2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN"

Transkriptio

1 27 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Käyttötalous yhteensä (sisäiset erät sisältyvät lukuihin, liikelaitos mukana) Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama TA-muutos Poikkeama muutoksen jälkeen MYYNTITUOTOT , , ,74 MAKSUTUOTOT , , ,02 TUET JA AVUSTUKSET , , ,88 MUUT TOIMINTATUOTOT , , ,59 TOIMINTATUOTOT , , ,75 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN , , ,20 HENKILÖSTÖKULUT , , ,91 PALVELUJEN OSTOT , , ,01 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,09 AVUSTUKSET , , ,55 MUUT TOIMINTAKULUT , , ,34 TOIMINTAKULUT , , ,62 TOIMINTAKATE , , ,57 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , ,81 KERTALUONTEISET POISTOT , , ,09 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , , ,90 Kokonaismenot ja tulot (sisäiset erät sisältyvät lukuihin, liikelaitos mukana) Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama TA-muutos Poikkeama muutoksen jälkeen KÄYTTÖTALOUS Tuotot , , ,95 Kulut , , ,62 Netto , , ,57 INVESTOINTIOSA Tuotot , , ,77 Kulut , , ,07 Netto , , ,30 TULOSLASKELMAOSA Tuotot , , ,86 Kulut , , ,71 NettoTuotot , , ,85 RAHOITUSOSA Tuotot , , ,66 Kulut , , ,18 NettoTuotot , , ,84 TALOUSARVIO YHTEENSÄ Tuotot , , ,24 Kulut , , ,98 Netto , , ,74

2 28 KESKUSHALLINTO KESKUSHALLINTO JA TILAPALVELU YHTEENSÄ Talousarvio TP 2008 Poikkeama TA-muutos Poikkeama muutoksen jälkeen Myyntituotot , , , ,78 Maksutuotot , , , ,00 Tuet ja avustukset , , , ,46 Muut toimintatuotot , , , ,11 TOIMINTATUOTOT , , , ,79 Henkilötökulut , , , , ,60 Palvelujen ostot , , , , ,41 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,81 Avustukset , , , ,24 Muut toimintakulut , , , ,42 TOIMINTAKULUT , , , , ,66 TOIMINTAKATE , , , , ,45 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,23 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , , ,05 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) , , ,00

3 29 KESKUSHALLINNON VASTUUALUEET YHTEENSÄ Talousarvio TP 2008 Poikkeama TA-muutos Poikkeama muutoksen jälkeen Myyntituotot , , , ,21 Maksutuotot , , , ,00 Tuet ja avustukset , , , ,52 Muut toimintatuotot , , , ,62 TOIMINTATUOTOT , , , ,31 Henkilöstökulut , , , , ,81 Palvelujen ostot , , , , ,73 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,69 Avustukset , , , ,24 Muut toimintakulut , , , ,14 TOIMINTAKULUT , , , , ,23 TOIMINTAKATE , , , , ,92 Poistot ja arvonalentumiset , , ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,92 Varausten ja rahastojen muutos , , ,00 Toiminnallinen tavoite / Tavoitetaso Valmistaudutaan uuteen kuntaan alkaen. Keskushallinto organisoitu ja resursoitu uuden kunnan toiminnan edellyttämällä tavalla Uudistuvan Hämeenlinnan valmistelu on edennyt. Organisaatiomalli alkaen hyväksyttiin maaliskuussa kaupunginvaltuustossa, uudet johtajat nimettiin kaupunginhallituksessa huhtikuussa, keskijohto ja asiantuntijat puolestaan kesäkuussa. Ohjausryhmä ja kunnanjohtajakokous kokoontuivat säännöllisesti. Uusien talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien käyttöönottoprojekti viety läpi ja muu toiminnan kannalta keskeinen tietohallinnon yhtenäistäminen tehty Ekstranet on otettu käyttöön, kaupungin wwwsivujen uudistaminen on edennyt, kuten myös talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien käyttöönoton valmistelu. Asiakastietojärjestelmien yhtenäistäminen on käynnissä.

4 30 Hallinnon vastuualue Toiminnallinen tavoite Hallintotiimin toiminnan parantaminen PARAS/PATU hankkeen toteutuessa kokouskäytännöt uudistetaan vastaavasti.. Hallintotiimin toiminta oli ennallaan v Tiimin toiminta on päättynyt organisaatiomuutokseen. Päätöksenteon joustavuus Valtuuston ja hallituksen asiahallinnossa käytetään kasvavasti tietotekniikan mahdollisuuksia (intranet/extranet) mm. siirtymällä asteittain sähköiseen kokouskäytäntöön. Valmistelu on kuntaliitoksen takia siirtynyt vuoteen Konsernitoimintojen seurannan kehittäminen Yhdessä keskushallinnon muiden toimijoiden kanssa osallistutaan seurantaan. Seuranta on kehittynyt. Valmistelu jatkuu vuonna Talouden vastuualue Toiminnallinen tavoite /Tavoitetaso Uuden palvelurakenteen kehittäminen ja toteuttaminen taloushallinnon osalta Uuden palvelurakenteen mukaisen taloushallinnon konkreettinen suunnittelu on valmis ja henkilöstö on sijoitettu tehtäviinsä. Talous- ja hallintopalvelujen henkilöstö organisoitiin ja nimettiin tehtäviinsä saman aikataulun mukaisesti kuin koko uusi organisaatio. Taloushallinnon uusien järjestelmien käyttöönotto Uusien taloushallinnon järjestelmien käyttöönotto yhteistyössä Seutukeskus Oy Hämeen kanssa toteutetaan vuosina Seitsemän talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelman käyttöönotto on edennyt pääosin suunnitelmien mukaisesti. Vuosi 2009 pystyttiin aloittamaan melko normaalisti. Yhteinen ohjausryhmä koordinoi käyttöönottoa.

5 31 Kehittämisen vastuualue Toiminnallinen tavoite/tavoitetaso Sähköisen tiedonhallinnan kehittäminen Intranetin mahdollisuudet otettu laajasti käyttöön ekstranet otettu käyttöön www-sivusto uudistettu Uuden kunnan tietojärjestelmät olennaisilta osin yhtenäistetty ja käyttövalmius saavutettu Yhtenäinen asiakastietojärjestelmät Sosiaali ja terveys-puolella (Effica) XCityn laajennus otettu käyttöön Oppilashallintajärjestelmän tarvemäärittely ja päätös valittavasta järjestelmästä tehty Asianhallinnan toimintatavat olennaisilta osin yhtenäistetty ja järjestelmän käyttöä laajennettu KuntaToimisto asianhallintajärjestelmä käytössä kaikissa työvaiheissa Intranetin käyttö sisäisenä tiedotusvälineenä on vakiintunut ja ekstranetia käytetään aktiivisesti. Hämeenlinnan www-sivusto on uudistettu. Yhtenäiset asiakastietojärjestelmät ovat toiminassa, XCityn laajennus on otettu käyttöön ja oppilashallintojärjestelmän valinnasta on tehty päätös. KuntaToimisto on käytössä kaikilla vastuualueilla ja sen käyttöön on ohjattu ja koulutettu. Palvelupiste Kastellin kehittyminen yhteispalvelupisteeksi Kelan, maistraatin, verohallinnon, poliisin ja työvoiman palveluja saatavilla Uuden kunnan palvelupisteiden suunnitteluun osallistuminen Toimintamalli ja palveluvalikoima suunniteltu ja toimeenpano valmisteltu Kastellin kokemusten pohjalta ja yhteistyössä toimialojen ja kuntien kanssa. Palvelupiste toimii yhteispalvelupisteenä. Omia asiakaspalvelutoimintoja on edelleen siirretty eri vastuualueilta Kastelliin. Uuden kunnan palvelupisteiden palveluja suunniteltiin ja pyrittiin luomaan hyviä palveluja sisältäviä kokonaisuuksia. Lammin palvelupisteestä muotoutui toinen yhteispalvelupiste. Lähiötyön ja pysäkin tavoitteet Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen työllistettyjen käyttö jatkossa arvioitava uudelleen Toiminnan levittäminen uuden kunnan muille osaalueille Lähiötyön ja Pysäkin toiminta jatkui vakiintuneeseen tapaansa. Työn laajentamista kaupungin uusille alueille alettiin suunnitella.

6 32 Henkilöstöhallinnon vastuualue Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle Henkilöstöstrategian 2010 mukaiset Toiminnallinen tavoite /tavoitetaso Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstön rekrytoinnissa painotetaan pysyviä palvelussuhteita. Määräaikaisen henkilöstön määrän tulee olla noin 20 % henkilöstön kokonaismäärästä/ Henkilöstöraportti. Vuoden 2008 lopussa Hämeenlinnan kaupungin henkilöstömäärä oli 2459 henkilöä, joka oli 138 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vakinaisen henkilöstön määrä oli 82,6 % ja määräaikaisen henkilöstön määrä 17,4 % koko henkilöstöstä. Asetettu tavoite siitä, että henkilöstön määrä on alle 20 %:n on saavutettu hyvin. Esimiestyö ja henkilöstöjohtaminen Henkilöstöhallinnollista ohjeistusta ja kaupungin henkilöstöpolitiikkaa yhdenmukaistetaan ja kehitetään osana esimiestyön tukemista. Henkilöstötiimi kokoontuu säännöllisesti 2-3 viikon välein linjaamaan kaupungin yhteistä henkilöstöpolitiikkaa henkilöstöstrategian ja kaupungin palvelutoiminnan uudelleen järjestelyjen painotuksin. Henkilöstöpolitiikkaa yhdenmukaistavia ohjekirjeitä annettiin 15. Henkilöstöhallinnon iltapäiviä järjestettiin esimiehille 10. Lisäksi muita yhteisiä koulutus- ja infotilaisuuksia 11 kpl. Henkilöstötiimi kokoontui vuoden aikana 14 kertaa. Henkilöstötiimi päätettävinä olivat mm. avoimien vakanssien täyttölupa-anomukset sekä toimialojen henkilöstöpoliittisten linjausten koordinointi. Erityisen suuri työpanos kohdistui vuoden 2008 aikana kuntaliitokseen liittyvän yhtenäisen henkilöstö- ja palkkapolitiikan valmisteluun Palkka- ja henkilöstöhallinnon uusien järjestelmien käyttöönotto Uusien järjestelmien käyttöönotto ohjeistetaan ja toteutetaan yhdessä Seutukeskus Oy Hämeen kanssa tehdyn suunnitelman mukaisesti. Populus -järjestelmän käyttöön otto saatettiin päätökseen palkanlaskennan osalta. Muiden osioiden osalta käyttöönotto siirtyi vuoden 2009 puolelle. Lisäksi valmisteltiin rekrytointiprosessin ulkoistamiseen liittyvän Seuturekry Oy:n palvelujen käytön ohjeistamista Kannustava palkka ja palkitseminen Palkkauksen ja palkitsemisjärjestelmien kilpailukykyisyys ja kannustavuus Luodaan kannustepalkkauksen periaatteet Kuntaliitokseen liittyen valmisteltiin henkilöstön palkkojen harmonisointi, johon käytetään vuositasolla noin 1 M. Yhdenmukaistetut palkat otettiin käyttöön Linnan Ateriat -liikelaitos toimi vuoden 2008 ajan pilottina kannustavan palkkauksen uuden järjestelmän käyttöönotolle. Kannustepalkan periaatteita ei luotu johtuen kuntaliitoksesta.

7 33 Työkyky ja työhyvinvointi Henkilöstön laaja-alainen työhyvinvoinnin tukeminen Työhyvinvointiohjelma laaditaan ja toteuttaminen käynnistetään. Toimenpiteiden toteutusta seurataan. Työhyvinvointiohjelma otettiin käyttöön kesällä Ohjelman käyttöönottoon liittyi koulutus- ja informaatiotilaisuuksia. Lisäksi ohjeistuksella velvoitettiin esimiehet pitkittyneiden sairauspoissaolojen seurantaan ja raportointiin. Pääluottamusmiehet osallistuivat työhyvinvointiohjelman esittelyyn työpaikoilla. Osaaminen ja ammattitaito Työelämä muutostilanteiden hallinta Sekä henkilöstölle että esimiehille järjestetään muutosten hallinnan koulutusta ja valmennusta. Kuntaliitokseen liittyviä koulutus- ja informaatiotilaisuuksia järjestettiin useita Hämeenlinnassa, Lammilla, Hauholla ja Kalvolassa. Lisäksi henkilöstö ja luottamusmiehet osallistui tulevaan muutokseen liittyviin yhteistoimintaneuvotteluihin. Yhteistoimintaneuvottelut on dokumentoitu kuntaliitokseen liittyvissä henkilöstösopimuksissa.

8 34 TARKASTUSLAUTAKUNTA JA TARKASTUSTOIMISTO Tarkastuslautakunta arvioi valtuustokauden aikana kaupungin kaikki toimialat sekä edunvalvonnan kaupunkikonsernin yhteisöissä, säätiöissä ja seudullisissa hankkeissa. Lautakunnan toimintasuunnitelma sisältää koko kauden painopistealueet. Toimintasuunnitelmasta johdetaan vuosittaiset työohjelmat ja painopistealueet. Lautakunta on lisäksi päättänyt jokaiselle vuodelle 3 teemaa. Teemat vuodelle 2008 ovat vuorovaikutteisuus, ikäihmiset ja tasa-arvon toteutuminen. Toiminnan painopistealueet talousarviovuonna 2008 Lautakunta arvioi tavoiteasetantaa yleensä, valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja toiminnan tarkoituksenmukaisuutta. Vuoden aikana painopistealueiksi lisättiin kuntaliitoksen toteuttaminen ja konsernivalvonta. Tarkastuslautakunta Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2008 Toiminnallinen tavoite/tavoitetaso Laaditaan talousarviovuodelta kuntalain 71 :n mukainen arviointikertomus kaupungin toiminnan ja talouden toteutumisesta. Arviointikertomus valmistui ja luovutettiin kaupunginvaltuustolle Kaupunginvaltuusto käsitteli arviointikertomuksen Arviointikertomus valmistuu mennessä Seurataan kaupungin organisaation toiminnan ja toimintatapojen tarkoituksenmukaisuutta ja sitä kautta palvelutuotannon tuloksellisuutta. Pöytäkirjaseuranta, raportit, tutustumiskäynnit Seurataan tavoitteiden toteutumista lautakunnan päättämien omien teemojen kautta: vuorovaikutteisuus, ikäihmiset, tasa-arvon toteutuminen. Pöytäkirjaseuranta, raportit, tutustumiskäynnit, tiedotusvälineet, internet Tavoitetta toteutettiin pöytäkirjaseurannan ja tilintarkastajan raportoinnin kautta. Lautakunta kuuli kunnan eri toimialojen edustajia kokouksissaan. Kuntaliitoksen valmistelusta ja toteuttamisesta saatiin eri vaiheissa selvityksiä. Konserniyhteisöjen toimintaa ja konsernivalvontaa käsiteltiin useassa kokouksessa. Lautakunnassa keskusteltiin teemoihin liittyvistä asioista pöytäkirjaseurannan yhteydessä. Havainnot teemoihin liittyvien asioiden käsittelystä tiedotusvälineissä ja internetissä otettiin esiin pöytäkirjaseurannan yhteydessä. Tarkastustoimisto Toiminnallinen tavoite/tavoitetaso Avustetaan tarkastuslautakuntaa ja tilintarkastajaa tavoitteiden toteutumisen arvioinnissa sekä hallinnon ja talouden tarkastuksessa. Tarkastuslautakunnan työohjelma toteutuu sovitussa aikataulussa Avustetaan hallintokuntia sisäisen valvonnan kehittämisessä. Raportoidaan tarkastuksissa havaituista ongelmista ja epäkohdista ja annetaan neuvoja. Tarkastuslautakunnan työhjelma toteutui suunnitellusti. Tilintarkastajaa avustettiin sopimuksen mukaan valvontatarkastuksessa ja tilinpäätöksen tarkastamisessa. Hallintokuntia ohjeistettiin ja neuvottiin, havaituista epäkohdista raportoitiin. Loppuvuonna valmisteltiin uutta sisäisen valvonnan ohjetta tarkastuspäällikön johdolla.

9 35 Selonteko / arvio sisäisen valvonnan järjestämisestä Suoritetun itsearvioinnin perusteella tarkastuslautakunta toteaa kokonaisarviona, että tarkastustoimen sisäinen valvonta on pääosin hyvällä tasolla. Merkittäviä sisäisen valvonnan puutteita ei ole todettu. On osallistuttu kaupungin tilintarkastusyhteisön järjestämään koulutukseen sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Yksityiskohtaiset perustelut sisäisen valvonnan eri kohdealueille: Säännöt, määräykset ja päätösten noudattaminen. Tarkastuslautakunnan toiminta on lakisääteistä. Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on huolehtia kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä ja arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunta valmisteli ja teki vuoden 2008 aikana kaupunginhallitukselle esityksen tarkastustoimiston uudeksi organisaatioksi. Lautakunta myös valmisteli tilintarkastuksen kilpailuttamisen vuosille Valtuuston asettamien tavoitteiden arvioinnista lautakunta laati arviointikertomuksen. Taloudelliset tavoitteet toteutuivat hyväksytyn talousarvion mukaisesti. Riskienhallinta Toimintavuoden aikana on muiden ohjesääntöjen uudistamisen yhteydessä todettu, että riskienhallinnan toimintaohje on vuodelta 1998 ja se uudistetaan ja saatetaan ajan tasalle vuoden 2009 aikana. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Ei tapahtumia vuoden aikana. Sopimustoiminta Tilintarkastussopimuksen toteutumista on seurattu laskujen käsittelyn kautta : toteutuneet tarkastuspäivät ja sopimuksenmukaiset a-hinnat. Tarkastuslautakunta ja tarkastustoimisto Talousarvio TP 2008 Poikkeama TA-muutos Poikkeama muutoksen jälkeen Myyntituotot , , , ,00 TOIMINTATUOTOT , , , ,00 Henkilöstökulut , , , ,42 Palvelujen Ostot , , , ,86 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -750,00-654,17 95,83 95,83 Muut toimintakulut , , , ,07 TOIMINTAKULUT , , , ,04 TOIMINTAKATE , , , ,04

10 36 TILAPALVELU Toiminnallinen tavoite/tavoitetaso Jatketaan kaupunginhallituksen hyväksymiä kiinteistöomistukseen liittyviä toimenpiteitä Toimenpiteet toteutetaan hyväksytyn linjauksen ja erillispäätösten mukaisesti. Toteutumaa seurataan kohdekohtaisesti. Turuntie 2 on välittäjällä myynnissä, Arvi Kariston katu 2, tontinvarauskilpailun voittajan kanssa varausaikaa jatkettu asti. Kohteen kaavallinen kehittäminen varaajan kanssa jatkuu. Pientaloista Vanhanpappilantie 22, Poltinahon rak. 7, Peltorinne 3 ja Hattelmalantie 15 myytiin. Jukola I myytiin Hämeenlinnan Asunnot Oy:lle. Wetterhoffin siirtymisestä kaupungin omistukseen tehtiin päätökset ja luovutuskirjan hyväksyi kh Omistusoikeus siirtyi Wetterhoffin muutostöiden suunnittelu toimistotaloksi käynnistyi kesällä Hattelmalantie 25, ent. musiikkiopiston talo vuokrattiin Koulutuskeskus Tavastialle sopimuksessa on osto-optio vuodelle Talotekniikkatoimisto aloittaa toimintansa osakeyhtiönä. Otetaan käyttöön ja edelleen kehitetään uusia tilaaja-tuottajamallin mukaisia sopimus- ja laskutuskäytäntöjä. Uudet sopimus- ja laskutuskäytännöt on otettu käyttöön. Tavoitteena on mahdollisimman sujuvat arkirutiinit, jotta oikeasta laskuttamisesta ja sopimuskäytännöistä aiheutuva väistämätön lisätyön määrä olisi mahdollisimman vähäinen. Talotekniikkayhtiö otti vuoden alusta käyttöön uuden laskutusohjelmiston, jonka käyttöönottovaihe viivästytti etenkin alkuvuoden laskutusta. Yhteisissä neuvotteluissa on sovittu laskujen sisällön ja aikataulujen muutoksista. Laskutus vaatii vielä yhteistä kehittämistä, jotta ylimääräiseltä työltä molemmin puolin vältyttäisiin. Kiinteistökohtaisten kirjallisten kiinteistönhoito- ja siivoussopimusten teko on aloitettu. Kunnossapitotöiden tilaamista kehitetään ennalta hinnoiteltujen pienurakoiden suuntaan. Selvitetään tilapalvelun organisaatio ja resurssit sekä taloudelliset toimintaperiaatteet seuraavista lähtökohdista: 1. kunta- ja palvelurakenneuudistuksen myötä tilapalvelun hallinnoima kiinteistökanta kasvanee merkittävästi 2. peruskorjausten rahoitus on ollut riittämätöntä jo pitkään ja se näkyy selkeästi kiinteistöjen korjausvelan määrässä 3. tilaaja-tuottajamallin tilaajaorganisaatio vaatii selkeyttämistä Tilapalvelun organisaatio, resurssit ja taloudelliset toimintaperiaatteet on selvitetty talousarviovuoden aikana siten, että toiminta voisi käynnistyä selvityksen mukaisella uudella organisaatiolla vuoden 2009 alusta. Tilapalvelun edelleen kehittämisen ohjausryhmän loppuraportti valmistui ja kaupunginhallitus hyväksyi sen mukaisesti tilapalvelun liikelaitoksen perustamisen jatkotyöskentelyn pohjaksi. Liikelaitoksen toim. johtajaksi alkaen kaupunginhallituksen mukaisella päätöksellä valittiin tilapalvelun johtaja Raili Salminen. Liikelaitoksen muu organisaatiorakenne hyväksyttiin kaupungin syksyn henkilöstövalinnoissa. Lähtökohtana ollut tilapalvelun ja talotoimiston yhdistyminen toteutui. Kaupunginvaltuusto päätti liikelaitoksen perustamisesta Kaupungin taloudellinen tilanne ei mahdollistanut sisäisen pääomavuokran laskentatavan muuttamista liikelaitosselvityksen mukaiseen korjausvastuun ja koron huomioivaan todellista peruskorjaustarvetta vastaavaan malliin. Tehdään kunta- ja palvelurakenneuudistuksen mukaiset kiinteistöomaisuuden kartoitukset, luokitukset ja perusselvitykset liittyvissä kunnissa ja terveyskeskuksen kuntayhtymässä Liittyvien kuntien ja terveyskeskuksen kuntayhtymän kiinteistöomaisuus on kartoitettu ja selvitetty siten, että niiden hallinnointi voidaan aloittaa vuoden 2009 alusta Liittyvien kuntien ja kuntayhtymien kiinteistökannan selvitystyö eteni niin pitkälle, että tilojen hallinnointi ja mm. ulkoisten vuokrien laskutus voitiin aloittaa vuoden 2009 alussa. Työ on osoittautunut huomattavasti haasteellisemmaksi, kun lähtötilanteessa arvioimme. Työtä on vaikeuttanut kuntien merkittävästi toisistaan poikkeavat toimintatavat kiinteistökustannusten kohdentamisissa, vuokrauksissa sekä kiinteistöjen ja niiden käyttäjien perustietojen puutteellisuudet.

11 37 Tilapalvelu Tunnusluvut (mittarit ja suoritteet) TA 2008 TP 2008 TP 2007 TP 2006 Määrätavoitteet ja toiminnan laajuus Hallinnassa olevat tilat - omia rakennuksia kpl tilavuus m³ pinta-ala k-m² /bruttoala htm² Asiakkaat = vuokrasopimusten määrä ulkoiset asiakkaat kpl htm² osuus tiloista % sisäiset asiakkaat kpl htm² osuus tiloista % - pientaloja / asunto-osakehuoneistoja/ kpl Ulkoa vuokratut tilat htm² 73 35/ / / / Tehokkuus / taloudellisuus /yksikkökust. Kiinteistönhoito - ja käyttökustannukset (ilman kunnossapitoa ja siivousta = vertti luvut) /m³/v 5, ,76 5,14 /m²/kk 2,27 2,25 2,20 1,97 Tilapalvelun yhteiskustannukset /m³/v 0,35 0,33 0,29 0,29 /m²/kk 0,12 0,12 0,11 0,11 Laatutavoitteet Asiakaskyselyn tulos tilapalvelun ei kyselyä ei kyselyä 4,1/35% ei kyselyä toiminnasta asteikolla 1 5 / vastaus-% (asiakaskysely tehdään joka toinen vuosi) Voimavarat Vakanssit 5,6 5,6 5,6 5,6 Tilat m 2 167,5 167,5 167,5 176 Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama TA-muutos Poikkeama muutoksen jälkeen Myyntituotot , , , ,43 Tuet ja avustukset 258,94 258,94 258,94 Muut toimintatuotot , , , ,10 TOIMINTATUOTOT , , , ,47 Henkilöstökulut , , , ,95 Palvelujen ostot , , , ,32 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,12 Muut toimintakulut , , , ,28 TOIMINTAKULUT , , , ,89 TOIMINTAKATE , , , ,36

12 38 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA Talousarvio TP 2008 Poikkeama TA-muutos Poikkeama muutoksen jälkeen Myyntituotot , , , ,09 Maksutuotot , , , , ,13 Tuet ja avustukset , , , ,72 Muut toimintatuotot , , , , ,87 TOIMINTATUOTOT , , , , ,37 Henkilötökulut , , , , ,48 Palvelujen ostot , , , , ,78 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,27 Avustukset , , , , ,01 Muut toimintakulut , , , , ,48 TOIMINTAKULUT , , , , ,46 TOIMINTAKATE , , , , ,83 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,15 Toimintaympäristö ja sen muutokset Perusturvan näkökulmasta vuosi 2008 oli valmistautumista kuntien yhdistymiseen sekä uuden Hämeenlinnan organisaation ja toimintatavan rakentamiseen. Siirtyminen isompaan kuntaan, tilaaja-tuottaja malliin sekä elämänkaariajatteluun palveluiden järjestämisessä merkitsivät Hämeenlinnan perusturvassa suuria muutoksia. Muutosten valmistelu löi leimansa toimintavuoteen. Taloudessa vuoden näkymät olivat kaksijakoiset; hyvät näkymät kääntyivät nopeasti alavireisiksi vuoden viimeisellä neljänneksellä finanssimarkkinoiden kriisin myötä. Perusturvassa käynnistettiin heti vuoden alussa toimenpideohjelma talouden tasapainottamiseksi. Toimenpideohjelman avulla onnistuttiin ylityksistä huolimatta kääntämään ennakoitua menokehitystä selvästi alemmalle uralle. Terveydenhuollossa keskeisiä teemoja vuonna 2008 olivat erikoissairaanhoidon lisätalousarvio, jonka sairaanhoitopiirin valtuusto myönsi kesäkuun kokouksessa. Lisätalousarvion myötä käynnistettiin kuntien ja sairaanhoitopiirin tulevaisuustyöryhmä, jonka tavoitteena oli erityisesti erikoissairaanhoidon kustannuspaineiden hallinta. Työryhmän työ jatkuu vuonna Perusterveydenhuollon tilannetta leimasi Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän sekä Lammi-Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymän lakkauttamiseen sekä uuden Hämeenlinnan terveyspalveluliikelaitoksen aloittamiseen liittyvät valmistelut. Perusterveydenhuollon järjestämisestä seudulla käytiin tiiviitä kuntien välisiä neuvotteluita koko vuoden ajan. Seudulle syntynyt palvelurakenne merkitsi Hattulan ja Hämeenlinnan pitkän perusterveydenhuollon yhteistyön loppumista. Vuoden 2008 palvelurakenneratkaisuissa toteutui kuntien tahto. Esimerkiksi perusterveydenhuollon osalta seudullisen palveluiden organisoinnin hyödyt jäivät tässä kohdassa toteutumatta. Kuntalaisten näkökulmasta palveluiden turvaaminen kansalaisille on kokonaisuudessaan onnistunut kohtalaisen hyvin vuonna Perusturvan asiakasmäärät eivät kokonaisuutena olleet merkittävässä kasvussa. Lastensuojelussa palveluiden kysyntä kasvoi, lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi ja avohuollossa olevien lasten määrä oli korkea. Lasten sijaishuollossa perhehoidossa olevien lasten määrä on vähentynyt ja laitoshoidossa vastaavasti lisääntynyt ja tältä osin tavoitteeksi asetettu 60 %:n perhehoidon taso ei toteutunut vuonna Perhehoidossa olevien lasten määrä jäi 54 %:iin hoitovuorokausista. Päivähoidossa palvelujen turvaamista vaikeutti se, että päivähoidon kysyntä on kasvussa erityisesti kaupungin itäpuolella. Lautakunta käsitteli päivähoidon investointisuunnitelman kesäkuun kokouksessaan. Päivähoidon tilakysymyksiä vaikeutti erityisesti Hätilän päiväkodin sulkeminen sisätilaongelmien vuoksi.

13 39 Ikäihmisten palveluissa palveluasumisen asukasmäärä kasvoi samoin vanhainkotien hoitopäivät. Nousu liittyy Keinusaaren palvelukokonaisuuden käyttöönottoon sekä tehostetun palveluasumisen ja dementiahoivan kilpailuttamiseen. Vuodenosastohoito on vastaavasti vähentynyt Pappilanniemen sairaalan kahden osaston lakkauttamisen myötä. Toteutettujen toimenpiteiden tavoitteena on ollut edelleen jatkaa hoivan siirtämistä terveyskeskusosastoilta asianmukaisempaan hoivaympäristöön. Kotipalvelun tehostaminen on tärkeä tekijä matkalla kohti ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen tasoa ympärivuorokautisen hoidon osalta. Aktivointiin panostaminen on vähentänyt pitkäaikaistyöttömien määrää toimeentulotuessa, mutta toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä ei vähentynyt. Toimeentulotuessa ei ponnisteluista huolimatta saavutettu käsittelyajoissa sosiaalitakuun 7 työpäivän vaatimusta. Palvelujärjestelmässä kohdataan edelleen paljon asiakkaita, jotka kamppailevat moniulotteisten ja vaikeutuvien elämäntilanteiden keskellä. Esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmat, asumisen ongelmat ja syrjäytymisuhka asettavat jatkuvasti haasteita palvelujärjestelmälle. Sosiaali- ja terveystoimen talous Terveydenhuollon kokonaiskustannukset kasvoivat nettona noin euroon ja ylittivät käyttösuunnitelmavarauksen noin Sairaanhoitopiirin lisätalousarvio kasvatti erikoissairaanhoidon kustannukset noin 3 M yli kaupungin varauksen. Lisäksi erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksuihin kului lähes 0,9 M. Pappilanniemen sairaalan lopettamisella kesken vuotta 2008 saatiin laskettua perusterveydenhuollon kustannuksia niin paljon, että ennakoitua lisärahoitustarvetta ei sillä puolella syntynyt. Myös perusturvakeskuksen taloudellinen tilanne oli hyvin vaikea. Kasvavien palvelutarpeiden myötä jouduttiin käynnistämään mittavat noin 1,5 M :n säästö- ja tehostamistoimenpiteet. Perusturvakeskuksen menot kasvoivat kuitenkin nettona noin euroon ja ylittivät varauksen noin Lisäksi tilinpäätökseen kirjattiin varhaiseläkemaksuja Työllistämiseen käytettiin talousarvion puitteissa noin 1,0 M. Suurin, noin 1,4 M ylitys tuli koti- ja vanhuspalveluissa johtuen osittain em. perusterveydenhuollon paikkojen supistuksesta. Myös lastensuojelukustannukset kasvoivat noin 1,1 M varausta suuremmiksi. Päivähoitopaikkoja jouduttiin luomaan lisää kesken vuoden ja kustannukset kasvoivat noin 0,6 M käyttösuunnitelmaa suuremmiksi. Myös vammaispalvelujen kustannusten kasvu oli noin 0,5 M arvioitua suurempaa. Kaupunginvaltuusto myönsi sosiaali- ja terveydenhuoltoon lisämäärärahaa nettona yhteensä Tämä riitti kattamaan toimialan noin euron talousarvioylityksen. Perusturvalautakunnan valtuustotason toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kilpailukykyinen ja elinvoimainen Hämeenlinna Toiminnallinen tavoite/ tavoitetasot / mittarit Talouden tasapaino Toteutuminen - Laaditaan käyttösuunnitelma siten, että talous on tasapainossa toimintaan nähden. Ylitysoikeustarve Tavoitetta ei pystytty saavuttamaan johtuen vuoden aikana ilmenneistä suurista lisärahoitustarpeista. Sairaanhoitopiirin lisätalousarvio nosti erikoissairaanhoidon kustannukset n. 3 M yli kaupungin talousarviovarauksen. Lisäksi erikoissairaanhoidon jatkohoitotilannetta ei saatu kokonaan hallintaan. Tästä aiheutui lähes 0,9 M :n lisäkustannukset. Perusturvakeskuksen osalta käyttösuunnitelman tasapainon kaatoivat lastensuojelun, päivähoidon, vanhustenhuollon ja vammaispalvelujen yhä kasvaneet palvelutarpeet ja kustannukset. Perusturvakeskuksen menot kasvoivat noin 3,3 M talousarviovarausta suuremmiksi. Tähänkin pääseminen edellytti voimallisia noin 1,5 M :n säästötoimia. Valtuusto myönsi sosiaali- ja terveydenhuollon ylittyviin menoihin nettona noin 7,1 M :n lisämäärärahan, joka riitti kattamaan em. talousarvioylitykset.

