ELY-keskuksen tulossopimuksen 2017 tarkistaminen ja esitys vuodelle Maakunnan yhteistyöryhmä

Transkriptio

1 ELY-keskuksen tulossopimuksen 2017 tarkistaminen ja esitys vuodelle 2018 Maakunnan yhteistyöryhmä Kainuun ELY-keskus Osmo Ohtonen

2 ELY-keskuksen tulossopimuksen tarkistus 2017 Välivuosina keskitytään vuoden 2017 tulosten seurantaan ja analysointiin Tarkistusprosessissa 2017 sovitaan sitovasti vuoden 2018 tulostavoitteista Tarkistuskierros pääosin kirjallisesti esitykset ja liitteet TEMiin mennessä Tulossopimukset käydään läpi ohjaavien tahojen ja ELY-keskusten välillä loka-marraskuussa Substanssi- ja toimintamenomäärärahoista ei laadita esityksiä

3 Tulossopimuksen tarkistamisen sisältö johdon katsaus Yleisarvio tulostavoitteiden saavuttamisesta, poikkeamat ja syyt Toimintaympäristön kuvaus ja perustelut suunnittelukauden ja vuoden 2018 esityksille Yleisluonnehdinta 2018 toimintameno- ja henkilöstövoimavaratilanteesta sekä mahdollisista riskeistä 2018 ELYn ja KEHAn toteuttamien kärkihankkeiden tavoitteiden mahdolliset uudet painotukset ja kuvaus kärkihankkeiden toteutumisesta 2017 ELYn kuvaus toiminnan kehittämisen toteutumasta 2017 (CAFtarkastelu)

4 Tulossopimuksen tarkistamisen sisältö erityiset neuvotteluesitykset ELY voi tarvittaessa tehdä esityksen aluekohtaisista poikkihallinnollisista neuvotteluista Neuvottelutarve voi perustua äkilliseen ja/tai strategiseen muutokseen alueen kehityksessä tai toimintaympäristössä Neuvotteluesitys ei voi koskea toimintamenoja

5 Poimintoja toimintaympäristön tilanteesta Elinkeinoelämän positiivinen kehitys on luonut pohjaa talouden ja työllisyyden paranemiselle Pk-yritysten liikevaihto on ollut vahvalla kasvu-uralla Pk-yritysbarometrin mukaan odotukset ovat Kajaanin sk:ssa (saldoluku 33 %) Kehys-Kainuuta (-2 %) paremmat Kaivosteollisuus tukee alueen talouskasvua ja työllisyyttä Rakentamisen suhdannetilanne on parantunut Sahateollisuuden tilanteen odotetaan kohenevan KaiCel Fibers Oy:n biojalostamohanke etenee Matkailussa useita investointeja vireillä Hossan kansallispuisto piristää Ylä-Kainuun matkailua

6 Poimintoja toimintaympäristön tilanteesta Työttömyys on laskenut nopeaa vauhtia jo kaksi vuotta Työttömyyden lasku pohjaa vahvaan työvoiman kysyntään ja Kainuun ikärakenteeseen, jossa eläkkeelle siirtyvät ikäluokat ovat nuoria ikäluokkia merkittävästi suuremmat Työllisyysasteen kasvu on ollut silti hidasta o työllisyysaste 2017 II nelj. 62,0 % (koko maa 70,2 %) o työllisyysaste miehet 57,1 % o työllisyysaste naiset 67,5% Paraneva työllisyys on johtanut rekrytointiongelmiin (sote, metalli, siivous) Pitkäaikaistyöttömyys on laskenut lähes vuoden

7 Poimintoja toimintaympäristön tilanteesta Maankäytön ja ympäristön tilanne Yleiskaavoitushankkeet tukevat elinkeinojen ja elinympäristön kehittämistä Vuokatin ja Hossan kaavoitus tukee matkailun kehittämistä Tuulivoiman yleiskaavat ovat pääosin valmistuneet Valtaosa Kainuun vesistöistä hyvässä tai erinomaisessa kunnossa Ärjänsaaren hankkimisella valtiolle suuri alueellinen merkitys Terrafame Oy:n ympäristöriskien hallinta on hyvällä tasolla

8 Johtopäätöksiä vuoden 2017 toteutumatiedoista Huolimatta hyvästä kehityksestä kaikkia - alun perin tiukkoja tavoitteita - ei ole saavutettu Vuodelle 2018 katsottiin mahdolliseksi lähteä tavoittelemaan samoja tuloksia kuin tänäkin vuonna Toimintaympäristössä ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia, joita olisi katsottu tarpeen nostaa erillisiksi neuvottelukysymyksiksi