Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI

Transkriptio

1 Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) 1/ Toimintatuotot Toteutuma 2021 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma 2021 (ennuste tasainen vauhti) Toimintatuotot Talousarvio 2021 Toimintakulut Talousarvio 2021 Huhtikuu 2021 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot % % Maksutuotot % % Tuet ja avustukset % % Vuokrat % % Muut toimintatuotot % % Valmistus omaan käyttöön % % TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut % % Palvelujen ostot % % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % % Avustukset % % Vuokrat % % Muut toimintakulut % % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % %

2 1/4 HALLINTOPALVELUT Toimintatuotot Toteutuma 2021 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma 2021 (ennuste tasainen vauhti) Toimintatuotot Talousarvio 2021 Toimintakulut Talousarvio 2021 Huhtikuu 2021 HALLINTOPALVELUT V a a l i t TOIMINTAKULUT % 0 0 % TOIMINTAKATE % 0 0 % KESKUSVAALILAUTAKUNTA TOIMINTAKULUT % 0 0 % TOIMINTAKATE % 0 0 % T a r k a s t u s t o i m i TOIMINTATUOTOT % 0 0 % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % TARKASTUSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT % 0 0 % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % %

3 2/4 Huhtikuu 2021 HALLINTOPALVELUT K a u p u n g i n v a l t u u s t o TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % KAUPUNGINVALTUUSTO TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % H a l l i n t o TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % A s i a h a l l i n t o TOIMINTATUOTOT % 4 34 % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % S i s a i s e t toimistopalvelut TOIMINTATUOTOT % 1 0 % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % T i e t o t e k n i i k k a TOIMINTATUOTOT % 6 0 % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % R a h a t o i m i TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % KOM M y y n t i v o i t t o/-tappio TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % %

4 3/4 Huhtikuu 2021 HALLINTOPALVELUT TOIMINTAKATE % % J a r j e s t e l y e r a t TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % S a t a m a TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % H e n k i l o s t o hallinto TOIMINTATUOTOT % 0 0 % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % P a l k k a h a l l i n t o TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % 5 25 % KAUPUNGINHALLITUS TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % K o n s e r nijaosto (ent.kaup.suunnitt) TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % KONSERNIJAOSTO (ent KSJ) TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % S a a r i s t o a s i a t TOIMINTATUOTOT % 3 14 %

5 4/4 Huhtikuu 2021 HALLINTOPALVELUT TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % SAARISTOLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT % 3 14 % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % HALLINTOPALVELUT TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % %

6 1/3 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Toimintatuotot Toteutuma 2021 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma 2021 (ennuste tasainen vauhti) Toimintatuotot Talousarvio 2021 Toimintakulut Talousarvio 2021 Huhtikuu 2021 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT H a l l i n t o Sote TOIMINTATUOTOT % 3 21 % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % T e r v e y s p a l v e l u t TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % K u n t o u t u s TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % S u u n t e r v e y d e n huolto TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % %

7 2/3 Huhtikuu 2021 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Y m p a r i s t o terveydenhuolto TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % Aikuisten p s y k o sosiaalisetpalvelut TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % E r i k o i s sairaanhoito TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % L a p s i perheiden s o s i a a l i tyo TOIMINTATUOTOT % 20 9 % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % A i k u i s s o s i a a l i tyo TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % T y ö l l i s y y s palvelut TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % V a m m a i s p a l v e l u t TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % H o i t o- ja v a n h u s palvelut TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % %

8 3/3 Huhtikuu 2021 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMINTAKATE % % SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % %

9 1/3 SIVISTYSPALVELUT Toimintatuotot Toteutuma 2021 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma 2021 (ennuste tasainen vauhti) Toimintatuotot Talousarvio 2021 Toimintakulut Talousarvio 2021 Huhtikuu 2021 SIVISTYSPALVELUT S i v i s t y s toimen h a l l i n t o TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % V a r h a i s kasvatuksen t u k i TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % V a r h a i s k a s v a t u s TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % P e r u s o p e t u s TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % %

10 2/3 Huhtikuu 2021 SIVISTYSPALVELUT L u k i o k o u l u t u s TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % O p p i l a a n tuki ja hyvinvointipalv. TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % O p i s t o t (ent Vapaasivistystyö) TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % KOULUTUSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % K u l t t u u r i p a l v e l u t TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % V a p a a - a i k a palvelut TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % SIVISTYSPALVELUT TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % %

11 3/3 Huhtikuu 2021 SIVISTYSPALVELUT TOIMINTAKATE % %

12 1/3 TEKNISET PALVELUT Toimintatuotot Toteutuma 2021 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma 2021 (ennuste tasainen vauhti) Toimintatuotot Talousarvio 2021 Toimintakulut Talousarvio 2021 Huhtikuu 2021 TEKNISET PALVELUT T e k n i s t e n palveluiden hallinto TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % P e l a s t u s t o i m i TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % L i i k e n n e v a y l a t TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % V i h e r y k s i k k o TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % %

13 2/3 Huhtikuu 2021 TEKNISET PALVELUT L i i k u n t a p a i k a t TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % J o u k k o l i i k e n n e TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % K a u k o l a m p o laitos TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % APUTA/V e s i h u o l t o laitos TOIMINTAKULUT % 0 0 % TOIMINTAKATE % 0 0 % K o n e k e s k u s TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % K e s k u s v a r a s to TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % A t e r i a p a l v e l u t TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % S i i v o u s p a l v e l u t TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % %

14 3/3 Huhtikuu 2021 TEKNISET PALVELUT TOIMINTAKATE % % K a a v o i t u s TOIMINTATUOTOT % 0 0 % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % M a a n k a y t t o TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % Rakentamisen v a l v o n t a ja neuvonta TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % Y m p a r i s t o n s u o j e l u TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % YMPARISTO- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % % TEKNISET PALVELUT TOIMINTATUOTOT % % TOIMINTAKULUT % % TOIMINTAKATE % %