KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN"

Transkriptio

1 KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

2 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ja ennuste... 1 Talousarvion toteutuminen toimielimittäin ja ennuste. 2 Tuloslaskelma... 4 Verotilitykset kuukausittain.. 5 Investointien yhteenveto.. 6 Konsernihallinto ja kaupunkisuunnittelu 8 Kaupunginhallitus, kaupunkistrategian toteutuminen... 9 Kaupunkisuunnittelulautakunta. 14 Hyvinvointipalvelujen tehtäväalue. 15 Sosiaali- ja terveyslautakunta Terveydenhuollon vastuualue.. 15 Vanhustenhuollon vastuualue Sosiaalihuollon vastuualue Liikuntalautakunta.. 16 Liikuntayksikkö.. 16 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta.. 17 Opetustoimen vastuualue. 17 Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue Hyvinvointineuvolan vastuualue.. 18 Nuorisotyön yksikkö.. 18 Kulttuurilautakunta 18 Kulttuuripalveluiden vastuualue.. 18 Sosiaali- ja terveyslautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen. 20 Liikuntalautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen.. 21 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen 22 Kulttuurilautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen. 23 Elinkeino ja liiketoiminnan tehtäväalue.. 24 Tekninen lautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen. 25 Ympäristölautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen.. 26 Kymenlaakson pelastuslaitos 27 Kymijoen Työterveys. 29 Konserniyhtiöt... 31

3 KOTKAN KAUPUNKI, KYMIJOEN TYÖTERVEYS JA KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS TULOSLASKELMA JA ENNUSTE M TA 2010 Kirjanpito Tot. Vertailutieto Muutos Muutos Ennuste + lmr % ed. vuoden sama ed. vuoteen % ajankohta Toimintatuotot 96,1 60,1 63 % 48,4 11,7 24 % 103,0 Toimintakulut -333,1-228,3 69 % -218,2-10,1 5 % -343,7 ULKOINEN TOIMINTAKATE -237,0-168,2 71 % -169,8 1,6-1 % -240,7 Sisäiset tilit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TOIMINTAKATE -237,0-168,2 71 % -169,8 1,6-1 % -240,7 Verotulot 181,3 129,7 72 % 130,9-1,2-1 % 180,9 Valtionosuudet 74,9 50,4 67 % 46,6 3,8 8 % 75,6 Rahoitustuotot ja -kulut -1,4 1,4-100 % -0,4 1,8-0,1 Korkotuotot 0,9 0,5 56 % 0,6-0,1 Muut rahoitustuotot 6,7 3,5 52 % 2,7 0,8 Korkokulut -5,8-1,7 29 % -2,9 1,2 Muut rahoituskulut -3,1-0,9 29 % -0,8-0,1 VUOSIKATE 17,8 13,3 75 % 7,3 6,0 82 % 15,7 Sisäiset korot 0,0 0,0 0,0 0,0 Suunnitelman muk. poistot -17,5-11,8 67 % -11,0-18,3 Arvonalentumiset 0,0 0,0 0,0 TILIKAUDEN TULOS 0,3 1,5-3,7-2,6 Poistoeron ja varausten muutokset 1,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1,4

4 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMIELIMITTÄIN KVLA Keskusvaalilautakunta TARLA Tarkastuslautakunta Toteuma K Budjetti LTA Tot% Ennuste Toimintakulut ,01% ULK. TOIMINTAKATE ,01% 4S Sisäiset erät ,00% Ero TA/Ennuste TOIMINTAKATE ,69% Toimintakulut ,30% ULK. TOIMINTAKATE ,30% 4S Sisäiset erät ,51% TOIMINTAKATE ,81% KH Kaupunginhallitus 3 Toimintatuotot ,24% KALA Kaupunkisuunnittelulautakunta SOTELA Sosiaali- ja terveyslautakunta LIIKUNTA Liikuntalautakunta LANULA Lasten ja nuorten lautakunta KULA Kulttuurilautakunta 4 Toimintakulut ,18% ULK. TOIMINTAKATE ,98% 4S Sisäiset erät ,30% TOIMINTAKATE ,76% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,37% 4 Toimintakulut ,93% ULK. TOIMINTAKATE ,77% 4S Sisäiset erät ,14% TOIMINTAKATE ,94% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,51% 4 Toimintakulut ,90% ULK. TOIMINTAKATE ,80% 4S Sisäiset erät ,46% TOIMINTAKATE ,72% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,18% 4 Toimintakulut ,34% ULK. TOIMINTAKATE ,30% 4S Sisäiset erät ,72% TOIMINTAKATE ,91% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,63% 4 Toimintakulut ,19% ULK. TOIMINTAKATE ,76% 4S Sisäiset erät ,13% TOIMINTAKATE ,41% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,30% 4 Toimintakulut ,22% ULK. TOIMINTAKATE ,41% 4S Sisäiset erät ,00% TOIMINTAKATE ,43% S Hallinnon vyörytykset

5 3 Toteuma K Budjetti LTA Tot% Ennuste Ero TA/Ennuste TELA Tekninen lautakunta YMPLA Ympäristölautakunta 3 Toimintatuotot ,03% 4 Toimintakulut ,80% ULK. TOIMINTAKATE ,83% 4S Sisäiset erät ,91% TOIMINTAKATE ,74% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,59% 4 Toimintakulut ,73% ULK. TOIMINTAKATE ,06% 4S Sisäiset erät ,89% TOIMINTAKATE ,36% S Hallinnon vyörytykset Pelastuslaitos 3 Toimintatuotot ,66% 4 Toimintakulut ,33% ULK. TOIMINTAKATE ,78% TOIMINTAKATE ,78% Työterveys 3 Toimintatuotot ,43% Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä 4 Toimintakulut ,74% ULK. TOIMINTAKATE ,50% TOIMINTAKATE ,50% Toimintatuotot ,58% 4 Toimintakulut ,54% ULK. TOIMINTAKATE ,96% 4S Sisäiset erät 0 0 TOIMINTAKATE ,96%

6 TULOSLASKELMA KOTKAN KAUPUNKI, KYMIJOEN TYÖTERVEYS JA KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS 4 Kirjanpito TA2010 Vert. tilanne Tot. %/ Muutos-% TA Toimintatuotot Myyntituotot % 21 % Maksutuotot % 5 % Tuet ja avustukset % 36 % Muut toimintatuotot % 45 % Valmistus omaan käyttöön % -12 % Toimintatuotot yht % 24 % Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot % 3 % Henkilösivukulut Eläkekulut % 3 % Muut henkilösivukulut % -15 % Palveluiden ostot % 7 % Aineet ja tarvikkeet % -2 % Avustukset % 4 % Muut toimintakulut % 29 % Toimintakulut yht % 5 % ULKOINEN TOIMINTAKATE % -1 % Sisäiset erät TOIMINTAKATE % -1 % Kunnallisvero % -2 % Kiinteistövero % 137 % Yhteisövero % 12 % Verotulot yht % -1 % Valtionosuudet % 8 % Rahoitustuot. ja -kulut % VUOSIKATE % 81 % POISTOT/SATUNNAISET ERÄT Suunn.mukaiset poistot % 7 % Kertaluonteiset poistot Arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS % Poistoeron muutos 0 0 Varausten vähennys 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

7 5 VEROTILITYKSET KUUKAUSITTAIN 1000 euroa Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

8 HANKERYHMÄ 6 Aineeton INVESTOINTIEN YHTEENVETO, Talousarvion toteutuminen 1000 euroa Ensikertainen käyttöomaisuus Talousarvio Toteutuma Talousarviomäärärahoja Irtain omaisuus kalustaminen Investointien hankinnat käytettävissä Kiinteä omaisuus / ostot Investointien Käyttöom myynti hankinnat Liikenneväylät Liikuntapaikat Osakkeet ja osuudet Investointien Käyttöom myynti hankinnat Puistot ja leikkipaikat Investointien hankinnat Suunnittelu Talonrakennus Budjetti Investointien Rahoitusosuus hankinnat Uudet alueet Venesatamat KAUPUNKI YHTEENSÄ Irtain omaisuus Investointien hankinnat LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ Rahoitusosuus INVESTOINNIT YHTEENSÄ, NETTO Aineeton Ensikertainen käyttöomaisuus kalustaminen Yht. Yht Rahoitusosuus -760 Irtain omaisuus Yht Kiinteä Liikenneväylät omaisuus Yht. Yht Liikuntapaikat Yht Osakkeet Puistot ja leikkipaikat ja osuudet Yht. Yht Suunnittelu Yht. Investointien hankinnat Talonrakennus Uudet alueet Budjetti Yht Yht. Investointien hankinnat Venesatamat Yht. Käyttöom myynti KAUPUNKI YHTEENSÄ Kymenlaakson LIIKELAITOKSET pelastuslaitos YHTEENSÄ yhteensä INVESTOINNIT YHTEENSÄ, NETTO

9 Talonrakennus INVESTOINTIEN YHTEENVETO 7 Hoitolaitosten sammutusjärjestelmän raken- Talousarvio Toteutuma Talousarviomäärärahoja käytettävissä Keskitetty sosiaali- ja terveysasema investointimenot Aittakorven Haukkavuoren taminen koulu päiväkoti Karhulan Keskeneräiset uimahalli työt Kiinteistöjen ATK Koivulan Kulttuurisataman koulu ja päiväkoti Kyminkartanon kehitäminen Lyseo koulu Länsi-Kotkan Perusparannus Päiväkotien leikkialueet päiväkoti pk Santalahden Suunnittelu lerintäalue Tavastilan koulu, kirjasto, päiväkoti alue Rahoitusosuudet Karhulan Turvapaikanhakijoiden uimahalli vastaanottokeskus Meno Tulo Kyminkartanon koulu Netto yhteensä Investointimäärärahojen toteutunut käyttö on 42 %. Talonrakennuksen menomäärärahasta on käytetty 46 % ja kuntatekniikassa, jossa suurimmat kohteet ovat vasta käynnistyneet, on käytetty 25 % määrärahasta.

10 8 KONSERNIHALLINTO JA KAUPUNKISUUNNITTELU KONSERNIHALLINTO Konsernihallinnon tehtäväalueella kaupunginhallituksen keskeiset tavoitteet liittyvät koko kaupungin vetovoimaan ja kilpailukykyyn. Talouden tasapainottamisen näkökulmasta tulovirtojen kehittyminen ja henkilöohjelman henkilöstömenoja koskevat tavoitteet kuuluvat kaupunginhallituksen kokonaisuuteen. Kaupunginhallituksen kustannuspaikoissa on suuria koko kaupungin talouteen vaikuttavia määrärahavarauksia ja tuloarvioita, kuten keskeiset avustukset, varhaiseläkkeet ja käyttöomaisuuden myyntivoitot. Toimintatuotoista on toteutunut 99,2 % vähän alle 7,4 milj. euroa, joista myyntivoittoja tappioita on kertynyt nettona 5,2 milj. euroa. Henkilöstökulujen toteutuma on 71,3 %. KAUPUNKISUUNNITTELU Maanhankinta on sujunut suunnitellussa tahdissa ja mm. Ruonalanrannan asemakaavan toteuttamissopimukset maanomistajien kanssa on tehty. Kaavoitussopimusten tekoa hidastaa yleinen taloustilanne ja useat sopimusneuvottelut ratkeavat loppuvuodesta ja osin ensi vuonna. Kaavoituksen hankkeet Länsi-Kotkassa etenevät suunnitellussa aikataulussa. Ruonalanrannan kaavan tontit tulivat myyntiin ja varattaviksi elokuussa. Hakemuksia saapui Ruonalaan 78 kpl. Kaikki Ruonalanrannan tontit arvottiin. Henkilöstö vähentynyt viidellä talousarviovuonna. Venesatamien laitureiden myynneillä on satamien määrä vähentynyt 14 satamalla ja Hovinsaaren venesatama on tämän vuoden vuokralla. Kaupungille jäi 7 venesatamaa, joista vielä myyntiin syksyllä 3 satamaa. Säästötavoitteet käyttömenoista tullaan saavuttamaan säästöinä henkilöstömenoissa. Sitovan toimintakatteen toteutuminen riippuu sopimusneuvottelujen edistymisestä.

11 9 KAUPUNGINHALLITUS Vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittiset Arviointikriteerit Tavoitetaso Toteutuma menestystekijät Työpaikkojen määrän lisääntyminen Elinkeinopolitiikan kärkikohteet. 100 uutta työpaikkaa projektien vaikutuksella. ARVIO: 67 uutta työpaikkaa projektien vaikutuksella. Kestävä kehitys Ilmastonmuutoksen ehkäisy Työpaikkojen määrä Ekologisten projektien toteutus Aalborgin sitoumuksen tavoitteiden mukaisesti (mm. EkoKotka- ja Ekotukitoiminta hankkeet). Uusien yritysten kautta syntyy 460 uutta työpaikkaa (=2,3 x yritysten määrä 200). Kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen tavoiteohjelma laadittu Aalborgin sitoumusten pohjalta. Kaupunki hyväksynyt energiatehokkuussopimuksen ja käynnistänyt sen mukaiset toiminnat. Kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen tietämyksen sisäänajo kaupungin koko toimintaan käynnistetty Ekotukitoiminnan puitteissa ARVIO: Uusien yritysten kautta syntyy - Kotkaan 350 uutta työpaikkaa (=2,3 x yritysten määrä 152) - seudulle 582 uutta työpaikkaa (2,3 x yritysten määrä 253) Ohjelmatyötä jatkettu keväällä 2010 valmistuneen Ilmasto- ja energiatavoitteiden mittaaminen Kotkassa selvityksen pohjalta. Ohjelmatyölle on hankittu tukea ja koulutusta UBC:n kuntien ilmastotyötä tukevasta CHAMP-hankkeesta (integroitu johtamisjärjestelmä ja ohjelmatyö kunnissa). EkoKotka-liikkeelle hankkeen tavoitteiden mukaisesti EkoKotkaprosessin jatkorahoitus varmistettu. Prosessia tuetaan ja viedään eteenpäin EAKR-rahoitteisen, maakunnallisen Eko- Kymenlaakso-projektin puitteissa. Energiatehokkuussopimuksen valmistelua jatkettu. Sopimus valmiina hyväksyttäväksi neljännen kvartaalin aikana. Ekotukihenkilöverkoston 35 ekotukihenkilöä toimineet tehokkaasti ja vieneet aktiivisesti ympäristöasiaa työpisteisiin.

12 10 Kriittiset menestystekijät Väkiluvun jatkettava kasvuaan Kulttuurielämä näkyvää, omaleimaista ja persoonallista Kotkan imago ja tunnettuus Kaupungin päämääriä tukevat valtion hankkeet toteutuvat Logistiikan ja meriturvallisuuden kehittäminen Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Arviointikriteerit Tavoitetaso Toteutuma Kotkan kaupunki harjoittaa aktiivista väestöpolitiikkaa ja pystyy näin ollen tulevaisuudessa vastaamaan väestöpoliittisiin haasteisiin. Väkiluku Kulttuurisataman kehittyminen Kotkan väestöpoliittisen ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen. Vuonna 2010 väkiluku kasvaa > 50. Yhteistoimintasopimus Kotkan kaupungin, Cursor OY:n, Skanska Talonrakennus Oy:n ja SRV Oyj:n kanssa hyväksytty ja allekirjoitettu ja toiminta alkanut alueella. Kyselytutkimus Kotka on vertailussa 20 joukossa (v Kotka kunnasta ja v ). Valtion budjettimäärärahojen riittävyys Kotkan hankkeisiin Huippuosaamisen keskittymä Tontteja kaikille halukkaille asukkaille eri puolelta Kotkaa Edistettävät hankkeet: Paimenportin eritasoliittymä,kotolahden ratapihan toteuttaminen, Jumalniemen rampit ja poliisitalon toteutus käynnistyy. Meriturvallisuuden ja liikenteen tutkimuskeskus Merikotkassa on 30 työpaikkaa, jotka pääosin rahoitettu ulkopuolisella hankerahalla. Rakentajia kaupungin luovuttamille tonteille vähintään 30. Vuokra-asuntotuotantoa lisätty tonttien luovutuksilla rakentamista varten. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan (elokuu) Sopimus tehty, toiminta ei alkanut. Kotka oli Taloustutkimuksen vuonna 2009 suorittamassa kaupungit matkailukohteina tutkimuksessa 32 kaupungin joukosta 21. Kotolahden rakennustyö käynnissä, Jumalniemi mukana E18- hankkeessa. Merikotkassa on 44 työpaikkaa, jotka ovat pääosin ulkopuolisella hankerahoituksella rahoitettuja. Omakotitontteja vuokrattu 30 kpl. Rivitalotontteja 2 kpl. Kerrostalotontteja 2 kpl.

13 Prosessit ja rakenteet Kriittiset menestystekijät Kilpailukykyiset palvelut Organisaatiouudistus 11 Arviointikriteerit Tavoitetaso Toteutuma Selvitetään kulttuuritoiminnan, kaupunkimarkkinoinnin ja imagojohtamisen sisältö ja organisointi. Vapaan sivistystyön kokonaisuuden selvittäminen. Kaupungin henkilöstösuunnitelma on laadittu ja toteuttaminen aloitettu. Valmistelussa kj:n johdolla Valmistelussa kj:n johdolla Henkilöstösuunnitelmat päivitetään talousarvion teon yhteydessä. Sisäinen valvonta Riskienhallinta Palvelusetelien käyttöönottoa selvitetään erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa. Tietohallinnon asema organisaatiossa selvitetään. Sisäisen valvonnan yleisohje tehty Kotkan ja Haminan tietotekniikan yhteistyöselvitys on valmistunut kesäkuussa. Tietotekniikkatuotannon osalta selvitetään Kymenlaakson kaupunkien yhteisen palvelukeskuksen perustamista. Riskienhallintapolitiikka ja sisäisen valvonnan yleisohje hyväksytty kaupunginhallituksessa Tiedoksi kaupunginvaltuustolle Riskienhallintasuunnitelman toteuttamisohjelman valmistelu on käynnistetty. Riskienhallintasuunnitelma valmis Käytössä kotihoidossa, omaishoidossa ja sotainvalidien palveluissa, hoiva-asumisessa selvitetään

14 12 Kriittiset menestystekijät Konserniohjaus Arviointikriteerit Tavoitetaso Toteutuma Omistajapolitiikan säännöllinen arviointi. Tytäryhtiöt toimivat kaupunkistrategian linjausten mukaisesti. Omistajapolitiikan toteuttamista arvioidaan konsernijaostossa tytäryhtiöiden yhtiökokousten yhteydessä. Tytäryhtiöportfolion linjauksia toteutettu. Arvioitu tarvittaessa toimiohjeiden antamisen yhteydessä. Valmistelu v.2010 loppuun mennessä Omistajapoliittiset linjaukset tehty. Valmisteluvaihe ja luonnokset esitelty konsernijaostossa Hyväksytään vuodenvaihteessa 2010/2011. Resurssien hallinta Kriittiset menestystekijät Käyttötalous on hallinnassa. Verotulopohjan riittävyys Arviointikriteerit Tavoitetaso Toteutuma Vuosikate prosenttia poistoista. Veroprosentti vertailukaupunkien keskitasossa. Tavoitetaso varmistuu, kun muiden kaupunkien esitykset saatavilla. Veroprosenttien korotuksia esitetään vertailukaupungeissa yleisesti. Verotulojen kasvu on vertailukaupunkien tasoa. Henkilöstön hyvinvointi / Sairauspoissaolot Vuosikate on 102 % poistoista. Kotkan v veroprosentti on 19,50. Vertailukaupunkien keskimääräinen veroprosentti vuonna 2010 on 19, veroprosentit: Hämeenlinna 19,00 Joensuu 19,50 Jyväskylä 19,00 Kouvola 19,00 Kuopio 19,50 Lahti 19,00 Lappeenranta 19,50 Mikkeli 19,50 Pori 18,75 Vaasa 19,50 Verotulojen kasvuarvio vuodelle 2010 koko maassa on -2,7 % ja kunnallisveron 4,3 %. Kotkan verotulojen kasvuarvio on 0,2 % ja kunnallisverotulojen -3,0 %. Kunnallisveron tuotto vuonna 2008 kasvoi koko maassa 6,4 % ja Kotkan kaupungissa 9,3 %. Suorat sairauspoissaolon kustannukset vähenevät 10 % toteuma 3,79 M 113 % Kotkan vuoden 2010 veroprosentti on Vertailukaupunkien keskimääräinen veroprosentti vuonna 2010 on 19,25 Verotulot laskivat -1,0 %, koko maassa oli kasvua +1,1 % Kunnallisvero -1,7 %, koko maassa +0,6 % Kustannukset ovat kasvaneet vuoden 2009 samaan ajankohtaan verrattuna 2,432 M :sta 2,730 M uroon eli 12 %.

