TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017"

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 205 TALOUSSUUNNITELMA Valtuusto

2

3 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Sivu Kunnanjohtajan katsaus 3-6 Kunnan toimintaympäristö 7-6 Kuntastrategia ja hallitusohjelma 7-23 Toiminta ja talous Taloussuunnitelman yleisperustelut 24 Talouden tasapainottamisohjelma Sitovuusmääräykset 27 Vuoden 205 talousarvion yleisperustelut 28-3 Käyttötalous Tuloslaskelmat Investoinnit Rahoituslaskelma Tytäryhtiöiden toiminta ja talous

4 Talousarviovuodelle 205 Sosiaali- ja terveyspalveluiden parlamentaarinen ohjausryhmä on sitoutunut viemään sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämislain aikataulussaan lakivalmisteluun. Pohjois-Karjalassa on laajalla rintamalla sitouduttu maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden eli siun soten selvitys- ja suunnittelutyöhön. Tavoitteena on kevään 205 aikana saada esitys maakunnallisesta sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantomallista kuntayhtymämallilla. Selvitystyötä tehdään talouden, hallinnon, palveluiden, henkilöstön, tietohallinto- ja tukipalveluiden sekä kunta ja sote-palveluiden rajapinnalla olevien palveluiden määrityksistä (mm. työllisyys- ja hyvinvointiasiat). Maakunnan Sote:n suunnitteluun ja selvityksiin on valjastettu suuri joukko sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilökuntaa ja luottamushenkilöitä. Suunnitteluvaiheessa huomioidaan myös kansalaismielipiteitä eri keinoin. Vuoden 205 aikana on tärkeää tunnistaa kaikilla tahoilla toiminnalliset ja taloudelliset vastuut uudistuksen mallintamisesta, jotta siirtymävaihe saadaan mahdollisimmat kitkattomasti toteutettua ja palvelutuotannon kustannukset eivät riistäydy käsistä. Pohjois-Karjalan Sote ei siis ole sama kuin nykyinen erikoissairaanhoidon kuntayhtymä, eikä keskuskaupunkiimme rakennettava toimintaympäristö, vaan täysin uusi hallinnollinen ja toiminnallinen, laaja-alainen sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelukokonaisuus. Sote-ratkaisu vapauttaa kunnat viime vuosien pakkomielteisestä kuntarakennekeskustelusta, vaikka sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen pois kunnilta on käytännössä enemmän kuin sote-palvelut. Kuntarakenne on silti edelleen kytkeytynyt kuntatalouteen, joka edellyttää jatkuvaa palveluprosessien uudelleenarviointia. Liperissä käydään alkuvuodesta 205 keskustelua eri sidosryhmien kanssa kunnan elinvoimasta, millaisista tekijöistä se muodostuu ja millaisiin asioihin tulee painopistettä siirtää? Talousarvion 205 panostuksia Verotuloennuste vuodelle 205 on 39,7 M, jossa on kasvua 2,2% kuluvan vuoden talousarviolukuun nähden eli euromääräinen kasvuennuste on Verotulot ovat vuonna 204 ylittymässä. Siten ensi vuodelle todelliseksi kasvuksi jää +0,5 % ja 0,2 M. Valtionosuuksiksi ennustetaan 25,5 M, jossa puolestaan kasvua on 0,5 M. Toimintakatteen kasvu on vain 0,9% eli Talousarvioesitys on ylijäämäinen n Nettolainan lisäys on 9,5 M, jolloin kokonaislainamäärä 39,5 M on 3200 / asukas. Uusinvestoinnit tulevat nostamaan poistojen suuruutta, mikä vaikuttaa suoraan vuosikatetavoitteeseen korottavasti tulevina vuosina. 3

