Maakunnan yhteistyöryhmä 12.12.2018 Maakunnan talouden valmistelu
Tärkeimmät valmistelussa olevat talousasiat syksyn aikana Koetalousarvion laadinta - Olennaisin osa maakunnan taloussuunnittelua. - Valtiovarainministeriön ohjeistama, mutta vapaaehtoinen - Aikataulutavoite: työ valmis tammikuun puolivälissä, josta koostetaan määrämuotoinen vastaus valtiovarainministeriölle helmikuun puoliväliin mennessä. - Valmisteluryhmien ensimmäinen askel talouden realiteetteihin Talouden riskitarkastelu - Valtiovarainministeriö keräsi maakunnilta arviot maakuntavalmistelun muutoskustannuksista 26.11.2018 mennessä. - Liittyy suoraan myös koetalousarvion laadintaan, mutta tässä päähuomio maakunnan ICT- kustannuksissa, tilakustannuksissa, palkkaharmonisoinnissa, maksujen ja etuuksien muutoksessa ja hallinnon järjestämisestä aiheutuvista lisäkustannuksista. - Projektitoimiston vastuuvalmistelijat valmistelivat tämän
Koetalousarvion vaiheet
1.Tehtäväluokkien jako valmisteluryhmille - Taloussuunnittelujärjestelmässä toiminta on jaoteltu JHSpalveluluokituksen mukaisesti. ( yli 90 luokkaa) - Jokainen palveluluokka alkuvaiheessa osoitettu jonkun valmisteluryhmän vastuulle. Tämä vaihe on jo tehty!
2.Valtionosuusarvion jakaminen suunnittelua ohjaavaksi kehykseksi Jokainen valmistelutyöryhmä sai ensimmäisen arvion euromääräisestä kehyksestä Summa perustui viimeisimpään valtionosuusarvioon (noin 778 M ), joka jaettiin nykyisten toimintamenojen suhteessa valmisteluryhmille. Tämä vaihe on jo tehty! Menettely herätti laajaa keskustelua! Kaikki työryhmät eivät saa tällä menettelyllä euromääräistä kehystä ollenkaan.
Elinvoima / Alueiden käyttö 1 092 002 Elinvoima / Aluekehityspalvelut 773 930 Elinvoima / Kasvupalvelut 23 251 650 Elinvoima / Liikennepalvelut 3 302 937 Elinvoima / Maaseutupalvelut 5 805 291 Elinvoima / Ympäristöpalvelut 1 215 498 Konserni 17 704 722 Konserni / Turvallisuus ja varautuminen 19 205 727 SOTE / Aikuispalvelut 8 339 497 SOTE / Ikääntyneiden palvelut 150 369 047 SOTE / LAPE 47 448 391 SOTE / Monitieteinen sote-alan kehittämisyksikkö 1 310 756 SOTE / Palveluverkon kehittäminen 322 489 733 SOTE / Päihde- ja mielenterveyspalvelut 53 240 353 SOTE / Päivystys 24h 44 265 726 SOTE / Vammaispalvelut 74 901 919 SOTE / Ympäristöterveydenhuolto 3 282 820 Kaikki yhteensä 778 000 000
3.Tarkistus/palautekierros Jokainen valmistelutyöryhmä sai oikeudet taloussuunnittelujärjestelmään. Mahdollisuus tarkastella, mistä nykyisistä kustannuspaikoista ja menoeristä pohja koostuu. Arviot siitä, onko sisällössä jotain korjattavaa. Esim kustannuspaikkoja, jotka kuuluvatkin toiselle valmistelutyöryhmälle. Tai meno- tai tuloeriä, joissa selkeitä virheitä tai puutteita. Työryhmien välinen yhteistyö on tässä vaiheessa välttämätöntä. Jokaisesta työryhmästä nimetty yksi henkilö, joka käyttää taloussuunnittelujärjestelmää. Näille henkilöille on järjestetty myös järjestelmäkoulutusta. Tämä vaihe on juuri päättynyt Havainto: työryhmien valmiustasossa tehdä taloussuunnittelutyötä, on huomattavia eroja.
