Valtuustoseminaari Janne Keskinarkaus Jaana Eubanks Anu

Transkriptio

1 Valtuustoseminaari Janne Keskinarkaus Jaana Eubanks Anu Lumimäki

2 1. Laajennushanke tilannekatsaus 2. Vaihe I tilannekatsaus 3. Verso (Vaihe II) 4. Silmu (Vapautuvat tilat)

3

4

5

6

7 Hanke 16 2,5+ M Hanke 19 ~24 M Verso (Vaihe II) Alustava arvio ~17 M Hanke 17 ~10 M P-talo 11,3 M Kuuma sairaala 96,9 M Tilaajan rakentamisinvestoinnit ja Silmu (vapautuvat tilat) Tilaajan laiteinvestoinnit Hanke M Psykiatria 21,0 M Tilaajan kustannukset ja hankinnat 14,8 M Vaihe III

8

9 ITU 2022 Vaihe I Aikataulu H1/18 H2/18 H1/19 H2/19 H1/20 H2/20 H1/21 H2/21 H1/22 H2/22 H1/23 H2/23 Ehdotussuunnittelu 12/2018 STM poikkeuslupa Rakentamispäätös G -1 G0 Allianssi: Kehitysvaihe - Kuuma sairaala 1/19 12/19 Allianssi: TAS - sopimus G1 Allianssi: Valmistelevat työt Allianssi: Kuuma sairaala Uudisosa Allianssi: Kuuma sairaala - Saneeraus Allianssi: Kehitysvaihe Psykiatria Allianssi: Psykiatrinen sairaala Toteutus Pysäköintitalo KVR 7/2019 6/19 6/20 6/19 10/20 4/2020-1/2023 4/21 1/23 5/2022-1/2023

10 Liikenteen suunnittelu tehty yhdessä liikennesuunnittelijoiden ja Rovaniemen kaupungin kanssa Kaksi uutta liikenneympyrää Ounasrinteentielle Kaukolämpö- ja muut kunnallistekniikan työt samalla Vaikuttaa sairaalan liikennejärjestelyihin LSHP muutokset sairaalan tontin sisäpuolella Viimeiset työt siirtynevät kesälle 2022

11 Aikataulutilanne (tilannepäivitys ) L-lohkon myöhästymät Päivitetty saadaan aikataulu tehty Välinehuollon ja leikkaus- ja anestesiaosaston käyttöönotot viivästyvät 8 ja 10 viikkoa alkuperäisestä Viikoittainen seuranta projektijohto & urakoitsijat Haasteena lattiavalujen betonin kuivuminen Myöhästymän vaikutukset Peruskorjausosan aloitus viivästyy 10 viikkoa saneerausosan valmistuminen siirtynee, aikataulutus kesken Peruskorjausosan aikataulutus ja kustannuslaskenta työn alla

12 Muut lohkot etenevät aikataulussa, jopa hieman edellä. - J-lohko (apteekki) - O-lohko (päivystyksen valvontapaikat, materiaalikeskus) - M-lohko (päivystyspoliklinikka)

13 Porokadulta Vilkan ja kantasairaalan välinen tieyhteys sisäpihan lastauslaitureille katkennut lopullisesti Alue on aidattu työmaa-alueeksi Työt ja suunnittelu etenevät suunnitelmien mukaisesti. perustusten kaivuutyöt ja salaojaasennukset käynnissä psykiatrian työmaa-aluetta laajennettu parkkipaikalla kantasairaalan ja Vilkan välissä Perustustyöt käynnissä

14

15 Milj. euroa Rakennusteknisten töiden ennuste noussut 05/21 0,4 M -> kustannusraami ylittynyt Kumulatiivinen toteuma Kokonaisennuste Kustannusraami 150,0 144,3 144,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 100,2 95,4 90,0 80,0 70,0 60,0 58,9 50,0 40,0 34,5 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 0,1 0,1 2,0 Yleiset (allianssi) Kuuma sairaala (allianssi) 20,5 20,4 2,5 3,6 Psykiatria (allianssi) -1,5 7,0 13,7 14,7 11,3 11,3 11,3 Sanktio Ennakkomaksut Tilaajan hankekust. Pysäköintitalo ITU YHT.

16 Milj. euroa 55,0 Toteuma v Ennuste v Määräraha v ,5 54,5 45,0 40,0 35,0 25,0 15,0 11,9 14,7 7,7 5,0 0,00 0,04 1,4 2,5 0,3 0,8 0,3 0,3-5,0 Yleiset (allianssi) Kuuma sairaala (allianssi) Psykiatria (allianssi) -0,1 Ennakkomaksut Tilaajan hankekustannukset Pysäköintitalo ITU YHT.