5 Tällä hetkellä näköpiirissä on, että tilinpäätös kuluvalle vuodelle tulisi ennakoitua paremmaksi. Investointien osalta toteutamme vuoden 205 aikana kuntahistoriamme suurimpiin kuuluvan investointihankkeen eli Liperin terveyskeskuksen. Terveyskeskukseen tulee 30-paikkainen vuodeosasto ja samaan kerrokseen kuntouttava yksikkö. Lääkärien työtilat on suunniteltu siten, että sairaanhoitaja -lääkäriyhteistyö sujuu saumattomasti. Vuoden 205 aikana investointisuunnittelun painopiste on Ylämyllyllä sosiaali- ja terveysaseman suunnittelussa, jossa yhteydessä arvioidaan perheiden palvelujen kokonaisuus sekä keskitetään hammaslääkäripalvelut yhteen yksikköön. Puhuisinkin jo laaja-alaisesta Hyvinvointiasemasta. Palvelutuotannon kehittämistyössä pilotoimme kansallisessa kehittämishankkeessa (normien purku) perheiden palvelua monialaisella perhekeskustoimintamallilla. Yksikköön sijoittuu sekä sosiaali- että sivistystoimen henkilökuntaa vastaten poikkihallinnollisesti erityisesti lapsiperheiden tukipalveluista. Työllisyyden osalta tulee uutena velvoitteena vuoden 205 alusta yli 300 päivää työttömänä olleiden velvoitetyöllistäminen. Tämä uusi velvoite tulee vielä vuoden 205 aikana hakemaan toimintamalliaan, koska konkreettisesti uudistusta on esitelty alueilla ja kunnissa vasta vuoden 204 loppupuolella. Työllisyyden hoidossa aikuissosiaalityö, erityisnuorisotyö sekä kunnan järjestämä työllisyyspalvelu ovat yhteisessä rajapinnassa, minkä vuoksi loppuvuodesta 204 selvitetään myös työllisyyden hoidon fyysistä toimintaympäristöä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden budjetin lisäykset muodostuvatkin pääosin työllisyyden hoidon uusista velvoitteista, yksityisten palvelun tuottajien taksatarkistuksista, erikoissairaanhoidon kasvuennusteesta sekä perhekeskustoiminnan piiriin sivistystoimesta siirtyvistä kolmen työntekijän palkkauksista. Omassa sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannossa on saatu toteutettua leikkauksia palvelutuotannon uudelleenarvioinnin tilanteissa sekä vähentämällä palvelujen ostoa mm. lääkäripalveluissa. Sosiaali- ja terveyspalveluissa asiakkaan kokonaisvaltaisempaan palveluohjaukseen tullaan kiinnittämään huomiota. Vuoden 205 alusta arki-iltainen päivystys siirtyy sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymän yhteispäivystyksen piiriin. Liperin kirkonkylässä sijaitsevia palveluasuntoja muutetaan pienryhmäkodeiksi. Muutostyöt ovat alkaneet vuoden 204 aikana ja jatkuvat edelleen. Teknisessä toimessa em. uusinvestointien lisäksi maankäytön suunnittelussa avataan uusi asuinalue Ylämyllyllä Jyrin kylän VII laajennusalueella. Ns. vanhan Ylämyllyn tien suunnittelu etenee ELY-keskuksen kanssa vuoden 205 aikana siten, että toteutus on aikataulutettu vuodelle 206. Tavoitteena on lisätä tien turvallisuutta sekä saada tiestä raittimaisempi. Hajaasutusalueen vesihuollossa toteutetaan suurimpina kohteina Itäisten kylien ja Lampien alueen vesihuoltohankkeet. Marjala- Lentoaseman alueella käynnistetään asemakaavoitus merkittävän teollisuuden olemassa oleviin ja teollisuuden tuleviin tarpeisiin. Vuoden 205 aikana avataan uutta pienteollisuusaluetta jatkeena aikaisemmalle Ylämyllyn tien varresta. Sivistystoimessa konkretisoituu vuoden 205 aikana yläkoulujen yhdistämisen säästövaikutus koko budjettivuoden näkökulmalla. Uutta perusopetuksen opetussuunnitelmaa valmistellaan vuosien aikana. Opetussuunnitelmatyön yhteydessä otetaan kantaa mm. uuteen tuntijakoon. Uusi ops edellyttää mittavaa henkilöstön koulutusta. Sivistystoimen toimenpideohjelmassa on linjattu joustavan esi- ja alkuopetuksen (alkuluokka) toiminnan käynnistäminen vaiheittain Viinijärven koulu edeltä. Sivistystoimi on hakenut vuodelle 205 valtion erityisavustusta mm. koulutuksen tasa-arvon edistämiseen (kriteerit työttömyys, maahanmuutto, väestön koulutustaso tietyissä ikäryhmissä). Kuluvan lukuvuoden aikana koululaisten kuljetusjärjestelyt, vanhus- ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset uudelleen arvioidaan ja selvitetään yhteistyön mahdollisuudet 4

6 poikkihallinnollisissa liikennöintijärjestelyissä. Vapaa-aikapalveluissa Liperi on mukana Joensuun kaupungin ja Kontiolahden kunnan kanssa nuorisotoimen Ohjaamo-hankkeen pilotoinnissa. Liikuntatoimessa on varattu nykyinen määräraha Pärnävaaran latujen hoitoon. Mitä todennäköisimmin määrärahavaraus ei riitä, vaan tarvitaan n euron lisämääräraha loppuvuodesta, joka voidaan arvioida etp II vaiheessa. Varhaiskasvatuksessa on jo vuoden 205 alkuun odotettavissa uusia lapsia päivähoidon piirissä yhden perustettavan ryhmän verran (25-30 lasta). Uusi varhaiskasvatuslaki julkistetaan 4.2 ja ennakkotietojen mukaan se tulee voimaan elokuussa 205. Jos ryhmäkatto tulee voimaan, niin se tarkoittaa meillä useiden paikkojen lisäystä. Vuoden 205 aikana käynnistyy keskustelu Liperin koulun tulevien vuosien tilajärjestelyistä. Elinkeinoelämä Liperin kunnan elinkeino-ohjelma ohjaa eri toimijoidemme tavoitteellista työskentelyä elinkeinoelämän eri sektoreilla. Elinkeino-ohjelma sisältää myös maaseutuyrittäjyyden ja maatilatalouden. EU-rahoituskauden vaihdos konkretisoituu hankkeiksi ja investoinneiksi vasta puolivälissä vuotta 205 tai alkusyksystä. Tämä siirtymävaihe jo syksyltä 204 on aiheuttanut ja aiheuttaa edelleen noin vuoden hiljaiselon kaikessa hanketyöskentelyssä. Vuoden 204 aikana tuli jo muutos teollisuustilainvestointien rahoitukseen siten, ettei kuntaomisteinen yhtiö voi saada ELYtukea investoinnin toteutukseen. Suurnavettojen investoinneissa pääasiassa vuoden 205 alusta alkaen mahdollistuu Joensuun seudun kuntien yhteisen rahoitusmallin käyttöönotto navettainvestointien osarahoituksena perustetun säätiön kautta. Henkilöstöasiat Henkilöstöstrategiamme mukaisesti kriittiset menestystekijämme ovat vuosille työyhteisöjen toimivuus, työhyvinvoinnin kehittäminen ja vetovoimaisuus työnantajana. Vuonna 205 aiomme keskittyä erityisesti seuraaviin seikkoihin: - Olemme mukana Kevan Kuntasi työhyvinvointisykekyselyssä, jossa Kevan avustamana suoritamme työhyvinvointikyselyn koko henkilöstölle. Työhyvinvointikyselyyn osallistuu mukaan myös poliittinen johto. Saamme Kevalta asiantuntijaohjausta työhyvinvoinnnin tukemiseen ohjelman myötä. - Otamme käyttöön sähköisen kehityskeskustelulomakkeen, jonka tavoitteena on entisestään tehostaa kehityskeskustelukäytäntöjä. - Sairauspoissaolojen ja työtapaturmien seurantaa tehdään tyhy-toimikunnassa säännöllisesti ja poikkeamiin pyritään puuttumaan mahdollisimman nopeasti. Sairauspoissaolojen seurantaa pyritään tehostamaan ja varhaisen tuen puuttumisen kynnystä madaltamaan entisestään. - Varhe-maksujen arvio on noususuuntainen. Pyrimme vaikuttamaan maksuihin toimimalla mahdollisimman tehokkaasti ja poikkihallinnollisesti työkykyä tukien. Vuonna 205 henkilöstöstä eläkeiän saavuttaa 2 henkilöä. Jokainen vapautuva vakanssi uudelleen arvioidaan ennen täyttölupaprosessia, voidaanko tehtävä hoitaa toisin esim. palvelun osittaisena ostona, ylihallintokuntien välisellä yhteistyöllä tai palveluprosessin tarkastelun kautta uusilla työjärjestelyillä. 5

7 Liperin kunnan juhlavuosia 205 Juhlatoimikunta on vuoden 204 aikana työstänyt eri yhdistysten, toimijoiden ja henkilöstön kautta tulleita esityksiä juhlavuoden kokonaisuudeksi. Vuoden avaa juhlavaltuusto, jossa huomioidaan jo perinteitä kunnioittaen edellisvuoden menestyjiä. Seurakuntien kanssa toteutetaan ekumeeninen juhlajumalanpalvelus. Liperin yrittäjien, MTK Liperin ja Viinijärven kanssa toteutetaan Liperin Vapputapahtuma. Kesään sijoittuvat niin ystävyyskuntavierailut, rantakalailta kuin myös Taipaleen kulttuuriviikko ja museoiden avoimien ovien päivä. Syksyllä Leipäpäivän aikoihin toteutetaan juhlavuoden merkeissä Paloaukeapäivä, jonka vuosijuhlapäivä on Juhlavuoden päätapahtuma sijoittuu loppusyksyyn, samoin kuin Liperin kirjaston juhlavuosi ja kuorojen yhteiskonsertti. Liperi 40 vuotta -juhlavuonna henkilöstölle järjestetään virkistystapahtumia laajentamalla + 55-ohjelman virkistystapahtumat kaikille avoimiksi tapahtumiksi. Lisäksi työhyvinvoinnin kautta rahoitetaan juhlavuonna liikuntatapahtumia hieman laajemmin. Henkilöstöjuhlan rakennetta muutetaan siten, että henkilöstöjuhlaa vietetään palkitsemisjuhlana, jossa huomioidaan 30- ja 40- vuotta kunta-alalla palvelleita. Talouden tiukkuuden aikana erilaisia vuosirytmissä olevia tapahtumia yhdistellään eri toimijoiden kanssa, jolloin saadaan volyymia ja kenties osallisuutta lisää. Lopuksi Kunnanhallituksen kokoonpanossa tapahtuu puolivälissä valtuustokauden henkilövaihdoksia. Kiitän lämpimästi vastuullisissa tehtävissä olleita ja toivottelen uudet henkilöt tervetulleiksi. Loppuvaltuustokauden työskentelyssä korostunee paitsi maakunnallisen siun sote teko niin paikallisesti palvelutuotannon kehittämistyössä poikkihallinnollisuus (vrt. hyvinvointityö, työllisyys, jne.) sekä kuntalaisten osallisuuden ja osallistumisen edistäminen. Lean-ajatusten (= mm virtaustehokkuus ) eteenpäin viemisessä tutkailemme sekä sisäisen että ulkoisen asiakkaan näkökulmasta. Käynnistämme myös sidosryhmiemme kanssa työskentelyn Elinvoimaisen kunnan tunnusmerkistöstä. Hyvää loppuvuotta 204 ja Onnea uudelle vuodelle 205 Hannele Mikkanen kunnanjohtaja 6

8 Kunnan toimintaympäristö Väestö ja aluerakenne Liperin väestönkehitys on ollut samansuuntainen kuin koko maassa, jossa yleisenä kehityspiirteenä on ollut kaupunkiseutujen väestömäärien voimakas kasvaminen. Joensuun seutukunta on kasvattanut väkilukuaan jo viimeisen 20 vuoden ajan. Joensuun seutukunnan asukasmäärä oli Joensuun seutukuntaan kuuluu 7 kuntaa: Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Ilomantsi, Polvijärvi ja Juuka. Maakunnan asukasluku oli Liperin väestön tasainen kasvu pysähtyi vuonna 996. Liperin lähivuosien väestötavoitteena on ollut saada väestön kehitys uudestaan tasaiselle kasvu-uralle. Puhdas luonto, vaihteleva maisema, vesistöt, maaseutumaisuus ja hyvä liikenteellinen sijainti tekevät Liperistä viihtyisän ja asuin- ja yrityskunnan. Liperi pystyy hyödyntämään Joensuun seudun kasvuvaikutuksia huolehtimalla myös tulevaisuudessa maankäyttö- ja elinkeinopolitiikastaan sekä kuntataloudestaan. Liperin väestön tasainen kasvu on toteutunut viimeiset 0 vuotta. Vuodesta 2000 vuoteen 203 asukasluku kasvoi 97 asukasta. Nyt vuonna 204 väestön kasvu on pysähtynyt. Syyskuussa 204 Liperin väestön määrä oli ja vähennystä alkuvuonna on ollut 23 asukasta. Liperin kolmen taajaman muodostama aluerakenne on sekä vahvuus että heikkous. Aluerakenne on vahvuus alueellisen tasa-arvon mm. palvelujen saavutettavuuden kannalta. Aluerakenteen ansiosta Liperin maaseutu on kokonaisuudessaan säilynyt suhteellisen hyvin asuttuna. Vahvuus on myös se, että kolme luonteeltaan varsin erilaista taajamaa tarjoavat erilaisia sijoittumisvaihtoehtoja sekä asukkaille että yrittäjille. Aluerakenteen heikkoutena on se, että kolmen taajaman palvelutason ylläpitäminen rasittaa kuntataloutta merkittävästi. Kolmen taajaman aluerakenne ja sijainti lähellä suurta, monipuoliset palvelut tarjoavaa keskusta, vaikeuttavat yksityisen palvelujen kehittymistä Liperissä. Väestötavoitteen saavuttaminen edellyttää erityisesti sitä, että taajamia ja haja-asutusalueita kehitetään voimakkaasti. Hyvä liikenteellinen sijainti Pohjois-Karjalassa ja sijainti lähellä Joensuuta, osana vahvaa kehittyvää maakunnan keskusaluetta antavat Liperille erinomaiset kehittymismahdollisuudet. Joensuun kasvuvaikutukset näkyvät koko kunnassa, mutta eniten kunnan itäosissa, Ylämyllyn alueella. Kunnan hyvää sijaintia tukevat hyvät seudulliset ja valtakunnalliset liikenneyhteydet: valtatie 9 (Joensuu-Kuopio), valtatie 23 (Joensuu-Vaasa), rautatie, lentokenttä ja vesiväylät. Yleisen kehityksen myötä voidaan olettaa, että maaseudun elinvoimaisuus on tulevaisuudessa yhä enemmän liikenneyhteyksien varassa. Väestömäärän kehitys Liperi Väestö lkm

9 Väestökehitys ikäryhmittäin ja alueittain 8

10 Väestöennuste kunnittain 2040 Lähde: Tilastokeskus, Väestöennuste 202 (Pohjois- Karjalan maakuntaliitto) Toteutunut Trendiennuste Joensuu Outokumpu Ilomantsi Juuka Kontiolahti Liperi Polvijärvi Joensuun seutu Lieksa Nurmes Valtimo Pielisen Karjala Kitee Kesälahti Rääkkylä Tohmajärvi Keski-Karjala Pohjois-Karjala Trendiennusteessa on otettu huomioon syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen vaikutus väestönkehitykseen. 9

11 Väestö alueittain Väestö osa-alueittain / Muutos 426 Kirkonkylä (suuralue) Kirkonkylä Kirkonkylä Siikasaari Liperinsalo Papelo-Niva Salokylä-Saaristo Salokylä Puromäki Roukalahti Tutjunniemi Leppälahti Leppälahti Lammu

12 Muutos 4262 Viinijärvi (suuralue) Viinijärvi Viinijärvi Viinijärven maaseutualue Käsämä Käsämä Ahonkylä Ahonkylä Sulkama Kaarnalampi Kompero Kaatamo Ristinkylä Korpivaara Huistinvaara

13 Muutos 4263 Ylämylly (suuralue) Ylämylly Ylämylly Jyrinkylä Mattisenlahti Honkalampi Hirsiniemi Lammet Välikangas Lentoasema Vaivio Vaivionkylä Härkinvaara Tuntematon

14 Työvoima, työlliset ja työpaikat Elinkeinorakenne Liperissä 20 F Rakentaminen 7,8% B-E Teoll., kaivost., 6,3% G,I Kauppa, maj.-, rav 2,5% A Maa-,metsä-,kalatal. 9,5% 485 H Kuljetus,varastointi 5,0% X Toimiala tuntematon,7% R-U Muut palvelut 3,8% J,M,N Inform., Tieteel 9,2% K,L Rah., vak., kiint.,6% Q Terv.- ja sos.palv. 20,% P,O Koulutus, Julk.hal 2,5% SeutuNet Toimiala TOL 2008 Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäynti Työpaikkaomavaraisuus kunnittain Työpaikkaomavaraisuus (%) Ilomantsi Joensuu Juuka Kontiolahti Liperi Outokumpu Polvijärvi Joensuun sk Vuosi SeutuNet Vuoden 203 aluerajat Lähde: Tilastokeskus/Työmarkkinat 3

