Sopeuttamissuunnitelma / Hyvinvointipalvelut / Terveyspalvelut. Lisätiedot/toteutusvaihtoehdot/ perustelut VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Transkriptio

1 Sopeuttamissuunnitelma / Hyvinvointipalvelut / Terveyspalvelut Psykiatrisen erikoissairaanhoidon vuodeosastopaikkojen käytön vähennys 2 vuodepaikkaa/vuosi Edellyttää sairaanhoitopiirin luopumista vapautuvasta kapasiteetista. Somaattinen erikoissairaanhoito Erityistason päivystyksen keskittäminen TYKS:iin Edellyttää kaupungin tahtoa muuttaa sairaanhoitopiirin päätöstä synnytystoiminnan ja siihen liittyvän asetuksen mukaisen päivystysvalmiuden siirrosta TYKS:iin, mukaan lukien lastentautien osaston lakkautus. Ao. päätökseen saakka Salo maksaa pääosan paikallisen sairaalan päivystysvalmiuden edellyttämistä korkeammista suoritekustannuksista. Asumispalveluiden siirto Kajalasta Pahkavuoreen Yövalvonnasta -1 työntekijä / yö Edellyttää vanhuspalveluiden toiminnan siirtoa Pahkavuoresta muualle, jolloin Kajalan kiinteistöstä voidaan luopua. Yhteistyön tiivistäminen esh:n kanssa mielenterveyspotilaiden kotikuntoutuksessa Päällekkäisen toiminnan väheneminen (psykiatrinen erikoissairaanhoito ja vanhuspalvelut)

2 Opiaattiriippuvaisten korvaushoidon uudet lääkemuodot ja järjestelyt Hoitajaresurssi voidaan siirtää muuhun mielenterveys- ja päihdetyöhön, jolloin välillinen vaikutus esh-käyttöön. Tutkimus- ja hoitopalvelut, tarvikkeiden käyttö: Vierianalytiikan käytön lisäys ja näyttöön perustuvat käytännöt/laboratoriokäytön arviointi suhteessa hoitosuorituksiin Terveyskeskussairaala: Esimerkki pika Hb a1c, oleellista kustannuskehityksen hidastaminen ja välillisen työn vähentäminen. Esimerkkinä diabeteshoito, seurantakäytäntöjen arviointitutkimus 2015, toimenpiteiden suunnittelu 2016 ja käynnistys, selvittely VSSHP, Aaltoyliopisto Ecomed Terveyskeskussairaalan pääterveysasemalla olevien osastojen ravitsemuspalvelusopimuksen uusiminen 1 hlö/pv Ruokakärrykuljetuksesta vapautuu 1 työntekijä, johtaa muutoksiin myös vanhuspalveluissa / Kukonkallion ruokapalvelu Kuntouttavan työotteen tehostaminen 2,5 htv Siirtoviivemaksut. Pitkäaikaispotilaiden osuus hoitopäivistä vähenee. Perusterveydenhuollon yölääkäripäivystyksestä luovutaan Pilotoidaan syksyllä Ensihoito/ päivystysliikelaitoksen kustannukset nousevat, mutta terveyskeskuslääkäriresurssia voidaan suunnata ennakoivaan, erityisesti iäkkäämpien poti-

3 laiden puolikiireelliseen ja ennakoivaan hoitoon, jolloin erikoissairaanhoidon ja tk-sairaalan käytön tarve vähenevät. Hoitajavastaanottoa perusterveydenhuollon hoidon tarpeen arvioinnissa lisätään, ml. mielenterveystyön akuutti hoitajavastaanotto Lääkärille suuntautuvat kiireelliset käynnit vähenevät, edellyttää hoitajaresurssia ja reseptihoitajien koulutuksen toteutumista. Suun terveydenhuolto Toimipisteiden lukumäärän vähentäminen, tavoite 3 isompaa hammashoitolaa Nykytilanteessa tarkoituksenmukaisinta olisi Perniön hammashoitolan lakkautus, sisäilmaongelmien takia. Synergiaetu välinehuollossa ja sijaisten käytössä. Säästö sisäisistä vuokrista ja investoinneissa. Peruuttamattomien suun terveydenhuollon käyntien vähentäminen nykyisestä puoleen Peruuttamattomista käynneistä laskennallinen säästö palvelusuoritteiden /laskutuksen lisäyksenä, edellyttää jkv atk/ym ohjelma/ ominaisuusinvestointeja.

4 Sopeuttamissuunnitelma / Hyvinvointipalvelut / Opetus Rehtoreiden tehtävien uudelleen tarkastelu rehtoria Jokaisen eläköityvän rehtorin/ koulujohtaja rehtorin kohdalla tarkastellaan rehtorin tehtävien yhdistämistä toisen yksikön rehtorin tehtävään (Esimerkkinä lv Komisuon koulunjohtaja hoitanut Rekijoen koulunjohtajan tehtävät ja Marian koulun rehtorin eläköityessä yhtenäiskoulun perustaminen, jolloin hallintomallina virkarehtori & virkaapulaisrehtori). Suunnitelmakaudella tapahtunee 3-4 eläköitymistä. Kyllä Perusopetuksen opetusryhmien jatkuva tarkastelu. Huomioitava avustuksiin liittyvät ryhmäkokorajoitukset luokanopettajan vakanssia Mikäli yksisarjaisessa koulussa (1-6 luokilla) yleisopetuksen ryhmän koko alittaa 11 oppilasta suunnitellaan ryhmäjako uudelleen koulun sisällä niin, että yksi luokanopettajan vakanssi vähenee. Mikäli luokkamuotoisessa erityisopetuksessa on 6 oppilasta tai alle ryhmän tarpeellisuutta yksikössä pohditaan uudelleen. Pajulan koulun lakkautus luokanopettajan vakanssin Oppilassijoittelua muutetaan niin, että oppilaat sijoittuvat Ollikkalan ja Keskustan kouluihin (myös Marian

5 lopettaminen koulu on mahdollinen sijoittelun kannalta). Muuttamalla Sirkkulan, Alhaisten, Teijon koulun oppilassijoittelua saadaan mm. Keskustan kouluun tilaa. Samalla turvataan Sirkkulan ja Teijon koulun oppilaspohjaa. Osa oppilaista mahtuu olemassa oleviin yleisopetuksen ryhmiin. Keskustan ja Ollikkalan kouluihin on mahdollista perustaa myös uusia yleisopetuksen ryhmiä. Tällöin osa Pajulan luokanopettajista siirtyisi toiseen kouluyksikköön. Toimi ei aiheuta merkittäviä koulukuljetuskuluja nykyistä enempää, koska Pajulan koulun nykyisestä sijoittelualueesta on Ollikkalaan sekä Keskustan kouluun etäisyyttä alle 5 km. Ruotsinkielinen opetus Luokanopettajan ja koulunkäynnin ohjaajan vakanssien lopettaminen 2 Ruotsinkielisessä perusopetuksessa on lukuvuonna alakouluikäistä oppilasta. Ennusteen mukaisesti oppilasmäärä tulee laskemaan tai pysymään ennallaan. Yläkouluun oppilaat siirtyvät Turkuun tai Kemiöön. Jatkossa oppilaille tarjottaisiin koko perusopetuksen ajaksi oppilaspaikkaa kotiosoitteen mukaisesti lähimmästä yhteistyökunnasta. Kyllä

6 Meritalon erityiskoulun lakkautus Rehtori ja vararehtori 2 Meritalon erityiskoulun pienryhmät hajautetaan ylä- ja alakouluille. Tällöin ryhmät palvelevat lähikouluperiaatteen mukaisesti oppilaiden koulunkäyntiä. Ryhmät toimivat lähikoulun yhteydessä kokoaikaisina erityisopetuksen ryhminä. Hajasijoitus mahdollistaa opetussuunnitelmauudistuksen mukaisen integraatioluokan järjestämisen kaikille erityisluokkien oppilaille. Rekijoen koulun lakkautuksen vaikutus vuodelle Opetuksen tukipalveluiden esimiehen tehtävien uudelleen järjestely Esimiestehtävä 1 Tukipalveluiden organisaation osittainen hajauttaminen sote palveluihin koulukuraattorien - ja psykologien osalta ja koulunkäynnin ohjaajien lähiesimiestehtävät rehtoreille. Oppilassijoittelu lanupäällikön perustehtävään, samoin huoltaja- sekä verkostoyhteistyö joka liittyy kiinteästi oppilassijoittelutehtävään. Salon aikuislukion lakkauttaminen Lehtoreiden ja tuntiopettajien vakanssien lakkauttaminen 5 Aikuislukion toiminta lakkautetaan lukuvuoden 2016 alusta alkaen. Vastaavaa toimintaa kuntalaisilla tarjolla mm. Salon kansalaisopistossa sekä Otavan opistossa, joka tarjoaa esimerkiksi kaikille avointa nettiluki-

7 ota, jossa voi opiskella koko aikuislukion oppimäärän etäopintoina. Ratkaisu tukee kansalaisopiston toiminnan kehittämistä ja monipuolistamista. Tietyt kurssit voi suorittaa kansalaisopistossa ja mahdollisesti halutessaan yo-tutkinnon lähimmässä mahdollisessa ilta- tai aikuislukiossa. Tällöin kurssitarjonta on laajemman kuntalaisjoukon käytettävissä. Mikäli aikuislukio liitettäisiin Salon lukioon, jäisi säästöksi pieni summa hallinnon kuluista. Aikuislukio liitettynä Salon lukioon vaatisi oman virkaapulaisrehtorin tehtävän. Palkkakulu olisi tällöin -7% virkarehtorin palkasta. Perniön lukion lakkautus Mahdollisuus kuntatasolla huomioida eläköitymistä; lehtorit sijoittuvat avoimiin vakansseihin, tällöin vakanssien määrä kokonaisuutena vähenee. 7 Perniön lukion opiskelijoilla on mahdollisuus sijoittua Salon lukioon sekä tarvittaessa Halikon lukioon. Opiskelijat sijoittuvat pääasiassa nykyisiin opiskelijaryhmiin. Salon lukiossa on laajempi mahdollisuus valita kurssitarjontaa. Säästöt muodostuvat pääosin henkilöstökuluista. Olennaista on ennakoida korotetun valtionosuuden poistumista vuonna 2017, josta ei vielä kuitenkaan ole tehty päätöstä. Tällöin kunta opetuksen järjestäjänä maksaa erotuksen (n euroa/opiskelija) Perniön tapauksessa omasta kassastaan. Perniö on Salossa ainoana

8 lukioyksikkönä saanut kokonsa vuoksi korotettua valtionosuutta. Eläkemenoperusteisen maksun siirtäminen Salon Seudun koulutuskuntayhtymälle

9 Sopeuttamissuunnitelma / Hyvinvointipalvelut / Varhaiskasvatus Ei lakisääteisestä henkilöstöstä luopuminen htv Ei lakisääteistä henkilöstöä (hoitoapulaiset) ei voida laskea päivähoitolain ja asetuksen mukaiseen hoitoja kasvatushenkilöstöön. Henkilöillä ei myöskään ole päiväkotityöhön vaadittavaa kelpoisuusehdot täyttävää koulutusta. Kokonaisuutena ei lakisääteisestä henkilöstöstä luopumalla saataisiin varhaiskasvatuspalveluiden henkilöstökuluihin säästöä (noin /vuosi). IVA Opetuslautakunnan päätös Piritan varhaiskasvatusyksikön lauantaihoidon lopettaminen htv Säästönä tällä muutoksella voidaan lakkauttaa kaksi hoitajan vakanssia lähtien. Säästö 2htv/vuosi, ( kk) yht., /vuosi (vuosi 2015 säästöä ). Lakkautettava palvelu korvautuu tarvittaessa määritellyillä palveluilla. Sohvin yksikön laajennetun aukioloajan lopettaminen ja muuttaminen normaali aukioloaikaan alkaen.

10 Palvelusetelin käyttöönotto päiväkotihoidossa v alkaen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän korottaminen alla 3- vuotiaille. 10% edullisempaa kuin kunnan tuottama päivähoito n. 20 perhepäivähoitajaa Palvelusetelillä tuotettu päivähoito on noin 10% edullisempaa kuin kunnallinen päivähoito. Palveluseteli korvaa tulevaisuudessa kunnallisen päivähoidon lisäyksen tarvetta ja siirtää nykyistä hoitopaikkatarjontaa palvelusetelillä tuotetuksi. Voidaan luopua etenkin vuokratiloista ja huonokuntoisista yksiköistä. Myös perhepäivähoitajien eläköitymisen myötä on tarvetta kattaa syntyvää varhaiskasvatuksen hoitopaikkavajetta. Palveluseteli lisää yksityisiä päiväkotipaikkoja ja yksityisen hoidon kuntalisää korottamalla voidaan saada lisää yksityisiä perhepäivähoitajia. Tulevan viiden vuoden aikana on perhepäivähoidosta poistumassa noin 110 hoitopaikkaa perhepäivähoitajien eläköitymisten myötä. Palvelusetelillä saatavaa säästöä voi arvioida sillä, että kunnallisten yksiköiden koko kasvaa pienten yksiköiden poistumisen myötä, jolloin hoitopaikan hinta alenee, kaupungin omia investointikuluja ei synny yksityisten palveluntuottajien investoidessa uusiin päiväkoteihin. Tavoite: viim. v voidaan sulkea 2 yksikköä eli 4 ryhmää /keskustassa. Yksityisen hoidon kuntalisän korottaminen alle 3-vuotiaiden osalta mahdollistaa yksityisten perhepäivähoitajien määrän lisäyksen

11 2 730 henkilöä 3 ja vapauttaa hoitopaikkoja kunnalliselta puolelta

12 Sopeuttamissuunnitelma / Hyvinvointipalvelut / Nuoriso Leirisalon leirikeskuksen käytöstä luopuminen Kiinteistö on kaupungin omistuksessa. IVA

13 Sopeuttamissuunnitelma / Hyvinvointipalvelut / Vanhuspalvelut Pahkavuoren ryhmäkodin uudet tilat ja Kukonkallion 12-paikkaisen osaston lakkauttaminen Kukonkalliosta 5 vakanssia tyhjäksi 1 Vaihtoehto: Usealla alan markkinatoimijalla on samantyyppinen kunnille tarjottava konsepti. Konseptissa palveluntuottajayritys rakentaa yhteistyössä rakennusalan yrityksen kanssa hoivakiinteistön. Tyypillisesti hoivayksikkö on 60-paikkainen rivitalokiinteistö, joka muodostuu kahdesta yhteisten tilojen yhdistämästä siivestä. IVA Uusien tilojen hankinta voidaan toteuttaa välivuokraamalla yksikkö. Toiminta voidaan toteuttaa joko siten, että kaupungin työntekijät työskentelevät tiloissa, kaupungin työntekijät siirtyvät uudelle tuottajalle tai tuottaja rekrytoi uudet työntekijät. 2 Vaihtoehto: Tehostetun palveluasumisen ostopalvelut kilpailutettiin ja toteutettiin palvelusetelituottajaksi ilmoittautuminen vuonna Kaupunki myöntää palvelusetelin, jonka perusarvo on 96 euroa. Asukas hoitaa muut kulut. Parhaillaan rekisteriin on hyväksytty 12 palveluntuottajaa.

14 Ostopalveluissa tuottajiksi valittujen neljän tuottajan tarjoushinnat hoitovuorokaudelta olivat euroa, euroa, euroa ja euroa.

15 Sopeuttamissuunnitelma / Hyvinvointipalvelut / Sosiaalityön palvelut Palveluasumisen tarpeen arviointi- ja sijoitusprosessin kehittäminen Vammaistyön ja kehitysvammahuollon kevyempien palvelumallien kehittäminen perhehoitoa ja tukiasumisen ohjausta lisäämällä. Lastensuojelu ja sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut Ehkäisevän työn aseman vahvistaminen ja organisointi; aidon moniammatillisuuden lisääminen. Varhaisempi avun antaminen perheille oikea-aikaisesti ja suunnitelmallisesti (SHL: lapsiperheiden kotipalvelu, tukiperheet, perhetyö). Varhaisen puuttumisen tehostaminen (Ankkuritoiminta). Osa lastensuojelumenoista siirtyy sosiaalihuoltolain mukaisiksi menoiksi. Säästöjä tavoitellaan sijoituskustannusten pienenemisenä. Toimeentulotuki (lainsäädäntömuutos) Perustoimeentulotuki siirtyy Kelalle vuonna Henkilöstömenojen lisäksi kaupungilta poistuu toimeentulotuen kuntaosuus. Henkilökunnan kuljetuspalvelukustannusten vähentäminen Oman auton hankkiminen sosiaalityön työntekijöiden käyttöön.

16 Sopeuttamissuunnitelma / Hyvinvointipalvelut / Liikunta Uimahallilipun hinnan korotus Nostetaan uimahallilippujen hintaa. Aikuiset 6, lapset, eläkeläiset, opiskelijat ja työttömät 3. IVA Liikuntapaikkojen hoitajan vakanssien täyttämättä jättäminen Liikuntahallin valvontaa vähennetään. Eräiden uimarantojen saunojen hoitamisesta luopuminen Luovutaan Märynummen, Varvojärven ja Naarjärven saunojen ylläpidosta. Tarjotaan yhdistysten käyttöön käyttökustannusten hinnalla. Kavilannummen ratahoitoavustusten leikkaaminen Leikataan avustus vuoden 2014 tasolle

17 Sopeuttamissuunnitelma / Hyvinvointipalvelut / Kirjastot Kiikalan ja Muurlan kirjastot muutetaan automatisoiduiksi itsepalvelukirjastoiksi. Halikon kirjaston toiminnan ja tilojen muuttaminen siten, että samassa kiinteistössä toimivat nuorisopalvelut Tällä hetkellä molemmilla toimipisteillä on yhteinen työntekijä. Hänen eläkkeellesiirtymisensä myötä alueiden koulujen ja päiväkotien kanssa tehtävä yhteistyö hoidetaan muuttamalla kirjastoautojen reittejä siten, että autot käyvät sovitusti Kiikalan ja Muurlan kouluilla. kiikalan ja Muurlan yksiköiden automatisoinnin jälkeen pääkirjaston työntekijät vastaavat lähikirjastojen alueiden koulujen oppilaille annettavasta kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetuksesta. Vapauttamalla tiloja nuorisotoimen käyttöön pienenevät kirjastokäyttökulut ja parannetaan Halikon kirkonkylän nuorisopalveluita esille tulleiden tarpeiden mukaisesti. Palveluiden automatisointi turvaa jatkossa alueellisten palveluiden saavutettavuuden. Kirjastoautojen palveluilla täydennetään. Muiden lähikirjastojen henkilökunta vastaa jatkossa Kiikalan ja Muurlan osalta tarvittavista valmistelevista töistä, kuten hyllytyksistä ja varausten lähettämisestä eteenpäin.

18 Sopeuttamissuunnitelma / Hyvinvointipalvelut / Kansalaisopisto Vakanssien täyttämättä jättäminen ,5 Tehtävät järjestellään uudelleen.

19 Sopeuttamissuunnitelma / Kaupunkikehityspalvelut Eläköitymiseen perustuvat vakanssien täyttämättä jättämiset (koko kaupunkikehityspalvelut) Organisaatiota on koko ajan tarkasteltu luonnollisen poistuman hyödyntämiseksi ja tämä jatkuu Älykkään teknologian hyödyntäminen (maankäyttöpalvelut) Edellyttää investointeja älykkääseen teknologiaan, mutta säästöt kattavat investoinnin nopeasti. Esimerkkejä ovat mm. LED-valaistuksen lisääminen ja ohjauksen kehittäminen, ajoneuvojen käytön GPS-analysointi jne. Kaupunkikehityspalvelujen ja vesihuoltolaitoksen yhteisen varallaolojärjestelmän toteuttaminen Edellyttää neuvotteluja ja yhteisymmärrystä eri tahojen kanssa. Perniön varhaiskasvatuksen tilajärjestelyjen seurannaiset Varhaiskasvatuksen ja sen tukipalvelujen synergiahyödyn lisäksi saadaan muiden tilojen vapautumisesta myöhemmin lisäsäästöjä. Älykkään teknologian hyödyntäminen (tilapalvelut) Edellyttää investointeja älykkääseen teknologian, mutta säästöt kattavat investoinnin nopeasti. Esimerkkejä

20 Kaupungin kustantaman työmarkkinatuen piirissä olevien määrän aktiivinen vähentäminen ovat mm. kiinteistöjen kaukovalvonnan laajentaminen, LEDvalaistuksen käyttöönotto, ajoneuvojen käytön GPS-analysointi, energiatehokkuuden kehittäminen ja uudet lämmitysratkaisut jne. Palkataan kuntarahoitteisen työmarkkinatuen piirissä olevia työsuhteiseen kaupunkiin, yrityksiin ja yhdistyksiin sekä tehdään muita aktivointitoimenpiteitä. Edellyttää alkuvaiheessa nykyistä suurempaa rahan käyttöä työllisyyspalveluihin, mutta n. vuoden kuluttua kuntaosuus vähenee lisäkuluja enemmän.

21 Sopeuttamissuunnitelma / Kaupunginhallitus Eläköitymiseen perustuvat vakanssien täyttämättä jättämiset