17

18 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 Suunnittelu 10,8 11,1 10,3 10,2 10,4 9,7 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 50,0 49,0 48,0 47,0 46,0 45,0 44,0 43,0 42,0 Rakennustekniset työt 46,9 46,3 46,5 44,9 44,5 44,2 43,9 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 LVI- ja sähkötyöt Kuuma sairaala yhteensä 20,0 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 15,6 15,8 15,8 15,8 15,9 11,4 11,4 11,4 11,4 Tavoitekustannuksen muutos 12,3 12,3 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 LVI-työt Sähkötyöt 105,0 104,0 103,0 102,0 101,0 100,0 99,0 98,0 97,0 96,0 95,0 94,0 93,0 92,0 91,0 90,0 99,4 99,8 100,2 95,5 95,8 96,4 94,4 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21

19 Skenaario ei ole sama kuin ennuste! Ennuste perustuu sen hetken parhaaseen tietoon Otetaan huomioon tiedossa olevia tai erittäin todennäköisiä asioita Ennusteen tarkkuus kärsii mitä kauempana olevaa tulevaisuutta ennustetaan, koska ne eivät ole tiedossa kaukana tulevaisuudessa olevat tapahtumat jäävät pois ennusteesta Päivitetään jatkuvasti rakentamisen osalta Päivitetään vuosineljänneksittäin suunnittelun osalta Skenaario perustuu mitä jos ajatuskulkuihin Laaditaan laskelmia, joissa on otettu huomioon mahdollisia eri kehityskulkuja Mitä jos ajattelu paikkaa kaukaisten tapahtumien ennustamisen epävarmuutta

20 Skenaariot 1. Nykyinen ennuste pitää 2. Tavoiteltava = kaikki onnistuu yli odotusten 3. Uhkaava = kaikki menee päin seiniä 4. Tasainen kasvu = loppukustannusennuste jatkaa kasvuaan samassa suhteessa kuin tähän asti 5. Todennäköinen = johdon arvio kuinka loppukustannusennuste kehittyy Skenaarioiden tarkoitus on 1. Arvioida, minne ollaan päätymässä koko hankkeen kannalta 2. Ymmärretään, miten hankkeen kustannukset muodostuvat ja missä riskit ovat sekä lisätä kustannustietoisuutta 3. Mahdollista seurata, millä kehityskäyrällä ollaan mikä skenaario on toteutumassa Skenaariot tehty yhdessä suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden johdon kanssa

21 KUUMA SAIRAALA Nyk. ennuste Uhkaava Tavoiteltava Tasainen kasvu Todennäköinen Suunnittelu 0 % 25 % -5 % 23 % 0 % Rakennustekniset työt Runko- ja aluetyöt 0 % 15 % 2 % 9 % 10 % Sisärakennustyöt 0 % 10 % 0 % 9 % 5 % Siirtolaitteet 0 % 10 % 1 % 9 % 5 % Yleisjohto, hallinto ja työmaan johtotehtävät 0 % 5 % 0 % 9 % 3 % Työmaakustannukset 0 % 15 % 4 % 9 % 9 % Työmaakalusto 0 % 15 % 2 % 9 % 9 % Peruskorjaus 0 % 25 % 5 % 9 % 15 % * Muut 0 % 10 % 5 % 9 % 7 % TATE Sähkö 0 % 5 % -1 % 0 % 2 % LVIA 0 % 4 % -1 % 0 % 2 % Sähkö, peruskorjaus 0 % 8 % -1 % 0 % 4 % LVIA, peruskorjaus 0 % 7 % -1 % 0 % 4 % Kuuma sairaala, tilavarustus, KSL 0 % 5 % -10 % 0 % 0 % Kuuma sairaala, tilavarustus, muut 0 % 20 % 0 % 0 % 5 % PSYKIATRIA Nyk. ennuste Uhkaava Tavoiteltava Tasainen kasvu Todennäköinen Suunnittelu 0 % 0 % -5 % 4 % 0 % Rakennustekniset työt Runko- ja aluetyöt 0 % 10 % 0 % 0 % 5 % Sisärakennustyöt 0 % 10 % 0 % 0 % 5 % Siirtolaitteet 0 % 5 % 0 % 0 % 3 % Yleisjohto, hallinto ja työmaan johtotehtävät 0 % 5 % 0 % 0 % 3 % Työmaakustannukset 0 % 5 % 0 % 0 % 3 % Työmaakalusto 0 % 15 % 0 % 0 % 8 % * Muut 0 % 10 % 0 % 0 % 5 % TATE Sähkö 0 % 6 % -1 % 0 % 3 % LVIA 0 % 5 % -1 % 0 % 3 % Psykiatrian tilavarustus 0 % 20 % -5 % 0 % 5 % TILAAJA (Allianssin tavoitekust. ulkopuol.) Nyk. ennuste Uhkaava Tavoiteltava Tasainen kasvu Todennäköinen Tilaajan varaukset 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % ATA-bonuspooli (ulosmitattu ATA-varauksesta) 0 % 0 % -80 % 0 % -50 % ATA-bonuspooli (jakamaton ATA-varaus) 0 % 50 % -41 % -41 % 0 %

22 Milj. euroa Kokonaisennuste Uhkaava Tavoiteltava Todennäköinen 148,6 +4,6 Valtuuston asettama budjettiraami 144 M 144,3 +0,3 143,1-0,9 145,5 +1,5

23 Milj. euroa Kum. toteuma Kokonaisennuste Kustannusraami Todennäköinen Uhkaava Tavoiteltava ,1 0,1 2,0 Yleiset (allianssi) 100,2 34,5 106,1 102,8 95,4 100,1 Kuuma sairaala (allianssi) 20,5 2,5 20,4 21,3 22,2 Psykiatria (allianssi) 20,4 144,0 148,6 144,3 145,5 143,1 58,9 14,7 14,2 13,7 13,2 12,5 3,6 7,0 11,3-3,2-1,4-1,5-5,3 Sanktio Ennakkomaksut Tilaajan hankekust. Pysäköintitalo ITU YHT.

24 Skenaarioiden mukaan todennäköisesti Vaihe I loppukustannus tulee vielä kasvamaan arviolta 1,2 M Tämä menee 1,5 M yli valtuuston asettaman kustannusraamin Ylitys tulee pääasiassa kuumasta sairaalasta Allianssikumppaneiden sanktio kasvamassa 1,5 M 3,2 M :n Tilaajan varaus pehmentää lopputulosta, mutta rajoittaa muutosten tekemistä Loppukustannusennusteen kasvu ei todennäköisesti tule loppumaan tai kääntymään laskuun Parhaassakin skenaariossa loppukustannusennuste on lähes sama kuin nykyinen ennuste Pahin skenaario ennustaa noin 1 % kustannusraamin ylitystä

25 Aikataulu L-lohkon aikataulu erityisseurannassa viikottain Saneerausosan aikataulu tarkentumassa Kustannukset Kustannusseuranta LSHP:lla ja allianssissa Seurataan, mikä skenaario näyttää toteutuvan Raportointi Yhtymähallitukselle kuukausittain tilannekatsauksissa Kaikilla on intressi katkaista kustannusennusteen nousu Käyttöönottojen valmistelu Valmistaudutaan yksiköiden muuttoon ja tilojen käyttöönottoon Vaatii yksiköiden ja esimiesten osallistumista Ensimmäiset muutot vuoden päästä, viimeiset kahden vuoden Muutoksia toimintaan on tulossa ennennäkemättömän paljon!

26 Projektipäällikkö Anu Lumimäki

27 Laajennushankkeen edistyessä vapautuu nykyisen keskussairaalan sisällä noin neliömetriä tiloja uuteen käyttöön. Silmu-hanke koordinoi näiden tilojen uuteen käyttöön ottamista sekä nykyisen keskussairaalan tilamuutosten kokonaisuutta lähivuosina. Lisäksi Silmu-hanke koordinoi LKS tekniikan investointeja kantasairaalan puolella yhdessä teknisten palveluiden (Tepa) kanssa. Tilamuutokset ovat riippuvaisia toisistaan, suunniteltava kokonaisuutena: L-lohko uusi välinehuolto valmistuu Uusi sydänpaja välinehuollolta vapautuvaan tilaan Silmäsairauksien uudet tilat sydänpajalta ja päivystykseltä vapautuviin tiloihin Väistö rakennuksesta luopuminen

28 Alaprojekti/yksikkö Suunnittelu Toteutus F-osa jätekuilu Sydänpaja Skopiakeskus/tähystyspoliklinikka Puhtaus- ja huoltopalveluiden toimistot Simulaatiokeskus D-osa jätekuilut Radiologian muutokset Silmäsairaudet Lasten ilmaeristyshuone ja toimistot Infektioiden torjuntayksikkö Aulatilamuutokset (LAY/sydänpaja/skopia) ja siivouskeskus Ilmaeristyshuone Akuuttitiimi (psykiatria) Arkisto *kokonaistarkastelu menossa *kokonaistarkastelu menossa Tekniset palvelut Logistiikkakeskuksen tauko- ja postitila Apuvälinekeskus F00 Jäte Kokoustilat Puuverstas Kipu- ja kuntoutuspoliklinikka Käytävämuutokset; Logistiikkakeskuksen toimistot

29 Inv.kohde 9115 Vapautuvien tilojen peruskorjaus (Silmu) YHT. Projekti 820 Vapautuvien tilojen suunnittelu Silmu-hanke, vuosijakoerittelyn mukaan, alaprojektit Inv yhteensä Silmu-hanke toteutetaan kokonaisinvestointina osana LSHP:n taloussuunnittelua Kustannusarvio sisältää vain rakentamisen kustannukset (suunnittelu, rakennuttaminen, rakentaminen) Kustannuksissa ei ole mukana projektiorganisaatiota eikä tilaajan hankintoja (kalusteet, laitteet, järjestelmät) Kustannusarvio on alustava ja tarkentuu suunnittelun edetessä Kokonaiskustannukset nyt keskimäärin 2400 euroa/hm², alaprojekteissa hyvin eri tasoisia muutostöitä (kustannusvaihtelua euroa/hm²)

30 Hankesuunnitelma yhtymähallitukselle kesäkuussa STM:n poikkeusluvan hakeminen Erikoissuunnittelu käynnistyy sopimussuunnittelijoiden kanssa viimeistään elokuussa 2021 (sydänpajan ja skopiakeskuksen alaprojektit) Toiminnallista suunnittelua edistetään muiden alaprojektien osalta jo varhaisessa vaiheessa

31 ITU 2022, Lapin keskussairaalan laajennushanke

32 Syys-lokakuu 2020 Verso- hankkeen ehdotussuunnittelu käynnistettiin Syksyn ehdotussuunnittelu toteutettiin vahvasti arkkitehtivetoisena käyttäjälähtöisenä suunnitteluna. Tavoitehintalaskenta käynnistettiin Loka joulukuu 2020 Loppuvuodesta 2020 arkkitehtivetoinen ehdotussuunnittelu jatkui keväällä esitetyn hankeaikataulun mukaisesti Yhtymävaltuuston rakentamispäätös 11/20 Joulukuussa rakennuttajakonsultin ja erikoissuunnittelun kilpailutus ja sopimukset

33 Tammi- Syyskuu 2021 Käyttäjälähtöinen ehdotussuunnittelu jatkunut tiiviisti koko kevään Ehdotussuunnittelu jatkuu elosyyskuulle 2021 Arkkitehti- ja erikoisuunnittelun yhteistyö aloitettu STM poikkeuslupahakemus toimitettu 3/2021 Lisätietopyyntökierroksia vastattu kahteen otteeseen

34

35 Seuraavaksi: Kustannuslaskennan tarkistus käyntiin kesäkuussa Päivitetyn tavoitehintalaskelman läpikäynti I ennen juhannusta, toinen kierros elokuun toisella viikolla Tarkoitus ei ole laskea uutta kustannusta, vaan varmistaa että olemme edelleen raamissa Yleissuunnitteluvaihe käynnistyy 9/2021 Erikoissuunnittelun käyttäjätyöpajojen käynnistys 9/2021 Arkkitehti- käyttäjätyöpajat jatkuvat 9/2021 Urakoitsijan kilpailutus ennen kesää 2022

36 Verso- hanke Aikataulu H2/20 H1/21 H2/21 H1/22 H2/22 H1/23 H2/23 H1/24 H2/24 H1/25 2/25 Ehdotussuunnittelu 9/2020 Yleissuunnittelu 9/2021 Toteutussuunnittelu STM poikkeuslupa xx.xx.xxxx Yhtymävaltuuston Rakentamispäätös Rakennuslupasuunnitt elu -> 2/22 G0 7/2022 Rakentaminen 3/2023 Käyttöönotto 2/2025

37 Seuraa laajennushanketta: facebook.com/lkslaajennus Janne Keskinarkaus Projektinjohtaja Jaana Eubanks Projektipäällikkö Anu Lumimäki Projektipäällikkö