HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma Käyt-% Poikk. TULOSTILIT (ULKOISET) 2009 2010 30.04.2010 TA:sta TA:sta MYYNTITUOTOT 1 047 699 999 160 335 579 33,6-663 581 MAKSUTUOTOT 103 576 93 500 32 631 34,9-60 869 TUET JA AVUSTUKSET 327 765 112 030 95 612 85,3-16 418 MUUT TOIMINTATUOTOT 752 136 699 350 199 986 28,6-499 364 TOIMINTATUOTOT 2 231 176 1 904 040 663 808 34,9-1 240 232 Palkat ja palkkiot -3 744 153-3 577 470-1 173 243 32,8 2 404 227 Eläkekulut -1 293 831-1 316 040-452 270 34,4 863 770 Muut henkilösivukulut -173 363-207 730-56 939 27,4 150 791 Henkilöstökorvaukset 32 569 23 651 23 651 HENKILÖSTÖKULUT -5 178 778-5 101 240-1 658 801 32,5 3 442 439 Asiakaspalvelujen ostot -206 017-176 670-70 275 39,8 106 395 Muiden palvelujen ostot -10 989 015-11 343 480-3 774 640 33,3 7 568 840 PALVELUJEN OSTOT -11 195 032-11 520 150-3 844 915 33,4 7 675 235 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -951 903-981 820-322 561 32,9 659 259 AVUSTUKSET -330 181-381 440-77 688 20,4 303 752 MUUT TOIMINTAKULUT -251 684-262 350-99 916 38,1 162 434 TOIMINTAKULUT ULKOINEN -17 907 578-18 247 000-6 003 881 32,9 12 243 119 TOIMINTAKATE -15 676 402-16 342 960-5 340 073 32,7 11 002 887 Kunnan tulovero 5 816 856 5 817 000 2 148 767 36,9-3 668 233 Kiinteistövero 503 644 630 000 3 273 0,5-626 727 Osuus yhteisöveron tuotosta 631 903 652 400 211 703 32,4-440 697 Verotulot yhteensä 6 952 403 7 099 400 2 363 743 33,3-4 735 657 Yleinen valtionosuus 744 360 9 800 000 3 329 856 34,0-6 470 144 Sosiaali- ja terveydenhuollon valt.os. 7 425 701 Opetus- ja kulttuuritoimen valt.os. 1 340 051 Muut valtionosuudet Valtionosuudet yhteensä 9 510 112 9 800 000 3 329 856 34,0-6 470 144 Korkotuotot (+) 5 318 5 200 2 000 38,5-3 200 Muut rahoitustuotot (+) 37 687 12 700 24 063 189,5 11 363 Korkokulut (-) -168 452-150 000-31 179 20,8 118 821 Muut rahoituskulut (-) -17 293-5 300-1 564 29,5 3 736 VUOSIKATE 643 373 419 040 346 846 82,8-72 194 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -527 181-486 550-168 875 34,7 317 675 TILIKAUDEN TULOS 116 192-67 510 177 971-263,6 245 481 Poistoeron lisäys(-)/ vähennys (+) 77 574 77 570 25 858 33,3-51 712 Tilikauden alijäämä 193 766 10 060 203 829 2 026,1 193 769 Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % 12,5 10,4 Vuosikate/Poistot, % 122,0 86,1 Vuosikate, /asukas 231 154 Asukasmäärä 2789 2720 2779 1
RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma Poikkeama 2009 2010 30.4.2010 Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate 643 373 419 040 346 846 72 194 Tulorahoituksen korjauserät -59 165-30 000-4 449-25 551 Investointien rahavirta 584 208 389 040 342 397 46 643 Investointimenot -555 337 Rahoitusosuudet investointimenoihin 388 032 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 92 436 50 000 4 616 45 384 Toiminnan ja investointien rahavirta 509 339 439 040 347 013 92 027 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 300 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 017 182 Lyhytaikaisten lainojen muutos 857 995-1 017 000-316 913-700 087 Oman pääoman muuokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 7 575 Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos 176 700 91 326 Korottomien velkojenmuutos -436 502-444 546 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET -252 227-353 220 Rahoituksen rahavirta -111 414-1 017 000-670 133 Rahavarojen muutos 397 925-577 960-323 120 Rahavarojen muutos Rahavarat 30.12/ 30.04 1 017 352 439 392 694 231 Rahavarat 1.1. 619 426 1 017 352 1 017 352 Rahoituslaskelman tunnusluvut Investoinitien tulorahoiutus, % 384,6 Pääomamenojen tuolorahoitus, % 37,6 Lainanhoitokate 0,6 0,5 Kassan riittävyys, pv 19 Asukasmäärä 2789 2720 2779 Lainakanta 31.12./1000 4605 3590 4288 Lainat /asukas 1651 1319 1543 2
KÄYTTÖTALOUS Käyttötalouden kokonaisuus on toteutumassa hyvin, koska tulot ovat hieman ylittymässä ja kulut alittumassa. KÄYTTÖTALOUS 13 Hyrynsalmen kunta Tilinpäätös Talousarvio *Talousarvio- Ta muutosten Toteutuma Tot. Poikkeama Toimintatuotot 2 231 176 1 904 040 1 904 040 663 809 34,9-1 240 231 Toimintakulut 17 907 578 18 247 000 18 247 000 6 003 882 32,9 12 243 118 Toimintakate 15 676 402 16 342 960 16 342 960 5 340 073 32,7 11 002 887 Poistot 527 181 486 550 486 550 168 875 34,7 317 675 Tulos 16 203 583 16 829 510 16 829 510 5 508 948 32,7 11 320 562 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vuonna 2010 ei ole säännönmukaisia vaaleja. KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit 13101 Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio- Ta muutosten Toteutuma Tot. Poikkeama Toimintatuotot 4 492 Toimintakulut 5 712 Toimintakate 1 220 KUNNANVALTUUSTO Kunnanvaltuusto on kokoontunut alkuvuonna yhden kerran. Talousarvio toteutunee suunnitelman mukaisesti. KUNNANVALTUUSTO Kunnanvaltuusto 13111 Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio- Ta muutosten Toteutuma Tot. Poikkeama Toimintakulut 20 180 22 060 22 060 3 595 16,3 18 465 Toimintakate 20 180 22 060 22 060 3 595 16,3 18 465 3
TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastustoimi on toteutunut suunnitellusti ja talousarvio toteutunee suunnitelman mukaisesti. TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastustoimi 13121 Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio- Ta muutosten Toteutuma Tot. Poikkeama Toimintakulut 13 991 14 290 14 290 2 821 19,7 11 469 Toimintakate 13 991 14 290 14 290 2 821 19,7 11 469 KUNNANHALLITUS Kunnanhallitus on kokoontunut tarkastelujaksolla 5 kertaa. KUNNANHALLITUS Kunnanhallitus 13131 Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio- Ta muutosten Toteutuma Tot. Poikkeama Toimintatuotot 12 782 400 400 6 023 1 505,8 5 623 Toimintakulut 9 929 120 10 132 560 10 132 560 3 337 680 32,9 6 794 880 Toimintakate 9 916 338 10 132 160 10 132 160 3 331 657 32,9 6 800 503 HALLINTOPALVELUT Hallintopalvelujen talousarvio toteutunee suunnitelman mukaisesti. Kunnanhallitus Hallintopalvelut 13132 Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio- Ta muutosten Toteutuma Tot. Poikkeama Toimintatuotot 5 620 3 000 3 000 2 122 70,7-878 Toimintakulut 220 196 206 200 206 200 68 278 33,1 137 922 Toimintakate 214 576 203 200 203 200 66 156 32,6 137 044 HENKILÖSTÖPALVELUT Henkilöstöpalvelujen osalta talousarvio toteutunee suunnitelman mukaisesti. 4
Kunnanhallitus Henkilöstöpalvelut 13133 Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio- Ta muutosten Toteutuma Tot. Poikkeama Toimintatuotot 19 843 70 360 70 360 3 001 4,3-67 359 Toimintakulut 358 065 458 980 458 980 140 584 30,6 318 396 Toimintakate 338 222 388 620 388 620 137 583 35,4 251 037 ELINKEINO- JA MATKAILUTOIMI Elinkeino- ja matkailutoimen menot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Elinkeino- ja matkailutoimi ei ole laskuttanut vuoden 2010 toimitusjohtaja- ja isännöintipalveluja Kiinteistö Oy Ahmahakalta. Laskutus suoritetaan viimeisellä neljänneksellä. Kunnanhallitus Elinkeino- ja matkailutoimi 13134 Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio- Ta muutosten Toteutuma Tot. Poikkeama Toimintatuotot 21 336 35 000 35 000 0,0-35 000 Toimintakulut 125 923 154 000 154 000 34 442 22,4 119 558 Toimintakate 104 587 119 000 119 000 34 442 28,9 84 558 ALUEKEHITYSRAHA Aluekehitysrahaan sisältyy projektitoiminta, joka on toiminnallisesti toteutunut talousarvion mukasiesti. Toimintatuotot toteutuvat takapainotteisesti. Kunnanhallitus Aluekehitysraha 13135 Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio- Ta muutosten Toteutuma Tot. Poikkeama Toimintatuotot 118 015 45 410 45 410 9 124 20,1-36 286 Toimintakulut 172 404 101 050 101 050 46 450 46,0 54 600 Toimintakate 54 389 55 640 55 640 37 326 67,1 18 314 mr-sitovuus netto TYÖLLISTÄMINEN Työllistämisen vastuualueen kustannuksiin sisältyvät tukityöllistäminen, opiskelijoiden kesätöiden kustannukset, YTY -töiden kuntaosuus työmarkkinatuen maksuosuus KELA:lle, Kainuun kuntouttavan työtoiminnan kehittämishankkeen ja Talas hankkeen kuntaosuudet. 5
Ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta työllistämisen vastuualueella toimintakuluja on kasvattanut velvoitetyöllistäminen, mutta vastaavasti toimintatuotot ovat työllistämistuen korkeammista päiväkohtaisista korvauksista johtuen ajankohtaan nähden korkeammalla tasolla. Työllistämisen osalta talousarvio toteutunee suunnitelman mukaisesti. Kunnanhallitus Työllistäminen 13136 Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio- Ta muutosten Toteutuma Tot. Poikkeama Toimintatuotot 169 041 57 080 57 080 39 274 68,8-17 806 Toimintakulut 404 718 261 580 261 580 94 490 36,1 167 090 Toimintakate 235 677 204 500 204 500 55 216 27,0 149 284 MAASEUTULAUTAKUNTA Toiminnan tavoitteet: - Huolehtia hyvin kunnan maaseutupalveluista. - Yhteistyön kehittäminen TE-keskuksen maaseutuosaston ja muiden maaseutuun keskeisesti vaikuttavien sidosryhmien kanssa myös kunnan elinkeinoasioissa. - Panostaa kylätoimintaan. Huolehditaan siitä, että kylien laatimia kyläsuunnitelmia pidetään ajan tasalla eli päivitetään vuosittain. Vuoropuhelua kylien, kunnan viranhaltijoiden ja luottamusmiesten välillä jatketaan. - Tehdään yhteistyötä Suomussalmen kunnan maaseutupalveluiden kanssa. Toteuma: Talousarvio näyttää tähän mennessä toteutuneen suunnitelmien mukaan. Vuoden jälkipuoliskolla menot tulevat olemaan suuremmat kuin alkupuoliskolla. Vuoden jälkipuoliskolla maaseudun kehittämismäärärahasta maksetaan esim. viljelijöiden käyttämä maksullinen lomitus. MAASEUTULAUTAKUNTA Maa- ja metsätalous 13141 Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio- Ta muutosten Toteutuma Tot. Poikkeama Toimintakulut 63 234 63 510 63 510 16 448 25,9 47 062 Toimintakate 63 234 63 510 63 510 16 448 25,9 47 062 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistyslautakunnan talousarvio on kokonaisuudessa toteutunut suunnitellusti. 6
SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistystoimi 1340 Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio- Ta muutosten Toteutuma Tot. Poikkeama Toimintatuotot 195 792 141 950 141 950 119 289 84,0-22 661 Toimintakulut 3 539 857 3 622 790 3 622 790 1 138 171 31,4 2 484 619 Toimintakate 3 344 065 3 480 840 3 480 840 1 018 882 29,3 2 461 958 Poistot 1 954 Tulos 3 346 019 3 480 840 3 480 840 1 018 882 29,3 2 461 958 SIVISTYSPALVELUT-HALLINTO Sivistyspalvelut hallinto talousarvio on kokonaisuudessa toteutunut suunnitellusti. Sivistyspalvelut-hallinto 13401 Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio- Ta muutosten Toteutuma Tot. Poikkeama Toimintatuotot 88 Toimintakulut 94 454 101 330 101 330 29 868 29,5 71 462 Toimintakate 94 366 101 330 101 330 29 868 29,5 71 462 PÄIVÄHOITO Päivähoidon talousarvion kulut ovat kokonaisuudessa toteutuneet alle suunnitellun. Tuotot: Hoitopäivämaksut ovat n. 6.000 euroa ennakoitua suuremmat, toisaalta kesän aikana maksujen määrä vähenee. Kulut: Henkilöstökulut n. 32.200 euroa alle arvion, sis. sairasvakuutus- ja tapaturmakorvaukset n. 15.000 euroa. Lasten kotihoidon tuki n. 6.200 euroa ennakoitua pienempi. Päivähoito 13402 Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio- Ta muutosten Toteutuma Tot. Poikkeama Toimintatuotot 70 504 48 500 48 500 22 180 45,7-26 320 Toimintakulut 701 920 753 130 753 130 208 589 27,7 544 541 Toimintakate 631 416 704 630 704 630 186 409 26,5 518 221 7
PERUSOPETUS Perusopetuksen talousarvio on kokonaisuudessa toteutunut suunnitellusti. Kulut: henkilöstökulut n. 18.000 euroa alle arvion, sis. sairasvakuutus- ja tapaturmakorvaukset n. 7.000 euroa koululaiskuljetukset n. 26.000 euroa alle arvion kirjojen jo koulutarvikkeiden hankinta lukuvuodelle 2010-2011 tapahtuu pääsääntöisesti huhti-toukokuun aikana Talousarviossa ei ole huomioitu Opetushallitukselta saatuja avustuksia: Kelpo-projekti 10.000 euroa, Koulun kerhotoiminnan kehittäminen 12.000 euroa ja avustus opetusryhmäkokojen pienentämiseen 19.300 euroa Perusopetus 13403 Toteutuma Talousarvio Talousarvio- Ta muutosten Toteutuma Tot. Poikkeama Toimintatuotot 98 093 71 500 71 500 82 182 114,9 10 682 Toimintakulut 2 348 225 2 384 560 2 384 560 747 360 31,3 1 637 200 Toimintakate 2 250 132 2 313 060 2 313 060 665 178 28,8 1 647 882 KANSALAISOPISTO Kansalaisopiston talousarvio on kokonaisuudessa toteutunut suunnitellusti. Koska opiston toiminta painottuu tammi - huhtikuulle ja syys joulukuulle, kulujen jakaminen tasaisesti koko kalenterivuodelle ei anna oikeaa kuvaa määrärahojen käytöstä. Talousarviossa ei ole kirjattu tuloksi Opetushallitukselta saatu opintosetelityyppinen avustus 4.000 euroa (käytettävä 31.12.2011 mennessä). Lukukausimaksutulot 1.700 euroa alle arvion, tästä katettu opintoseteleillä n. 1.400 euroa. Kansalaisopisto 13404 Toteutuma Talousarvio Talousarvio- Ta muutosten Toteutuma Tot. Poikkeama Toimintatuotot 17 648 17 000 17 000 13 265 78,0-3 735 Toimintakulut 158 928 141 000 141 000 72 123 51,2 68 877 Toimintakate 141 280 124 000 124 000 58 858 47,5 65 142 KIRJASTO Kirjaston talousarvio on kokonaisuudessa toteutunut suunnitellusti. Kulut: Lehdet määräraha käytetty kokonaa, tilausmaksut erääntyvät alkuvuodesta 8
Kirjastoauton kustannukset kohdistuvat vain tammi - huhtikuulle. Kirjasto 13405 Toteutuma Talousarvio Talousarvio- Ta muutosten Toteutuma Tot. Poikkeama Toimintatuotot 3 581 1 500 1 500 1 128 75,2-372 Toimintakulut 155 212 140 820 140 820 54 489 38,7 86 331 Toimintakate 151 631 139 320 139 320 53 361 38,3 85 959 Poistot 1 954 Tulos 153 585 139 320 139 320 53 361 38,3 85 959 KULTTUURIPALVELUT Kulttuuripalveluiden talousarvio on kokonaisuudessa toteutunut suunnitellusti. Jääkäritommi-seminaarin toteuttaminen lisäsi painatus- ja ilmoituskustannuksia sekä majoitus- ja matkustuskustannuksia. Toiminta mm. museon osalta painottuu kesään, samoin kulut. Avustukset v. 2010 ovat jakamatta. Kulttuuripalvelut 13406 Toteutuma Talousarvio Talousarvio- Ta muutosten Toteutuma Tot. Poikkeama Toimintatuotot 2 754 900 900 533 59,2-367 Toimintakulut 25 150 31 220 31 220 10 537 33,8 20 683 Toimintakate 22 396 30 320 30 320 10 004 33,0 20 316 VAPAA-AIKAPALVELUT Vapaa-aikatoimen talousarvio on kokonaisuudessa toteutunut suunnitellusti. Osa menokohdista on vielä lähes käyttämättömiä, mikä selittyy sillä, että määräraha varattu kesäajantoimintoihin. Avustukset v. 2010 ovat jakamatta. Vapaa-aika-palvelut 13407 Toteutuma Talousarvio Talousarvio- Ta muutosten Toteutuma Tot. Poikkeama Toimintatuotot 3 125 2 550 2 550 0,0-2 550 Toimintakulut 55 969 70 730 70 730 15 205 21,5 55 525 Toimintakate 52 844 68 180 68 180 15 205 22,3 52 975 9
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 1350 Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio- Ta muutosten Toteutuma Tot. Poikkeama Toimintatuotot 1 684 254 1 550 840 1 550 840 484 976 31,3-1 065 864 Toimintakulut 3 054 180 3 209 980 3 209 980 1 120 923 34,9 2 089 057 Toimintakate 1 369 926 1 659 140 1 659 140 635 947 38,3 1 023 193 Poistot 525 227 486 550 486 550 168 875 34,7 317 675 Tulos 1 895 153 2 145 690 2 145 690 804 822 37,5 1 340 868 TEKNINEN JA VALVONTATOIMI Toteutuu talousarvion mukaisesti. Ympäristölautakunta Tekninen ja valvontatoimi 13501 Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio- Ta muutosten Toteutuma Tot. Poikkeama Toimintatuotot 20 647 12 000 12 000 3 807 31,7-8 193 Toimintakulut 157 246 215 190 215 190 54 059 25,1 161 131 Toimintakate 136 599 203 190 203 190 50 252 24,7 152 938 VALVONTA, KAAVOITUS JA MITTAUS Toteutuu talousarvion mukaisesti. Ympäristölautakunta Valvonta, kaavoitus ja mittaus 13502 Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio- Ta muutosten Toteutuma Tot. Poikkeama Toimintatuotot 16 169 28 500 28 500 2 704 9,5-25 796 Toimintakulut 292 437 329 830 329 830 98 384 29,8 231 446 Toimintakate 276 268 301 330 301 330 95 680 31,8 205 650 LIIKENNEVÄYLÄT Toimintamenot ovat keväällä etupainotteisia, johtuen lumitöistä, ym. talvikunnossapitotöistä. Toimintatuotot toteutuvat vuoden lopussa, kun Ristijärven kunnan osuudet laskutetaan Ristijärven-, Kokkovaaran ja Seitenoikean yksityisteiden kunnossapidosta. 10
Toteutuu talousarvion mukaisesti. Ympäristölautakunta Liikenneväylät 13503 Tilinpäätös Talousarvio *Talousarvio- Ta muutosten Toteutuma Tot. Poikkeama Toimintatuotot 4 657 6 000 6 000 0,0-6 000 Toimintakulut 213 224 287 510 287 510 102 608 35,7 184 902 Toimintakate 208 567 281 510 281 510 102 608 36,4 178 902 Poistot 34 087 34 140 34 140 11 378 33,3 22 762 Tulos 242 654 315 650 315 650 113 986 36,1 201 664 LIIKUNTAPAIKAT JA YLEISET ALUEET Toimintamenot ovat kohdallaan. Toimintatuotot ovat takapainotteiset. Tuotot toteutuvat myöhemmin, kun laskutetaan tonttien vuokrat ja saadaan metsänmyyntituloja ja latupoolimaksuja. Ympäristölautakunta Liikuntapaikat- ja yleiset alueet 13504 Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio- Ta muutosten Toteutuma Tot. Poikkeama Toimintatuotot 294 089 223 700 223 700 35 129 15,7-188 571 Toimintakulut 200 878 189 700 189 700 63 944 33,7 125 756 Toimintakate -93 211-34 000-34 000 28 815-84,8-62 815 Poistot 60 415 61 280 61 280 20 427 33,3 40 853 Tulos -32 796 27 280 27 280 49 242 180,5-21 962 KIINTEISTÖT Toimintatuotot ovat kohdallaan. Toimintakuluja nostavat kunnanviraston vesivahingosta johtuvat korjaustyöt. Toimintakulut pienevät myöhemmin, kun saadaan vakuutusyhtiöltä korvaukset. 11
Ympäristölautakunta Kiinteistöt 13505 Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio- Ta muutosten Toteutuma Tot. Poikkeama Toimintatuotot 732 728 691 060 691 060 234 780 34,0-456 280 Toimintakulut 1 047 280 1 031 040 1 031 040 423 166 41,0 607 874 Toimintakate 314 552 339 980 339 980 188 386 55,4 151 594 Poistot 407 033 367 440 367 440 129 173 35,2 238 267 Tulos 721 585 707 420 707 420 317 559 44,9 389 861 KONEVARIKKO Toteutuu suunnitellusti. Kuoma-auto ei ole enää hyvä ja kuorma-auton nosturi on vaarallinen käsitellä. Tämän vaikutus pienentää pääasiassa sisäisiä tuloja. Ympäristölautakunta Konevarikko 13507 Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio- Ta muutosten Toteutuma Tot. Poikkeama Toimintatuotot 94 036 102 000 102 000 33 378 32,7-68 622 Toimintakulut 207 842 214 230 214 230 70 758 33,0 143 472 Toimintakate 113 806 112 230 112 230 37 380 33,3 74 850 Poistot 23 692 23 690 23 690 7 897 33,3 15 793 Tulos 137 498 135 920 135 920 45 277 33,3 90 643 RUOKA- JA SIIVOUSHUOLTO Tavoitteet toteutuvat suunnitelmien mukaisesti. Ympäristölautakunta Ruoka- ja siivoushuolto 13508 Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio- Ta muutosten Toteutuma Tot. Poikkeama Toimintatuotot 521 927 487 580 487 580 175 179 35,9-312 401 Toimintakulut 935 272 942 480 942 480 308 004 32,7 634 476 Toimintakate 413 345 454 900 454 900 132 825 29,2 322 075 12