KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN"

Transkriptio

1 KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

2 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ja ennuste... 1 Talousarvion toteutuminen toimielimittäin ja ennuste. 2 Tuloslaskelma... 4 Verotilitykset kuukausittain.. 5 Investointien yhteenveto.. 6 Konsernihallinto ja kaupunkisuunnittelu 8 Kaupunginhallitus, kaupunkistrategian toteutuminen... 9 Kaupunkisuunnittelulautakunta. 14 Hyvinvointipalvelujen tehtäväalue. 15 Sosiaali- ja terveyslautakunta Terveydenhuollon vastuualue.. 15 Vanhustenhuollon vastuualue Sosiaalihuollon vastuualue Liikuntalautakunta.. 16 Liikuntayksikkö.. 16 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta.. 17 Opetustoimen vastuualue. 17 Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue Hyvinvointineuvolan vastuualue.. 18 Nuorisotyön yksikkö.. 18 Kulttuurilautakunta 18 Kulttuuripalveluiden vastuualue.. 18 Sosiaali- ja terveyslautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen. 20 Liikuntalautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen.. 21 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen 22 Kulttuurilautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen. 23 Elinkeino ja liiketoiminnan tehtäväalue.. 24 Tekninen lautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen. 25 Ympäristölautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen.. 26 Kymenlaakson pelastuslaitos 27 Kymijoen Työterveys. 29 Konserniyhtiöt... 31

3 KOTKAN KAUPUNKI, KYMIJOEN TYÖTERVEYS JA KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS TULOSLASKELMA JA ENNUSTE M TA 2010 Kirjanpito Tot. Vertailutieto Muutos Muutos Ennuste + lmr % ed. vuoden sama ed. vuoteen % ajankohta Toimintatuotot 96,1 60,1 63 % 48,4 11,7 24 % 103,0 Toimintakulut -333,1-228,3 69 % -218,2-10,1 5 % -343,7 ULKOINEN TOIMINTAKATE -237,0-168,2 71 % -169,8 1,6-1 % -240,7 Sisäiset tilit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TOIMINTAKATE -237,0-168,2 71 % -169,8 1,6-1 % -240,7 Verotulot 181,3 129,7 72 % 130,9-1,2-1 % 180,9 Valtionosuudet 74,9 50,4 67 % 46,6 3,8 8 % 75,6 Rahoitustuotot ja -kulut -1,4 1,4-100 % -0,4 1,8-0,1 Korkotuotot 0,9 0,5 56 % 0,6-0,1 Muut rahoitustuotot 6,7 3,5 52 % 2,7 0,8 Korkokulut -5,8-1,7 29 % -2,9 1,2 Muut rahoituskulut -3,1-0,9 29 % -0,8-0,1 VUOSIKATE 17,8 13,3 75 % 7,3 6,0 82 % 15,7 Sisäiset korot 0,0 0,0 0,0 0,0 Suunnitelman muk. poistot -17,5-11,8 67 % -11,0-18,3 Arvonalentumiset 0,0 0,0 0,0 TILIKAUDEN TULOS 0,3 1,5-3,7-2,6 Poistoeron ja varausten muutokset 1,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1,4

4 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMIELIMITTÄIN KVLA Keskusvaalilautakunta TARLA Tarkastuslautakunta Toteuma K Budjetti LTA Tot% Ennuste Toimintakulut ,01% ULK. TOIMINTAKATE ,01% 4S Sisäiset erät ,00% Ero TA/Ennuste TOIMINTAKATE ,69% Toimintakulut ,30% ULK. TOIMINTAKATE ,30% 4S Sisäiset erät ,51% TOIMINTAKATE ,81% KH Kaupunginhallitus 3 Toimintatuotot ,24% KALA Kaupunkisuunnittelulautakunta SOTELA Sosiaali- ja terveyslautakunta LIIKUNTA Liikuntalautakunta LANULA Lasten ja nuorten lautakunta KULA Kulttuurilautakunta 4 Toimintakulut ,18% ULK. TOIMINTAKATE ,98% 4S Sisäiset erät ,30% TOIMINTAKATE ,76% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,37% 4 Toimintakulut ,93% ULK. TOIMINTAKATE ,77% 4S Sisäiset erät ,14% TOIMINTAKATE ,94% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,51% 4 Toimintakulut ,90% ULK. TOIMINTAKATE ,80% 4S Sisäiset erät ,46% TOIMINTAKATE ,72% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,18% 4 Toimintakulut ,34% ULK. TOIMINTAKATE ,30% 4S Sisäiset erät ,72% TOIMINTAKATE ,91% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,63% 4 Toimintakulut ,19% ULK. TOIMINTAKATE ,76% 4S Sisäiset erät ,13% TOIMINTAKATE ,41% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,30% 4 Toimintakulut ,22% ULK. TOIMINTAKATE ,41% 4S Sisäiset erät ,00% TOIMINTAKATE ,43% S Hallinnon vyörytykset

5 3 Toteuma K Budjetti LTA Tot% Ennuste Ero TA/Ennuste TELA Tekninen lautakunta YMPLA Ympäristölautakunta 3 Toimintatuotot ,03% 4 Toimintakulut ,80% ULK. TOIMINTAKATE ,83% 4S Sisäiset erät ,91% TOIMINTAKATE ,74% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,59% 4 Toimintakulut ,73% ULK. TOIMINTAKATE ,06% 4S Sisäiset erät ,89% TOIMINTAKATE ,36% S Hallinnon vyörytykset Pelastuslaitos 3 Toimintatuotot ,66% 4 Toimintakulut ,33% ULK. TOIMINTAKATE ,78% TOIMINTAKATE ,78% Työterveys 3 Toimintatuotot ,43% Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä 4 Toimintakulut ,74% ULK. TOIMINTAKATE ,50% TOIMINTAKATE ,50% Toimintatuotot ,58% 4 Toimintakulut ,54% ULK. TOIMINTAKATE ,96% 4S Sisäiset erät 0 0 TOIMINTAKATE ,96%

6 TULOSLASKELMA KOTKAN KAUPUNKI, KYMIJOEN TYÖTERVEYS JA KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS 4 Kirjanpito TA2010 Vert. tilanne Tot. %/ Muutos-% TA Toimintatuotot Myyntituotot % 21 % Maksutuotot % 5 % Tuet ja avustukset % 36 % Muut toimintatuotot % 45 % Valmistus omaan käyttöön % -12 % Toimintatuotot yht % 24 % Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot % 3 % Henkilösivukulut Eläkekulut % 3 % Muut henkilösivukulut % -15 % Palveluiden ostot % 7 % Aineet ja tarvikkeet % -2 % Avustukset % 4 % Muut toimintakulut % 29 % Toimintakulut yht % 5 % ULKOINEN TOIMINTAKATE % -1 % Sisäiset erät TOIMINTAKATE % -1 % Kunnallisvero % -2 % Kiinteistövero % 137 % Yhteisövero % 12 % Verotulot yht % -1 % Valtionosuudet % 8 % Rahoitustuot. ja -kulut % VUOSIKATE % 81 % POISTOT/SATUNNAISET ERÄT Suunn.mukaiset poistot % 7 % Kertaluonteiset poistot Arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS % Poistoeron muutos 0 0 Varausten vähennys 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

7 5 VEROTILITYKSET KUUKAUSITTAIN 1000 euroa Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

8 HANKERYHMÄ 6 Aineeton INVESTOINTIEN YHTEENVETO, Talousarvion toteutuminen 1000 euroa Ensikertainen käyttöomaisuus Talousarvio Toteutuma Talousarviomäärärahoja Irtain omaisuus kalustaminen Investointien hankinnat käytettävissä Kiinteä omaisuus / ostot Investointien Käyttöom myynti hankinnat Liikenneväylät Liikuntapaikat Osakkeet ja osuudet Investointien Käyttöom myynti hankinnat Puistot ja leikkipaikat Investointien hankinnat Suunnittelu Talonrakennus Budjetti Investointien Rahoitusosuus hankinnat Uudet alueet Venesatamat KAUPUNKI YHTEENSÄ Irtain omaisuus Investointien hankinnat LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ Rahoitusosuus INVESTOINNIT YHTEENSÄ, NETTO Aineeton Ensikertainen käyttöomaisuus kalustaminen Yht. Yht Rahoitusosuus -760 Irtain omaisuus Yht Kiinteä Liikenneväylät omaisuus Yht. Yht Liikuntapaikat Yht Osakkeet Puistot ja leikkipaikat ja osuudet Yht. Yht Suunnittelu Yht. Investointien hankinnat Talonrakennus Uudet alueet Budjetti Yht Yht. Investointien hankinnat Venesatamat Yht. Käyttöom myynti KAUPUNKI YHTEENSÄ Kymenlaakson LIIKELAITOKSET pelastuslaitos YHTEENSÄ yhteensä INVESTOINNIT YHTEENSÄ, NETTO

9 Talonrakennus INVESTOINTIEN YHTEENVETO 7 Hoitolaitosten sammutusjärjestelmän raken- Talousarvio Toteutuma Talousarviomäärärahoja käytettävissä Keskitetty sosiaali- ja terveysasema investointimenot Aittakorven Haukkavuoren taminen koulu päiväkoti Karhulan Keskeneräiset uimahalli työt Kiinteistöjen ATK Koivulan Kulttuurisataman koulu ja päiväkoti Kyminkartanon kehitäminen Lyseo koulu Länsi-Kotkan Perusparannus Päiväkotien leikkialueet päiväkoti pk Santalahden Suunnittelu lerintäalue Tavastilan koulu, kirjasto, päiväkoti alue Rahoitusosuudet Karhulan Turvapaikanhakijoiden uimahalli vastaanottokeskus Meno Tulo Kyminkartanon koulu Netto yhteensä Investointimäärärahojen toteutunut käyttö on 42 %. Talonrakennuksen menomäärärahasta on käytetty 46 % ja kuntatekniikassa, jossa suurimmat kohteet ovat vasta käynnistyneet, on käytetty 25 % määrärahasta.

10 8 KONSERNIHALLINTO JA KAUPUNKISUUNNITTELU KONSERNIHALLINTO Konsernihallinnon tehtäväalueella kaupunginhallituksen keskeiset tavoitteet liittyvät koko kaupungin vetovoimaan ja kilpailukykyyn. Talouden tasapainottamisen näkökulmasta tulovirtojen kehittyminen ja henkilöohjelman henkilöstömenoja koskevat tavoitteet kuuluvat kaupunginhallituksen kokonaisuuteen. Kaupunginhallituksen kustannuspaikoissa on suuria koko kaupungin talouteen vaikuttavia määrärahavarauksia ja tuloarvioita, kuten keskeiset avustukset, varhaiseläkkeet ja käyttöomaisuuden myyntivoitot. Toimintatuotoista on toteutunut 99,2 % vähän alle 7,4 milj. euroa, joista myyntivoittoja tappioita on kertynyt nettona 5,2 milj. euroa. Henkilöstökulujen toteutuma on 71,3 %. KAUPUNKISUUNNITTELU Maanhankinta on sujunut suunnitellussa tahdissa ja mm. Ruonalanrannan asemakaavan toteuttamissopimukset maanomistajien kanssa on tehty. Kaavoitussopimusten tekoa hidastaa yleinen taloustilanne ja useat sopimusneuvottelut ratkeavat loppuvuodesta ja osin ensi vuonna. Kaavoituksen hankkeet Länsi-Kotkassa etenevät suunnitellussa aikataulussa. Ruonalanrannan kaavan tontit tulivat myyntiin ja varattaviksi elokuussa. Hakemuksia saapui Ruonalaan 78 kpl. Kaikki Ruonalanrannan tontit arvottiin. Henkilöstö vähentynyt viidellä talousarviovuonna. Venesatamien laitureiden myynneillä on satamien määrä vähentynyt 14 satamalla ja Hovinsaaren venesatama on tämän vuoden vuokralla. Kaupungille jäi 7 venesatamaa, joista vielä myyntiin syksyllä 3 satamaa. Säästötavoitteet käyttömenoista tullaan saavuttamaan säästöinä henkilöstömenoissa. Sitovan toimintakatteen toteutuminen riippuu sopimusneuvottelujen edistymisestä.

11 9 KAUPUNGINHALLITUS Vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittiset Arviointikriteerit Tavoitetaso Toteutuma menestystekijät Työpaikkojen määrän lisääntyminen Elinkeinopolitiikan kärkikohteet. 100 uutta työpaikkaa projektien vaikutuksella. ARVIO: 67 uutta työpaikkaa projektien vaikutuksella. Kestävä kehitys Ilmastonmuutoksen ehkäisy Työpaikkojen määrä Ekologisten projektien toteutus Aalborgin sitoumuksen tavoitteiden mukaisesti (mm. EkoKotka- ja Ekotukitoiminta hankkeet). Uusien yritysten kautta syntyy 460 uutta työpaikkaa (=2,3 x yritysten määrä 200). Kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen tavoiteohjelma laadittu Aalborgin sitoumusten pohjalta. Kaupunki hyväksynyt energiatehokkuussopimuksen ja käynnistänyt sen mukaiset toiminnat. Kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen tietämyksen sisäänajo kaupungin koko toimintaan käynnistetty Ekotukitoiminnan puitteissa ARVIO: Uusien yritysten kautta syntyy - Kotkaan 350 uutta työpaikkaa (=2,3 x yritysten määrä 152) - seudulle 582 uutta työpaikkaa (2,3 x yritysten määrä 253) Ohjelmatyötä jatkettu keväällä 2010 valmistuneen Ilmasto- ja energiatavoitteiden mittaaminen Kotkassa selvityksen pohjalta. Ohjelmatyölle on hankittu tukea ja koulutusta UBC:n kuntien ilmastotyötä tukevasta CHAMP-hankkeesta (integroitu johtamisjärjestelmä ja ohjelmatyö kunnissa). EkoKotka-liikkeelle hankkeen tavoitteiden mukaisesti EkoKotkaprosessin jatkorahoitus varmistettu. Prosessia tuetaan ja viedään eteenpäin EAKR-rahoitteisen, maakunnallisen Eko- Kymenlaakso-projektin puitteissa. Energiatehokkuussopimuksen valmistelua jatkettu. Sopimus valmiina hyväksyttäväksi neljännen kvartaalin aikana. Ekotukihenkilöverkoston 35 ekotukihenkilöä toimineet tehokkaasti ja vieneet aktiivisesti ympäristöasiaa työpisteisiin.

12 10 Kriittiset menestystekijät Väkiluvun jatkettava kasvuaan Kulttuurielämä näkyvää, omaleimaista ja persoonallista Kotkan imago ja tunnettuus Kaupungin päämääriä tukevat valtion hankkeet toteutuvat Logistiikan ja meriturvallisuuden kehittäminen Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Arviointikriteerit Tavoitetaso Toteutuma Kotkan kaupunki harjoittaa aktiivista väestöpolitiikkaa ja pystyy näin ollen tulevaisuudessa vastaamaan väestöpoliittisiin haasteisiin. Väkiluku Kulttuurisataman kehittyminen Kotkan väestöpoliittisen ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen. Vuonna 2010 väkiluku kasvaa > 50. Yhteistoimintasopimus Kotkan kaupungin, Cursor OY:n, Skanska Talonrakennus Oy:n ja SRV Oyj:n kanssa hyväksytty ja allekirjoitettu ja toiminta alkanut alueella. Kyselytutkimus Kotka on vertailussa 20 joukossa (v Kotka kunnasta ja v ). Valtion budjettimäärärahojen riittävyys Kotkan hankkeisiin Huippuosaamisen keskittymä Tontteja kaikille halukkaille asukkaille eri puolelta Kotkaa Edistettävät hankkeet: Paimenportin eritasoliittymä,kotolahden ratapihan toteuttaminen, Jumalniemen rampit ja poliisitalon toteutus käynnistyy. Meriturvallisuuden ja liikenteen tutkimuskeskus Merikotkassa on 30 työpaikkaa, jotka pääosin rahoitettu ulkopuolisella hankerahalla. Rakentajia kaupungin luovuttamille tonteille vähintään 30. Vuokra-asuntotuotantoa lisätty tonttien luovutuksilla rakentamista varten. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan (elokuu) Sopimus tehty, toiminta ei alkanut. Kotka oli Taloustutkimuksen vuonna 2009 suorittamassa kaupungit matkailukohteina tutkimuksessa 32 kaupungin joukosta 21. Kotolahden rakennustyö käynnissä, Jumalniemi mukana E18- hankkeessa. Merikotkassa on 44 työpaikkaa, jotka ovat pääosin ulkopuolisella hankerahoituksella rahoitettuja. Omakotitontteja vuokrattu 30 kpl. Rivitalotontteja 2 kpl. Kerrostalotontteja 2 kpl.

13 Prosessit ja rakenteet Kriittiset menestystekijät Kilpailukykyiset palvelut Organisaatiouudistus 11 Arviointikriteerit Tavoitetaso Toteutuma Selvitetään kulttuuritoiminnan, kaupunkimarkkinoinnin ja imagojohtamisen sisältö ja organisointi. Vapaan sivistystyön kokonaisuuden selvittäminen. Kaupungin henkilöstösuunnitelma on laadittu ja toteuttaminen aloitettu. Valmistelussa kj:n johdolla Valmistelussa kj:n johdolla Henkilöstösuunnitelmat päivitetään talousarvion teon yhteydessä. Sisäinen valvonta Riskienhallinta Palvelusetelien käyttöönottoa selvitetään erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa. Tietohallinnon asema organisaatiossa selvitetään. Sisäisen valvonnan yleisohje tehty Kotkan ja Haminan tietotekniikan yhteistyöselvitys on valmistunut kesäkuussa. Tietotekniikkatuotannon osalta selvitetään Kymenlaakson kaupunkien yhteisen palvelukeskuksen perustamista. Riskienhallintapolitiikka ja sisäisen valvonnan yleisohje hyväksytty kaupunginhallituksessa Tiedoksi kaupunginvaltuustolle Riskienhallintasuunnitelman toteuttamisohjelman valmistelu on käynnistetty. Riskienhallintasuunnitelma valmis Käytössä kotihoidossa, omaishoidossa ja sotainvalidien palveluissa, hoiva-asumisessa selvitetään

14 12 Kriittiset menestystekijät Konserniohjaus Arviointikriteerit Tavoitetaso Toteutuma Omistajapolitiikan säännöllinen arviointi. Tytäryhtiöt toimivat kaupunkistrategian linjausten mukaisesti. Omistajapolitiikan toteuttamista arvioidaan konsernijaostossa tytäryhtiöiden yhtiökokousten yhteydessä. Tytäryhtiöportfolion linjauksia toteutettu. Arvioitu tarvittaessa toimiohjeiden antamisen yhteydessä. Valmistelu v.2010 loppuun mennessä Omistajapoliittiset linjaukset tehty. Valmisteluvaihe ja luonnokset esitelty konsernijaostossa Hyväksytään vuodenvaihteessa 2010/2011. Resurssien hallinta Kriittiset menestystekijät Käyttötalous on hallinnassa. Verotulopohjan riittävyys Arviointikriteerit Tavoitetaso Toteutuma Vuosikate prosenttia poistoista. Veroprosentti vertailukaupunkien keskitasossa. Tavoitetaso varmistuu, kun muiden kaupunkien esitykset saatavilla. Veroprosenttien korotuksia esitetään vertailukaupungeissa yleisesti. Verotulojen kasvu on vertailukaupunkien tasoa. Henkilöstön hyvinvointi / Sairauspoissaolot Vuosikate on 102 % poistoista. Kotkan v veroprosentti on 19,50. Vertailukaupunkien keskimääräinen veroprosentti vuonna 2010 on 19, veroprosentit: Hämeenlinna 19,00 Joensuu 19,50 Jyväskylä 19,00 Kouvola 19,00 Kuopio 19,50 Lahti 19,00 Lappeenranta 19,50 Mikkeli 19,50 Pori 18,75 Vaasa 19,50 Verotulojen kasvuarvio vuodelle 2010 koko maassa on -2,7 % ja kunnallisveron 4,3 %. Kotkan verotulojen kasvuarvio on 0,2 % ja kunnallisverotulojen -3,0 %. Kunnallisveron tuotto vuonna 2008 kasvoi koko maassa 6,4 % ja Kotkan kaupungissa 9,3 %. Suorat sairauspoissaolon kustannukset vähenevät 10 % toteuma 3,79 M 113 % Kotkan vuoden 2010 veroprosentti on Vertailukaupunkien keskimääräinen veroprosentti vuonna 2010 on 19,25 Verotulot laskivat -1,0 %, koko maassa oli kasvua +1,1 % Kunnallisvero -1,7 %, koko maassa +0,6 % Kustannukset ovat kasvaneet vuoden 2009 samaan ajankohtaan verrattuna 2,432 M :sta 2,730 M uroon eli 12 %.

15 13 Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit Tavoitetaso Toteutuma Sijaispalvelun ja määräaikaisen henkilöstön vähentäminen Talous- ja henkilöstöhallinnon kustannukset Käyttöomaisuuden myynti Tavoitetaso määritellään yt-menettelyssä. Kustannukset 4,5 M. Myyntivoittojen määrä 4,1 M. Omaisuuden myynnillä vapautetaan pääomia ja vähennetään velkaantumista. Tavoitetasoa ei ole määritelty. Sijaisten työsopimusten määrä on vähentynyt edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 9,7 % Kustannukset ovat laskeneet edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 13,130 M :sta 12,260 M uroon eli 6,6 % Toteutuma tavoitteen mukainen. Myyntivoittoja kirjattu 5,3 M ja myyntitappioita -0,1 M Rakennuskiinteistöjen luokittelu hyväksytty Luokittelu käsitelty kh:ssa Osaaminen ja uudistuminen Kriittiset Arviointikriteerit Tavoitetaso Toteutuma menestystekijät Hallinnon tukipalvelujen tehostaminen Valtuusto sähköisessä kokouskäytännössä. Valmisteilla Sähköisen kokousmenettelyn edistäminen ja sähköisen sopimushallinnan käytön laajentaminen Sähköinen sopimusarkisto käytössä. Osittain käytössä

16 14 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittiset Arviointikriteerit Tavoitetaso Toteutuma menestystekijät Rakennuspaikkojen riittävyys Tontteja kaikille halukkaille eri puolilla Kotkaa. Yrityksille luovutettvissa teollisuustontteja erityisesti satama-alu-eiden viereisiltä alueilta. Rakentajia kaupungin luovuttamille tonteille vähintään 30. Vuokra-asuntotuotantoa lisätty tonttien luovutuksilla rakentamista varten. Uusia vuokrauksia 31 kpl ja 9 kpl tontteja myyty. Tontteja luovutettu. Prosessit ja rakenteet Kriittiset menestystekijät Kaupunkisuunnittelussa huomioidaan kestävä kehitys, sekä luontoa ja rakennusperintöä kunnioittava kaavoittaminen. Arviointikriteerit Tavoitetaso Toteutuma Uusissa kaavoitushankkeissa huomioidaan ekologisuus, turvallisuus, julkisen liikenteen saatavuus sekä lasten ja nuorten hyvinvointi Mahdolliset kaavavalitukset eivät menesty ekologisten perusteiden pohjalta. Asukaskyselyjen tulokset parantuneet. Uudet liikennejärjestelyt. Kaavoitus edistää liikennehankkeiden toteutusta. Ei uusia valituksia. Moottoritienkaava hyväksytty.

17 HYVINVOINTIPALVELUJEN TEHTÄVÄALUE 15 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Talous Ennusteeseen sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakatteesta sisältyy arviot henkilöstökuluihin, avustuksiin ja asiakaspalveluiden ostoihin varattujen määrärahojen ylittymisestä sekä arviot maksutuottojen kasvusta käyttösuunnitelmaan nähden. Lautakunnan toimintakatteen arvioidaan ylittyvän 6,5 milj. eurolla. Erityisesti erikoissairaanhoidon jonopäivien purkamiseksi on sosiaali- ja terveyslautakunta päättänyt City-kodin yhteyteen perustettavasta pitkäaikaisen laitoshoidon yksiköstä. Tämän toiminta on käynnistynyt täysipainoisesti vasta syyskuun aikana, tarkoituksena myös Karhulan sairaalan toiminnan painottuminen tarkoituksensa mukaiseen hoitoon. Yksikön perustaminen lisää loppuvuoden ajaksi henkilöstökuluja lisätarpeen vuoksi, samoin palveluiden ostoja, tilavuokria ja tarvikekuluja, koska nämä erät jäävät kunnan vastuulle asumispalveluista poiketen. Avustusten ylittymiseen vaikuttaa sekä henkilökohtaisen avun että omaishoidontuen järjestäminen ja toimeentuloturvan kustannukset arvioitua suurempana. Avustuksia maksettaneen noin 19 milj., mistä valtionkorvauksina saadaan 1,6 milj.. TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUE Keskussairaalasta terveyskeskussairaalaan jonottavien potilaiden määrä on edelleen laskenut, (15 potilasta 31.8), mutta terveyskeskussairaalasta hoivapalveluihin ja muualle jonottavien potilaiden määrä on edelleen yli puolet sairaalapaikoista (60 potilasta/114 potilaspaikkaa). Yhteistyössä vanhustenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa on kehitetty kotiutusprosessia. Terveyskeskussairaalan kuormitusprosentti on yli 100%. Muistipoliklinikan toimintaa on pystytty tehostamaan, kun saatiin toinen muistihoitaja. Ei-kiireellisen hoidon osalta on hoitotakuun puitteissa pysytty. Marevan potilaiden omahoitoa on lisätty sähköisen asioinnin avulla. Uusi puhelinvastaajajärjestelmä TeleQ on otettu käyttöön kaikilla terveysasemilla. Suun terveydenhuollossa suuhygienistien ja hammashoitajien käynnit ovat lisääntyneet ja hammaslääkäreiden vastaavasti pienentyneet työnjakotavoitteen mukaisesti. VANHUSTENHUOLLON VASTUUALUE 75-vuotta täyttäneistä selviytyy 65 % ilman julkisia vanhustenhuollon palveluja. Hoiva-asumisen palvelurakennemuutos etenee suunnitelmien mukaisesti ja vanhustenhuollossa laitoshoito vähenee. Citykodin kaksi yksikköä (Lehmuskoti ja Pihlakoti) valmistuivat elokuussa ja kaikki paikat käytössä syyskuun aikana. Pihlakoti on alun perin suunniteltu kohtuullisen hyväkuntoisille, mutta ympärivuorokautista huolenpitoa tarvitseville asukkaille. Keskussairaalan jonotilanteen vuoksi toiminta kodissa aloitettiin kuitenkin siten, että alun perin yhden hengen huoneiksi suunniteltuihin 30 neliömetrin huoneisiin sijoitettiin kaksi asukasta ja näin saatiin 28 lisäpaikkaa. Asukkaat uusiin tiloihin siirtyvät Kotkansaaren kahdelta hoivaosastolta, Ilmarikodista ja Oivakodista. Samalla näiden yksiköiden toiminta loppui. Paimenportin uusi hoivakoti valmistuu marraskuussa Laitoshoitoa on vanhainkodeissa (Paimenportti, Eskola ja PIhlakoti). Hoiva-asumisen henkilöstömitoituksen tavoitteena on vanhustenhuollon strategian mukaisesti 0,6 ja se toteutuu uusissa yksiköissä. Palvelurakennemuutoksen edetessä henkilökuntamitoitus korjataan tavoitetasolle. Kaste-hankkeessa on laadittu seudullinen hoiva-asumisen malli, joka on pohjana käynnissä olevalle hoiva-asumisen kilpailutukselle. Hoidonporrastus- ja kotiutusprosesseja on kehitetty yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. Seudullinen äkillisen hoidon tarpeen toimintamalli on otettu käyttöön hoiva-asumisessa, kotihoidossa ja erikoissairaanhoidossa kesäkuun aikana. Seutukunnalliset omaishoidon kriteerit otettiin käyttöön

18 16 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUE Toimeentulotuen, lastensuojelun ja vammaispalvelun sosiaali/palvelutakuu on toistaiseksi toteutunut. Toimeentulotukiasiakkaiden määrä on pysynyt ennallaan, menot nousseet n. 3 %. Kaupungin ja seurakuntayhtymän diakoniarahastosta on myönnetty 69 pienlainaa n /laina. Kelalle maksettava työmarkkinatuen kuntaosuus on pysynyt lähes samana. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä ei ole kasvanut. Lastensuojeluasiakkaiden kokonaismäärä on lisääntynyt + 5 %. Sosiaaliohjaajan/sosiaalityöntekijän tapaaminen on järjestynyt viiveettä. Sähköistä asiointia on kehitetty ja otettu käyttöön sijaishuollossa ja vammaispalvelussa sekä käynnistetty valmistelu toimeentulotuessa. Etelä-Kymenlaakson kunnat ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri ovat kilpailuttaneet yhdessä matkanhallintajärjestelmän. Henkilökohtaisen avun keskuksen toiminta on käynnissä Kaakkois-Suomessa. Pakolaisten erityispalveluihin on tullut uusia asiakkaita 82. Y-säätiön asuntoja käytössä nyt 45, niissä 110 asukasta. Asiakkaiden asunnoista 30% on Y-säätiön, 29% yksityisten, 25% Kotkan Asuntojen ja loput 16% muita. LIIKUNTALAUTAKUNTA LIIKUNTAYKSIKKÖ Terveyttä edistävä liikunnan kehittämishanke on otettu kohderyhmissä innostuneesti vastaan ja palaute on ollut kiittävää. Hanke on saanut positiivista huomiota myös kohderyhmien ulkopuolella, ja TerLi-hanke palkittiin Kymenlaakson vuoden 2009 lasten liikuttajana Kuusankoskella pidetyssä urheilijajuhlassa. Terveyttä edistävä liikunnan kehittämishanke käynnistyy tämän toimintavuoden syksyn osalta ilman projektipäällikköä, joka irtisanoutui Projektipäällikön tehtävät jaettiin liikuntayksikön liikuntajohtajalle ja liikuntaneuvojalle. Terveyttä edistävän liikunnan kehittämishankkeen (TerLi ) ryhmätoiminta on ollut kevään vilkasta. Kesän ajan ryhmät ovat olleet tauolla, jolloin ryhmäläiset ovat siirtyneet yksilökäyttäjien riveihin uimahallien palveluiden käyttäjiksi. Elokuussa remontin jälkeen auennut Karhulan uimahalli on saanut hyvän vastaanoton. Iäkkäitä, niin projektissa mukana olevia kuin ei mukana olevia, on riittänyt halliin tutustumaan runsaat määrät. Uimahalliin rakennettu seniorikuntosali on ollut kovassa käytössä ja henkilökohtaisia kuntosaliohjelmia on ostettu hyvää tahtiin. Samoin kurssit ovat olleet täynnä. Seniorisali on koettu olevan se, mitä Kotkan liikuntatarjonta on kaivannut. Palaute on ollut todella hyvää. Terveyttä edistävän liikunnan kehittämishankkeen (TerLi ) sai opetusministeriöltä hanketuen jatkoa Kunnallisalan Kehittämissäätiöltä ja ikääntyvien hanketoimintaan Kunnossa Kaiken Ikää - ohjelmalta haettuja avustuksia ei saatu. KKI-avustusta on tarkoitus ohjata haettavaksi seurojen anomana heidän, iäkkäiden liikunta lisäävän, toiminnan tukemiseksi. Toiminta on ollut kesätauolla, mutta nyt syksyllä iäkkäiden toimintakykymittaukset jatkuvat ja päiväkodit, sekä koulut, tekevät omia toimintasuunnitelmiaan, miten edetä projektin tavoitteiden toteuttamiseksi. Talous Elokuun lopun tuloslaskelma osoittaa, että tulokertymä on 63,2% arvioidusta. Vielä elokuun käytön jälkeen on vaikea arvioida, miten Karhulan uimahallin kävijämäärät kerryttävät loppuvuoden maksutuottoja, ennuste kertymästä on kuitenkin käyttösuunnitelman mukainen. Ulkoisten käyttömenojen osalta riski henkilöstömenojen, tarvikeostojen ja muiden menojen ylittymiseen on olemassa. Samoin sisäisissä erissä tilavuokrien osalta. Investointien osalta liikuntapaikkarakentamisen kustannuksista on kirjautunut elokuun loppuun mennessä 5,5 %, Karhulan uimahallin kalustukseen on käytetty 69,15 % määrärahasta ja kuntosalien välineistöön varatut investointirahat on käytetty kokonaisuudessaan.

19 17 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA Talous Toimintatuottoja on vuoden toisella kolmanneksella kertynyt 74,63 %. Opetustoimen saama lisärahoitus opetukseen kasvattaa tuottoja, päivähoitomaksut jäänevät tavoitteesta n. 0,2 M tämän hetken arvion mukaan. Lautakunnan talousarviossa oleva henkilöstömenosäästö 1,2 M ei tule toteutumaan vaan talousarvio ylittyy henkilöstömenojen osalta n. 1 M. Palvelujen ostot ovat toteutuneet viime vuoden tavoin prosentuaalisesti, euromääräisesti kertymä on 0,4 M suurempi johtuen valtionosuusmuutoksesta. Kotikuntakorvaustulot ja -menot käsitellään uudessa järjestelmässä käyttötaloudessa. Päivähoidon maksamat avustukset ja tuet (kotihoidontuki, Kotkalisä, yksityisenhoidon tuki) ylittynevät n. 0,35 M. Muiden erien osalta toteutumat ovat vuoden 2009 tasolla. Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan toimintakate ylittynee 1,3 M. OPETUSTOIMEN VASTUUALUE Oppilashuoltohenkilöstön toimipisteet ovat siirtyneet kouluille. Jokaisen perusopetuksen oppilasalueella (yläkoulu ja alueen alakoulut) on oma koulukuraattori. Lukion koulupsykologi on aloittanut työnsä. Avoinna olevaa perusopetuksen koulupsykologin virkaa ei ole saatu täytetyksi hakijoiden puuttumisen vuoksi. Opetusministeriön erityisavustuksen turvin on rekrytoitu samanaikais- ja resurssiopettajia 11 koululle ajalle Uusi perusopetuslaki on astunut osittain voimaan Sen mukaiset toimintamallit oppilaan tuen järjestämisessä on otettu käyttöön. PÄIVÄHOIDON JA VARHAISKASVATUKSEN VASTUUALUE Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualueen sitova tavoite valtuustoon nähden oli riittävien päivähoitopalvelujen toteuttaminen ja palvelujen laadun asiakasarvioinnin hyvä taso. Päivähoitosijoituksia päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa on toisen vuosikolmanneksen lopussa Heistä 456 on alle 3-vuotiaita. Tästä huolimatta Kotka-lisän käyttäjien määrä pysyi korkeana (458). Uusia hakijoita päivähoitoon on jonossa 122. Haukkavuoren hanke valmistui toukokuussa ja uusi päiväkoti Meripirtti otettiin käyttöön elokuussa. Kesän aikana Aittakorven päiväkodin toiminta loppui sisäilmaongelmien vuoksi. Alueen uusia hakijoita jouduttiin sijoittamaan eri puolille kaupunkia, erityisesti uuteen Meripirttiin. Myös kaksi muuta päiväkotia olivat sisäilmaongelmista johtuvan laajemman korjauksen kohteena. Avustusten ja tukien määrän lisääntyminen, henkilöstömenojen kasvu säästötavoitteeseen verrattuna sekä maksutuottojen alenema aiheuttavat sen, että toimintakate tulee arvion mukaan ylittymään vuoden lopussa noin 5 %. Tarkempi arvio loppuvuoden kustannuksista saadaan syyskuun toteutumisen jälkeen.

20 18 HYVINVOINTINEUVOLAN VASTUUALUE Kansanterveysasetuksen voimaantulo velvoittaa kuntia järjestämään neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon resurssit suositellulle tasolle sekä suunnittelemaan koko perheen hyvinvointia kartoittavien laaja-alaiset terveystarkastukset vuoden 2011 alusta toimiviksi. Asetuksen mukainen toimintaohjelma tulee työstää yhdessä sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen kanssa lautakunnille hyväksyttäväksi. Toimintaohjelman työstäminen yhteistyössä on aloitettu ja kehitystyö terveystarkastusten sisältöjen rakentamiseksi jatkuu. Yhteistyönä toteutettavat laaja-alaiset tarkastukset ja monitoimijainen perhevalmennus ovat olleet erityisen kehittämisen kohteina. Ennaltaehkäisevän perhetyön mallintaminen sekä perheneuvolan ja päivähoidon yhteistyön kehittäminen jatkuu. Hyvinvointineuvolan resurssit neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa alkavat olla asetuksen vaatimissa luvuissa. Opiskeluterveydenhuolto sai alkaen lisäresurssina yhden terveydenhoitajan, joka sijoitettiin toiselle asteelle ja Kotekon toimipisteeseen. Marraskuun alusta 2010 Kotkansaaren neuvolaan tulee yksi uusi terveydenhoitajan toimi, jolloin myös neuvolatyön resurssit ovat mitoitusten mukaiset. Perheneuvolan jonot kasvoivat toukokuussa yli kahden kuukauden mittaisiksi. Yhteistyötahoille ilmoitettiin, että uusia asiakkuuksia ei voida ottaa ennekuin syksyllä. Elokuusta alkaen jonoja on purettu ja tilanne palannut lähes normaaliksi. NUORISOTYÖN YKSIKKÖ Kansainvälinen nuorisoleiri Costa del Kuutsalo onnistui erinomaisesti. Lasten Meripäivillä tehtiin ennätyksellinen taloustulos: pääsylippuja myytiin 67% yli tavoitteen. Kaikki leirialueet ovat olleet täysipainoisesti käytössä. Monivuotinen neljän maan nuorten osallisuushanke 4 stations for participation päättyi Virossa KULTTUURILAUTAKUNTA KULTTUURIPALVELUIDEN VASTUUALUE Talous Kulttuurilautakunnan toimintakate on toisella vuosikolmanneksella toteutunut 64,43 %, talousarvion ulkoisissa toimintakuluissa on rasitteena henkilöstömenosäästöjä , mikä osaltaan heikentää toimintakatetta. Lautakunta pysynee talousarviossa. KULTTUURIASIAINKESKUS Tilaisuudet, tapahtumat ja näyttelyt ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti. Pekkas-akatemian toiminta on käynnistynyt suunnitelman mukaisesti. Tilaisuuksien ja kurssien ohella valmistellaan kansallista esseekilpailua yhteistyössä Kymen sanomien kanssa. Repin-kuvataidekoulutus sai Kymenlaakson liitolta maakunnan kehittämisrahaa kesäkuussa ajalle Uusi lukuvuosi on käynnistynyt elokuussa ja opiskelijoita on tullut myös ulkomailta. Meripäivät toteutettiin onnistuneesti, uusina muotoina olivat nuorisopainotteinen esiintymislava (Gekkonen-Stage) ja saunamessualue Kauppatorilla sekä monikulttuurisen toimintakeskus Myllyn johdolla organisoitu Sapokan toritapahtuma.

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 30.4.2010

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 30.4.2010 KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 30.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ja ennuste... 1 Talousarvion toteutuminen toimielimittäin ja ennuste. 2 Tuloslaskelma... 4 Verotilitykset

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 2.1.2017 1 Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta Verotulot yhteensä Kunnallisverot Yhteisöverot Kiinteistöverot tilityskuukausi milj. 2013 milj. 2014 milj. 2015 milj.

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 30.8.2016 1 Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta 2 Tuloslaskelma 7/2016 VUODEN ALUSTA VUOSI 2015 VUOSI 2016 1 000 2015 % ero 15/16 2016 % ero Toteuma Toteuma Budjetti

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07... Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Talousarvio 2019 ja suunnitelma Kaupunginjohtajan esitys

Talousarvio 2019 ja suunnitelma Kaupunginjohtajan esitys Talousarvio 2019 ja suunnitelma 2020-2021 Kaupunginjohtajan esitys 10.12.2018 KV 26.2.2018 18 TA 2019 Käyttösuunnitelma 2019 Tornion kaupungin kärkihankkeet TornioHaparanda-ydinkeskustan kehittäminen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus Talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2018 Kaupunginhallitus 12.11.2018 1 Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 5,4 m Maanmyyntitulot +2,0 m Elokaaren myyntivoitto +1,5 m Tuleva lastensuojelun

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,0 milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-marraskuun tulos 2017 Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03... Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2017

Tammi-elokuun tulos 2017 Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2017

Tammi-lokakuun tulos 2017 Tammi-lokakuun tulos Eksote Syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 366,8 366,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54635 54664 54652 54633 54572

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista.

Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista. Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista. Verotulot ovat jäämässä yli 11 milj. euroa talousarvioon merkittyä pienemmiksi. Ennuste on olennaisesti

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016 Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4

Lisätiedot

Tammi-kesäkuun tulos 2018

Tammi-kesäkuun tulos 2018 Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-maaliskuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2018

Tammi-helmikuun tulos 2018 Tammi-helmikuun tulos 218 Eksote Tammi-helmikuun tulos ja ennuste 218 EKSOTE 218 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. Ennuste Jäsenkuntatuotot 72,6 72,6, 435,3 435,3, Nettotoimintamenot 7, 67,9-2,1 443,5 439,3-4,2

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2016

Tammi-maaliskuun tulos 2016 Tammi-maaliskuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2018

Tammi-heinäkuun tulos 2018 Tammi-heinäkuun tulos 28 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 255,8 255,8, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 265,8 26,9-3,9 453,9

Lisätiedot

TP INFO. Mauri Gardin

TP INFO. Mauri Gardin TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-huhtikuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016 Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA KESÄKUU 2019 Työttömyysaste/toukokuu: 2019 6,7 % 2018 7,4 % Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 50,0 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä :

Lisätiedot

ennusteen Verotulot Käyttömenojen lainamäärä

ennusteen Verotulot Käyttömenojen lainamäärä Syyskuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - osavuosikatsauksesta. Olennaisin muutos on maaomaisuuden myyntivoittojen arvio, johon on lisätty 7 milj. euroa. Verotulot

Lisätiedot

Marraskuun tulos ja ennuste 2017

Marraskuun tulos ja ennuste 2017 Tammi-marraskuun tulos 2017 Marraskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Eksote Jäsenkuntatuotot Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

TP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko

TP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko TP Ennuste 2016 Tähän tarvittaessa otsikko vt talousjohtaja Jerry Retva 13.2.2017 Tuloslaskelma *TP ENNUSTE 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015

Lisätiedot