14 40 Peruspalvelut turvataan Peruspalveluinvestointien (Siirin, Tarvasmäen, Poltinahon ja Ojoisten päiväkoti sekä Lastentalo) suunnittelu käynnistyy ja jatkuu ennakoidun tarpeen mukaan. Tarveselvitysten käynnistymis- tai valmistumisajankohdat Lain mukaiset palvelut turvataan palvelutakuiden ja -velvoitteiden mukaisesti toimeentulotuessa viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta ja varhaiskasvatuspalveluissa lähipalveluperiaatteella Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika (vuonna 2007 n. 2-3 viikkoa). Lasten lkm, jotka eivät saa ensisijaisesti hoitopaikkaa lähipalveluperiaatteella omalta lähipäivähoitoalueelta. Toimivat peruspalvelut Toiminnallinen tavoite/ tavoitetasot / mittarit Palvelut porrastettu oikein Lisätään palvelusetelien ja palvelusetelityyppisten palveluiden käyttöä kotihoidossa, palveluasumisessa ja omaishoidossa ja varhaiskasvatuspalveluissa (yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä). Uudet palvelut, joissa on käytössä palveluseteli. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten hoitovuorokausista vähintään 60 % on perhehoidossa, mikä on selkeästi yli maan keskiarvon (vuonna 2006 Hämeenlinna 59,2 %, koko maassa vuonna ,1 % sijoitetuista lapsista ja nuorista oli perhehoidossa). Perhehoitovuorokausia % kaikista hoitovuorokausista. Kehittämisyksiköt vahvistavat toimialan tuottamia palveluita ja osaamista seudulla Määritellään sosiaalialan pysyvien kehittämisyksiköiden toimintamallit ja edellytykset vuoden 2008 loppuun mennessä seuraavasti: lastensuojelussa mennessä, varhais- Päivähoitomitoitus vuosille on tehty ja käsitelty perusturvalautakunnassa Mitoitusselvityksen ja strategisten linjausten perusteella on laadittu Päiväkotikiinteistöjen peruskorjaus- ja investointisuunnitelma , joka on hyväksytty perusturvalautakunnassa Lastentalo -hanke ratkaistaan kuntaliitoksen jälkeisissä tilajärjestelyissä vuoden 2009 loppupuolella. Ojoisten päiväkoti- ja koulukiinteistöjen laajennuksesta on aloitettu opetus- ja teknisen viraston kanssa yhteinen tarveselvitystyö. Kuntaliitoksen vuoksi tarveselvitystä ja esitystä Ojoisten päiväkoti- ja koulukiinteistöjen peruskorjauksesta ei viety päätöksentekoon. Hätilän päiväkodin korvaavista tiloista neuvoteltiin ja päädyttiin, että esitys uuden päiväkodin rakentamisesta viedään vuoden 2009 ensimmäiseen uuden kunnan kaupunginhallitukseen. Muilta osin investointiohjelmaa ei tarkennettu. Toimeentulotuessa kirjallinen käsittely on kestänyt 3-15 arkipäivää kun laki edellyttää päätöksen tekoa 7 arkipäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta. Vastaanotolle ei ole päässyt lain edellyttämässä ajassa, joka on 7 arkipäivää. Vastaanotolle on päässyt 1-10 arkipäivän kuluessa arkipäivää Päivähoitoa hakeneista kaikki eivät saaneet hoitopaikkaa omalta lähipäivähoitoalueelta. 20 lasta Toteutuminen Kotihoidon palvelusetelikokeilu käynnistyi helmikuussa ja palveluasumisen palvelusetelin periaatteet on hyväksytty. Varhaiskasvatuspalveluissa ei ole muotoutunut uusia palveluja vuoden 2008 aikana, joissa palveluseteliä on käytetty. Palveluasumisen palveluseteli Tavoitetta ei ole saavutettu, mikä johtuu siitä, että nuorisoikäisten osuus kodin ulkopuolelle sijoitetuista lapsista on lisääntynyt. Vuosikolmanneksen aikana perhehoitovuorokausia oli 7653 ja laitoshoitovuorokausia % Ikäihmisten palvelujen osalta jätettiin Kanta-Hämeen yhteinen hakemus POLKKA osana Väli-Suomen IkäKASTETTA STM:n hankerahoituksen ensimmäiselle kierrokselle Kielteisen päätöksen jälkeen konsortiohakemus valmisteltiin uudelleen hakuun osana uutta IKÄKASTE-ÄLDRE-KASTE

15 41 kasvatuksessa mennessä, vanhustyössä mennessä ja vammaispalveluissa mennessä. Lastensuojelun -, varhaiskasvatuksen-, vanhustyön - ja vammaispalvelun kehittämisyksiköiden toimintamallien valmistumisajankohta hankekonsortiota. Väli-Suomen konsortiohakemus jätettiin STM:lle Lasten- ja nuorten palveluihin liittyvä maakunnallinen KASTEhakemus jätettiin osana Väli-Suomen hakemusta STM:lle TERVEYDENHUOLTO PERUSTERVEYDENHUOLTO 1. Kuntarakenneratkaisuun valmistautuminen ja tulevan organisaatiouudistuksen valmistelu. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymässä on aloitettu valmistelutyöt tulevan uuden organisaation mukaisesti. Terveyskeskuksesta muodostetaan kunnallinen liikelaitos, joka aloittaa toimintansa vuoden 2009 alussa. Terveyskeskuksesta siirtyy kaupungin muiden yksiköiden tuotettavaksi kotisairaanhoito, neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, mielenterveyspalvelut sekä pitkäaikaishoito. Liikelaitokseen yhdistyy nykyinen Lammin-Tuuloksen ktt ky:n toiminta. Hämeenlinnan perusterveydenhuollon palveluita tuottavan liikelaitoksen luomiseksi ja käynnistämiseksi on laadittu loogisen viitekehyksen mallin mukainen hankesuunnitelma. Hanke jakautuu kahdeksaan osahankkeeseen, joihin on nimetty vastuuhenkilöt kansanterveystyön kuntayhtymistä ja Hämeenlinnan kaupungista. Liikelaitoksen toimintasuunnitelman tekemiseen on palkattu ulkopuolinen konsultti. Liikelaitoksen ja muiden terveydenhuollon palveluja tuottavien yksiköiden väliset vastuukysymykset on ratkaistu. Tilaaja tekee omaa työsuunnitelmaansa terveydenhuollon palvelujen osalta. Liikelaitokselle ollaan valmistelemassa omaa toimintasääntöä 2. Kehittämisohjelman hallittu loppuun saattaminen Kuntayhtymän hallitus hyväksyi kehittämisohjelman loppuraportin kokouksessaan. Loppuraportissa todetaan, että kehittämisohjelman on pääosin edennyt asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Ensiksi, merkittävä osa ohjelman toimenpiteistä on jo toteutettu. Toiseksi, jotkut palveluosastot toteuttavat käytännössä jo ohjelmassa olevia jatkotoimenpiteitä. Esimerkiksi avoterveydenhuolto- ja sairaalaosastoilla on käynnissä valtakunnallisestikin merkittäviä palvelujen uudistamisen prosesseja. Kolmanneksi, osa uudistuksista on tarkoituksenmukaista siirtää toteutettavaksi osana uuden Hämeenlinnan muuttuvia toimintoja. Meneillään olevat toimenpiteet saatetaan loppuun osana palveluosastojen päivittäistä työtä. Kehittämisohjelma on saatettu loppuun jo keväällä. 3. Avoterveydenhuollon vastaanottotoiminnan palvelutuotanto-konseptin uudelleen järjestäminen ja pilotointi Uusi toimintamalli eroaa nykyisestä väestövastuisesta mallista neljässä suhteessa. 1. Alueen väestö jaetaan jatkuvassa hoidossa oleviin hoitosuunnitelma-asiakkaisiin ja muuhun alueen väestöön. Hoitosuunnitelma-asiakkaille nimetään oma lääkäri ja oma hoitaja. 2. Vastaanottotoiminta jaetaan potilaan käyntisyyn mukaan kolmeen osaan, hoitosuunnitelma-asiakkaiden hoitoon, päivystysluonteisesti hoitoa tarvitsevien hoitoon ja muuhun ajanvarausvastaanottoon. 3. Vastaanottotyötä ryhmitellään uudella tavalla. 4. Lääkäreiden ja hoitajien työnjakoa muutetaan siten, että sairaanhoitajien vastuuta potilaiden hoidossa lisätään. Keskustan terveysaseman uusi palvelutuotantomalli eteni suunnitellusti ja uudistunut toiminta alkoi uusissa tiloissa joulukuun 2008 alussa. Toimintaan osallistuvien henkilöiden palkkausjärjestelmää tullaan myös muuttamaan.

16 42 4. Tilasuunnittelun toimeenpano Peruskorjauksen osalta edetään tilasuunnitelman mukaisesti. Alkuvuodesta 2008 valmistui uusi henkilöstöruokala G-rakennukseen. Näihin tiloihin siirtyivät myös kirjaamo, arkisto ja tavaran vastaanotto. G-rakennuksen rinnakkaiskäytävällä on aloitettu peruskorjaus (liikelaitoksen erityistyöntekijät). E ja D rakennuksen tilat on saatu peruskorjattua. Näihin tiloihin on tullut tilat Keskustan terveysasemalle, uudelle isommalle kahvilalle, vahtimestarin tilat näkyvämmälle paikalle, potilastoimisto on vielä tilapäistiloissa pääaulassa, koska hoitotarvikejakelulle tarkoitettu tila ei ole vielä valmiina. A-rakennuksessa on purkutyöt tehty ja urakoitsijat on kilpailutettu. A- rakennukseen valmistuu tilat Vanajaveden terveysasemalle. Hattulassa valmistuivat ja otettiin käyttöön Parolan hammashoitolan uudet tilat entisen postin tiloihin. Lisäksi on tehty erilaisia pienempiä ja suurempia peruskorjauksia kuntayhtymän eri toimipisteissä. 5. Keinusaaren toiminnan käynnistämiseen liittyvät järjestelyt Keinusaaren valmistumisen myötä tullaan lakkauttamaan Pappilanniemen sairaalan osasto 2. Tällöin vähenee Pappilannimen sairaalasta 18 hoitopaikkaa ja sen mukana myös osa henkilöstöstä siirtyy toisiin tehtäviin, joko kuntayhtymän omiin toimiin tai muualle. Pappilanniemen sairaalaan jäi vielä osasto 3, johon jää 30 hoitopaikkaa. Pappilanniemen molemmat osastot on nyt päätetty lakkauttaa. Osasto 3 sulkeutui syyskuun lopussa ja henkilökuntaa koskevat YT-neuvottelut on käyty ja kaikille potilaille löytyi asianmukainen jatkohoitopaikka. 6. Työterveyshuollon uuden toimintakonseptin käynnistäminen TyöSyke Oy on aloittanut toimintansa vuoden 2008 alusta ja se hoitaa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, Hämeenlinnan kaupungin ja Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän henkilöstön työterveyshuollon. Työsykkeen toiminta on vakiintunut ja alkuvaiheen rekrytointiongelmat ovat helpottuneet. ERIKOISSAIRAANHOITO 1 Talouden saattaminen tasapainoon Budjetin määrärahat oikealle tasolle erityisesti ulkopuoliset ostopalvelut Sairaanhoitopiirillä on kertyneitä alijäämiä taseessa yli 8 milj. euroa. Lisäksi vuoden 2008 alkuperäinen talousarvio jäi selvästi alijäämäiseksi, ja sen tarkistamisesta sairaanhoitopiirin valtuusto päätti kesäkuussa Sairaanhoitopiirin tilintarkastaja ja tarkastuslautakunta ovat edellyttäneet talouden saattamista tasapainoon mahdollisimman pikaisesti. Aikaisempien vuosien alijäämät on tarkoitus kattaa vuosien taloussuunnitelmassa. Vuoden 2008 tilinpäätös muodostunee jonkin verran ylijäämäiseksi. 2 Ei-kiireellisen hoidon saatavuuden varmistaminen Hoitotakuun toteuttamiseksi palveluja järjestetään oman toiminnan lisäksi ostopalveluina lähinnä ortopediassa ja plastiikkakirurgiassa. Myös kuulohuollon ja silmätautien palveluissa kysyntään vastaaminen edellyttää ostopalveluja. Sairaanhoitopiirin hallitus päätti alkuvuonna toimenpiteistä hoitojonojen saamiseksi lain edellyttämälle tasolle. Sitä varten myönnettiin 1,5 miljoonan euron suuruinen määräraha, jonka turvin kevään ja alkukesän aikana hoitojonot purettiin lain edellyttämälle tasolle. Jonoja on purettu tehostamalla oman kapasiteetin käyttöä, lisätöillä, henkilöstön lisärekrytoinnilla ja ostopalveluilla. Kesäkuun lopussa ei yli 6 kuukautta toimenpiteeseen odottaneita kiireettömän hoidon potilaita ollut, minkä perusteella Terveydenhuollon oikeusturvakeskus ei asettanut Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille ilmoittamaansa uhkasakkoa. Vuoden lopussa oli kiireettömän hoidon jonoissa yhteensä 1631 potilasta. Heistä oli yli 6 kk jonottaneita 44 potilasta, mikä on 2,6/ asukasta. Kesän jälkeen tilanne onkin jonkin verran uudelleen huonontunut, ja syksyn seurannoissa yli 6 kk jonottaneiden määrä on ollut tasaisesti

17 43 noin 50. Huonoin tilanne on ollut kaiken aikaa ortopediassa, plastiikkakirurgiassa sekä suusairauksilla. Polikliinisen hoidon saatavuuden osalta on selvä epäsuhta kysynnän ja palvelutuotannon välillä. Lähetteiden käsittely määräajassa toteutuu mutta odotusajat ensikäynnille ovat huomattavan pitkät. vaikein tilanne on ortopedialla. PKL-jonojen tilanne on huonontunut vuoden 2008 aikana. 3 Hämeenlinnan yhteispäivystyksen toiminnan kehittäminen Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon toimintojen yhteensovittaminen uudessa yksikössä. Yksikön kustannusten vaikutukset koko vuoden 2008 talousarvioon - toiminta käynnistyi keväällä 2007 ja tarkkailuosaston mahdollinen laajentaminen tapahtuu loppuvuonna Uuden yhteispäivystysyksikön toiminta käynnistyi Toiminta on jatkunut samansuuntaisesti kuin käynnistysvaiheesta alkaen eli potilaat ovat selvästi ohjautuneet tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan sovitun työnjaon mukaisesti. Yhteispäivystysyksikön toiminta on vähentänyt erityisesti alueen perusterveydenhuollon päivystyskäyntejä, ja osa aikaisemmista erikoissairaanhoidon päivystyskäynneistä on siirtynyt terveyskeskustasoisiksi käynneiksi. Alun perin suunnitellut kävijämäärät ovat jääneet alle arvion. Tarkkailuosasto ja päivystyksen seurantapaikat ovat olleet jatkuvasti hyvin kuormitettuja. Tarkkailuosasto otettiin aluksi käyttöön 12-paikkaisena ja tarkoitus oli ottaa loput 12 paikkaa käyttöön vuoden 2007 lopulla. Hoitajapulasta johtuen paikkalukua on kyetty laajentamaan vasta syksyllä 2008: käytössä on tällä hetkellä 16 paikkaa. Tavoitteena on saada käyttöön loput kahdeksan paikkaa keväällä Audiator Kehittämispalvelut Oy teki selvityksen päivystyksen kustannuksista ja niiden kohdentumisesta erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon toimintoihin. Joulukuussa 2008 päättivät Hämeenlinnan kaupungin, Janakkalan kunnan sekä sairaanhoitopiirin edustajat, että päivystysklinikan kustannusten jako toteutetaan ko. selvityksen mukaisesti. 4 Painopiste on toiminnan kehittämisessä olemassa olevin voimavaroin, missä korostuvat toimintaprosessien arviointi ja niiden parantaminen. Operatiivisen toiminnan kehittämiseksi nykyisin voimavaroin käynnistettiin huhtikuussa kehittämis-hanke, jonka tarkoituksena oli selvittää leikkauspotilaan hoitoprosessin nykytila, toiminnan kehitys-potentiaali sekä tukea tarpeellisten muutosten aikaansaamista. Hankkeen tavoitteena oli selvittää tuottavuuden kasvuun ja odotusaikojen lyhentymiseen johtavia toimenpiteitä ja konkreettisia ehdotuksia muutosten läpiviemiseksi. Hankkeen kohteena olivat keskussairaalan Hämeenlinnan ja Riihimäen yksiköiden leikkaustoiminta sekä tarvittavalta osin yhteistyökysymykset ja palveluketjut Forssan sairaalan osalta. Selvitystyön tuloksena todettiin, että operatiivisessa toiminnassa sekä Hämeenlinnan että Riihimäen yksikössä samoin kuin Forssan sairaalassa on kehittämispotentiaalia ja esitettyjen kehittämis-ehdotusten pohjalta on mahdollista parantaa tuottavuutta kaikissa yksiköissä. Keskeisimpiä kehittämiskohteita ovat - leikkausyksikön käyttöasteen parantaminen - vuodeosastojen hoitojaksojen lyhentäminen - leikkaussalin vaihtoaikojen nopeuttaminen ja - päivystysleikkausten odotusajan lyhentäminen. Selvityksen tuloksia hyödynnetään operatiivisen toiminnan lähivuosien kehittämisessä osan toteutuessa jo vuoden 2009 kevätkaudella. Operatiivisen toiminnan selvitys on osa koko sairaanhoitopiirin toiminnan tuottavuuteen tähtäävää kehittämistyötä. Sairaanhoitopiirin muut toimintaalueet tullaan jatkossa käymään läpi joko omana toimintana tai ulkopuolelta ostettavan konsultoinnin pohjalta. Dialyysiyksikkö ja munuaistautien poliklinikka aloittivat toimintansa Hämeenlinnan yksikön uusissa tiloissa toukokuun alussa. Uudessa dialyysiyksikössä on 26 hemodialyysipaikkaa, ja se toimii kahdessa vuorossa.

18 44 Riihimäen terveyskeskuksen röntgen yhdistyi keskussairaalan Riihimäen yksikköön vuoden alusta. Radiologipula on hankaloittanut käytännön järjestelyjä, sillä kaikki terveyskeskuksen kuvat lausutaan, mikä on merkittävä laadullinen parannus. 5 Yhteistyötä terveyskeskusten ja sosiaalitoimen kanssa tehdään mm. erikoissairaanhoidon sopimusohjakseen sekä palvelurakenne- ja muihin hankkeisiin liittyen. Yhteistyö ja neuvottelut terveyskeskusten ja sosiaalitoimen kanssa ovat jatkuneet sekä potilaiden hoidon järjestämisten että tukipalvelujen yhteistyökysymysten yhteydessä. Sairaanhoitopiirin ja sopimusohjauksen tilaajarenkaiden yhteisneuvottelun aloitteesta sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus asetti kesäkuussa Kanta-Hämeen tulevaisuustyöryhmän, jonka tehtävänä on koko sairaanhoitopiiriä kattavan terveydenhuollon tulevaisuuden suunnittelu ja erilaisten kehittämisehdotusten tekeminen. Työryhmä käsittelee myös erilaisia tuottavuuteen ja työnjakoon liittyviä kysymyksiä. Työryhmässä on kaksi edustajaa kultakin seutukunnalta sekä sairaanhoitopiiristä. Työskentely käynnistyi elokuussa, ja joulukuussa sairaanhoitopiirin valtuustolle esiteltiin väliraportti. Kevään 2009 aikana työryhmä valmistelee lopullisen toimenpideehdotuksen esitettäväksi sairaanhoitopiirin valtuustolle kesäkuussa Riihimäen seudulla alkuvuonna käynnistynyt sairaanhoitopiirin ja terveyskeskuksen yhteinen hanke ja valmistelutyö virka-ajan ulkopuolisten päivystyspalvelujen selvittämiseksi ja tarvittavien suunnitelmien laatimiseksi on jatkunut suunnitelmien mukaisesti. Tällä hetkellä Riihimäen seudun terveyskeskuksella ja sairaanhoitopiirillä on omat erilliset päivystysyksikkönsä. Toiminta on jakautunut molempien päivystyspisteiden kesken kuitenkin siten, että yöaikainen päivystys on keskitetty sairaanhoitopiirin Riihimäen yksikköön. 6 Sähköisen potilashallinnon järjestelmien käyttöönotto ja uuden järjestelmän ominaisuuksien hyödyntäminen Sähköisen potilastietojärjestelmän hyödyntämistä jatketaan yhteistyössä Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Alueelliset valmistelut kansalliseen arkistoon liittymiseksi käynnistyvät keväällä 2009 (eresepti= sähköinen resepti, earkisto= kansallinen arkisto, ekatselu= kansalaisen omien tietojen katselu). Effica potilashallinnon järjestelmän käyttöönotto keskussairaalan somaattisilla erikoisaloilla toteutui suunnitellusti Koko keskussairaala käyttää nyt samaa potilastietojärjestelmää yhtenevällä tavalla. Vuoden 2009 alusta alkaen koko Kanta-Häme on mukana AlueEfficassa, kun Lammi ja Tuulos yhdistyivät Hämeenlinnan kaupunkiin ja ottivat käyttöön Effica - järjestelmän. Hattulalla on oma Effica kanta, joka on sairaanhoitopiirin palvelimilla. Hattula on mukana aluekatselussa ja sähköinen lähete palautejärjestelmä toimii Hattulaan vuoden 2009 alusta. Sähköinen lähete - palaute saadaan Forssan seudun terveydenhuollon ky:n kanssa tuotantoon helmikuussa Henkilöstön rekrytoinnin kehittäminen Sairaanhoitopiirissä otettiin elokuussa 2008 käyttöön sähköinen rekrytointijärjestelmä. Hakumenettelyn sähköistämisen ensisijaisena tavoitteena on parantaa rekrytointituloksia, kun hakeminen tehdään mahdollisimman helpoksi. Järjestelmä antaa myös aikaisempaa paremmat mahdollisuudet esitellä yksilöllisesti hakujen kohteena olevia yksiköitä ja tehtäviä. Järjestelmä vähentää manuaalista työtä hakuprosessin eri vaiheissa, sekä nopeuttaa ja yhtenäistää prosessia. Seutukeskus Oy Hämeen ja sairaanhoitopiirin yhteiskäytössä vuodesta 2005 olleen sijaisjärjestelmän käyttö päättyi vuoden 2008 lopussa. Sairaanhoitopiirissä otetaan vuoden 2009 alusta käyttöön uusi sijaishallinnan järjestelmä, jossa on uutena piirteenä yhteydet palkkahallinnon järjestelmään. Vuonna 2008 olivat perusterveydenhuollon kustannukset vuonna ,60 euroa, erikoissairaanhoidon kustannukset , avustukset , jäsenmaksut , siirtoviivemaksut , Koivikkokoti ja Ilveskoti

19 45 TERVEYDENHUOLTO Talousarvio TP 2008 Poikkeama TA-muutos Poikkeama muutoksen jälkeen Myyntituotot , , ,00 TOIMINTATUOTOT , , ,00 Henkilöstökulut , , , ,72 Palvelujen ostot , , , , ,40 Avustukset , , , ,00 Muut toimintakulut , ,00 TOIMINTAKULUT , , , , ,12 TOIMINTAKATE , , , , ,12 PERUSTURVA Talousarvio TP 2008 Poikkeama TA-muutos Poikkeama muutoksen jälkeen Myyntituotot , , , ,67 Maksutuotot , , , , ,13 Tuet ja avustukset , , , ,23 Muut toimintatuotot , , , , ,87 TOIMINTATUOTOT , , , , ,90 Henkilöstökulut , , , , ,02 Palvelujen ostot , , , , ,54 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,27 Avustukset , , , , ,91 Muut toimintakulut , , , , ,02 TOIMINTAKULUT , , , , ,32 TOIMINTAKATE , , , , ,58 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,15 TYÖLLISTÄMINEN Talousarvio TP 2008 Poikkeama TA-muutos Poikkeama muutoksen jälkeen Myyntituotot 1 577, , ,42 Tuet ja avustukset , , , ,95 TOIMINTATUOTOT , , , ,53 Henkilöstökulut , , , ,74 Palvelujen ostot , , , ,64 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset , , ,90 Muut toimintakulut 1 079, , ,46 TOIMINTAKULUT , , , ,66 TOIMINTAKATE , , , ,13

20 46 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN TUNNUSLUVUT TA 2008 TP 2008 TP 2007 TP 2006 Perusterveydenhuollon suoritteet * terveysneuvontakäynnit * kotisairaanhoitokäynnit * avosairaanhoitokäynnit * suun terveydenhuoltokäynnit Sairaalahoito * hoitopäivät yhteensä * lyhytaikaishoito hoitopäivät * pitkäaikaishoito hoitopäivät * pitkäaik. %-osuus - 39 % 45 % 48,9 % Erikoissairaanhoidon suoritteet Yleissairauksien poliklinikka * käynnit Yleissairauksien vuodeosastot * hoitopäiviä * hoitojaksot Psykiatrian poliklinikka * käynnit Psykiatrian vuodeosasto * hoitopäiviä * hoitojaksot Siirtoviivemaksupäivät Sosiaalityön ja toimeentuloturvan suoritteet Toimeentulotuki * ruokakuntia keskiarvo/kk Pakolaisten toimeentulotuki * ruokakuntia Elatustuki * lapsia * bruttomenot/ /lapsi * nettomenot/ /lapsi * elatustuki/asukas/netto Lasten ja nuorten palvelut Lasten kotihoidontuki ja päivähoito Valtakunnallinen kotihoidon tuki * lapsia keskimäärin/kk Yksityisen hoidon tuki * lapsia keskimäärin/kk Yksityisen hoidon kuntalisä * lapsia keskimäärin/kk

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi

Lisätiedot

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018 Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2017

Tammi-elokuun tulos 2017 Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

Tammi-kesäkuun tulos 2018

Tammi-kesäkuun tulos 2018 Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019

Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.6.2019 Yleistilanne Tulot talousarvion mukaiset Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2017

Tammi-lokakuun tulos 2017 Tammi-lokakuun tulos Eksote Syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 366,8 366,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Sivistystoimialan kuukausiraportti. Syyskuu 2017

Sivistystoimialan kuukausiraportti. Syyskuu 2017 Sivistystoimialan kuukausiraportti Syyskuu 2017 Talousraportti Syyskuu 2017 Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS Sivistystoimiala Sivistystoimiala Sivistystoimiala

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-huhtikuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,0 milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-maaliskuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

Elokuu. Osavuosikatsaus II. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Elokuu. Osavuosikatsaus II. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Elokuu Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2015

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2015 Sivu 1/5 JOENSUUN KAUPUNKI SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKKÖ TARKASTUSPÄÄLLIKKÖ TIMO MANNINEN TARKASTUSSIHTEERI SEIJA KUNNASLUOTO SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2015 Jakelu:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (6) 65 Sosiaaliviraston tilinpäätös 2012 HEL 2013-003171 T 02 06 01 00 Päätös päätti merkitä tiedoksi sosiaaliviraston vuoden 2012 tilinpäätöksen. Esittelijä Lisätiedot

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2018

Tammi-helmikuun tulos 2018 Tammi-helmikuun tulos 218 Eksote Tammi-helmikuun tulos ja ennuste 218 EKSOTE 218 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. Ennuste Jäsenkuntatuotot 72,6 72,6, 435,3 435,3, Nettotoimintamenot 7, 67,9-2,1 443,5 439,3-4,2

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa.

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa. Kaupunginhallitus 53 12.02.2018 Tarkastuslautakunta 11 09.03.2018 Kaupungin talouden toteutuminen 2017, kaupunki ja liikelaitokset 122/02.02.02/2018 KHALL 12.02.2018 53 Talous vuonna 2017 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019

Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.9.2019 Yleistilanne Tulokertymä hieman parantunut Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Talousarvio 2019 ja suunnitelma Kaupunginjohtajan esitys

Talousarvio 2019 ja suunnitelma Kaupunginjohtajan esitys Talousarvio 2019 ja suunnitelma 2020-2021 Kaupunginjohtajan esitys 10.12.2018 KV 26.2.2018 18 TA 2019 Käyttösuunnitelma 2019 Tornion kaupungin kärkihankkeet TornioHaparanda-ydinkeskustan kehittäminen

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-marraskuun tulos 2017 Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus Talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2018 Kaupunginhallitus 12.11.2018 1 Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 5,4 m Maanmyyntitulot +2,0 m Elokaaren myyntivoitto +1,5 m Tuleva lastensuojelun

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Yhtymävaltuusto 26 18.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja

Lisätiedot

10 VUOTTA PALKANLASKENNAN ULKOISTAMISESTA. - mitä hyötyä Hämeenlinnan kaupungille? Henkilöstöjohtaja Raija Hätinen

10 VUOTTA PALKANLASKENNAN ULKOISTAMISESTA. - mitä hyötyä Hämeenlinnan kaupungille? Henkilöstöjohtaja Raija Hätinen 10 VUOTTA PALKANLASKENNAN ULKOISTAMISESTA - mitä hyötyä Hämeenlinnan kaupungille? HÄMEENLINNA - Suomen vanhin sisämaakaupunki Hämeenlinna Suomen keskipiste (väestöllinen) HÄMEENLINNA pitkä historia lyhyesti

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen

Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen 1.1.2013 - Talousarviossa jo lähtökohtaisesti epävarmuustekijöitä sote-yhdistymisestä johtuen - Kompromisseja kustannusten kohdentamisessa - Suurin

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015 1. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakuntaan kuuluvat puheenjohtajana

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kaupunginvaltuusto 4.3.2014 16 Voimaantulo 1.4.2014 2 1. LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA JA SOVELTAMISALA Kuntalain 13 :n

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2018

Tammi-heinäkuun tulos 2018 Tammi-heinäkuun tulos 28 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 255,8 255,8, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 265,8 26,9-3,9 453,9

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Huhtikuu. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Huhtikuu. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Huhtikuu Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2018

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2018 Sivu 1/5 JOENSUUN KAUPUNKI SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKKÖ TARKASTUSPÄÄLLIKKÖ TIMO MANNINEN TARKASTUSSIHTEERI SEIJA KUNNASLUOTO SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2018 Jakelu:

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 2

Perusturvalautakunta liite nro 2 Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT TALOUS 31.12.2013 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -liikelaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ENSIHOITO Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama Ed.vuoden talousarvio muutokset

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2016

Tammi-maaliskuun tulos 2016 Tammi-maaliskuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon?

Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon? Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon? Miten olemme valmistautuneet Miten seuraamme hoitoonpääsyn toteutumista Miten hoitoonpääsy toteutuu Mitä tulemme tekemään Hallintoylilääkäri Jukka Pellinen 1 Mitä olemme

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset hallituksen toimivallan osalta

Kuntayhtymän hallitus Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset hallituksen toimivallan osalta Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 12/2018 1 (1) Kuntayhtymän hallitus 151 19.11.2018 161 107/02.02.00.00/2017 Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset hallituksen toimivallan

Lisätiedot

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016 Sivu 1/5 JOENSUUN KAUPUNKI SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKKÖ TARKASTUSPÄÄLLIKKÖ TIMO MANNINEN TARKASTUSSIHTEERI SEIJA KUNNASLUOTO SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016 Jakelu:

Lisätiedot

Marraskuun tulos ja ennuste 2017

Marraskuun tulos ja ennuste 2017 Tammi-marraskuun tulos 2017 Marraskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Eksote Jäsenkuntatuotot Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

TARKASTUSVIRASTO Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

TARKASTUSVIRASTO Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet 1(5) TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Tarkastuslautakunta palvelee kaupunginvaltuuston strategisia ohjaustarpeita tuottamalla valtuustolle kuntalaissa tarkoitettua

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT HALLINTO HALLINTOPALVELUKESKUS TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) TP 2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2018

Tammi-elokuun tulos 2018 Tammi-elokuun tulos Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0 BUDJETTIERO, MILJ. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma - 0,0

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2017

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2017 Sivu 1/5 JOENSUUN KAUPUNKI SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKKÖ TARKASTUSPÄÄLLIKKÖ TIMO MANNINEN TARKASTUSSIHTEERI SEIJA KUNNASLUOTO SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2017 Jakelu:

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Toimialan ajankohtaiskatsaus/ marraskuu 2018

Toimialan ajankohtaiskatsaus/ marraskuu 2018 Toimialan ajankohtaiskatsaus/ marraskuu 2018 Taloustilanne marraskuun lopussa Laskennallinen toteutuma 91,6% Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS Sivistystoimiala

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot