TOIMINTAKERTOMUS LIITE 3
SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ VUODEN TOIMINNASTA... 2 2 HALLINTO... 2 3 OPISTON TYÖKAUSI... 2 4 OPISTON HENKILÖKUNTA... 3 4.1 Päätoiminen henkilökunta... 3 4.2 Opettajat... 3 5 OPETUS VUONNA... 4 5.1 Koko opiston kurssit ja tunnit vuonna... 4 5.2 Kurssit, tunnit ja opiskelijat aineryhmittäin... 4 5.3 Maksupalvelukoulutus... 5 5.4 Lasten ja nuorten koulutus... 5 5.5. opetuspaikoittain... 5 5.5.1 Haapajärven osasto... 5 5.5.2 Nivalan osasto... 6 5.5.3 Pyhäjärven osasto... 6 5.5.4 Reisjärven osasto... 6 5.6. Netto-opiskelijamäärät... 6 6 TALOUS... 7 6.1 Talousarvion toteutuminen... 7 6.1.1 Tulorahoitus ja omien tuottojen toteutuminen... 7 6.1.2 Kulujen toteutuminen... 7 6.2. Tilinpäätöksen mukainen netto-osuuslaskelma vuodelta... 8 6.3 Kustannukset / opetustunti... 8 6.4 Kustannukset / opiskelija... 8 6.5 Kustannukset / asukas... 8 6.6 Kuntien maksuosuus vuosina 2006-... 9 Liite 1: Jokilatvan opiston hallinto... 10 Liite 2: Kaikki tunnit opetuspaikoittain vuonna... 11 Liite 3: Päätoimiset opettajat sekä pää- ja sivutoimiset tuntiopettajat vuonna... 13 Liite 4: Kurssit ja tunnit aineryhmittäin... 15 Liite 5: Tilinpäätös... 16
Jokilatvan opisto Toimintakertomus 1 YLEISTÄ VUODEN TOIMINNASTA Jokilatvan opisto on Nivalan, Haapajärven, Pyhäjärven ja Reisjärven alueella toimiva kansalaisopisto, jossa voivat kaiken ikäiset kuntalaiset opiskella ja harrastaa. Jokilatvan opisto on aloittanut toimintansa 1.1.2006. Opisto perustettiin aiemmin itsenäisten Haapajärven, Nivalan ja Pyhäjärven kansalaisopistojen luomalle perustalle. Vuoden 2010 alusta opiston toiminta-alue laajeni, kun Reisjärven kunta liittyi opiston jäsenkunnaksi. Vuoden aikana opetusta järjestettiin 880 kurssilla yhteensä 23 263 tuntia, josta Haapajärvellä 6 623 tuntia, Nivalassa 8 192 tuntia, Pyhäjärvellä 5 474 tuntia ja Reisjärvellä 2 976 tuntia. Opiskelijoita (netto) oli yhteensä 5 420, joista 76% oli naisia. Kaikkiaan kurssilaisia (brutto) oli vuoden aikana 11 264. Opetuksen pääpaino oli musiikissa (31% tunneista), käden taidoissa (25%), liikunnassa ja terveydessä (22%) ja kuvataiteissa (8%) sekä kielissä (6%) ja sanataiteissa (5%). Taiteen perusopetusta tarjottiin kuvataiteissa, käsityössä sekä teatteri- ja sanataiteissa. Vuoden 2009 alusta lukien opisto on vastannut Haapajärven kaupungin kulttuuripalveluiden tuottamisesta. 2 HALLINTO Jokilatvan opiston sijaintikunta ja ylläpitäjä on Haapajärven kaupunki. Nivala, Pyhäjärvi ja Reisjärvi ovat opiston sopimuskuntia. Hallinnosta vastaa 9-henkinen johtokunta, joka hyväksyy opetussuunnitelman sekä esittää sijaintikunnan sivistyslautakunnalle hyväksyttäväksi seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tilinpäätöksen. Vuonna johtokunta kokoontui 2 kertaa. Johtokunta vuosina 2009-: KUNTA EDUSTAJA VARAEDUSTAJA Haapajärvi Leila Kopola, pj. Kaarina Torkkola Jari Nahkanen Leena Alahäivälä Nivala Jukka Turunen Hannu Keskisarja Satu Kontiola Irja Erkkilä Jukka Kukkola Helena Kujala Pyhäjärvi Pirkko Hautala, vpj. Timo Vuohtoniemi Jari Aittokoski Teija Mykkänen Reisjärvi Erkki Koskela Raili Ilola Anna-Maija Hilliaho Raili Hirvinen Jokilatvan opiston hallintokaavio on liitteessä 1. 3 OPISTON TYÖKAUSI Kevätlukukausi 9.1. - 17.6. 22 työviikkoa Syyslukukausi 9.9. - 16.12. 14 työviikkoa Vuosi 36 työviikkoa Talviloma oli 5.-11.3. (vk 10), pääsiäisloma 5.-9.4. ja syysloma 22.-28.10. (vk 43). 2
Jokilatvan opisto Toimintakertomus 4 OPISTON HENKILÖKUNTA 4.1 Päätoiminen henkilökunta Opiston päätoimiseen henkilökuntaan kuuluvat työntekijät olivat vuonna : Toimisto Satu Jaakonaho, palvelusihteeri / Haapajärvi Ulla Tiitto, palvelusihteeri / Nivala Kaija Tienhaara, palvelusihteeri / Pyhäjärvi Sirpa Hirvinen, palvelusihteeri (31.1. saakka) ja 1.2. alkaen Sanna Rajala / Reisjärvi Aira Huovinen FM/TaM, kulttuuriohjaaja Anssi Harmaala, kasvatustieteen harjoittelija 1.3.-31.5. ja suunnittelija 1.6.-31.12. Kim Oja KM, rehtori Päätoimiset opettajat Kim Oja KM, rehtori Katri Hautakangas FM, suunnittelijaopettaja 31.7. saakka Seija Hernetkoski liikunnanohjaaja (AMK), liikunnanopettaja Marketta Kananen MM, musiikinopettaja (yhteinen opettaja Pyhäjärven kaupungin kanssa) Petra Pfundtner FM, kielten opettaja Ulla Piiponniemi, kädentaitojen opettaja Pekka Piironen MM, kulttuuriohjaaja/musiikinopettaja Maarit Räisänen TaM, taideopettaja Taisia Sokolova MM, musiikinopettaja Ljudmila Vatanen MM, musiikinopettaja 4.2 Opettajat Vuoden aikana opistolla oli yhteensä 135 opettajaa, joista oli - päätoimisia opettajia 10 - päätoimisia tuntiopettajia 16 - sivutoimisia tuntiopettajia 109 Päätoimiset tuntiopettajat (yli 16 h/vko) olivat vuoden aikana: Kielet Irina Trifonova (myös taideaineet) Minna Eskola, Anna Hälvä, Olena Mikhailova ja Johanna Tikka Taito- ja taideaineet Irma Kokkonen, Anni Laulumaa, Sisko Mustaparta, Helga Niskanen, Natalia Pikkarainen, Tarja Pärn, Marja-Liisa Åvist Tietotekniikka Tuomo Vähäsarja ja terveys Ahola Tuulia, Eija Kivelä ja Heidi Kuonanoja. Sivutoimisia tuntiopettajia oli vuoden aikana 109. Koko opettajalista on liitteessä 3. 3
Jokilatvan opisto Toimintakertomus 5 OPETUS VUONNA 5.1 Koko opiston kurssit ja tunnit vuonna Vuonna opetusta järjestettiin 880 (867) kurssilla yhteensä 23 263 (22 532) tuntia. Kokonaismäärästä valtionosuusperusteista koulutusta järjestettiin 876 kurssilla yhteensä 23 229 tuntia ja maksullisena palvelutoimintana järjestettyä koulutusta 4 kurssilla yhteensä 34 tuntia. TOTEUTUNEET TUNTIMÄÄRÄT VUOSINA 2006- Osasto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 h / as. Haapajärvi 5 055 5 691 6 226 6 211 6 035 6 309 6 623 2011 0,87 Nivala 6 870 7 220 7 775 7 892 7 737 8 125 8 192 0,74 Pyhäjärvi 4 686 4 068 4 965 5 005 5 119 5 325 5 474 0,92 Reisjärvi - - - - 2 335 2 773 2 976 1,00 YHTEENSÄ 16 611 16 979 18 966 19 108 21 226 22 532 23 263 0,84 5.2 Kurssit, tunnit ja opiskelijat aineryhmittäin Vuonna järjestetystä opetuksesta tuntimäärältään suurimmat oppiaineet olivat musiikki 6 713 (6 526) tuntia (29%), käden taidot 5 809 (5 605) tuntia (25%) ja liikunta ja terveys 5 162 (5 252) tuntia (22%). Ks. liite 4. (suluissa vuoden 2011 lukema) osastoittain Aineryhmät Kurssit % Hpj Nla Phj Rsj Opiskelijoita 1 209 7 096 30,5 1 945 2 825 1 473 853 1 804 (195) (6 526) (1 839) (2 589) (1 245) (853) (1752) 2 Kädentaidot 1) 155 (155) 3 ja terveys 338 (327) 4 Kuvataide 2) 55 (61) 5 Kielet 66 (73) 6 Kirjallisuus ja sanataide 3) 27 (22) 7 Tietotekniikka 10 (16) 8 Muu koulutus 20 (18) YHTEENSÄ 880 (867) 1) Kädentaidoissa on tpo:n käsityökoulun tunteja 446. 2) Kuvataiteissa on tpo:n kuvataidekoulun tunteja 962. 3) Kirjallisuudessa ja sanataiteissa on tpo:n tunteja 84. 5 809 (5 605) 5 181 (5 252) 1 902 (2 072) 1 484 (1 513) 1 224 (901) 216 (377) 352 (286) 23 263 (22 532) 25,0 1 607 (1 636) 22,3 1 618 (1 624) 8,2 590 (584) 6,4 399 (400) 5,3 318 (114) 0,9 66 (60) 1,5 79 (52) 100,0 6 623 (6 309) 1 810 (1 722) 1 882 (2 150) 474 (533) 545 (535) 433 (401) 60 (81) 162 (114) 8 192 (8 125) 1 713 (1 571) 1 132 (1 066) 343 (542) 417 (413) 238 (221) 60 (191) 98 (76) 5 474 (5 325) 678 (676) 548 (412) 496 (413) 122 (165) 235 (165) 30 (45) 13 (44) 2 976 (2 773) Kaikkiaan vuoden aikana kursseille osallistui 11 264 (11 676) opiskelijaa. Opiskelijoista 54% (6 087) oli liikunta- ja terveysalan kurssien opiskelijoita, musiikin opiskelijoita 16% (1 816) ja käden taitojen opiskelijoita 14% (1 579). Kuvataiteen kursseille osallistui 532 (5%) opiskelijaa ja kielikursseille 662 (6%) opiskelijaa. 1 579 (1 638) 6 087 (6 394) 532 (598) 662 (661) 258 (257) 106 (169) 236 (207) 11 264 (11 676) 4
Jokilatvan opisto Toimintakertomus 5.3 Maksupalvelukoulutus Maksupalvelukoulutuksella tarkoitetaan tilattuja koulutuksia, joissa kohderyhmä on rajattu ja osallistujien kurssimaksun maksaa työnantaja tms. koulutuksen tilaaja. Maksupalvelukoulutus ei ole valtionosuuteen oikeuttavaa opetusta. Maksupalvelukoulutuksena järjestettiin 2 ea-koulutusta ja 2 liikunta-alan koulutusta. Aineryhmät Kurssit % Opiskelijoita 13 Terveys 2 23,66 70,3 25 14 ** 2 10,00 29,7 20 YHTEENSÄ 4 33,66 100,0 45 5.4 Lasten ja nuorten koulutus Vuonna lapsille ja nuorille (alle 16-vuotiaille) suunnattua opetusta järjestettiin 215 kurssilla yhteensä 6 869 tuntia, mikä on 30% kaikista tunneista. Lasten ja nuorten kursseille osallistui yhteensä 1 874 opiskelijaa. Oppilaita Aineryhmät Kurssit % Poikia Tyttöjä Yhteensä 02 Kirjallisuus ja sanataide 6 229,62 3,3 5 42 47 05 Kuvataide 3 29,00 0,4 12 19 31 12 119 4 332,09 63,1 131 638 769 14 45 657,13 9,6 260 354 614 18 Käden taidot 2 129,15 1,9 0 15 15 20 Taiteen perusopetus 40 1 492,41 21,7 48 350 398 YHTEENSÄ 215 6 869,40 100,0 456 1 418 1 874 Eniten lapsille ja nuorille suunnattua opetusta järjestettiin musiikissa, 4 332 (63%) tuntia. Muita isompia kokonaisuuksia olivat taiteen perusopetus 1 492 tuntia (22%) ja liikunta 657 tuntia (10%). Taiteen perusopetuksesta kuvataiteen perusopetusta oli 962 tuntia ja käden taitojen perusopetusta 446 tuntia. Lisäksi järjestettiin teatteritaiteen (54) ja sanataiteen (30) perusopetusta. 5.5. opetuspaikoittain Kaikki opetuspaikat tunneittain on liitteessä 2. 5.5.1 Haapajärven osasto Opetuspaikka kl- sl- yht. % % cum Kurssit yht. 1 Martinmäen koulu 861 627 1 488 22,5 22,5 54 2 Monitoimitalo 740 504 1 244 18,8 41,3 54 3 Yläaste 487 467 954 14,4 55,7 32 4 Lukio 329 269 598 9,0 64,7 30 5 Kulttuuritalo 268 50 318 4,8 69,5 5 6 Muut paikat 1 136 885 2 021 30,5 100,0 81 YHTEENSÄ 3 821 2 802 6 623 100,0 100,0 256 5
Jokilatvan opisto Toimintakertomus 5.5.2 Nivalan osasto Opetuspaikka kl- sl- yht. % % cum Kurssit yht. 1 Kyösti Kallion koulu 1 287 942 2 229 27,2 26,6 33 2 Lukio 1 112 836 1 948 23,8 51,0 92 3 Kaupungintalo 808 396 1 204 14,7 65,7 28 4 Nuorisoseura 269 144 413 5,0 70,7 15 5 Niva-Kaijan koulu 208 161 369 4,5 75,2 20 6 Muut paikat 1 134 895 2 029 24,8 100,0 94 YHTEENSÄ 4 817 3 375 8 192 100,0 100,0 309 5.5.3 Pyhäjärven osasto Opetuspaikka kl- sl- yht. % % cum Kurssit yht. 1 Keskuskoulu 993 833 1 825 33,3 33,3 66 2 Paavola 880 588 1 468 26,8 60,2 46 3 Ikosen koulu 181 179 361 6,6 66,8 21 4 Jokikylän koulu 127 89 216 3,9 70,7 7 5 Rannankylän koulu 119 65 184 3,4 74,1 6 6 Muut paikat 860 560 1 420 25,9 100,0 64 YHTEENSÄ 3 159 2 314 5 474 100,0 100,0 210 5.5.4 Reisjärven osasto Opetuspaikka kl- sl- yht. % % cum Kurssit yht. 1 Yläaste 737 505 1 243 41,8 41,8 45 2 Niemenkartanon k. 677 375 1 052 35,4 77,1 35 3 Leppälahden koulu 41 111 152 5,1 82,2 7 4 Kirjasto 66 53 119 4,0 86,2 6 5 Kauniston taidelasi 68 40 108 3,6 89,9 3 6 Muut paikat 163 139 302 10,1 100,0 11 YHTEENSÄ 1 753 1 223 2 976 100,0 100,0 107 5.6. Netto-opiskelijamäärät Osasto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Miehiä Naisia Haapajärven osasto 1 393 1 700 1 812 1 784 1 835 1 808 1 614 372 1 242 Nivalan osasto 1 869 1 888 1 983 1 999 2 158 2 126 2 277 585 1 692 Pyhäjärven osasto 935 877 877 913 979 1 083 993 219 774 Reisjärven osasto 488 574 536 125 411 YHTEENSÄ 4 197 4 465 4 672 4 696 5 460 5 591 5 420 1 301 4 119 % 24 76 6
Jokilatvan opisto Toimintakertomus 6 TALOUS 6.1 Talousarvion toteutuminen Tuottojen toteutuma oli 112,69% ja kulujen 104,45%. Nettototeutuma oli 101,98%. Liitteessä 5 on yksityiskohtainen tilinpäätös. KP 7301-7304 TA TP EROTUS % Tuotot 311 500,00 351 036,84 39 536,84 112,69 Kulut - 1 350 991,00-1 411 140,14-60 149,14 104,45 YHTEENSÄ - 1 039 491,00-1 060 103,30-20 612,30 101,98 6.1.1 Tulorahoitus ja omien tuottojen toteutuminen Valtionosuus on vapaasta sivistystyöstä annetun lain 8 :n mukaan 57 % vahvistetun opetustuntimäärän ja sen yksikköhinnan tulosta. Jokilatvan opistolle vuodelle vahvistettuja opetustunteja oli 18 243 ja yksikköhinta 78,26. Valtionosuus oli siten: 18 2435 x 78,26 x 0,57 = 813 787. Tulorahoitus TA % TP % Tuotot 311 500,00 23,1 351 036,84 24,9 Kuntien maksuosuus 199 197,00 14,7 246 315,91 17,4 Valtionosuus 840 294,00 62,2 813 787,00 57,7 YHTEENSÄ 1 350 991,00 100,00 1 411 140,14 100,00 Omat tuotot. Tuottojen toteutuma oli noin 113%, euromääräisesti 351 036,84, jossa on ylitystä talousarvioon nähden 39 536,84. Tili Selite TA TP Erotus % 3140 Muut myyntituotot 0,00 6 733,94 6 733,94 3141 Ateriamaksut muilta 0,00 203,00 203,00 3192 Muut sisäiset palvelut 0,00 4 571,00 4 571,00 3270 Lukukausimaksut 310 000,00 318 366,30 8 366,30 102,70 3275 Muut op.- ja kulttuuritoimen maksut 0,00 19,00 19,00 3330 Muut tuet ja avustukset 0,00 11 000,00 11 000,00 3420 Muiden rakennusten vuokrat 500,00 0,00-500,00 3530 Muut tuotot 1 000,00 10 143,60 9 143,60 1014,36 TUOTOT YHTEENSÄ 311 500,00 351 036,84 39 536,84 112,69 6.1.2 Kulujen toteutuminen Vuonna kulujen toteutuma oli 104,45%, talousarvion ylitys oli 60 149,14. Kulujen pääluokat TA TP Erotus % Palkat ja palkkiot -864 408,00-918 727,72-54 319,72 106,28 Henkilösivukulut -188 183,00-195 793,46-7 610,46 104,04 Palvelujen ostot -171 600,00-185 786,94-14 186,94 108,27 Ostot tilikauden aikana -40 100,00-17 536,53 22 563,47 43,73 Vuokrat -77 430,00 79 715,49-2 285,49 102,95 Muut kulut -9 270,00 13 580,00-4 310,00 146,49 KULUT YHTEENSÄ 1 350 991,00 1 411 140,14-60 149,14 104,45 7
Jokilatvan opisto Toimintakertomus 6.2. Tilinpäätöksen mukainen netto-osuuslaskelma vuodelta Tilinpäätöksen mukaisesti Nivalan ja Reisjärven osastojen maksuosuuksiin kohdentuu jälkikantoa ja Pyhäjärven osastoon maksuosuuspalautusta. LOPPULASKELMA Budjetoidut netto-osuudet Laskutetut netto-osuudet Erotus Tilinpäätös Palautus / jälkikanto Haapajärvi* -60 486,00 0,00 0,00-99 399,95 0,00 Nivala -55 129,00-55 520,00-391,00-65 099,10-9 579,10 Pyhäjärvi -58 674,00-62 410,00-3 736,00-43 983,38 18 426,62 Reisjärvi -24 635,00-24 942,00-307,00-37 833,48-12 891,48 YHTEENSÄ -138 438,00-142 872,00-4 434,00-146 915,96-142 481,96 6.3 Kustannukset / opetustunti Opetustunnin hintaa laskettaessa vertailulukuina käytetään talousarviovuoden toteutuneita bruttokustannuksia (kulut-omat tulot) ja toteutuneiden opetustuntien määrää. Vuonna toteutuneet kustannukset olivat 45,57 /h. Budjetoituun tuntihintaan (46,59 ) nähden toteutuma oli 97,80%. TUNNUSLUVUT TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP / opetustunti 43,16 44,96 44,48 46,88 44,60 44,50 45,57 Opetustunnit 16 611 16 979 18 966 19 108 21 226 22 532 23 263 6.4 Kustannukset / opiskelija Oppilaskohtaisten kustannusten vertailulukuina käytetään toteutuneita bruttokustannuksia (kulut-omat tulot) ja netto-opiskelijamäärää. Vuonna opiskelijakohtainen tuntihinta oli 195,59. TUNNUSLUVUT TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP Kustannukset / opiskelija 176,51 170,97 181,87 190,77 173,38 179,32 195,59 Opiskelijat (nettomäärä) 4 197 4 465 4 638 4 696 5 460 5 591 5 420 6.5 Kustannukset / asukas Vuonna bruttokustannukset olivat 38,43 /asukas ja nettokustannukset 10,59 /asukas. TUNNUSLUVUT TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP Bruttokustannukset / as. 28,63 30,48 33,68 35,91 34,10 36,12 38,43 Nettokustannukset / as. 8,14 9,29 9,87 8,96 6,58 7,17 10,59 Bruttokustannukset 913 588 979 761 1 076 839 1 061 853 1 108 689 1 290 837 1 411 140 Nettokustannukset 203 881 232 566 247 041 201 768 182 674 198 950 246 316 Asukasluku 25 046 25 046 25 042 24 950 27 826 27 758 27 583 8
Jokilatvan opisto Toimintakertomus 6.6 Kuntien maksuosuus vuosina 2006- Vuonna kuntien nettomaksuosuus oli opiston kokonaisrahoituksesta 246 315,91 e eli noin 17,5%. TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP Haapajärvi Netto-osuus -87 325-95 712-96 647-71 416-56 637,69-59 724,00-99 400,00 Toteutuneet tunnit 5 011 5 691 6 226 6 211 6 035 6 309 6 623 Netto /h -17,43-16,82-15,52-11,50-9,38-9,47-15,01 Nivala Netto-osuus -51 690-55 492-65 672-61 445-53 222,23-54 832,00-65 099,00 Toteutuneet tunnit 6 870 7 220 7 775 7 884 7 737 8 125 8 192 Netto /h -7,52-7,69-8,45-7,79-6,88-6,75-7,95 Pyhäjärvi Netto-osuus -64 866-79 362-84 722-68 906-58 598,43-60 000,00-43 983,00 Toteutuneet tunnit 4 686 4 397 4 965 5 005 5 119 5 325 5 474 Netto /h -13,84-18,05-17,06-13,77-11,45-11,27-8,03 Reisjärvi Netto-osuus (-42 473) (-30 353) (-32 000) -14 216,02-24 393,00-37 833,00 Toteutuneet tunnit 1 826 1 957 1 732 2 335 2 773 2 976 Netto /h -6,09-8,80-12,73 YHTEENSÄ Kuntien netto-osuus -203 881-232 566-247 041-201 768-182 674,37-198 948,99-246 315,91 Toteutuneet tunnit 16 567 17 308 18 966 19 108 21 226 22 532 23 263 Netto /h -12,31-13,44-13,03-11,70-8,61-8,83-10,59 Huom! Reisjärvi Jokilatvan opistossa vuodesta 2010 alkaen. 9
Jokilatvan opisto Toimintakertomus Liite 1: Jokilatvan opiston hallinto OPETUS- JA KULTTUURI- MINISTERIÖ OPETUSHALLITUS HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN- VALTUUSTO HAAPAJÄRVEN SIVISTYS- LAUTAKUNTA JOHTOKUNTA - Nivala 3 jäsentä - Haapajärvi 2 jäsentä - Pyhäjärvi 2 jäsentä - Reisjärvi 2 jäsentä JOKILATVAN OPISTO - rehtori - kanslisti - opettajat - tuntiopettajat,luennoitsijat - muu henkilökunta OPPILASKUNTA 10
Jokilatvan opisto Toimintakertomus Liite 2: Kaikki tunnit opetuspaikoittain vuonna Haapajärven osasto OPETUSPAIKKA Kurssit KL- KL- Kurssit SL- SL- KURSSIT YHT. TUNNIT YHT. % % cum 1 Martinmäen koulu 28 861,19 26 626,99 54 1 488,18 22,5 22,5 2 Monitoimitalo 31 739,83 23 504,09 54 1 243,92 18,8 41,3 3 Yläaste 16 486,80 16 466,90 32 953,70 14,4 55,7 4 Lukio 16 329,00 14 269,00 30 598,00 9,0 64,7 5 Kulttuuritalo 3 267,96 2 50,00 5 317,96 4,8 69,5 6 Oksavan koulu 5 151,15 6 145,90 11 297,05 4,5 74,0 7 Uimahalli 9 139,24 9 109,20 18 248,44 3,8 77,7 8 Kuusaan kylätalo 3 129,00 3 96,60 6 225,60 3,4 81,1 9 Seurakuntatalo 2 84,00 2 72,00 4 156,00 2,4 83,5 10 Nuorisotalo Stolle 3 91,96 2 60,00 5 151,96 2,3 85,8 11 Työväentalo 2 108,00 1 40,00 3 148,00 2,2 88,0 12 Tiiton koulu 4 60,62 5 66,60 9 127,22 1,9 89,9 13 Kumisevan koulu 2 66,62 2 53,30 4 119,92 1,8 91,7 14 Väliojan koulu 2 63,62 2 46,30 4 109,92 1,7 93,4 15 Laurikkalan pappila 1 48,00 1 40,00 2 88,00 1,3 94,7 16 Kopolan koulu 1 48,00 1 40,00 2 88,00 1,3 96,1 17 Karjalahden palvelukeskus 1 39,00 1 30,00 2 69,00 1,0 97,1 18 Kaupungintalo 1 45,00 0 0,00 1 45,00 0,7 97,8 19 Männistökoti 1 24,00 1 20,00 2 44,00 0,7 98,4 20 ST-tuote 1 15,00 2 20,00 3 35,00 0,5 99,0 21 Parkkilan koulu 1 18,62 1 13,30 2 31,92 0,5 99,5 22 Jedu 0 0,00 1 20,00 1 20,00 0,3 99,8 23 Someron ulkoilualue 0 0,00 1 12,00 1 12,00 0,2 99,9 24 Kirjasto 1 4,00 0 0,00 1 4,00 0,1 100,0 24 YHTEENSÄ 134 3 820,61 122 2 802,18 256 6 622,79 100,0 100,0 Nivalan osasto OPETUSPAIKKA Kurssit KL- KL- Kurssit SL- SL- KURSSIT YHT. TUNNIT YHT. % % cum 1 Lukio 47 1 111,67 45 836,47 92 1 948,14 23,8 23,8 2 Kyösti Kallion koulu 33 1 286,96 27 941,90 60 2 228,86 27,2 51,0 3 Kaupungintalo 15 807,76 13 396,00 28 1 203,76 14,7 65,7 4 Nuorisoseura 8 268,62 7 144,00 15 412,62 5,0 70,7 5 Niva-Kaijan koulu 6 207,56 14 161,47 20 369,03 4,5 75,2 6 Malilan koulu 6 174,27 6 138,93 12 313,20 3,8 79,1 7 Työväentalo Kineva 10 172,00 7 90,49 17 262,49 3,2 82,3 8 Haikaran koulu 5 130,83 5 109,30 10 240,13 2,9 85,2 9 Ahteen koulu 3 109,18 3 89,63 6 198,81 2,4 87,6 10 Seuratupa 4 115,00 3 65,00 7 180,00 2,2 89,8 11 Järvikylän koulu 3 86,54 3 79,19 6 165,73 2,0 91,8 12 Välikylän koulu 1 52,26 1 44,00 2 96,26 1,2 93,0 13 Nao, Maliskyläntie 2 1 52,00 1 40,00 2 92,00 1,1 94,1 14 Mihailova/Ryda 1 42,00 1 33,00 2 75,00 0,9 95,0 15 Tuiskulan urheilutalo 1 30,00 2 30,00 3 60,00 0,7 95,8 16 Erkkilän koulu 1 36,26 1 22,00 2 58,26 0,7 96,5 17 Myllykartano 1 24,00 1 20,00 2 44,00 0,5 97,0 18 Seurakuntakoti 1 12,00 3 30,00 4 42,00 0,5 97,5 19 Tarhin palvelukeskus 2 24,00 2 16,00 4 40,00 0,5 98,0 20 Aittolan koulu 1 14,00 1 22,00 2 36,00 0,4 98,5 21 Karvoskylän koulu 1 19,95 1 13,30 2 33,25 0,4 98,9 22 opisto 1 0,00 1 24,00 2 24,00 0,3 99,1 23 Kirjasto 1 8,00 1 8,00 2 16,00 0,2 99,3 24 Niva-Onni 1 8,00 1 6,00 2 14,00 0,2 99,5 25 Kotikeskus 1 8,00 1 6,00 2 14,00 0,2 99,7 26 Kestintupa 1 8,00 1 6,00 2 14,00 0,2 99,8 27 Mattilan palvelutalo 1 8,00 1 6,00 2 14,00 0,2 100,0 27 YHTEENSÄ 156 4 816,86 153 3 374,68 309 8 191,54 100,0 100,0 11
Jokilatvan opisto Toimintakertomus Pyhäjärven osasto OPETUSPAIKKA Kurssit KL- KL- Kurssit SL- SL- KURSSIT YHT. TUNNIT YHT. % % cum 1 Keskuskoulu 32 992,58 34 832,78 66 1 825,36 33,3 33,3 2 Paavola 25 879,80 21 588,00 46 1 467,80 26,8 60,2 3 Ikosen koulu 9 181,46 12 179,06 21 360,52 6,6 66,8 4 Jokikylän koulu 4 126,62 3 89,30 7 215,92 3,9 70,7 5 Rannankylän koulu 3 118,56 3 65,30 6 183,86 3,4 74,1 6 Hiiden-Orava, kylätalo 3 120,96 2 63,30 5 184,26 3,4 77,4 7 Kaislaranta 4 94,62 3 64,00 7 158,62 2,9 80,3 8 Kuusenmäen nuorisos. 2 78,00 2 60,00 4 138,00 2,5 82,8 9 Tanssiopisto 8 135,72 0 0,00 8 135,72 2,5 85,3 10 Ruotasen koulu 2 50,00 5 69,93 8 119,93 2,2 87,5 11 Uimahalli 4 62,00 3 40,00 7 102,00 1,9 89,4 12 Väentupa 1 93,00 0 0,00 1 93,00 1,7 91,1 13 Pohdin urheilutalo 3 47,88 5 62,90 9 110,78 2,0 93,1 14 Vuohtomäen ent. koulu 1 43,29 1 36,63 2 79,92 1,5 94,6 15 Pitäjänmäen ent. koulu 1 39,96 1 33,30 2 73,26 1,3 95,9 16 Parkkiman hiihtomaja 1 39,96 1 30,00 2 69,96 1,3 97,2 17 VPK 0 0,00 5 66,50 5 66,50 1,2 98,4 18 Taitomaja 1 19,95 1 20,00 2 39,95 0,7 99,1 10 Lohvan kylätalo 1 19,95 1 13,30 2 33,25 0,6 99,7 20 Päiväkoti Muksuteekki 1 15,00 0 0,00 1 15,00 0,3 100,0 20 YHTEENSÄ 107 3 159,31 103 2 314,30 210 5 473,61 100,0 100,0 Reisjärven osasto OPETUSPAIKKA Kurssit KL- KL- Kurssit SL- SL- KURSSIT YHT. TUNNIT YHT. % % cum 1 Yläaste 24 737,41 21 505,49 45 1 242,90 41,8 41,8 2 Niemenkartanon koulu 19 677,35 16 374,65 35 1 052,00 35,4 77,1 3 Leppälahden koulu 2 40,95 5 110,60 7 151,55 5,1 82,2 4 Kirjasto 3 65,95 3 53,30 6 119,25 4,0 86,2 5 Kauniston taidelasi 2 68,00 1 40,00 3 108,00 3,6 89,9 6 Kalajan koulu 1 45,00 1 36,63 2 81,63 2,7 92,6 7 Lukio 1 36,00 1 30,00 2 66,00 2,2 94,8 8 Toimintakeskus 1 24,00 1 20,00 2 44,00 1,5 96,3 9 Reisjärven kirkko 1 37,24 0 0,00 1 37,24 1,3 97,5 10 Rantaniemen palvelukoti 0 0,00 2 39,94 2 39,94 1,3 98,9 11 Kangaskylän koulu 1 21,00 1 12,00 2 33,00 1,1 100,0 11 YHTEENSÄ 55 1 752,90 52 1 222,61 107 2 975,51 100,0 100,0 12
Jokilatvan opisto Toimintakertomus Liite 3: Päätoimiset opettajat sekä pää- ja sivutoimiset tuntiopettajat vuonna A (4) Aho Maria Ahola Tuulia (ptto.) Ainasoja Marita Arovainio Sanna-Maria B (1) Böhm-Sallamo Pirkko D (1) Dikanarova Mariiana E (3) Eerola Eino Eskola Helvi Eskola Minna (ptto.) H (16) Haapaniemi Teijo Hakola Maija Hannula Marja Hasa Sirpa Hautakangas Katri (pt.) Hautala Pirkko Heinonen Kari Heinonen Matti Hernetkoski Seija (pt.) Hilliaho Anni Howe Saara Huhtala Heidi Hyväri Helena Hyvönen Marianna Häkkilä Rauli Hälvä Anna (ptto.) I (2) Impola Eeva-Liisa Inkeroinen Anna-Liisa J (1) Järviluoma Veli K (15) Kananen Keijo Kananen Marketta (pt.) Kangasoja Elena Kinnunen Taisto Kivelä Eija (ptto.) Kiviniemi Auli Kokkonen Irma (ptto.) Kokkonen Jussi Konttila Jukka Korpi Ari Kouvalainen Tuovi Krapu Kari Kuisma Minna Kuonanoja Heidi (ptto.) Kyllönen Kati L (11) Lankinen Aleksi Lankinen Marjo Terveysala Kirjallisuus ja sanataide : viulu Kuvataide Musikki: piano ja muskarit Kädentaidot Terveysala : kuoro-opetus : urkujen soitto Kuvataide: ikonimaalaus : ammunta Terveysala Kielet: viitottu puhe Kuvataide Kuvataide, käden taidot Puutarha-alan kurssit Käden taidot: keramiikka Kirjallisuus ja sanataide Käden taidot: tekstiilityö Kirjallisuus ja sanataide Kirjallisuus ja sanataide Latvala Juhani Laulumaa Anni (ptto.) Leinonen Anne Leppikangas Raija-Leena Liejumäki Sari Liljeblad Tero Lindgren Janne Lukkarinen Aulis Lähderinne Marketta M (7) Malila Lea Marcelletti Sandra Mikhailova Olena (ptto.) Moliis Matti Mustaparta Sisko (ptto.) Mäkelä Arttu Määttä-Talala Anu N (7) Nauha Arto Niemi Pekka Niemi Sari Niskanen Helga (ptto.) Nivala Saini Nurmenniemi Ilpo Närhi Virve O (3) Oja Kim, rehtori (pt.) Ojala Helinä Ojala Seija P (20) Parkkila Maija-Liisa Parkkinen Merja Pasanen Aija Pashkova Irina Pekkala Erkki Pekkarinen Harri Perälä Jari-Pekka Pfundtner Petra (pt.) Pihlajaniemi Kaisa Piiponniemi Ulla (pt.) Piironen Pekka (pt.) Pikkarainen Kari-Pekka Pikkarainen Natalia (ptto.) Pirttilahti Virpi Pitkälä Eero Pitkänen Juhani Poikkimäki Jussi Pyöriä Matti Pärn Tarja (ptto.) Pöykkö Sirpa R (8) Raivio Pauli Rajaniemi Riitta Rajaniemi Sanna Rautakoski Pia-Susanna Riihijärvi Arto Rutanen Eeva Käden taidot Puutarha-ala Käden taidot: tekstiilityö Terveysala : haitarinsoitto Terveysala Kielet: italia : tanssi Käden taidot : kitaransoitto Kuvataide Terveysala Käden taidot: tekstiilityöt Kielet: espanja Hum. ja kasv.ala Kirjallisuus ja sanataide Kielet: englanti Kuvataide Käden taidot : tanssi Kielet: karjalan kieli : ammunta : bändiopetus : kitara, rummut Kielet: en, ra, sa : tanssi Käden taidot: tekstiilityöt Kuvataide Hum. ja kasv.ala Kanteleensoitto Luonnonvara ja ymp.ala : kitaransoitto Käden taidot: tekniset työt Käden taidot Käden taidet : pianonsoitto : kitaransoitto Käden taidot: tuohityöt 13
Jokilatvan opisto Toimintakertomus Rytky Liisa Räisänen Maarit (pt.) S (12) Saaranen Jari Salmela Mervi Sarja Kimmo Savola Oili Seppä Anja Shemeikka Laimi Siljander Kalervo Skantz Johanna Smed Johanna Sokolova Taisia (pt.) Suhonen Veli Suomalainen Veikko T (10) Tiala Paula Tiitto Anja Tiitto Marjatta Tikka Johanna (ptto.) Tikka Sirkka Timlin Juho Toivoniemi Veijo Trifonova Irina (ptto.) Tulppo Elvi Törmi Leena Kielet: viitottu puhe Kuvataide Käden taidot: tekstiilityöt Sanataide Hum.- ja kasvatusala Käden taidot: tekniset työt Käden taidot Turvallisuusalan kurssit Käden taidot: tekstiilityö Kotitalous Kirjallisuus ja sanataide Käden taidot Kielet ja kuvataide U (4) Ukkola Irja Ulander Kaisu Uusioja Terho Uusitalo Esko V (9) Vainikainen Virpi Vaittinen Vesa Vatanen Ljudmila (pt.) Vatanen Varpu Vedenpää Eero Viitala Marketta Vilppola Margareetta Vuolas Matti Vähäsarja Tuomo (ptto.) Å (1) Åvist Marja-Liisa (ptto.) Pt. Ptto. Kielet: espanja Käden taidot Tietotekniikka Käden taidot = päätoiminen, kk-palkkainen opettaja = päätoiminen tuntiopettaja Opettajia yhteensä 135 Yhteensä 135 opettajaa, joista - päätoimisia opettajia (pt.) 10 - päätoimisia tuntiopettajia (ptto.) 16 - sivutoimisia tuntiopettajia 109 14
Jokilatvan opisto Toimintakertomus Liite 4: Kurssit ja tunnit aineryhmittäin PÄÄRYHMÄT KURSSIT TUNNIT Hpj Nla Phj Rsj Yht. % Hpj Nla Phj Rsj Yht. % 00 Yleissivistävä koulutus 0 0 0 0 0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 01 Humanistinen ja kasv.ala 0 2 2 0 4 0,5 0,00 54,00 75,00 0,00 129,00 0,6 02 Kirjallisuus ja sanataide 5 7 7 5 24 2,7 317,96 349,27 238,00 235,00 1 140,23 2,1 03 Yhteiskunnalliset aineet 1 0 0 0 1 0,1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,1 04 Kielet 18 24 18 6 66 7,5 399,29 545,30 417,00 122,00 1 483,59 6,4 05 Kuvataide 11 5 7 6 29 3,3 383,00 128,00 221,00 208,00 940,00 4,0 09 Luonnonvara- ja ymp.ala 2 3 2 0 7 0,8 14,00 42,66 10,00 0,00 66,66 0,3 10 Kotitalous 1 1 1 1 4 0,5 13,00 13,00 13,00 13,00 52,00 0,2 11 Tietotekniikka 4 2 3 1 10 1,1 66,00 60,00 60,00 30,00 216,00 0,9 12 52 86 48 23 209 23,8 1 945,24 2 825,29 1 472,65 852,81 7 095, 99 30,5 13 Terveys 4 5 4 2 15 1,7 57,00 53,64 65,00 30,00 205,64 0,9 14 105 117 68 33 323 36,7 1 561,40 1 828,68 1 066,72 518,48 4 975,28 21,4 15 Luonnontieteiden ala 0 3 0 0 3 0,3 0,00 52,00 0,00 0,00 52,00 0,2 18 Kädentaidot 38 39 45 22 144 16,4 1 363,00 1 698,09 1 623,24 678,32 5 362,65 23,1 19 Muu koulutus 1 0 0 0 1 0,1 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,1 20 Taiteen perusopetus 12 15 5 8 40 4,5 450,90 541,61 212,00 287,90 1 492,41 6,4 YHTEENSÄ 254 309 210 107 880 100,0 6 622,79 8 191,54 5 473,61 2 975,51 23 263,45 100,00 KURSSIT TUNNIT Toteutumistilastot HPJ NLA PHJ RSJ YHT. HPJ NLA PHJ RSJ YHT. Suunnitellut 281 346 239 121 987 7 069 8 713 5 928 3 164 24 874 Toteutuneet 254 309 210 107 880 6 623 8 192 5 474 2 976 23 263 Perutut 27 37 29 14 107 446 522 454 189 1 611 Toteutumis% 90,39 % 89,31 % 87,87 % 88,43 % 89,16 % 93,69 % 94,01 % 92,33 % 94,04 % 93,52 % Perumis% 9,61 % 10,69 % 12,13 % 11,57 % 10,84 % 6,31 % 5,99 % 7,67 % 5,96 % 6,48 % 15
Liite 5: Tilinpäätös TA TP EROTUS % VALTIONOSUUDET 3.11. johtok. 22.11. vos tark. -2011 Yksikköhinta / Ta-arvio 78,00 78,00 Yksikköhinta / Tot. 78,26 78,26 0,00 Tuntiresurssi: Ta-arvio 18 900 18 900 100,00 % OKM julkaisi tiedon 22.11.2011 Tot. yht. 18 243 18 243 0,00 100,00 % Tarkistettu tieto Osuus valtionosuudesta: Haapajärvi 29,0 % 29,0 % 0,00 100,00 % Nivala 37,0 % 37,0 % 0,00 100,00 % Pyhäjärvi 23,3 % 23,3 % 0,00 100,00 % Reisjärvi 10,7 % 10,7 % 0,00 100,00 % 100,0 % 100,0 % Valtionosuus / : Haapajärvi 243 685 235 998-7 686,92 96,85 % Nivala 310 909 301 101-9 807,44 96,85 % Pyhäjärvi 195 789 189 612-6 176,04 96,85 % Reisjärvi 89 911 87 075-2 836,21 96,85 % TA-ARVIO YHT. 840 294 840 294 0,00 100,00 % TOT. YHT. 813 787 813 787-26 506,61 100,00 % OMAT TULOT (kurssimaksut ja myyntitulot) Maksutulot / : Haapajärvi 100 000 114 893,70 14 893,70 114,89 % Nivala 113 000 119 917,45 6 917,45 106,12 % Pyhäjärvi 60 500 85 432,99 24 932,99 141,21 % Reisjärvi 38 000 30 792,70-7 207,30 81,03 % YHTEENSÄ 311 500 351 036,84 39 536,84 112,69 % KAIKKI TULOT (kurssimaksut, myyntitulot ja valtionosuudet) Tulot yhteensä / Haapajärvi 343 685 350 892,04 7 206,78 102,10 % Nivala 423 909 421 018,79-2 889,99 99,32 % Pyhäjärvi 256 289 275 045,45 18 756,95 107,32 % Reisjärvi 127 911 117 867,95-10 043,51 92,15 % YHTEENSÄ 1 151 794 1 164 824,23 13 030,23 101,13 % MENOT Menot / : Haapajärvi -404 303-450 291,99-45 988,99 111,37 % Nivala -479 038-486 117,89-7 079,89 101,48 % Pyhäjärvi -315 053-319 028,83-3 975,83 101,26 % Reisjärvi -152 597-155 701,43-3 104,43 102,03 % YHTEENSÄ -1 350 991-1 411 140,14-60 149,14 104,45 % NETTO -199 197-246 315,91-47 118,91 123,65 % KUNTIEN NETTO-OSUUDET Netto-osuus / Haapajärvi -60 618-99 399,95-38 782,21 163,98 % Nivala * -55 129-65 099,10-9 969,88 118,08 % Pyhäjärvi * -58 764-43 983,38 14 781,12 74,85 % Reisjärvi * -24 686-37 833,48-13 147,94 153,26 % YHTEENSÄ -199 197-246 315,91-47 118,91 123,65 % KUNNILTA LASKUTETUT NETTO-OSUUDET JA TILINPÄÄTÖS V. Kuntien budjetoimat Laskutetut Palautus / LOPPULASKELMA netto-osuudet netto-os. Erotus Tilinpäätös jälkikanto Haapajärvi -60 486,00 0,00 0,00-99 399,95 0,00 Nivala -55 129,00-55 520,00-391,00-65 099,10-9 579,10 Pyhäjärvi -58 674,00-62 410,00-3 736,00-43 983,38 18 426,62 Reisjärvi -24 635,00-24 942,00-307,00-37 833,48-12 891,48 YHTEENSÄ -138 438,00-142 872,00-4 434,00-146 915,96-142 481,96