4.Talousarvioehdotuksen laadintavaihe Tavoiteaikataulu tulee olemaa näillä näkymin tammikuun puoliväliin mennessä Jokainen valmistelutyöryhmä tekee kehyksen mukaisen esityksen. Jokainen valmistelutyöryhmä saa uuden euromääräisen kehyksen 3vaiheessa tehdyn työn pohjalta. Ainoastaan tilakustannusten osalta sallitaan kehyksen ylitys. Ja niiden vaikutus tuleekin selvittää erikseen. Esitykseen sisältövaatimuksen osalta päädyttiin poliittisen ohjausryhmän käsittelyn jälkeen seuraavaan: Työryhmillä on mahdollisuus: Ryhmitellä oman sektorinsa sisällä toimintoja uudelleen toiminnallisesti järkevimmiksi kokonaisuuksiksi Tehdä euromääräisiä painotuksia eri toiminnoille oman työryhmäkohtaisen kehyksen puitteissa. Tässä työssä tulee ottaa huomioon tähän asti tehty työryhmäkohtainen valmistelutyö ja strategiatyö! Työ on harjoitus, joka tulee tehdä työryhmän resurssien/osaamisen/kiinnostuksen puitteissa. Se on mahdollisuus mutta ei pakkotyömaa!!!
5.Maakuntajohtajan ehdotus-vaihe Aikataulu: Tammikuun loppuun mennessä. Yhteenveto esityksistä Mahdolliset muutokset valmisteluryhmien esityksiin. Johtopäätökset jatko valmisteluun Tässä vaiheessa koostetaan myös ensimmäinen versio investointisuunnitelmasta mukaan lukien arvio tulevien tilainvestointien tarpeesta.
Koetalousarvio työ jatkuu Tämänhetkisen tiedon mukaan vuonna 2019 toteutetaan uusi koetalousarviokierros valtiovarainministeriön johdolla.
Näistä eristä talouden riskitarkastelussa annettiin arviot Valtiovarainministeriölle Velvollisuus vuokrata kuntien omistamat tilat 3 + 1 vuotta Ei arvioitu. Vuokratason merkittävä muutos ja pääomavuokra - 28,4 M (Maakunnalle siirtyvät) tilainvestoinnit, joiden käyttöönotto vasta v.2021 tai myöhemmin 2021 2022 2023 2024 3 356 468 5 390 783 5 482 426 7 015 627 ICT 14 M Palkkaharmonisoinnin kustannusvaikutukset (vapaaehtoinen osio) - Ei arvioitu Tavanomaiset sopimusmuutokset Ei arvioitu Hallinnon järjestäminen ml. liikelaitosten ja sote-keskusten perustaminen - 2,3 M Asiakasmaksujen ja etuuksien harmonisointi 2 M Muut ostopalvelusopimukset - Ei arvioitu Maakuntiin siirtyvät rahoitussopimukset (leasing jne) - Ei arvioitu
Maakunta /as /as /as Uusimaa 4 876 649 405 2 946 4 934 473 070 2 980 57 823 666 35, josta Uudenmaan Nykyjakauma Laskennallinen jakauma (hyte mukana) kasvupalvelukuntayhtymän 0 0 113 636 309 69 113 636 309 69 Varsinais-Suomi 1 603 009 697 3 356 1 598 128 483 3 346-4 881 214-10 Satakunta 778 687 318 3 533 778 680 925 3 533-6 393-0 Kanta-Häme 602 959 721 3 491 588 321 977 3 406-14 637 745-85 Pirkanmaa 1 690 445 952 3 287 1 684 173 567 3 274-6 272 385-12 Päijät-Häme 699 166 458 3 361 741 635 589 3 565 42 469 131 204 Kymenlaakso 654 818 279 3 882 635 497 093 3 767-19 321 186-115 Etelä-Karjala 468 553 233 3 608 477 634 542 3 678 9 081 309 70 Etelä-Savo 569 895 565 4 105 560 992 245 4 041-8 903 319-64 Pohjois-Savo 1 009 207 802 4 012 973 486 700 3 870-35 721 102-142 Pohjois-Karjala 628 006 800 3 773 656 288 818 3 943 28 282 018 170 Keski-Suomi 960 507 855 3 508 964 109 649 3 521 3 601 795 13 Etelä-Pohjanmaa 747 857 419 3 824 738 788 717 3 777-9 068 702-46 Pohjanmaa 613 946 916 3 483 602 657 495 3 419-11 289 422-64 Keski-Pohjanmaa 264 543 347 3 846 246 623 295 3 586-17 920 052-261 Pohjois-Pmaa 1 440 741 721 3 498 1 442 794 271 3 503 2 052 550 5 Kainuu 318 375 577 4 305 308 284 975 4 168-10 090 602-136 Lappi 757 218 555 4 225 722 220 208 4 030-34 998 347-195 Muutos Koko maa 18 684 591 619 3 407 18 654 791 619 3 402-29 800 000-5 min 0 69-261 maks 4 305 4 168 204
Satakunnan trendi 805 000 000 Maakunnan kustannukset vs. valtionosuuslaskelmat Satakunta 800 000 000 795 000 000 790 000 000 785 000 000 780 000 000 775 000 000 770 000 000 765 000 000 3_2017 2_2018 9_2018 Nykyjakauma Laskennallinen jakauma
KIITOS!