Kirjaston rakentamisen kustannusten arviointi. Harri Pitkämäki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjaston rakentamisen kustannusten arviointi. Harri Pitkämäki"

Transkriptio

1 Kirjaston rakentamisen kustannusten arviointi Harri Pitkämäki

2 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO KUSTANNUSTEN MUODOSTUMISEN PERIAATTEET KOKONAISKUSTANNUSTEN MUODOSTUMINEN KOKONAISKUSTA NNUSTEN KESKIARVO LASKENNASSA KÄYTETTY VANHAN KIRJASTON MINIMIKORJAUKSEN KUSTANNUKSET

3 3 1. JOHDANTO Kustannusten arvioinnin lähtökohtana ovat olleet vanhan kirjastorakennuksen korjaushistoria ja toteutuneet ylläpidon kustannukset. Uuden kirjastorakennuksen osalta hankekustannusten neliöhinta on muutettu laskentavuoden neliöhinnasta oletetun toteutusvuoden 2017 hintatasoon 2843,68 /m². Eri vaihtoehtoina laskennassa ovat olleet: 1. Vanhan kirjastorakennuksen ylläpitokustannukset Ei mitään korjauksia vain ylläpidon kustannukset. 2. Vanhan kirjastorakennuksen ylläpitokustannukset Vain minimikorjaukset toteutetaan Vanhan kirjastorakennuksen ylläpitokustannukset Minimikorjaukset ja laajennus. Toteutus Vanhan kirjastorakennuksen ylläpitokustannukset Perusparannuskustannukset ja laajennus. Toteutus Uuden kirjaston ylläpidon kustannukset Vuoden 2011 alustavan hankesuunnitelman rakennuskustannukset on korjattu vuoden 2017 tasolle. Ylläpidon osalta kustannusten nousu on huomioitu vuosittain laskettaessa kokonaiskustannuksia Laskennassa ei ole huomioitu lainoitustarvetta ja sen korkokustannusten vaikutusta. Huomioitavaa: o Vaihtoehto yksi merkitsee kirjaston toiminnan lakkauttamista. o Vaihtoehto kaksi antaa noin 5-8 vuotta lisää toiminta-aikaa, mutta ei poista perusparannustarvetta o Vaihtoehto kolme parantaa kirjaston toimivuutta mutta ei poista vanhan osan perusparannustarvetta lähitulevaisuudessa. 2

4 4 2. KUSTANNUSTEN MUODOSTUMISEN PERIAATTEET KUSTANNUSTEN PERUSARVOT 2014 Bruttoala (m²) Rak. kust. ( /m²) Rak. kust. yht. ( ) Tekninen käyttöikä (a) Kuluva osuus (%) Rakennusvuosi Laskentavuosi Vuosikuluma (%) Nykyarvo ( ) Vanhan Vanhan kirjaston kirjaston nykyarvo ( ) peruskorjauksen nykyarvo ( ) Vanhan kirjaston PK:n ja laajennuksen nykyarvo ( ) Vanhan kirjaston PP:n ja laajennuksen nykyarvo ( ) Ylläpitokustannukset yhteensä ( /m²/kk) Ylläpitokustannukset yhteensä ( /a) Vanha kirjasto , , Ei tietoa Ei tietoa Peruskorjaus , , Ei tietoa Ei tietoa Peruskorjaus , , , Peruskorjaus , , , (PK) Peruskorjaus , , , (PP) Perusparannus , Laajennus , , , Uusi kirjasto , , , Pitkämäki Harri: Perusparannuskustannukset = Jälleenhankintahinta *1,2 - Nykyarvo Pitkämäki Harri: Oletettu peruskorjauksen, perusparannuksen, laajennuksen tai uudisrakentamisen toteutusajankohta. Pitkämäki Harri: Toteutumisvuoden 2017 kustannukset vuonna (Laskentavuosi). Pitkämäki Harri: Kirjaston laskennallinen arvo on tehtyjen korjausten jäännösarvo. (Jäännösarvo= Korjauskustannukset - Korjausten vuosikuluma). Pitkämäki Harri: Laskennallisesti kirjaston nykyarvo on negatiivinen. Vuosikuluma on ollut jo suurempi kuin rakennuskustannukset. Pitkämäki Harri: Toteutumisvuoden 2017 kusatannukset vuonna (Laskentavuosi). Taulukko 1. Kirjaston rakennuskustannusten muodostuminen eri vaihtoehtojen välillä. Nykyarvot (tekninen arvo) on laskettu perustuen yleisesti käytössä olevaan rakennuksen vuosittaisen kulumisen laskentakaavaan. Se muodostuu teknisestä käyttöiästä ja rakennuksen kuluvaksi laskettavasta osuudesta. Keskimääräinen kuluminen = (100 / Käyttöikä) * (Kuluva osuus / 100). Toinen vaihtoehto olisi laskea se suoraan jälleenhankinta-arvon ja kulumisen erotuksena. Molemmat tavat johtavat samaan lopputulokseen. laskennassa käytetyt lähtöarvot on muutettu vastaamaan laskentavuoden hintatasoa. 3

5 5 3. KOKONAISKUSTANNUSTEN MUODOSTUMINEN Vanha kirjasto ( ) Vanha kirjasto ja minimikorjaus ( ) Vanha kirjasto, minimikorjaus ja laajennus ( ) Vanha kirjasto, perusparannus ja laajennus ( ) Uusi kirjasto ( ) Nykyarvo Taulukko 2. Eri vaihtoehtojen kokonaiskustannukset

6 6 Kaavio 1. Eri vaihtoehtojen kokonaiskustannukset

7 7 4. KOKONAISKUSTANNUSTEN KESKIARVO KA Vanha kirjasto ( ) Vanha kirjasto ja minimikorjaus ( ) Vanha kirjasto, minimikorjaus ja laajennus ( ) Vanha kirjasto, perusparannus ja laajennus ( ) Uusi kirjasto ( ) /m²/a 94,96 107,56 103,47 132,18 99,41 /m²/kk 7,91 8,96 8,62 11,01 8,28 Taulukko 3. Eri vaihtoehtojen kokonaiskustannusten keskiarvo. Kaavio 2. Eri vaihtoehtojen kokonaiskustannusten keskiarvo. 6

8 8 5. LASKENNASSA KÄYTETTY VANHAN KIRJASTON MINIMIKORJAUKSEN KUSTANNUKSET KIRJASTON KORJAUSKUSTANNUKSET Kirjaston korjauskustannukset Yksikkö Määrä Yksikköhinta ( /yks.) Kustannukset ( ) Vesikattoon kohdistuvat työt Vesikaton uusiminen m² , ,20 Räystäskourut ja syöksyt erä , ,00 Piipun pellitys kpl 1 245,00 245,00 Hormin eristäminen yläpohjassa kpl 1 185,00 185,00 Kattovarusteet erä 1 800,00 800,00 Räystäslaudoituksen uusiminen jm 54 22, ,80 Tuulenohjainten asentaminen m² , ,50 Vaippaan kohdistuvat työt Ulkovuorauksen uusinta maalaus m² , ,50 Ikkunoiden eristäminen jm 64 4,05 259,20 Ikkunoiden vesipeltien uusiminen jm 27 12,70 342,90 Ulkoseinärakenteen uusiminen (sisäseinä) m² , ,80 Ulko-oven uusiminen kpl , ,00 Perustuksiin kohdistuvat työt Perusmuurin vedeneristys m² 22 11,15 245,30 Salaoja järjestelmän uusiminen (sis. maank.) jm 45 50, ,75 Sadevesijärjestelmän uusiminen jm 45 26, ,75 Ulkoportaiden pinnoitteen uusiminen m² 18 36,10 649,80 Sisäänkäynnin kaiteet jm 21 38,20 802,20 Hätäpoistumisteiden luiskat erä 2 470,00 940,00 LVI- järjestelmiin kohdistuvat työt Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä erä , ,00 Vesikiertoinen patterilämmitys brm² , ,20 Sähköjärjestelmiin kohdistuvat työt Kaapeloinnit brm² 341 6, ,15 Rasiakojeet brm² ,3 4194,30 Keskukset brm² 341 9, ,44 Loppusiivous erä , ,00 KUSTANNUKSET 86782,79 Rakennuttajan kustannukset erä 1 (5% kustannuksista) 4339,14 YHTEENSÄ 91121,93 Yksikkö Määrä Yksikköhinta ( /yks.) Kustannukset ( ) Väistötilat Materiaalin varastointi (laatikot) / vuokra 4 kk ltk , ,00 Varastokontit / vuokra 4kk kpl 9 440, ,00 Väistötilan vuokra (jos ulkopuolinen omistaja) /kk 4 900, ,00 Muuttokustannukset tth , ,00 YHTEENSÄ 19590,00 KORJAUSKUSTANNUKSET YHTEENSÄ ,93 LAAJENNUKSEN KUSTANNUKSET ,65 KORJAUS JA LAAJENNUS YHTEENSÄ ,58 Taulukko 4. Minimikorjauksen kustannukset. 7

9 9 KIRJASTON PERUSKORJAUSKUSTANNUKSET Kirjaston peruskorjaus Yksikkö Määrä Yksikköhinta ( /yks.) Kustannukset ( ) Vesikattoon kohdistuvat työt Vesikaton uusiminen m² , ,20 Räystäskourut ja syöksyt erä , ,00 Piipun pellitys kpl 1 245,00 245,00 Hormin eristäminen yläpohjassa kpl 1 185,00 185,00 Kattovarusteet erä 1 800,00 800,00 Räystäslaudoituksen uusiminen jm 54 22, ,80 Tuulenohjainten asentaminen m² , ,50 Vaippaan kohdistuvat työt Ulkovuorauksen uusinta maalaus m² , ,50 Ikkunoiden eristäminen jm 64 4,05 259,20 Ikkunoiden vesipeltien uusiminen jm 27 12,70 342,90 Ulkoseinärakenteen uusiminen (sisäseinä) m² , ,80 Ulko-oven uusiminen kpl , ,00 Perustuksiin kohdistuvat työt Perusmuurin vedeneristys m² 22 11,15 245,30 Salaoja järjestelmän uusiminen (sis. maank.) jm 45 50, ,75 Sadevesijärjestelmän uusiminen jm 45 26, ,75 Ulkoportaiden pinnoitteen uusiminen m² 18 36,10 649,80 Sisäänkäynnin kaiteet jm 21 38,20 802,20 Hätäpoistumisteiden luiskat erä 2 470,00 940,00 LVI- järjestelmiin kohdistuvat työt Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä erä , ,00 Vesikiertoinen patterilämmitys brm² , ,20 Sähköjärjestelmiin kohdistuvat työt Kaapeloinnit brm² 341 6, ,15 Rasiakojeet brm² ,3 4194,30 Keskukset brm² 341 9, ,44 Loppusiivous erä , ,00

10 10 2 KUSTANNUKSET 86782,79 Rakennuttajan kustannukset erä 1 (5% kustannuksista) 4339,14 YHTEENSÄ 91121,93 Yksikkö Määrä Yksikköhinta ( /yks.) Kustannukset ( ) Väistötilat Materiaalin varastointi (laatikot) / vuokra 4 kk ltk , ,00 Varastokontit / vuokra 4kk kpl 9 440, ,00 Väistötilan vuokra (jos ulkopuolinen omistaja) /kk 4 900, ,00 Muuttokustannukset tth , ,00 YHTEENSÄ 19590,00 PERUSKORJAUSKUSTANNUKSET YHTEENSÄ ,93 LAAJENNUKSEN KUSTANNUKSET ,65 PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS YHTEENSÄ ,58

11 11 3 KIRJASTON LAAJENNUKSEN KUSTANNUKSET Yksikkö Määrä Yksikköhinta ( /yks.) Kustannukset ( ) Laajennus Kirjastosali brm² ,00 Pysäköintialue (asvaltti) brm² ,1 8130,00 Nurmetus brm² 400 4, ,00 Pensaiden istutus kpl 25 8,83 220,75 Puiden istutus kpl 7 43,7 305,90 YHTEENSÄ ,65

12 12 4 PAALUTUS (hinnat ilman alv osuutta) Mat. Paalupituus (m) Psall (kn) kustannus ( /m) Paalumäärä Työkustannus ( /jm) YHTEENSÄ ( ) Teräsbetoniset tukipaalut (300x300, laatikkokärki) , ,00 RI-LAITTEISTO Laitemäärä (kpl) Yksikköhinta ( /kpl) Mirasys, videovalvontalaitteisto , ,00 Ats, kulunvalvontalaitteisto , ,00 Ats, etälukuavainmenperä 28 65, ,00 Kamerat, IPC , ,00 Tarvikkeet , ,00 SUMMA 42060,00

13 13 KIRJASTO EVA-TARKASTELUN KOONTI NÄKÖKULMA NYKYTILA = 0 VAIHTOEHTO 1: KORJAUS & LAAJENNUS KUNTALAINEN / PALVELUN KÄYTTÄJÄ HENKILÖSTÖ YMPÄRISTÖ TALOUS - Käyttäjät tyytyväisiä palveluun - peruspalvelut - tilat ahtaat, huono ilma - epäkäytännöllinen - olemassa oleva - kirjavaraston käyttö - käyttökielto uhkaa hetkenä minä hyvänsä - ei esteetön - ei houkuta kävijöitä - Huono sisäilma - tilat ahtaat - turvattomuus - jaksaminen, uupuu - hlöstön määrä pysyy ennallaan - terveys? / terveysriski - ennallaan - ahtaat parkkitilat - etäinen - liikenneriskit - esteettömyysongelma - ns. ennallaan - tulee todennäköisesti yllättäviä/pakollisia korjaustarpeita - jotakin tehtävä kuitenkin - menetetään valtionosuus - n hetken pois käytöstä > kuinka kauan? - paremmat/laajemmat/ käytännöllisemmät tilat - vanhan osan epäkäytännöllisyys säilyy - sijainti ei parane - terveyshaitat ei poistu - vanha + uusi > uudet ongelmat - mahdollistaa uusia toimintoja - työolosuhteet paranevat - väistötilat - tilaa enemmän - ilmastointi paranee - lisää liikenneongelmia - vaatisi rakennuksen korotuksen, jota kaava ei mahdollista - esteettömyys? - tontti menee ahtaammaksi - korjaus ja laajennuskustannukset - saneeraus omalla rahalla ( ) - menetetään valtionosuus - väistötilojen kustannukset - laajennus maksaa VAIHTOEHTO 2: UUSI KIRJASTO - lisää palveluja - uudet, asianmukaiset tilat - sijainti paranee - Minkälaisen kirjaston tarvitsemme tulevaisuudessa? - suhde joukkoliikenteeseen - monikäyttöisyys - nykyaikainen kirjasto - eri-ikäisten olohuone, kohtaamispaikka, odotustila - lisää käyttäjiä - henkilöstön lisäys? - koulutus - paremmat työolosuhteet - määrä ei kasva, koska lainaus- ja palautusautomaatit - työmotivaatio kasvaa - työviihtyvyys paranee - työnkuva monipuolistuu - näkyvämpi / keskeisempi sijainti - taajamaimago / täydentää kuntakuvaa / taajamaympäristö rakennetuksi - tontti pehmeä - saavutettavuus hyvä - asiointiliikenne - parkkitilat ja liikennejärjestelyt sujuvat - kallein / investointi - valtionavustus 50% - mahdollisuus lisäksi erityisavustukseen - onko rahaa? (vrt. tal. terv. ohjelma) - koko raha oltava nyt - mikä on lopullinen kokonaishinta

14 14 KIRJASTO EVA-TARKASTELUN KOONTI elinkaari 10 v. = n /v - tarvitaan ainakin elinkaaren lopussa - korjausvelka ei pienene - n , ei valtionosuutta, pohjalla vanha rakennus, elinkaari? (perustukset, hälyt) - sisältyykö kalustus? - korot - vanha kiinteistö myydään (toimiva esim. omakotitalona) - menetetään miljoona, mutta saadaan kirjasto > panostus tulevaan - mukana tasapainotusohjelmassa - kunnan velka kasvaa - n. 1 milj. / /v - pienet ylläpitokulut elinkaaren alussa PALVELUPROSES SIT YRITYSTOIMINTA / TYÖLLISYYS YHTEYS KUNTASTRATEGI AAN - palvelua voidaan kehittää ilman uutta rakennustakin (digitalisointi, yhteistyö Lempäälän kanssa) - ennallaan > palveluparannus ei mahdollista tilojen puolesta - lisää tiloja > lisää käyttömahdollisuuksia - lainaus- ja palautusautomatisointi toteutuu osittain - palvelu tehostuu hieman - ei merkittäviä muutoksia - monipuolisempi > uusia mahdollisuuksia - lainaus- ja palautusautomaatit > henkilökunnan aika riittää muuhun palveluun + aukioloaikoja pystytään kasvattamaan - palvelu tehostuu - muunneltavuus - rakennustyömiehet - kahvila - 3.sektori aktiivisemmin mukaan - matkailu - kokoustiloja voi vuokrata (yksityiset käyttäjät) - paikallinen yrittäjä, esim. lämmitysjärjestelmä - rakentaminen työllistää - ristiriitainen - investointiohjelmassa - vetovoimatekijä - kuntaimago - kunnan identiteetin esiintuoja - Vesilahden arvot: yhteisöllisyys

15 15 KIRJASTO EVA-TARKASTELU, Nuva NÄKÖKULMA NYKYTILA = 0 VAIHTOEHTO 1: KORJAUS & LAAJENNUS VAIHTOEHTO 2: UUSI KIRJASTO KUNTALAINEN / PALVELUN KÄYTTÄJÄ -kirjasto on liian pieni ja ahdas, käyttö hankalaa -kirjat eivät mahdu hyllyihin -huono ilmanvaihto -näyttelytilat huonot -asiakaspäätteitä ei mahdollista lisätä -ei mahdu tekemään läksyjä -liikuntavälineiden lainaus voisi olla suuremmassa mittakaavassa -monipuolistaa koulun opetusta -uudet, tarpeeksi suuret tilat -puhdas ilma -kaikki kirjat mahtuvat esille -innostaa kirjastossa käymiseen -näkyvämpi sijainti -tilojen monipuolisuus ja nykyaikaisuus -houkuttelee asukkaita ja koululaisia -lastenvaunuilla/pyörätuolilla hankalaa HENKILÖSTÖ -terveyshaittoja pölyisestä ilmasta -parempi ilma hengittää -ahtaat työskentelytilat -vaikuttaa positiivisesti, kun henkilökunta tajuaa, että heitä arvostetaan ja että kirjasto on satsaamisen arvoinen YMPÄRISTÖ -kirjasto vaikea tunnistaa kirjastoksi -tontti pienenee laajennuksessa, vie tilaa parkkipaikalta -keskeisellä paikalla -liian vähän paikkoja kulkuneuvoille (esim. polkupyörille) -muiden palveluiden lähellä (kauppareissulla helppo poiketa) -syrjäisessä kohdassa keskellä kirkonkylää -hiilijalanjälki energiaa menee hukkaan -kulttuurin keskittymä, pihapiirissä mahdollisuuksia järjestää tapahtumia TALOUS -remontteja odotettavissa -kirjasto ei houkuttele muuttajia -pidemmällä aikavälillä saattaa rahaa kulua pienissä erissä enemmän kuin uuden kirjaston rakentamiseen -ei valtion apua -vanhat tilat voidaan hyödyntää -houkuttelee uusia muuttajia -uudessa enemmän mahdollisuuksia -valtion apu saadaan -rahaa menee (mutta meidän mielestä se on sen arvoista)

16 16 1 Kirjaston rakentamisen/laajentamisen selvitystyöryhmä SELVITYKSEN LOPPURAPORTTI Kirjasto- ja kulttuurityöryhmä esitti ( ) kunnanhallitukselle, että se nimeäisi työryhmän suunnittelemaan kirjaston rakentamista. Kokouksessaan , kh 74 kunnanhallitus asetti uuden kirjaston/vanhan kirjaston laajentamista selvittämään työryhmän ja nimesi työryhmän jäseniksi: Armi Lehtimäki, puheenjohtaja Mervi Lumia, varapuheenjohtaja ja kunnanhallituksen edustaja Rauno Hanhela Tapio Kauppila Tapani Pietilä Kirsti Torikka, sihteeri Selvitystyöryhmän tehtävä Selvitystyöryhmän tehtävä on antaa vuoden 2010 loppuun mennessä kunnanhallitukselle selvitys, jossa on selvitetty mahdollisen uuden kirjaston sijaintipaikat/tonttivaihtoehdot ja alustava kustannusarvio. Lisäksi selvityksessä tulee tarkastella vanhan kirjaston laajentamista vastaavine kustannusarvioineen vaihtoehtona uuden rakentamiselle. Kokouksessaan , kh 91, kunnanhallitus täydensi em. tehtävää ja antoi työryhmälle tehtäväksi selvittää Vesilahden mahdollisuudet uuden kirjaston toteuttamiseen yhdessä Lempäälän kanssa Lempäälään. Kirjastonjohtaja pyysi joulukuussa kunnanjohtajalta lisäaikaa selvitystyön loppuunsaattamiseksi. Yleistä Vesilahden kunnan taloussuunnitelmassa vuosille kirjaston suunnitteluun oli varattu määräraha vuodelle 2011 ( euroa). Talousarvio ja taloussuunnitelmassa vuosille suunnittelumääräraha on siirretty vuodelle 2013 maininnalla, että rakentaminen aloitetaan aikaisintaan vuonna 2014 mikäli saadaan valtionosuus. Yleisten kirjastojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan Vesilahden kunta/kirjasto on lähettänyt ehdotuksen vuosittain vuodesta 2007 alkaen. Hanke ei ole edennyt Opetus- ja kulttuuriministeriön perustamishankkeiden rahoituslistalle, koska hanke ei ole edennyt kunnan suunnitelmissa. Nykytilanne Vesilahden kirjaston pinta-ala on 300 m². OPM:n suositus on vähintään 100 m² alkavaa tuhatta asukasta kohti, ts. kirjaston kokonaishyötypinta-ala tulisi minimissään olla 500 m². Nykyinen kirjastorakennus on rakennettu v.1969 kunnaneläinlääkärin asunnoksi, kirjaston käyttöön se otettiin vuonna 1980 ja isompi laajennus- ja muutostyöt tehtiin v Entinen asunto (vastaanottotilat) otettiin kirjaston käyttöön v Rakennuksen kaikki tilat ovat kirjaston käytössä, mm. entisessä autotallissa on kirjaston varastokirjat (n kpl). Sokkeloinen tila on täynnä jokaista nurkkaa myöten. kirjaston näyttelytila on supistunut virkailijatiskin takana olevaan tyhjään seinään rauhallinen lehtienlukutila rajoittuu 2-3 tuoliin satutuntien pitämiseen ei ole riittävää tilaa mitään oheistoimintaa ei ole mahdollisuutta toteuttaa aineiston esiin laittaminen asiakasystävällisesti on mahdotonta kirjaston yksinäinen sijainti ei houkuttele satunnaiskävijöitä Vesilahden kirjaston kokoelma on vajaa nidettä, joista n nidettä on Narvan kirjastossa. Lukuun ei sisälly lehdet.

17 17 2 Pääkirjastolla oli vuonna 2010 asiakkaita (lainanneita) yli 1500, asiakaskäyntejä yli , lainoja yli Asukasluvun suhteessa lainaukset Vesilahden kirjastossa ovat viime vuosina olleet Pirkanmaan kolmanneksi parhaat. Visio Kirjastotilan tulisi olla turvallinen ja esteetön ja sen pitäisi olla muunneltavissa tarpeen mukaan. Kirjaston roolia ja kirjastotilan merkitystä on hahmotettu useissa kansallisissa linjauksissa. Kirjaston kehittämisohjelma näkee kirjastot yhteisöllisyyden rakentajina, kaikille avoimena eikaupallisina kohtaamispaikkoina sekä kokoontumis- ja palvelutilojen tarjoajina. Maaseudun taajamissa kirjastoilla on tärkeä tehtävä tarjota fyysinen tila ja kohtaamispaikka. Kirjastostrategia 2010 näkee kirjastot kuntalaisten kulttuurisena ja sosiaalisena tilana, joka rakentaa ja tukee yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa sekä oman alueensa hyvinvointia ja menestystä. Kirjastojen merkitys syrjäytymisen ehkäisijänä, kohtaamis- ja tapahtumapaikkana kasvaa, jos tilat ovat vetovoimaiset, ihmisiä houkuttelevat. (Peruspalvelut länsi- ja sisä-suomen aluehallintoviraston toimialueella 2009, Länsi- ja sisä-suomen aluehallintovirasto). Työryhmän selvitystyö Työryhmä kokoontui ja Lisäksi työryhmä teki tutustumiskäynnin Pälkäneen kirjastoon (rak. v. 2007) ja Viialan kirjastoon (rak. v. 2005). 1. Uusi kirjasto Vesilahden kirjaston pinta-ala tulisi olla vähintään 600 m². Kustannusarvio n.1,7 milj. euroa (sis. kalustus), valtionosuus 50% (vrt. Pälkäne 600/710 m², kok.kustannus 1,4 milj.euroa, josta va 50%, vuosi 2007). 2. Nykyisen kirjaston saneeraus ja laajennus Nykyisen kirjastotilan saneeraus ajanmukaiseksi tilaksi on vaikeaa ja kustannukset nousevat uutta vastaavaksi. Tila on sokkeloinen ja matala, kaikkia tiloja vaikea hyödyntää tehokkaasti. Rakennus on yli 40 vuotta vanha ja kaipaa täydellisen peruskorjauksen. Saneeraus ja laajennus maksavat liki uuden hinnan, eikä tila ole välttämättä käytännöllinen kirjastotila (Tapio Kauppila). - tontilla on rakennusoikeutta jäljellä 337 m² 3. Tontti Työryhmä esittää uuden kirjaston tontiksi kahta vaihtoehtoa (liite 1) 1) Pirkanmaan osuuskaupan tontti S-marketin parkkipaikan vieressä Rautialantien varrella - tontin myynti on alustavasti noussut esiin POK:n kanssa käydyissä neuvotteluissa ( ) - tontin sijainti ja valmiit parkkipaikat - Rautialantien maisemointi, tyhjän tontin rakentaminen - kirjaston hyvä saavutettavuus ja näkyminen 2) Kunnan omistama tontti paloaseman takana Huhtatien ja Kaskitien kulmassa 4. Lempäälä yhteistyö Lisäselvityksiä tai suunnitelmia Lempäälän uuden kirjaston rakentamisesta ei ole saatu. Työryhmän mielestä Lempäälään mahdollisesti rakennettava uusi kirjasto ei poista Vesilahden kirjaston tilaongelmaa. 5. Seutukirjasto Seutukirjastoselvitystyö on vielä kesken. Mahdollinen seutukirjasto toteutuu vuosien päästä ja on hallinnollinen ratkaisu, eikä se ratkaise kirjaston tilaongelmaa. Paikalliset, ajanmukaiset ja monipuoliset kirjastotilat ovat haaste myös mahdollisessa seutukirjastossa.

18 Narvan kirjasto Narvan koulun laajennussuunnitelmien yhteydessä on noussut esille Narvan kirjaston tulevaisuus. Suunnitelmissa on esitetty nykyisen kirjastotilan ottamista koulun käyttöön kokonaan. Viimeisissä suunnitelmissa kirjasto on sijoitettu tilaan, jossa se ei tule palvelemaan kirjastona. Narvan koulun lisätilan suunnittelussa on huomioitava asianmukaiset tilat kirjastolle. Narvan kirjastossa on noin nidettä, joista yli puolet on ainoita kappaleita Vesilahden kirjaston kokoelmassa. Aineisto kirjastojen välillä kulkee päivittäin. Narvan kirjaston toiminta on jatkuttava ainakin niin kauan kun uusi pääkirjasto rakennetaan. Selvitystyöryhmän esitys kunnanhallitukselle: Vesilahden kirjaston rakentamisen vauhdittamiseksi työryhmä esittää - alue- ja valtion viranomaisia on lähestyttävä, jotta Vesilahden kirjaston rakentamishanke saadaan Opetusja kulttuuriministeriön rahoitussuunnitelmaan - kirjaston esisuunnittelu on aloitettava mahdollisimman pian ja esisuunnitelma lähetettävä valtion rahoituksesta päättäville viranomaisille, jotta voidaan varmistaa rahoitushakemuksen etenemismahdollisuus - esisuunnitteluun varataan euron määräraha Vesilahdessa Kirjaston rakentamisen/laajentamisen selvitystyöryhmä puolesta Kirsti Torikka kirjastonjohtaja työryhmän sihteeri

19 19 Kasvatus- ja opetuslautakunta UUDEN KIRJASTON RAKENTAMINEN / LAUSUNTO KOltk 84 Sivistysjohtaja Tiina Kivinen: Vesilahti on Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastojen perustamishankkeiden rahoituslistalla vuodella Vesilahti saa uuden pääkirjaston rakentamiskustannuksiin 50%:n valtionavustuksen, joka OKM:n vuonna 2013 tekemän indeksitarkistuksen jälkeen on Kirjastojen perustamishankkeiden rahoitus nykyisessä muodossaan päättyy vuosien rahoituskauden jälkeen. Vesilahden kunta on ostanut uutta kirjastoa varten tontin Pirkanmaan Osuuskaupalta päivätyllä kauppakirjalla. Tontti sijaitsee nykyisen S-Marketin vieressä. Valtuusto päättää kirjaston rakentamisesta kokouksessaan Kirjastotoimi kuuluu kasvatus- ja opetuslautakunnan vastuualueeseen. Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää uuden kirjaston rakentamisesta lausuntonaan seuraavaa: Kirjastolain mukaan kunnan tulee järjestää kirjasto- ja tietopalvelut kuntalaisille. Aineistojen sähköistymisen ja digitalisoitumisen sekä lainaus- ja palautustoimintojen automatisoitumisen myötä lain määrittämä kirjastoja tietopalvelujen järjestäminen on saanut uusia muotoja. Kirjastot eivät ole enää perinteisessä mielessä lainastoja ja kirjahyllyjen täyttämiä tiloja, vaan ne tarjoavat monimuotoisia ja monikanavaisia palveluita ja kohtaamispaikkoja. Kirjastolla on tärkeä sosiaalinen ja yhteisöllinen merkitys kaikille avoimena, yhteisenä tilana, jossa ihmiset voivat pitää kokouksiaan ja järjestää toimintaa. Nykyaikainen kirjasto on yhtä aikaa hitaan ajattelun tila, lukutila, työskentelytila, ryhmätyötila, kohtaamispaikka, näyttely-, kulttuuri- ja harrastetila, opetus- ja kokoustila, odotustila ja yhteispalvelupiste. Uudet käyttäjäpolvet ja uudet aineistomuodot vaativat kirjastolta uusia palveluratkaisuja. Vesilahden nykyinen kirjasto on alun perin rakennettu asuinrakennukseksi. Kirjaston tarpeisiin se on ahdas ja epätarkoituksenmukainen eikä täytä esteettömyyden vaatimuksia. Nykyisissä tiloissaan Vesilahden kirjasto ei pysty kehittymään edellä kuvatun kaltaiseksi, nykyaikaiseksi kirjastoksi. Vesilahden nykyiset kirjastotilat vaativat lähivuosina peruskorjausta. Peruskorjaukseen käytettävällä rahalla saadaan edelleen ahdas ja toiminnoiltaan nykyajan vaatimuksia vastaamaton kirjavarasto, joka Vesilahden kirjasto tilojensa puolesta nykyisellään on. Tällainen investointi ei kasvatus- ja opetuslautakunnan näkemyksen mukaan ole tarkoituksenmukainen. Peruskorjaamalla nykyinen kirjasto ja rakentamalla siihen laajennusosa pystytään Vesilahden kirjastoa kehittämään kohti nykyaikaista kirjastoa. Tämän vaihtoehdon kustannukset ovat kuitenkin hyvin lähellä

20 20 Kasvatus- ja opetuslautakunta uuden kirjaston rakentamista ilman, että investointiin saadaan valtionosuutta. Käyttökustannuksiltaan, pitkällä aikavälillä, uusi rakennus tulee nykyisen rakennuksen säilyttämistä/laajentamista edullisemmaksi. Uuden kirjaston rakentamisella ei saada ainoastaan uutta kirjastoa, vaan paljon muutakin. Hyvällä suunnittelulla ja muualla toteutetuista kirjastohankkeista tietoa keräten uudesta kirjastosta saadaan monikäyttöinen kulttuuritila, joka kannustaa, innostaa ja osallistaa niin yksittäisiä kuntalaisia kuin yhdistyksiä ja järjestöjäkin toimimaan ja kehittämään toimintaansa. Uusi kirjasto on sijoitus kunnan elinvoimaisuuteen, tulevaisuuteen, kuntalaisten hyvinvointiin ja henkiseen pääomaan. Monikäyttöisenä tilana uusi kirjasto luo uusia toimintamahdollisuuksia, jotka ruokkivat kuntalaisten ja järjestöjen aktiivisuutta ja luovuutta. Näin kunnassa pystytään hyödyntämään kolmannen sektorin resurssia ja elinvoimaa, jota kiristyvässä taloudellisessa tilanteessa ja kunnan omien resurssien heikentyessä tulee tukea ja jota tarvitaan yhä enemmän. Nykyisistä, puutteellisista tiloista huolimatta Vesilahden kirjaston käyttäjämäärät ovat suhteessa varsin korkeita. Tämä kertoo kirjastopalvelun tarpeellisuudesta kuntalaisten keskuudessa. Vuonna 2014 tehdyssä Tampereen kaupunkiseudun nuorille suunnatussa kyselytutkimuksessa kävi ilmi, että vesilahtelaisnuoret viettävät kirjastossa vapaa-aikaansa kaupunkiseudun nuorten keskiarvoa enemmän. Vesilahden kirjaston tarjoamaa palvelua pidetään erinomaisena ja asiantuntevana. Uudessa kirjastossa lainaus- ja palautustoiminnot pystytään automatisoimaan, jolloin kirjastohenkilökunnan osaaminen ja asiantuntemus saadaan suunnattua rutiinityöstä muuhun asiakas- ja tietopalveluun. Kunnassa on tehty talouden tasapainottamisohjelma vuosille Tasapainottamisohjelmalla kunnan palvelut organisoidaan uudelleen niin, että kunta pystyy jatkossakin kehittymään. Uuden kirjaston rakentaminen on osa kunnan elinvoimaisuuden takaavaa prosessia, joka tasapainottamisohjelmalla on käynnistetty. Uusi kirjasto sisältyy tasapainottamisohjelmaan. Uuden pääkirjaston rakentaminen on nähtävä vuosikymmenten investointina kuntalaisten hyvinvointiin ja kunnan elinvoimaan ja vetovoimaan, ei osana taloussuhdanteita. Kirjaston rakentamiseen saatava valtionavustus on ainutlaatuinen tilaisuus saada Vesilahteen nykyaikainen, kaikkia kuntalaisia palveleva ja monipuolisia palveluita tarjoava kirjasto. Tätä tilaisuutta ei tule jättää käyttämättä. Kirjaston suunnittelussa voidaan huomioida kirjallisuuden sähköistyminen sekä aineistomuotojen ja tilatarpeiden muuttuminen suunnittelemalla kirjastorakennus mahdollisimman muunneltavaksi toiminnoiltaan ja käyttötarkoitukseltaan. Tällaista mahdollisuutta ei nykyisen kirjaston korjausvaihtoehto tarjoa.

21 21 Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää näkemyksenään, että Vesilahteen tulee rakentaa uusi kirjasto. Samalla kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää kunnanhallitusta perustamaan työryhmän kirjaston rakentamista varten. Ehdotus Sivistysjohtaja: Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää yllä olevan lausuntonaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle uuden kirjaston rakentamista koskevassa asiassa. Päätös Puheenjohtaja avasi keskustelun asiasta. Keskustelun kuluessa Mari Ollinpoika teki seuraavan ehdotuksen: Lautakunnan lausunto on, että emme lähde rakentamaan uutta kirjastoa. Mari Ollinpojan ehdotusta ei kannatettu Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että koska Mari Ollinpojan ehdotusta ei kannatettu, se raukeaa ja esittelijän ehdotus tulee lautakunnan päätökseksi Mari Ollinpoika jätti asiasta eriävän mielipiteen, joka on tämän päätöksen liitteenä. Tiedoksi - kunnanhallitus

22 22

23 23 ERIÄVÄ MIELIPIDE VESILAHDEN KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN Kunnanhallituksen kokous KHAL 198 Uuden kirjaston rakentaminen Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Vesilahden kunta toteuttaa 50% valtionosuuteen oikeutetun uuden kirjaston rakentamishankkeen vuosina Esitämme eriävän mielipiteen kunnanhallituksen päätökseen uuden kirjaston rakentamisesta seuraavin perusteluin: Vesilahden kunnan lainanhoitokate on vuoden 2013 tilinpäätöksessä 0,2 ja luku pysynee samana myös vuonna Vesilahden kunnan Talousarvio- ja talousuunnitelmakirjassa vuosille luvun arvioidaan olevan v ,0; v ,2 ja v ,2. Rahoituslaskelmassa lainanhoitokatteen tunnusluvun arvo 2 merkitsee hyvää lainanhoitokykyä ja 1-2 tyydyttävää lainanhoitokykyä. Kun tunnusluvun arvo on alle yhden, on lainanhoitokyky heikko. Näissä luvuissa on mukana uuden kirjaston rakentamishanke. Rakentamis- ja korjaushankkeiden kustannukset toteutuvat harvoin suunnitellusti, tästä meillä on Vesilahdessakin useita esimerkkejä. Pelkonamme on myös, että tämä hanke tulee aiheuttamaan uusia veronkorotuspaineita. Talouden tervehdyttämisohjelma on aiheuttanut ja aiheuttaa jatkossakin suuria leikkauksia ja niihin olemme sitoutuneet. Kunnan kiinteistöjen äkilliset korjaustarpeet tai muut tervehdyttämisohjelman sisällä olevat toimet voivat jatkossakin aiheuttaa yllättäviä menoeriä, joita meidän on pystyttävä rahoittamaan nopeallakin aikataululla. Lisäksi mm. terveyspalvelut ja niiden saatavuus ovat Vesilahdessa tällä hetkellä valitettavan heikolla tasolla ja näkemyksemme mukaan liikeneviä varoja pitäisi tässä heikentyneessä taloustilanteessa käyttää ennemmin ehdottoman tärkeiden palveluiden kehittämiseen, kuin tämän kaltaisiin miljoonaluokan investointeihin. 50% valtionavustus kattaa kustannusarvion mukaisesti :n osuuden rakentamishankkeen kustannuksista. Jälkirahoitteinen valtionosuus maksetaan seitsemänä hankkeen valmistumisvuotta seuraavana vuotena yhtä suurissa erissä. Kunnan on siis kyettävä rahoittamaan rakentamiskustannukset ennen tätä kokonaisuudessaan. Tämä tarkoittaa raskasta lisävelan ottamista. Tällä hetkellä lainojen korot ovat maltillisia, mutta suhdanteiden muuttuessa korkokulut tulevat nousemaan. Rakennusvaiheessa rahoittaminen tulisi siis rasittamaan raskaasti myös kunnan käyttötaloutta. Vesilahti Pertti Uusi-Erkkilä, kunnanhallituksen jäsen, kesk. Anna Paavilainen, kunnanhallituksen jäsen, kesk. Leena Kurki, kunnanhallituksen jäsen, kok.

24 Muutostalousarvio.xlsx 24 HALLINTOKUNTAKOHTAISET MUUTOKSET, TALOUSARVIO 2014 VAALIT 1/2014 5/2014 6/ /2014 YHTEENSÄ TP 2013 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TILINTARKASTAJAT 1/2014 5/2014 6/ /2014 YHTEENSÄ TP 2013 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate KUNNANHALLITUS 1/2014 5/2014 6/ /2014 YHTEENSÄ TP 2013 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Keskitetty atk, MS-lisenssit ja sähköinen arkisto Luottamushenkilöhallinto, kv:n koulutukset ja seminaarit Luottamushenkilöhallinto, kh:n kokoukset Seutukuntayhteistyö, Tampere-Pirkkala terminaali 2:n kehittäminen Asemakaavoitus, maankäyttösop.tulo Asemakaavoitus, kaavoitusasiantuntijapalkkiot Yleiskaavoitus, Koskenkylän osayleiskaavan laadinta Maa- ja metsätilat, metsän myyntitulojen vähennys Maa- ja metsätilat, tontin myyntitulojen vähennys Yhteistoiminta-alue, lastensuojelu Yhteistoiminta-alue, vanhusten palvelut, kotiin kuljetettavat ateriat Sotiemme veteraanit, kotiin kuljetettavat ateriat Yhteensä Toimintakatteen alapuoliset erät muutostalousarviossa: - Verotulot: Kunnallisvero Yhteisövero Valtionosuudet: Kunnan ja peruspalv.valtionosuus Verotuloihin perust. valtionos. tasaus Järjestelmämuutoksen tasaus 0 Opetus- ja kulttuuritoim. muut valtionos Muut rahoitusmenot: arvopapereiden myyntitappiot Yhteensä

25 Muutostalousarvio.xlsx 25 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 1/2014 5/2014 6/ /2014 YHTEENSÄ TP 2013 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Varh.kasv.hallinto, PSHP/TerPS2-hanke, tuloa Kirkonkylän koulu, OPH:n avustus tvt-laitehankintoihin, tuloa Kirkonkylän koulu, kalusto, tvt-laitehankinnat Narvan koulu, matkustus- ja kuljetuspalvelut Ylämäen koulu, matkustus- ja kuljetuspalvelut Kotikuntakorvausmenot, sairaalaopetus Kotikuntakorvaustulot, sairaalaopetus Kasvatus- ja opetustoimen hallinto, kokous- ja luottamustoimipalkkiot Koulutoimen hallinto, kokous- ja luottamustoimipalkkiot Kulttuuritoimi, Kirkonkylän raitti -kirjan painatuskulut Kulttuuritoimi, Kirkonkylän raitti -kirjan myyntitulot Yhteensä LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA 1/2014 5/2014 6/ /2014 YHTEENSÄ TP 2013 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Nuorisotoimen starttipaja TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/2014 5/2014 6/ /2014 YHTEENSÄ TP 2013 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Terveyskeskuksen keittiön lattian korjaus, kj:n esitys Työpalvelut, palkat, lisätyövoima muuttoihin Työpalvelut, kalusto Yläaste, teknisen työn luokan laitteiden korjaus Narvan monitoimitalo, teknisen työn luokan laitteiden korjaus Kirjasto Palveluasunto, kk, sisäremontti Narvajoen pumppaamo, pumppujen uusiminen

26 Muutostalousarvio.xlsx 26 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 1/2014 5/2014 6/ /2014 YHTEENSÄ TP 2013 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Rakennus- ja ympäristöltk on 2.9. hyväksynyt 5000,00 euron lisämäärärahahakemuksen liittyen kiinteistörekisteritietojen uudistamishankkeeseen. Syys-lokakuun vaihteen keskusteluissa teknisen toimen palvelusihteerin kanssa on kuitenkin käynyt ilmi, ettei ohjelmistotoimittaja pysty toimittamaan päivitystä vuoden 2014 puolella. Tästä syystä kunnanhallitus ei esitä määrärahaa vuoden 2014 talousarvioon vaan vuodelle 2015.

27 Muutostalousarvio.xlsx 27 TULOSLASKELMA, TALOUSARVIO /2014 5/2014 6/ /2014 YHTEENSÄ TS 2015 TS TP 2013 Varsinainen toiminta Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Käyttökate Rahoitustulot ja -kulut Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Suunnitelmapoistot Satunnaiset tuotot/kulut 778 Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden yli-/alijäämä /2014: talouden tasapainotusohjelman/selvitystyön tekeminen 5/2014: talouden tasapainotusohjelman vaikutus vuodelle /2014: teknisen toimen muutostalousarvio

28 Muutostalousarvio.xlsx 28 INVESTOINTIOSA, TALOUSARVIO 2014 INVESTOINTIOSA VUOSILLE YHTEENSÄ Kokonaiskustannusarvio /2014 6/ / Muut pitkävaikutteiset menot EKANET -laajakaistahanke *) Lempäälän jätevedenpuhdistamon saneeraus, Vesilahden osuus Keskuspuhdistamo Mt 301 Keihonen-Kilpala maantien parantaminen, kunnan osuus Tampere-Pirkkala lentoaseman terminaali 2:n perusparannus Kunnallistekniikan kaukovalvonta Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä Maa- ja vesialueet Maa-alueet Maa-alueet/tonttien myyntihinnat (aiemmin esitetty kirjanpitoarvo) Maa-alueet yhteensä Rakennukset Pääkirjaston rakentaminen ***) Pääkirjaston rakentaminen/valtionosuus Yläasteen liikuntasalin lattian uusiminen Kirkonkylän ala-asteen vesikaton korjaus Kirkonkylän ala-asteen korjaus Ylämäen koulun liikuntasalin perusparannus Ylämäen koulun liikuntahallin ilmastointi Narvaan pk 4.os ****) 0 0 Kurkiniityn pväkodin lämmöntuottolaitteisto Kurkiniityn pväkodin pihavälineet Peiponpellon väestönsuoja *****) 0 Narvan palvelutalon sprinklerit Kirkonkylän palvelutalon sisätilojen peruskorjaus sekä yhteisten pesutilojen rakentaminen Kirkonkylän palvelutalon sisätilojen peruskorjaus sekä yhteisten pesutilojen rakentaminen/rahoitusosuus toimeksiantojen pääomasta ******) Terveyskeskuksen sisätilojen korjaus Narvan terveysaseman ikkunaremontti Sotaveteraanitalo, salaojat ja sadevesijärjestelmä Narvan terveysaseman ilmastointi ja hälytysjärjestelmä Lammasniemen rakennusten katot Myytävien kiinteistöjen myyntihinnat Rakennukset yhteensä Kiinteät rakenteet ja laitteet Tievalaistus Ämmänhaudanmäki/kunnallistekniikka Ämmänhaudanmäki/kaavatiet Suomelan ja Savelanmetsänhelmen maankäyttösopimukset, Suomelantie ja kunnallistekniikka *******) 0

29 Muutostalousarvio.xlsx 29 INVESTOINTIOSA VUOSILLE YHTEENSÄ Kokonaiskustannusarvio /2014 6/ / Muut/kunnallistekniikka Kaavateiden päällystäminen Koivurannan laituri Mal-sopimuksen mukaiset väylät ja tiet Frisbeegolf-kenttä Frisbeegolf-kenttä, rahoitusosuus, valtiolta ja EU:lta Frisbeegolf-kenttä, rahoitusosuus Leader-rahaa Pururadan kunnostus Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä Koneet ja kalusto Moottorikelkka Koneet ja kalusto yhteensä Investoinnit yhteensä, netto *) Jos hanke tulee ajankohtaiseksi, kunta varautuu omarahoitusosuuteen. **) Vesilahden hyväksymät kustannukset, kustannusten toteutuminen epävarmaa, ratkeaa myöhemmin v aikana. ***) Rakentaminen edellyttää valtionosuuden saamista ****) Hankkeen aloitusta aikaistetaan, jos päivähoitotilanne sitä vaatii ja/tai kiinteistötyöryhmä suosittelee *****) Jos edellytetään toteutettavaksi, kustannusarvio on ,- ******) Edellyttää kunnanhallituksen päätöstä perintönä saatujen varojen käytöstä. *******) Kunnalla on maankäyttösopimukseen liittyvä velvoite maksaa 50 %:a Suomelantiestä ja tien viereen rakennettavasta vesi- ja viemärilinjasta. Kustannusten euromääräiset summat ja jaksotus eri vuosille ovat vielä avoinna, myös valitusprosessi kyseisestä kaavoituksesta on kesken.

30 Muutostalousarvio.xlsx 30 RAHOITUSLASKELMA, TALOUSARVIO 2014 MUUTOKSET YHTEENSÄ TS 2015 TS TP 2013 Toiminnan rahavirta Vuosikate 586,59 228,46 16,01 244,47 156,95 856,09 Satunnaiset erät 777,71 Tulorahoituksen korjauserät -965,71-352,00 52,67-299,33-347,00-347,00 Investointien rahavirta Investointimenot ,36-763,70 143,70-620,00-885, ,00 Rahoitusosuudet investointimenoihin 79,45 164,67-42,00 122,67 0,00 200,00 Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 1 297,79 372,00 32,33 404,33 367,00 367,00 Toiminnan ja investointien rahavirta ,53-350,58 202,71-147,87-708,05 34,09 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainojen lisäys Antolainasaamisten vähennys Lainakannan muutokset 2 191,40 702,45 50,00 752, ,13 591,73 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 000, ,00 0, , , ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,55 50, , , ,27 Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahoituksen rahavirta 2 191,40 702,45 50,00 752, ,13 591,73 Vaikutus maksuvalmiuteen 352,87 351,88 252,71 604,58 434,08 625,82 Lainat TP 2013 MUUTOKSET YHTEENSÄ TS 2015 TS 2016 Lainamäärä milj. 15,11 15,82 0,05 15,87 16,96 17,55 Lainat /asukas

31 31 VESILAHDEN KUNTA OPPILASENNUSTE 0-9 LUOKAT KIRKONKYLÄ YHT. HUOM! NARVA YHT. HUOM! ONKEMÄKI YHT. HUOM! YLÄMÄKI YHT. HUOM! YLÄASTE YHT. HUOM! Kunnassa yhteensä oppilaita

32 32 Taulukot talousarvioon muutostalousarvion jälkeen.xlsx TULOSLASKELMA VUOSILLE TP 2013 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden yli-/alijäämä Toimintatulot/Toimintamenot, % 21,9 % 21,4 % 21,5 % 21,2 % 20,4 % Vuosikate/Poistot, % 36,6 % 15,1 % 29,6 % 64,4 % 57,3 % Vuosikate, euro/asukas Asukasluku Kertynyt yli-/alijäämä

33 332 Taulukot talousarvioon muutostalousarvion jälkeen.xlsx RAHOITUSLASKELMA VUOSILLE TP 2013 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate 586,59 244,47 465,73 972,34 827,19 Satunnaiset erät 777,71 0,00 0,00 0,00 0,00 Tulorahoituksen korjauserät -965,71-299,33-530,00-468,00-200,00 Investointien rahavirta Investointimenot ,36-620, ,00-958, ,00 Rahoitusosuudet investointimenoihin 79,45 122,67 73,25 261,25 673,00 Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 1 297,79 404, , ,00 445,00 Toiminnan ja investointien rahavirta ,53-151,87-110,03 975,59-99,81 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Antolainojen lisäys Antolainasaamisten vähennys Lainakannan muutokset 2 191,40 752,45 577,13-853,27 687,07 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 000, , , , ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , , , , ,93 Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 200,00 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset 0,00 0,00-62,00-250,00-673,00 Rahoituksen rahavirta 2 191,40 752,45 515, ,27 14,07 Vaikutus maksuvalmiuteen 352,87 600,58 405,10-127,68-85,74 Rahavarat Rahavarat Lainat TP 2013 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Lainamäärä milj. 15,11 15,87 16,44 15,59 16,28 Lainat /asukas Lainanhoitokate 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 Kassan riittävyys

34 Taulukot talousarvioon muutostalousarvion jälkeen.xlsx 343 TUNNUSLUVUT Asukasluku Veroprosentti 21,50 Verotulot Toimintamenot, ulkoiset Nettoinvestoinnit Lainat Lainat/as Lainojen lisäys Vuosikate Vuosikate/as 103 Tilikauden alijäämä Talousarvion loppusumma

35 Taulukot talousarvioon muutostalousarvion jälkeen.xlsx 354 KÄYTTÖTALOUSOSA HALLINTOKUNNITTAIN Sitovuus¹ Määrärahat, 1000 Tuloarviot, 1000 N/B TP 2013 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TP 2013 TA 2015 TA 2016 TA 2017 KÄYTTÖTALOUSOSA Keskusvaalilautakunta B Tarkastuslautakunta B Kunnanhallitus Luottamushenkilöhallinto B Yleishallinto B Tukipalvelut B Elinkeinotoimi B Kaavoitus B Maa- ja metsätilat B Maaseututoimi B Tekninen hallinto ² B Kiinteistötoimi ² B Liikenneväylät ja yleiset alueet B ² Vesi- ja viemärilaitos B Palo- ja pelastustoimi B Sosiaali- ja terveystoimen Bhallinto Sosiaalipalvelut B Lasten ja nuorten tukipalvelut B ³ Vanhusten palvelut B Perusterveydenhuolto B Erikoissairaanhoito B YmpäristöterveydenhuoltoB Sotiemme veteraanit B Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetustoimen B hallinto Peruskoulut B Muu koulutus B Varhaiskasvatus B Hyvinvointilautakunta Hyvinvointilautakunnan hallinto B Liikunta- ja nuorisotoimi B Kirjastotoimi B Kulttuuritoimi B Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennusvalvonta B Yksityistiet B Ympäristönsuojelu B YHTEENSÄ ¹) N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B = bruttomääräraha/-tuloarvio ²) TP 2013 ja luvut eivät ole vertailukelpoisia talousarviolukuihin johtuen työpalveluiden siirrosta teknisestä hallinnosta kiinteistötoimeen ja mm. skeittiparkin sekä lähiliikuntapaikan siirrosta kiinteistötoimesta liikenneväyliin ja yleisiin alueisiin. ³) Vuoden 2015 alusta perustetaan uusi lasten ja nuorten tukipalvelut -vastuualue, jonka kustannukset ovat vuosina 2013 ja 2014 olleet sosiaalipalveluissa ja perusterveydenhuollossa.

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 106. Otsikko Sivu 78 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 108 79 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 109

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 106. Otsikko Sivu 78 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 108 79 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 109 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 106 Kasvatus- ja opetuslautakunta 04.11.2014 AIKA 4.11.2014 klo 18:00 20.48 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2019 Vuoden 2018 tilinpäätös Plussat: Hyvät palvelut säilyivät Talousarviossa pysyttiin, hyvää työtä toimialoilla Menojen kasvu alle

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

TALOUSARVIO KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot

TALOUSARVIO KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot TALOUSARVIO 2018 14.8.2017 KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot OVK1 Ennuste 2017 KEHYS TAE 2018 Muutos talousarvioon 2017, euroa Kokonaismuutos-% TA 2017:een

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

TALOUSARVION SEURANTA

TALOUSARVION SEURANTA TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ

TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ VIHTI KASVUSSA Suomen talous jatkoi vuonna 2016 alkanutta kasvu-uraa -> bruttokansantuote +3,1 % Talouskasvu heijastui myös verotilityksiin ja mahdollisti talousarviota paremman

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Talousarvion seuranta

Talousarvion seuranta n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 29.2. Toimintatuotot 12 548 1 061 9 713 9 713 1 045 10,8 Myyntituotot 2 234 263 1 637 1 637 217 13,3 Maksutuotot 4 708 646 4 324 4 324 642 14,8 Tuet ja avustukset

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017 ESITYKSEN SISÄLTÖ Kotka-konsernin suunta on oikea s.3 Mitä kriisikuntakriteereillä tarkoitetaan? s.4 Kaupungin liikkumavara ja tasapaino s.5-6 Kaupunki tunnuslukujen näkökulmasta s.7-9 Konsernissa laaja-alaista

Lisätiedot

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Talousarviomuutokset, joulukuu 2016

Talousarviomuutokset, joulukuu 2016 Talousarviomuutokset, joulukuu 2016 Hailuodon kunta Khall 14.12.2016 204 tili kp TP2015 +muutos Talousarviomuutokset ESITYS 1 (5) KÄYTTÖTALOUSOSA Sitovuustasoittain Tarkastuslautakunta -7 316-12 870 0

Lisätiedot

Talousarvion seuranta

Talousarvion seuranta n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 31.7. Toimintatuotot 12 548 5 635 9 713 9 713 6 334 65,2 Myyntituotot 2 234 1 038 1 637 1 637 1 103 67,4 Maksutuotot 4 708 2 542 4 324 4 324 2 537 58,7 Tuet ja

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017 Saimaan rannalla. Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017 Kaupunginhallitus 26.3.2018 Kaupunginvaltuusto 11.6.2018 Keskeiset tapahtumat vuonna 2017 Uusi luottamushenkilöorganisaatio ja palvelualueorganisaatiomalli

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja

Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma 2019-2021 Kaupunginjohtaja 9.10.2018 Lahti rohkea ympäristökaupunki Eteläinen kehätie tuo uusia investointeja LUTin uudet opiskelijat Niemen kampukselle Lahti hakee Euroopan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne

Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne Talousjaosto 21.11.2018 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.2018 Valmistelutilanne Talousarvion valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti Lähtökohtana

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma

Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma 2019-2021 10.12.2018 Usko Lahden tulevaisuuteen ratkaisee. Lahti tarvitsee investointeja. Investori ostaa tulevaisuutta. 6 600 opiskelijaa on jo valinnut Lahden. Lahti

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Yhteenveto vuosien talousarviosta

Yhteenveto vuosien talousarviosta Yhteenveto vuosien 219- talousarviosta Kaupunginhallitus 29.11.218 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.218 Talousarvioesityksen pääkohdat Varaudutaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Asukasluku indeksoituna (2006=100)

Asukasluku indeksoituna (2006=100) 11 Asukasluku indeksoituna (26=1) 15 1 95 9 85 8 75 Hankasalmi 51-1 as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Asukasluku ind. Hankasalmi 1, 99,1 99,5 99,2 99,7 98,8 98,1 97,3 95,5 94,3 92,9 9,3 51-1 as. kunnat 1,

Lisätiedot

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat Osa I: Toimintakertomus 12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat 12.6.1. Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 2017 2 016 1 000 1 000 Toimintatuotot 84 053 81 643 Toimintakulut -159 229-154 656 Osuus

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017 Kunnanhallitus 8.5.2017 Valtuusto 17.5.2017 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2017 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Lemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto Kuntien palvelutuotannon kustannuksia

Kuntien taloustietoja Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto Kuntien palvelutuotannon kustannuksia Kuntien taloustietoja 2016 Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto 2005-2016 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2005-2016 2 Kuntien tuloslaskelma vuonna 2016, /asukas Kemi 20001-50000 as.

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot