Porin kaupungin toiminnalliset muutokset. Loppuraportti kaupunginhallitukselle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porin kaupungin toiminnalliset muutokset. Loppuraportti kaupunginhallitukselle"

Transkriptio

1 Porin kaupungin toiminnalliset muutokset Loppuraportti kaupunginhallitukselle Tulosalueiden selvitykset tulevien vuosien toiminnallisista muutoksista talouden tasapainottamiseksi. Taloushallinto

2 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle Taloudellinen vaikutus, yhteenveto(1 000 ) Tarkastustoimi Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä Konsernihallinto Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä Perusturva Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä Kasvatus- ja opetusvirasto Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä Kulttuuritoimi Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä Vapaa-aika Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä Ympäristötoimi Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä

3 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle Satakunnan Pelastuslaitos Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä Tekninen Palvelukeskus Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä Liikelaitokset Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä Pori yhteensä Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä Investoinnit T65 Pieneläinklinikoiden keskittäminen (KH) -500 T72 Rakennusten myynti Rakennukset, jotka jäävät ilman käyttöä, tulee myydä nopeasti. Esim. kouluverkkoratkaisu vapauttaa rakennuksia. Kaavoituksen pitää reagoida nopeasti ja ennakolta rakennusten muuttuvaan käyttöön. Investointien vaikutukset yhteensä

4 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle 02 Tarkastustoimi Selvitys lautakunnan päätöstä vaativista toimenpiteistä Lautakunnan päätöstä vaativat toimenpiteet muodostuvat toimintamenoihin kohdistettavista pienehköistä säästöistä. Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Ulkopuolisten palvelujen ostot Yhteensä Yhteenveto toimenpiteistä tulosalueella 02 Tarkastustoimi Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä

5 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle 05 Yleishallinto Selvitys kaupunginvaltuuston päätöstä vaativista toimenpiteistä Työasemavirtualisointi edellyttää kaupunginvaltuuston päätöstä tarvittavista investoinneista. Investointi on kokonaisuudessaan arvoltaan n euroa, joka jaksottuu kahdelle vuodelle. Tällä panostuksella saadaan käyttötalouden puolella kustannussäästöjä halvempien päätelaitteiden, leasing-kierron pidentämisen ja päätelaitteiden päivittämiseen käytettävän työmäärän vähenemisen kautta. Lisäksi työasemavirtualisoinnilla voidaan välttää lisenssikustannusten nousua ja varautua monipuolisemman laitekannan käyttöönottoon. Monitoimilaitteita koskeva yhteishankintapäätös kuuluu hankintapäällikön päätettäviin asioihin. Porin kaupungin osalta kilpailutuksesta on vastuussa tietohallinto, joka yhteistyössä Porin kaupungin hankintapalveluiden ja KuntaPro Oy:n kanssa toteuttaa kilpailutuksen syksyn 2014 aikana. Tavoitteena on löytää laitetoimittaja, joka kehittää kaupungin tulostusympäristöä kohti paperittomuutta. Kilpailukykyisen hinnan lisäksi keskeisiä tekijöitä ovat tulostusympäristön kehittäminen, erillistulostimista luopuminen ja follow me - pilvitulostusratkaisun kehittäminen. Follow me -pilvitulostusratkaisu edellyttää kaupunginvaltuuston investointipäätöstä. Kustannusarvio on euroa, joka jaksottuu yhdelle vuodelle. Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Työasemavirtualisointi / vaikutus kaupunkitason kuluihin Tulostusympäristön kehittäminen ja tulostuksen vähentäminen / vaikutus kaupunkitason kuluihin Yhteensä Selvitys lautakunnan päätöstä vaativista toimenpiteistä Puhepalvelut on määritelty strategiseksi hankinnaksi, joten se kuuluu kaupunginhallituksen päätettäviin asioihin. Porin kaupungin osalta kilpailutuksesta on vastuussa tietohallinto, joka yhteistyössä Porin kaupungin hankintapalveluiden ja KuntaPro Oy:n kanssa toteuttaa kilpailutuksen syksyn 2014 aikana. Tavoitteena on löytää yhteistyökumppani, joka tarjoaa sekä edulliset puhe- ja mobiilidatapalvelut että toimii kaupungin kehittämiskumppanina erityisesti mobiilin viestintäinfrastruktuurin ratkaisuissa. Taloudellisena tavoitteena on säilyttää nykyinen kustannustaso siitä huolimatta, että mobiiliviestintä ja erityisesti mobiilidatapalveluiden käyttö kasvaa räjähdysmäisesti. Kirjaamotoiminnan keskittämisen valmistelu on aloitettu. Tavoitteena on, että keskitetyn kirjaamon toiminta aloitetaan Valmistelussa tähdätään siihen, että keskitetty kirjaamo on luonteva osa kaupungin asiakaspalvelua. Taloudellisena tavoitteena on, että toimenpiteellä voidaan säästää kaksi henkilötyövuotta kaupunkitasolla. Keskitetyn kirjaamon henkilöstöä valittaessa on todennäköistä, että henkilöstöä siirretään hallintokuntarajojen yli. Tältä osin asia kuuluu kaupunginhallituksen / henkilöstöjaoston päätettäviin. Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Puhepalvelut / vaikutus kaupunkitasolla Keskitetty kirjaamo / vaikutus kaupunkitasolla Yhteensä

6 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle Yhteenveto toimenpiteistä tulosalueella 05 Yleishallinto Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä

7 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle 09 Henkilöstöhallinto Selvitys poliittista päätöksentekoa edellyttämättömistä toimenpiteistä Jätetään yksi eläketapahtuman takia vapautunut työsuhde täyttämättä 2015 ja toinen Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Yhteensä Yhteenveto toimenpiteistä tulosalueella 09 Henkilöstöhallinto Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä

8 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle 10 Taloushallinto Selvitys poliittista päätöksentekoa edellyttämättömistä toimenpiteistä Ks. taloushallinnon kehittämistyön loppuraportti. Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Oheisen esityksen ja loppuraportin mukaan. Muutoksen toteuttamisessa on varauduttava ainakin KH-tasoisiin toimintasääntömuutoksiin. Yhteensä Yhteenveto toimenpiteistä tulosalueella 10 Taloushallinto Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä

9 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle 16 Kehittäminen Selvitys lautakunnan päätöstä vaativista toimenpiteistä Käynnissä on elinkeinotoimen uudelleen organisointi, jonka seuraava painopiste on saada kaikki kaupungin organisaatiot (erityisesti Elinkeinopalvelut, TPK, kaupunkisuunnittelu, ympäristövirasto ja Prizztech Oy) osaksi elinkeinotoimen asiakaspalveluprosessia elinkeino-ohjelman linjausten mukaisesti. Keskeisenä laatukriteerinä asiakaspalvelussa on 24 tunnin palvelulupaus, jonka mukaisesti asiakkaan tiedusteluihin ja yhteydenottopyyntöihin vastataan 24 tunnin sisällä. Elinkeinotoimen ostopalveluissa toteutetaan uutta tilaaja-tuottaja mallia. Elinkeinotoimen kokonaisuuden organisointia ja resursointia arvioidaan tulevan vuoden aikana. Kehittämisen tulosalue on varautunut tarvittaessa karsimaan alustavan päivätyn leikkauslistan mukaisen kehyksen verran ensisijaisesti elinkeinotoimen ostopalveluista sekä toissijaisesti omasta toiminnasta. Vähennykset edellyttävät kaupungin ja Prizztech Oy:n sekä kaupungin ja Porin Seudun Matkailu Oy MAISA:n välisten sopimusten muutoksia. Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Yhteensä Selvitys poliittista päätöksentekoa edellyttämättömistä toimenpiteistä Tietopalvelun prosessien kehittäminen Viestinnän prosessien kehittäminen Seutuyhteistyön uudelleenarviointi Yhteenveto toimenpiteistä tulosalueella 16 Kehittäminen Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä

10 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle 20 Perusturva, oma toiminta Selvitys lautakunnan päätöstä vaativista toimenpiteistä Huomioitavia asioita jotka tulevat vaikuttamaan perusturvan kokonaisuuteen ovat kuntarakennemuutos, sosiaali- terveydenalan rakennemuutos, yhteistoiminta-alueen tulevaisuus ja toimeentuloasioiden siirto Kelaan Kuntouttava sairaala / Osaamiskeskus. Kaupunginsairaala kuntouttavaksi sairaalaksi ja osaamiskeskuksen kautta enemmän kotiin annettavia palveluja. Torni valmistuu ja Satalinnan väistö purkautuu, jolloin vuokralääkärien käyttöä vähennetään, vuodeosastopaikkoja vähennetään, kuntouttavan työotteen vahvistuminen tulevilla osastoilla, arviointiyksikkö- ja kotisairaalatoiminnan vahvistuminen. Taloudellisen säästön laskelma: Vuokralääkärien käytön vähentyminen (2 lääkäriä). Avoterveys neljään lähipalvelualueeseen. Siirrytään neljään lähipalvelualueeseen, hallinnon purkaminen käytännön tekijöiksi -> alueylilääkärien vakanssit muutetaan terveyskeskuslääkäreiksi. Taloudellisen säästön laskelma: Hoito- ja palveluketjun tehostamisella 15 asiakasta per päivä ei ohjaudu väärään paikkaan, vältetään päivystyskäynnit ja turhia laboratoriotutkimuksia. Säästö 20 euroa per asiakas / työpäivä (200 päivää). Lastenneuvolan jalkauttaminen päiväkoteihin. Lastenneuvolan jalkauttaminen päiväkoteihin: valmistellaan yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa kokeilu. Ennalta ehkäisevätyö säästää lastenpsykiatriasta (T22) ja korjaavasta lastensuojelutyöstä sekä kiinteistökulut, ajanvaraus, siivous yms. Taloudellisen säästön laskelma: Säästö syntyy pitkällä ajanjaksolla lastenpsykiatriasta, korjaavasta lastensuojelutyöstä Lisäksi lastenneuvoloiden käyttämien tilojen kiinteistökulut, siivous ja ajanvaraus. Vanhojen rakenteiden ja laitoshoidon purkaminen. Laitoshoidon purkaminen ja asiakkaiden siirtäminen uusiin nykyvaatimuksia vastaaviin tehostettuun palveluasumisen yksiköihin (Liinaharjan lopettaminen ja kaup.sairaalan pitkäaik.os. muuttaminen tehostetuksi). Satakunnan sairaanhoitopiiriltä vammaispalveluiden asumisyksikkö Misteli omaksi toiminnaksi. Tuo asukkaalle asumisviihtyvyyttä ja turvallisuutta, henkilöstölle paremmat työolosuhteet ja asiakasmaksuina lisää tuloja. Kotihoidon ilta/yöpartion aloittaminen. Taloudellisen säästön laskelma: Vanhainkotien hoitopäivän kustannus on 153 euroa päivässä ja tehostetun palveluasumisen omien laitosten keskihinta vuonna 2013 oli 136 euroa, jolloin säästö 17 euroa per asiakas / päivä, 120 paikkaa. Vammaispalveluiden asumisyksikkö Misteli omaksi toiminnaksi, säästö 50 / päivää, 13 paikkaa. Uusi lastensuojelulaitos Ulvilaan. Lastensuojelulaitos keskittyy perhekuntoutukseen. Taloudellisen säästön laskelma: Säästö on laskettu perhekuntoutuksen ostopalveluista. Hoito- ja palveluketjujen tehostaminen. Asiakas saa tarvitsemansa hoidon kotiinsa tai moniammatillista kokonaisarviointia lähipalvelukeskuksen arviointiyksikössä. Ennaltaehkäisevan työn vahvistaminen mm. muistihoitajaverkosto, geriatrinen tasapainopoliklinikka, lääkärihoitajatyöpari mobiilitoimintana. Lääkäripalveluiden kehittäminen myös vanhusasiakkaille. Taloudellisen säästön laskelma: Noin 30 asiakasta per päivä väärällä paikalla (sis. sairaanhoitopiiri, päivystys, perusturvan omat yksiköt). Hoito- ja palveluketjun tehostamisella 10 asiakasta per päivä ei ohjaudu väärään paikkaan, vältetään päivystyskäynnit ja turhia laboratoriotutkimuksia. Säästö 100 euroa per asiakas / päivä. Geriatrisen osaamisen laajentaminen. Geriatrista osaamista sekä vanhuspalveluiden, sosiaalipalveluiden, kuntoutus- ja sairaalapalveluiden ja terveys- ja hyvinvointipalveluiden moniammatillista yhteistyötä ikäihmisten palveluissa lisätään yli palvelualuerajojen. Kuvataan palveluprosessit sekä hoito- ja kuntoutusketjut. Rajapintojen häivyttäminen. Kotiuttamisen ja kotiin annettavien palvelujen kehittäminen yhteistyössä. Taloudellisen säästön laskelma: Noin 30 asiakasta per päivä väärällä paikalla (sis. sairaanhoitopiiri, päivystys, perusturvan omat yksiköt). Turvapuhelin ja siirto-

11 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle kuljetus toimintaa tehostamisella 2 asiakasta per päivä ei ohjaudu väärään paikkaan, vältetään päivystyskäynnit ja turhia laboratoriotutkimuksia. Säästö 100 euroa per asiakas / päivä. Turvapuhelimet ja siirtokuljetukset omana toimintana. Arviointiyksiköt järjestävät turvapuhelinhälytysten vastaanoton ja hoivakäynnit nykyisillä resursseilla. Voidaan ennaltaehkäisevästi ottaa turvapuhelinasiakas arviointijaksolle. Taloudellisen säästön laskelma: Noin 30 asiakasta per päivä väärällä paikalla (sis. sairaanhoitopiiri, päivystys, perusturvan omat yksiköt). Turvapuhelin ja siirtokuljetus toimintaa tehostamisella 1 asiakasta per päivä ei ohjaudu väärään paikkaan, vältetään päivystyskäynnit ja turhia laboratoriotutkimuksia. Säästö 100 euroa per asiakas / päivä. Ostopalveluiden korvaaminen palveluseteleillä. Palvelusetelillä voi maksaa eri kaupungeissa erilaisia palveluja. Espoossa voi palvelusetelillä ostaa esimerkiksi kotipalvelua, Helsingissä kotihoitoa ja Vantaalla omaishoidon tukea. Jyväskylässä palveluseteli on laajimmin käytössä, esim lasten äkilliset infektiosairaudet ja suunterveydenhuolto. Porissa suunnitelmia lähteä pilotoimaan palveluseteliä, esim. vaikeavammaisten päivätoiminta. Taloudellisen säästön laskelma: Säästöä ostopalveluiden korvaamisesta palveluseteleillä tai oman tuotannon korvaamisesta palveluseteleillä, etenkin tilanteissa joissa joudutaan käyttämään vuokratyövoimaa. Jyväskylässä ja Oulussa palvelusetelillä saatu 20 % säästöt verrattuna omaan toimintaan. Jyväskylässä tuotetaan palveluista 2 % palvelusetelillä. Taloudellinen vaikutus laskettu edellä mainituilla luvuilla perusturvan oman toiminnan kustannuksista niin että palvelusetelin käytön osuus kasvaa 0,5 2,0 %. Siivous- ja ateriapalvelujen muutokset. Siivous- ja ateriapalvelujen sekä teknisen huollon tehostaminen yhdessä palveluliikelaitoksen kanssa. Taloudellisen säästön laskelma: Säästöä ruoka-aine kuluista ja toiminnallisista muutoksista. Tiedot saatu palveluliikelaitokselta / Kainulainen. Työssäoppimiskeskus TOPI. Työssäoppimiskeskus TOPI:n hankesuunnittelu etenee ja kesällä 2014 järjestetään kesäkoulu. Toimenpiteet ja vaikutukset toimintaan: Moniammatillisen työskentelyotteen vieminen käytäntöön, pystytään resurssoimaan henkilöstöä uudelleen ja tehostamaan asiakkaan/potilaan hoitoa. Yhteistyö oppilaitosten ja teknologiatoimittajien kanssa uusista menetelmistä. Pitkien sairauspoissaolojen lyhentyminen ja uudelleen sijoitusten tehostaminen. Taloudellisen säästön laskelma: Säästöä työpaikkojen ilmoituskulut, perehdyttäminen, tapaturmat ja poissaolot. Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisen siirtäminen perusturvalle. Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisen siirto perusturvalle. Toimenpiteet ja vaikutukset toimintaan: Prosessia kehittämällä saadaan keskimääräisen asiakaskunnan määrää nostettua. Taloudellisen säästön laskelma: Kuntouttavan työtoiminnan jaksolla olevista asiakkaista kunta saa valtionkorvausta ja asiakasmäärän nouseminen lisää valtionkorvauksia, toimeentulon vähentyminen. Kelan sakkomaksujen vähentyminen, jotka kuuluvat työllisyydenhoidon budjettiin (otettu huomioon laskelmassa). Uuden teknologian käyttöönotto kaikilla palvelualueilla. Uudet sähköiset palvelukokonaisuudet: toimeentulotuki ja vammaispalveluhakemukset sähköiseksi, sähköinen ajanvaraus (neuvolat, joukkotutkimus, suunterveydenhuolto), kanta-arkisto, kotihoidon mobiilisovellus, vammaispalveluiden kuljetuskorttijärjestelmä, nettineuvonta palveluneuvojille ja palvelusetelin sähköinen käsittely. Taloudellisen säästön laskelma: Sähköiset palvelut tehostavat asiakasprosesseja, jolloin henkilökunnan tarve vähenee. Vuodelle 2017 laskettu 0,5 henkilön vähennys ja vuodesta 2018 eteenpäin 1 henkilön vähennys. Toimitilat. Optimaaliset tilat toiminnan kannalta. Palvelurakenteen muutoksen kautta laitosmuotoisesta hoidosta avohoito ja poliklinikka muotoiseen hoitoon. Huomio etenkin teknologiaan ja liikkuviin palveluihin, joiden kautta tilatarpeet vähenevät. Taloudellisen säästön laskelma: Tilojen tiivistämisen kautta vähemmän vuokrattuja neliöitä ja tilat tehokkaammassa käytössä. Toimitila säästöjä sisältyy jo esitettyihin suunnitelmiin, esim. Liinaharja ja pitkäaikaisosasto.

12 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Kuntouttava sairaala / Osaamiskeskus Avoterveys neljään lähipalvelualueeseen Lastenneuvolan jalkauttaminen päiväkoteihin Vanhojen rakenteiden ja laitoshoidon purkaminen Uusi lastensuojelulaitos Hoito- ja palveluketjujen tehostaminen Geriatrisen osaamisen laajentaminen Turvapuhelimet ja siirtokuljetus omana toiminta Ostopalveluiden korvaaminen palveluseteleillä Siivous- ja ateriapalvelujen muutokset Työssäoppimiskeskus -TOPI Uuden teknologian käyttöönotto kaikilla palvelualueilla Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisen siirtäminen perusturvalle Toimitilat Yhteensä Yhteenveto toimenpiteistä tulosalueella 20 Perusturva, oma toiminta Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä

13 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle 25 Perus- ja lukiokoulutus Selvitys kaupunginvaltuuston päätöstä vaativista toimenpiteistä Kouluverkkoratkaisut tehty KV Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Kouluverkkoratkaisut Yhteensä Selvitys lautakunnan päätöstä vaativista toimenpiteistä Iltapäivätoiminnan tehostaminen. Iltapäivätoiminnan hankintakausi päättyy ja iltapäivätoiminta uudelleen järjestellään vuonna Hankintatapaa tarkistetaan. Nykyisellä toimintamallilla ostetaan kokonaiset ryhmät (16 lasta/ryhmä). Useat ryhmistä ovat etenkin lukuvuoden lopulla vajaita, koska lukuvuoden aikana ryhmistä jää pois yhteensä noin 100 lasta. Palvelun tuottamisessa pyritään huomioimaan muuttuvat ja vajaat lapsiryhmät siten, että palvelusta maksetaan todellisen lapsimäärän mukaan. Vuoden 2015 säästöä saadaan aikaan elo-joulukuun välisenä aikana. Vuodesta 2016 alkaen säästöt toteutuvat koko vuoden osalta. Erityisopetuksen uudelleenjärjestelyt. Erityisopetuksen uudelleenjärjestelyjä varten perustetaan työryhmä, jonka tavoitteena on hajauttaa erityisopetusta lähikouluille niin, että jäljelle jäisivät Herttuan, Koivulan, Lastun (Lastensuojelulaitosten koulu) ja Tiilimäen erityiskoulut. Hajautetussa erityisopetuksessa oppimiseen liittyvien ongelmien kohdalla pyrittäisiin oppilaat sijoittamaan mahdollisuuksien mukaan suuremmille kouluille perustettaviin ja olemassa oleviin erityisluokkiin ja pienryhmiin. Herttuan koulua kävisivät ne oppilaat, jotka tarvitsevat oppimisongelmissaan vaativampaa erityistä tukea. Uudelleenjärjestelyt vaativat aluksi lisärahoitusta. Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Iltapäivätoiminnan tehostaminen Erityisopetuksen uudelleenjärjestelyt Yhteensä Selvitys poliittista päätöksentekoa edellyttämättömistä toimenpiteistä Tuntikehyksen vähentäminen. Perus- ja lukiokoulutuksen vuoden 2014 tuntikehyksestä (n viikkotuntia) tullaan vähentämään tunteja n. 150 tuntia eli 1 %, joka vähentää käytettävissä olevia opetusryhmien jakotunteja. Kouluverkkoratkaisu sisältää tuntivähennyksiä yli 200 tunnin edestä eli n. 1,5 % kokonaistuntikehyksestä. Kasvatus- ja opetustoimi on saanut OKM:n hankerahana suurten opetusryhmien jakorahaa noin 1 M. Valtion säästöpäätösten vuoksi raha käytännössä poistuu vuonna Rahan poistuminen vähentää koulujen opetusta nykytasosta n. 500 tuntia (reilut 3 %). Suurten ryhmien jakorahan poistuminen edellyttää joidenkin koulujen opetuksen sopeuttamisen tukemista omalla rahoituksella vuosina Tuntivähennysten yhteisvaikutus on vuoden 2014 tasosta yhteensä n. 850 tuntia eli n. 5,5 % (sisältää OKM:n suurten opetusryhmien hankerahan loppumisen vaikutukset n. 3 %)

14 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Tuntikehyksen vähentäminen Yhteensä Yhteenveto toimenpiteistä tulosalueella 25 Perus- ja lukiokoulutus Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä

15 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle 26 Palmgren-konservatorio Selvitys lautakunnan päätöstä vaativista toimenpiteistä Lukukausimaksujen, soitin- ja tilavuokrien korotukset. Edellinen maksujen tarkistus on tehty v Konservatorion opiskelijoilla on mahdollisuus vuokrata konservatoriolta soitin ennen oman hankkimista. Soitinvuokrien korotus on aiheellinen, jotta vuokra kattaa soittimen ylläpidon. Yhteisiä virkoja maakunnan muiden musiikkiopistojen kanssa. Kun virkoja vapautuu eläköitymisen tai muun syyn kautta esitetään, että naapuriopistojen Huittisten ja Rauman musiikkiopiston kanssa selvitetään yhteisten virkojen mahdollisuus sopimuspohjaisesti. Järjestely on rekrytoinnin kannalta parempi kuin esim. tuntiopettajien käyttäminen. Pidemmällä tähtäimellä tuntiopetusta tulisi vähentää ja korvata yhteisillä opettajanviroilla. Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Lukukausimaksujen korotus Soitinvuokrien korotus Tilavuokrien korotukset Yhteiset virat muiden musiikkiopistojen kanssa Yhteensä Selvitys poliittista päätöksentekoa edellyttämättömistä toimenpiteistä Opetustuntien tarkastelu ja vähentäminen. Osalla viranhaltijoista on useita ylitunteja ja toisaalta joillain viranhaltijoilla on vajausta. Vajausta on täytetty erilaisilla yh-työtunneilla, jotka eivät ole välttämättömiä. Ylitunnit ja tuntivajaukset on saatava tasapainoon. Ammatillisen koulutuksen ja erityisesti rytmimusiikin puolella on käytetty ulkopuolisia valtakunnan tason ja ulkomaisia vierailijoita pitämässä 1-2 päivän koulutuksia opiskelijoille. Vierailut eivät ole välttämättömiä, mutta tuovat lisäarvoa toiminnalle. Yksilötuntien pituutta on syytä harkita. Vaihtoehtona on, että yksilöllisiä kontaktitunteja vähennetään ja oppilailta vähennetty aika korvataan ryhmäopetuksena. Järjestely vaatii henkilöstön perehdytystä ryhmäopetuksen toteuttamiseen. Täydennys- ja lisäkoulutuksen myynnin lisäys. Konservatorion henkilöstön osaamista voidaan hyödyntää lisäämällä avoimen osaston opetusta ja lisätä tätä kautta tuottoja. Erilaisten täydennyskoulutuspakettien tuotteistaminen eri musiikin harrastajille ja ammattilaisille esim. laulun opetus, bändikoulutus, musiikkiteknologian opetus ja preppauskurssit ammatilliseen koulutukseen. Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Opetuksen tarkastelu ja vähentäminen Viranhaltijoiden ylitunnit minimiin Säestyskiintiöstä aikaa opetukseen Sijaisjärjestelyt Ulkopuolisten luennoitsijoiden vähentäminen Ryhmäopetuksen lisääminen Ryhmien minimikoot Täydennys- ja lisäkoulutusmyynnin lisäys Yhteensä

16 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle Yhteenveto toimenpiteistä tulosalueella 26 Palmgren-konservatorio Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä

17 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle 27 Porin seudun kansalaisopisto Selvitys lautakunnan päätöstä vaativista toimenpiteistä Kudonnan palvelutoiminnan lopettaminen. Kudonnan palvelutoiminnan lopettaminen Porissa ja Ulvilassa. Vastaavasti lisätään kudonnan kurssitoimintaa ilman lisäkustannuksia. Kudonnan palvelutoiminta ei oikeuta valtionosuuteen toisin kuin kurssitoiminta. Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Kudonnan palvelutoiminnan lopettaminen Yhteensä Selvitys poliittista päätöksentekoa edellyttämättömistä toimenpiteistä Kurssien ja opetustuntien tarkastelu ja tehostaminen. Lukuvuoden kestävien kurssien jakaminen lukukauden mittaisiksi ja ryhmäkokojen suurentaminen Tilauskoulutusta ulkopuolisille. Tilauskoulutuksen tuottaminen ulkopuolisille lisää tuottoja. Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Kurssien jakaminen Ryhmäkokojen suurentaminen Tilauskoulutusta ulkopuolisille Yhteensä Yhteenveto toimenpiteistä tulosalueella 27 Porin seudun kansalaisopisto Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä

18 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle 28 Päivähoito ja varhaiskasvatus Selvitys kaupunginvaltuuston päätöstä vaativista toimenpiteistä Selvityksen alla ovat yksityisen hoidon tuen mallien kehittäminen/laajentaminen sekä mm. palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto. Tukien käyttöönotolla/laajentamisella lisätään vanhempien valintamahdollisuuksia lastensa päivähoidon järjestämisessä. Kotihoidon tuen kuntalisää esitetään poistettavaksi. Päivähoidon tilasuunnitelmassa KLTK esitetty uuden päiväkodin rakentamista Länsi- tai Pohjois-Poriin. Tämä edellyttää valtuuston investointipäätöstä. Kesäleikkikenttätoiminta esitetään lakkautettavaksi. Kesäleikkikenttätoimintaan on lisätty vuosille (KH ja KV ). Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Kotihoidon tuen kuntalisän poistaminen Toiminnan tehostaminen/uusi päiväkoti Kesäleikkikenttätoiminnan lakkauttaminen Yhteensä Selvitys poliittista päätöksentekoa edellyttämättömistä toimenpiteistä Esimiesorganisaation kehittäminen niin, että johtamisosaaminen keskittyy ja esimiesten määrä vähenee. Henkilöstön joustavaa sijoittelua eri päivähoitoyksiköiden välillä tehostetaan. Kasvatustoiminnanohjaajan paikka jätetään täyttämättä ja tehtävät jaetaan. Varhaiskasvatuksen omaa toimintaa tehostetaan palveluohjauksen avulla. Päivähoidon tilasuunnitelman (KLTK ) mukaisesti tavoitteena ovat suuremmat ja taloudellisemmat yksikkökoot sekä huonokuntoisista ja epätarkoituksenmukaisista tiloista luopuminen. Samoin taloudellisesti kalliista ryhmäperhepäivähoidosta pyritään vaiheittain luopumaan. Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Hallinnolliset muutokset Hallintokunnalle maksullisten työllistettyjen käytön vähentäminen erityislasten avustajina Kasvatustoiminnanohjaajan paikan täyttämättä jättäminen Paturin ja Pikkutuvan lakkauttaminen Ryhmiksen muuttaminen päiväkotiryhmäksi Yhteensä Yhteenveto toimenpiteistä tulosalueella 28 Päivähoito ja varhaiskasvatus Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä

19 Toiminnalliset muutokset, loppuraportti kaupunginhallitukselle 42 Kirjasto Selvitys poliittista päätöksentekoa edellyttämättömistä toimenpiteistä Jätetään täyttämättä eläköitymisen vuoksi avoimeksi tulevista työsuhteista vuonna htv ja vuonna htv. Täyttämättä jätettävät työsuhteet sijoittuvat sisäisiin keskitettyihin palveluihin 1 htv, pääkirjaston ja lähikirjastojen asiakaspalveluun 2 htv. Palvelutuotanto pyritään silti säilyttämään vuoden 2014 tasolla. Listaus toimenpiteistä ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus (1 000 ) Työsuhteen täyttämättä jättäminen Kahden työsuhteen täyttämättä jättäminen Yhteensä Yhteenveto toimenpiteistä tulosalueella 42 Kirjasto Valtuustotason toimenpiteet Lautakuntatason toimenpiteet Muut toimenpiteet Vaikutukset yhteensä

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnalliset muutokset... 1 2. Hallinnolliset - ja sopimusmuutokset... 1 3. Henkilöstöä koskevat muutokset... 1

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan linjauksia

Talouden ja toiminnan linjauksia Talouden ja toiminnan linjauksia Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2012 toteutetut toimenpiteet ja 2013 2016 toimenpiteet, vaikutus n. 1,9 M /v. Kiirastorstain lista 2009, vaikutus n. 1 M /v. Palvelujen

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI 1 RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI Hallituksen alainen toiminta Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Toiminta sopeutuu talousarvion 2007 voimavaroihin vähentämällä

Lisätiedot

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola Tekninen toimiala Kunnan järjestämät palvelut Palvelut, joista kunnan on huolehdittava Vapaaehtoiset

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 Kiteen kaupunki Talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 1 (5) Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Vuosi 2015 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun

Lisätiedot

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15 24.8.2011 Sivu 1/15 Hanke: Hirvensalon koulu ja päiväkoti ALKUPERÄISEN HANKESUUNNITELMAN TILAOHJELMAN SUPISTAMINEN; VAIKUTUKSET HINTAAN JA HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAAN Sivu 2/15 HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankinnat seminaari

Helsingin kaupungin hankinnat seminaari Helsingin kaupungin hankinnat seminaari 13.9.2011 Hotel Arthur Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty 13.9.2011 Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty Lakisääteisen järjestämisvastuun piiri Arvoverkko - käyttömenot

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 276/02.02.00/2012 45 Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupungin alustavan vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) 3 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätösehdotus päättää 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu 7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminnan kuvaus Teknisen tuotannon liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa käyttäjä-

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta 75 23.10.2014 ESITYS SIVISTYSTOIMEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOKSI KUVLA 75

Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta 75 23.10.2014 ESITYS SIVISTYSTOIMEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOKSI KUVLA 75 Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta 75 23.10.2014 ESITYS SIVISTYSTOIMEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOKSI KUVLA 75 Sivistysjohtaja: Kaupunginkanslia on antanut hallintokunnille ohjeet vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmä (29.4.2014, päivitetty 12.6.2014) VAKANSSIEN PÄÄLLEKKÄISYYKSIEN ARVIOINTI TOIMIALOITTAIN ARVIOITAVINA: JOHTAJAT JA PÄÄLLIKÖT

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Koulutuslautakunta 27.4.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 1. Keskusta-alueen päivähoidon nykytilanne 1 Päiväkodit ym. päivähoitopaikat keskusta-alueella

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) 213 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätös päätti 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi Henkilöstösuunnitelma 2012 2015 Hj 29.8.2011, 136 Seinäjoen kaupungin henkilöstösuunnitelman 2012 2015 valmistelu edellyttää henkilöstöresurssin kokonaisarviointia. Valmistelun lähtökohtana on, että henkilöstölisäykset

Lisätiedot

Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015

Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015 Perusturvalautakunta 24 20.02.2014 Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015 Ptltk 24 Talouspäällikkö Anna-Liisa Vesa on laatinut seuraavansisältöisen Lumijoen kunnan talouden

Lisätiedot

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET 21.4. 2015 Peruspalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluihin ohjautuminen Erityishuolto-ohjelman piirissä olevan lapsen

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Saneerausohjelma v. 2015-2018. Jorma Rasinmäki / 8.9.2014

Saneerausohjelma v. 2015-2018. Jorma Rasinmäki / 8.9.2014 Saneerausohjelma v. 2015-2018 Jorma Rasinmäki / 8.9.2014 Kanslia Asuntojen myyntivoitto 500 Myydään tehostetusti erillisosakkeet (10 KPL) Kulttuurilaitosten avustukset 150 Teatteri, orkesteri, musiikkiopisto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä 20.05.2015 Sivu 1 / 1 1959/10.03.02/2012 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Ahtiainen, puh. 050 365 3809

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 46 21.05.2015 Kaupunginhallitus 244 08.06.2015. Vanhustyön henkilöstöjärjestelyt 1636/01.01.01/2015 SOSLA 21.05.

Sosiaalilautakunta 46 21.05.2015 Kaupunginhallitus 244 08.06.2015. Vanhustyön henkilöstöjärjestelyt 1636/01.01.01/2015 SOSLA 21.05. Sosiaalilautakunta 46 21.05.2015 Kaupunginhallitus 244 08.06.2015 Vanhustyön henkilöstöjärjestelyt 1636/01.01.01/2015 SOSLA 21.05.2015 46 Kaupunginvaltuuston 2.3.2015 hyväksymä Ikäystävällinen Uusikaupunki

Lisätiedot

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Lautakuntien seminaari 20.3.2012 Muutostiimi 21.3.2012 Muutostiimi 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Ensimmäinen

Lisätiedot

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Uusi Hämeenlinna palvelujen uudistamisen tavoitteita (HML KH 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden

Lisätiedot

6 16.02.2015. Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset

6 16.02.2015. Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset Kaupunginhallituksen konsernijaosto 6 16.02.2015 Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset 952/00.00.01.12/2014

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Tukipalveluiden kehittämisohjelma Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Lähtötilanne Tukipalveluita kolmessa organisaation osassa 2 27.9.2013 Vaiheet Tukipalveluiden esiselvitys

Lisätiedot

Laskennallisille menoille ja tuloille on oma kohtansa käyttökustannusten ja käyttötuottojen taulukoissa.

Laskennallisille menoille ja tuloille on oma kohtansa käyttökustannusten ja käyttötuottojen taulukoissa. Kuntien kulttuuritoiminnan kustannukset 2010 Vastausohjeet Yleiset vastausohjeet Tässä kyselyssä kootaan tietoa kuntien kulttuuritoiminnan kustannuksista. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan kirjastoissa,

Lisätiedot

OHJE HENKILÖSTÖRESURSSISUUNNITELMA TAULUKON KÄYTTÖÖN

OHJE HENKILÖSTÖRESURSSISUUNNITELMA TAULUKON KÄYTTÖÖN OHJE HENKILÖSTÖRESURSSISUUNNITELMA TAULUKON KÄYTTÖÖN Kaikki virastot ja liikelaitokset saavat kaupunginkanslian henkilöstöosastolta täytettäväkseen oman räätälöidyn henkilöstöresurssilomakkeen. Pienet

Lisätiedot

Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksen painopisteet. Opetus- ja kulttuuritoimi Marja Lahtinen vt. johtaja, opetus ja kulttuuri

Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksen painopisteet. Opetus- ja kulttuuritoimi Marja Lahtinen vt. johtaja, opetus ja kulttuuri Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksen painopisteet Opetus- ja kulttuuritoimi Marja Lahtinen vt. johtaja, opetus ja kulttuuri Opetus- ja kulttuuritoimen valtion määrärahaesitys 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA

ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA Palveluiden järjestäminen Nykyisen mallin mukainen toiminta (0 vaihtoehto). Muutosesitys

Lisätiedot

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Juankoski, Kaavi, Rautavaara n kaupunki, Juankosken kaupunki, Kaavin kunta ja Rautavaaran kunta ovat sopineet

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018

Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Perusturvalautakunta 101 08.10.2015 Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Perusturvalautakunta 101 Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille 7.9.2015

Lisätiedot

2013 2014 2015 2016 HTV

2013 2014 2015 2016 HTV Työvoiman käyttöä koskeva suunnitelma 2014 Sivistystoimialan hallinto (tehdään tulosalueittain, toimialajohtajan tehtävänä on koota toimialan yhteenveto) HTV 80,0 79,0 79,0 79,0 Henkilöstökulut ( /vuosi)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla 06.06.2013 Sivu 1 / 1 2608/01.03.00/2013 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. (09) 816

Lisätiedot

OMAN PALVELUASUMISTUOTANNON LISÄÄMINEN SAVONLINNAN KAUPUNGISSA

OMAN PALVELUASUMISTUOTANNON LISÄÄMINEN SAVONLINNAN KAUPUNGISSA OMAN PALVELUASUMISTUOTANNON LISÄÄMINEN SAVONLINNAN KAUPUNGISSA 1. Tausta ja selvityksen toteutus Savonlinnan kaupunginvaltuusto päätti talousarviossaan vuodelle 2014, että vuonna 2014 selvitetään kaupungin

Lisätiedot

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Investointien ja toiminnan muutosten vaikutukset palvelujen kustannuksiin Keskeiset periaatteet Kuntayhtymä vuokraa tilat pääsääntöisesti jäsenkunnilta

Lisätiedot

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Tulot asukkaita/hpv /as/hpv yht. /kk Asukkailta perittävät vuokrat 15 550 8 250 KELA:n enimmäisvuokra Asukkaiden sähkömaksut 15 20 300 voidaan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunginhallitus Stj/1 19.5.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunginhallitus Stj/1 19.5.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Päätöshistoria Sosiaali- ja terveysvirasto 7.5.2014 HEL 2014-005402 T 01 01 00 Sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että kaupunginhallitus päättäisi seuraavista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

Jyväskylän palvelusetelitoiminta

Jyväskylän palvelusetelitoiminta Jyväskylän palvelusetelitoiminta 31.3.2011 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö Asiakas-tuottajamalli hanke (ASTU) Käynnistettiin lokakuussa 2009, päättyy 31.12.2011 Jykesin hallinnoima Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli

Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli Hämeenlinna 2012 tavoitteet (kh 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden ja vaikuttavuuden kasvu 2) Palveluiden organisointi ja tuottaminen asiakaslähtöisesti 3) Kustannustietoisuuden

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN HENKILÖSTÖ- JA PALVELURAKENTEEN SELVITYS

TOHMAJÄRVEN HENKILÖSTÖ- JA PALVELURAKENTEEN SELVITYS TOHMAJÄRVEN HENKILÖSTÖ- JA PALVELURAKENTEEN SELVITYS 1 SELVITYKSEN KOHDE JA TAVOITTEET Selvityskohteet ovat: hallinto- ja toimistotehtävät (toimenkuvien kartoitus ja mahdollinen tehtävien uudelleenorganisointi

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83

Lisätiedot

Taloustoimikunnan loppuraportin esitykset sivistystoimen vuoden 2016 talousarvioon. Konkreettiset talouden tervehdyttämistoimenpiteet

Taloustoimikunnan loppuraportin esitykset sivistystoimen vuoden 2016 talousarvioon. Konkreettiset talouden tervehdyttämistoimenpiteet Taloustoimikunnan loppuraportin esitykset sivistystoimen vuoden 2016 talousarvioon Kaupunginhallitus antoi 1.6.2015 hallintokunnille vuoden 2016 talousarvion sekä taloussuunnitelman 2016 2018 laadintaohjeet.

Lisätiedot

Vanhusten palvelut Helsinki

Vanhusten palvelut Helsinki Vanhusten palvelut Helsinki Arja Peiponen, VTL, THM, emba Palvelualuejohtaja Helsingin kaupunki Sosiaali ja terveysvirasto Helsinki Väestömäärä n. 600 000 Yli 65 v n. 100 000 Yli 75 v. 42 000 Sosiaali

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 1 Versio 3.9.2015 JR Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Vuosi 2015 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

Kokemuksia Jyväskylän palvelusetelistä

Kokemuksia Jyväskylän palvelusetelistä Kokemuksia Jyväskylän palvelusetelistä 3.5.2011 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö Asiakas-tuottajamalli hanke (ASTU) Käynnistettiin lokakuussa 2009, päättyy 31.12.2011 Jykesin hallinnoima Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Sivu 1 / 8 Loimaan kaupungin henkilöstövähennykset vuonna 2014 KH 3.3.2014 57 liite 5 a Vaikutus henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Vai kutus henkil östöm äärään HALLINTOPALVELUT HALLINTOPALVELUKESKUS

Lisätiedot

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41?

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? 2. Syventävä - opetustoimen tiedonkeruu 2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? kiinteistöjen ylläpito, sar. 02 2.2 - Minkä rivien tulee

Lisätiedot

MAISEMA-MALLI. MIKKELIN KAUPUNGIN TEKNISESSÄ TOIMESSA Teknisten palveluprosessien hallintainnovaatiot workshop. Tampere 8.6.2011

MAISEMA-MALLI. MIKKELIN KAUPUNGIN TEKNISESSÄ TOIMESSA Teknisten palveluprosessien hallintainnovaatiot workshop. Tampere 8.6.2011 MAISEMA-MALLI MIKKELIN KAUPUNGIN TEKNISESSÄ TOIMESSA Teknisten palveluprosessien hallintainnovaatiot workshop Tampere 8.6.2011, taloussuunnittelija 044 794 3201 marja-liisa.m.hamalainen@mikkeli.fi Mikkelin

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Palvelusetelin käytännön toteutuksen yhteistyömalli. Mareena Löfgrén palveluseteliasiantuntija 050 544 5141, mareena.lofgren@smartum.

Palvelusetelin käytännön toteutuksen yhteistyömalli. Mareena Löfgrén palveluseteliasiantuntija 050 544 5141, mareena.lofgren@smartum. Palvelusetelin käytännön toteutuksen yhteistyömalli Mareena Löfgrén palveluseteliasiantuntija 050 544 5141, mareena.lofgren@smartum.fi Smartum kumppanikunnat Jyväskylän kaupunki ja seudun kunnat 2008 lähtien

Lisätiedot

velkaohjelma Talouden tasapainottamis- ja Toimialan esitys

velkaohjelma Talouden tasapainottamis- ja Toimialan esitys Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma Toimialan esitys Kaupunginvaltuuston seminaari Vapaa-aika ja asukaspalvelut Toimialan johtajan vs. Heidi Nygren Palvelutarpeen kehitys (esim. väestönkasvu, ikärakenne)

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 11.11.2013 Voimaan 1.1.2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

Kumppanuudella tuloksiin. 8.5.2012 Paavo Voutilainen sosiaalijohtaja

Kumppanuudella tuloksiin. 8.5.2012 Paavo Voutilainen sosiaalijohtaja Kumppanuudella tuloksiin 8.5.2012 Paavo Voutilainen sosiaalijohtaja Suunnitelmallista kehittämistä Sosiaaliviraston palvelustrategian määrittely alkoi vuonna 2005 ja lopullinen versio hyväksyttiin vuoden

Lisätiedot

Mitä yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustaminen edellyttää niitä ylläpitäviltä kunnilta?

Mitä yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustaminen edellyttää niitä ylläpitäviltä kunnilta? Mitä yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustaminen edellyttää niitä ylläpitäviltä kunnilta? Kuntamarkkinat 12.9.2013 Finanssineuvos Teemu Eriksson Miksi yhteinen asiakaspalvelu? Käyntiasiakaspalvelu ehdotetaan

Lisätiedot

Palveluverkkotyö. Tilannekatsaus 4.6.2009

Palveluverkkotyö. Tilannekatsaus 4.6.2009 Palveluverkkotyö Tilannekatsaus 4.6.2009 koulutus alakoulut 1.-6.lk yläkoulut 7.-9.lk lukio varhaiskasvatus päivähoito esikoulu iltapäivätoiminta nuorisopalvelu kirjasto ja tietopalvelut museopalvelut

Lisätiedot

Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013)

Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013) 1.3 Strategiset kehittämishankkeet 2014 Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013) Valtuustokauden tavoitteena on tehtyjen linjausten mukaisesti talouden tasapainon saavuttaminen

Lisätiedot

710 Liiketoiminnan johtokunta Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Liiketoiminnan johtokunta (1000 euroa)

710 Liiketoiminnan johtokunta Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Liiketoiminnan johtokunta (1000 euroa) 710 Liiketoiminnan johtokun Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johja Liiketoiminnan johtokun (1000 euroa) TA 2014 Liiketoiminnan johtokun / asukas 1,5 1,5 100,0 1,5 1,4 1,3 1,5-0,6 %:a liiketoiminnan toiminmenois

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

INVESTOINTISUUNNITELMA VUOTEEN 2018 SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALA 2020. 18.9.2013 T Kallio

INVESTOINTISUUNNITELMA VUOTEEN 2018 SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALA 2020. 18.9.2013 T Kallio INVESTOINTISUUNNITELMA VUOTEEN 2018 SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALA 2020 18.9.2013 T Kallio Heikki Punnosen raportti sairaanhoitopiirien investoinneista 2000-2012 ja tulossa olevista suurista rakennushankkeista

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Rakennusten terveys- ja talousvaikutukset. DI Olavi Holmijoki Rakennusfoorumi 2.6.2015 Rakennustietosäätiö

Rakennusten terveys- ja talousvaikutukset. DI Olavi Holmijoki Rakennusfoorumi 2.6.2015 Rakennustietosäätiö Rakennusten terveys- ja talousvaikutukset DI Olavi Holmijoki Rakennusfoorumi 2.6.2015 Rakennustietosäätiö YM:n, STM:n ja Suomen Kuntaliiton rahoittama projekti Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveysja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015 JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015 SISÄLLYS YLEISTÄ 1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN MUUTOKSET 2013 2015 JA REKRYTOINTITARVE... 1 KESKEISET HUOMIOITAVAT ASIAT HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTTAMISESSA JA PÄÄTTÄMISESSÄ...

Lisätiedot

Palveluseteli ja klemmari kuntapalveluja markkinamekanismilla. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki

Palveluseteli ja klemmari kuntapalveluja markkinamekanismilla. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Palveluseteli ja klemmari kuntapalveluja markkinamekanismilla Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa Jyväskylän

Lisätiedot

Raahen kaupunginhallitus teki 16.2.2015 äänestyspäätöksen myötä esityksen siitä, että lukion lisäsiipi rakennettaisiin.

Raahen kaupunginhallitus teki 16.2.2015 äänestyspäätöksen myötä esityksen siitä, että lukion lisäsiipi rakennettaisiin. Arvoisa kaupunginvaltuutettu, kun tarkastellaan kassamaksuja, investointikustannuksia sekä nykyarvomenettelyä on edullisin ratkaisu katettuputki sekä vuokraus. Merikadun hidasteet tai tienkatkaisu häviävät

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 14 LAUSUNTO TOIVOMUSPONNESTA LASTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN VARHAISESTA TUNNISTAMISESTA JA TUKI- JA KUNTOUTUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Terke 2009-2636 Esityslistan asia

Lisätiedot

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen strategiset kärjet. Valtuustoseminaari 12.-13.4.2013 Anu Frosterus Hyvinvointitoimikunnan puheenjohtaja

Hyvinvointipalvelujen strategiset kärjet. Valtuustoseminaari 12.-13.4.2013 Anu Frosterus Hyvinvointitoimikunnan puheenjohtaja Hyvinvointipalvelujen strategiset kärjet. Valtuustoseminaari 12.-13.4.2013 Anu Frosterus Hyvinvointitoimikunnan puheenjohtaja Hyvinvointi osana strategiaa päämäärät selville Viimeiset neljä vuotta olemme

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä 30.11.2010 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö, Astu hanke (Asiakas-tuottajamalli) riitta.pylvanen@jykes.fi Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö, Jykes Oy Palvelusetelin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä

Toimintasuunnitelma akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Toimintasuunnitelma akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Seminaari 27.8.2014 Johdanto Terveyskeskussairaaloiden rooli on muuttunut koko maassa. Tavoitteena

Lisätiedot

Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella. Matti Meikäläinen

Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella. Matti Meikäläinen Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella X.X.2012 Matti Meikäläinen Viestintä monituottajamallissa Monituottajamalli haastaa perinteisen viestinnän jaon sisäiseen ja ulkoiseen viestintään.

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien ulkoisista hankinnoista

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien ulkoisista hankinnoista Laskelma kuntien ja kuntayhtymien ulkoisista hankinnoista vuosina 2000- mrd. euroa: 2000 2011 muutos-%: 11-12 12-13 00-13 keskim./v Käyttötaloushankinnat yht. 6,00 13,40 14,16 14,67 5,7 3,6 7,1 - Aineet,

Lisätiedot