Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma

Transkriptio

1 Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma (TOKSU) Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa (7 )

2 Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 2 / 30 Sisältö 1 Ammattikorkeakoulun toiminta Toiminnan tavoitteet Henkilöstövoimavaraohjaus Ammattikorkeakoulun toiminnanohjaus Opetus ja opiskelu Opetuksen ja opiskelun painopistealueet Tutkintokoulutus ja erikoistumisopinnot Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä maksullinen palvelutoiminta Tutkimus- ja kehitystyön painopistealueet Maksullinen palvelutoiminta Tukipalvelutoiminnot Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Ammattikorkeakoulun talous Käyttötalousosan laatimisen perusteet Käyttötalousosa Investointiosa...19

3 Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 3 / 30 1 Ammattikorkeakoulun toiminta 1.1 Toiminnan tavoitteet Toiminnan tuloksien erot ovat osoittautuneet eri osaamisalueiden ja koulutusalojen kesken varsin suuriksi. Savonian tuloksellisuuden näkökulmasta toimintojen kehittäminen kokonaisuutena on keskeistä. Tässä kehitystyössä on prosessien suorituskyvyllä suuri merkitys. Kehitystyöhön oleellisesti liittyy muutosten ja uudistusten onnistunut läpivienti ja henkilöstön osallistuminen tähän työhön. Samalla opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä kehittämistyössä tulee vahvistaa. Kuluvana strategiakautena Savoniassa on tavoitteena koko henkilöstön osaamisen kehittäminen siten, että Savoniassa käytetään 3,2 % palkkakustannuksista koulutuksiin. Edellisinä vuosina tta ei ole saavutettu ja sen vuoksi on keskeistä on kiinnittää huomioita siihen, että koko henkilöstö hakee kaikkiin, myös sisäisiin koulutuksiin koulutushakemus täyttämällä. On myös huomioitava strategian mukainen substanssiasiantuntijuuden kehittyminen kuin myös pedagogisen ja TKI-osaamisen kehittäminen. Kansainvälisyys on vuonna 2012 edelleen Savoniassa kehittämiskohteena. Erityisesti Venäjäkeskuksen kehittäminen on keskeinen toimenpide. Venäjä-osaamisen kehittäminen on myös ISAT-yhteistyön toimenpiteenä. Lisäksi koulutusviennin kehittäminen sekä henkilöstön kansainvälisyysosaaminen ovat edelleen keskeisiä tavoitteita. Savoniassa haetaan myös yhteinen tahtotila kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden määrästä ja opetuksen laadun takaamisesta. Tämä tarkastelu tehdään yhdessä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun kanssa. Savoniassa henkilöstön keski-ikä on korkea yli 50-vuotiaita oli vuonna %. Yksilöllisen eläkeiän saavuttaa 2 3 vuoden sisällä 13 %. Henkilöstöpolitiikassa on keskeistä työhyvinvoinnin huomioiminen. Lähiesimiehille ja tiimeille tarjotaan koulutusta sekä tukea ja ohjausta sekä joillakin koulutusaloilla myös työnohjausta. Näiden toimenpiteiden tavoitteena on lisätä henkilöstön työtyytyväisyyttä ja lisätä henkilöstön halua sitoutua uudistusten toimeenpanoon. Suurina muutoshaasteina Savoniassa ovat: - ISAT-kumppanuuden edelleen syveneminen ja strategiatyössä vision ja tavoitteiden työstäminen - Savonian tulevaan strategiakauteen (2014 alkaen) valmistautuminen käynnistyy - Osakeyhtiömalliin siirtymisen perusteiden rakentaminen ja mahdollisen etenemisen aikataulutus - Microkadun kampuksen rakennussuunnittelun eteneminen huomioiden kustannustehokkuus ja tilojen toiminnallisuus. Lisäksi huomioidaan Savonian

4 Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 4 / 30 toimintamallin rakentuminen yhteistyössä Technopoliksen ja kampuksella sijaitsevien yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. - Rakenteellinen kehittäminen huomioiden koulutusvastuiden ja aloituspaikkojen muutokset uusien toimintamallien kehittäminen - Savonian toimintojen ja organisoinnin tarkastelu Edellisten muutoshaasteiden kautta Savonian keskisuuret muutoshaasteet ovat: - Muutosten ja uudistusten hallinta ja johtaminen - UEF-strategisen kumppanuuden tavoitteiden selkiytyminen ja kumppanuuden syveneminen - Toisen asteen koulutuksen kanssa syvenevä yhteistyö huomioiden erityisesti toisen asteen ammatillisen koulutuksen kanssa monimuotoinen yhteistyö Muutos- ja uudistussuunnitelman toteuttaminen - Muutos- ja uudistussuunnitelman toteuttaminen ja toteutuksen seuranta yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa - Opiskelijat ovat aktiivisesti mukana toiminnassa, jolloin opiskelijoille tiedottaminen ja erityyppiset yhteistyömuodot korostuvat. Vuonna 2012 opiskelijoiden tiedotus siirtyy opiskelija-intraan, jota kehitetään sekä suomenkielisten että englanninkielisten opiskelijoiden antaman palautteen mukaan. Opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tuetaan tiiviissä yhteistyössä opiskelijakunta Savotan kanssa. Kehittämisessä huomioidaan ISAT-yhteistyössä myös opiskelijakunta POKA. - Tukipalvelujen toimivuutta ja niiden laajuutta perustehtävien tukemisessa tarkastellaan ja samalla huomioidaan ISAT- ja UEF-yhteistyön kautta tulevat mahdollisuudet 1.2 Henkilöstövoimavaraohjaus Henkilöstövoimavaraohjauksessa painottuvat suunnitelmakaudella varautuminen rakenteellisen kehittämisen muutoksiin erityisesti muutoksessa johtamisen, osaamislähtöisen henkilöstösuunnittelun ja osaamisen kehittämisen sekä henkilöstön hyvinvoinnin osalta. Muutossuunnittelussa keskeisessä osassa tulee lisäksi olemaan henkilöstön joustava ja hallittu siirtyminen osakeyhtiöön ja siihen liittyvä työ- ja virkasuhdeasioiden selvitystyö. Muutoksessa johtamisessa tuetaan esimiestyötä ja henkilöstön kiinnittymistä uudistuksiin yhteisen ymmärryksen ja yhteisöllisyyttä tukevien rakenteiden ja toimintakulttuurin varmistamiseksi. Yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten kumppanuusverkostojen kanssa syvennetään verkoston osaamista ja resursseja paremmin hyödyntäen henkilöstön voimavarojen ohjauksessa. Toteutetaan muista henkilöstöohjelman mukaisista tavoitteista mentoroinnin toimintamallin kehittäminen ISAT-yhteistyössä, henkilöstöhallinnon perustoimintojen sähköistäminen sekä palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmän kehittämistoimenpiteitä.

5 Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 5 / 30 Painopistealueet vuonna 2012 ovat - henkilöstötulosten mittareiden sekä henkilöstöarvioinnin ja -raportoinnin (henkilöstötilinpäätös) kehittäminen henkilöstöjohtamisen tueksi - muutoksessa johtamisen tukeminen esimiestyössä ja henkilöstön kiinnittymisessä uudistuksiin onnistuneen muutoksen läpiviemiseksi - hallittua muutosta ja kumppanuusverkostoyhteistyötä tukevan henkilöstösuunnitelman laatiminen siten, että sen perustana on osaamistarpeen ennakointi ja osaamiskartoituksen tulokset sekä henkilöstörakenteen muutokset - perinteisen henkilöstökoulutuksen rinnalle luodaan muita osaamisen kehittämisen malleja ISAT-yhteistyössä panostaen erityisesti yhteisöllisen oppimisen toimintamuotojen ja mentorointimallin kehittämiseen - työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät kytketään osaksi muutossuunnitelmaa ja kehitetään työhyvinvointia kokonaisvaltaisesti mm. omaehtoista työkyvyn ylläpitoa tukemalla, ikäohjelmaa kehittämällä sekä ottamalla huomioon työhön, työjärjestelyihin ja työyhteisöön liittyvät tekijät osana kokonaisvaltaista työhyvinvointia. Terveytä edistävä työpaikka -hankkeen yhteiskehittelyn tuloksena syntynyt kriteeristö jalkautetaan osaksi toiminnan rakenteita. 2 Ammattikorkeakoulun toiminnanohjaus Savonian toiminnanohjauksen kehittämistoimet keskittyvät strategiakauden lopputulosten ja tuloksellisuuden aikaansaamiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on ammattikorkeakouluille antamassaan kirjallisessa palautteessa tuonut esille nykyisen sopimuskauden jatkumisen vuodelle Sopimuskauden jatkumisen myötä myös sovitut tuloksellisuustavoitteet ovat samat vuodelle Tarkoituksenmukaista on jatkaa myös koko strategiakauden toteutumista vuoden 2013 loppuun nyt sovituilla tavoitteilla. Tämä tarkoittaa sovittujen tavoitteiden pysymistä ennallaan lisävuodella 2013 ja valmistautumista tuleviin muutoksiin. Ydinprosessien sujuvuuteen kiinnitetään erityistä huomiota ohejeistuksin, koulutuksin, monialaisuutta korostaen ja muilla kehittämisen keinoilla. Tiedontuotannon kehittämistyön tuloksia hyödynnetään seuranta- ja arviointityössä toiminnan ennakoimiseksi entistä paremmin. Tiedontuotannon kehittäminen on osa ISAT-yhteistyötä ja siihen liittyvää raportoinnin kehittämistä. Laadunhallintaohjelma ohjaa laatutoiminnan suuntaa. Seurannat, arvioinnit, johdon katselmukset sekä sisäinen valvonta ja tarkastus toteutetaan ja raportoidaan vuonna 2012 Savonia-ammattikorkeakoulun vuosikellon mukaisesti. Johdon katselmukset toimivat edelleen keskeisenä työvälineenä toiminnan, talouden ja laadukkuuden arvioinnissa. ISATtoimintasuunnitelmasta käy ilmi ISAT:n yhteiset tavoitteet, kehittämisen kohteet sekä seuranta ja arviointi ja niihin liittyvä raportointi.

6 Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 6 / 30 ISAT-yhteistyössä käynnistetaan tuloksellisuuden vertailuun liittyvä arviointitoiminta. Samalla työstetään yhteinen ISAT-arviointisuunnitelma. Keskeisiä arviointikohteita toimintavuonna 2012 ovat - Kansainvälisten koulutusohjelmien arvioinnit (KKA, ISAT-yhteistyössä) - TKI-toiminnan kansainvälinen arviointiprosessi jatkuu (KKA) - Strategiakauden ohjelmien ja suunnitelmien toteutumisen sisäinen arviointityö käynnistyy jatkuen vuodelle Tuloksellisuuden arviointi ja vertailu ja ISAT-strategian painoalojen ja toimenpiteiden toteutumisen arviointi (ISAT-yhteistyössä) - Kansainvälinen arviointi erikseen määritellysti Kuva 1. Ammattikorkeakoulun hallituksen raportoinnin vuosikello.

7 Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 7 / 30 3 Opetus ja opiskelu 3.1 Opetuksen ja opiskelun painopistealueet Savonian opetuksen ja oppimisessa keskeinen teema vuonna 2012 on verkostoituminen. Se tarkoittaa sisäistä verkostoitumista Savonian toimijoiden kesken, mutta myös verkostoitumista työelämän kanssa. Työelämäläheinen OIS-oppimisen malli tarkoittaa opetuksessa ja oppimisessa toiminnallisuutta, jolloin autenttiset toimeksiannot ja työelämän kehittäminen ja kehittyminen ovat osana oppimista. ISAT-kumppanuuden myötä opetusyhteistyö Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun henkilöstön ja opiskelijoiden kesken tiivistyy. Koulutuksen kehittämisessä yhteistyötä tiivistetään lisäksi Savonian ja Savon ammatti- ja aikuiopiston kesken. Toiminnallinen yhteistyö kattaa eri koulutusaloilla joustavien koulutusväylien kehittämisen ja toteuttamisen. Tarkoituksena on varmistaa, että Savonia ja Savon ammatti- ja aikuisopisto pystyvät tarjoamaan opiskelijoille laadukkaat ja joustavat koulutusväylät ja palvelemaan maakunnan elinkeinoelämää osaavalla työvoimalla ja laadukkailla koulutus- ja kehittämispalveluilla. Itä-Suomen yliopiston kanssa yhteistyö tiivistyy ennekaikkea suuhygienistikoulutuksen ja hammaslääkärikoulutuksen tiiviseen yhteistyöhön. Canthiaan rakentuvat tilat tarjoavat puitteet innovatiiviselle koulutusyhteistyölle, jota konkretisoidaan opetussuunnitelmien kehittämistyöllä. Lisäksi ympäristötekniikka tiivistää opetusyhteistyötään itä-suomen yliopiston Kuopion kampuksen kanssa. Tästä yhteistyöstä on tavoitteena saada myös vientikoulutustuotteita. Painopistealueet vuonna 2012 ovat - OIS-työelämäläheisen oppimisen edelleen mallintaminen ja piloteista saatujen arviointien perusteella edelleen kehittäminen - Osaamislähtöisen opetussuunnitelmien kehittäminen Savonian opetussuunnitelman yleisen osan sekä toteutumissuunnitelman mukaisesti huomioiden koulutusohjelmarakenteen uudistumisen tuomat tavoitteet (ml. opiskelija-arvioinnin kehittäminen) - tarkoituksenmukaisten opetussuunnitelma- ja lukujärjestyskäytänteiden yhteensovittaminen Savoniassa ja ISAT:ssa. - koulutusohjelmarakenteen ja aloituspaikkojen tarkastelu ennakointi 2016-tavoitteiden mukaan yhteensovittaen ISAT-yhteistyössä - kv-tutkintokoulutusten arviointi ja kehittäminen (ISAT-yhteistyö) - Venäjä-toiminnan toimintamallin käyttöönotto ja toiminnan laajentaminen kaikille koulutusaloille - englanninkielisten koulutuskokonaisuuksien kehittäminen sekä tarjoaminen tuotteena koulutusvientiin huomioiden myös avoimen ammattikorkeakoulun tarjonta (ISAT/UEFyhteistyö

8 Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 8 / Tutkintokoulutus ja erikoistumisopinnot Nuorten tutkintoon johtava koulutus (Savonia yhteensä 1278 aloituspaikkaa) Hyvinvointialan osaamisalue Luonnonvara- ja ympäristöala yhteensä 45 aloituspaikkaa (kaikki alkavat syksyllä) Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma (Iisalmi) 30 ap Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma hevostalouden suuntautumisvaihtoehto (Iisalmi) 15 ap Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala yhteensä 344 aloituspaikkaa Bioanalytiikan koulutusohjelma (Kuopio) 40 aloituspaikkaa kevät 20 syksy 20 Ensihoidon koulutusohjelma (Kuopio) 0 aloituspaikkaa 0 ap Fysioterapian koulutusohjelma (Kuopio) 20 aloituspaikkaa syksy 20 Hoitotyön koulutusohjelma hoitotyön suuntautumisvaihtoehto (Iisalmi) 45 aloituspaikkaa kevät 22 syksy 23 hoitotyön suuntautumisvaihtoehto (Kuopio) 50 aloituspaikkaa kevät 25 syksy 25 terveydenhoitotyön suunt.vaihtoehto (Kuopio) 20 aloituspaikkaa kevät 20 kätilötyön suuntautumisvaihtoehto (Kuopio) 24 aloituspaikkaa syksy 24 Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma (Kuopio) 30 aloituspaikkaa syksy 30 Sosiaalialan koulutusohjelma (Iisalmi) 55 aloituspaikkaa kevät 27 syksy 28 Suun terveydenhuollon koulutusohjelma (Kuopio) 30 aloituspaikkaa syksy 30 Toimintaterapian koulutusohjelma (Kuopio) 30 aloituspaikkaa syksy 30 Aikuiskoulutus vuonna 2012: Ammattikorkeakoulututkintoon johtava aikuiskoulutus: Sosiaali- ja terveysala o Hoitotyön koulutusohjelma sair.hoit. sv. S 20 Kuopio o Hoitotyön koulutusohjelma sair.hoit. sv. S 20 Iisalmi Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot: Advanced Practice Nurse S 20 Kuopio

9 Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 9 / 30 Erikoistumisopinnot: Työterveyshuollon erikoistumisopinnot K 20 Kuopio Vierianalytiikka S 5 Kuopio Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Nuorten tutkintoon johtava koulutus: Kulttuuriala yhteensä 155 aloituspaikkaa o Muotoilun koulutusohjelma (Kuopio, syksy) 90 aloituspaikkaa o Musiikin koulutusohjelma (Kuopio, syksy) 40 aloituspaikkaa o Tanssin koulutusohjelma (Kuopio, syksy) 25 aloituspaikkaa Matkailu-, ravitsemis- ja talousala yhteensä 80 aloituspaikkaa o Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma (Kuopio, syksy) 40 aloituspaikkaa o Matkailun koulutusohjelma (Kuopio, syksy) 40 aloituspaikkaa Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala yhteensä 195 aloituspaikkaa o Degree Programme in International Business (Kuopio,syksy) 35 aloituspaikkaa o Degree Programme In International Business (Varkaus, syksy) 20 aloituspaikkaa o Liiketalouden koulutusohjelma (Kuopio, syksy) 110 aloituspaikkaa o Liiketalouden koulutusohjelma (Varkaus, syksy) 30 aloituspaikkaa Aikuiskoulutukset: Tutkintoon johtava koulutus: Liiketalous o Liiketalouden koulutusohjelma (Kuopio) 30 aloituspaikkaa Kulttuuriala o Muotoilun koulutusohjelma (Kuopio) 15 aloituspaikkaa Matkailu- ja ravitsemisala: ylempi ammattikorkeakoulututkinto o Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma 20 aloituspaikkaa Erikoistumisopinnot: Kulttuuriala o Muotoilun koulutusohjelma (Kuopio, kevät) o Musiikin koulutusohjelma (Kuopio) o Tanssin koulutusohjelma (Kuopio) 30 aloituspaikkaa 15 aloituspaikkaa 5 aloituspaikkaa Teknologia ja ympäristöalan osaamisalue Nuorten AMK-tutkintoon tähtäävä koulutus (yhteensä 459): - Information Technology (Kuopio) 25 aloituspaikkaa - Kone- ja tuotantotekniikka (Kuopio) 54 aloituspaikkaa - Palopäällystö (Kuopio) 30 aloituspaikkaa - Rakennustekniikka (Kuopio) 60 aloituspaikkaa - Puutekniikka (Kuopio) 30 aloituspaikkaa - Rakennusalan työnjohto (Kuopio) 20 aloituspaikkaa - Sähkötekniikka (Kuopio) 65 aloituspaikkaa - Tietotekniikka (Kuopio) kevät 20 ja syksy aloituspaikkaa - Ympäristöteknologia (Kuopio) 40 aloituspaikkaa - Industrial Management (Varkaus) 30 aloituspaikkaa

10 Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 10 / 30 - Energiatekniikka (Varkaus) kevät 15 ja syksy aloituspaikkaa Aikuisten AMK-tutkintoon tähtäävä koulutus: - Kone- ja tuotantotekniikka (Iisalmi) 25 aloituspaikkaa - Tuotantotalous (Varkaus) 20 aloituspaikkaa Ylempään AMK-tutkintoon tähtäävä koulutus: - Industrial Management (Varkaus) 20 aloituspaikkaa - Rakentaminen (Kuopio) 30 aloituspaikkaa Erikoistumisopinnot: - Kunnossapito (Varkaus) 25 aloituspaikkaa - Kiinteistöautomaatio (Kuopio) (kevät) 25 aloituspaikkaa - Teknologiayrityksen hallinnan ja kehittämisen (Iisalmi) kevät 20 aloituspaikkaa 4 Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä maksullinen palvelutoiminta 4.1 Tutkimus- ja kehitystyön painopistealueet Savonian tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan keskeisenä tavoitteena on monialaisen TKI-toiminnan vahvistaminen, jossa painopisteenä ovat osaamiskeskittymät. TKI-toiminnassa tiivistetään ja syvennetään yritysten, julkisen sektorin ja avainkumppaneiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja syvennetään Savonian roolia aluekehitystyössä. TKI-toiminnan rahoituslähteitä monipuolistetaan. Opiskelijoiden, opetuksen ja TKI-toiminnan integraatiota edistetään OIS-toimintamallin mukaisesti. Soveltavassa tutkimus- ja kehittämistyössä panostetaan tutkimusverkostojen ja UEF-yhteistyön syventämiseen sekä kansainvälisen TKI-rahoituksen osaamiseeen. Innovaatiotoiminnassa painotetaan opiskelijoiden innovaatiotoimintaa sekä innovaatiotoiminnan yhteistyömallien rakentamista (Technopolis, Savonia, UEF ja Kuopio Innovation). ISAT-yhteistyössä jatketaan suunnitelmallista painoalojen TKI-toiminnan vahvistamista, henkilöstön TKI-osaamisen jakamista (tutkijaseminaarit) sekä jatketaan UEF/ISATyhteistyössä TKI-tukipalveluiden kehittämistä. Sisäisessä kehittämisessä parannetaan TKI-projektien hallintaa ottamalla käyttöön projektinhallintaohjelmisto. Toimintavuonna kehitetään asiantuntijoiden TKI-osaamista ja asiantuntijoiden välistä yhteistyötä.

11 Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 11 / 30 Painopistealueet vuonna 2012 ovat - osaamiskeskittymien monialaisen ja kansainvälisen soveltavan TKI-työn ja yritysyhteistyön vahvistaminen ja rahoituksen monipuolistaminen (ISAT-yhteistyö). - tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tiedontuotannon, projektien hallinnan sekä arvioinnin ja vaikuttavuuden kehittäminen. - henkilöstön TKI-osaamisen vahvistaminen (ISAT-yhteistyö). - OIS-toimintamallin kehittäminen osaamiskeskittymien pilottien sekä työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella. - yritysyhteistyön ja innovaatiotoiminnan mallintaminen ja syventäminen Technopolis-, Kuopio Innovation- ja UEF-yhteistyössä. - ISAT-maakuntakorkeakoulutoiminnan organisointi ja syventäminen. 4.2 Maksullinen palvelutoiminta Maksullisen palvelutoiminnan (koulutus,- tutkimus-, kehittämis- ja testauspalvelut) painopisteenä on palveluiden uudistaminen sekä verkostojen hyödyntäminen palveluiden markkinoinnissa ja viestinnässä. Palvelujen markkinoinnissa tiivistetään yritys-, oppilaitos, - ja tutkimusverkostojen kanssa tehtävää yhteistyötä. Osana vientikoulutuksen kehittämistä tuotteistetaan kansainvälisesti potentiaalisia MAPpalveluita. Maksullisen palvelutoiminnan painopistealueet vuonna 2012 ovat - Uusien palveluiden kehittäminen ja tuotteistaminen osaamiskeskittymissä. - Alumni- ja kumppanuusyhteistyön hyödyntäminen koulutus-, kehittämis,-innovaatio-ja tutkimuspalveluiden kehittämisessä ja markkinoinnissa. - Kehittämis-, tutkimus- ja innovaatiopalveluiden viennin (koulutusvienti) tuotteistaminen, kohdemarkkinoiden kartoittaminen ja tuotteiden markkinointi (ISAT/UEF yhteistyönä). - Opetustarjonnan (erityisesti aikuiskoulutuksen) ja pedagogisen osaamisen hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä ja markkinoimisessa. 5 Tukipalvelutoiminnot Tukipalvelut tukevat ydinprosessien sujuvuutta. Suunnitelmakaudella tukipalvelujen keskeisenä kehittämisalueet ovat asiakaskeskeisyys ja uudistuminen. Lisäksi tukipalvelujen välisten ja tukipalvelujen ja osaamisalueiden välisten rajapintojen tarkoituksenmukainen määrittäminen. Tukipalvelujen yhteisenä painopistealueena vuonna 2012 ovat - ISAT- ja UEF-toiminnan tarkastelu yhteen ja erikseen, selvitystyö tukipalveluyhteistyöstä

12 Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 12 / 30 - tukipalvelujen huomiointi OIS-toimintamallin kehittämisessä - rajapintojen edelleen selkiyttäminen tukipalvelujen ja osaamisalueiden välillä huomioiden erityisesti Microkadun kampuksen tuleva toiminta Henkilöstöpalvelujen kehittämisen painopistealueena vuonna 2012 ovat - ylläpitomuodon ja rakenteellisen muutoksen henkilöstövaikutuksiin, suunnitteluun ja toimenpiteisiin valmistautuminen - henkilöstösuunnittelun terävöittäminen ja toimintamallin kehittäminen erityisesti ottaen huomioon tulevat muutokset ja niiden henkilöstösuunnittelulle asettamat vaatimukset - palkkausperusteita koskevan kriteeristön määrittäminen/täsmentäminen tukipalvelutehtäviin tietohallintopalveluille ja TKI-henkilöstölle toteutetun mallin mukaisesti (KVTES) - henkilöstömittareiden ja johdon raportoinnin kehittäminen henkilöstöasioissa - yhteistoiminnan ja työsuojelutoiminnan eheän yhteistyön varmistaminen erityisesti muutostilanteessa (KePa, osaamisalueet, tukipalvelut) Opiskelijapalvelujen kehittämisen painopistealueena vuonna 2012 ovat - opiskelijapalvelujen toimintamallin jatkokehittäminen huomioiden myös ISAT ja UEFyhteistyö - tietojärjestelmien käyttöönoton valmistelu yhdessä muiden Savonian toimijoiden kanssa - uuden yhteishakujärjestelmän (KSHJ) käyttöönoton valmistelu - rakenteellisen kehittämisen haasteisiin vastaaminen Kansainvälisten asioiden kehittämisen painopistealueena vuonna 2012 ovat - liikkuvuustoimiston kehittäminen ja Mobility Online ohjelman täysimääräinen käyttöönotto - vientikoulutusten kehittäminen - kumppanuuksien kehittäminen mm. Kiina-yhteistyön syventäminen - Venäjä-keskus toimintamallin käyttöönotto - Venäjä-toiminnan laajentaminen eri koulutusaloille (ISAT-yhteistyö) Kirjasto- ja tietopalvelujen kehittämisen painopistealueena vuonna 2012 ovat - asiakaspalvelun varahenkilöjärjestelmän kehittäminen - henkilöstön muutosvalmiuksien ja monialaisen osaamisen vahvistaminen - henkilöstön kansainvälistymisen tukeminen - kampussuunnittelu yhteisöllisesti kirjaston henkilökunnan sekä muiden tukipalveluiden, osaamisalueiden ja opiskelijoiden kanssa Tietohallinnon kehittämisen painopistealueena vuonna 2012 ovat - Opiskelijaintran, Santran ja www-portaalin kehittäminen - Webropol-kyselyjärjestelmän integrointi - Tulostusjärjestelmäkehitys ja RFID-käytön laajentaminen

13 Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 13 / 30 - ISATDW-tietokannan rakentaminen - ISAT-videoneuvotteluyhteyksien ja luentojen talletusjärjestelmän hankinnan koordinointi - Laajennetun Service Desk -palvelun kokeilu - ISAT- ja UEF- yhteistyö tietohallintopalveluissa - tietohallinnon varahenkilöjärjestelmän kehittäminen Tilapalvelujen kehittämisen painopistealueena vuonna 2012 ovat - Asiakaspalvelu ja osaamisen kehittäminen - ISAT-yhteistyössä tilanvarausohjelman kehitys ja parantaminen, kampusten turvallisuuksien parantaminen - viestinnän tehostaminen - tilakäyttäjäpalveluiden rajapintojen tarkentaminen - tilojen käytön tehostaminen - kampuskalenterijärjestelmän luominen Viestintäpalvelujen kehittämisen painopistealueena vuonna 2012 ovat - koko organisaation ja sen yksiköiden sisäisen viestinnän tehostaminen - Santran jatkokehitys yhdessä tietohallinnon kanssa - kohdennetun sähköisen viestinnän kehittäminen - tukipalvelun roolin mukaisen palvelutoiminnan tehostaminen - ISAT-viestinnän yhteistyön syventäminen Taloushallintopalveluiden kehittämisen painopistealueena vuonna 2012 ovat - Lisätään sähköisten taloushallinnon ratkaisuiden käyttöä: otetaan käyttöön lähtevät myynnin e-laskut, nostetaan tulevien ostojen e-laskujen osuutta, integroidaan projektihallintaohjelmisto taloushallinnon laskentajärjestelmään, integroidaan matkalaskuohjelmisto osaksi toimivaa sähköistä taloushallintoa - Jatketaan uudistetun taloushallinnon laskentajärjestelmän sisäänajoa ja hyödyntämistä - Tehostetaan taloushallinnon toimivuutta, parannetaan organisointia ja selkeytetään sen toimintojen rajapintoja muihin tukipalveluihin - etsitään ja otetaan käyttöön konkreettisia yhteistyön toteutuksia osana taloushallinnon tukipalvelun ISAT-kumppanuutta - etsitään mahdollisuuksia toteuttaa taloushallinnon yhteistyötä UEF:in kanssa - tuetaan aktiivisesti osakeyhtiömallin suunnittelua, rakentamista ja toteutusta 6 Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (SAVOTTA) on ammattikorkeakoululailla perustettu sitoutumaton julkisoikeudellinen yhteisö, joka keskittyy opiskelijoiden edunvalvontaan ja palveluun Savonia-ammattikorkeakoulussa.

14 Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 14 / 30 Vuosi 2012 on opiskelijakunnan kuudes virallinen toimikausi. Opiskelijakunnan tavoitteena on opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen ja ammattikorkeakoulutuksen laadun kehittäminen. Opiskelijakunta edistää opiskelijoiden mahdollisuuksia kehittää Savonia-ammattikorkeakoulun asiantuntijuutta, asiakaslähtöisyyttä ja yhteisöllisyyttä osallistuen keskeisten työryhmien toimintaan ja prosessien kehittämiseen. Opiskelijakunta osallistuu opiskelun keskeyttämisiä ehkäisevien ja opintojen etenemistä tehostavien toimenpiteiden suunnitteluun ja kehittämiseen Savoniassa sekä Savonian toimintaa kehittävään arviointiin. Opiskelijakunta osallistuu Savonian ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun yhteistyön ja sen jatkokehittämiseen. Opiskelijakunta tekee tavoitteidensa saavuttamiseksi yhteistyötä myös muiden korkeakoulujen opiskelija- ja ylioppilaskuntien kanssa. Opiskelijakunnan jäseniksi voivat liittyä kaikki Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat. Opiskelijakunta on jäsenenä Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijakuntien Liitto SAMOK ry:ssä ja Opiskelijan Itä-Suomi ry:ssä. Opiskelijakunta omistaa Suomen Järjestöpalvelut Oy:n yhdessä neljän muun opiskelijakunnan kanssa. Opiskelijakunta ylläpitää opiskelijakahviloita, jotka toimivat myös opiskelijakunnan palvelupisteinä. Keskeisiä kehittämiskohteita vuonna ISAT-opiskelijakuntien yhteistyö - ISATopiskelijakuntien sääntöjen tarkoituksenmukainen uudistaminen - OIS-tuutorointi ja OIS-toimintaa tukeva opiskelijatoiminta - Opiskelijakunnan jäsenpalvelujen kehittäminen - KV-tuutoroinnin ja kv-toiminnan kehittäminen - Englanninkielisen materiaalin kehittäminen - Yhteistyö opiskelijayhdistysten kanssa - Yritysyhteistyön ja kumppanuuksien kehittäminen - Toiminnallisiin muutoksiin varautuminen

15 Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 15 / 30 7 Ammattikorkeakoulun talous Taloushallintopalvelut Taloushallintopalvelut (TaHa) tuottaa ydinprosesseille ja tukipalveluille niiden kannattavuutta ja tuottavuutta nostavaan ohjaukseen tarvittavan taloustiedon. Ammattikorkeakoulun keskitetyt taloushallintopalvelut toteutetaan keskitetysti. Palveluiden tuottavuutta lisätään yhtenäisillä toimintatavoilla ja edelleen tehostetuilla sähköisillä taloushallinnon ratkaisuilla. Palveluilla tuetaan myös haasteellisen kampusinvestoinnin toteuttamista. Painopistealueet vuonna 2012 ovat - Taloushallinnon laskentajärjestelmän sisäänajo, hyödyntäminen, e-laskujen osuuden lisääminen ja TaHan toiminnan tehostaminen sekä organisoinnin ja prosessien ajantasaistaminen - Integroidaan projektihallintaohjelmisto toimimaan yhteen taloushallinnon laskentajärjestelmän kanssa - Integroidaan matkalaskuohjelmisto kirjanpidollisesti osaksi toimivaa sähköistä taloushallintoa - otetaan käyttöön konkreettisia yhteistyön toteutuksia osana TaHan ISAT-kumppanuutta - selvitetään mahdollisuudet toteuttaa TaHan yhteistyötä UEF:in kanssa - osallistutaan aktiivisesti osakeyhtiömallin suunnitteluun, kirjanpitoon ja toimeenpanoon Ammattikorkeakoulun talouden hallinta Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelmassa (TOKSU) esitetään Savonia-ammattikorkeakoulun käyttötalouden kokonaisuus, osaamisalueet ja kehittämis- ja palvelukeskus. Talouden perusteet toimintasuunnitelma- ja talousarviossa (TSTA) :ssa ja TOKSU :ssa ovat yhtenäiset. Pääerona on, että TOKSU on yksityiskohtaisempi kuin TSTA. TOKSU:ssa esitetään osaamisalueiden tason talous ja kehittämis- ja palvelukeskuksen talous ja investoinnit yksityiskohtaisemmin. Talouden osalta on laadittu ja esitetään käyttötalousosa koko ammattikorkeakoululle ja erikseen kehittämis- ja palvelukeskukselle ja osaamisalueille vuosille sekä, joista on liitteinä asianmukaiset euromääräiset taulukot. Talous- ja rahoitusresurssien hallinta mahdollistaa perustehtävien toteutumisen sovittujen periaatteiden ja strategian mukaisesti, tukee eri prosessien tehokasta toimintaa, mutta samalla myös edellyttää prosesseilta taloudellista tehokkuutta. Toiminnan tulee olla kannattavaa ja tilikauden tuloksen on oltava positiivinen. Terveen talouden periaatteet osaltaan tukevat pääprosesseja kestävän kehityksen mukaisesti. Kuopion Microkadun kampuksen toimitilojen toteuttamisesta ja investointien rahoitustarpeista huolimatta tulee ammattikorkeakoulun ja kuntayhtymän rahoitusrakenne säilyttää riittävän hyvänä. Toiminnan riskejä hallitaan myös talouden ja rahoituksen kannalta ja vaikutetaan aktiivisesti ja myönteisesti saataviin tuloihin ja muun rahoituksen määrään. Myös muutosvaiheissa talous

16 Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 16 / 30 ja rahoitus pidetään terveenä. Talousohjauksessa kannustetaan hyvään tutkintojen ja opintopisteiden tuottamiseen osaamisalue- ja yksikkökohtaisesti. Talouden suunnittelussa ja toteutumassa keskeiset mittarit ovat vuosikate, tilikauden tulos, omavaraisuusaste, maksuvalmius ja tutkintojen tuottamiskykyä kuvaava tutkintotuottavuusindeksi. Lisäksi mittareina käytetään suhdetta toimintatuotot/toimintakulut, suhdetta vuosikate/investoinnit ja lainanhoitokatetta (toteumana). Näitä osin kuntayhtymätason mittareita noudatetaan soveltuvin osin amk-tasolla (taseeseen perustuvat, suhteelliset ovat kuntayhtymän tasoisia). Talouden suunnittelussa ja toteutumassa kuntayhtymän tasolla ja samalla myös ammattikorkeakoululle keskeiset mittarit ovat vuosikate, tilikauden tulos, omavaraisuusaste, maksuvalmius ja tutkintojen tuottamiskykyä kuvaava tutkintotuottavuusindeksi. Lisäksi mittareina käytetään investointien tulorahoitusta ja lainanhoitokatetta. 7.1 Käyttötalousosan laatimisen perusteet Vuoden 2012 talousarvio on laadittu opetustoimen rahoituslain ja -asetuksen ja niiden mukaisen käytännön mukaisena, jossa opetuksen järjestämiseen saatava yksikköhintaraha koostuu opiskelijamäärään perustuvasta osasta (määräosa 70 %) ja tutkintomäärästä riippuvasta osasta (tulososa 30 %). Yksikköhintaraha saadaan OKM:n taso-sopimuksen mukaisen sovitun opiskelijamäärän ja toteutuneiden tutkintojen määrän perusteella. Muita keskeisiä talouden perusteita vuodelle 2012 ovat seuraavat: - opiskelijamäärä laskettuna aloituspaikoista pysyy ennallaan 2012 (on OKM:n kanssa sovittu opiskelijamäärä) - OKM:ltä tuleva yksikköhintaraha opiskelijaa kohden nousee vain +2,0 % - palkkatason nousu on vuositason keskiarvona +2,0 % - Omistajakunnille maksettava peruspääoman korko on ennallaan 1,0 % Vuoden 2012 sopimuksen mukainen opiskelijamäärä ja arvioidut opiskelijamäärät ovat seuraavat: opiskelijamääräarvio opiskelijamääräarvio Taso-rahoituksen ( laskennallinen ) opiskelijamäärä yksikköhinta yhteensä, brutto Savonia-amk Taulukko 1. Opiskelijamääräarviot ja yksikköhintarahoitus Palkkoihin oletettava korotustarve vuonna 2012 on keskimäärin +2,0 %, palkkasivukustannukset 25,0 % ja yksikköhintarahoituksen tason korotus vain 2,0 vuoden 2011 tasosta.

17 Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 17 / 30 Henkilöstöryhmä arvio vuosi 2011 henkilömäärä (TSTA2011) arvio vuosi 2011 henkilötyövuodet (TSTA2011) arvio vuosi 2012 henkilömäärä (TSTA2012) arvio vuosi 2012 henkilötyövuodet (TSTA2012) Opetushenkilöstö Toimihenkilöstö T&k-henkilöstö Kuntayhtymän henkilöstö yht. Taulukko 2. Kuntayhtymän henkilöstömääräarvio Tämänhetkiseen tietoon perustuvat kustannussäästötavoitteet merkitsevät vuosina 2013 ja 2014 vähintään 10 henkilötyövuoden vähennystä vuosittain. Vähennysten toteuttaminen edellyttää hyvää henkilöstösuunnittelua kaikkien toimintojen osalta ottaen huomioon mm. henkilöstön ikärakenne, osaamistarve sekä vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä. Vuoden 2012 henkilöstömääräarvio perustuu olettamukseen, että toiminnassa ei tapahdu merkittäviä muutoksia vielä vuoden 2012 aikana. Talousarvion sitovuus Ammattikorkeakoulun hallitusta sitoo ammattikorkeakoulun käyttötalousosan tilikauden tulos, osaamisaluekohtainen ja Kehittämis- ja palvelukeskuksen käyttötalousosan tilikauden tulos ja investointimenojen rahoitusosuuksien jälkeinen investointien nettomeno osaamisalueen ja Kehittämis- ja palvelukeskuksen tasolla. Talousarvion käyttötalousosa on tilikauden tulos-tasolla osaamisaluetta ja Kehittämis- ja palvelukeskusta sitova. Investointiosa on osaamisaluekohtaisesti investointimenojen rahoitusosuuksien jälkeisen investointien nettomenon tasolla osaamisaluetta ja Kehittämis- ja palvelukeskusta sitova. Ammattikorkeakoulu päättää määrärahojen jakamisen perusteista, osaamisaluekohtaisesta ja Kehittämis- ja palvelukeskuksen nettotulostavoitteesta, osaamisaluekohtaisesta investointiosasta ja osaamisalueen investointien nettorahoitusmäärästä. Kuntayhtymän hallitusta sitovat kuntayhtymän tason ja amk:n käyttötalousosan talous- ja rahoitusasiat: tuloslaskelman tulos ja nettotulos sekä amk-kokonaisuuden käyttötalousosan tilikauden tulos, investointien yhteismäärä nettona ja yksittäiset yli euron investoinnit. Ylläpitäjä päättää kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun nettotulostavoitteesta ja investointien nettorahoitusmäärästä. Ylläpitäjä päättää myös kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun tuloslaskelmasta, rahoituslaskelmasta (ja taseesta) ja amkkokonaisuuden käyttötalousosasta, lainamäärän lisäämisestä (lainanotosta) ja tappiollisen tuloksen kattamisesta ja siitä noudatettavista periaatteista. Ylläpitäjä päättää lisäksi poistojen periaatteista (poistosuunnitelma, suunnitelman mukaiset poistot) ja sisäisissä toimitilavuokrissa noudatettavista periaatteista sekä yksittäisistä investoinneista, jotka ovat vähintään euroa.

18 Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 18 / 30 Talouden keskeiset tavoitteet: Savonia-amk:n (ja samalla Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän) terveen talouden mukaiset keskeiset mittarit ja niiden tavoitteet ovat seuraavat: Terveen talouden keskeiset tavoitteet ja mittarit Toimintatuotot/Toimintakulut, % (minimi) 105,0 % 105,0 % 105,0 % Vuosikate, teur Vuosikate Investoinneista keskim., % (minimi) 70,0 % 70,0 % 60,0 % Tilikauden tulos, teur Omavaraisuusaste, % (minimi) 70,0 % 70,0 % 70,0 % Kassan riittävyys, päiviä (minimi) Tutkintotuottavuusindeksi (minimi) 3,00 3,00 3,00 Niiden perusteiden pohjalta, joita on käytetty TOKSU :ssä, on em. tavoitteisiin mahdollista päästä. Kuitenkin voimassa olevassa strategiassa asetettu tutkintotuottavuuden vaatimus (indeksi 3,0) on hyvin haasteellinen saavutettava. 7.2 Käyttötalousosa Talousarvion mukaan ammattikorkeakoulun ja kuntayhtymän kannattavuus ja talous on edelleen terveessä kunnossa vuosina , vaikkakin vuoden 2012 jälkeiset vuodet ovat rahoituksen ja talouden osalta tiukkoja vuosia ja sisältävät vielä paljon koulutusvolyymiin liittyvää epävarmuutta, koska OKM:ltä saatava yksikköhintarahoitus selvästi vähenee. Kun ammattikorkeakoulun toimintatuotot vuonna 2012 ovat 60,4 milj. euroa, josta sisäisten erien osuus on 5,0 milj. euroa, joten todelliset toimintatuotot ovat noin 55,4 milj. euroa. Talousarviossa on erotettu toisistaan opetus sekä tutkimus- ja kehitystyö (t&k:n toiminto 14 ja toiminto 77) ja maksullinen palvelutoiminta (map). Opetuksen toimintatuotot ovat 48,6 milj. euroa ja maksullisen palvelutoiminnan ja tutkimus- ja kehitystyön toimintatuotot ovat yhteensä 11,8 milj. euroa. Vuosikate on 3,7 milj. euroa, josta opetuksen vuosikate on 3,6 milj. euroa. Tutkimus- ja kehitystyön ja maksullisen palvelutoiminnan vuosikate on 0,1 milj. euroa. Ammattikorkeakoulun (ja kuntayhtymän) käyttötalousosan vuosikate vuodelle 2012 on +3,7 milj. euroa, tilikauden tulos ja ammattikorkeakoulun käyttötalousosan tilikauden tulos on +2,0 milj. euroa. Vuosikatteen ja tuloksen kehitys on laskeva seuraavina vuosina, mutta edelleenkin on mahdollista päästä tyydyttävään tulostasoon ja voidaan varautua kuntayhtymän tasolla kampustilojen kustannuksiin ja rahoittamiseen. Varausten (rahastojen lisäys) tasoksi voidaan tässä vaiheessa asettaa kampuksen toteuttamista ja kehittämistä varten 1,2 milj. euroa vuosina 2012 ja 2013 sekä 1,0 milj. euroa vuonna 2014.

19 Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 19 / Investointiosa Vuoden 2012 investoinnit ovat 3,8 milj. euroa, josta Microkadun kampuksen tilamuutoksiin menee 1,2 milj. euroa. Vuodelle 2013 on suunniteltu 6,6 milj. euron investoinnit, josta kampuksen tiloihin 4,8 milj. euroa ja vuodelle 2014 yhteensä 8,8 milj. euroa (4,9 milj.euron rahoitusosuuksien ja realisointitulojen jälkeen 3,9 milj. euroa netto). Investointiosa ja sen mukainen rahoitusosa on laadittu Kuopion Microkadun alustavien kampussuunnitelmien mukaisena, joka perustuu tilojen osalta täysin Technopoliksen toteuttamaan vuokrausvaihtoehtoona ja pääosin Savonian itse toteuttamaan kalustamiseen ja osin itse toteuttamaan varustamiseen. Savonian suuhygienistikoulutuksen tilojen toteutus on menossa ja tilat toteutuvat yhdessä yliopiston hammaslääketieteen, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Kuopion kaupungin hammasklinikan toimintojen ja tilojen kanssa siten, että tilat ovat käytettävissä vuodenvaihteessa 2012/2013 ja niiden toteuttaja ja vuokralle antaja on Suomen yliopistokiinteistöt Oy. Microkadun kampuksen suunnitelmien mukaan kampukselle siirtyisi ensimmäisessä vaiheessa terveysalan Kuopion yksikön toiminta vuoden 2013 syksyyn mennessä. Liiketalous siirtyisi kampukselle syksyyn 2014 mennessä, muotoilun koulutus vuoden 2014 loppuun mennessä, Kuopion teknologian osaamisalue syksyyn 2015 mennessä ja tukipalvelut vuosina Matkailu- ja ravitsemisala (Resto), OIS-pilotti ja muutama laboratorio-toteutus ovat jo siirtyneet Microkadulle ja ns. OIS-sydän -kokonaisuus toteutunee kampukselle vuoden 2013 alkupuolella. Ammattikorkeakoulua sitovia mittareita ovat: Tutkintotuottavuusindeksi (Tutkintojen lkm/käyttökustannukset) 3,0 3,0 3,0 x Vuosikate Käyttötalousosan tulos 3,7 Me 3,5 Me 3,2 Me

20 Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 20 / 30 KÄ YT T ÖT A LOUSOSA TA 2011 TA 2012 Sa v on ia -am m attokor kea koulu yhteensä Opetus Opetuksen Maksull.palv. T&K (14+77) Maksullinen Mapa ja T&K TA-2012 TS-2013 TS-2014 T &K(14) T&K(77) y ht eensä palv.toiminta y ht eensä y ht eensä yh teensä yh teensä Toim in ta tu ot ot My yntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokrat Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Pa lv elu jen ost ot Aineet, tarvikkeet ja tav arat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Kor kotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Satunnaiset erät Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos

21 Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 21 / 30 KÄ YTT ÖTA LOUSOSA TA 2011 TA 2012 Kehittämis- ja palvelukeskus y hteensä Opetus Opetuksen Maksull.palv. T&K (14+77) Maksullinen Mapa ja T&K TA-2012 TS-2013 TS-2014 T &K (14) T&K (77) yhteensä palv.toiminta yhteensä y h teensä y h teensä y h teensä T oim int a t u ot ot Myy ntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokrat Mu u t t oim in ta t u ot ot Toimintakulut Henkilöstökulut Pa lv elu jen ostot Aineet, tarvikkeet ja tav arat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Kor kotu ot ot Mu u t r a h oitu stu ot ot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Satunnaiset erät Suunnitelm an m ukaiset poistot Tilikauden tulos

22 Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 22 / 30 KÄ YTTÖT A LOUSOSA TA 2011 TA 2012 Hy v inv ointialan osaam isalue yhteensä Opetus Opetuksen Maksull.palv. T&K (14+77) Maksullinen Mapa ja T&K TA-2012 TS-2013 TS-2014 T &K (14) T&K (77) y hteensä palv.toiminta yhteensä y ht eensä y hteensä y h teensä Toimintatuotot Myy ntituotot Maksu t u ot ot Tuet ja av ustukset Vuokrat Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Pa lv elu jen ost ot Aineet, tarvikkeet ja tavarat A v u stu kset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Kor kotu otot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Satunnaiset erät Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos

23 Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 23 / 30 KÄ YT T ÖT A LOUSOSA TA 2011 TA 2012 Liiketoim inta- ja kulttuurialan y hteensä Opetus Opetuksen Maksull.palv. T&K (14+77) Maksullinen Mapa ja T&K TA-2012 TS-2013 TS-2014 osaamisalue T&K (14) T&K (77) y h teensä palv.toiminta y h teensä yhteensä y hteensä y h teensä Toimintatuotot My y ntituotot Maksutuotot Tuet ja av ustukset Vuokrat Mu u t t oim in ta t u ot ot Toimintakulut Hen kilöstöku lu t Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Av u stu kset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Kor kotu otot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Satunnaiset erät Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos

24 Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 24 / 30 KÄ YT T ÖT A LOUSOSA TA 2011 TA 2012 Teknologia- ja ympäristöalan yhteensä Opetus Opetuksen Maksull.palv. T&K (14+77) Maksullinen Mapa ja T&K TA-2012 TS-2013 TS-2014 osaamisalue T&K (14) T&K (77) yhteensä palv.toiminta yhteensä yhteensä yhteensä yhteensä T oim int a t u ot ot My y ntituotot Ma ksu tu otot Tuet ja avustukset Vuokrat Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Pa lv elu jen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat A v u stu kset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Kor kotu otot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Satunnaiset erät Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos

25 Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 25 / 30 HANKE Kustannus- Kuntayhtymän johtajan esitys arvio T A 2012 T S 2013 T S 2014 Tilakäyttäjäpalvelut Tilapalvelujen atk-ohjelmistot Tekniset välineet, koneet ja laitteet Microkadun kampuksen varustaminen Microkadun kampuksen tilamuutokset Toimitilojen kaluste-/varustehankinn yhteensä (menot) Y ht.realisointitulot, Eu-rahoitusosuudet ja avustukset Rahoitustulot yhteensä Sairaalakatu Rak.1 vesikaton maalaus/korjaus Rak.1 pääsyöttövesijohdon uusiminen Rak.1 ulko-ov ien uusiminen Kiinteistöautomaatio uusiminen Rak.2 vesikaton pellityksen uusiminen Rakennusten tilamuutokset Rak.1 kosteusvauriokorjaus Rak. 2 parvekkeiden poisto Rak. 5 keittiön lattian vesieristeet Rak.5 julkisiv ukorjaus Suurkeittiön laitteet Esteettömän toimintaymp.rakentaminen Rak.5/keittiön lattian vesieristeet Rak.5 keittiön lattian huoltolakkaus Rak.5 ruokasalin lattian laattakorjaus Rak. 4 likakaivon korjaus Tilaturvallisuuden ja kulunvalvonnan parantaminen Kiinteistöopasteet Rakennustekninen kuntoarvio ja PTS Kuopio, Sairaalakatu yhteensä (menot) Opistotie Tietohallinnon sähkön varasyöttö Tietohallinnon kaasusammutusjärj Kaavoitus/ Kampus-kaavamuutos Pihan pinnat ja viheralueet Suurkeittiölaitteet Keittiötilojen peruskorjaus A-osan (perus)korjaus B-osan (perus)korjaus C-osan (perus)korjaus Tilaturvallis.ja kulunvalvonnnan parant Esteettömän toimintaymp.rakentam. Rakennusten tilamuutokset Ikkunoiden huoltomaalaus Kiinteistöopasteet Keittiötilojen lattian huoltolakkaus C-osam ov ien uusiminen ( 2kpl) Rakennussten kuntoarvio ja PTS Kuopio, Opistotie yhteensä (menot)