15 13 Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit Tavoitetaso Toteutuma Sijaispalvelun ja määräaikaisen henkilöstön vähentäminen Talous- ja henkilöstöhallinnon kustannukset Käyttöomaisuuden myynti Tavoitetaso määritellään yt-menettelyssä. Kustannukset 4,5 M. Myyntivoittojen määrä 4,1 M. Omaisuuden myynnillä vapautetaan pääomia ja vähennetään velkaantumista. Tavoitetasoa ei ole määritelty. Sijaisten työsopimusten määrä on vähentynyt edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 9,7 % Kustannukset ovat laskeneet edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 13,130 M :sta 12,260 M uroon eli 6,6 % Toteutuma tavoitteen mukainen. Myyntivoittoja kirjattu 5,3 M ja myyntitappioita -0,1 M Rakennuskiinteistöjen luokittelu hyväksytty Luokittelu käsitelty kh:ssa Osaaminen ja uudistuminen Kriittiset Arviointikriteerit Tavoitetaso Toteutuma menestystekijät Hallinnon tukipalvelujen tehostaminen Valtuusto sähköisessä kokouskäytännössä. Valmisteilla Sähköisen kokousmenettelyn edistäminen ja sähköisen sopimushallinnan käytön laajentaminen Sähköinen sopimusarkisto käytössä. Osittain käytössä

16 14 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittiset Arviointikriteerit Tavoitetaso Toteutuma menestystekijät Rakennuspaikkojen riittävyys Tontteja kaikille halukkaille eri puolilla Kotkaa. Yrityksille luovutettvissa teollisuustontteja erityisesti satama-alu-eiden viereisiltä alueilta. Rakentajia kaupungin luovuttamille tonteille vähintään 30. Vuokra-asuntotuotantoa lisätty tonttien luovutuksilla rakentamista varten. Uusia vuokrauksia 31 kpl ja 9 kpl tontteja myyty. Tontteja luovutettu. Prosessit ja rakenteet Kriittiset menestystekijät Kaupunkisuunnittelussa huomioidaan kestävä kehitys, sekä luontoa ja rakennusperintöä kunnioittava kaavoittaminen. Arviointikriteerit Tavoitetaso Toteutuma Uusissa kaavoitushankkeissa huomioidaan ekologisuus, turvallisuus, julkisen liikenteen saatavuus sekä lasten ja nuorten hyvinvointi Mahdolliset kaavavalitukset eivät menesty ekologisten perusteiden pohjalta. Asukaskyselyjen tulokset parantuneet. Uudet liikennejärjestelyt. Kaavoitus edistää liikennehankkeiden toteutusta. Ei uusia valituksia. Moottoritienkaava hyväksytty.

17 HYVINVOINTIPALVELUJEN TEHTÄVÄALUE 15 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Talous Ennusteeseen sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakatteesta sisältyy arviot henkilöstökuluihin, avustuksiin ja asiakaspalveluiden ostoihin varattujen määrärahojen ylittymisestä sekä arviot maksutuottojen kasvusta käyttösuunnitelmaan nähden. Lautakunnan toimintakatteen arvioidaan ylittyvän 6,5 milj. eurolla. Erityisesti erikoissairaanhoidon jonopäivien purkamiseksi on sosiaali- ja terveyslautakunta päättänyt City-kodin yhteyteen perustettavasta pitkäaikaisen laitoshoidon yksiköstä. Tämän toiminta on käynnistynyt täysipainoisesti vasta syyskuun aikana, tarkoituksena myös Karhulan sairaalan toiminnan painottuminen tarkoituksensa mukaiseen hoitoon. Yksikön perustaminen lisää loppuvuoden ajaksi henkilöstökuluja lisätarpeen vuoksi, samoin palveluiden ostoja, tilavuokria ja tarvikekuluja, koska nämä erät jäävät kunnan vastuulle asumispalveluista poiketen. Avustusten ylittymiseen vaikuttaa sekä henkilökohtaisen avun että omaishoidontuen järjestäminen ja toimeentuloturvan kustannukset arvioitua suurempana. Avustuksia maksettaneen noin 19 milj., mistä valtionkorvauksina saadaan 1,6 milj.. TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUE Keskussairaalasta terveyskeskussairaalaan jonottavien potilaiden määrä on edelleen laskenut, (15 potilasta 31.8), mutta terveyskeskussairaalasta hoivapalveluihin ja muualle jonottavien potilaiden määrä on edelleen yli puolet sairaalapaikoista (60 potilasta/114 potilaspaikkaa). Yhteistyössä vanhustenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa on kehitetty kotiutusprosessia. Terveyskeskussairaalan kuormitusprosentti on yli 100%. Muistipoliklinikan toimintaa on pystytty tehostamaan, kun saatiin toinen muistihoitaja. Ei-kiireellisen hoidon osalta on hoitotakuun puitteissa pysytty. Marevan potilaiden omahoitoa on lisätty sähköisen asioinnin avulla. Uusi puhelinvastaajajärjestelmä TeleQ on otettu käyttöön kaikilla terveysasemilla. Suun terveydenhuollossa suuhygienistien ja hammashoitajien käynnit ovat lisääntyneet ja hammaslääkäreiden vastaavasti pienentyneet työnjakotavoitteen mukaisesti. VANHUSTENHUOLLON VASTUUALUE 75-vuotta täyttäneistä selviytyy 65 % ilman julkisia vanhustenhuollon palveluja. Hoiva-asumisen palvelurakennemuutos etenee suunnitelmien mukaisesti ja vanhustenhuollossa laitoshoito vähenee. Citykodin kaksi yksikköä (Lehmuskoti ja Pihlakoti) valmistuivat elokuussa ja kaikki paikat käytössä syyskuun aikana. Pihlakoti on alun perin suunniteltu kohtuullisen hyväkuntoisille, mutta ympärivuorokautista huolenpitoa tarvitseville asukkaille. Keskussairaalan jonotilanteen vuoksi toiminta kodissa aloitettiin kuitenkin siten, että alun perin yhden hengen huoneiksi suunniteltuihin 30 neliömetrin huoneisiin sijoitettiin kaksi asukasta ja näin saatiin 28 lisäpaikkaa. Asukkaat uusiin tiloihin siirtyvät Kotkansaaren kahdelta hoivaosastolta, Ilmarikodista ja Oivakodista. Samalla näiden yksiköiden toiminta loppui. Paimenportin uusi hoivakoti valmistuu marraskuussa Laitoshoitoa on vanhainkodeissa (Paimenportti, Eskola ja PIhlakoti). Hoiva-asumisen henkilöstömitoituksen tavoitteena on vanhustenhuollon strategian mukaisesti 0,6 ja se toteutuu uusissa yksiköissä. Palvelurakennemuutoksen edetessä henkilökuntamitoitus korjataan tavoitetasolle. Kaste-hankkeessa on laadittu seudullinen hoiva-asumisen malli, joka on pohjana käynnissä olevalle hoiva-asumisen kilpailutukselle. Hoidonporrastus- ja kotiutusprosesseja on kehitetty yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. Seudullinen äkillisen hoidon tarpeen toimintamalli on otettu käyttöön hoiva-asumisessa, kotihoidossa ja erikoissairaanhoidossa kesäkuun aikana. Seutukunnalliset omaishoidon kriteerit otettiin käyttöön

18 16 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUE Toimeentulotuen, lastensuojelun ja vammaispalvelun sosiaali/palvelutakuu on toistaiseksi toteutunut. Toimeentulotukiasiakkaiden määrä on pysynyt ennallaan, menot nousseet n. 3 %. Kaupungin ja seurakuntayhtymän diakoniarahastosta on myönnetty 69 pienlainaa n /laina. Kelalle maksettava työmarkkinatuen kuntaosuus on pysynyt lähes samana. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä ei ole kasvanut. Lastensuojeluasiakkaiden kokonaismäärä on lisääntynyt + 5 %. Sosiaaliohjaajan/sosiaalityöntekijän tapaaminen on järjestynyt viiveettä. Sähköistä asiointia on kehitetty ja otettu käyttöön sijaishuollossa ja vammaispalvelussa sekä käynnistetty valmistelu toimeentulotuessa. Etelä-Kymenlaakson kunnat ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri ovat kilpailuttaneet yhdessä matkanhallintajärjestelmän. Henkilökohtaisen avun keskuksen toiminta on käynnissä Kaakkois-Suomessa. Pakolaisten erityispalveluihin on tullut uusia asiakkaita 82. Y-säätiön asuntoja käytössä nyt 45, niissä 110 asukasta. Asiakkaiden asunnoista 30% on Y-säätiön, 29% yksityisten, 25% Kotkan Asuntojen ja loput 16% muita. LIIKUNTALAUTAKUNTA LIIKUNTAYKSIKKÖ Terveyttä edistävä liikunnan kehittämishanke on otettu kohderyhmissä innostuneesti vastaan ja palaute on ollut kiittävää. Hanke on saanut positiivista huomiota myös kohderyhmien ulkopuolella, ja TerLi-hanke palkittiin Kymenlaakson vuoden 2009 lasten liikuttajana Kuusankoskella pidetyssä urheilijajuhlassa. Terveyttä edistävä liikunnan kehittämishanke käynnistyy tämän toimintavuoden syksyn osalta ilman projektipäällikköä, joka irtisanoutui Projektipäällikön tehtävät jaettiin liikuntayksikön liikuntajohtajalle ja liikuntaneuvojalle. Terveyttä edistävän liikunnan kehittämishankkeen (TerLi ) ryhmätoiminta on ollut kevään vilkasta. Kesän ajan ryhmät ovat olleet tauolla, jolloin ryhmäläiset ovat siirtyneet yksilökäyttäjien riveihin uimahallien palveluiden käyttäjiksi. Elokuussa remontin jälkeen auennut Karhulan uimahalli on saanut hyvän vastaanoton. Iäkkäitä, niin projektissa mukana olevia kuin ei mukana olevia, on riittänyt halliin tutustumaan runsaat määrät. Uimahalliin rakennettu seniorikuntosali on ollut kovassa käytössä ja henkilökohtaisia kuntosaliohjelmia on ostettu hyvää tahtiin. Samoin kurssit ovat olleet täynnä. Seniorisali on koettu olevan se, mitä Kotkan liikuntatarjonta on kaivannut. Palaute on ollut todella hyvää. Terveyttä edistävän liikunnan kehittämishankkeen (TerLi ) sai opetusministeriöltä hanketuen jatkoa Kunnallisalan Kehittämissäätiöltä ja ikääntyvien hanketoimintaan Kunnossa Kaiken Ikää - ohjelmalta haettuja avustuksia ei saatu. KKI-avustusta on tarkoitus ohjata haettavaksi seurojen anomana heidän, iäkkäiden liikunta lisäävän, toiminnan tukemiseksi. Toiminta on ollut kesätauolla, mutta nyt syksyllä iäkkäiden toimintakykymittaukset jatkuvat ja päiväkodit, sekä koulut, tekevät omia toimintasuunnitelmiaan, miten edetä projektin tavoitteiden toteuttamiseksi. Talous Elokuun lopun tuloslaskelma osoittaa, että tulokertymä on 63,2% arvioidusta. Vielä elokuun käytön jälkeen on vaikea arvioida, miten Karhulan uimahallin kävijämäärät kerryttävät loppuvuoden maksutuottoja, ennuste kertymästä on kuitenkin käyttösuunnitelman mukainen. Ulkoisten käyttömenojen osalta riski henkilöstömenojen, tarvikeostojen ja muiden menojen ylittymiseen on olemassa. Samoin sisäisissä erissä tilavuokrien osalta. Investointien osalta liikuntapaikkarakentamisen kustannuksista on kirjautunut elokuun loppuun mennessä 5,5 %, Karhulan uimahallin kalustukseen on käytetty 69,15 % määrärahasta ja kuntosalien välineistöön varatut investointirahat on käytetty kokonaisuudessaan.

19 17 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA Talous Toimintatuottoja on vuoden toisella kolmanneksella kertynyt 74,63 %. Opetustoimen saama lisärahoitus opetukseen kasvattaa tuottoja, päivähoitomaksut jäänevät tavoitteesta n. 0,2 M tämän hetken arvion mukaan. Lautakunnan talousarviossa oleva henkilöstömenosäästö 1,2 M ei tule toteutumaan vaan talousarvio ylittyy henkilöstömenojen osalta n. 1 M. Palvelujen ostot ovat toteutuneet viime vuoden tavoin prosentuaalisesti, euromääräisesti kertymä on 0,4 M suurempi johtuen valtionosuusmuutoksesta. Kotikuntakorvaustulot ja -menot käsitellään uudessa järjestelmässä käyttötaloudessa. Päivähoidon maksamat avustukset ja tuet (kotihoidontuki, Kotkalisä, yksityisenhoidon tuki) ylittynevät n. 0,35 M. Muiden erien osalta toteutumat ovat vuoden 2009 tasolla. Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan toimintakate ylittynee 1,3 M. OPETUSTOIMEN VASTUUALUE Oppilashuoltohenkilöstön toimipisteet ovat siirtyneet kouluille. Jokaisen perusopetuksen oppilasalueella (yläkoulu ja alueen alakoulut) on oma koulukuraattori. Lukion koulupsykologi on aloittanut työnsä. Avoinna olevaa perusopetuksen koulupsykologin virkaa ei ole saatu täytetyksi hakijoiden puuttumisen vuoksi. Opetusministeriön erityisavustuksen turvin on rekrytoitu samanaikais- ja resurssiopettajia 11 koululle ajalle Uusi perusopetuslaki on astunut osittain voimaan Sen mukaiset toimintamallit oppilaan tuen järjestämisessä on otettu käyttöön. PÄIVÄHOIDON JA VARHAISKASVATUKSEN VASTUUALUE Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualueen sitova tavoite valtuustoon nähden oli riittävien päivähoitopalvelujen toteuttaminen ja palvelujen laadun asiakasarvioinnin hyvä taso. Päivähoitosijoituksia päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa on toisen vuosikolmanneksen lopussa Heistä 456 on alle 3-vuotiaita. Tästä huolimatta Kotka-lisän käyttäjien määrä pysyi korkeana (458). Uusia hakijoita päivähoitoon on jonossa 122. Haukkavuoren hanke valmistui toukokuussa ja uusi päiväkoti Meripirtti otettiin käyttöön elokuussa. Kesän aikana Aittakorven päiväkodin toiminta loppui sisäilmaongelmien vuoksi. Alueen uusia hakijoita jouduttiin sijoittamaan eri puolille kaupunkia, erityisesti uuteen Meripirttiin. Myös kaksi muuta päiväkotia olivat sisäilmaongelmista johtuvan laajemman korjauksen kohteena. Avustusten ja tukien määrän lisääntyminen, henkilöstömenojen kasvu säästötavoitteeseen verrattuna sekä maksutuottojen alenema aiheuttavat sen, että toimintakate tulee arvion mukaan ylittymään vuoden lopussa noin 5 %. Tarkempi arvio loppuvuoden kustannuksista saadaan syyskuun toteutumisen jälkeen.

20 18 HYVINVOINTINEUVOLAN VASTUUALUE Kansanterveysasetuksen voimaantulo velvoittaa kuntia järjestämään neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon resurssit suositellulle tasolle sekä suunnittelemaan koko perheen hyvinvointia kartoittavien laaja-alaiset terveystarkastukset vuoden 2011 alusta toimiviksi. Asetuksen mukainen toimintaohjelma tulee työstää yhdessä sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen kanssa lautakunnille hyväksyttäväksi. Toimintaohjelman työstäminen yhteistyössä on aloitettu ja kehitystyö terveystarkastusten sisältöjen rakentamiseksi jatkuu. Yhteistyönä toteutettavat laaja-alaiset tarkastukset ja monitoimijainen perhevalmennus ovat olleet erityisen kehittämisen kohteina. Ennaltaehkäisevän perhetyön mallintaminen sekä perheneuvolan ja päivähoidon yhteistyön kehittäminen jatkuu. Hyvinvointineuvolan resurssit neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa alkavat olla asetuksen vaatimissa luvuissa. Opiskeluterveydenhuolto sai alkaen lisäresurssina yhden terveydenhoitajan, joka sijoitettiin toiselle asteelle ja Kotekon toimipisteeseen. Marraskuun alusta 2010 Kotkansaaren neuvolaan tulee yksi uusi terveydenhoitajan toimi, jolloin myös neuvolatyön resurssit ovat mitoitusten mukaiset. Perheneuvolan jonot kasvoivat toukokuussa yli kahden kuukauden mittaisiksi. Yhteistyötahoille ilmoitettiin, että uusia asiakkuuksia ei voida ottaa ennekuin syksyllä. Elokuusta alkaen jonoja on purettu ja tilanne palannut lähes normaaliksi. NUORISOTYÖN YKSIKKÖ Kansainvälinen nuorisoleiri Costa del Kuutsalo onnistui erinomaisesti. Lasten Meripäivillä tehtiin ennätyksellinen taloustulos: pääsylippuja myytiin 67% yli tavoitteen. Kaikki leirialueet ovat olleet täysipainoisesti käytössä. Monivuotinen neljän maan nuorten osallisuushanke 4 stations for participation päättyi Virossa KULTTUURILAUTAKUNTA KULTTUURIPALVELUIDEN VASTUUALUE Talous Kulttuurilautakunnan toimintakate on toisella vuosikolmanneksella toteutunut 64,43 %, talousarvion ulkoisissa toimintakuluissa on rasitteena henkilöstömenosäästöjä , mikä osaltaan heikentää toimintakatetta. Lautakunta pysynee talousarviossa. KULTTUURIASIAINKESKUS Tilaisuudet, tapahtumat ja näyttelyt ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti. Pekkas-akatemian toiminta on käynnistynyt suunnitelman mukaisesti. Tilaisuuksien ja kurssien ohella valmistellaan kansallista esseekilpailua yhteistyössä Kymen sanomien kanssa. Repin-kuvataidekoulutus sai Kymenlaakson liitolta maakunnan kehittämisrahaa kesäkuussa ajalle Uusi lukuvuosi on käynnistynyt elokuussa ja opiskelijoita on tullut myös ulkomailta. Meripäivät toteutettiin onnistuneesti, uusina muotoina olivat nuorisopainotteinen esiintymislava (Gekkonen-Stage) ja saunamessualue Kauppatorilla sekä monikulttuurisen toimintakeskus Myllyn johdolla organisoitu Sapokan toritapahtuma.

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2015 Väestömäärä syyskuussa 75 489 Joensuun väestömäärä oli syyskuussa väestötietojärjestelmän mukaan 75 489. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden syyskuuhun nähden 465 henkilöllä.

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 31.7.216 Väestömäärä kesäkuussa 75 422 Joensuun väestömäärä oli kesäkuun lopussa 75 422. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden kesäkuuhun nähden 481 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 9/2015 Ta 2016 Tot 9/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 17 297 24 097 17 497 72,6

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot