Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali- ja terveystoimen nettomenot 31.8.2011 toteuman mukaan olivat 14 255 577 euroa (69,9 %). Tasainen toteutuma on 66,67 %. Sosiaalitoimen päävastuualueen bruttomenojen toteutuma elokuun lopussa oli 4 898 181 euroa (76,1 %), tulojen 471 650 euroa (65,8 %) ja nettomenojen sisältäen poistot 4 433 41 euroa (77,4 %). Terveydenhuollon ja vanhustenhuollon päävastuualueen nettomenot olivat 9 822 159 euroa (69,0 %). Sosiaalitoimen päävastuualueella ennakoidaan päihdehuollon (kuuluu sosiaalityön tehtäväalueeseen), vammaispalvelujen, lastensuojelun, päivähoidon ja vanhusten asumispalvelujen menojen ylittyvän koko vuoden osalta. Sosiaalityön tehtäväalueen nettomenojen toteutuma elokuun lopussa oli 264 716 euroa (87,4 %). Kasvua vuoden 2010 elokuun tilanteeseen 46,6 %. Ylitys kohdistuu päihdehuollon laitoskuntoutukseen, jonka kysyntä ja kustannukset ovat olleet huomattavasti arvioitua suuremmat. Loppuvuodesta kasvun uskotaan tasaantuvan. Vammaispalvelujen tehtäväalueen nettomenojen toteutuma elokuun lopussa oli 1 307 391 euroa (75,9 %). Ylitystä on vammaisten asumispalveluissa ja vammaisetuuksissa sisältäen mm. henkilökohtaisen avustajatoiminnan sekä kuljetuspalveluissa. Ylityksiä ei kyetä kattamaan tehtäväalueen sisältä. Lastensuojelun sijoitusten määrä on ollut arvioitua suurempaa lisäten kustannuksia. Lasten ja nuorten asumispalvelun/laitoshuollon tehtäväalueen nettomenot olivat elokuun lopussa 253 741 euroa (97,3 %). Kasvua vuoden 2010 tilanteesta on 13,9 %. Uudet sijoitukset ovat kaikki perhehoitoon, mikä on hillinnyt laitoskustannusten nousua. Päivähoidon nettomenot olivat 1 538 719 euroa (74,3 %). Tulokertymä kertynee talousarvion mukaisesti, mutta päivähoitopalvelujen arvioitua suurempi kysyntä ja perhepäivähoitajien uusi palkkausjärjestelmä lisää kustannuksia loppuvuodesta. Lasten kotihoidon tuen menot ylittyvät, vaikka kustannukset loppuvuotena näyttävät laskevan. Vanhusten asumispalveluiden nettomenot elokuun lopussa olivat
1 004 376 euroa (79,60 %). Tavoitteena on pitkäaikaishoidettavien siirtäminen Kerimäen vuodeosastolta vanhainkotiin ja palvelutaloihin, joiden hoitopäivähinnat ovat vuodeosastoa edullisemmat. Tehtäväalueen talousarviomääräraha tulee ylittymään koko vuoden osalta, koska asumispalveluiden käyttö on arvioitua suurempaa loppuvuodenkin ajan. Menoja sekä tuloja lisää myös 1.4.2011 alkaen asumispalveluiden laskutuksessa noudatettu käytäntö, jossa kunta maksaa asumispalveluista bruttohinnan mukaan ja perii asukkailta tuloperusteisesti määräytyvän palvelumaksun. Sosiaalitoimen ylityksiä ei kyetä kattamaan päävastuualueen sisältä. Sosiaalitoimen päävastuualueen nettomenot vuoden 2010 tilinpäätöksessä olivat 217 000 euroa suuremmat kuin vuoden 2011 talousarviossa, mikä on osaltaan vaikeuttanut talousarviossa pysymistä. Myöskään terveydenhuollon ja vanhustenhuollon päävastuualueelta ei jää kuluvana vuoden talousarviossa katetta ylityksille. Yhteensä menojen määrärahalisäys on 751 879 euroa, tulojen 165 204 euroa, jolloin nettolisäys on 586 675 euroa. Sosiaalitoimen päävastuualueen talousarvion toteutumatiedot 31.8.2011 tehtävittäin ovat esityslistan liitteenä A ja terveydenhuollon ja vanhustenhuollon toteutumatiedot 31.8.2011 tehtävittäin esityslistan liitteenä B. Esitys: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että seuraaviin tehtäväalueisiin myönnetään vuoden 2011 talousarvioon lisämäärärahaa seuraavasti: 1. Vammaispalvelujen tehtäväalue: tili ja kustannuspaikka: 4337 2150 (asumispalvelujen osto) 100 000 euroa tili ja kustannuspaikka: 4420 2160 (matkustus ja kuljetuspalvelut) 70 000 euroa tili ja kustannuspaikka: 4725 2160 (avustukset) 37 000 euroa 2. Lasten ja nuorten asumispalvelut/laitoshuolto tili ja kustannuspaikka: 4338 2250 (perhe ja omaishoito) 90 000 euroa 3. Päivähoito tili ja kustannuspaikka: 4006 2320 (perhepäivähoidon määr.palkat) 32 000 euroa
tili ja kustannuspaikka: 4100 2320 (kuel-maksut) 5 056 euroa tili ja kustannuspaikka: 4150 2320 (kansaneläke. ja sairvak.maksu) 675 euroa tili ja kustannuspaikka: 4160 2320 (työttömyysvak.maksu) 813 euroa tili ja kustannuspaikka: 4170 2320 (tapaturmavak.maksu) 208 euroa tili ja kustannuspaikka: 4700 2335 (lasten kotihoidon tuki) 50 000 euroa 4. Vanhusten asumispalvelut tili ja kustannuspaikka: 3259 2600 (vanhainkoti/palvelukotimaksut) 87 972 euroa tili ja kustannuspaikka: 4337 2600 (asumispalveluiden osto) 161 439 euroa tili ja kustannuspaikka: 3259 2605 (vanhainkoti/palvelukotimaksut) 77 232 euroa tili ja kustannuspaikka: 4337 2605 (asumispalveluiden osto) 204 688 euroa Päätös: Hyväksyttiin. ---. KHALL 317 Sosiaali- ja terveyslautakunnan esittämät lisämäärärahat ovat toiminnallisesti perusteltuja osin kustannusten kasvusta mutta pääosin lakivaatimuksista ja palvelujen käytön lisääntymisestä johtuen. Sosiaalitoimen vuoden 2011 talousarvion nettosumma on 217 000 euroa edellisvuoden toteumaa pienempi. Vammaispalveluissa subjektiivisten oikeuksien piirissä olevien palvelujen, lähinnä kuljetus- ja avustajapalvelut, kysyntä on edelleen kasvanut selvästi budjetoitua enemmän. Lasten huostaanotot ovat lisääntyneet. Lasten päivähoitopaikkojen kysyntä on myös merkittävästi noussut, ja perhepäivähoidon vuoden alussa valtakunnallisesti päätetty ja elokuussa voimaan tullut uusi työaika- ja palkkausjärjestelmä nostaa kustannuksia. Vanhusten asumispalvelujen uusi, tilintarkastajan kirjanpitolautakunnan ohjeistuksen perusteella antamaan menettelyohjeeseen perustuva asumispalvelujen bruttolaskutus lisää sekä menoja että tuloja, ja hallintotyötä. Vanhusten asumispalvelujen
budjetoituakin aktiivisemmalla käytöllä puolestaan on kyetty vähentämään terveydenhuollon kalliimpien laitoshoitopaikkojen käyttöä. Vammaispalveluissa asumispalvelujen ostoon tehtyä 100 000 euron sekä päivähoidossa kotihoidontukeen tehtyä 50 000 euron lisämäärärahaesitystä voidaan molempia pienentää 20 000 eurolla, jolloin sosiaalitoimen lisämäärärahaesitysten bruttomääräksi muodostuu menoissa 711 879 euroa ja tuloissa 165 204 euroa, ja nettomenomääräksi 546 675 euroa. Sosteri-menot ovat etenkin erikoissairaanhoidon rankan menokasvun johdosta tammi-syyskuun toteuman mukaan menossa yli budjetoidun, mutta vuoden lopussa tehtävät erikoissairaanhoidon kalliiden hoitojen tasaus sekä perusterveydenhuollon ja Sosterin tuottamien sosiaalipalvelujen hinnantarkistukset tuotantoyksiköittäin vaikuttavat vielä olennaisesti kokonaistoteumaan. Joka tapauksessa on selvää, ettei Terveydenhuollon ja vanhustenhuollon päävastuualueen määrärahoja voida miltään osin käyttää esitettyjen sosiaalitoimen lisämäärärahojen katteena. Katetta niille ei kyetä osoittamaan myöskään sosiaalitoimen sisältä eikä muilta päävastuualueilta. Esitys: Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää valtuuston hyväksyttäväksi sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen pohjalta lisämäärärahoja - vanhusten asumispalveluissa myös tuloarvion korotuksia - seuraavasti: 1. Vammaispalvelujen tehtäväalue: tili ja kustannuspaikka: 4337 2150 (asumispalvelujen osto) 80 000 euroa tili ja kustannuspaikka: 4420 2160 (matkustus ja kuljetuspalvelut) 70 000 euroa tili ja kustannuspaikka: 4725 2160 (avustukset) 37 000 euroa 2. Lasten ja nuorten asumispalvelut/laitoshuolto tili ja kustannuspaikka: 4338 2250 (perhe ja omaishoito) 90 000 euroa 3. Päivähoito tili ja kustannuspaikka: 4006 2320 (perhepäivähoidon määr.palkat) 32 000 euroa
tili ja kustannuspaikka: 4100 2320 (kuel-maksut) 5 056 euroa tili ja kustannuspaikka: 4150 2320 (kansaneläke. ja sairvak.maksu) 675 euroa tili ja kustannuspaikka: 4160 2320 (työttömyysvak.maksu) 813 euroa tili ja kustannuspaikka: 4170 2320 (tapaturmavak.maksu) 208 euroa tili ja kustannuspaikka: 4700 2335 (lasten kotihoidon tuki) 30 000 euroa 4. Vanhusten asumispalvelut tili ja kustannuspaikka: 3259 2600 (vanhainkoti/palvelukotimaksut, tulot) 87 972 euroa tili ja kustannuspaikka: 4337 2600 (asumispalveluiden osto) 161 439 euroa tili ja kustannuspaikka: 3259 2605 (vanhainkoti/palvelukotimaksut, tulot) 77 232 euroa tili ja kustannuspaikka: 4337 2605 (asumispalveluiden osto) 204 688 euroa. Päätös: Anneli Räisänen ja Pekka Palm poistuivat esteellisinä kokouksesta eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn. Hyväksyttiin. ---.