1 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset 5. Toiminnan painopistealueet v. 2015 6. Määrärahat osasto, tulosalueittain ja tulosyksiköittäin 7. Käyttösuunnitelma
2 1. TOIMNTA-AJATUS Sivistysosasto Tukea ja ohjata inhimillistä kasvua ja hyvinvointia, sivistymistä ja osaamisen lisääntymistä. 500 Hallinto ja projektit Tulosalue sisältää osaston hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut. 505 Varhaiskasvatus Lasten päivähoito tarjoaa monipuolisia päivähoitopalveluja lapsiperheille ja vastaa lasten varhaiskasvatuksen, erityisvarhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tarpeisiin sekä tukee perheitä kasvatustehtävässä ja vanhemmuudessa. Päivähoito sisältää myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan. 510 Perusopetus Tulosalue vastaa lakisääteisen perusopetuksen toteuttamisesta Kemijärven kaupungin alueella. 520 Lukio Lukio on toisen asteen yleissivistävä oppilaitos, joka valmistaa opiskelijoita ylioppilastutkinnon suorittamiseen sekä antaa hyvän pohjan korkean asteen vaativiin jatko-opintoihin. 535 Kansalaisopisto Kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka tarjoaa yhteiskunnan ja kuntalaisten tarpeet huomioiden kysynnän mukaisia, monipuolisia ja laadukkaita koulutuspalveluita. 540 Musiikkiopisto Koillis-Lapin musiikkiopisto on alueellinen musiikkioppilaitos, joka järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta Kemijärvellä, Pelkosenniemellä, Sallassa ja Savukoskella. Opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia monipuoliseen musiikin harrastamiseen ja esittämiseen sekä alan ammattiopintoihin. 550 Vapaa-aika Tulosalue tarjoaa kaupungin asukkaille ja matkailijoille kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen palvelut. 595 Ruokapalvelu Tulosalue järjestää laadukkaita ja terveyttä edistäviä ateriapalveluja kustannustehokkaasti.
3 2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET TULOSALUEITTAIN/TULOSYKSIKÖITTÄIN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 500 HALLINTO JA PROJEKTIT (TUA) Tukipalveluiden keventäminen Organisaatiomuutokset TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Toimistopalveluiden supistaminen Tavoiteorganisaation jatkotoimenpiteiden toteuttaminen henkilöstömäärä 1.1.2015 varhaiskasvatuksen ja sivistysosaston toimistopalvelut yhdistetty toteutuminen osallistuttu hallintoosaston organisoimaan työhön Ammatillisen koulutuksen kustannusten kaupungin omavastuun vähentäminen Yhteistyö Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa sen hallinnon ja paikallisen yhteistyön avulla toteutettu: tietoa vaihdettu, neuvotteluja pidetty 505 VARHAISKASVATUS (TUA) Perusta liikunnalliselle elämäntavalle esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin avulla. Ajankohtainen ja uusin tieto varhaiskasvatuksen koko henkilöstölle koulutuksen ja ohjauksen kautta. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen pedagogiikan systemaattinen kehittäminen. Koulutukseen ja ohjaukseen osallistuneiden määrä. Kaikissa päiväkodeissa on liikuntaleikkejä päivittäin. Liikuntakoulutus järjestetään syksyllä Päivittäin liikuntaleikkejä Esiopetuksen laadun yhtenäistäminen Laaditaan laatukriteerit Toteutuminen Työnalla Hyvinvointiosaamisen kehittäminen. Hyvinvoinnin lisääminen liikuntamahdollisuuksien ja terveyden edistämisen keinoin. Terve, hyvinvoiva, työssä jaksava ja liikkuva henkilöstö. Tyhy-toiminta Työnantajan kampanjat mm. hiihto, pyöräily Tietotekniikan hyödyntäminen ja tehostaminen esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Tietoteknisten välineiden hankkiminen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Kaikissa päiväkodeissa ja esiopetusyksiköissä on lapsilla ohjatusti käytössä tietokoneet. Henkilöstön TVTkoulutus käynnissä TVT-laitteita hankitaan Lapsi ei leiki oppiakseen vaan oppii leikkiessään. Leikki on oppimisen väline. Leikkiympäristöjen rakentaminen, jatkuvan leikin mahdollistaminen ja leikkivälineiden hankkiminen. Toimivat ja jatkuvassa käytössä olevat mieluisat toimintavälineet ja leikkiympäristöt kaikissa Toteutunut
4 päiväkodeissa. 510 PERUSOPETUS (TUA) Opetussunnitelma 2016 TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN OPS-työryhmän OPS valmistuu vuoden OPS-työ jatkuu työskentely opettajien 2015 aikana suunnitelman VESO-koulutuspäivien Tuntijakopäätös mukaisesti yhteydessä OPS:n hyväksyminen Tieto- ja viestintätekniikan lisääminen Laitehankinnat Opettajien koulutus laitteiden tehokkaaseen käyttöön Hankintojen toteuttaminen Koulutuspäivät Laitetilaukset tehty, tvtkoulutus alkanut, tvttiimi nimetty ja aloittanut työnsä Oppilaiden liikunnan edistäminen Välituntiliikunnan lisääminen Välituntiliikunnan järjestäminen Välituntiliikuntaa lisätty hankkeen avulla. Liikunta osaksi koulujen toimintakulttuuria Liikunnan lisääminen koulupäivään Tapahtumia järjestetty ja esim. kotitehtäviä annettu. Tukena hanke. 520 LUKIO (TUA) TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Opetuksen monipuolistaminen ja laadun nostaminen Opiskelijoiden lukumäärä Yhteistyö perusopetuksen kanssa Liikkumisen ja henkisen vireyden lisääminen Sähköinen pedagogiikka B-espanjan ja B-venäjän tarjoamista jatketaan verkko-opintojen ja lähitutoropettajan yhdistelmällä B-ranskan tarjoaminen verkko-opintojen ja lähitutoropettajan yhdistelmällä aloitetaan Muiden B-kielien ja muiden lukio-kurssien tarjonnan (verkko-opintoina tai muutoin) valmistelu Lukion ja yläluokkien opetuksen tarjoaminen samoissa tiloissa Perusopetuksen ja lukion hallinnon yhdistäminen Valinnaisten liikuntakurssien monipuolistaminen Lukion henkilökunnan tietotekniset koulutukset Sähköisten arviointimenetelmien määrän kasvattaminen Opiskelijoiden suorittamien kurssien lukumäärä Opiskelijoiden lukumäärä, opiskelijoiden suorittamien kurssien lukumäärä Opiskelijoiden lukumäärä Opiskelijoiden suorittamien kurssien lukumäärä Yhteiset tilat 1.8.2015 Yhteinen henkilökunta (rehtori, toimistosihteeri) Toteutuminen Koulutusten lukumäärä, osallistuneiden opettajien lukumäärä Sähköisten kurssikokeiden lukumäärä Espanja ja venäjä jatkuvat keväällä ja todennäköisesti myös syksyllä. Toteutunut Valmistelu kesken. Toteutuu suunnitelman mukaisesti, työryhmä valmistelee, tutustuttu tiloihin. Hakuprosessi kesken. Valinnaisia liikuntakursseja on tarjottu Koulutusta järjestetty. Sähköisiä kokeita pidetty ja tutustuttu yokirjoitusten järjestelmään.
5 535 KANSALAISOPISTO (TUA) Opetustunteja toteutetaan noin 8800, joista Kemijärvellä 6 800, Pelkosenniemellä 1350 ja 650 Savukoskella. Toimipaikkoja yhteensä noin 55-60. Toteutetaan kysynnän mukaisia kursseja ja luentoja Opetustunnit kunnittain ja toimipaikkojen määrä. TOTEUTUMINEN Yhteensä 4717 opetustuntia, Kemijärvi 3679 (58 toimipaikkaa), Pelkosenniemi 750 (7), Savukoski 288 (4) Hyvinvoinnin ja terveyteen liittyvän kurssitoiminnan tehostaminen yksilön vastuun lisäämiseksi omasta hyvinvoinnistaan. Toteutetaan aihealan kurssitoimintaa ja luentoja Osallistujamäärät kunnittain. Yhteensä 1262 osallistujaa Kemijärvi 1048, Pelkosenniemi 117, Savukoski 86 Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. 540 MUSIIKKIOPISTO (TUA) Opetustuntimäärä n. 10 000 t (9502 t) Oppilasmäärä n. 330 oppilasta Uusien oppimisympäristöjen ja niihin liittyvän pedagogisen osaamisen edelleen kehittäminen. Kurssien ja luentojen järjestäminen, toteutetaan verkostomaisen toiminnan kautta. Toteutuminen Toteutuminen Erillisrahoituksella toteutettavat hankkeet Täydennyskoulutus seutukunnan opettajille Osallistujamäärät kunnittain. Kemijärvi 6580 t; Salla 1600 t; Pelkosenniemi 717 t; Savukoski 605 t. Kemijärvi 252, Salla 42; Pelkosenniemi 18; Savukoski 16 ipad-ympäristö mupe- ja soitinopinnoissa (OPHhanke) 2014-2015. Uuden hankerahoituksen hakeminen: uusi etäopetusvälineistö Ei ole vielä toteutunut. TOTEUTUMINEN Kemijärvi 2673 t; Salla 276 t; Pelkosenniemi 675 t; Savukoski 247 t. Kemijärvi 206, Salla 41; Pelkosenniemi 14; Savukoski 16 ipad-hanke etenee suunnitelmien mukaisesti. Uusi hankerahoitus on kohdennettu pianojen ja flyygelien huoltoon akuutin tarpeen vuoksi. Henkisen hyvinvoinnin ja vireyden edistäminen elämänkaaren eri vaiheissa Asiakaslähtöiset palvelut, eri ikäisille oppijoille suunnatut opinnot Täydennyskoulutustap ahtuma. Oppilaiden laaja ikäjakauma vauvaiästä eläkeikään. Suunnitteilla syksylle seutukunnallisen kysynnän mukaan. Toteutunut Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen tarjoamalla monipuolisesti harrastusmahdollisuuksia Yhteistyö päivähoidon ja koulujen kanssa; Syrjäytymisen estäminen Monipuolinen aine- ja soitinvalikoima, erillis- Soitinesittelyt kouluilla ja eskarivierailut Mahdollisuus alennettuun lukukausimaksuun sosiaalisin perustein; stipendit Toteutunut Seuraava hakuaika elosyyskuu 2015.
6 rahoituksella toteutettavat hankkeet Soitinhuolto ja hankinta (OPH-hanke) 2014-2015: kohteena jousi-, puhallin- ja lyömäsoittimet. Uuden hankerahoituksen hakeminen cembalon korjaamiseksi. Etenee suunnitelman mukaan. Cembalon korjaus ei edellytä uutta hankerahaa. Flyygelien huoltoon on haettu OPH:lta uutta hankerahoitusta. Päätös kesäkuussa 2015. Toiminnan laadun kehittäminen Virvatuli-mallin mukainen itsearviointi Konserttitoiminnan kehittäminen Itsearviointi on jatkuva prosessi Teemakonsertit Toteutunut Toteutunut Monipuolisen soitinvalikoiman säilyttäminen Aktiivinen yhteistyö toiminta-alueen päiväkotien ja koulujen kanssa. Esikouluvierailujen ja soitinesittelyiden toteuttaminen. Toteutunut 5400 Kemijärvi (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 6580 tuntia vuodessa 252 oppilasta toteutuminen 2673 tuntia 206 oppilasta 5401 Pelkosenniemi (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 717 tuntia vuodessa 18 oppilasta toteutuminen 276 tuntia 14 oppilasta 5402 Savukoski (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 605 tuntia vuodessa 16 oppilasta toteutuminen 247 tuntia 16 oppilasta 5403 Salla (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 1600 tuntia vuodessa 42 oppilasta toteutuminen 675 tuntia 41 oppilasta 550 VAPAA-AIKA (TUA) TOTEUTUMINEN Koko tulosalue Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen avustuskriteerien yhtenäistäminen Sovitaan avustuskriteerit Uudet avustuskriteerit käytössä 2015 Ei vielä aloitettu. Kulttuuritoimi Videopaja sulautetaan kulttuuritoimeen. Videopajan kustannuspaikka poistetaan ja toiminta sisällytetään kulttuuritoimeen. Ohjaajakalustonhoitajan tehtävänkuva muuttuu, tehtäväksi tulee laajemmin tekniikkaan liittyviä töitä ja vahtimestarin sijaistaminen. Toteutunut/ ei toteutunut Videopajan kustannuspaikka ei käytössä. Ohjaajakalustonhoitajan tehtävänkuvaus päivitetty. Kulttuuritoimi Puustellista luopuminen. Puustellin hallinta siirtyy tekniselle osastolle. Toteutunut/ ei toteutunut Puustellin vuokra irtisanottu. Irtisanomisaika päättyy 30.6.2015. Kirjasto Kirjaston Ikäihmiset ja Työpajat ja kotikäynnit Tablettityöpajoja
7 Ikäihmisten tietoteknisten valmiuksien tukeminen Kirjasto Monipuolisten kirjastopalvelujen tarjoaminen keskustan ulkopuolella asuville ihmisille. Nuorisotoimi Matalan kynnyksen kohtaamis- paikka 17 25 -vuotiaille nuorille kulttuurikeskuksen nuorisotilalle Nuorisotoimi Ohjaajakoulutuksen järjestäminen tietotekniikka-hanke jatkuu. (osallistujat) järjestetty kerran kuussa, osallistujia 14. Kotikäyntejä 2. Kirjastoauton palveluiden uudistaminen uuden auton käyttöönoton yhteydessä. Maanantai- ja tiistaiiltapäivisin nuorilla mahdollisuus tulla ja tavata moniammatillisen työryhmän työntekijöitä. Suunnittelutilaisuudet yhteistyökumppaneide n kanssa ja kokeilut (monipalvelu). Nuorten kävijöiden määrä Sydänyhdistyksen kanssa totetutettu infopäivä kirjastoautossa 15.4. Muita suunnittelutilaisuuksia ei ole vielä järjestetty. Nuorten kohtaamispaikka Cafe Cappuccino K 17 tiistaisin Kämpällä klo 14 17 ja torstaisin liikuntahallilla klo 17 19. Kävijöitä 1 10. Koulutuksen järjestäminen Osallistujien määrä Koulutus järjestetään syksyllä Liikuntatoimi Liikuntasuunnitelma Laaditaan Kemijärven kaupungin liikuntasuunnitelma, minkä kaupunginvaltuusto lopullisesti hyväksyy. Valtuuston hyväksymä Kemijärven kaupungin liikuntasuunnitelma. Liikuntaohjelma on lähes valmis. Liikuntatoimi Uimahallin kassakahviopalvelun ulkoistamisen taloudellisuusselvitys Pyydetään tarjoukset kassa-kahviopalvelun järjestämisestä. Saadut tarjoukset Selvitystyö on aloitettu. Liikuntatoimi Kaupungin liikuntapalvelujen ja - tilojen sähköinen varausjärjestelmä Selvitetään kaupungin liikuntapalvelujen ja -tilojen sähköisen varausjärjestelmän käyttöönottomahdollisuus Toteutuu/ei toteudu Ei ole vielä aloitettu. 595 RUOKAPALVELU (TUA) Tuotannonohjausjärjestel män JAMIXversiopäivityksen käyttöönotto. TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Perustetaan vastuuyksiköt Ruokalista Käyttösuunnitelma on ja syötetään Ruokaohjeiden laadittu. Jamix-koulutus asiakasmäärät, saadaan vakiointi toteutui 25.- 26.2.2015 suoritteet Kemijärvellä ja - Toimii sisäisen osallistujia oli 7 laskutuksen perustana. henkilöä. Ohjelman - Ruokaohjeet ja ruokalista perusteet on opeteltu. varmistavat tasalaatuisen Perustietojen ateriatuotannon syöttäminen ja ohjeiden - Elintarviketilaukset kokoaminen on tehdään suoraan ohjelman aloitettu. Jatkuu kautta toimittajille toukokuun ja kesäkuun aikana. Ruokalista pohja on luotu ja suunnittelu aloitettu. Henkilöstöresurssien Osaajat oikeissa tehtävissä Varamiesjärjestelmä Vuosilomasuunnitelma
8 käytön suunnitelmallisuus Kehittämistiimien jatkuvan parantamisen mallia jatketaan suunnitelmallisesti Laadunhallinnan parantaminen - Titaniatyöaikajärjestelmän laajentaminen - Vuosilomasuunniteluun ennakointia ja suunnitelmallisuutta Tiimityön tuloksena kehitetään tuotannonprosesseja, selvitystyötä apuna käyttäen. Parantamiset itsearvioinnin myötä. Hankintaan OVA-portomavalvontajärjestelmä, henkilökunta koulutetaan käyttämään toimintoja. Vuosilomasuunnitelma Prosessiselvitystyön ehdotusten toteutuminen Seurantaraportit on kesälomien osalta suunniteltuna. Suunnitelmaa täydennetään talvilomien osalta. Vuoden 2015 lomat suunnitellaan kaikki lomasuunnitelmalle. Kehittämistiimit ovat kokoontuneet 2 x keväällä 2015. Tuotannontiimillä on työstettävänä Jamixin ruokaohjeet. Laatutiimi seuraa ja kirjaa parantamisien toteutumista. Järjestelmä on otettu käyttöön ja otettu hyvin vastaan työpaikoilla. Lisätään lähialueella tuotettujen elintarvikkeiden käyttöä. Lähiruokateemaa toteutetaan 1 x kuuden viikon ruokalistalla. Ruokalista Lähiruokateemat toteutetaan poron ja kalan osalta. Lammasteema kariutui, kun ei ollut raakaainetta saatavilla. 3. TUNNUSLUVUT TULOSALUEITTAIN HALLINTO JA PROJEKTIT 500 (TUA) TP 2014 TA 2015 Tot. Kustannukset/asukas 37 40 2,8 VARHAISKASVATUS 505 (TUA) TP 2014 TA 2015 Tot. Päivähoidossa olevien määrä 220 200 204 Läsnäolopäivät 38 330 40 000 13 280 Esioppilaat 54 45 54 Toimintakate / asukas -261-263 -75
9 PERUSOPETUS 510 (TUA) TP 2014 TA 2015 Tot. Oppilasmäärä sis. esiopetus 603 564 573 Kokonaiskustannukset /oppilas 11 500 11 452 3618 Koulukuljetukset /oppilas 594 635 220 Kiinteistökulut /oppilas 2 402 2 267 820 Toimintakate / asukas -880-823 -264 LUKIO 540 (TUA) TP 2014 TA 2015 Tot. Opiskelijat ka. 83 81 80 Toimintakate / asukas -125-122 -41 Toimintakate / opiskelija -11807-11800 -4018 vos yksikköhinta 10046 10326 9831,10 vos pohjaiset menot 10520 10403 KANSALAISOPISTO 535 (TUA) Opetustunnit yhteensä 1. Kemijärvi 2. Pelkosenniemi 3. Savukoski Kurssiopiskelijat 1. Kemijärvi 2. Pelkosenniemi 3. Savukoski Netto-opiskelijamäärä (henkilö kerran laskettuna ja TP 2014 TA 2015 Tot. 8480 8800 4717 6794 6800 3679 1179 1350 750 489 650 288 4217 3604 381 232 4300 3700 350 250 osuus asukasmäärästä) Toimintakate / opetustunti 1902 (19,2%) 1950 (19,7) - Tuntihinta netto 54 53 Nettokustannus / asukas 29 30 1974 1690 186 98 MUSIIKKIOPISTO 540 (TUA) TP 2014 TA 2015 Tot. Opetustuntimäärä vuodessa 9477 9502 3871 Oppilasmäärä 292 330 277 Toimintakate/asukas -49,5-47.6-12,3 Nettokustannus/ asukas -22,5-21,7-4,2 Nettokustannus /opetustunti -32,5-31,6-14,9
10 VAPAA-AIKA 550 (TUA) KIRJASTO 5510 (TY) TP 2014 TA 2015 Tot. Kirjaston verkkopalvelun opastukset. 7 7 4 Kirjaston kirjavinkkaukset 13 13 5 Kirjastoaineiston hankinnat, kpl (kirjat, elokuvat, 2670 2500 380 musiikki) Kirjaston lainaus/asukas (kpl) 14 15 14 Käyntikerrat kirjastossa 58 100 60 000 13076 Verkkokäynnit kirjaston verkkopalvelussa (www.lapinkirjasto.fi) 16 600 20 000 tilastoa ei saatavana vielä LIIKUNTATOIMI 5530 (TY) TP 2014 TA 2014 Tot. Liikuntahallin käyttötunnit 3 000 3 500 1 700 Uimahallin käyntikerrat 69 900 70 000 28 640 NUORISOTOIMI 5520 (TY) TP 2014 TA 2014 Tot. 30.4.2014 Nuorisotapahtumat 43 45 20 Nuorisotilojen kävijämäärät 4 665 7 500 2 205 KULTTUURITOIMI 5540 (TY) TP 2014 TA 2014 Tot. 30.4.2014 Kulttuuritilaisuudet 92 100 54 Kulttuurikeskuksen varaukset 383 400 216 Kulttuurikeskuksen kävijät yhteensä 29 420 30 000 9000 RUOKAPALVELU 595 (TUA) 595 Ruokapalvelu TPE 2014 TA 2015 Tot. Sairauspoissaolojen vähentyminen 21 pvä/ hlö 19 pvä / hlö 3 pvä / hlö Prosessiselvitystyön kehittämisehdotusten käyttöönotto Suunnitelma toteutuksesta on tehtynä. Tuotannonprosessien kuvauspäivitys. Vuosilomasuunnitelma Varamiesjärjestelmä Esimiestehtävät määriteltynä Tuotannonprosessien kuvausta uudistettu ja otetaan kokeilujen jälkeen käytäntöihin. Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto tehdään suunnitelmallisesti ja hallitusti vuoden 2015 aikana. Jamixin käyttö vähäistä. Versiopäivityksen avulla käyttö otetaan päivittäiseen käyttöön. Käyttöönottosuunnitelma tehty ja ruokaohjeita työstetään sekä perustietoja syötetään suunnitelman mukaisesti.
11 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET HALLINTO JA PROJEKTIT 500 (TUA) Oppilaitosten ja hallinnon toimistopalveluja sopeutetaan toiminnan, talouden ja luonnollisen poistuman yhteensovittamisella. Seurataan ja ohjataan ammatillisen koulutuksen fuusion tavoitteiden toteutumista. VARHAISKASVATUS 505 (TUA) Uuden päiväkodin käyttöönotto helmikuussa 2015. Toimistopalvelujen uudelleenorganisointi samassa yhteydessä kuin koko osaston toimistopalvelut. PERUSOPETUS 510 (TUA) Lukion siirtyminen Hillatielle vaikuttaa hallinnon, arjen ja henkilöstön suunnitteluun ja toteutukseen. Sepänmäen koulu lakkaa valtuuston päätöksen mukaisesti ja oppilaiden lähikoulu on jatkossa Särkelän koulu. Koulun teknisen työn tilojen järjestelyjen suunnittelu ja toteuttaminen on alkuvuoden asioita. Opetussuunnitelmatyö jatkuu. LUKIO 520 (TUA) Kokonaisopiskelijamäärän (lukio-opiskelijat sekä kaksoistutkinto-opiskelijat) väheneminen johtuu ikäluokkien supistumisesta sekä ammatillisen koulutuksen siirtymisestä toisen koulutuksen järjestäjän alaisuuteen. Lukion siirtyminen Hillatielle vaikuttaa lukion hallintoon sekä koulutyön sujumiseen ja laatuun. Toiminnan supistuminen vaikuttaa henkilöstön työllistymiseen ja tehtävänkuvaan. Ylioppilaskirjoitusten digitalisointi tapahtuu syksystä 2016 alkaen. Valtakunnallisen opetussuunnitelman päivitys 2016. Lukiokoulutuksen järjestämisluvan hakeminen. KANSALAISOPISTO 550 (TUA) Kansalaisopiston koulutuspalvelujen peruskysyntä väestömäärän vähenemisestä huolimatta pysyy vakaana. Ikäihmisten osuus opiskelijoissa kasvaa edelleen (vuonna 2014 opiskelijoista n. 38 % oli yli 60-vuotiaita). Tärkeätä on edelleen kehittää ikäihmisille suunnattua koulutustarjontaa, jossa korostuu mm. tietoyhteiskuntavalmiudet, terveys ja hyvinvointi. Kylä- ja taajamakoulujen lakkauttaminen vaikeuttaa kurssien järjestämistä mutta entisiä kouluja ja muita tiloja vuokrataan mahdollisuuksien mukaan. Monessa kyläkurssissa kurssiopiskelijamäärät ovat lähellä vaadittavaa minimitasoa. Toimipaikkoja on paljon, vuositasolla 55-60.
12 Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteellinen uudistustyö on käynnistynyt opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta. Sen tavoitteena on mm. toteuttaa toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteellinen uudistus siten, että lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön järjestäjäverkko tiivistyy, koulutuksen järjestäjien toimintaedellytykset paranevat, koulutuksen järjestäjien yhteistyö vahvistuu ja jatko-opintoihin ja työelämän tarpeisiin vastaavan koulutuksen alueellinen ja alakohtainen saavutettavuus voidaan turvata. Uudet järjestämisluvat tulevat voimaan 1.1.2017 alkaen. MUSIIKKIOPISTO 540 (TUA) Säästövelvoitteista johtuen Kemijärven viikkotuntimäärä on alemmalla, vuoden 2014 tasolla. OKM on alentanut valtionosuuden tuntiperustetta. Tuntihinnan korotus osittain kompensoi em. tulojen menetystä. Oppimisympäristöjen uudistaminen ja niihin liittyvä opettajien täydennyskoulutus aloitettiin 2013 ja se jatkuu 2015. Langattomien yhteyksien teknistä toimivuutta parannetaan keväällä 2015. OPH-hankkeet ipad-ympäristö soiton ja musiikin perusteiden opetuksessa sekä Soitinhankinta ja huolto ovat tuoneet lisätuloja ja jatkuvat vuoden 2015 loppuun. Hankerahoitusta haetaan em. kohteisiin lisää. Asiakasmäärät ovat vakiintuneet. VAPAA-AIKA 550 (TUA) Kulttuuritoimi 5500 (TY) Kulttuurisihteerin työstä pois jäännin myötä kulttuuritoimen henkilöstö on vähentynyt. Uutta kulttuurisihteeriä ei palkata, vaan kulttuurisihteerin tehtäviä hoitaa kirjastonjohtaja oman työn ohessa (kirjastonjohtajan tehtävät 50% ja kulttuurisihteerin tehtävät 50% työajasta). Kulttuuritoimen henkilöstö on näin 2,5 henkilötyövuotta. Puustellin vuokraamisesta luovutaan. Mediapaja sulautetaan kiinteäksi osaksi kulttuuritoimea ja videopajaohjaajan tehtävänkuvaa muutetaan kattamaan laajemmin kulttuuritoimen tekniikan hoitoa. Videopajaohjaaja toimii myös vahtimestarin sijaisena. Kirjasto 5510 (TY) Henkilöstöresurssit ovat vähentyneet. Kirjastonjohtaja tekee 50% työajasta kulttuurisihteerin tehtäviä. Uusi kirjastoauto otetaan käyttöön alkuvuonna ja kirjastoautopalveluja kehitetään. Nuorisotoimi 5520 (TY) Kulttuurikeskuksen nuorisotilalla aloitetaan matalan kynnyksen toimintaa nuorille aikuisille 1 2 kertaa viikossa. Toiminnan tavoitteena on elämänhallinnan taitojen tukeminen ja nuorten osallisuuden vahvistaminen.
13 Nuorisotilatoimintaa jatketaan Kulttuurikeskuksen ja liikuntahallin nuorisotiloilla. Nuorten määrän vähentyminen näkyy nuorisotilojen kävijämäärissä, mutta ennaltaehkäisevälle ja ohjatulle nuorisotyölle ja nuorisotilatoiminnalle on edelleen tarvetta. Kesällä nuorisotilat ovat kiinni 1 2 kk, silloin toiminnan painopiste on leiri- ja retkitoiminnassa. Kallaanvaaran nuorisotilaa ja Tökärin bänditilaa pidetään avoinna vapaaehtoisvoimin. Ostopalveluna järjestetään salibandykerhotoiminta. Hankerahoitusta on haettu nuorten vertaistiedotustoimintaan, lasten ja nuorten lomaaikojen leiritoimintaan, KemppaKuuluu hankkeelle, jossa taide-, seikkailu- ja draamapedagogiikan keinoin halutaan saada lapset osalliseksi kulttuurisesta nuorisotyöstä sekä etsivän nuorisotyön toimintakuluihin ja matalan kynnyksen toiminnan käynnistämiseen. Liikuntatoimi 5530 (TY) Kaupungin liikunta-, uima- ja jäähallin palvelut toteutuvat edellisvuoden tasossa. Mikäli tämän vuoden aikana saadaan luotua kaupungin liikuntapalvelujen ja tilojen sähköinen varausjärjestelmä, asiakkaat voivat selata reaaliajassa olevia varauskalentereita ja suorittaa varauksia. Varausjärjestelmän käyttöönotto mahdollistaa liikuntatilojen tehokkaamman käytön. RUOKAPALVELU 595 (TUA) Perusopetuksen oppilasmäärä on laskenut viimeisen viiden vuoden aikana lähes 20 %. Vuonna 2010 oppilaita oli 770, kun määrä on vuonna 2014 laskenut 620. Oppilaiden määrän aleneminen vaikuttaa toimintaan ja tuo muutoksia tulevaisuudessa esim. palvelukeittiöiden asiakasmääriin. Tulevaisuuden suunnittelussa pitää pyrkiä keskittämään toimintoja. Ulkoisen myynnin asiakasmäärät lisääntyvät tulevina vuosina, kun ikääntyvien määrä nousee edelleen. Vuonna 2013 valmistettavien vanhusaterioiden aterioita määrä nousi jo lähes 21 000 ateriaan. Vuonna 2014 vanhusaterioita valmistettiin n. 22 300 annosta. Kehitys on jatkuvassa nousussa ja pyrimme parantamaan palvelujen laatua jatkuvan parantamisen mallilla. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä keskittää tulevaisuudessa koulutustarjontaa, joka vaikuttaa jatkossa ruokapalvelun asiakasmäärään. Kaikilta osin asiakasmäärä tulee vähenemään vuonna 2015. Perusopetuksen oppilasmäärä laskee tulevaisuudessa, joten suunnittelussa pitää pyrkiä keskittämään toimintoja. 5. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET V. 2015 SIVISTYSOSASTO Toiminnan sopeuttaminen kaupungin taloustilanteen vuoksi. Koulu- ja päiväkotiverkon uudistus. Kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen kulttuurin avulla. Sisäisen valvonnan erityinen tarkastelukohde on hankintapäätökset. HALLINTO JA PROJEKTIT 500 (TUA)
14 Hallinto- ja tukipalvelut koordinoi tavoiteorganisaatiotyön jatkotoimenpiteet yhteistyössä muiden kaupungin osastojen kanssa. VARHAISKASVATUS 505 (TUA) Tiivistetään yhteistyötä perusopetuksen kanssa. PERUSOPETUS 510 (TUA) Kouluverkon muutosten toteuttaminen: Sepänmäen koulun lakkaaminen ja lukion siirtyminen Hillatien koulun yhteyteen. Opetussuunnitelmatyön jatkaminen. LUKIO 520 (TUA) Lukiokoulutuksen järjestäminen Hillatielle: hallinto, opetuksen hyvä taso, työtilat, opiskelijoiden tilat. Tieto- ja viestintätekniikan edistäminen opetuksessa ja arvioinnissa: hankinnat, opettajien täydennyskoulutus, oppimisympäristö ja verkko. Oppilaitosten yhteisten opettajien lukumäärän kasvaminen. KANSALAISOPISTO 535 (TUA) Painopistealueita ovat palvelujen tasokkuus ja saatavuus, syrjäytymisen estäminen, yhteistyö eri sidosryhmien kanssa ja toiminnan taloudellisuus. Erityisinä kohderyhminä opetuksen kehittämisessä ovat ikäihmiset, nuoret, työttömät ja erityisryhmät. Hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää kurssi- ja luentotoimintaa jatketaan tehostetusti yksilön vastuun lisäämiseksi omasta hyvinvoinnistaan. Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointia pyritään myös edistämään. Huomiota kiinnitetään laatu- ja kehittämistoimintaan, josta esimerkkinä maahanmuuttajien ja ns. kakkosasunnon omistavien kotouttaminen. Rehtori jää eläkkeelle kesällä, virka täytetään kaupungin sisäisellä henkilöstösiirrolla. Siihen liittyen siirtymävaiheen opetuksen suunnittelua ja työnjakoa tehostetaan. Pyritään varmistamaan kyläkurssien jatkuvuus huomioiden vähenevät opiskelijamäärät. Kurssien minimiopiskelijamääriä ei nosteta. Kurssimaksuja nostetaan lukuvuodelle 2015-2016 noin 7 % (korotus syksyllä 2014 oli noin 16-17 %) lukuun ottamatta mahdollisia erityiskursseja jotka hinnoitellaan erikseen. Opettajien ja muun henkilöstön tieto- ja viestintätekniikka taitoja kehitetään hankeyhteistyön pohjalta. Tietoyhteiskuntavalmiudet koulutuksia kehitetään yhdessä kirjaston ja muiden sidosryhmien kanssa. MUSIIKKIOPISTO 540 (TUA) Toiminnan painopistealueita ovat opetuksen laaja-alaisuus (monipuolinen instrumenttivalikoima), tasokkuus, saavutettavuus opiston koko toiminta-alueella, pedagoginen kehittäminen, uusien oppimisympäristöjen käyttö ja musiikkiteknologia.
15 Oppilaita kannustetaan musiikilliseen luovuuteen mm. sävellyskilpailun avulla (Vesipisaroita 2015 kilpailu, Jean Sibelius 150v. juhlavuosi). VAPAA-AIKA 550 (TUA) KULTTUURI 5500 (TY) Toiminnan sopeuttaminen toimintaympäristön muutoksiin. KIRJASTO 5510 (TY) Uusi kirjastoauto otetaan käyttöön alkuvuonna 2015, joten kirjastoautopalvelut ovat yksi toiminnan painopiste. Toimintaan haetaan yhteistyökumppaneita järjestöistä ja muista organisaatioista, jotta kirjastoautoon saadaan mielekästä monipalvelua. Kirjaston tilasuunnittelu. Kirjasto on saanut investointimäärärahan uuden asiakastiskin hankintaan. Tiskin sijoittelussa ja suunnittelussa pyritään toimiva tilaratkaisuun ja sujuvaan asiakaspalveluun NUORISOTOIMI 5520 (TY) Nuorisotoimen painopiste on ennaltaehkäisevässä nuorisotyössä. Toimintaan on haettu hankerahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä Lapin aluehallintovirastosta. LIIKUNTATOIMI 5530 (TY) Kaupungin liikuntapalvelujen ja tilojen sähköisen varausjärjestelmän käyttöönottomahdollisuuden selvitystyö. RUOKAPALVELU 595 (TUA) JAMIX- tuotannon - ohjausjärjestelmän käyttöönotto tehdään hallitusti. Otamme prosessiselvitystyön kehittämisehdotukset asteittain käytäntöihin.
16 6. MÄÄRÄRAHAT OSASTOITTAIN, TULOSALUEITTAIN JA TULOSYKSIKÖITTÄIN TA ED.VUOS TA Muutos Muutos Tot.edell Tot.kuluva Ero 50 500 505 510 520 535 540 550 595 TA + LTA 2014 2015 % 30.4.2014 euroa SIVITYSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 3 937 114 2 895 150 1 041 964-26,5 1 319 493 926 933 392 560 TOIMINTAKULUT -22 815 114-16 251 650-6 563 464-28,8-7 246 243-4 927 004-2 319 239 TOIMINTAKATE -18 878 000-13 356 500-5 521 500-29,2-5 926 750-4 000 071-1 296 679 Hallinto- ja projektit TOIMINTATUOTOT 2 147 TOIMINTAKULUT -359 000-314 200-44 800-12,5-94 773-24 102-70 671 TOIMINTAKATE -359 000-314 200-44 800-12,5-94 773-21 955-72 818 Varhaiskasvatus TOIMINTATUOTOT 291 650 250 200 41 450-14,2 98 865 68 228 30 637 TOIMINTAKULUT -2 160 650-2 311 000 150 350 7,0-751 903-636 806-115 097 TOIMINTAKATE -1 869 000-2 060 800 191 800 10,3-653 038-568 578-84 460 Perusopetus TOIMINTATUOTOT 134 100 104 500 29 600-22,1 58 509 40 458 18 051 TOIMINTAKULUT -7 124 100-6 563 600-560 500-7,9-2 283 386-2 113 681-169 705 TOIMINTAKATE -6 990 000-6 459 100-530 900-7,6-2 224 877-2 073 222-151 655 Lukio TOIMINTATUOTOT 23 000 20 000 3 000-13,0 28 534 3 441 25 093 TOIMINTAKULUT -1 013 000-975 800-37 200-3,7-324 791-324 852 61 TOIMINTAKATE -990 000-955 800-34 200-3,5-296 257-321 410-25153 Kansalaisopisto TOIMINTATUOTOT 203 000 225 470-22 470 11,1 42 791 68 401 25 610 TOIMINTAKULUT -758 000-764 770 6 770 0,9-210 694-182 758-27 936 TOIMINTAKATE -555 000-539 300-15 700-2,8-167 903-114 357-53 546 Musiikkiopisto TOIMINTATUOTOT 148 305 156 650-8 345 5,6 56 283 60 376 4 093 TOIMINTAKULUT -817 305-811 450-5 855-0,7-260 396-241 803-18 593 TOIMINTAKATE -669 000-654 800-14 200-2,1-204 113-181 426-22 687 Vapaa-ajan toiminnot TOIMINTATUOTOT 266 400 303 300-36 900 13,9 161 101 166 312 5 211 TOIMINTAKULUT -2 712 400-2 675 800-36 600-1,3-889 903-863 903-26 000 TOIMINTAKATE -2 446 000-2 372 500-73 500-3,0-728 802-697 590-31 212 Ruokapalvelu TOIMINTATUOTOT 1 711 420 1 835 030-123 420 7,2 641 391 507 801 133 590 TOIMINTAKULUT -1 711 420-1 835 030 123 420 7,2-579 711-539 067-40 644 TOIMINTAKATE 0 61 680-31 265-30 415
17 7. KÄYTTÖSUUNNITELMA Tuloslaskelma koko osasto sivistysosasto TA TA ED.VUOSI Muutos Muutos Tot.edell Tot.kuluva Ero Sivistyslautakunta TA 2014 2015 % 30.4.2014 euroa TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 2 273 439 2 163 050 110 389-4,9 767 248 578 447-188 801 Maksutuotot 1 263 466 598 800 664 666-52,6 360 591 199 824-160 767 Tuet ja avustukset 262 839 101 000 161 839-61,6 174 759 128 479-46 280 Muut toimintatuotot 137 370 32 300 105 070-76,5 16 893 10 415-6 478 TOIMINTATUOTOT 3 937 114 2 895 150 1 041 964-26,5 1 319 491 917 165-402 326 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -10 108 020-7 318 133-2 789 887-27,6-3 145 597-2 306 047-839 550 Henkilösivukulut -3 067 062-2 319 011-748 051-24,4-945 712-506 908-438 804 Henkilöstökulut -13 175 082-9 637 144-3 537 938-6,9-4 091 309-2 812 955-1 278 354 Palvelujen ostot -2 535 251-1 539 760-995 491-39,3-798 214-471 921-326 293 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 386 845-1 001 700-385 145-27,8-407 852-314 886-92 966 Avustukset -358 355-451 500 93 145 26,0-182 873-116 774-66 099 Muut toimintakulut -5 359 581-3 621 546-1 738 035-32,4-1 765 993-1 210 437-555 556 TOIMINTAKULUT -22 815 114-16 251 650-6 563 464-28,8-7 246 243-4 926 975-2 319 268 TOIMINTAKATE -18 878 000-13 356 500-5 521 500-29,2-5 926 750-4 009 808-1 916 942