KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Transkriptio

1 KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

2 2 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ja ennuste... 1 Talousarvion toteutuminen toimielimittäin ja ennuste. 2 Tuloslaskelma... 4 Verotilitykset kuukausittain.. 5 Vuosikate kuukausittain 5 Investointien yhteenveto.. 6 Henkilöstölukuja.. 8 Konsernihallinto.. 12 Kaupunginhallitus, kaupunkistrategian toteutuminen Ympäristölautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen.. 18 Kulttuurilautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen. 19 Kaupunkisuunnittelulautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen. 20 Tekninen lautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen. 22 Hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyslautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen. 25 Liikuntalautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen.. 31 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen 32 Liikelaitokset.. 35 Kymenlaakson pelastuslaitos 35 Kymijoen Työterveys.. 38 Konserniyhtiöt. 40

3 1 KOTKAN KAUPUNKI, KYMIJOEN TYÖTERVEYS JA KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS TULOSLASKELMA JA ENNUSTE M TA 2012 Kirjanpito Tot. Vertailutieto Muutos Muutos Ennuste % ed. vuoden sama ed. vuoteen % ajankohta Toimintatuotot 101,9 58,7 58 % 59,0-0,3-1 % 100,9 Toimintakulut -363,6-252,2 69 % -237,2-15,0 6 % -385,5 ULKOINEN TOIMINTAKATE -261,7-193,5 74 % -178,2-15,3 9 % -284,6 Sisäiset tulot 43,9 29,8 68 % 28,2 1,6 6 % 43,9 Sisäiset menot -43,9-29,8 68 % -28,2-1,6 6 % -43,9 TOIMINTAKATE -261,7-193,5 74 % -178,2-15,3 9 % -284,6 Verotulot 194,3 136,3 70 % 134,1 2,2 2 % 192,2 Valtionosuudet 83,2 57,3 69 % 53,3 4,0 8 % 85,3 Rahoitustuotot ja -kulut -1,4 0,2-14 % 1,1-0,9-1,8 Korkotuotot 1,1 0,4 36 % 0,6-0,2 Muut rahoitustuotot 5,3 2,9 55 % 3,1-0,2 Korkokulut -5,6-2,0 36 % -2,0 0,0 Muut rahoituskulut -2,2-1,1 50 % -0,6-0,5 VUOSIKATE 14,4 0,3 2 % 10,3-10,0-97 % -8,9 Sisäiset korot 0,0 0,0 0,0 0,0 Suunnitelman muk. poistot -18,6-12,3 66 % -12,0-18,6 Kertaluonteiset poistot 0,0 0,0 0,0 0,0 Satunnaiset tuotot 0,0 1,9 7,8 1,9 TILIKAUDEN TULOS -4,2-10,2 6,1-25,6 Poistoeron ja varausten muutokset 1,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -24,4

4 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMIELIMITTÄIN KVLA Keskusvaalilautakunta TARLA Tarkastuslautakunta KH Kaupunginhallitus YMPLA Ympäristölautakunta KULA Kulttuurilautakunta KALA Kaupunkisuunnittelulautakunta TELA Tekninen lautakunta SOTELA Sosiaali- ja terveyslautakunta Toteuma K Budjetti LTA EUR Tot% 3 Toimintatuotot ,93 % 4 Toimintakulut ,14 % ULK. TOIM INTAKATE ,79 % 4S Sisäiset erät ,54 % Ennuste Ero TA/Ennuste TOIM INTAKATE ,66% Toimintakulut ,47 % ULK. TOIM INTAKATE ,47 % 4S Sisäiset erät ,59 % TOIM INTAKATE ,03% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,12 % Toimintakulut ,60 % ULK. TOIM INTAKATE ,86 % S Sisäiset erät ,18 % TOIM INTAKATE ,73% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,41% Toimintakulut ,52% ULK. TOIM INTAKATE ,95% S Sisäiset erät ,42% TOIM INTAKATE ,33% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,38% 4 Toimintakulut ,75% ULK. TOIM INTAKATE ,65% 4S Sisäiset erät ,17% TOIM INTAKATE ,87% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,65% Toimintakulut ,21% ULK. TOIM INTAKATE ,56% S Sisäiset erät ,41% TOIM INTAKATE ,75% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,45% 4 Toimintakulut ,58% ULK. TOIM INTAKATE ,41% 4S Sisäiset erät ,85% TOIM INTAKATE ,99% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,81% 4 Toimintakulut ,94% ULK. TOIM INTAKATE ,86% 4S Sisäiset erät ,36% TOIM INTAKATE ,61% S Hallinnon vyörytykset

5 3 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMIELIMITTÄIN LIIKUNTA Liikuntalautakunta LANULA Lasten ja nuorten lautakunta Pelastuslaitos Työterveys Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä Toteuma K Budjetti LTA EUR Tot% 3 Toimintatuotot ,63% 4 Toimintakulut ,21% ULK. TOIM INTAKATE ,32% 4S Sisäiset erät ,64% Ennuste Ero TA/Ennuste TOIM INTAKATE ,17% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,23% 4 Toimintakulut ,85% ULK. TOIM INTAKATE ,19% 4S Sisäiset erät ,60% TOIM INTAKATE ,57% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,67% 4 Toimintakulut ,04% ULK. TOIM INTAKATE ,88% TOIM INTAKATE ,88% Toimintatuotot ,78% 4 Toimintakulut ,91% ULK. TOIM INTAKATE ,98% TOIM INTAKATE ,98% Toimintatuotot ,58% 4 Toimintakulut ,37% TOIMINTAKATE ,96 %

6 4 TULOSLASKELMA KOTKAN KAUPUNKI, KYMIJOEN TYÖTERVEYS JA KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS Kirjanpito LTA2012 Vert. tilanne Tot. %/ Muutos-% TA Toimintatuotot Myyntituotot % -2 % Maksutuotot % 3 % Tuet ja avustukset % 13 % Muut toimintatuotot % -5 % Valmistus omaan käyttöön % -7 % Toimintatuotot yht % -1 % Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot % 6 % Henkilösivukulut Eläkekulut % 3 % Muut henkilösivukulut % 5 % Palveluiden ostot % 6 % Aineet ja tarvikkeet % 4 % Avustukset % 14 % Muut toimintakulut % 6 % Toimintakulut yht % 6 % ULKOINEN TOIMINTAKATE % 9 % Sisäiset myynnit % 6 % Sisäiset ostot % 6 % TOIMINTAKATE % 9 % Kunnallisvero % 4 % Kiinteistövero % 344 % Yhteisövero % -34 % Verotulot yht % 2 % Valtionosuudet % 7 % Rahoitustuot. ja -kulut % -81 % VUOSIKATE % -97 % POISTOT/SATUNNAISET ERÄT Suunn.mukaiset poistot % 3 % Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ %

7 VEROTILITYKSET KUUKAUSITTAIN 5 KUMULATIIVINEN VUOSIKATE KUUKAUSITTAIN

8 HANKERYHMÄ Aineeton 6 INVESTOINTIEN Ensikertainen käyttöomaisuus YHTEENVETO, Talousarvion toteutuminen 1000 euroa Talousarvio Talousarviomäärärahoja Irtain omaisuus kalustaminen käytettävissä Kiinteä omaisuus / ostot Investointien Käyttöom myynti hankinnat Liikenneväylät Rahoitusosuus Investointien hankinnat Liikuntapaikat Investointien Rahoitusosuus hankinnat Osakkeet ja osuudet Investointien hankinnat Puistot ja leikkipaikat Käyttöom Investointien myynti hankinnat Suunnittelu Talonrakennus Investointien hankinnat Uudet Venesatamat alueet KAUPUNKI YHTEENSÄ Irtain omaisuus Investointien hankinnat Kymijoen Aineeton Rahoitusosuus käyttöomaisuus Investointien hankinnat LIIKELAITOKSET INVESTOINNIT työterveys YHTEENSÄ, NETTO Aineeton Ensikertainen käyttöomaisuus kalustaminen Yht. Yht Irtain omaisuus Yht Kiinteä omaisuus Yht Liikenneväylät Yht Liikuntapaikat Yht Osakkeet Puistot ja leikkipaikat ja osuudet Yht. Yht Suunnittelu Yht. Investointien hankinnat Talonrakennus Uudet Yht alueet Yht. Investointien hankinnat Venesatamat KAUPUNKI YHTEENSÄ Yht Kymenlaakson Yht. pelastuslaitos Yht LIIKELAITOKSET INVESTOINNIT YHTEENSÄ, NETTO

9 Talonrakennus, 7 timenot investoin-aittakorven Hoitolaitosten Karhulan koulu Keskeneräiset päiväkoti sammutin Talousarvio Talousarviomäärärahoja 2012 Kiinteistöjen ATK työt käytettävissä Länsi-Kotkan päiväkoti Perusparannus Päiväkotien leikkialueet pk TALONRAKENNUS, YHTEENSÄ järjestelmä Lyseo TALONRAKENNUS, YHTEENSÄ Suunnittelu INVESTOINTIEN YHTEENVETO, Talousarvion toteutuminen 1000 euroa

10 8 HENKILÖSTÖLUKUJA Tammikuu-elokuu 2012 Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet vastuualueittain Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet Elokuu 2012 Henkilöstömäärä 2012 / 08 Kumulatiivinen vuosi (01-08) HTV2 ennuste Vakit Määräaik. yht. Vakit Määräaik. Yht. KONS Konsernipalvelut 591,4 124,3 715,8 572,5 122,0 694,5 KH Kaupunginhallitus 5,0 0,0 5,0 5,1 5,1 TELA Tekninen lautakunta 359,9 96,3 456,3 347,0 77,3 424,3 TIPA Tilapalvelun vastuualue 233,8 66,5 300,3 220,0 59,4 279,4 KUTE Kuntatekniikan vastuualue 126,1 29,8 156,0 127,0 17,9 144,9 KAKU Kaupunkikeh. ja kulttuurin vast.alu 79,5 19,0 98,5 74,9 16,9 91,8 TARA Talouden vastuualue 30,5 2,0 32,5 29,0 2,0 31,0 KALA Kaupunkisuunnittelulautakunta 36,6 1,0 37,6 36,6 1,0 36,8 HALL Hallinnon vastuualue 78,9 6,0 84,9 79,9 24,7 104,6 HYPA Hyvinvointipalvelut 1901,7 562,8 2464,5 1701,4 629,4 2330,8 SOTELA Sosiaali- ja terveyslautakunta 980,5 332,0 1312,5 856,5 394,5 1251,0 TERV Terveydenhuollon vastuualue 294,2 54,1 348,3 258,8 62,6 321,4 VANH Vanhustenhuollon vastuualue 478,5 159,9 638,4 414,3 181,6 595,9 SOSH Sosiaalihuollon vastuualue 207,8 118,0 325,8 183,4 150,3 333,8 LANULA Lasten ja nuorten lautakunta 886,2 228,8 1115,0 811,4 230,9 1042,3 OPET Opetustoimen vastuualue 451,4 140,8 592,2 421,6 140,3 561,8 NUOR Nuorisotyön yksikkö 12,0 2,8 14,8 10,2 4,4 14,5 PAIV Päivähoidon vastuualue 376,8 81,2 458,0 338,8 81,0 419,8 HNLA Hyvinvointineuvolan vastuualue 46,0 4,0 50,0 40,9 3,9 44,8 LIIKUNTA Liikuntalautakunta 35,0 2,0 37,0 33,5 4,0 37,5 Kotkan kaupunki 2493,1 687,1 3180,3 2273,9 751,4 3025,3 Huhtikuun 2012 tilanteeseen verrattuna +7,9-77,3-69,3 +0,4 +3,8 +3,4 Henkilöstö yht. = vakituinen ja määräaikainen henkilöstö yhteensä huomioituna työaikaprosentilla HTV = henkilötyövuosi HTV2 = yhdelle kokoaikaiselle henkilölle maksettu työpanos vuodessa, luvusta on vähennetty vain palkattomat poissaolot

11 9 Henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien vertailu vuoteen 2011 Henkilöstömäärän kehitys Joulukuu 2011 Elokuu 2012 Koko kaupunki 3237,9 3180,3 Vakituiset 2486,4 2493,1 Määräaikaiset 751,5 687,1 Henkilötyövuosien kehitys Vuosi 2011 Ennuste 2012 Koko kaupunki 3010,3 3025,3 Vakituiset 2251,8 2273,9 Määräaikaiset 758,5 751,4 Henkilöstömäärän kehitys (12/ /2012) Henkilötyövuosien (HTV2) kehitys ( /2012 ennuste) 3500,0 3000,0 3237,9 3180,3 3500,0 3000,0 3010,3 3025,3 2500,0 2486,4 2493,1 2500,0 2251,8 2273,9 2000,0 2000,0 1500,0 1500,0 1000,0 751,5 687,1 1000,0 758,5 751,4 500,0 500,0 0,0 Koko kaupunki Vakituiset Määräaikaiset 0,0 Koko kaupunki Vakituiset Määräaikaiset Joulukuu 2011 Elokuu 2012 Vuosi 2011 Ennuste 2012 Henkilöstömäärä on laskenut 57,6 henkilöllä: Vakituisten määrän kasvaessa 6,7 henkilöllä. Määräaikaisten määrän laskiessa 64,4 henkilöllä. Henkilötyövuodet ovat nousseet 15,0 henkilötyövuodella: Vakituisten osuuden kasvaessa 22,1 henkilötyövuodella Määräaikaisten osuuden laskiessa 7,1 henkilötyövuodella.

12 10 Sairauspoissaolot vastuualueittain ja vertailu vuoteen 2011 Sairauspoissaolot toisen vuosikolmanneksen jälkeen 2011 / 2012, kumulatiiviset luvut tammi-elokuu SPO / hlö Vakit Määrä Yht KONS Konsernipalvelut 14,3 15,1 5,6 4,5 12,7 13,4 TELA Tekninen lautakunta 17,6 18,4 6,7 5,2 15,7 16,2 TIPA Tilapalvelun vastuualue 18,9 19,8 6,7 6,1 16,4 17,2 KUTE Kuntatekniikan vastuualue 15,4 16,0 5,0 0,9 14,2 14,3 KAKU Kaupunkikeh. ja kulttuurin vast.alu 4,6 11,2 3,3 3,6 4,3 9,8 TARA Talouden vastuualue 7,0 5,5 0,0 0,0 6,5 5,2 KALA Kaupunkisuunnittelulautakunta 10,5 9,2 0,0 10,4 9,2 HALL Hallinnon vastuualue 13,3 11,3 2,9 1,8 11,9 9,9 HYPA Hyvinvointipalvelut 13,8 14,3 8,8 11,2 12,5 13,5 SOTELA Sosiaali- ja terveyslautakunta 16,9 16,7 9,9 12,6 14,7 15,5 TERV Terveydenhuollon vastuualue 11,0 12,2 13,4 9,6 11,4 11,8 VANH Vanhustenhuollon vastuualue 22,3 21,5 10,3 12,8 19,1 19,1 SOSH Sosiaalihuollon vastuualue 12,7 12,1 8,7 13,3 10,8 12,6 LANULA Lasten ja nuorten lautakunta 10,4 11,8 6,4 8,4 9,6 11,0 OPET Opetustoimen vastuualue 6,7 9,5 5,5 5,7 6,5 8,6 NUOR Nuorisotyön yksikkö 1,4 11,9 9,0 24,0 3,6 16,3 PAIV Päivähoidon vastuualue 15,0 15,2 8,0 13,2 13,9 14,7 HNLA Hyvinvointineuvolan vastuualue 12,3 6,3 1,2 0,9 11,5 5,8 LIIKUNTA Liikuntalautakunta 14,5 10,5 2,9 9,9 13,6 9,9 Yhteensä - Kotkan kaupunki 13,9 14,5 8,4 10,1 12,6 13,4 Muutos + 0,6 + 1,7 + 0,9 Sairauspoissaolojen ennuste vuodelle 2012 on 21,4 päivää / henkilö, kun toteumaa peilataan vuoden 2011 toteutumaan. Kun ennusteen laskee puhtaasti matemaattisesti, ennuste vuodelle 2012 on 20,1 päivää / työntekijä Vuonna 2011 sairauspoissaoloja oli 19,9 päivää / henkilö. Olennaisimpia sairauspoissaolojen nousuja; Teknisen lautakunnan vakituiset Hyvinvointipalveluiden määräaikaiset, etenkin päivähoidon ja sosiaalihuollon osalta Lasten ja nuorten palveluiden vakinaiset

13 11 Maksetut palkat ja vertailu vuoteen 2011 Maksetut palkat kuukausittain ja kumulatiivisesti / / / / / / / / / / / / / / / / / /08 Vakituinen Määräaikainen Kumul Tammikuun palkkojen yhteydessä maksettiin kertaerä. Maaliskuun palkkojen yhteydessä maksettiin voimaan tulleet palkankorotukset taannehtivasti. Kesäkuussa maksettiin lomarahat. Kokonaiskeskiansiot ammattiluokittain vuoden 2012 alusta Vakituisen henkilöstön kokonaiskeskiansiot ammattiluokittain kumulatiivisesti vuoden alusta / kk Hoitohenkilöstö Kiinteistöhenkilöstö Kotipalveluhenkilöstö Lääkärit Muu Henkilöstö Opetushenkilöstö Päivähoitohenkilöstö Sosiaalityöntekijät Tekninen Henkilöstö Teknisten Tuntipalkkaiset Nainen, Kokonaiskeskiansio Mies, Kokonaiskeskiansio Toimistohenkilöstö

14 12 KONSERNIHALLINTO KAUPUNGINHALLITUS Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2012 Toteutuma menestystekijät mittarit Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laajaalaisesti, laadukkaasti ja kustannusvaikuttavasti Kotkan sijoitus kuntien imagotutkimuksessa (Taloustutkimus, yli asukkaan kaupungit) Kotka on 20 parhaan kaupungin joukossa. Tutkimus tehdään joka toinen vuosi, seuraavan kerran Tietoa ei ole saatavilla vuonna Kaupunki on kilpailukykyinen työantaja ja työhyvinvoinnin edelläkävijä Sähköisen tiedonkulun ja vuorovaikutuksen kehittäminen Organisaatiomuutos ja henkilöstösuunnitelmat jalkautettu vastuualueille. Strategisen hyvinvoinnin kehittämisalueisiin kohdennettavien toimenpiteiden laadullinen analysointi ja kohderyhmille suoritettu kartoitus. Sairauspoissaolot vähentyneet keskimäärin 1 päivällä / työntekijä / vuosi (v päivää / työntekijä v päivää / työntekijä) Sähköisen asioinnin (ml. sosiaalinen media) hyödyntäminen (laadullinen arviointi) Uusien sähköisten palvelujen määrä ja käyttö (laadullinen/ määrällinen mittari) Henkilöstömenojen tavoitetaso toteutuu. Sairauspoissaolot max. 18/päivää/työntekijä. Twitteria ja Facebookia hyödynnetään matkailu- ja tapahtumamarkkinoinnissa. Seurataan keskustelijoiden aktiivisuutta sekä seurannaisvaikutuksia, esim. kuinka paljon keskusteluista ohjautuu käyntejä kaupungin nettisivuille. Sähköisen asioinnin alusta on tuotantokäytössä. Sähköisillä asiointipalveluilla vapautetaan henkilöstöresursseja muuhun toimintaan. Seurataan palvelun henkilöstöresursseja ja kustannuksia. Täyttölupien määrä; -vakinaiset 46 kpl (hyväksytty 36, hylätty 10) -määräaikaiset 207 (hyväksytty 193, hylätty 14) Henkilösösuunnitelmamalli laadittu ja jalkautettu osaksi talousarvioprosessia. Kehittämissuunnitelma hyvinvoinnin edistämiseksi ja riskiryhmien tukemiseksi laadittu ja toteutus alkaa syksyn aikana. Henkilöstöstrategian laadinta käynnissä. Sairauspoissaolot ,4 päivää/työntekijä. Tapahtumia ja matkailukohteita markkinoitu FB-sivulla, josta ohjautunut 3719 käyntiä Kotkan kaupungin sivuille. Kotka Tourism twitter-seuraajat 141 Sähköisten asiointipalveluiden ylläpidon vastuista sovittu vastuualueiden pääkäyttäjien kanssa.

15 13 Kriittiset menestystekijät Seutustrategian mukaisen yhteistyön toteuttaminen Arviointikriteerit/ mittarit ICT (information communication technology) hyödynnetty laaja-alaisesti palvelutoiminnoissa ICT-liikelaitos perustettu yhdessä seudun kuntien kanssa Venäjä-liiketoiminnan kehittäminen, Rubiconin toiminta käynnistetty (laadullinen arvio etenemisestä) Seudullisen yhteistyön toimivuus (laadullinen arvio etenemisestä) Tavoitetaso 2012 Toteutuma Palveluprosessit kuvataan osana kokonaisarkkitehtuurityötä ja analysoidaan miten ICT:n avulla voidaan uudistaa ja tehostaa palveluprosesseja. Valittujen palveluprosessien kehittäminen aloitetaan vuoden 2012 aikana. Liikelaitos aloittaa toimintansa aikaisintaan 1.5. Rubiconin toiminnan strategiset tavoitteet määritelty Jatketaan seudullista MALP-työtä, varaudutaan kuntarakenneuudistuksen määrittelemään valmistelutyöhön Alustava versio maakunnallisesta kokonaisarkkitehtuurikehittämispoulusta valmistunut. Perustamispäätös kv. 5.3., toiminta käynnistynyt 1.9. Rubicon toiminnan konsepti on valmis 20 sijoittumiscasea meneillään, joista 5 on toteutunut (Ava Systems, Futurepier, Teksiks, Techgate International, Hamina Trade Company) Rubiconin business partners verkoston, ja Rubicon Forum suunnittelu ja toteutus meneillään Seudullinen MALP-työ on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Seudun kehityskuva vuoteen 2040 valmistunut ja hyväksytty seutuvaltuustossa. Seudun kunnat ovat antaneet lausuntonsa kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvitykseen. Seudun matkailun yhteismarkkinointi on edennyt suunnitellusti ja jatkosopimus vuodelle 2013 on hyväksytty. Kasvusopimuksen valmistelu etenee. Kotkan-Haminan seudun kilpailukykyohjelman rahoitus on varmistunut. E18 kehityskäytävän resursointi etenee.

16 14 Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2012 Toteutuma menestystekijät mittarit Logistiikan ja meriturvallisuuden huippuosaamisen keskittymän tukeminen Logistiikkayritysten yhteenlaskettu liikevaihto Tilastoitu liikevaihto kasvaa. Tilastoitu liikevaihto kasvussa (toimialan liikevaihto vuonna 2011 oli 840 M /tavoitetaso oli 750 M, lähde Kymenlaakson toimialakat- Venäjän mahdollisuudet hyödynnetään Meriturvallisuusalan työpaikkojen määrä (kpl); Merikotka v tp. Kotkassa Venäläisyritysten investoinnit Kotkaan ( /vuosi) Yöpyvien osuus venäläismatkailijoista (%) Helsinki-Pietari kehityskäytävälinjausten mukaiset toimenpiteet / parannukset (laadullinen arvio Kotkan asema Venäjän porttina toteutunut/ varmistunut EU:n Itämeriohjelman toimeenpano-ohjelmassa 40 työpaikkaa Kotkassa Myönnetyt rakennusluvat, vuokratut tontit, perustetut yhtiöt Venäläismatkailijoiden yöpymisvuorokausien kasvu Kotkassa Toteutetaan ensimmäinen Kotka-päivä Pietarissa, jossa markkinoidaan satamaa ja Kotkaa matkailukohteena. ENPI-ohjelman Kotkaa koskeva rahoitus 2012 saadaan. saus) 50 (joista 29 Kotkassa) Rak.luvat Vuokratut tontit 1 kpl Per. yhtiöt 35 kpl Kokonaisyöpymisien määrä , joista venäläisten osuus 25 % ja kasvu venäläisten osalta 23 % (1-7) Kotka -päivät Pietarissa ohjelma valmis, markkinointi meneillään. Ensimmäinen rahoituskierros: ENPI BLESK -hanke on toteutuksessa, hakija Cursor Oy, yhteinen budjetti 1,7 milj. EUR. Toinen rahoituskierros: TOPCONS - transpoundary tools for spatial planning and conservation of the Gulf of Finland, hakija Merikotka, yhteinen budjetti 1,3, milj. EUR, Kolmas rahoituskierros: kolme hakemusta on jätetty rahoittajalle Elinkeinoelämän uudistumiskykyä tuetaan Yritystoimintaa tukevan hankerahoituksen määrä( ) Seudullinen hankerahoitus 7,6 M Arvio seudullinen hanketoiminta 7,6 M

17 Kriittiset menestystekijät Talousalueen työllistämiskyvyn kehittäminen 15 Arviointikriteerit/ mittarit Kaupungin toimet yritystoiminnan edellytysten parantamiseksi Elinkeinostrategia Kiinteistöveron taso ja määrä Kaupungin johto organisoitu strategisten päämäärien edellyttämällä tavalla Uusien yritysten määrä (kpl) Työpaikkojen lukumäärä (kpl) Elinkeinoilmaston parantaminen, (Y4- elinkeinoilmastoprojektin laadullinen arvio) Verotulojen kasvu (tavoitteeksi vertailukuntien kärjessä) Työllistämistoimenpiteet Asukasmäärän kasvu (%) Riittävä tonttituotanto Tavoitetaso 2012 Toteutuma Valmistellaan yrittäjyysvaikutusmalli päätöksenteon pohjaksi ja osaksi kaupunkistrategiaa. Järjestetään kaksi vuorovaikutustilaisuutta yrittäjille yhdessä Cursorin ja muiden mahdollisten toimijoiden kanssa. Valmistellaan elinkeinostrategia osaksi kaupunkistrategiaa. Kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan, verotuloarvio 2012 on 13,0 M Täytäntöönpano 2012 Elinkeinotoiminnan ja kaupungin vetovoiman edistämistä painotetaan johdon tehtävissä. 250 (brutto), 160 (netto), seutu 400 (br) 575 (brutto), 370 (netto), seutu 920 (br) Kotkan elinkeinoilmasto on maan keskitasoa parempi. Suomen Yrittäjien ja Finnveran PKyritysbarometrissa Verotulojen kasvu on asukkaan kaupunkien ryhmän korkein Työttömyys kääntyy laskuun. Yrittäjyysvaikutusmalli valmistellaan yhteistyössä Y4-hankkeen kanssa. Kaupungin elinkeinostrategia valmistellaan seudun elinkeinostrategian pohjalta. Seutustrategia syksyntalven aikana, kaupungin keväällä. Verotuloarvio toteutuu. Kehitysjohtajan tehtävissä on otettu huomioon elinkeinotoiminnan ja kaupungin vetovoiman edistäminen. 172 brutto, 87 (netto) seutu 254 (br) 396 (brutto) 200 (netto), seutu 584 (br) Suomen Yrittäjien ja Finnveran PKyritysbarometrissa 2/2012 sijaintikuntien elinkeinoilmasto on koko maan keskiarvon alapuolella (Kotkan- Haminan seutu 7, Kymenlaakso 6, koko maa 13) Verotulojen kasvu jää koko maan kehitystä alhaisemmaksi Työttömyys on kasvanut, työttömyysprosentti (Kotka ,2%) ja erityisesti nuorisotyöttömyys kääntynyt huonompaan suuntaan (54824 v. 2010) (elokuu) Vähintään 30 tonttia rakentajille luovutettavissa Vuoden 2013 rakentajille tarjolla 55 tonttia.

18 Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2012 Toteutuma menestystekijät mittarit Kaupunkikulttuurin kehittäminen monipuoliseksi ja näkyväksi Kulttuuriyhteisöjen yhteenlaskettu kävijämäärä (tätä seuraa nyt kula) (vähintään 2011 määrä) hlö/vuosi Viihtyisän ja vetovoimaisen kaupunkiympäristön luominen Puhdas ja ekologinen ympäristö Ekologinen kaupunkisuunnittelu ja rakentaminen 16 Ilmanlaatu Kotkassa (Toteutuma 2010 on Rauhala 8, Kotkansaari 4) Vesistön tila Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa TEM:n energiatehokkkuus-sopimuksen mukaisen energiansäästötavoitteen toteutuminen (Säästötavoite 9 % vuoden 2008 kulutuksesta vuoteen 2016 mennessä. Vuoden 2010 kulutus oli MWh) Aalborgin sitoumusten mukainen toiminta Ekologisten perusteiden (tässä: lämmitysenergiaratkaisut ja liikkuminen) huomiointi suunnittelussa. Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallisen toimenpidesuunnitelman 2020 mukaisten toimenpiteiden käynnistäminen paikallisella tasolla. Joukkoliikenteen matkat (vuoden 2011 ennuste ) Asunnottomuuden vähentäminen Ilmanlaadultaan välttävien, huonojen tai erittäin huonojen päivien lukumäärä Rauhalan ja Kotkansaaren mittausasemilla on alle 10 Kotkan merialueen pistekuormitustaso vähenee. 40 % 44,8% Kaupungin toimintojen energiankulutus enintään MWh. Tavoiteohjelman ja seurantaprosessin valmistuminen. Ekologiset perusteet on otettu huomioon 100 %:ssa toteutettavista kohteista. Paikalliset toimenpiteet käynnistetty. Joukkoliikenteen matkoja vähintään Valmistellaan toimenpiteet asunnottomuuden vähentämiseksi eri toimijoiden laajana yhteistyönä Rauhalassa neljä välttävää päivää. Seuranta vuositasolla Seuranta vuosittain. Tavoiteohjelman toteutus on ohjeistettu 2013 budjetointiprosessiin. Toteutuminen arvioidaan vuositasolla. Työmatkapyöräilyn markkinointi ja linjaautomatkailun edistämiskampanja suunniteltu ja rahoitus saatu Liikennevirastolta. Tammi - elokuussa lisääntyivät Kotkan paikallisliikenteen matkat 2,7 % edellisen vuoden vastaavasta. Jos kasvu jatkuu samana koko vuoden, on koko vuoden ennuste noin matkaa. Tehdään osana valmisteilla olevaa asuntopoliittista ohjelmaa.

19 Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Palveluiden laajuuden määrittäminen Rahoitusrakenne ja käyttötalouden kantokyky ovat hallinnassa Henkilöstöohjelman 2015 säästötavoitteet on saavutettu 17 Arviointikriteerit/ mittarit Palveluverkkopäätös ja palvelustrategia Tavoitetaso 2012 Toteutuma Palveluverkkopäätös tehty ja sen mukaiset budjettivaikutteiset toimenpiteet käynnissä, palvelustrategian 2004 päivitys Ohjausryhmä käsitellyt Palveluverkkoselvitys ja palvelustrategia -asiakirjan 6.9. Lainamäärä ( /asukas) 4380 /as /as Toimintakatteen muutos 2,7 % 8,6 % (%) Yhteisöveron määrä( ) 11,0 M Kuntakohtainen jakoosuus laskenut ja yhteisövero ei toteudu talousarvioon merkityn mukaisena. Vuosikate poistoista (%); tavoite >100% Investointien tulorahoitus (%); tilinpäätös 2010: 82,9 %, tavoite >100% Omavaraisuusaste (%); 2010 tilinpäätös 51,3 Liiketoimintayhtiöiden tuloutuksien määrä ( /v) Vakinaisen henkilöstön määrä laskenut vähintään 100 HTV2:lla vuoteen 2015 mennessä (lähtökohtana identtinen vertailu palvelutuotannon asiakaspohjaan tilanteessa ) Määräaikaisen henkilöstön käyttö vähentynyt vähintään 150 HTV2:lla vuoteen 2015 mennessä (vrt. vuosi 2008) 77 % 2 % 70 % Tulorahoitus on käytännössä nolla, kun vuosikate-ennuste on negatiivinen. Omavaraisuusaste paranee tilinpäätöksessä ,4 M 4,23 M Henkilöstön määrä vähentynyt vähintään 20 HTV2:lla. Henkilöstön käyttö vähentynyt vähintään 30 HTV2:lla. Omavaraisuus tulee huononemaan. Vakinaisen henkilökunnan HTV2 2273,9 (vakit.+määräaik. yhteensä 3021,9) Vertailua vuoden 2009 lukuihin ei ole mahdollista eri raportointijärjestelmän johdosta, vertailu tehdään vuoden 2011 lukuihin. Vuonna 2011 vakinaisen henkilökunnan HTV2 2251,8 (vakit.+määräaik. yhteensä 3010,3), Kasvua 22,1 henkilötyövuotta Määräaikaisen henkilökunnan HTV2 751,4 Vertailua vuoden 2008 lukuihin ei ole mahdollista eri raportointijärjestelmän johdosta, vertailu tehdään vuoden 2011 lukuihin. Vuonna 2011 määräaikaisen henkilökunnan HTV2 758,5, Laskua 7,1 henkilötyövuotta

20 18 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2012 Toteutuma menestystekijät mittarit Kestävän kehityksen periaatteita noudatetaan kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa Aalborgin sitoumusten toteutuminen (laadullinen arvio) Ympäristöjohtamisen tavoiteohjelman tekeminen ja valmistuminen sekä laadullisen arviointiprosessin luominen yhteistyössä EkoKymenlaakson kanssa Kotkan ilmasto- ja energiaohjelman toimeenpanoa suunniteltu yhteistyössä Eko- Kymenlaakson kanssa. Rakennusvalvonta mukana kehittämässä asumisen ja rakentamisen energianeuvontaa Motivan kuluttajien energianeuvontahankkeessa. Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2012 Toteutuma menestystekijät mittarit Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laajaalaisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti Asiakkuuksiin perustuvat toimintamallit Rakennuslupa-asiat päätetään viivytyksettä. 80 % rakennuslupahakemuksista valmistellaan päätösval- 78,6 % Lupia myönnetty 383 kpl, joista 301 kpl 5 viikon aikana Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laajaalaisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti Elintarvikkeiden turvallisuus miiksi 5 viikon aikana. Elintarvikkeiden valmistuspaikoista, myymälöistä ja suurtalouksista tarkastetaan 80 %. 52 % 63 kohteesta on 33 tarkastettu. Ympäristölautakunnan sitovan toimintakatteen toteutuma on 75,3 %. Ympäristökeskuksen toimintakulumäärärahasta on käytetty 72 %. Henkilöstökulut ja palvelujen ostot tullevat ylittämään arvion. Tulot kertyvät pääosin joulukuussa arvioidun mukaisina. Rakennusvalvonnan toimintakatetoteutuma on 29 %. Tuloarviosta on toteutunut 77 %. Tuloodotukset loppuvuodelle ovat kuitenkin vähäiset, koska rakennuslupasäännösten kiristymisen vuoksi lupia on alkuvuonna haettu myös loppuvuoden tarpeisiin. Lautakunnan sitovan toimintakatteen ennustetaan ylittyvän euroa.

21 19 KULTTUURILAUTAKUNTA Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2012 Toteutuma menestystekijät mittarit Kaupunkikulttuurin kehittäminen monipuoliseksi ja näkyväksi Kaupungissa järjestettyjen kulttuuritapahtumien määrä (kpl) Kulttuuriyhteisöjen kävijämäärät: - Vellamo - Meripäivät - muut Vellamo Meripäivät Muut KULTTUURIASIAINKESKUS Kulttuuriasiainkeskus on järjestänyt tapahtumia sekä omissa tiloissaan että ympäri kaupunkia, mm. puistoissa, kauppakeskus Pasaatissa, torilla jne. Runoklubeissa, kirjallisissa illoissa, puistokonserteissa, näyttelyissä Galleria Uusikuvassa, Kotkan kaupunginkirjastolla, Karhulan kirjastossa ja kauppakeskus Pasaatissa, konserttitalon ja Nelosteatterin tapahtumissa on käynyt henkilöä, Meripäivillä kymmenissä eri tapahtumissa yhteensä noin kävijää. KAUPUNGINKIRJASTO Tammi-elokuun talouden toteuma on kirjaston osalta suunnitelman mukainen. Kirjastokäynnit ja - lainaukset ovat hieman nousseet verrattuna edelliseen vuoteen. Tammi-elokuussa kirjastokäyntejä oli ja lainoja Erityisesti kesä oli viime vuotta huomattavasti vilkkaampi mm. Karhuvuoressa (+ 39,8 %) sekä pääkirjaston lasten- ja nuortenosastolla (+ 7,4 %). Karhuvuoren kirjaston muutto uusiin tiloihin on täyttänyt sille asetetut tavoitteet. Erityisesti lapset ja nuoret ovat löytäneet uusitun kirjaston. Lapsille ja nuorille on järjestetty lukuisia tapahtumia kaikissa kirjastoissa, mm. satutunteja, peli-iltoja ja lukukoiran vierailuja. Mediakasvatusta ja kirjavinkkausta on annettu kymmenille ryhmille. Aikuisille on ollut tarjolla mm. kirjailijavierailuja, elokuvaesityksiä, Mediassa mukana -tietoiskuja ja konsertteja. Yhteensä kirjaston tapahtumiin on osallistunut tammi-elokuun aikana yli 6000 asiakasta, joista valtaosa lapsia ja nuoria. KYMENLAAKSON MUSEO Vellamon kävijämäärät pysyivät vakaalla tasolla ja kesä oli edellisvuosien tapaan vilkas. Kävijöitä oli elokuun loppuun mennessä lähes ja koko vuoden kävijämäärätavoite kävijää tullaan saavuttamaan ja ehkä ylittämäänkin. Monipuolinen tapahtumatarjonta on kasvattanut kävijämääriä, mutta myös maksaneiden näyttelykävijöiden määrä on nousussa. Vaikka Vellamon pääsylipputulot ovat hieman edellisvuotta suuremmat, Kymenlaakson museon tulotavoite ei tule tänä vuonna toteutumaan. Talouden toteuma on kuitenkin suunnitellun mukainen, koska menoissa on pystytty vastaavasti tinkimään. Esimerkiksi näyttelyrakenteissa on kierrätetty vanhoja rakenteita ja visuaalista suunnittelua on tehty henkilökunnan omana työnä. Tulevaisuudessa museo tarvitsee kuitenkin resursseja kansainvälisiin huippunäyttelyihin korkeiden kävijämäärien ylläpitämiseksi ja tulojen lisäämiseksi.

22 20 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2012 Toteutuma menestystekijät mittarit Seutustrategian mukaisen yhteistyön toteuttaminen Seutusuunnittelun 1. vaihe valmistunut Kehityskuva valmistunut Valmistunut Asuminen Asuntopoliittinen ohjelma Valmistuu vuoden 2012 aikana. Valmisteilla Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2012 Toteutuma menestystekijät mittarit Elinkeinoelämän uudistumiskykyä Yrityksille luovutettujen 10 5 tuetaan tonttien lukumäärä (kpl) Jumalniemen kaupallinen keskus rakennettu ja toiminnassa (laadullinen arvio) Rakentaminen alkaa Toimintasuunnitelman muutos; alueen uudistaminen vireillä Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2012 Toteutuma menestystekijät mittarit Kaupunkikulttuurin kehittäminen monipuoliseksi ja näkyväksi Kantasataman kehittäminen Ankkuriklubi toiminnassa Osayleiskaava valmisteillteilla Ekologinen kaupunkisuunnittelu ja rakentaminen Viihtyisän ja vetovoimaisen kaupunkiympäristön luominen Uudet asuntoalueet ovat joukkoliikennekelpoisia Tontteja luovutetaan ekotehokkuuden perusteella Kaikista uusista asuntoalueista tehty ekologinen tarkastelu Asuntorakentamisen kaavoitussuunnitelma sisältää kaupungin vetovoiman kannalta erilaisia kaavoituskohteita Uusista kaavoista tehty joukkoliikennetarkastelu 3 0 Ankkuriklubi suunnitteluvaiheessa Osayleiskaava valmis- Tehty 100% 100% Määritellään vuoden 2012 aikana Valmisteilla Lautakunnan toimintakatteen toteutuma on 35 %, mikä on noin seitsemän prosenttiyksikköä viime vuoden vastaavan ajankohdan toteutumaa heikompi. Talousarvion toteutuma tuottojen osalta on 39,7 % ja kulujen osalta 57,2 %. Ennusteen mukaan lautakunnan menoissa säästetään, mutta tulot jäävät tavoitteesta selvästi. Kaupunkisuunnittelun tuotot ovat heikenneet jonkin verran edellisestä vuodesta. Merkittävin tuottoja laskeva muutos (0,6 milj. euroa) on vuonna 2011 päättynyt kaasuputkien varastointi Mussalossa. Tuottoja ovat lisänneet uudet maanvuokrasopimukset toisaalla sekä metsänhoidon tehostaminen.

23 21 Talousarviossa esitetty 1,7 milj. euron tulojen kasvu ei toteudu. Maanvuokratuloissa ei ole tämän suuruusluokan kasvupotentiaalia. Kaavoitussopimuksissa ei myöskään ole loppuvuoden aikana varmuudella tuloutuvia maksueriä. Tuottojen laskun ja toteutumattoman kasvun johdosta tulot alittanevat arvion noin 2 milj. eurolla. Investointitalouden puolella kiinteän omaisuutta on ostettu 1,1 milj. eurolla, josta rakennuksien osuus on 0,5 milj. euroa. Määrärahaa ostoille on 0,7 milj. euroa, eli elokuun loppuun mennessä ostojen määrärahaylitys on 0,4 milj. euroa. Loppuvuoden hankinnat, joista suurin on Wärtsilän konkurssipesän maa-alueiden osto, nostaa lisämäärärahatarpeen noin 3 milj. euroon. Myyntivoittoa maa- ja vesialueiden myynneistä on kertynyt 1,3 milj. euroa. Loppuvuoden aikana myyntejä toteutuu vähintään 0,7 milj. eurolla. Stevecon kanssa neuvoteltu kauppa voi toteutuessaan tuoda vielä 0,94 milj. euron myyntivoiton sekä 0,15 milj. euroa käyttökatteeseen. Muut työn alla olevat hankkeet voivat tuloutua vasta seuraavina vuosina.

24 22 TEKNINEN LAUTAKUNTA Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2012 Toteutuma menestystekijät mittarit Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laajaalaisesti, laadukkaasti ja kustannusvaikuttavasti Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus (FCG Finnish Consulting Group Oy) Liikenneväylien ylläpidossa, jätehuollon järjestelyissä yleensä ja katuvalaistuksessa ollaan parempia kuin 50 % vertailukaupungeista. Puistojen hoidossa ollaan parhaiden joukossa. Asukaskyselytutkimukseen osallistui 31kuntaa. Kotka oli liikenneväylien ylläpidossa 9. ja puistojen hoidossa toinen eli niiden osalta tavoite saavutettiin. Katuvalaistuksessa Kotka oli 21. ja jätehuoltojärjestelyissä yleensä 22. eli tavoite jäi saavuttamatta. Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2012 Toteutuma menestystekijät mittarit Seudun päämääriä Kotolahden ratapihan Tökkärin ylikulkusilta Rakennusurakka on tukevat valtakunnalliset toteutus (laadullinen toteutetaan käynnissä. Työt valmistuvat hankkeet toteutuvat arvio etenemisestä) syksyllä E18 moottoritiehankkeen valmistuminen (laadullinen arvio etenemisestä) Vt15 Kunnostus aloitettu Hyväntuulentiestä (laadullinen arvio etenemisestä) Päätökset kaupungin osallistumisesta hankkeeseen on tehty. Rakennussuunnitelmat valmiina ja hankkeen toteutusmalli on päätetty. Hanke saadaan valtion toteutusohjelmiin E18 Koskenkylä- Kotka elinkaarihanke on käynnissä ja valmistuu vuonna Erillishanke (Kyminlinnan ja Jumalniemen eritasoliittymät ja melusuojaus Karhula- Leikari) toteutetaan vuosina Rakennussuunnittelu kilpailutusvaiheessa. Hanke yritetään saada liikennepoliittisen selonteon erilliskohteisiin

25 Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2012 Toteutuma menestystekijät mittarit Viihtyisän, turvallisen ja vetovoimaisen kaupunkiympäristön luominen Kestävän kehityksen periaatteita noudatetaan kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa Kuntien välinen laatuvertailu (puistot, leikkipaikat, yleiset alueet, katuvalaistus; FCG Finnish Consulting Group Oy) (sijoitus) Asukaskyselytutkimukseen osallistui 31 kuntaa. Kotka oli liikenneväylien ylläpidossa 9. ja puistojen hoidossa toinen eli niiden osalta tavoite saavutettiin. Katuvalaistuksessa Kotka oli 21. ja jätehuoltojärjestelyissä yleensä 22. eli tavoite jäi saavuttamatta Liikenneonnettomuuksien lukumäärä 23 Uusiutuvan energian määrä ja osuus energiatuotannon polttoaineista (35 % vuonna 2010) Kaupungin kiinteistöjen energiakulutus (76 047,2 MWh/vuosi vuonna 2010) Yhdyskuntajätteen määrä asukasta kohti (210 kg/hlö/vuosi vuonna 2010) Kaupungin hankintojen ekologisuus Kotka parempi kuin 50 % vertailukaupungeista, puistoissa parhaiden joukossa Henkilövahinkoonnettomuuksien määrä ei nouse vuodesta % 44,2 % Pyritään säästämään energiaa 9 % vuoteen 2008 verrattuna. Säästötavoite v.2016 loppuun mennessä kaupungin osalta 8,6 GWH/v. Alle 200 Hankinnat tehdään kestävän kehityksen periaatetta noudattaen Henkilövahinkoonnettomuuksia oli 63 vuonna Vuoden 2012 osalta tietoja saadaan myöhemmin. Pyritään säästötavoitteiseen. Kylmästä alkutalvesta johtuen tavoitteeseen ei ehkä päästä. Loppu- ja biojätteen määrä oli 206 kg/hlö/vuosi vuonna Vuoden 2012 osalta tietoja saadaan myöhemmin. Pyritään hankinnoissa huomioimaan kierrätys ja ekologisuus. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Rahoitusrakenne ja käyttötalouden kantokyky ovat hallinnassa Arviointikriteerit/ mittarit Korjausvelan määrä ( ) Korjausvelka 24 M vuonna 2011 Tavoitetaso 2012 Toteutuma M Liian vähäisestä peruskorjaus- ja investointimäärärahasta johtuen korjausvelka todennäköisesti kasvaa.

26 24 TILAPALVELUN VASTUUALUE Toimintatuottojen arviosta on toteutunut 60 % ja toimintakulujen osalta toteutuma on 62,4 %. Henkilöstökulujen osalta toteutuma määrärahasta on 68,5 %. Hoivakoti Paula 2, Kiinteistö Oy Kotkan Tietotalo ja As Oy Kotkan Lauluheikissä sijaitsevat Kymijoen Työterveyden uudet tilat ovat kasvattaneet ulkoisia vuokrakuluja ja vastaavasti sekä ulkoisia että sisäisiä vuokratuloja. Vuonna 2011 Länsi-Kotkan päiväkodin uudisrakennukseen jäi käyttämättä määrärahaa töiden ennakoitua hitaamman etenemisen vuoksi. Vuodelle 2012 on tehty lisämäärärahaesitys. Hanke tulee pysymään urakkatarjouksiin perustuvassa kustannusarviossa. Muilta osin investoinnit näyttävät toteutuvan talousarvion mukaisesti. KUNTATEKNIIKAN VASTUUALUE Joukkoliikenteen tukeen varatut määrärahat eivät riitä, koska matkustajamäärän kasvu ja tehty taksankorotus ovat kasvattaneet lipputukea ennakoitua enemmän. Jätehuolto on siirtynyt Kymenlaakson Jäte Oy:n hoidettavaksi. Jätehuollon toimintakatteesta jää toteutumatta noin euroa. Alkutalven runsaiden lumisateiden aiheuttamia lisäkustannuksia on saatu jonkin verran katettua kevään ja kesän aikana, mutta määrärahaylitystä ei saada kokonaan estettyä. Lopullinen ylitys riippuu lopputalven säästä. Kokonaisuudessaan kuntatekniikkan toimintakatteen ylitys on noin 0,5 miljoonaa euroa. Investoinnit toteutuvat suunnitellusti.

27 25 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2012 Toteutuma menestystekijät mittarit Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laajakuun toteutuminen toteutuvat terveydenhuollossa. Hoito- ja palveluta- Hoito- ja palvelutakuu Hoitotakuu toteutuu alaisesti, laadukkaasti sosiaali- ja terveydenhuollossa (vastuualue- vammaispalveluissa, Palvelutakuu toteutui ja kustannusvaikuttavastitt. (kyllä/ei) mutta ei lastensuojelussa ja toimeentulotuessa vuotta täyttäneiden ja / tai kelan korkeinta hoitotukea saavan palvelutarpeen arvioinnit ovat toteutuneet säädetyn käsittelyajan eli 7 päivän Kaupunki on kilpailukykyinen työnantaja ja työhyvinvoinnin edelläkävijä Sähköisen tiedonkulun ja vuorovaikutuksen kehittäminen Seutustrategian mukaisen yhteistyön toteuttaminen Hyvinvointipalveluiden toiminta- mallien suunnittelun eteneminen (laadullinen arvio) Henkilöstömitoitukset suhteessa lakisääteisiin/suosituksiin (varhaiskasvatus, hyvinvointineuvola, vanhusten huolto ja terveydenhuolto) (%) Sähköisen asioinnin (ml. sosiaalinen media) hyödyntäminen (laadullinen arviointi) Sähköisten palveluiden piirissä olevat terveydenhuollon as (kpl) Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma tehdään yhteistyössä muiden Kymenlaakson kuntien kanssa Tulevien vuosien tavoitteena on integroidut perusterveydenhoidon, sosiaalihuollon, hyvinvointineuvolan ja erikoissairaanhoidon palvelut. Vuonna 2012 toimintamallien selvittely ja suunnittelu jatkuu. Lakisääteiset/suositellut henkilöstömitoitukset toteutuvat Sähköisen asioinnin palvelut lisääntyvät kuluessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvitys valmis 06/12. Teknisen, lasten ja nuorten sekä sosiaali- ja terveydenhuollon lautakuntien päätökset asiasta tehty 08/12. Kaupungin palveluverkkostrategia valmisteilla. Suositusten mukaiset henkilöstömitoitukset toteutuvat terveyskeskussairaalassa ja vanhustenhuollossa. Toimeentulotuen sähköinen jatkohakemus käyttöön toukokuussa. Hakemuksia jätetty n Terveydenhuollossa sähköisten palvelujen piirissä noin 700 asiakasta. Sosiaalihuollossa asiakkaita oli edelleen noin 100. Järjestämissuunnitelma on valmis Järjestämissuunnitelmaa laaditaan.

28 Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2012 Toteutuma menestystekijät mittarit Elinkeinoelämän uudistumiskykyä tuetaan Palvelujen kilpailutusten määrä lisääntyy 26 Toimivat sosiaali- ja terveyden palvelumarkkinat Aikuisten työpajatoiminta kilpailutettiin keväällä. Rintamaveteraaneille kotiin vietävät avopalvelut kilpailutettiin kesällä. Mielenterveystyön päivätoiminta kilpailutettiin. Palvelusetelit otettiin käyttöön hoivaasumisessa ja mielenterveyskuntoutuksessa. Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2012 Toteutuma menestystekijät mittarit Kestävän kehityksen periaatteita noudatetaan kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa Aalborgin sitoumuksen toteutuminen sosiaalisen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta Toimeentulotukea saavien osuus vähenee - siitä alle 25- vuotiaiden osuus Pitkäaikaistyöttömien osuus vähenee Asunnottomien määrä laskee (123 11/2010) Toimeentulotukiasiakkaiden määrä kasvoi ed. vuoteen verrattuna 13 %. Alle 25- vuotiaiden osuus kasvoi 23 % ed. vuodesta. Pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntyy edelleen. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Rahoitusrakenne ja käyttötalouden kantokyky ovat hallinnassa Arviointikriteerit/ mittarit Terveydenhuollon ikävakioidut kustannukset Tavoitetaso 2012 Toteutuma Kustannukset vertailukuntien (keskisuuret kaupungit) joukossa keskiarvoa alemmat Keskisuurten kaupunkien vertailussa Kotkan terveydenhuollon ikävakioidut kustannukset +0,1% keskiarvosta. Perusterveydenhuollon ikävakioidut kustannukset 4,6 M alle keskiarvon ja erikoissairaanhoidon kustannukset 4,7 M yli keskiarvon. TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUE Kotkan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä neuvolatoiminnan palvelurakenne- ja toimintasuunnitelmaa valmistui kesäkuun alussa. Tekninen lautakunta, lasten ja nuorten lautakunta sekä sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyivät elokuun kokouksissaan, että Kotkan kaupungin sosiaalija terveydenhuollon sekä hyvinvointineuvoloiden tulevaisuuden rakenne kehitetään vaiheittain lop-

29 27 puraporteissa esitetyn pääosin keskitetyn rakennevaihtoehdon (V2) mukaiseksi ohjausryhmän esittämien lisäohjeiden mukaisesti. Asiakkaiden osallistumista terveydenhuollon kehittämiseen on lisätty perustamalla asiakasraati, joka on kokoontunut neljä kertaa. Asiakasraadin kanssa on keskusteltu mm. palvelurakenteesta sekä kausi-influenssarokotuspaikoista. Keväällä toteutetun kaikille kuntalaisille avoimen terveyspalvelukyselyn tulokset raportoidaan lokakuussa sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Sähköinen asiointi on edennyt terveydenhuollossa. Sähköinen resepti on ollut käytössä Kotkassa vuoden. Tällä hetkellä noin 64 % kirjoitetuista resepteistä on sähköisiä. Alkuvuonna on myös panostettu verenohennuslääkitystä käyttävien potilaiden sähköistä asiointia. Tavoitteeksi asetettiin vuoden 2012 loppuun mennessä saada 800 asiakasta palvelun piiriin, elokuun lopussa palvelun piirissä oli jo noin 700 asiakasta. Peruuttamattomia poisjääntejä vähentämään otettiin käyttöön tekstiviestimuistutus toukokuun alussa mielenterveyskeskuksessa ja kesäkuun alussa suun terveydenhuollossa. Mielenterveystyössä touko-elokuun aikana peruuttamattomia poisjääntejä oli 12 % vähemmän ja suun terveydenhuollossa 36 % vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Keskimäärin 89 %:iin terveysasemille tulleista puheluista pystyttiin vastaamaan. Kiireelliseen hoitoon kaikilla terveysasemilla pääsi pääsääntöisesti saman päivän aikana ja kiireettömään hoitoon keskimäärin 2-4 viikon sisällä. Terveysasemien välillä oli jonkin verran eroja. Suun terveydenhuollossa hoitoon pääsi 6 kuukauden hoitotakuun sisällä. Mielenterveystyössä hoitoon pääsi 18 vuorokaudessa. Karhulan terveysaseman remontti valmistui toukokuun lopussa ja muutto väistötiloista takaisin Karhulaan sujui hyvin. Samaan aikaan Karhulan terveysaseman alakertaan muutti puhe- ja toimintaterapian yksikkö sekä terveyden edistämisen yksikkö. Kesällä Länsi-Kotkan terveysasema oli suljettu Tänä aikana potilaat ohjattiin Kotkansaaren ja Karhulan terveysasemille. Suun terveydenhuollossa panostettiin aiempien vuosien tapaan suun omahoidon tehostamiseen. Suun terveydenhuollossa hoitotakuussa pysyminen on tuottanut vaikeuksia, samoin uusien hammaslääkäreiden rekrytointi. Osin on jouduttu turvautumaan ostohammaslääkäreihin. Suun terveydenhuollon asiakas- ja käyntimäärät ovat lisääntyneet edellisvuoteen verrattuna. Keskussairaalasta terveyskeskussairaalaan jonottavia potilaita on ollut keskimäärin 10 kuukaudessa. Aiempaa enemmän on voitu ottaa potilaita suoraan Kymenlaakson keskussairaalan tarkkailusta sekä terveysasemilta ja näin vältytty erikoissairaanhoidon kierrokselta. Elokuun lopussa keskussairaalasta terveyskeskussairaalaan jonottavia potilaita oli 13 ja terveyskeskussairaalasta jatkopaikkaa jonottavia potilaita oli 22. Terveyskeskussairaalan kuormitusprosentti on ollut 99,5 %. Tulevan vuodenvaihteen molemmin puolin avattavat uudet hoivayksiköt parantavat edelleen tilannetta. Sairaanhoitajien rekrytointi erityisesti terveyskeskussairaalaan on ollut vaikeaa, erityisesti sijaisuuksiin. Keväästä lähtien Kotka on osallistunut espanjalaisten sairaanhoitajien rekrytointivalmisteluihin. Ensimmäiset sairaanhoitajat tulevat Karhulan sairaalaan loppuvuonna Mielenterveystyössä hoitojaksoja on ollut edellisvuotta enemmän, mutta mielenterveyskeskuksen lähetepoliklinikan ja Miekun toiminnan sujuvuutta on vaikeuttanut lääkärityövoiman vähyys. Konsultoivien psykiatristen sairaanhoitajien jalkautuminen terveysasemille alkaa ja sitä on valmisteltu kevään ja kesän aikana. Lokakuun alussa mielenterveyskuntoutujien yksikkö Mieku saa uudet tilat käyttöönsä. Miekussa hoitojaksot ovat lyhentyneet ja hoidettavien potilaiden moniongelmaisuus on lisännyt työkuormitusta. Kymenlaakson psykiatrisen sairaalan toteutuneiden hoitovuorokausien määrä ylittyy ennakoidusta. Kustannuskehitystä asumispalveluissa ja kotikuntoutuksessa on hillinnyt kotiutustiimin suunnitelmallinen toiminta palveluohjauksessa. Erikoissairaanhoidossa avohoitokäynnit lisääntyivät edellisvuoden jaksoon verrattuna 7,4 % ja psykiatrian avohoitokäynnit vähenivät 0,5 %. DRG-hoitojaksot lisääntyivät 2,3 % ja psykiatrian hoitopäivät 21,2 %.