15 Teollisuustoiminta Liperissä Henkilöstö ja toimipaikat Toiminnan brutto- ja jalostusarvo 400 Lkm 80 Milj. euroa Henkilöstön määrä Toimipaikkojen lukumäärä Bruttoarvo Jalostusarvo SeutuNet TOL 2008, toimialat B,C,D ja E Vuoden 204 aluerajat Lähde: Tilastokeskus/Teollisuus Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Liperissä Lkm 70 Lkm * Aloittaneet Lopettaneet SeutuNet Lähde: Tilastokeskus/Yritykset *Vuoden 203 tiedot eivät täysin vertailukelpoisia kanssa aikasarjan katkeamisen vuoksi 4

16 Työllisyysaste kunnittain 202 Kontiolahti Liperi Joensuu Polvijärvi Ilomantsi Outokumpu Juuka Joensuun seutukunta Pohjois-Karjala Koko maa vuotiaiden työllisten osuus (%) samanikäisestä väestöstä SeutuNet Vuoden 204 aluerajat Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäynti Työttömyysaste kunnittain syyskuussa Työttömyysaste (%) Ilomantsi Joensuu Juuka Kontiolahti Liperi Outokumpu Polvijärvi Joensuun sk SeutuNet Vuoden 203 aluerajat Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö 5

17 Väestön pääasiallinen toiminta Liperissä Henkilöä Työllinen työvoima 0 4-vuotiaat Eläkeläiset Työtön työvoima Opiskelijat, koululaiset Muut SeutuNet Vuoden 204 aluerajat Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäynti Vuosi 6

18 Kuntastrategia Liperin kunnan toiminta-ajatus Arvot Kuntalain 65 :n mukaan valtuusto johtaa kuntaorganisaatiota asettamalla talousarvion vahvistamisen yhteydessä mitattavissa olevia toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita. Liperin kunnan valtuusto määrittää kuntastrategiassa strategiset painopistealueet sekä tavoitteet ja toimenpiteet vuosille Jokaiselle tulosalueelle asetetaan tavoitteet ja mittarit vuosittain talousarviossa. Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain tasekirjassa. Toimialueiden toimenpideohjelmissa/strategioissa määritellään tulosaluekohtaiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit tulosyksikkökohtaisesti. Liperi on vastuullinen, kaupunkiseudun ja maakunnan yhteistyössä aktiivisesti mukana oleva itsenäinen kunta. Liperi luo hyvinvointia asukkailleen elämän eri vaiheissa tarjoamalla toimivat peruspalvelut viihtyisässä asuin- ja yrittäjyysympäristössä. Liperin kunnan luottamushenkilöinä, virkamiehinä ja työntekijöinä toimimme yhteisten arvojen mukaisesti: Vastuullisuus ja luotettavuus Yhteistyökykyisyys ja kunnioitus Yritteliäisyys ja palvelualttius Osaaminen ja kehittyminen Lähivuosien haasteita kunnan toimintaympäristössä Väestön vanheneminen Työttömyyden kasvu Talouden tiukkuus Lapsiperheiden arki Nuorten syrjäytyminen Sähköinen asiointi Sosiaalinen media Lainsäädäntömuutokset Ammattitaitoinen työvoima Kunta- ja palvelurakenteet 7

19 STRATEGISET PAINOPISTEALUEET LIPERIN KUNNASSA TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN Tunnusluvut Valtuustokauden talouden tasapainottamisohjelman edellyttämät palvelurakenneuudistukset 2. HYVINVOIVA KUNTALAINEN JA TOIMIVAT KUSTANNUSTEHOKKAASTI JÄRJESTEYT PERUSPALVELUT Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen elämänkulun mukaisesti Iäkkäiden hoidon ja hoivan kehittäminen Kuntalaisten vastuu omasta hyvinvoinnista Vaihtoehtoisten palvelujen kehittäminen 3. HYVINVOIVA JA OSAAVA HENKILÖSTÖ Työyhteisön toimivuus Vetovoimainen työnantaja 4. YHTEISTOIMINTA JA ELINKEINOPOLITIIKKA Toimitaan tavoitteellisesti yhteisen väestön palveluiden kehittämiseksi Elinkeinopolitiikan tavoitteet 5. LIPERI ON VETOVOIMAINEN JA HALUTTU ASUINKUNTA Liperin kunnan asukasluku kasvaa Rakentava viestintä ja tiedottaminen yhteisen kuntakuvan tekemisessä 8

20 STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN. TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN Tavoitteet ja toimenpiteet Tunnusluvut: -Talous on ylijäämäinen, kumulatiivinen alijäämä ei saa ylittää 500 euroa/asukas, alijäämä on katettu viimeistään vuonna keskimääräinen vuosikatetavoite on vähintään 250 /as, toimintakatteen kasvu 0 %/v on vv Veroprosentti jäädytetään vuoteen 206 saakka -Muut Investoinnit vuosikatteella, Terveyskeskusinvestointi lainalla Konserniohjaus -valtuusto määrittelee omistajapolitiikan Toimenpiteet ja mittarit määritelty Talousarvio /Tasekirja Investointiohjelma Konserniohje, Talousarvio Hankkeet / Suunnitelmat Valtuustokauden talouden tasapainottamisohjelman edellyttämät palvelurakenneuudistukset: - Strategiakaudella Liperin kunta on sote-palveluiden tuottaja - Terveyspalvelujen keskittäminen uuteen terveyskeskukseen, - Terveyspalvelujen kehittämisen vastaamaan kolmen taajaman palvelutarvetta - Hammashuollon keskittäminen Ylämyllylle (välinehuolto yhteistyönä Joensuun kanssa) - Yksi yläkoulu Liperin kirkonkylällä - Seudullinen tuntikehyskerroin käyttöön - Kolme taajamakoulua, Mattisenlahden ja Salokylän kyläkoulut - Asumisen ohjelman laatiminen - Terveyspalvelujen tarjoaminen yli kuntarajojen -Ylämyllyn tiehankkeen suunnittelu -Palveluprosessien avaaminen ja toimintojen muuttaminen Talousarvio /Tasekirja Toimialojen toimenpideohjelmat/strategiat Uusi terveyskeskus - hanke 9

21 2. HYVINVOIVA KUNTALAINEN JA TOIMIVAT KUSTANNUSTEHOKKAASTI JÄRJESTETYT PERUSPALVELUT: Elämänkulun mukaiset peruspalvelut Tavoitteet ja toimenpiteet Toimenpiteet ja mittarit määritelty Hankkeet / Suunnitelmat Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen elämänkulun mukaisesti (sisältäen mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämisen): - Painopistealueena lapsiperheiden arjen turvaaminen perhetyön ja lapsiperheille annettavan kotipalvelun kehittäminen - Laadukkaat varhaiskasvatus ja perusopetuspalvelut (Elinkaarimalli 0-0 vuotta, kunnan reuna-alueilla seudullinen yhteistyö) - Aktivointi- ja työllistämistoimenpiteiden vaikuttavuutta parannetaan - Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen - Vapaa-aikapalvelut kolmessa taajamassa Talousarvio / Tasekirja Hyvinvointikertomus Toimialojen toimenpideohjelmat/strategiat Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Päihde- ja mielenterveysstrategia Liikenneturvallisuussuunnitelma Tervis-hanke Etsivä nuorisotyö hanke Nuorten yhteiskuntatakuu todeksi hanke Iäkkäiden hoidon ja hoivan kehittäminen (sisältäen mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämisen): Kotona asumisen tukeminen: -Kotiin annettavien palvelujen kehittäminen -Omaishoidon lisääminen Pienryhmäkotien kehittäminen vaihtoehtoisena asumisen muotona Vanhuspalvelulain velvoitteet Talousarvio / Tasekirja Hyvinvointikertomus Toimialojen toimenpideohjelmat/strategiat Päihde- ja mielenterveysstrategia Voimaa vanhuuteen -hanke Kuntalaisten vastuu omasta hyvinvoinnista Aktiivinen kuntalainen; terveyden edistäminen Talousarvio /Tasekirja Hyvinvointikertomus Toimialojen Voimaa vanhuuteen hanke 204 Oppia ikä kaikki tiedote 20

22 -Ennalta ehkäisevät toimenpiteet -Savuton kuntalainen: Ennaltaehkäisevä työ (neuvola, koulu, hammashuolto), Tupakkariippuvuuden hoitoketju (työterveyshuolto, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito) Kuntalaisten turvallisuus: - Normaaliolojen häiriötilanteisiin varautuminen - Moniammatillisen verkostoryhmän toiminnan kehittäminen toimenpideohjelmat Pahasti poikki pitkäkestoinen sähkökatkos, tiedote Kulttuurikalenteri Kylien ja kotihoidon yhteistyöhanke yhdessä pelastuslaitoksen kanssa Turvallisuussuunnitelma Vaihtoehtoisten palvelujen kehittäminen: - Seudullisen palvelusetelin käytön laajentaminen sosiaali- ja terveystoimessa ja varhaiskasvatuksessa yhteiset käyttöperiaatteet - Yksityisen palvelun tuotannon vaihtoehdot ostopalvelut - Asumisen vaihtoehdot; Asumisen ohjelman laatiminen - Sähköisten asiointipalvelujen ja tekniikan laaja-alainen hyödyntäminen (itsepalvelu ja etäpalvelut käytön lisäys, kattavat verkossa asiointipalvelut) Talousarvio / Tasekirja Hyvinvointikertomus Toimialojen toimenpideohjelmat/strategiat Sähköinen asiointi projekti (PTTK) 3. HYVINVOIVA JA OSAAVA HENKILÖSTÖ Työyhteisön toimivuus -tavoitteellisuus ja vastuullisuus omassa työssä -osaamisen lisääminen ja kouluttautumisen edellytysten varmistaminen -henkilöstön saatavuus - työyhteisön tavoitteellinen työskentely - esimiestaitojen kehittäminen Talousarvio /Tasekirja Henkilöstökertomus Koulutussuunnitelmat Viestintäsuunnitelma Rekrytointiohje Kehityskeskustelut Paikalliset virka- ja työehtosopimukset Pelisäännöt Ikäjohtamisen mahdollisuudet työhyvinvoinnin kehittämisessä ja työurien pidentämisessä -hanke 2

23 - työyhteisötaitojen kehittäminen Työhyvinvoinnin turvaaminen ja kehittäminen -henkilöstöturvallisuus -tietoturvallisuus -toimitilaturvallisuus -sairauspoissaolojen vähentäminen Työhyvinvoinnin toimintaohjelma Työhyvinvointikysely Henkilökuntaedut + 55 ohjelma Varhaisen tuen malli Esimieskysely varhaisen tuen mallin käytöstä Viestintäsuunnitelma Vetovoimainen työnantaja -työnantajaimagon kehittäminen -tyytyväinen työntekijä Työhyvinvoinnin toimintaohjelma Paikalliset virka- ja työehtosopimukset Henkilökuntaedut 4. YHTEISTOIMINTA JA ELINKEINOPOLITIIKKA Toimitaan tavoitteellisesti yhteisen väestön palveluiden kehittämiseksi - Kuntajakoselvityksen pohjalta kehitetään osaltamme tehokasta seudullista palvelurakennetta ja palvelutuotantoa Talouden tasapainottamisohjelma - Aktiivinen vaikuttaminen maakunnallisissa yhteistoimintaelimissä (PKSSK, PKKY, Maakuntaliitto, Josek, PTTK, PKS, Aluepelastuslaitos, seudun kunnat), tapaamiset ja poliittinen vaikuttaminen Elinkeinopoliittiset tavoitteet: -Maankäytön suunnittelulla luodaan edellytykset tuotannolliselle yritystoiminnalle -Kehitetään olemassa olevia yritysalueita -Edistetään työllisyyttä -Kunnan toimintaympäristön kehittäminen (hankkeet) -Ylämyllyn liikennejärjestelyjen Talousarvio /Tasekirja Elinkeino-ohjelma Maankäyttö- ja kaavoitusohjelma Hankinnat haltuun -projekti Toimintaympäristön kehittämishankkeet: lentokenttäalue, moottoriurheilukeskus, venesatama, Pärnävaara, mahdollinen yritys- ja/tai asuinympäristöhanke) 22

24 kehittäminen -Kaupan palvelujen edistämisen huomioiminen maankäytön suunnittelussa -Paikallista näkyvyyttä ja keinovalikoimaa markkinoinnissa lisätään elinkeinopoliittisessa kentässä -Toteutetaan kustannustehokkaat ja kattavat maaseutuelinkeinopalvelut yhteistoiminta-alueella -Kehitetään monipuolisia kansalaisvaikuttamisen keinoja, vuorovaikutteiset tilaisuudet eri sidosryhmien kanssa Maaseutuohjelma Viestintäsuunnitelma Leader-hanke Ralvis-messut Leipäpäivä P-K:n messut 5. LIPERI ON VETOVOIMAINEN JA HALUTTU ASUINKUNTA Liperin kunnan asukasluku kasvaa n. 0,5 % vuodessa: -Maankäytön suunnittelu on pitkäjänteistä ja tavoitteellista; strategiakaudella maanhankinta keskittyy Ylämyllyn alueelle Talousarvio / Tasekirja Maankäyttö- ja kaavoitusohjelma Kunnallistekniikalla varustettua asuintonttimaata on tarjolla kolmessa taajamassa -Strategiakaudella ei rakenneta uusia vuokra-asuntoja Rakentava viestintä ja tiedottaminen yhteisen kuntakuvan tekemisessä 23

25 TOIMINTA JA TALOUS Taloussuunnitelman yleisperustelut Lähde: Hallituksen talousarvioesitys eduskunnalle Kuntien toimintamenot kasvavat puolestaan tasaisesti väestön määrän ja ikärakenteen muutoksen lisätessä palvelutarvetta. Kustannustason nousun arvioidaan pysyvän maltillisena. Valtion toimenpiteisiin ensi vuodelle sisältyy niin kuntien menoja lisääviä kuin niitä vähentäviä toimia, mutta koko kuntatalouden tasolla toimilla ei yhteenlaskettuna juuri ole vaikutusta Kuntatalouteen on viime vuosina syntynyt tulojen ja menojen epäsuhta. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate riitti v. 203 niukasti kattamaan poistot mutta ei nettoinvestointeja. Kuntatalouden velka suhteessa bruttokansantuotteeseen nousi 8 prosenttiin. Kuntatalouden näkymät lähivuosille ovat huolestuttavat. Kuntatalouden tila ei kohene, vaan menojen kasvu uhkaa jatkua tulojen kasvua nopeampana. Kuntatalouden kestävyyden turvaaminen edellyttää sekä rakennepoliittisen ohjelman täysimittaista toimeenpanoa että kuntien omia toimia talouden sopeuttamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi. Talouskasvun ennustetaan elpyvän hitaasti, ja tästä johtuen kuntien veropohjien kasvu arvioidaan ensi vuonna vaimeaksi. Useat kunnat nostivat v. 204 kunnallisvero- ja kiinteistöveroprosenttejaan, ja paine veroprosenttien korotusten jatkumiseen on tuntuva. Valtionavut vähenevät v. 205 mm. peruspalvelujen valtionosuuden leikkaamisen johdosta. Peruspalvelubudjettitarkasteluun sisältyvään kuntatalouden kehitysarvioon vaikuttaa kunnallisten liikelaitosten ja ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen, jonka myötä edellä mainitut toiminnot siirtyvät kuntatalouden ulkopuolelle peruspalvelubudjettitarkastelussa. Liikelaitosten yhtiöittämiseen liittyvät kertaerät kohentavat laskennallisesti kuntatalouden tulosta v Yhtiöittämisen pysyvä vaikutus arvioidaan sen sijaan hieman kuntataloutta heikentäväksi tulos- ja rahoituslaskelmatasolla. Kansantalouden tilinpidon mukaiseen kuntasektorin sektorirajaukseen edellä mainitut yhtiöittämiset eivät vaikuta. Tilinpidon käsittein kuntatalouden alijäämän ennustetaan olevan v. 205 noin prosentti suhteessa bruttokansantuotteeseen. Talouden tasapainottamisohjelma Kuntalain 65 :n mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Kuntarakennelaki: Kunnan taloudellinen tilanne Kunnan tulee selvittää kuntien yhdistymistä talousperusteella, jos kunnan rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat talouden tunnusluvut täyttävät vähintään yhden seuraavista edellytyksistä: ) kunnan viimeisessä hyväksytyssä tilinpäätöksessä ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä alittuvat kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (704/2009) 63 a :n mukaisen erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn edellytyksenä olevat raja-arvot; 2) kunnan viimeisessä hyväksytyssä ja kahdessa sitä edeltävässä tilinpäätöksessä kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 63 a :n mukaisen erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn edellytyksenä olevista kuudesta raja-arvosta täyttyy neljä; tai 3) kunnan viimeisessä hyväksytyssä tilinpäätöksessä taseen kertynyt alijäämä asukasta kohti on vähintään 500 euroa ja kahdessa sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä taseessa on kertynyttä alijäämää. 24

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Kunnanhallituksen tulosalue

Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitus Käyttösuunnitelma 2016 1 Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitukseen nähden sitovia ovat vastuualueiden toimintakatteet. Vastuualueet: 1000 Yleishallinto, 1001 Yhteistoiminta, 1002 Elinkeinojen

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2014 laadinnan lähtökohdat Loviisan kaupungin talousnäkymät. Huhtikuun toteumatietojen perusteella tilikaudelle 2011 ennustetaan noin 0,9

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Toiminta-ajatus tulosalueittain. Tilivelvolliset KUNNANHALLITUS

Toiminta-ajatus. Toiminta-ajatus tulosalueittain. Tilivelvolliset KUNNANHALLITUS KUNNANHALLITUS Taloussuunnitelma 2017-2019 1 Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvaa yritystoimintaa ja maaseutupalveluja. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille

Lisätiedot

Toiminta ja talous. Liperin kunta Taloussuunnitelma 2013-2015 2. Kunnanjohtajan katsaus 3-5. Kunnan toimintaympäristö 6-14

Toiminta ja talous. Liperin kunta Taloussuunnitelma 2013-2015 2. Kunnanjohtajan katsaus 3-5. Kunnan toimintaympäristö 6-14 2 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 203-205 SISÄLTÖ Sivu Kunnanjohtajan katsaus 3-5 Kunnan toimintaympäristö 6-4 Kuntastrategia ja hallitusohjelma 5-9 Toiminta ja talous Taloussuunnitelman 203-205 yleisperustelut

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnanhallitus 286 19.11.2013 Kunnanhallitus 299 03.12.2013 Kunnanhallitus 314 09.12.2013 Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelma KHALL 286 Kunnanjohtaja Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät 23.10.2013 Kimmo Niiranen Maakunta-asiamies Tilastokatsaus mm. seuraaviin asioihin: Väestökehitys Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Talouden näkymät 2015-2017 Valtuuston talousseminaari 29.9.2014 Kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen 15.10.2014 1 Suhdannenäkymät (Lähde: VM, valtion talousarvioesitys 2015 ja Kuntaliiton kuntataloustiedote

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja

Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja Tilinpäätös 2013, ennakkotietoja Talousarvio Muutokset Talousarvio Toteutuma** Poikkeama ja muutokset Toimintatuotot 9 879 218 10 097 10 960 863 Toimintakulut -81 672-1

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa?

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Tarja Myllärinen Johtaja Kuntaliitto Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.2014 Lahti Mitä tavoitellaan Sote-uudistuksen tarkoitus 1)

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät

Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät 8.11.2016 Varatoimitusjohtaja Timo Reina Kuntatalouden tila ja hallituksen kuntatalouden toimia ohjaava tavoite Vaimeasta talouskasvusta huolimatta kuntatalouden

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Ohjausryhmään lisätään kunnanhallituksen lisäksi kunnanjohtaja ja palvelualuejohtajat.

Ohjausryhmään lisätään kunnanhallituksen lisäksi kunnanjohtaja ja palvelualuejohtajat. 271 04.11.2013 285 19.11.2013 298 03.12.2013 Talouden tasapainottamisohjelman valmistelu KHALL 271 Kunnanvaltuusto hyväksyi 17.6.2013 kokouksessaan tasapainottamisohjelman vuoden 2013 osalta. Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori

Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet seminaari 12.4.2010 Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI 1 (5) 30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus Nuorisotoimi

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje 1 (5) Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelma Laadintaohje Vuoden 2016 talousarvion laadintaohje on valmisteltu vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä vuoden 2015 puolivuotisraportin pohjalta.

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017 Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille. Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi

Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille. Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi 23.- Hallitus varautuu huonoon kehitykseen Lähivuosina Suomi velkaantuu kymmenillä miljardeilla Työllisyydestä

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot