Kuukausiraportti: Syyskuu 2007
|
|
- Kaarlo Hämäläinen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA Kuukausiraportti: Syyskuu 2007 Tulosalue Yhteiset palvelut (Kalevi Yliniemi) Ajankohtaista: - Tietojärjestelmien rakentamista jatketaan edelleen. Sähköisten lomakkeiden ja verkkopalkan käyttöönotto on meneillään. Verkkolaskujen määrä on lisääntynyt n. 20 %:iin saapuvista laskuista. - Lakkotoimikunta on tehnyt suunnitelmat mahdollisen työtaistelun varalle ja raportoi ministeriölle viikoittain. - Virat työsuhteiksi pannaan täytäntöön mahdollisen työtaistelun jälkeen. - Hankintalain mukaisen yhteishankintakeskuksen suunnittelu on käynnistynyt yhdessä kuntien kanssa. - Maakunnallisen matkojen yhdistelykeskuksen toiminnan kehittäminen jatkuu edelleen. - Teknisissä palveluissa on meneillään nopean diagnostiikanyksikön suunnittelu ja Salmijärven nuorisoyksikön tilojen käyttöönotto. Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö (Juhani Kärkkäinen) - EU ohjelmat hyväksytty komissiossa, toteuttaminen alkaa - Uudistuva Kainuu 2012 sopimus hyväksytty ja allekirjoitettu - Kv- hankevalmistelua, yhteistyöneuvotteluja - Koulutustarjonta 2012 ennakointihanke koulutuksen aloituspaikat - Uuden suurpetoneuvottelukunnan toiminnan käynnistäminen - Maakunnan palveluopas, tiedotuslehti, maakunnan nettisivut - Rekrytointitapahtumat Alueiden käyttö ja hanketoimiala (Jorma Teittinen) - Haastateltu EAKR-koordinaattorin paikkaa hakeneet ja valittu - Itä-Suomen ESR-ohjelman käynnistämisen valmistelu yhdessä muiden rahoittajien kanssa. - TOTSu:n ja MYAK:n valmistelu eri rahoittajien kanssa - Talvivaaraan liittyvät erilaiset aktiviteetit naapurimaakuntien kanssa neuvotteluja uuteen ohjelmakauteen liittyvistä hankesuunnitelmista Koulutustoimiala (Anssi Tuominen) Koulutustoimialan yhteiset asiat: - Talousarvion ja -suunnitelman valmistelua jatkettiin - Opetusministeriön koulutuksen tutkimuksen kehittämissuunnitelma (KESU) sekä alueellinen koulutustarjonta 2012, lausunnot valmisteltiin - Suomussalmen toisen asteen tulevaisuuspolku on laadittavana, valmistuu marraskuussa Kuhmon toisen asteen koulutuksen tulevaisuuspolussa määritetyt toimenpiteet on käynnistetty - Toimiala jatkoi Kainuun perusopetuksen kanssa kehittämishankeen valmistelua - Yritteliäisyys ja oppimisympäristöjen laajentaminen - Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa käynnistettiin kehittämishankkeen valmistelu. Hankkeen päätehtävät ovat: 1) aikuiskoulutuksen ohjaus- ja neuvonta, 2) työelämätiedon hallinta ja 3) verkko-oppiminen 4) em. tehtävien koordinointi ja yhteistyö (toinen aste, korkea-aste ja työelämä) - Koulutustoimialalla on käynnissä TYKES hanke, jossa kehitetään tuki-
2 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 2 palvelujen työkäytäntöjä ja prosesseja - Yhteistyösopimusta ISO verkoston kanssa jatkettiin (Itä-Suomen monimuoto-opetuksen osaamisverkosto) - Kehittämishaasteina ovat: 1) verkko-opetus ja uudet oppimisympäristöt, 2) toisen asteen yhteistyö, 3) kiinteistömassan taloudellinen hallinta, 4) uuden rakennerahastokauden perustehtävälähtöiset hankkeet, 5) Paras hankkeen tuomat uudet haasteet koulutuksen järjestämiseksi Pohjois- Suomessa, 6) alumnitoiminnan kehittäminen yhteistyö- ja kehittäjäverkostoksi (entisten opiskelijoiden ja työntekijöiden verkosto) Ammatillisen koulutuksen ajankohtaiset asiat: - Kainuun maakunta kuntayhtymästä tulee ammatillisen koulutuksen järjestäjä Kuusamon kaupunkiin alkaen. Valmistelutyötä jatkettiin operatiivisten asioiden valmistelulla. - lähihoitaja-koulutus alkoi Kuusamossa KAOn järjestämänä elokuussa - turvallisuusalan koulutus alkoi myös nuorisoasteella elokuussa - Matkailualan koulutusta kehitetään Vuokatti (Snowpolis) Rukaakselilla, matkailulukio aloitti Sotkamossa elokuussa - Leipomoalan koulutus siirtyi Vuokatista Kajaaniin kesällä 2007, tilojen saneeraus jatkui Opintie 3:ssa - Aikuiskoulutuksen TOP A järjestelmä otettiin käyttöön (työssäoppimisen sähköinen, nettipohjainen, hallinta- ja ohjausjärjestelmä, aikuiskoulutussovellus) - Kainuun ammattiopiston johtoryhmän TYKES hanke käynnistyi - Seppälän 110 vuotisjuhlan valmistelua jatkettiin - Sukevan vankilan kyyttöjen siirron valmistelua Seppälään jatkettiin (itäsuomalainen uhanalainen nautakarja) - metsäkoneenkuljettajakoulutus käynnistyi Seppälässä yhteistyössä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Valtimon yksikön kanssa - Kantripolis hankkeen valmistelua jatkettiin (luonnonvara-alan koulutusja neuvontakeskittymä Seppälään) - Maahanmuuttajien talouskoulu alkoi Kuhmossa - Maahanmuuttajien ammattiin valmentava koulutus alkoi Kajaanissa (MAVA) - Kehittämishaasteina ovat: 1) verkko-opetus ja uudet oppimisympäristöt, 2) toisen asteen yhteistyö jokaisella koulutusalalla, 3) yhteistyö Kuusamon ja Koillismaan kanssa, 4) kiinteistömassan taloudellinen hallinta, 5) uuden rakennerahastokauden perustehtävälähtöiset hankkeet. Valmistelussa toimintaympäristön muutoksiin vastaava innovaatiopohjainen toisen asteen koulutusjärjestelmä 6) Aikuiskoulutuksen uudet haasteet mm. Talvivaara ja muut kaivoshankkeet Lukiokoulutuksen ajankohtaiset asiat: - Sotkamon lukion ja IB lukion kansainväliseen opiskelijarekrytointiin ja tukipalveluihin keskittyvä kehittämishankkeen valmistelu käynnistyi. Hanke asemoidaan ensivaiheessa Snowpoliksen ja Sotkamon yritys- ja työelämäympäristöön. Toimintamalli laajennetaan testauksen jälkeen koko Kainuuseen. - Sotkamon lukion 50 vuotisjuhlan valmistelua jatkettiin - Matkailulukio käynnistyi Sotkamossa elokuussa - Lukiokoulutuksen opiskelija- ja henkilöstöpalautejärjestelmän valmistyötä jatkettiin - kehittämishaasteina ovat: 1) verkko-opetus ja uudet oppimisympäristöt, 2) toisen asteen yhteistyö, uudet kahden tutkinnon opinnot (mm. eläintenhoitaja ylioppilastutkinto) 3) kiinteistömassan taloudellinen hallinta, 5) uuden rakennerahastokauden perustehtävälähtöiset hankkeet, kunkin lukion kehittämisprofiilit ja 3) opiskelijapalautejärjestelmän luonti ja ase-
3 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 3 Sosiaali- ja terveystoimen yhteiset palvelut (Tuomo Pääkkönen) Ympäristöterveyden huolto (Päivi Nykänen) Sairaanhoidon palvelut (Esa Ahonen) Terveyden ja sairaanhoidon palvelut (Mauno Saari) mointi lukiokoulutuksen kehittämisvälineeksi. - Talousarvion ja -suunnitelman valmistelua jatkettiin - Talouden tasapainottamistoimenpiteet valmisteilla - Kuntakierroksia on järjestetty maakunnan alueella - Hoitohenkilökunnan sijaistenhankinta on keskitetty yhteisiin palveluihin ja toimintaa on laajennettu vuoden aikana merkittävästi - Vuoden 2007 alusta aloitettiin Kainuun keskussairaalan kotiutuvien potilaiden yhdistely vapaaehtoisperiaatteella samoihin kuljetuksiin siirtopotilaiden ja muiden kotiutuvien potilaiden kanssa. Toimintaa on portaittain laajennettu siten, että kaikki kuntayhtymän sairaalat ja hoitokodit tilaavat kuljetuksen kello 8 17 välisenä aikana siirtoyksikön kautta ja muulloin annettujen ohjeiden mukaan ulkopuolisilta palveluntuottajilta. - valvontasuunnitelman ja siihen liittyvän maksutaksan valmistelu aloitettu - Pohjois-Karjalan ympäristöterveydenhuolto tutustui kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon järjestelyihin ja ympäristöterveydenhuollon laboratoriosta tehtiin tutustumiskäynti Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen laboratorioon - ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät (Oulun ja Lapin läänin) järjestettiin Kajaanissa - henkilöstä on osallistunut OTTO- hankkeen koulutuksiin - osallistuttiin Eviran valtakunnalliseen laboratorioverkon riittävyyttä koskevaan selvitykseen liittyvään kyselyyn - praktikkoeläinlääkärin ostopalvelusopimus Vaalan kunnan kanssa irtisanottiin alkaen - laboratorioon tehtiin akkreditointiin liittyvä vuosittainen arviointikäynti uusi laboratorioeläinlääkäri aloitti osa-aikaisena ja entinen jäi osaaikaeläkkeelle. Laboratoriohenkilöstöllä on ollut pitkäaikaisia poissaoloja - Magneettikuvauslaite on asennettu ja otettu käyttöön lokakuun alussa; radiologian ostopalvelujen kilpailuttaminen vuosille , optiona Teho-osaston uusittu tietojärjestelmä on otettu käyttöön marraskuun alussa - Lääkehuollon hankintarenkaassa Pohjois-Suomen yhteishankinnoista on päätetty vuosille Työryhmä selvittää ensihoidon ja sairaankuljetuksen järjestelyjä 2008 sekä 2009 alkavalle hankintakaudelle; markkinaoikeuden päätös tullut Tehyn työtaisteluun varautuminen aloitettu - Välinehuolto siirtymässä neljään toimipisteeseen loppuvuoden 2007 aikana - Varautuminen Tehyn mahdollisen työtaisteluun on aloitettu. Alustavat yksikkökohtaiset suunnitelmat on laadittu ja niiden täsmentämistä ja yhteensovittamista sekä eri vastuualueiden että eri tulosalueiden kesken jatketaan. - Nopean diagnostiikan yksikön toiminnan sisältöjä täsmentävä suunnittelutyö käynnistyi. - Ympärivuorokautisen laitoshoidon seudullisen tarpeen ja seudullisesti tarvittavien vuodeosastopaikkojen selvitystyö jatkui. - Tulosalue näyttää käytettävissä olevien talousennustetietojen valossa pysyvän kokonaisuutena budjetissa. - Vuoden 2008 talouden suunnittelu vietiin päätökseen.
4 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 4 - Toiminnalliset muutokset Ristijärven ja Vuolijoen terveysasemilla toteutettiin alkaen. Perhepalvelut (Helena Ylävaara) - Tehyn lakkoon varaudutaan suunnittelemalla synnytystoiminnan laajentamista Kainuun ympäristökuntia palvelemaan. Myös syöpähoidot on pystyttävä hoitamaan ja lastenosaston ja keskolan pystyttävä toimimaan lakonkin aikana. Varaudutaan myös siihen, että oma henkilökuntakin voi irtisanoutua jossakin vaiheessa, jolloin toimintaa supistetaan tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. - Perhepalvelujen organisaatiouudistus: vastuualuepäälliköt ja tulosyksikköjen päälliköt nimetty, perhekeskuksien tiimijohtajat parhaillaan sisäisessä haussa. Uusi organisaatio aloittaa toimintansa Salmelan perheasemalla todettu kosteusvaurio => työntekijät hajautetaan uudelleen väliaikaisesti. Kuhmon perheasema valmistumassa joulukuussa, muita suunnitellaan vuosille (Vuolijoki, Kajaani, Suomussalmi) - Kehitysvammaisten tilapäishoidon keskittäminen Kuusanmäkeen aloitettu suunnitelman mukaan. - Toimeentulotuen kustannukset ylittävät budjetin, syynä lakimuutos (7 vrk:n omavastuun poistuminen asumiskustannuksista) ja alle 25- vuotiaiden putoamiset työmarkkinatuelta toimeentulotuen varaan. Yhteistyössä kuntien ja työvoimahallinnon kanssa on alustavasti suunniteltu uutta toimintamallia rakennetyöttömien työllistämiseksi Kainuussa. Suunnittelu jatkuu v Perhepalvelujen uuden organisaation aikuissosiaalipalvelujen vastuualue luo paremmat mahdollisuudet työvoiman palvelukeskusten ja kuntouttavan työtoiminnankehittämiselle. - Lastensuojelun synkkä alkuvuosi (huostaanottoja poikkeuksellisen paljon) on tasaantumaan päin. Talouden tasapainottamiseksi on tehty monipuolinen lapsiperheiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sisältävä suunnitelmapaketti, jolla pyritään radikaalisti vähentämään lasten huostaanottojen /sijoitusten tarvetta puuttumalla mahdollisimman varhain perheiden ongelmiin (neuvola), tehostamalla varhaista tukea (perhetyö ja perheneuvola) jne. Salmijärven lastensuojelulaitoksen remontti valmistunee ensi kuussa. Yksikkö aloittaa toimintansa joulukuussa. - Henkilöstöä koulutetaan uuteen lastensuojelulakiin, joka astuu voimaan Huoli on siitä, miten sosiaalityön resurssit riittävät toteuttamaan lain asettamat lisävaatimukset. - Perhepalveluja kehitetään hyvin monipuolisesti noin 20 hankkeen avulla. Vanhuspalvelut (Eija Tolonen) - Talouden osalta toimintakulut näyttävät ylittyvät henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen osalta. Toimintatuotot näyttävät toteutuvan kohtuullisen hyvin - Vanhuspalvelujen erilaiset hankkeet etenivät suunnitelmien mukaisesti - Vanhuspalvelut ei osallistu sisäisiin auditointeihin ajalla Kehityskeskustelut henkilöstön kanssa etenivät - Ympärivuorokautista paikkaa odotti Kainuussa yhteensä n. 43 vanhusta, heistä yli 3 kk odottaneita oli 18
5 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 5 Tutkimus- ja kehittämistoiminta (Marita Pikkarainen) - Valmistelut sosiaalityön maisterin koulutuksen käynnistämiseksi Kajaanissa (Kajaanin yliopistokeskus, Kuopion yliopisto) - Kainuulainen työkunto hanketta laajennettu toisella sairaanhoitajalla - Sosiaali- ja terveysministeriön kehittämisohjelman kuulemistilaisuus - Osaamisen vahvistaminen sosiaalipalveluiden taloudellisen arvioinnin kehittämiseksi - Yhteistyöneuvottelut vankeinhoito- ja kriminaalihuoltolaitoksen sekä Oulun sijoittajayksikön kanssa (VAVA) - Aloitettu neuvottelut kahteen kansainväliseen hankkeeseen osallistumiseksi TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV ) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 2007 yhteensä 231,6 milj. euroa. Tuloja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä 169,5 milj. euroa eli 73,2 prosenttia koko vuoden osuudesta. Kuntien rahoitusosuus on valmistuneiden verotietojen mukaan korjattuna n. 3,1 milj. budjetoitua suurempi. Lisäyksistä johtuen toimintatuotot kokonaisuudessaan tulevat olemaan n. 3,0 milj. euroa talousarviota suuremmat. Kuntalaskutus Asukasluku 2007 KUNNAN Lasku joka kuukauden Lasku joka kuukauden Lopullinen maksuosuus Korjaus, laskutukseen Kunta 2006 OSUUS 12.pv viimeinen päivä Yht. vuodessa /2007 Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalm Vuolijoki TOIMINTAKULUT Henkilöstökuluja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä 93,9 milj. euroa. Tämä on 76,2 prosenttia koko vuodelle varatusta budjettimäärärahasta, joka on 123,1 milj. euroa. Vastaava luku on edellisvuosina ollut 74,2 prosenttia koko vuoden henkilöstökulutoteumasta. Näiden mukaan ennustettuna henkilöstökulujen toteuma olisi n. 125 milj. euroa. Lisäksi loppuvuodelle on tulossa palkankorotuksia siten, että 1.9 lukien 0,5 %:n järjestelyerä, lukien yleiskorotus 3,4 % ja joulukuussa ns. jouluraha 270 euroa/hlö. (Hoitohenkilökunta ei ole vielä hyväksynyt uutta työehtosopimusta). Tällä hetkellä tiedossa olevien korotusten vaikutus loppuvuoden menoihin on yhteensä +2,6 milj. euroa eli ylitystä on tulossa budjetoituun verrattuna 4,4 milj. euroa. Henkilöstön määrä kumulatiivisesti kuvattuna henkilötyövuosina (htv2) on kasvanut (ilman liikelaitoksia) syyskuun loppuun mennessä 47 henkilötyövuotta. Tästä koulutustoimialan osuus on 5 henkilötyövuotta ja hallituksen alaisen toiminnan henkilötyövuodet ovat vähentyneet 9 henkilötyövuotta ja sosiaali- ja terveystoimialan (ilman tth) henkilötyövuodet ovat kasvaneet 51 henkilötyövuotta. Tästä 13 henkilötyövuotta on omaksi toiminnaksi siirrettyä ostopalvelua. Tavoitteena tälle vuodelle on vähentää hallituksen alaisesta toiminnasta 15 henkilötyövuotta ja sosiaali- ja terveystoimialalta
6 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 6 65 henkilötyövuotta. Elokuuhun verrattuna kumulatiiviset henkilötyövuodet ovat laskeneet 6 henkilötyövuotta, mikä vastaa henkilömäärissä 54 henkilöä. Vaihtelu sopii normaalin kausivaihtelun piiriin. Asiakaspalvelujen ostoja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä yhteensä 25,0 milj. euroa. Tämä on 71,8 prosenttia budjetoidusta. Tästä summasta puuttuu kuitenkin erikoissairaanhoidon ostopalveluja elo-syyskuulta 0,8 milj. euroa ja muita ostoja 0,1 milj. euroa. Näillä näkymin asiakaspalvelujen ostot ylittävät budjetin 1,0 milj. euroa. Ylitykset ovat tulossa lastensuojelun laitoshoidon menoihin n. 0,9 milj. euroa ja vanhusten asumispalveluihin 0,6 milj. euroa Muiden palvelujen ostot ovat kertyneet 68,4 % budjetoidusta eli 22,2 milj. euroa. Laskutukset ovat jäljessä toimituksista n. 2 viikkoa 1 kuukausi ja näin saapumattomia laskuja arvioidaan olevan n. 1,8 milj. euroa. Muiden palveluiden ostot jäävät alle budjetoidun 0,4 milj. euroa. Tarvikehankinnat ovat toteutuneet syyskuun loppuun mennessä 71,7 % budjetoidusta. Tarvikemäärärahat näyttävät alittuvan alkuvuoden käytön perusteella n. 0,2 milj. euroa budjetoidusta summasta. Avustukset ovat toteutuneet 82,7 % budjetoidusta. Lisäksi avustuksiin kirjattava omaishoidontukien maksatus on aina yhden kuukauden jäljessä. Toimeentulotuki, omaishoidontuki ja elatustukimenot ylittyvät bruttona n. 1,7 milj. euroa. Talousarvion tekovaiheessa on arvioitu, että toimeentulotukimenot laskevat hyvän työllisyystilanteen ansioista. Näin ei kuitenkaan ole käynyt. Muut toimintakulut ja vuokrat ovat toteutuneet 73,5 prosenttia budjetoidusta. Vuokrat tulevat ylittämään budjetoidun summan 0,5 milj. euroa. Rahoituserät: Rahoitustuotot ja -kulut toteutunevat budjetoidulla tavalla. Käyttöomaisuuden poistot: Poistojen arvioidaan toteutuvan budjetoidulla tavalla. TULOSENNUSTE Toimintakulujen ylitys talousarvioon verrattuna on tällä hetkellä n. 6,5 milj. euroa ja tulojen ylitystä arvioidaan syntyvän n. 3,0 milj. euroa. Mikäli tulot ja menot toteutuvat alkuvuoden kertymän ja viime vuoden menoprofiilin mukaisesti, syntyy kuluvalta vuodelta alijäämää yhteensä n. 8,4 milj. euroa. Valtuusto on hyväksynyt lisätalousarviossaan 4,9 milj. euron alijäämän eli alijäämää syntynee 3,5 milj. tätä enemmän. Alijäämän pienentämiseksi on ryhdytty toimenpiteisiin, jotka on hyväksytty maakuntahallituksessa
7 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 7 Toteutumisvertailu Laskenta-alue 1000 Kainuun maakuntahallinto (ilman KAO, TTH) Tulosyksikkö/ryhmä 10KR Kainuun maakunta (käyttötal + rahoitus) ,0 % MTA Ilman liikelaitoksia TP 2006 (ulk.) 2007 (ulk.) Suunnitelm a 9kk Toteuma 2006 (9kk) Tot. - % Toteuma 2007 (9kk) Tot. -% Korjaus erät ARVIO ENNUSTE 2007 YLI / ALI Kasvu- % **** MYYNTITUOTOT , ,3 1) **** MAKSUTUOTOT , ,7 2) **** TUET JA AVUSTUKSET , ,5 3) **** MUUT TOIMINTATUOTOT , ,5 4) ***** TOIMINTATUOTOT , , ,0 **** HENKILÖSTÖKULUT ULKOINE , ,2 5) ,5 *** Asiakaspalvelujen ostot , ,8 6) ,3 *** Muiden palvelujen ostot , ,4 7) ,5 **** PALVELUJEN OSTOT , , ,3 **** AINEET, TARVIKKEETJA TAVA , ,7 8) ,7 **** AVUSTUKSET , ,7 9) ,3 **** MUUT TOIMINTAKULUT , ,5 10) ,9 ***** TOIMINTAKULUT ULKOINEN , , ,2 ****** TOIMINTAKATE ***** KORKOTUOTOT ***** MUUT RAHOITUSTUOTOT ***** KORKOKULUT ***** MUUT RAHOITUSKULUT ****** RAHOITUSTUOTOT JA -KULU ******* VUOSIKATE ******* POISTOT JA ARVONALENTU ******* SATUNNAISET TUOTOT JA K ******** TILIKAUDEN TULOS ******** VARAUSTEN JA RAH. MUUTO ********* TULOSLASKELMA (ULKOINE ********** Summa Korjaukset / huomiot : 1) Myyntituotoista puuttuvat seuraavat erät: 5) Henkilöstökulut - Kuntien rahoitusosuus korjaus maksettujen lomarahojen korjausvaikutus n Koulutuskorvaus henkilöstökuluista puuttuu työvuorolisiä n Sotilasvammalain muk.korvaus ja palkankorotusten osuus (1.9) (1.10.) (1.12) Muut korvaukset ja lomapalkkavarauksen kasvu ) Maksutuotoista puuttuvat: 6) Asiakaspalvelujen ostot - Asiakasmaksulaskutukset n Puuttuu elo- ja syyskuulle kuuluvia laskuja ) Tuet ja avaustukset erästä puuttuvat: 7) Muiden palvelujen ostot - Avustuksia hakematta Puuttuu elo- ja syyskuulle kuuluvia laskuja ) Muut tuotot 8) Aineet ja tarvikkeet - Käyttöomaisuuden myynti jaksotetaan - Puuttuu suoraan kohteille kirjattavia hankintoja arviolta koko vuodelle 9) Avustukset - Omaishoidontuen maksatukset kuukauden jäljessä 10) Muut kulut - Vuokrat ylittyvät n Puuttuvat laskut
8 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 8 Toimintakulujen kokonaistoteutuma / / / / / / / / / / / /2007 ALIJÄÄM - 8,4 milj. Kumulatiivinen tavoite Kumulatiivinen kertymä HENKILÖTYÖVUODET SYYSKUU (kumulatiivinen) Tulosalue Syyskuu 2006 HTV 2 Syyskuu 2007 HTV 2 HTV/MÄÄRÄ ERO Muutos % HTV 2 Maakuntahallitus 3,9 4,6 0,7 18,0 Suunnittelu ja kehittäminen 12,8 13,3 0,6 4,4 Yhteiset palvelut 243,3 232,7-10,7-4,4 Alueiden käyttö ja hanke 10,2 10,5 0,3 3,3 MAAKUNTAHALL.AL.TOIMINTA 270,1 261,1-9,1-3,4 KOULUTUSTOIMIALA 167,6 172,9 5,3 3,2 Soten yhteiset palvelut 51,4 111,3 59,8 116,4 Ympäristöterveydenhuoto 36,8 40,6 3,8 10,3 Sairaanhoidon palvelut 237,1 227,4-9,7-4,1 Terveyden- ja sh-palvelut 930,0 907,8-22,2-2,4 Perhepalvelut 550,8 560,2 9,4 1,7 Vanhuspalvelut 819,2 818,0-1,1-0,1 Projektit 15,8 26,6 10,8 68,1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 2641,1 2691,8 50,7 1,9 MAAKUNTA YHTEENSÄ 3078,8 3125,8 47,0 1,5 Kainuun Ammattiopisto 381,3 405,5 24,2 6,3 Kainuun Työterveys 34,1 41,2 7,1 20,8 Liikelaitokset 415,4 446,7 31,3 7,5 KOKO ORGANISAATIO YHTEENSÄ 3494,2 3572,4 78,3 2,24
9 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 9 Henkilötyövuodet (HTV2)
10 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 10 Palvelussuhteiden määrä kuukauden lopussa Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Henkilöstökulut kuukausittain (ilm liik.laitoksia) Tavoite
11 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 11 Maakunnan kassavarat / viikkosaldo
TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27
LisätiedotLiite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.21 Maakunnan talousarvio 21 ja toimintasuunnitelma 21 213 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.29 134. TOIMINTATUOTOT Maakunnan
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)
1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)
1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)
1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä
LisätiedotTilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa
LisätiedotTALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015
Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotTALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-maaliskuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014
LisätiedotTammi-toukokuun tulos 2017
Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,0 milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
LisätiedotTammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015
Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4
LisätiedotTALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7
LisätiedotTammi-marraskuun tulos 2017
Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotTammi-lokakuun tulos 2017
Tammi-lokakuun tulos Eksote Syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 366,8 366,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2017
Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-huhtikuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2017
Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016
Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015
Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Julkaistu 25.11.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Julkaistu 27.7.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotMarraskuun tulos ja ennuste 2017
Tammi-marraskuun tulos 2017 Marraskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Eksote Jäsenkuntatuotot Nettotoimintamenot
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotEd.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos
Mäntyharjun kunta Sivu 1 14.04.2016 T U L O S L A S K E L M A 10:22:41 EUR Ulkoinen 01.01.2016-31.03.2016 Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos 2015 01-03 + muutos 2016 01-03 2016 2016 TULOSLASKELMA
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2018
Tammi-elokuun tulos Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0 BUDJETTIERO, MILJ. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma - 0,0
LisätiedotTalouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola
Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016
Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %
LisätiedotTammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus
Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR
LisätiedotTammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y
Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2018
Tammi-heinäkuun tulos 28 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 255,8 255,8, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 265,8 26,9-3,9 453,9
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1
LisätiedotVäestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
LisätiedotRaportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014
Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos 2016
Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013
Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013
LisätiedotTammi-kesäkuun tulos 2018
Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
LisätiedotKuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019
Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.6.2019 Yleistilanne Tulot talousarvion mukaiset Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2016
Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos 2017
Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi
LisätiedotKuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019
Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.9.2019 Yleistilanne Tulokertymä hieman parantunut Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2017
Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2
LisätiedotTALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI
SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2017
Tammi-maaliskuun tulos 2017 Eksote Maaliskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-maaliskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 110,1 110,0 0,0 440,2
LisätiedotTammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä
Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot
LisätiedotRaportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015
Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014
LisätiedotHeinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista.
Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista. Verotulot ovat jäämässä yli 11 milj. euroa talousarvioon merkittyä pienemmiksi. Ennuste on olennaisesti
LisätiedotTammi-lokakuun tulos 2016
Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2016
Tammi-maaliskuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotTa 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
LisätiedotTalouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016
Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj.
Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj. :n arvosta vuodelle 2019. Hyötyjen jakautuminen vuosien välillä
LisätiedotTammi-syyskuun tulos 2016
Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot
LisätiedotSivistystoimen yhteistyörakenne Kainuun maakunnassa. Kongressikeskus Fellmanni, Lahti. ke 1.4.2009
Sivistystoimen yhteistyörakenne Kainuun maakunnassa Kongressikeskus Fellmanni, Lahti ke 1.4.2009 Anssi Tuominen Koulutustoimialan johtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä MAAKUNTAKOKEILUN MERKKIPAALUT pääministeri
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2016
Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 30.8.2016 1 Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta 2 Tuloslaskelma 7/2016 VUODEN ALUSTA VUOSI 2015 VUOSI 2016 1 000 2015 % ero 15/16 2016 % ero Toteuma Toteuma Budjetti
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotSiniset ajatukset Kainuun malliksi - tähän on tultu. Kaukametsä, Kajaani ke 25.11.2009. Anssi Tuominen Koulutustoimialan johtaja
Siniset ajatukset Kainuun malliksi - tähän on tultu Kaukametsä, Kajaani ke 25.11.2009 Anssi Tuominen Koulutustoimialan johtaja MAAKUNTAKOKEILUN MERKKIPAALUT pääministeri Paavo Lipponen 16.10.2001 selvitysmies
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2018
Tammi-helmikuun tulos 218 Eksote Tammi-helmikuun tulos ja ennuste 218 EKSOTE 218 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. Ennuste Jäsenkuntatuotot 72,6 72,6, 435,3 435,3, Nettotoimintamenot 7, 67,9-2,1 443,5 439,3-4,2
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotTALOUSARVION 2011 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.4.2011
Erillisliite nro: 6 TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.4. KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 2 KÄYTTÖTALOUSOSA 2014 TULOSALUEITTAIN...9 1.1 Maakuntavaltuusto...9 1.2
LisätiedotTalouden seuranta. Toukokuu 2014
Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
LisätiedotKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
Lisätiedotkk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 2.1.2017 1 Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta Verotulot yhteensä Kunnallisverot Yhteisöverot Kiinteistöverot tilityskuukausi milj. 2013 milj. 2014 milj. 2015 milj.
LisätiedotVäkiluku ja sen muutokset 31.12.2013
KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun
LisätiedotOsavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014
Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden
LisätiedotPielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)
prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat
LisätiedotTalousarvio 2010 ja taloussuunnitelma
Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Maakuntajohtaja 24.11.2009 JULKAISUVAPAA 24.11.2009 KLO 10.00 /as 100 0 Kainuun alijäämät, /asukas 2004 2005 2006 2007 2008 Arvio 2009-100 -200-300 -400-500
LisätiedotVäkiluku ja sen muutokset
KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.
LisätiedotTULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ
TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852
LisätiedotTalousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta
1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,
LisätiedotRAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI
1 RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI Hallituksen alainen toiminta Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Toiminta sopeutuu talousarvion 2007 voimavaroihin vähentämällä
LisätiedotVäkiluku ja sen muutokset
KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54635 54664 54652 54633 54572
LisätiedotOsavuosikatsaus
Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
LisätiedotKuntayhtymän hallitus Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset hallituksen toimivallan osalta
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 12/2018 1 (1) Kuntayhtymän hallitus 151 19.11.2018 161 107/02.02.00.00/2017 Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset hallituksen toimivallan
Lisätiedot