Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Äänekosken Katulähetys ry:n tukihakemus 477/ /2014 KH Äänekosken Katulähetys hakee toiminta-avustusta kaupungilta 5000 /kk ajalle Mikäli yhdistys saa toiminnan ke hit tä miseen / toiminnanjohtajan palkkakustannuksiin avustusta Kes ki-suomen liitolta, pienentää se vastaavasti kaupungilta haettavan avus tuksen määrää. Katulähetyksen toiminnassa on tapahtunut vuoden 2013 aikana muu tok sia, erityisesti vanhan EkoCenterin palo ja uuden kier rä tyskes kuk sen perustaminen olivat sekä taloudellisesti että toi min nal lises ti merkittäviä haasteita yhdistykselle. Myös työttömyysturvassa ta pah tu neet lakimuutokset vaikuttivat toimintaan. Yhdistyksen meno-kulurakenne on tällä hetkellä selkeästi ne ga tii vinen. Palkkatuella palkattujen henkilöiden osuus on kasvanut mer kittä väs ti vuoden 2013 aikana, kun taas työkokeilussa olevien määrä on pudonnut. Tämä on johtanut siihen, että ko ko nais palk ka kus tannuk set ovat kasvaneet vuodesta 2012 huomattavasti. Vuonna 2013 yh dis tyk sel le onkin kertynyt Tyel-velkaa Velasta on sovittu va kuu tus yh tiön kanssa maksusuunnitelma, jonka mukaan velkaa lyhen ne tään 2000 /kk. Vuoden 2013 tasekirjan mukaan yhdistyksen tu los las kel ma oli alijäämäinen yli Katulähetyksen vs. toimin nan joh ta jan laatiman tämän hetkisen kuukausikulurakenteen mukaan toiminnan menot ovat /kk ja tulot /kk eli toimin ta on alijäämäinen noin 5000 /kk. Äänekosken kaupungilla ja Katulähetyksellä on os to pal ve lu so pi mukset työtoiminnan ja kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä. Kuukau si ta sol la sopimukset ovat (9000 ja 3100 ). Os to palve lu so pi muk set kattavat yhteensä n henkilön työllistävät toimen pi teet. Lisäksi kaupunki on myöntänyt vuokranmaksuun vapautuksen Teol lisuus ky läs sä sijaitsevan kiinteistön osalta vuoden loppuun. Os to palve lu so pi muk set kattavat yhdistyksille maksettavan kuntalisän pit kä aikais työt tö män työllistämiseksi sekä kuntouttavan työtoiminnan jär jestä mi ses tä. Katulähetys tarjoaa erilaisia työllistäviä toimenpiteitä kuukausittain

2 40-50 äänekoskelaisille pitkäaikaistyöttömille. Palkkatuetussa työs sä on keskimäärin henkilöä, työkokeilussa ja kun tout tavas sa työtoiminnassa asiakasta kuukaudessa. Vuositasolla toi men pi tei tä yhdistys tuottaa eri henkilölle (vuonna :lle eri henkilölle). Katulähetyksen kuten muidenkin paik ka kunnal la toimivien 3.sektorin toimijoiden merkitys vanhempien pit kä aikais työt tö mien työllistäjänä on merkittävä. Varsinaisen työllistämisen li säk si Katulähetys tarjoaa valmennusta asiakkaille sekä toiminnan laa tua arvioivia mittareita kehitetään. Talousjohtajan ehdotus: Talousjohtajan muutettu ehdotus: Äänekosken Katulähetyksen työllistävä toiminta jakaantuu eri yk siköi hin, joita ovat: EkoCenter-kierrätysmyymälä Kahvila Sininen Pannu Kotikisällit Autokorjaamo Viimeinen Woitelu Ideapaja Pyörä- ja pienkonekorjaamo Ruokapankki (yhdistys ylläpitää Äänekosken seurakunnan ruoka pank ki toi min taa) Hankkeet: Ely-keskuksen rahoittama työvoimapoliittinen Joustin-hanke (vuo sil le ) Katulähetys on ollut mukana PAIKKO- hankkeessa 1. Kaupunginhallitus myöntää Äänekosken Katulähetys ry:lle toimin ta-avus tus ta ajalle /kk. Mikäli Keski-Suo men liitto myöntää yhdistykselle kehittämistoimintaan / toi min nan joh ta jan palkkakustannuksiin avustusta, pienentää ky sei nen avustus kau pun gin avustuksen määrää vastaavalla sum mal la. Lisäksi tuen myöntämisen edellytyksenä on, että Ka tu lä he tys pyrkii löy tä mään keinoja talouden ta sa pai not ta misek si. 2. Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että työelämään kuntou tu mi sen palveluille myönnetään lisämäärärahaa kus tan nus pai kal le Kaupunginhallitus myöntää Äänekosken Katulähetys ry:lle toimin ta-avus tus ta /kk ajalle Mikäli Keski-Suo men liitto myöntää yhdistykselle kehittämistoimintaan / toi min nan joh ta jan palkkauskustannuksiin avustusta, pienentää

3 ky sei nen avustus kaupungin avustuksen määrää vastaavalla summalla. Äänekosken Katulähetys ry:n on viimeistään elokuun aikana esitettävä kaupunginhallitukselle toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi. 2. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että työelämään kuntoutumisen palveluille myönnetään lisämäärärahaa kustannuspaikalle Talouden tasapainottamissuunnitelman valmistuttua kaupunginhallitus päättää jatkotoimenpiteistä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti talousjohtajan muutettu ehdotus. Rolf Nyholm ja Marke Tuominen poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Jari Halttunen valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Marke Tuomisen tilalle tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. KVALT Kaupunginvaltuuston päätös: Hyväksyttiin. Marke Tuominen ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. KH Äänekosken Katulähetys hakee päivätyllä hakemuksella toiminta-avustusta 5000 /kk ajalle Katulähetys on avustushakemuksessaan perustellut hakemustaan seuraavasti (Äänekosken Katulähetyksen vt. toiminnanjohtaja Jani Liimatainen): "Avustus on yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi ensiarvoisen tärkeä. Avustuksella katetaan yhdistyksen alijäämäistä kuukausitulosta. Alijäämä muodostuu lähinnä yhdistyksen veloista. Yhdistyksen johtokunta ja käytännön johto ovat sitoutuneet talouden

4 vakauttamiseen. Yhdistyksen toimintaa ohjaamaan on päivitetty taloussääntö, laadittu vakauttamissuunnitelma sekä neuvoteltu velkojen hoitosuunnitelma. Toimintayksiköiden tuottoa on pyritty parantamaan ja menoja karsimaan. Yhdistykselle ei ole palkattu uutta täysiaikaista toiminnanjohtajaa vaan tehtävää hoitaa oman työnsä ohella Projektipäällikkö Jani Liimatainen. Jani Liimatainen on neuvotellut ELY-keskuksen kanssa että tämä järjestely voi jatkua vuoden 2015 loppuun saakka. Äänekosken kaupunki myönsi myös tukea ajalle Näillä toimenpiteillä yhdistyksen talous on kohentunut vahvasti tappiollisesta tuloksesta varovaisen positiiviseen kuukausitulokseen. Yhdistyksen toiminta on edelleen riippuvainen kaupungin tuesta siihen saakka kunnes velkataakkaa on saatu kevyemmäksi ja toiminnan tuotot riittävät kattamaan toiminnan kulut. Toiminnan luonne tulee aina olemaan riippuvainen ulkoisesta rahoituksesta johtuen työllistettyjen toimintakyvyistä, valmiuksista ja heidän vaatimastaan ohjausresursseista. Yhdistyksen valmennushenkilöstö on palkattu ELY-keskuksen projektituella joka kattaa suurimman osan valmennushenkilöstön palkkauskuluista. Velkojen maksusuunnitelma on seuraava: Tyel velka /2000 /kk / 22kk = maksettu kesäkuu 2016 Kaupungin takaus / 1300 /kk 37kk= maksettu syyskuu 2018 Ray avustuspalautus / 500 /kk 26kk= maksettu lokakuu 2016 Keski-Suomen yhteisöjen tuki 6000 / 500 /kk 12kk= maksettu elokuu 2015 Kun velkataakkaa on saatu maksettua niin maksuvalmiutta voidaan käyttää joko muihin velkoihin tai toiminnanjohtajan palkkauskuluihin. Vuoden 2015 edetessä tukitarpeemme vähenee velkojen maksun myötä noin puoleen nykytasosta ollen n /kk. Tätä vajetta olemme ajatelleen paikattavan päivittämällä palvelutuotettamme esim. tarjoamalla kaupungille ulosmyytäviä kotona asumisen tukipalveluita sosiaalitoimen asiakaskunnalle. Myös kuntouttavan työtoiminnan sisältöä ja asiakasmääriä pyritään kehittämään tilaajan toiveiden mukaisesti. Päivitetty palvelupaketti hinnoitellaan asianmukaisesti. Nykyisestä sopimuksesta ei sisältöä muokkaamallakaan saada juurikaan säästöä aikaiseksi. Yhdistys tuottaa Äänekosken kaupungille laadukasta valmennus- ja työllistämistoimintaa jonka tuottamat säästöt ovat merkittäviä ja kattavat saatavat tuet suurelta osin. Säästöt ovat nykyisellä tasolla n euroa kuukaudessa. Säästöä syntyy myös vähentyneissä terveydenhuolto-, päihde-, ja sosiaalihuollon kuluissa. Yhdistyksen kohderyhmä eli alueen vaikeimmin työllistettävät pitkäaikaistyöttömät eivät kykene suoraan siirtymään avointen markkinoiden työhön ja

5 Kaupunginjohtajan ehdotus: valmennus- sekä työllistämispaikoille on jatkuvasti kasvava tarve. Matalan kynnyksen miestyöpaikkoja ei seutukunnalla juurikaan ole tarjolla. Jos yhdistyksen rahoitus ei toteudu suunnitellulla tavalla, joutuu yhdistys supistamaan toimintaansa merkittävästi ja/tai lopettamaan yksiköitä. Jos yhdistys vähentää palkkatukityöllistettyjen määrän puoleen nykyisestä, säästöä syntyy n. 300 /kk eli merkittävää säästöä ei tällä synny ja toisaalta Äänekosken kaupungin säästöt sakkomaksujen osalta putoavat merkittävästi. Yhdistyksen menot on karsittu niin pieneksi kuin toiminnan kannalta on mahdollista, toki menojen tarkkailu on jatkuva prosessi mutta suuria säästöjä ei tältä puolen löydy. Yksiköiden lopettaminenkaan ei säästöjä juurikaan tuo, Ekocenteriä lukuunottamatta jossa vuokra on 2300 euroa kuussa, mutta samalla katoaa työpaikkaa ja merkittävä osa palvelua kuntalaisille." Äänekosken Katulähetys ry:n toiminnassa oli vuonna 2013 keskimäärin 35 asiakasta/kk (vuoden aikana kertyi 425 miestyökuukautta). Kaupungin maksama tuki (ostopalvelusopimus, kuntouttavan työtoiminnan sopimus ja vuokratuki) asiakasta kohden oli silloin n. 375 /kk. Vuoden 2014 tammi- kesäkuun (6kk) aikana asiakkaita eri toimenpiteillä oli keskimäärin 48 (miestyökuukausia kertyi 285). Kaupungin maksama tuki asiakasta kohden oli n. 282 /kk. Kun kaupungintukeen lasketaan mukaan 5000 :n lisätuki nousee tuki asiakasta kohden 386 :on. Vertailuna työmarkkinatuen kuntaosuus on yksin asuvan henkilön osalta 326 / kk. Toimenpiteissä olleista henkilöistä palkkatuella Katulähetyksellä oli vuonna 2013 keskimäärin 18 henkilöä/kk. Vuoden 2014 ensimmäisen 6 kk:n aikana vastaava määrä on 23 henkilöä. Suurimmalla osalla palkkatuella olleista täyttyi jakson aikana ns. työssäoloehto, jolloin he eivät "palaudu" suoraan työmarkkinatuen kunnanmaksulistalle työsuhteen päättymisen jälkeen. Oheismateriaalina jaetaan Äänekosken Katulähetys ry:n talouden vakauttamissuunnitelma ja yhdistyksen kuukausikulurakenne. Kaupunginhallitus myöntää Äänekosken Katulähetys ry:lle toiminta-avustusta /kk ajalle Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että työelämään kuntoutumisen palveluille myönnetään lisämäärärahaa kustannuspaikalle

6 Päätös: Hyväksyttiin. Lisäksi hyväksyttiin yksimielisesti Sirpa Martinsin esittämä ponsi: "Työllisyysyksikkö koordinoi 3. sektorin työllistäjien toimintaa sekä yhteismitallistaa ja osallistaa toimijat oman taloutensa seurannan lisäksi myös kaupungin taloussuunnitelmaan. Kolmannen sektorin työllistäjät ovat osaltaan ratkaisemassa Äänekosken suurta työttömyysongelmaa. " Rolf Nyholm poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. KVALT 70 Kaupunginvaltuuston päätös: Hyväksyttiin. Marke Tuominen ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.