoulutus on alkuvuonna ollut talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaista. Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut Koulunkäynninohjaajien ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien nimike yhdistettiin vuoden alussa koulunkäynninohjaajaksi. Koulunkäynninohjaajien työnkuvaan kuuluu koulussa tehtävän työn lisäksi tarvittaessa aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan tehtävät. Samalla koulunkäynninohjaajien (koulu+apip) viikkotyötunteja vähennettiin noin 120 tunnilla edelliseen lukuvuoteen verrattuna. Myös tulevana lukuvuonna ohjaajien viikkotyötuntimäärä laskee noin 100 tunnilla. Tehdyillä muutoksilla ovat oppilaan tuki- ja hyvinvointipalveluiden henkilöstökulut laskeneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden noin 8 %. Talousarviossa asetettu tavoite on tilinpäätökseen 2014 verrattuna 10,1 % eikä määrärahaesitykseen ole sisältynyt kolmannen koulupsykologin palkkauskustannuksia noin 25 000 euroa vuodelle 2015. Lisämäärärahatarve on 25 000 euroa. Oppilaiden kerhotoimintaan on saatu talousarvion ulkopuolista opetushallituksen myöntämää rahoitusta 45 000 euroa, pedagogisen ict-käytön ohjaukseen 12 700 euroa ja koulunkäynninohjaajien palkkaamiseen 15 400 euroa, jotka lisäävät talousarvion menoja vastaavalla tavalla. Vapaa sivistystyö Sekä Naantalin opiston että Naantalin musiikkiopiston toiminta on alkuvuonna ollut talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaista. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. Talousarvion ulkopuolista hankerahoitusta on saatu laatu- ja kehittämishankkeeseen 12 000 euroa, Saaristomeren musiikkikulttuuriperinnön vaalimiseen 8 000 euroa ja opintoseteliavustukseen 6 000 euroa, jotka lisäävät talousarvion menoja vastaavalla tavalla. 10
Sivistystoimen johtaja KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuuripalvelut Yleisen kulttuuritoiminnan ja museon palvelut ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. 1.7.2015 voimaan tulleet palkantarkistukset lisäävät museon ja kirjaston henkilöstökuluja kuluvana vuonna noin 14 000 euroa. Henkilöstömenon lisäys pyritään kattamaan muista menoista. VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa 2015 esitettyjen tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Naantalin liikunta- ja liikuntapaikkastrategian työstö alkaa syyskuussa. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on saatu avustuksia yhteensä 70 000 euroa (Naantalin Liikkuva koulu -hankkeen tutkimuksesta aiheutuviin kustannuksiin 20 000 euroa, Liikkuva koulu -hankkeeseen 20 000 euroa ja etsivään nuorisotyöhön 30 000 euroa). Avustukset lisäävät vastaavalla määrällä talousarvion menoja. 11
Tekninen johtaja Ympäristöviraston tammi - elokuun toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes poikkeusetta hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet ovat toteutumassa. Viraston talousarvion toteutumista on arvoitu tehtäväalueittain ja investointihankkeittain, yhteenvetoa tämän hetken arvion mukaan käyttötalouden nettosäästö on tehtäväalueiden osalta 245 000 euroa, tilalaitoksen osalta 100 000 euroa ja vesihuoltolaitoksen osalta 100 000 euroa. Lisäksi investointihankkeista on syntymässä säästöä kunnallistekniikan aluekohteissa noin 230 000 euroa ja vesihuollon kohteissa noin 155 000 euroa. Tilalaitoksen investointihankkeista tulee siirtää 315 000 euron tuloarvio rahoitusosaan ja kaupungintalon sälekaihdinhankkeelle tarvitaan lisämäärärahaa 5 600 euroa. Yhteenveto talouden toteutumisesta tehtäväalueittain: RAKENTAMISEN VALVONTA JA NEUVONTA Mikäli lupamäärät kehittyvät loppuvuonna viimevuotiseen tapaan, on tuottojen osalta odotettavissa noin 10 000 ylitystä. Menot toteutuvat talousarvion mukaan. YMPÄRISTÖNSUOJELU Tulot toteutuvat jonkin verran yli talousarvion. Menot toteutuvat lähes talousarvion mukaisesti. ASEMAKAAVOITUS Toimintatuotot ja -kulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Tuloarvio on toteutumassa myös maankäyttömaksujen osalta. MAANMITTAUS Toimintatuotot ja -kulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti PALVELUKESKUS Henkilöstökuluissa on syntymässä säästöä, johtuen muutamasta pitkästä sairauslomasta, joiden osalta tehtävät on hoidettu osin sisäisin tehtäväjärjestelyin ja osin siirretty tehtävien hoitoa. Arvioitu säästö on noin 25 000 euroa. PELASTUSTOIMI Toimintakulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. LIIKENNEVÄYLÄT JA VENESATAMAT Tehtäväalueella arvioidaan syntyvän säästöä 50 000 euroa. VIHERYKSIKKÖ Tehtäväalueella arvioidaan syntyvän säästöä 60 000 euroa. LIIKUNTAPAIKAT Toimintatuotot ja -kulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti JOUKKOLIIKENNE Tämän hetkisen tiedon mukaan tehtäväalueelle ei ole tulossa ylityksiä vuoden 2015 osalta. KAUKOLÄMPÖ JA ENERGIAHUOLTO Toimintatuotot ja -kulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti 12
Tekninen johtaja ATERIAPALVELUT Toimintatuotot ja -kulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti SIIVOUSPALVELUT Henkilöstökuluissa on syntymässä säästöä noin 100 000 euroa TILALAITOS Henkilöstökuluissa ja kulutusperusteisissa erissä on syntymässä säästöä yhteensä noin 100 000 euroa VESIHUOLTOLAITOS Kuluissa on syntymässä 100 000 euron säästö, mikäli TSP:n ja TSV:n arviolaskutukset toteutuvat. Investointihankkeiden toteutuminen Yhdyskuntatekniikan ja vesihuollon investoineista arvioidaan jäävän määrärahoja käyttämättä vuoden 2015 kuluista seuraavasti: Vesihuolto: Luonnonmaan paineviemärin saneeraus 20 000 Aluekohteet: Santalantie: 200 000 (josta vesihuollon osuus 50 000) Pirttiluoto-Karjaluoto:150 000 (josta vesihuollon osuus 70 000) Lammasluoto: 15 000 vesihuollon osalta Tilalaitoksen investointikohteet toteutuvat pääosin talousarvion mukaan ml. aiemmin vahvistetut lisämäärärahat. Kaupungintalon sälekaihdinhankeen osalta kustannukset ylittyvät 5 600 euroa. Lisäksi Kummelin investointituloarvio 315 000 euroa tulee siirtää rahoitusosaan. 13
NAANTALIN KAUPUNKI Tammi-elokuu Kumulatiivinen kk-raportti, Alkup. talousarvio Ennuste TP:ksi Muutos 1 000 euroa YLEINEN Ulkoiset tuotot 6 409 3 600 2 809 Sisäiset tuotot 2 218 2 218 Toimintatuotot yht. 8 627 5 818 2 809 Ulkoiset toimintakulut 7 745 7 970-226 Sisäiset toimintakulut 417 417 Toimintakulut yht. 8 161 8 387-226 Ulkoinen toimintakate -1 335-4 370 3 035 Toimintakate 466-2 569 3 035 Uhat ja mahdollisuudet, euroa (netto) * 53-53 Toimintakate+Uhat ja mahdollisuudet (netto) -2 516 Keskusviraston tulot alittunevat 2,8 milj. (Näistä satamamaksuja - 2,6 milj. Sataman vuokratulot jäänevät 200 000 arvioitua pienemmiksi.) Poikkeuslupamaksujen tuloja arvioitua enemmän (3 500 ). Asiahallinnossa palkkatukirahoitusta 2 600. Perintätoimen tulot alittavat arvion (-15 000 ). Ulkoiset kulut ylittynevät 226 000. Näistä henkilöstökulujen ylitystä 31 000 euroa. (Rahatoimen tilapäinen henkilökunta 13 000 ja palkkahallinnon henkilöstökulut Populus-projektiin liittyen 25 000 ). Palvelujen ostot ylittynevät 147 000. (Asfalttikartellin asianajokustannuksia 75 000, asiantuntijapalkkioita 50 000 ja Populus-projektin kustannuksia 40 000 ). Mahdollinen ylitysuhka; 53 000 (Saastuneen maan puhdistus ja Populus-projekti). SOTE Ulkoiset tuotot 5 817 5 877-60 (ei erik.sair.h Sisäiset tuotot 260 259 ei terveysp.') Toimintatuotot yht. 6 076 6 136-60 Ulkoiset toimintakulut 37 494 37 854-360 Sisäiset toimintakulut 2 929 2 929 Toimintakulut yht. 40 423 40 783-360 Ulkoinen toimintakate -31 677-31 977 300 Toimintakate -34 346-34 646 300 Uhat ja mahdollisuudet, euroa (netto) * Toimintakate+Uhat ja mahdollisuudet (netto) -34 646 Terveyspalvelujen tehtäväalueen osalta menot tulevat alittumaan noin 50 000 euroa ja tulot ylittymään noin 60 000 euroa. Kuntoutuksessa menot tulevat alittumaan noin 60 000 euroa. Vammaispalveluissa menot ylittyvät noin 150 000 euroa ja lapsiperheiden sosiaalityössä noin 100 000. Nämä johtuvat asiakasmäärän kasvusta. Hoito- ja vanhuspalveluissa lisämäärärahan tarve on noin 220 000 euroa (henkilöstökulut 150 000 euroa ja palvelujen ostot 70 000 euroa) ( 17.9.2015 ) ERIK.SAIR.H Ulkoiset tuotot Sisäiset tuotot Toimintatuotot yht. Ulkoiset toimintakulut 22 033 21 433 600 Sisäiset toimintakulut Toimintakulut yht. 22 033 21 433 600 Ulkoinen toimintakate -22 033-21 433-600 Toimintakate -22 033-21 433-600 Uhat ja mahdollisuudet, euroa (netto) * Toimintakate+Uhat ja mahdollisuudet (netto) -21 433 Erikoissairaanhoidon menojen arvio on noin 600 000 euroa talousarviota pienempi. SIVISTYS Ulkoiset tuotot 2 617 3 156-540 Sisäiset tuotot Toimintatuotot yht. 2 617 3 156-540 Ulkoiset toimintakulut 32 110 32 805-695 Sisäiset toimintakulut 5 174 5 197-23 Toimintakulut yht. 37 284 38 002-718 Ulkoinen toimintakate -29 493-29 648 155 Toimintakate -34 667-34 845 178 Uhat ja mahdollisuudet, euroa (netto) * Toimintakate+Uhat ja mahdollisuudet (netto) -34 845 Varhaiskasvatuksen lapsimäärä päivähoidossa on syksyllä edellisvuoden tasolla, tehostamistoimilla ja perhepäivähoidon vähenemisellä on toimintaa tehostettu, vaikutus menoihin - 250 000 euroa. Varhaiskasvatuksen tukien käyttö on kasvanut yli 16 %, vaikutus +360 000 euroa avustusmenoihin. Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelujen henkilöstömenot ovat alentuneet noin 8 % viime vuoteen nähden mutta tavoite on 10,1 % ilman kolmatta koulupsykologia, jota varten tarvitaan 25 000 euron lisäys vuodelle 2015. Hallitus on siirtänyt koulutuslautakunnalle 20 000 euroa palveluverkkoselvityksen tekemiseen, muut muutokset ovat saadusta hankerahoituksesta johtuvia. YMPÄRISTÖ Ulkoiset tuotot 7 071 7 081-10 Sisäiset tuotot 7 627 7 627 Toimintatuotot yht. 14 698 14 708-10 Ulkoiset toimintakulut 15 858 15 647 211 Sisäiset toimintakulut 1 585 1 585 Toimintakulut yht. 17 443 17 232 211 Ulkoinen toimintakate -8 788-8 567-221 Toimintakate -2 745-2 524-221 Uhat ja mahdollisuudet, euroa (netto) * Toimintakate+Uhat ja mahdollisuudet (netto) -2 524 Maanmittauksen yleiskaavayhdistelmän laatimiseen haettu lisämäärärahaa. Rakennusvalvonnan maksutuotot ylittynevät 10 000. Henkilöstökuluissa syntyy säästöä siivouksessa ja palvelukeskuksessa ja palvleuiden ostoissa liikenneväylissä ja viheryksikössä menosäästöt yhteensä 235 000 (17.9.2015) 14
Kumulatiivinen kk-raportti, Alkup. talousarvio Ennuste TP:ksi Muutos 1 000 euroa TILALAITOS Ulkoiset tuotot 10 927 10 927 Sisäiset tuotot 64 64 Toimintatuotot yht. 10 991 10 991 Ulkoiset toimintakulut 6 353 6 253 100 Sisäiset toimintakulut 64 64 Toimintakulut yht. 6 416 6 316 100 Ulkoinen toimintakate 4 574 4 674-100 Toimintakate 4 574 4 674-100 Uhat ja mahdollisuudet, euroa (netto) * Toimintakate+Uhat ja mahdollisuudet (netto) 4 674 Henkilöstökuluissa on syntymässä säästöä 50 000 ja kulutusperusteisissa erissä 50 000 (17.9.2015) VESIH. Ulkoiset tuotot 5 924 5 924 Sisäiset tuotot Toimintatuotot yht. 5 924 5 924 Ulkoiset toimintakulut 4 586 4 486 100 Sisäiset toimintakulut Toimintakulut yht. 4 586 4 486 100 Ulkoinen toimintakate 1 337 1 437-100 Toimintakate 1 337 1 437-100 Uhat ja mahdollisuudet, euroa (netto) * Toimintakate+Uhat ja mahdollisuudet (netto) 1 437 Säästöä on syntymässä 100 000, mikäli TSP:n ja TSV.n arviolaskutukset toteutuvat (17.9.2015) YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot 38 764 36 565 2 199 Sisäiset tuotot 10 168 10 168 Toimintatuotot yht. 48 932 46 733 2 199 Ulkoiset toimintakulut 126 179 126 448-270 Sisäiset toimintakulut 10 168 10 191-23 Toimintakulut yht. 136 347 136 640-293 Ulkoinen toimintakate -87 415-89 883 2 469 Toimintakate -87 415-89 907 2 492 Uhat ja mahdollisuudet, euroa (netto) * 53 Toimintakate+Uhat ja mahdollisuudet (netto) -89 853 15
Kumulatiivinen kk-raportti, Alkup. talousarvio Ennuste TP:ksi Muutos 1 000 euroa INVESTOINNIT Alkup. talousarvio Ennuste TP:ksi YLEINEN Invest.määrärahat yht. 2 666 2 129 537 Investointitulot yhteensä 100 100 Investointimenot, netto 2 566 2 029 537 Turun Seudun Energiatuotanto OY:n osakeanti toteutuu 60 milj. euron suuruisena, eikä 78 milj. johon talousarviossa varauduttiin. Naantalin osuus osakeannista pienenee 537 000 euroa. SOTE Invest.määrärahat yht. 164 164 Investointitulot yhteensä 40 40 Investointimenot, netto 124 124 Ennuste talousarvion mukainen. SIVISTYS Invest.määrärahat yht. 125 125 Investointitulot yhteensä Investointimenot, netto 125 125 Ennuste talousarvion mukainen YMPÄRISTÖ Invest.määrärahat yht. 3 834 3 834 Investointitulot yhteensä Investointimenot, netto 3 834 3 834 Ateriapalveluiden kalustohankinnoissa ei kh:n käyttölupaa 20 000 (Kailo), Aluekohteista syntyy säästöä 230 000 (17.9.2015) TILALAITOS Invest.määrärahat yht. 1 537 1 537 Investointitulot yhteensä 465 465 Investointimenot, netto 1 072 1 537-465 Rantaravintolan peruskorjaukseen haettu lisämäärärahaa 55 000. Kummelin investointitulot huom! 315 000 tulee siirtää rahoituslaskelman puolelle. Kaupungintalon sälekaihdinhanke lisämr 5 600. (17.9.2015) VESIH. Invest.määrärahat yht. 1 426 1 426 Investointitulot yhteensä Investointimenot, netto 1 426 1 426 Aluekohteista syntyy säästöä 135 000 ja muista hankkeista 20 000. (17.9.2015) YHTEENSÄ Invest.määrärahat yht. 9 752 9 215 537 Investointitulot yhteensä 605 140 465 Investointimenot, netto 9 147 9 075 72 16
Vahinkotilastot: Pohjola vahinkovakuutus Lakisääteinen tapaturmavakuutus Vahinkotiedot, 22.09.2015 Datan tilanne: 31.08.2015 Tiliaika: 1/2015-8/2015 ja sattumisaika: 1/2011-8/2015 Erittelyt: yksikkötunnus Asiakas: Naantalin Kaupunki Esaw-muuttuja Esaw-selite Esawkoodi Lukumäärä Ohimenevät korvaukset kauden aikana Kauden kaikki korvaukset yhteensä Kauden päivärahapäivät yhteensä Välitön aiheuttaja 0000 Välitt.aiheutt. ei tietoja vah.selvityksessä 1 58,00 58,00. Välitön aiheuttaja 1100 Kulkuväylät, alustat, maa, ovet, seinät, ikkunat, 5 5 180,03 5 180,03 16 Välitön aiheuttaja 1201 Kiinteät portaat, katot, aukot, parvekk, last.l 3 40 764,90 47 564,90 303 Välitön aiheuttaja 2704 Kiint.koneet ja laitt. kuumenn, lämm, kuivat. 1 38,00 38,00. Välitön aiheuttaja 2899 Muut kuljetus-, siirto- ja säilytyslaitteet 1 557,82 557,82 6 Välitön aiheuttaja 3100 Maakulkuneuvot 1 6 432,05 6 521,98 62 Välitön aiheuttaja 4300 Turvalaitteet ja -varusteet 1 860,87 860,87 10 Välitön aiheuttaja 5100 Ihmiset, eläimet, kasvit 1 647,93 647,93 5 Välitön aiheuttaja 5200 Irtojätteet 1 189,36 189,36. Liikkumistapa 01 Jalan, polkupyörää talutt., ajoneuvosta astuen 2 18 235,35 18 235,35 148 Liikkumistapa 02 Polkupyörällä 1 6 432,05 6 521,98 62 Poikkeama 00 Poikkeamasta ei tietoja vahinkoselvityksessä 3 7 137,98 7 227,91 67 Poikkeama 20 Aineen valuminen, purkautuminen, vuotaminen, höyry 1 38,00 38,00. Poikkeama 30 Aiheuttajan rikkoutuminen, putoaminen, liukuminen, 1 860,87 860,87 10 Poikkeama 50 Henkilön putoaminen, hyppääminen, kaatuminen, liuk 8 45 944,93 52 744,93 319 Poikkeama 70 Henkilön äkill.fyysinen kuormittuminen (nostaessa, 1 189,36 189,36. Poikkeama 99 Muut luettelemattomat poikkeamat 1 557,82 557,82 6 Ruumiinosa/ES 13 Silmä(t) 1 38,00 38,00. Ruumiinosa/ES 43 Lantion ja vatsan alue, sisäelimet muk.lukien 1 647,93 647,93 5 Ruumiinosa/ES 54 Sormi (sormet) 2 876,52 876,52 6 Ruumiinosa/ES 55 Ranne 2 6 832,38 6 922,31 62 Ruumiinosa/ES 62 Jalat, mukaan lukien polvet 6 5 539,88 5 539,88 26 Ruumiinosa/ES 64 Jalkaterä 1 27 858,51 34 658,51 219 Ruumiinosa/ES 69 Alaraajat, muut kuin edellä mainitut alueet 1 14 534,46 14 534,46 140 Ruumiinosa/ES 78 Useat kehon alueet 1 12 587,69 12 587,69 84 Ruumiinosa/ES 99 Muu, yllä luokittelematon ruumiinosa 1 348,05 348,05. Sattumistapa 1 Kaatuminen, liukast., kompast., venähd.kaatumatta 3 24 667,40 24 757,33 210 Työpiste 1 Oman työantajan hallinnoima alue 12 44 304,97 51 104,97 329 Työpiste 2 Muun kuin oman työnant. hallinnoima työpiste 2 3 991,94 3 991,94 11 Työsuoritus 00 Työsuorituksesta ei tietoja vah.selvityksessä 1 6 432,05 6 521,98 62 Työsuoritus 40 Esineiden käsitteleminen (ottaa kiinni, avata, sul 2 595,82 595,82 6 Työsuoritus 60 Henkilön liikkuminen (myös paikoillaan, kuten puke 12 47 701,09 54 501,09 334 Työtehtävä 11 Tuotanto, jalostus, käsittely 1 38,00 38,00. Työtehtävä 41 Palvelu- ja hoitoalantyö 8 40 407,12 47 297,05 313 Työtehtävä 42 Opetus-, tutkimus-, ATK-, toimisto- tai hallint.ty 5 13 883,51 13 883,51 89 Työtehtävä 99 Muut työpaikalla suoritetut tehtävät 1 400,33 400,33. Vahingoittumistapa 00 Vahing.tavasta ei tietoja vahinkoselvityksessä 2 7 079,98 7 169,91 67 Vahingoittumistapa 13 Kuumuus (aineen, esineen, ymp.lämpötilan aih.) 1 38,00 38,00. Vahingoittumistapa 30 Iskeyt.kiinteää pint./liik.aih.vasten (put, kaat) 9 43 294,27 50 094,27 321 Vahingoittumistapa 50 Leikkaavan, terävän, karh.esineen aiheuttama vah. 1 557,82 557,82 6 Vahingoittumistapa 70 Äkill. fyys/psyykk.kuormittuminen (ml. melu, sät.) 1 58,00 58,00. Vahingoittumistapa 99 Muut luettelemattomat vahingoittumistavat 1 3 700,89 3 700,89 8 Vamman laatu/es 010 Haavat ja pinnalliset vammat 3 1 306,20 1 306,20 6 Vamman laatu/es 020 Luunmurtumat 3 48 825,02 55 714,95 421 Vamman laatu/es 030 Sijoiltaanmenot, nyrjähdykset ja venähdykset 5 4 808,35 4 808,35 16 Vamman laatu/es 050 Tärähdykset ja sisäiset vammat, ruhjevammat 4 14 285,85 14 285,85 99 Vamman laatu/es 060 Palovammat, syöpymiset ja paleltumat 1 38,00 38,00. Yhteensä 509 803,35 565 012,72 3 854,00 17
Muut vahingkolajit Yrityksen tunnus Yrityksen nimi Tuoteryhmä 52286380 Naantalin Kaupunki OMAIS 2015 1100150590039 EK15-059003-3 Vahingon kuvaus Sattumisvuosi P2000- vahinkotunnus Operatiivinen vahinkotunnus Vahinkolaji Korvaus Varaus Yhteensä Paritalon palovahinko. Palova 0 110 000 110 000 52286380 Naantalin Kaupunki RTAPA 2015 5502150047527 YT15-004752 Saitap 3 011 0 3 011 52286380 Naantalin Kaupunki RTAPA 2015 5502150160600 YT15-016060 Saitap 1 621 0 1 621 52286380 Naantalin Kaupunki RTAPA 2015 5502150066023 YT15-006602 Saitap 1 122 0 1 122 52286380 Naantalin Kaupunki RTAPA 2015 5502150482730 YT15-048273 Saitap 1 105 0 1 105 52286380 Naantalin Kaupunki RTAPA 2015 5502150107892 YT15-010789 Saitap 1 039 0 1 039 52286380 Naantalin Kaupunki RTAPA 2015 5502150678492 YT15-067849 Saitap 940 0 940 52286380 Naantalin Kaupunki RTAPA 2015 5502150404416 YT15-040441 Saitap 727 0 727 52286380 Naantalin Kaupunki RTAPA 2015 5502150614878 YT15-061487 Saitap 666 0 666 52286380 Naantalin Kaupunki VASYR 2015 1100150270844 EK15-027084-6 Vastuu 500 0 500 52286380 Naantalin Kaupunki MATKAF 2015 1100150529617 EK15-052961-0 Matkat 450 0 450 52286380 Naantalin Kaupunki RTAPA 2015 5502150490844 YT15-049084 Saitap 328 0 328 52286380 Naantalin Kaupunki RTAPA 2015 5502150327289 YT15-032728 Saitap 319 0 319 52286380 Naantalin Kaupunki RTAPA 2015 5502150106750 YT15-010675 Saitap 305 0 305 52286380 Naantalin Kaupunki RTAPA 2015 5502150205610 YT15-020561 Saitap 295 0 295 52286380 Naantalin Kaupunki RTAPA 2015 5502150206663 YT15-020666 Saitap 256 0 256 52286380 Naantalin Kaupunki RTAPA 2015 5502150176740 YT15-017674 Saitap 233 0 233 52286380 Naantalin Kaupunki RTAPA 2015 5502150205820 YT15-020582 Saitap 180 0 180 52286380 Naantalin Kaupunki RTAPA 2015 5502150576760 YT15-057676 Saitap 171 0 171 52286380 Naantalin Kaupunki RTAPA 2015 5502150206532 YT15-020653 Saitap 166 0 166 52286380 Naantalin Kaupunki RTAPA 2015 5502150448021 YT15-044802 Saitap 155 0 155 52286380 Naantalin Kaupunki RTAPA 2015 5502150688447 YT15-068844 Saitap 108 0 108 52286380 Naantalin Kaupunki RTAPA 2015 5502150282236 YT15-028223 Saitap 103 0 103 52286380 Naantalin Kaupunki RTAPA 2015 5502150376427 YT15-037642 Saitap 102 0 102 52286380 Naantalin Kaupunki RTAPA 2015 5502150298393 YT15-029839 Saitap 80 0 80 52286380 Naantalin Kaupunki RTAPA 2015 5502150111162 YT15-011116 Saitap 79 0 79 52286380 Naantalin Kaupunki RTAPA 2015 5502150165540 YT15-016554 Saitap 23 0 23 52286380 Naantalin Kaupunki RTAPA 2015 5502150376380 YT15-037638 Saitap 23 0 23 52286380 Naantalin Kaupunki RTAPA 2015 5502150111875 YT15-011187 Saitap 21 0 21 52286380 Naantalin Kaupunki RTAPA 2015 5502150185559 YT15-018555 Saitap 12 0 12 52286380 Naantalin Kaupunki RTAPA 2015 5502150345997 YT15-034599 Saitap 8 0 8 Yhteensä 14 147 110 000 124 147 18