Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 2 / 2011 ajalta

Transkriptio

1 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 2 / 2011 ajalta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 Sisällysluettelo Tausta... 2 Väestön kehitys... 2 Työllisyys... 3 Tuloslaskelma Mäntsälän kunta ja Mäntsälän vesi-liikelaitos... 4 Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain... 5 Rahoituslaskelma Mäntsälän kunta ja Mäntsälän vesi-liikelaitos... 6 Käyttötalousosa Hallintopalvelut Kunnanhallitus Yleishallinto Elinkeinotoimi Käyttöomaisuuden myyntivoitot Maaseutulautakunta Maaseututoimi Maankäyttölautakunta Maankäyttötoimi Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi Perusturvapalvelut Yhteistoiminta-alueen perusturvapalvelut Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta Perusturvan johto ja hallinto Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Varhaiskasvatuspalvelut Hoito- ja hoivapalvelut Perusterveydenhoitopalvelut Erikoissairaanhoito Pornaisten talousarvio Sivistyspalvelut Sivistyslautakunta Kehittämis- ja hallintopalvelut Perusopetus Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Tekniset palvelut Tekninen lautakunta Hallinto Toimitilapalvelut Toimitilapalvelut, josta Kiinteistö- ja Puhtaanapitopalvelut Toimitilapalvelut, josta Ruokapalvelut Kuntatekniikka Pelastus Investointiosa Mäntsälän vesi- liikelaitos Tytäryhtiöt Mäntsälän Jäähalli Oy Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän vuokra-asunnot Mäntsälän Yrityskehitys Oy Mäntsälän kuntakonsernin lainakannan kehitys vuonna Mäntsälän kuntakonsernin ulkopuoleiset yhteisöt / tiedoksi: Mäntsälän Palvelukotiyhdistys ry

3 Tausta Väestön kehitys Elokuun lopussa kunnan väkiluku oli henkilöä, kun vuotta aiemmin asukkaita oli Elävänä syntyneet Kuolleet Väkiluvun korjaus Tulomuutto Lähtömuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu YHTEENSÄ muutos-% 1,2 Syntyvyyden enemmyys 118 Muuttovoitto 115 Kuntien välinen muuttoliike Elävänä syntyneet Kuolleet Väkiluvun korjaus Tulomuutto Lähtömuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys 0 Loka 0 Marras 0 Joulu 0 YHTEENSÄ muutos-% 0,4 Syntyvyyden enemmyys 88 Muuttovoitto -6 Kuntien välinen muuttoliike Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2

4 Työllisyys Mäntsälän työttömyysaste oli elokuun lopussa 5,1 % (Uudenmaan ELY- alue 6,7 %). Elokuussa 2010 Mäntsälän työttömyysaste oli 5,9 %. TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JA AVOIMET TYÖPAIKAT KUUKAUSITTAIN 8 MÄNTSÄLÄN TYÖTTÖMYYSASTE KUUKAUSITTAIN V Mäntsälä v kuukausi Työvoima Työttömyysaste % Työttömät työnhakijat josta yhteensä, miehiä ja alle naisia 25 v. yli 50 v. Yli 1v. tyött. Vajaakuntoiset Avoimet työpaikat Tammikuu , Tammikuu 7,1 7,2 6,6 6,8 6,2 5,6 5,1 6,0 7,9 6,0 Helmikuu , Helmikuu 7,2 6,9 6,5 6,4 5,9 5,2 4,9 6,2 7,5 5,9 Maaliskuu , Maaliskuu 7,2 6,4 6,2 6,3 5,8 5,0 4,7 5,9 7,0 5,6 Huhtikuu , Huhtikuu 6,6 5,8 6,0 5,8 5,4 4,6 4,1 5,7 6,6 5,5 Toukokuu , Toukokuu 6,2 5,5 5,8 5,5 4,7 4,3 4,2 5,3 6,0 4,9 Kesäkuu , Kesäkuu 6,5 6,2 6,3 5,9 5,5 4,9 4,8 5,9 6,7 5,7 Heinäkuu , Heinäkuu 6,8 6,5 6,5 6,5 5,6 5,0 4,8 6,2 6,9 6,0 Elokuu , Elokuu 6,1 5,6 5,6 5,4 4,8 4,5 4,0 5,7 5,9 5,1 Syyskuu Syyskuu 5,9 5,8 5,6 5,2 4,7 4,1 3,7 5,8 5,5 Lokakuu Lokakuu 6,2 5,7 5,9 5,4 4,6 4,3 3,8 6,5 5,6 Marraskuu Marraskuu 6,4 5,7 6,0 5,4 4,7 4,5 4,2 6,8 5,8 Joulukuu Joulukuu 7 6,4 6,8 6,1 5,2 5,0 5,2 7,3 6,0 Keskim. vuodessa , Keskim. vuodessa 6,6 6,1 6,2 5,9 5,3 4,8 4,5 6,1 6,5 5,6 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 6,0 5,9 6,0 5,6 5,5 5,7 4,9 5,1 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu v vuosikeskiarvot, v keskiarvo ko. kuukausilta 7,0 6,6 6,5 6,1 6,2 5,9 6,1 6,0 5,6 5,3 5,0 4,8 4,5 4,0 3,0 2,0 1,0 0,

5 Tuloslaskelma Mäntsälän kunta ja Mäntsälän vesiliikelaitos ULKOINEN TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA-M KS + M TOT. TOT. TP-ENN. (1000 ) KS % Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä josta myyntivoitot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä muutos-% 18,8 2,8 6,6 6,2 6,1 TOIMINTAKATE muutos-% 5,6 0,2 7,3 6,5 6,3 Verotulot muutos-% 4,3 4,7 0,6 4,8 4,8 Valtionosuudet muutos-% 6,9 3,3-1,8-1,8-1,8 Verorahoitus yhteensä muutos-% 5,0 4,3-0,1 2,9 2,9 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut -169 TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ Tunnusluvut: Toimintatuotot/toimintakulut, -% 22,5 24,5 24,0 24,3 24,3 24,3 Vuosikate % poistoista 172,7 287,4 101,9 205,0 233,4 191,2 Vuosikate, /asukas Asukasmäärä Toimintakate /asukas muutos-% 3,9-0,9 5,5 4,7 5,4 Verotulot /asukas muutos-% 2,6 3,5-1,1 3,0 3,9 Vertailu tp-08 tp 2009 tp2010 tp2010 tp 2010 Toimintatuotot pros.toimintakuluista=100*toimintatuotot/(toimintakulut-valmistus omaan käyttöön) Vuosikate pros.poistoista = 100*Vuosikate/Poistot 4

6 Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain TOIMINTAKATE TULOSALUEITTAIN (ULKOINEN) VUOSINA TULOSALUE TP 2010 TA 2011 KS +M 2011 TOT TOT TP ENN RAAMI 8 / 2011 % yleishallinto , elinkeinotoimi , maaseututoimi , maankäyttöpalvelut , tarkastustoimi , HALLINTOPALVELUT , muutos ,6 22,5 22,7 22,7 2,8 -Kiinteistöjen myyntivoitot Valmistus omaan käyttöön petun johto ja hallinto , lasten, nuorten ja perheiden , palvelut varhaiskasvatuspalvelut , hoito-ja hoivapalvelut , perusterveydenhuoltopalvelut , erikoissairaanhoito , PERUSTURVAPALVELUT , muutos ,2 8,4 7,8 7,8 2,8 - sipake/kehittämis-ja hallintopalvelut , perusopetus , elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta , kulttuuri-ja vapaa-aikapalv , SIVISTYSPALVELUT , muutos ,2 7,2 6,8 6,8 2,8 - tekpa/hallinto , toimitilapalvelut: , josta ruokailupalvelut , kuntatekniikka , pelastus , TEKNISET PALVELUT , muutos ,7 6,1 5,6 4,3 2,8 KUNTA YHTEENSÄ , ,6 - Mäntsälän Vesi , TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , muutos muutos-% 0,2 7,3 6,5 6,3 3,2 Vert.TP 09 Vert. TP2010 Vert. TP2010 Vert. TP2010 Vert.KS+M2011 5

7 Rahoituslaskelma Mäntsälän kunta ja Mäntsälän vesiliikelaitos TP 2008 TP 2009 TP 2010 TA 2011 MUUTOS TA+M TOT. TP ENN Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainojen lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Tunnusluvut: Investointien tulorahoitus, % 56,9 46,7 92,8 33,7 63,0 94,5 77,7 Pääomamenojen tulorahoitus, % 38,4 32,2 63,5 22,3 42,7 60,5 51,7 Lainanhoitokate 1,1 1,0 Kassan riittävyys, pv 2,8 1,6 Asukasmäärä Lainakanta (1000 euroa) Lainakanta/as. ( ) Koko maa Uusimaa 1472 Vuosi Asukasluvun lisäys Lainamäärän lisäys (1000 ) Lainamäärän lisäys/lisäasukas/euroa

8 Käyttötalousosa 10 Hallintopalvelut TULOSLASKELMA Toimintatuotot TP 2010 KS 2011 MUUTOS 2011 KS + M 2011 TA:N TOT TOT % ENNUSTE , ulkoinen , sisäinen , Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate , Suunnitelmapoistot , Laskennalliset erät: Korko , Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos , Kunnanhallitus 10 Yleishallinto Tulosalueen palveluajatus Yleishallinto vastaa päätöksentekoprosessien toimivuudesta ja tukipalveluiden tuottamisesta palvelukeskuksille ja muille sidosryhmille. Yleishallintoon kuuluvat seuraavat palvelut: kunnanhallituksen ja valtuuston päätöksenteon valmistelu, sihteeri- ja täytäntöönpanotehtävät sekä päätöksentekojärjestelmien kehittäminen keskitettyjen tukipalveluiden (hallinto-, talous-, tietohallinto ja henkilöstöhallintopalvelut) tuottaminen ja kehittäminen edustus- ja suhdetoiminta talous- ja velkaneuvonta asuntolainat TULOSLASKELMA TP 2010 KS 2011 MUUTOS 2011 KS + M 2011 TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot , ulkoinen , sisäinen , Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate , Suunnitelmapoistot , Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos ,

9 Tulosalueen sitovat tavoitteet Päätöksentekoon liittyviä työskentelytapoja kehitetään Otetaan käyttöön sähköinen esityslista- ja kokoustekniikka lukien kokeiluluonteisesti kahdessa toimielimessä Valmistelussa tietotekniikkatuotannon järjestämisvaihtoehdot, jonka osana ratkaistaan myös sähköiseen kokoustekniikkaan siirtyminen - Asioiden valmistelua tehostetaan Laaditaan vuosikello valmistelun aikataulusta Vuosikelloa valmistellaan osana toimintakäytäntöjen uudistamista (mm. sähköisen tiedonkulun tehostaminen) - Jatketaan kuntakonsernin organisaation kehittämiseen liittyen keskitetympään toimistopalveluyksikköön siirtymistä Käynnistetään kunnan organisaation selvitystyö loppuvuoden aikana. - Henkilöstöhallinnon sähköisten lomakkeiden käyttöönotto Sähköiset lomakkeet ja Ulrika- työpöytä käyttöön koko kunnassa Toteutuu suunnitellusti. Vuonna 2012 käyttöön raportointi. Koko kunnan henkilöstölle toteutetun (joulukuu 2010) työhyvinvointikyselyn tulosten mukainen kehittäminen Kehittämistoimenpiteiden laadinta vuoden 2011 aikana. Laadinta käynnissä toimialoilla. Kehittämistoimenpiteiden yksikkökohtainen seuranta yhteistyöryhmässä alkuvuonna 2012 Kuntakonsernin johtaminen, tavoitteiden toteutumisen edistäminen ja riskienhallinnan parantaminen Sisäisen valvonnan ja konserniohjeen täydentäminen Hallintosääntö hyväksytty ja konserniohjeen päivittäminen käynnistetty - Riskienhallinnan kehittämissuunnitelman laadinta Riskienhallinnan kehittämissuunnitelmatyö on aloitettu kunnan johtoryhmässä 8

10 Kartoitustyössä on tavoitteena määrittää olennaisimmiksi arvioidut toimintaa koskevat riskit ja laatia toimialoille ja konserniyhtiöille riskienhallinnan toimenpideohjelma, josta raportoidaan vuosittain kunnanhallituksen sisäisen valvonnan selonteon yhteydessä. Kustannuslaskennan kehittäminen ja tuotteistaminen tukipalveluissa (mm. taloushallinto, henkilöstöhallinto) Sisäisen laskutuksen käyttö keskeisimmissä tukipalveluissa - Maisemamallin käyttöönottoon liittyen valmistelua tehdään vuoden 2012 budjettia varten. Taloushallinnon kirjanpitopalvelut laskutetaan sisäisenä laskutuksena vuoden 2012 talousarviossa. Talouden tasapainon saavuttaminen suunnitelmakaudella siten, että tulorahoitus riittää nykyistä paremmin investointien rahoittamiseen Tilikauden tulos vähintään +/- 0 Tilikauden tulos elokuun lopussa 3,7 milj. euroa Tilinpäätösennusteessa tilikauden tulos 6,3 milj. euroa Kunnan suhteellinen velkaantuneisuus ei saa kasvaa merkittävästi yli kriisikuntamittariston raja-arvon > 50 % (2009; 54,3 %). - Suhteellinen velkaantuneisuus oli vuoden 2010 tilinpäätöksessä 52 %, jonka arvioidaan jonkin verran kasvavan vuonna Kuntastrategian mukaan lainakanta saa kasvaa maltillisesti enintään euroon per asukas vuoteen 2012 mennessä ja kuntakonsernissa enintään euroon Kunnan lainakanta oli tilanteessa 43,7 milj. euroa Kunnan lainakannan arvioidaan olevan tilikauden lopussa n milj. euroa ja asukasta kohden n euroa Omavaraisuusaste ei saa pudota alle kriisikuntamittariston rajaarvon < 50 % (2009; 51,6 %) - Omavaraisuusaste oli vuoden 2010 tilinpäätöksessä 54,0 % ja laskee jonkin verran vuonna 2011 Arvio vuoden 2011 tilinpäätösennusteesta Eurosäästöjä tehty n euron edestä, oletus on että alkuperäisessä talousarviossa pysytään. 9

11 11 Elinkeinotoimi Tulosalueen palveluajatus Kunnan elinkeinopalveluista vastaa pääosin Mäntsälän Yrityskehitys Oy, josta kunta omistaa 70 % ja Mäntsälän Sähkö 30 %. Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n tavoitteena on kehittää Mäntsälän yritystoimintaa yhteistyössä kunnan, yritysten ja seudullisten organisaatioiden kanssa kunnan elinkeinostrategiassa esitettyjen suuntaviivojen mukaan. TULOSLASKELMA Tulosalueen sitovat tavoitteet TP 2010 KS 2011 MUUTOS 2011 KS + M 2011 TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot - ulkoinen - sisäinen Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen Toimintakate , Suunnitelmapoistot , Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos , Panostetaan tonttien myyntimäärän kasvuun Kuusi kpl vuodessa/kolmen vuoden ka. Tonttikysyntä on ollut kohtuullista. Toteutunee ennakoidusti. Säilytetään korkea sija kuntien yrityspalveluvertailussa Suomen Yrittäjät/kärkisija Uudellamaalla Yrityspalveluvertailu ei ole ilmestynyt toistaiseksi Tavoitteellinen markkinointisuunnitelma yhteistyössä kunnan kanssa Markkinointisuunnitelma v Markkinointisuunnitelma on laadittu ja osaksi toteutettu Selostus alkuvuoden toiminnasta Talouden sykli on uudelleen heikentynyt jolla on vaikutusta yritysten investointihalukkuuteen. Taloussuunnitelmatavoitteena on kuuden yritystontin keskimääräinen myynti. Vuoden 2011 tavoitteena se on haasteellinen. Keskeiset yritysalueet ovat - keskustan ohella - Kapuli, Linnala ja Veturi. Tuetaan keskustan kaavoitusjärjestelyjä kauppakeskusratkaisuissa. Oma projektitoiminta on vähentynyt. Samaan aikaan on kuitenkin panostettu yhteistyöprojekteihin. Näitä ovat mm. kasvuyrityshanke yhdessä Techvillan kanssa, Tako-koulutushankkeen jatko yhdessä Yritysvoimalan kanssa (Hyvinkää- Riihimäki) ja Laurea ammattikorkeakoulun kanssa on harjoitettu tutkimusyhteistyötä puitesopimuksen mukaan. On osallistuttu aktiivisesti KUUMA-alueen klusteriyhteistyöhön. On osallistuttu Kehä V -jatkohankkeeseen projektin hallinnoijana. 10

12 Jatketaan hyvin sujunutta yhteistyötä yrittäjäjärjestöjen ja TE-toimiston kanssa (säännölliset kokoontumiset). Keskeiset osat markkinointisuunnitelmasta on toteutettu etupainotteisesti. Tonttikysyntä on vilkastunut, mutta edelleen on varovaisuutta. Ostopäätösten teko on ollut haasteellista yrityksille. Erityisesti isot toimijat ovat kysyneet aktiivisesti tontteja ja valmiita tiloja. TE-toimiston haravakyselyä (yritysten kehittämiskartoitus) on hyödynnetty aktiivisesti. Harava kysely on hyvä esimerkki työvoimahallinnon ja MYKin yhteistyöstä. Markkinointisuunnitelmasta on toteutettu seuraavat: uuden yritysalue-esitteen valmistuminen, laaja puhelinhaastattelu suurille yrityksille Mäntsälään sijoittumisesta, uusien kuntalaisten ja yritysten markkinointiviestit, jättitaulun valmistuminen Linnalaan, kotisivujen päivitys, Tokmannin alihankkijoille suunnattu tontinmyyntitarjous, Arvio vuoden 2011 tilinpäätösennusteesta Muodostetaan/vahvistetaan yritysryppäitä, joita on syntynyt/syntymässä Mäntsälään. Mäntsälän Yrityskehityksen ja uusyrityskeskusten (nyt Porvoonseudun Uusyrityskeskus) ja seudullisten elinkeinopalvelujen (Keuke, Seutu YPP) yhteistyötä tiivistetään. Vahvistetaan edelleen nelosväylän ja Kehä V:n solmukohtaa yritysten sijoittumisalueena. Panostetaan logistiikkayritysten sijoittumisvalmiuteen Mäntsälään. Lisätään korkean koulutuksen työpaikkoja Mäntsälässä strategiakaudella. 16 Käyttöomaisuuden myyntivoitot TULOSLASKELMA TP 2010 KS 2011 MUUTOS 2011 KS + M 2011 TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot , ulkoinen , sisäinen Toimintamenot ulkoinen - sisäinen Toimintakate , Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos ,

13 17 Maaseutulautakunta 17 Maaseututoimi Tulosalueen palveluajatus Tulosalueen sitovat tavoitteet Maaseutuhallinnon järjestäminen paikallistasolla Kunnan metsäomaisuuden kestävä hyödyntäminen Maaseudun kehittämistoimien tukeminen TULOSLASKELMA TP 2010 KS 2011 MUUTOS 2011 KS + M 2011 TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot , ulkoinen , sisäinen Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate , Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos , Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue aloittaa vuoden 2013 alussa Mäntsälän toimiessa isäntäkuntana. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen toiminta alkaa vuoden 2013 alussa. Päätökset yhteistoiminta-alueen muodostamisesta on tehty kaikissa sopimuskuntien kunnan/kaupunginhallituksissa. Tavoite toteutuu Selostus alkuvuoden toiminnasta Maaseutuhallinnon järjestämisessä päästiin neuvottelusopimukseen, jonka mukaan muodostetaan kahdeksan kunnan yhteistoiminta-alue. Alueen muodostavat Mäntsälä, Pornainen, Askola, Tuusula, Järvenpää, Kerava, Hyvinkää ja Nurmijärvi. Mäntsälä toimii alueen isäntäkuntana. Yhteistoiminta-alueen toiminta alkaa vuoden 2013 alussa. Tukien haku päättyi Tukea haki 345 viljelijää. Vähennystä edellisestä vuodesta on kahdeksan hakijaa. Sähköistä tukihakua käytti 95 viljelijää. Arvio vuoden 2011 tilinpäätösennusteesta Talousarvioon merkityt tulot ja menot tulevat ylittymään. Tilikauden tulos tulee olemaan euroa talousarviota pienempi. 12

14 18 Maankäyttölautakunta 18 Maankäyttötoimi Tulosalueen palveluajatus rakennustoiminnan ja rakennetun ympäristön ohjaus ja valvonta kunnassa maankäytön suunnittelu ja suunnitteluun liittyvien sekä kartasto-, kiinteistöteknisten ja maapoliittisten asioiden valmistelu seurata Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimuksen toteutumista TULOSLASKELMA TP 2010 KS 2011 MUUTOS 2011 KS + M 2011 TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot , ulkoinen , sisäinen Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate , Suunnitelmapoistot , Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos , Tulosalueen sitovat tavoitteet Eheytyvä yhdyskuntarakenne Selvitetään Tuuliruusun alueen maankäyttömahdollisuuksia 2011 loppuun mennessä Kuumayhteistyönä on selvitetty mm. Tuuliruusun mahdollisen aseman paikkaa. Työtä jatketaan omilla vaihtoehtoselvityksillä Pitkäjänteinen maapolitiikka Kunta hankkii vuonna 2011 ensisijaisesti asuntotonttimaata Alkuvuonna on hankittu vain yritystonttimaata Maakauppoja tuskin toteutuu enää loppuvuodesta Monipuolinen ja riittävä tontti- ja asuntotuotanto Luovutetaan tontti ARA-tuotantoa varten esim. Kaunismäeltä Mäntsälän vuokra-asunnoille on tehty tarjous tontista Kaunismäestä. Vuokra-asunnot ei ole vielä ostanut/vuokrannut tonttia Viihtyisä ja laadukas elinympäristö Annetaan 40 siistimis-/korjauskehotusta ja varmistetaan aiempien kehotusten vaikutus. Ei ole vielä toteutunut. Toteutuu 13

15 Selostus alkuvuoden toiminnasta Alkuvuonna on viety loppuun iso maakauppa Kapulin alueella. Kaavoituksessa on keskitytty keskeneräisten töiden eteenpäin vientiin. Myös maakuntakaavan uudistus ja Herman-Ångimaa -projekti ovat vieneet aikaa. Maankäytön vision loppuunsaattaminen on ollut myös yhtenä tavoitteena. Kesälomien jälkeen on keskitytty Apposen ja Tiimarin hankkeiden eteenpäinviemiseen. Kaavoituskatsaus on tuotettu ja linja-autoaseman asemakaavahanketta on työstetty. Henkilöstövaihdoksiin varautuminen (3 hlöä) on ollut ylimääräinen haaste syksyn aikana. Arvio vuoden 2011 tilinpäätösennusteesta Taloudellisesti ei tulle yllätyksiä suuntaan eikä toiseen tilinpäätöksen suhteen. 19 Tarkastuslautakunta 19 Tarkastustoimi TULOSLASKELMA TP 2010 KS 2011 MUUTOS 2011 KS + M 2011 TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot ulkoinen - sisäinen Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate , Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot -605 Tilikauden tulos , Perusturvapalvelut 39 Yhteistoiminta-alueen perusturvapalvelut 31 Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta TULOSLASKELMA TP 2010 KS 2011 MUUTOS 2011 KS + M 2011 TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot , ulkoinen , sisäinen , Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate , Suunnitelmapoistot , Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos ,

16 Toimielimen sitovat tavoitteet Perusturvalautakunta toimii perusturvan palvelukeskuksen strategisena linjaajana. Lautakunnan tekemät strategiset linjaukset Tavoite tulee toteutumaan. Arvio vuoden 2011 tilinpäätösennusteesta Perusturvan yhteistoiminta-alueen talousarvioennuste vuodelle 2011 on se että toimialan toimintamenot tulevat kasvamaan noin 1,21 miljoonaa euroa budjetoitua suuremmiksi mutta myös toimintatuotot kasvamaan noin 1,28 miljoonaa euroa budjetoitua suuremmiksi. Näin ollen nettovaikutus talousarvion toimintakatteeseen olisi , eli vain hieman talousarvin toimintakatetta parempi. Henkilöstön palkkamäärärahoista jäisi toimialalla käyttämättä liki 0,5 miljoonaa euroa, mikäli toimintamalli ja resursointi jatkuisi loppuvuoden samankaltaisena, mutta olemassa olevien vakanssien täytön sijaan on jouduttu hankkimaan ostopalveluina vuokratyövoimaa pääasiassa lääkäreiden ja hoitajien työpanokseen. Tämä toimintamalli taas on lisännyt käyttötalouden ostopalvelujen määrärahatarvetta yli vastaavan palkkaosuuden, koska vuokratyövoima on ollut kalliimpaa kuin työtehtävien hoitaminen omalla työvoimaresurssilla. Investoinnit 2011 Mäntsälän kunnan investointien osalta on tiedossa ylitystarve johtuen Varhaiskasvatuksen tilapäisen hoitopaikan kalustehankinnoista parakkitilaan, arvoltaan Muilta osin investointeja on toteutettu talousarviomäärärahojen mukaisesti ja arvioidaan rahojen riittävän. Pornaisten kunnan osalta potilastietojen arkistoinnista aiheutuu kustannuksia IT-hankinnoissa, joihin ei ole varauduttu tällä tilikaudella, mutta vaihtoehtoisia toteuttamistapoja selvitellään Pornaisten edustajien kanssa yhteistyössä ja kustannukset vaikuttavat sisäiseen hallinnon tulosalueen sisäiseen laskutukseen. 31 Perusturvan johto ja hallinto TULOSLASKELMA TP 2010 KS 2011 MUUTOS 2011 KS + M 2011 TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot , ulkoinen , sisäinen , Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate , Suunnitelmapoistot , Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos ,

17 Tulosalueen palveluajatus Johto ja hallintopalvelut mahdollistavat perusturvan perustehtävässä (= palveluajatus) onnistumisen osana kuntaorganisaatiota. Tulosalueen sitovat tavoitteet Perustehtävässä onnistuva Mustijoen perusturva, jossa henkilöstö osallistuu, osaa ja voi hyvin ja jossa toiminta ja talous ovat tasapainossa 1. Eri palvelualueilla toteutettujen asiakaskyselyjen tulokset 2. Henkilöstökyselyn ja/tai -palautteiden sekä osaamiskartoitusten tulokset 3. Talouden toteutuminen suhteessa talousarvioon 4. Sidosryhmien palautteet (mm. yhteistyökumppanit, päättäjät Organisaatio- ja johtamisrakenteet ja -toimintatavat, jotka tukevat koko perusturvaa sen perustehtävässä onnistumisessa muuttuvassa toimintaympäristössä Joustava organisaatio- ja henkilöstörakenteiden muuttaminen vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä ja asiakastarvetta 1. Johtamisrakenteiden ja -käytäntöjen arviointi 2. Toteutetut rakennemuutokset 3. Sovitut pelisäännöt (raportointikäytännöt, vastuut ja työnjako, viestintä) Parhaita käytäntöjä haetaan ja otetaan aktiivisesti käyttöön yli palvelukeskus-, organisaatio- ja kuntarajojen 1. Käyttöönotetut parhaat käytännöt 2. Uudet yhteistyömuodot organisaation sisällä ja ulkona (käytännöt, kumppanuudet) Selostus alkuvuoden toiminnasta Arvio vuoden 2011 tilinpäätösennusteesta Johdon ja hallinnon tulosalue sisältää määrärahat perusturvan tietohallintoon keskitetysti. Määrärahojen osalta pysytään talousarviossa. Perusturvan johdolle ja hallinnolle kertynee odotettua enemmän toimintatuottoja ja myöskin odotettua vähemmän toimintakuluja, joten tulosalueen määrärahoja tulee hieman säästymään. Syynä toimintatuottojen lisääntymiselle on Pornaisilta laskutettavien sisäisten maksuerien suuruus, jota ei ole osattu ennakoida. 16

18 32 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut TULOSLASKELMA TP 2010 KS 2011 MUUTOS 2011 KS + M 2011 TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot , ulkoinen , sisäinen , Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate , Suunnitelmapoistot , Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos , Tulosalueen palveluajatus Tulosalueen tavoitteena on, että Mustijoen perusturvan alueen lapset, nuoret ja perheet voivat hyvin ja saavat oikeaan aikaan tarvitsemiaan hyvinvointia edistäviä ja tukevia palveluja. Tavoitteena on myös, että lapset, nuoret ja perheet osallistuvat oman ja lähiympäristönsä hyvinvoinnin kehittämiseen. Tulosalueen sitovat tavoitteet Toimivat asiakaslähtöiset hoito- ja palveluketjut Tulosalueen tekemä itsearviointi (yksi tulosyksikkö / vuosi / v. 2011: lastensuojelu ja lastensuojelun perhetyö) Tehdään joulukuussa 2011 Toimiva hyvinvointineuvola ja vaikuttavat työmenetelmät Toimivat tiimit, vertaistukiryhmät Syrjäytymisvaarassa olevien aktivointitoimenpiteissä onnistuminen Kuntoutuneet asiakkaat (työllistyneet, koulutukseen päässeet, eläkkeelle siirtyneet) Arvio vuoden 2011 tilinpäätösennusteesta Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalueen osalta toimintatuotot tulevat hieman ylittymään mutta toimintamenot ylittyvät jo aiemmassa osavuosikatsauksessa todetusti, siten että Pornaisten osalta ylitystä tulossa arviolta , josta lastensuojelun kustannusten ylitystarve n Perhepalvelujen tulosyksikössä ei tämänhetkisten tietojen mukaan ole määrärahan lisäystarvetta. Palkkamäärärahan ylitystä yksittäisen laskentayksikön osalta, mutta kokonaisuutena palkat riittänevät perhepalvelujen tulosyksikössä. 17

19 Hyvinvointineuvolan tulosyksikössä käytössä olevat neuvolan fyysiset tilat voivat aiheuttaa omat paineensa mm. sijaisjärjestelyissä, sillä työntekijät oireilevat nykyisissä toimintatiloissa ja tehtäviä on jo osin jouduttu hoitamaan sijaismäärärahoin. Neuvolan sijaislääkärin vuoksi ostopalvelumäärärahat ylittyvät ja vakinaisen henkilön osalle varattu määräraha ei riitä kattamaan ostopalvelua aivan täysin. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalueen sisäinen määrärahasiirtotarve on vammaispalvelujen tulosyksikön kehitysvammaisten perhehoidon avustuksista perhepalvelujen tulosyksikön, avohuollon tukitoimenpiteisiin eli lastensuojelun tukihenkilön asiakaspalvelujen ostoihin. Perusturvan tulosalueiden välinen määrärahasiirto tulee ajankohtaiseksi lokakuun lopulla viimeistään sillä vammaispalvelussa vammaispalvelulain (VPL) mukaiset asumispalveluostot tulevat arviolta ylittymään euroa. Syynä on Kivistöntien laskutuksen muutos, jonka vaikutusta voidaan korjata loppusyksystä siirtämällä määrärahaa perusturvan muilta tulosalueilta esim. osittain hoidon ja hoivan tulosalueelta ikäihmisten asumis- ja päivätoimintapalveluista. Kivistöntielle, jonka asumispalveluyksikköön nämä VPL sijoitukset on tehty, on varattu aiemman käytännön mukaisesti vain , mutta toteuma tulee olemaan lähempänä euroa, säästöä tulee muilta VPL:n asumispalvelujen tuottajilta, joten määrärahan siirtotarve tarkentuu lokakuun lopulla. 33 Varhaiskasvatuspalvelut TULOSLASKELMA TP 2010 KS 2011 MUUTOS 2011 KS + M 2011 TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot , ulkoinen , sisäinen , Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate , Suunnitelmapoistot , Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos , Tulosalueen palveluajatus Päivähoito ja esiopetus varmistavat lapsille hoidon, tukevat lapsen kasvua ja kehitystä sekä edistävät oppimista kasvatuskumppanuudessa lapsen vanhempien ja muiden toimijoiden kanssa 18

20 Tulosalueen tavoitteet: Varhaiskasvatuksen palvelurakenne, palveluohjaus ja palvelut ovat lapsen ja perheen tarpeet huomioivia. Kohdennettujen asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset Esiopetuksen asiakastyytyväisyyskysely suoritetaan alueellisen kyselyn yhteydessä toukokuussa 2011 Tulokset valmistuvat syksyllä 2011 Arvio vuoden 2011 tilinpäätösennusteesta heinäkuun 2011 tilanteen perusteella Arvioituun määrärahaylitykseen vaikuttavat seikat: Perhepäivähoitajien työaikalain piiriin siirtymisen käyttöönottoaikataulun valtakunnallinen nopeutuminen, josta tieto kuntiin keväällä Perhepäivähoidossa olevien lasten varahoitotarve kasvaa oleellisesti perhepäivähoitajien työajan lyhentyessä. Tilapäisen parakkipäiväkodin (Asemanraitin päiväkoti) toteutus Mäntsälän keskustan alueella Mäntsälän keskustan tiukasta paikkatilanteesta johtuen Sälinkäälle toteutettiin elokuusta alkaen yhdessä vapaa-aikatoimen kanssa koululaisten ja esiopetusikäisten iltapäivätoiminta. Tästä esiopetuksen iltapäivätoiminnan menot kohdentuvat varhaiskasvatukseen. kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen menojen kasvu molemmissa kunnissa alkuvuonna alkuvuoden toteuman perusteella hoitomaksutuotot alittunevat Tulosalueen olennaiset muutokset vuosina Päivähoitotilojen rakentaminen suunnittelukaudella on riippuvainen Mäntsälän osalta koulurakentamisen etenemisestä. Sen yhteydessä tulee varmistaa sekä Koillis- Mäntsälässä että Numminen-Mattila alueella päivähoidon tarvitsemat tilat ja suunniteltujen aikataulujen toteutuminen. Mikäli ko. aikataulut pitkittyvät se aiheuttaa väliaikaisten ratkaisujen tarvetta päivähoidossa sekä Koillis-Mäntsälässä että Etelä- Mäntsälässä. 34 Hoito- ja hoivapalvelut TULOSLASKELMA TP 2010 KS 2011 MUUTOS 2011 KS + M 2011 TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot , ulkoinen , sisäinen , Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate , Suunnitelmapoistot , Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos ,

21 Tulosalueen palveluajatus Hoito- ja hoivapalvelut edistävät kuntalaisten hyvinvointia, toimintakykyä ja omatoimisuutta vaikuttamalla ja järjestämällä kuntalaisten tarvitsemia kotiin annettavia palveluja, asumispalveluja, vuorohoitoa sekä akuutti- ja pitkäaikaishoitoa. Hoito- ja hoivapalvelut palvelujen tilaajavastuullisena tuottaa palveluja ikäihmisille sekä toimii palveluntuottajana vammaispalvelulle, kehitysvammapalvelulle, mielenterveys-, päihde- ja perhepalveluille, joiden osalta tilaajavastuu on Lasten, nuorten ja perheiden palveluilla. Hoito- ja hoivapalvelut tilaavat asiakasryhmälleen sisäisesti palveluja mm. perusterveydenhuollon lääkäripalveluilta ja kuntoutuksesta. Hoito- ja hoivapalvelut myös ostavat asiakasryhmälleen palveluja merkittävässä määrin ulkopuolisilta palveluntuottajilta (palveluasumista). Tulosalueen sitovat tavoitteet Asiakas hoidetaan avo- ja laitoshoidossa oikealla hoitotasolla. Maiseman mukaan kotohoidon 75 vuotta täyttäneiden suhteellinen osuus on 19 %, tehostettupalveluasuminen 6 %, laitoshoito 4%, omaishoidon tuki 3%, akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät on 2 %. Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuu 96 %. Kotihoitoon ja omaishoitoon kiinnitetään jatkossa huomiota. Kotihoito on poikkeuksellisen laajaa ja omaishoito ei tavoita asetettuja tavoitteita. Palveluasumisen asiakkuuskriteerit valmisteltu. Kriteerien valmisteltu aloitetaan syksyllä. Toteutuu. Palvelurakenteen selkiyttäminen jatkuu edelleen. Kuljetuspalvelujen selkiyttäminen aloitettu yhteistyössä vammaispalvelun kanssa. Kotihoidon fysioterapiahanke käynnistetty kotonasuvien toimintakyvyn tukemiseksi. Kotiuttamisprosessin kuvaus ja ohjeistus laadittu. Palveluyksikköjen toiminta- ja palvelukuvaukset Arvio vuoden 2011 tilinpäätösennusteesta Kokonaisuutena hoito ja hoivapalvelujen tulosalueella tilinpäätösennusteen mukaan ei ole olemassa nettotason määrärahojen ylitysuhkaa heinäkuun toteumatilanteen pohjalta arvioiden. Sen sijaan bruttotasolla sekä toimintatuotot että toimintakulut tulevat lisääntymään talousarvioon varatuista määrärahoista poiketen. Hoidon ja hoivan tulosyksiköissä määrärahojen ylitystä on aiheutunut asiakaspalveluiden ostoissa koska on jouduttu käyttämään vuokralääkäreitä ja hoitajia, mutta vastaavasti säästynyt henkilöstökuluissa osa palkkarahoista. Omaishoidontuesta on myös säästynyt talousarviomäärärahoja. Oletus on ettei tarvita lisämäärärahaa, edellyttäen että lääkäri- ja hoitajatyövoimatilanne helpottuu syksyllä ja ostopalvelutyövoiman käyttäminen vähenee. Hankintojen osalta ei ole taloudellisesti merkittäviä poikkeamia näköpiirissä. 20

22 35 Perusterveydenhoitopalvelut TULOSLASKELMA TP 2010 KS 2011 MUUTOS 2011 KS + M 2011 TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot , ulkoinen , sisäinen , Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate , Suunnitelmapoistot , Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos , Tulosalueen palveluajatus Tarpeelliset perusterveydenhuollon palvelut järjestetään kansanterveyslain mukaisesti Mustijoen perusturvan vastuulla olevalle väestölle hoitotakuulainsäädösten edellyttämien aikarajojen mukaisesti. Tulosalueen sitovat tavoitteet Hoito- ja palveluprosessit toimivat asiakaslähtöisesti. Kuvattujen hoito- ja palveluprosessien määrä Hoito- ja palveluprosessien toimivuuden arviointi (kerran vuodessa) / Toteuma: Hoitotakuu toteutuu Päivystyspotilaan palveluprosessin kuvaus valmistumassa opinnäytetyönä. Vastaanotolle hoitoon pääsyn odotus- ja jonotusaika Toteuma: Jonotusaika kiireettömälle lääkärinvastaanotolle 4-5 viikkoa. Hoitotakuu toteutuu. Arvio vuoden 2011 tilinpäätösennusteesta Perusterveydenhuollon tulosalueella talousarvio toteutunee kokonaisuutena talousarvion mukaan, mahdollisesti jopa odotettua paremmin, koska tuloja muodostunee odotettua enemmän ja toimintamenot pysyvät maltillisina. Tulosyksiköiden sisällä on ennakoitavissa muutoksia, jotka vaikuttavat kuitenkin niin että tulosalueella päästään lähelle talousarviota. Kokonaisuutena vastaanottotoiminta on pysynyt budjetissa yksittäisistä ylityksistä huolimatta, koska tuloja saadaan ennakoitua enemmän ja sijaisuuksia ei saatu kaikilta osin täytettyä. Arvio kaikkien tulojen lisäyksestä on toimintavuoden aikana. Ylitystä syntyy mm. kotikuntalaskutuksesta ja myyntituotoista (silmänpohjakamera). 21

23 Myönnettyjen määrärahojen ylityspaineet laskentayksikkötasolla johtuvat seuraavista seikoista: 1) Mäntsälä: Painatukset ja ilmoitukset ylittyneet jo nyt, johtuen useista rekrytointi ilmoituksista toimintakauden 2011 aikana, lisäksi on laadittu infektioilmoituksia / tuhkarokkoepidemia keväällä 2011, joista yhteensä ylitysuhkaa ) ambulanssikuljetusten kustannukset kasvaneet ennakoitua enemmän. Mäntsälän osalta talousarviomäärärahojen ylitysuhka ja Pornaisten ) Mäntsälässä siivous- ja puhdistusaineiden hankintakustannukset ovat nousseet. Diabetestarvikejakelun (Mäntsälä ja Pornainen) talousarvio tulee ylittymään, johtuen diabetestarvikkeiden hintojen noususta sekä uudesta jaosta hoitotarvikkeiden sekä diabetestarvikkeiden osalla. Ylitysuhkana on Mäntsälä ja Pornainen Röntgenin talousarvio on pysynyt suunnitellussa talousarviossa, toimintakuluissa on säästöä ja röntgenhoitajan vuosilomien sijainen saatiin palkattua vasta 18.7 alkaen. Perusterveydenhuollon tukipalveluiden tulosyksikössä, välinehuolloissa ylityspaineet kohdistuvat vakinaisten työntekijöiden palkkamenoihin ja laitteiden ja koneiden kunnossapitopalveluihin. Käyttötaloussuunnitelmasta puuttuu toisen välinehuoltajan palkkarahavaraus. Hoitotarvikevarastossa ylitystä tulee kuljetuspalveluissa. HUS-logistiikan kuljetuslaskut maksetaan hoitotarvikevaraston kuljetuspalveluista, johon ei osattu varata määrärahaa toiminnan järjestämistavan muuttuessa. Kuntoutuksen tulosyksikössä lääkinnällinen kuntoutus tulee ylittymään sekä Mäntsälässä että Pornaisissa. Ylitysuhka Mäntsälässä on noin euroa ja Pornaisissa noin Kuluvana vuonna lääkinnällisen kuntoutuksen tarve on ollut ennakoitua runsaampaa. Mäntsälässä apuvälineihin varatut määrärahat ovat ylittymässä huomattavasti. Pornaisissa ylityksen aiheuttaa myönnetyt terapiat. Työterveyshuollon tulosyksikössä n ylityspaineen tuo vakinaisten henkilöiden palkat. Elo-syyskuun ajan työterveyshuollossa maksetaan yhtä vakanssia kohden kahden lääkärin palkka, koska toinen jää eläkkeelle ja uusi virkaan valittu työterveyshuollon erikoislääkäri on aloittanut. Käyttötaloussuunnitelmassa menokohdan ylityksenä näkyvät asiakaspalveluiden ostot. Sairaankuljetuksen tulosyksikössä ostopalveluiden laskutus on muuttunut sopimuksen mukaan bruttomenoperusteiseksi. Pelastuslaitos palauttaa asiakasmaksuja kunnille 2 kertaa vuodessa ajalta palautusta tulee Sairaankuljetuksen menojen kokonaisylitysuhka tasaisen kertymän mukaan on mutta maksuosuuden palautus huomioiden ylitysuhaksi jää Mäntsälän osalta. Pornaisten osalta ylitysuhkaa on Ympäristöterveydenhuollon tulosyksikön talousarvion toteuma on suunnitelman mukaista. 22

24 36 Erikoissairaanhoito TULOSLASKELMA TP 2010 KS 2011 MUUTOS 2011 KS + M 2011 TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot , ulkoinen , sisäinen Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen -15 Toimintakate , Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos , Tulosalueen palveluajatus Mustijoen perusturva järjestää väestölleen tarpeellisen erikoissairaanhoidon sovittujen hoito- ja palveluketjujen mukaisesti. Tulosalueen sitovat tavoitteet Erikoissairaanhoidon käyttö perustuu oikea-aikaiseen ja tarvelähtöiseen hoidonporrastukseen. Perusterveydenhuollon vastaanottokäynneistä enintään 10 % johtaa lähetteeseen erikoissairaanhoitoon. Erikoissairaanhoidon lähetteiden määrä suhteessa vastaanottokäynteihin 9,8 % käynneistä johti lähetteeseen. Tulee ylittymään hieman. Arvio vuoden 2011 tilinpäätösennusteesta Toteutuma ennuste on lähes palvelusuunnitelman mukainen tässä vaiheessa molempien kuntien osalta. Mäntsälän erikoissairaanhoidosta näyttäisi olevan säästymässä kuitenkin noin euroa, kalliinhoidon tasausmaksujen osalta on hyvin vaikea kuitenkin tietää loppuvuoden tilannetta etukäteen. 23

25 Pornaisten talousarvio KS 2011 tarkistettu; vyörytysmenot hallinnon kautta (sisältävät poistot) PERUSTURVAPALVELUKESKUS: PORNAINEN TULOSALUE YHTEENSÄ TULOSLASKELMA TP 2010 KS 2011 MUUTOS 2011 KS + M 2011 TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot , ulkoinen , yhteistoimintaosuus , sisäinen Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate , Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos ,9 0 PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO TULOSLASKELMA TP 2010 KS 2011 MUUTOS 2011 KS + M 2011 TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot , ulkoinen yhteistoimintaosuus , sisäinen Toimintamenot , ulkoinen sisäinen , Toimintakate , Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT TULOSLASKELMA TP 2010 KS 2011 MUUTOS 2011 KS + M 2011 TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot , ulkoinen , yhteistoimintaosuus , sisäinen Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate ,8 0 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos ,8 0 24

26 VARHAISKASVATUSPALVELUT TULOSLASKELMA TP 2010 KS 2011 MUUTOS 2011 KS + M 2011 TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot , ulkoinen , yhteistoimintaosuus , sisäinen Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate ,9 0 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos ,9 0 HOITO-JA HOIVAPALVELUT TULOSLASKELMA TP 2010 KS 2011 MUUTOS 2011 KS + M 2011 TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot , ulkoinen , yhteistoimintaosuus , sisäinen Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate ,5 0 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos ,5 0 PERUSTERVEYDENHUOLTOPALVELUT TULOSLASKELMA TP 2010 KS 2011 MUUTOS 2011 KS + M 2011 TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot , ulkoinen , yhteistoimintaosuus , sisäinen Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate ,2 0 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos ,2 0 25

27 ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TP 2010 KS 2011 MUUTOS 2011 KS + M 2011 TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot , ulkoinen - yhteistoimintaosuus , sisäinen Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen 0 Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Sivistyspalvelut Toimialan palveluajatus Sivistyspalvelut edistää tasa-arvoisesti sivistystä, osaamista ja hyvinvointia. Tuotamme asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti laadukkaita palveluja turvallisessa toimintaympäristössä. TULOSLASKELMA TP 2010 KS 2011 MUUTOS 2011 KS + M 2011 TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot , ulkoinen , sisäinen Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate , Suunnitelmapoistot , Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos

28 40 Sivistyslautakunta Toimielimen sitovat tavoitteet Yhteistyötä toteutetaan yli lautakuntarajojen vähintään yksi yhteiskokous vuosittain toteutuu ennakoidusti Tehdään selvitys varhaiskasvatuksen paikasta Mäntsälän kunnan organisaatiossa yhteistyössä perusturvapalvelukeskuksen kanssa Selvitys valmis 2011 Selvitystyö meneillään Toteutuu ennakoidusti 40 Kehittämis- ja hallintopalvelut Tulosalueen palveluajatus Kehittämis- ja hallintopalvelujen tehtävänä on sivistyslautakunnan päätösten täytäntöönpano sekä muiden palvelukeskuksen tulosalueiden tukipalvelut. Lisäksi yksikkö vastaa musiikkikoulutuksen ostopalvelujen hankinnasta TULOSLASKELMA TP 2010 KS 2011 MUUTOS 2011 KS + M 2011 TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot ulkoinen sisäinen 22 Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate , Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos , Kysyntä ja laajuustiedot TP 2009 TA+M 2010 TOE2011 TS2012 TS2012 Musiikkiopiston oppilaita Musiikkileikkikoululaisia Ryhmäopetus ml pajaopetus

29 Tulosalueen sitovat tavoitteet sivistyspalvelujen hallinto on toimiva ja uudelleen organisoitu Uusi organisaatio on valmiina keväällä 2011 Tehtäväjärjestelyt on tehty Toteutuu ennakoidusti Vuoden 2012 talousarvio laaditaan uuden organisaation pohjalta Toteutuu ennakoidusti Maisema työkalun käyttöönotto Maisema työkalun käyttöönotto koko palvelukeskuksessa v Käyttöönoton valmisteluja on tehty, kunnan päätös puuttuu Toteutuu ennakoidusti Musiikkikoulutuksen kouluyhteistyön kehittäminen Musiikkikoulun ryhmäopetuksen lisääminen peruskouluissa vähintään yhdessä koulussa Tilanne selviää syyslukukaudella 2011 Toteutuu ennakoidusti Selostus alkuvuoden toiminnasta Sivistyspalveluissa on meneillään strategiatyö ja paljon perustavaa laatua olevia kehittämishankkeita. Strategian päivitys on hyväksytty sivistyslautakunnassa. Monet muutokset asettavat toiminnalle suuria haasteita. Arvio vuoden 2011 tilinpäätösennusteesta Toteutuma ylittää tasaisen toteutuman. Ylitys johtuu lähinnä siitä, että musiikkikoulutuksen osalta on maksettu koko kevätlukukauden kattava ennakkomaksu. Ennuste on, että talousarvio koko vuoden osalta toteutuu ennakoidusti. 28

30 43 Perusopetus Tulosalueen palveluajatus Perusopetus tulosalue vastaa perusopetuksesta ja sen kehittämisestä TULOSLASKELMA TP 2010 KS 2011 MUUTOS 2011 KS + M 2011 TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot , ulkoinen , sisäinen 0 Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate , Suunnitelmapoistot , Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos , Kysyntä ja TP 2009 TA + M TOE 2011 TOT 2011 laajuustiedot 2010 perusopetuksen oppilaita josta erityisoppilaita 240,5 pienryhmissä 157,5 integroituna 83 esiopetusoppilaita 274 koulutoimessa vieraskuntalaisia Mäntsälässä mäntsäläläisiä muualla 105 koulujen määrä 18,5 17 Arola 81, Hautjärvi Hepola pienryhmät Hirvihaara 102, Hyökännummi 143, pienryhmät 14,5 8 Kaukalampi Kirkonkylä pienryhmät 17,5 21 Levanto 25, Lukko 24, Mattila Myllymäki pienryhmät Numminen 92, Ohkola Saari Sulkava 18,5 0 0 Sälinkää 71, Sääksjärvi 130, Alakoulut yhteensä 1784, Ehnroos Riihenmäki 363, Yläkoulut yhteensä 880,

31 Tulosalueen sitovat tavoitteet Perusopetuksen laadun kehittäminen Kehitetään malli opetustuntiresurssin tasapuoliseen jakoon ja todellisen ryhmäkoon määrittelemiseen tuntijakoon on otettu käyttöön laskennallinen malli Toteutuu ennakoidusti Pienennetään ryhmäkokoja ulkoisen rahoituksen turvin ryhmäkokojen pienentämiseen on saatu valtion rahoitusta toteutuu suunnitelman mukaan Laadun arvioinnin kehittäminen Perusopetuksen laatuhankkeen tuloksena otetaan käyttöön perusopetuksen laatukriteerejä kuvaavat mittarit Keväällä on työstetty perusopetuksen laatukäsikirjaa. Lähdetään mukaan laadun arvioinnin pilottihankkeeseen Toteutuu ennakoidusti Toteutetaan alueelliset ja koulukohtaiset laaturyhmät koulu- ja aluekohtaiset laatuvastaavat on nimetty. Kunnan tason laaturyhmä työstää laatukäsikirjaa toteutuu ennakoidusti Koulutetaan laatukoordinaattorit ja keskeiset laaturyhmien jäsenet laatutyöhön KUUMA kuntien yhteisenä koulutushankkeena on toteutunut, koulutukseen on saatu ulkoista rahoitusta toteutuu ennakoidusti Oppilaiden erityisen tuen kehittäminen Tehostetun ja erityisen tuen strategian jalkauttaminen käytännön koulutyöhön 2011 Suunnitelma on laadittu ja osin toteutettu toteutuu ennakoidusti Laaja-alaisen erityisopetuksen uudistaminen: opettajien työotteen siirtäminen v entistä enemmän samanaikaisopettajuuteen sekä konsultoivan tuen antamiseen kehittämisen painopiste kohdistuu lukuvuoteen ; erityisopettajia on ollut vaikea rekrytoida, koska kelpoisista erityisopettajista on valtakunnallisestikin pulaa 30

32 Laaja-alaisen erityisopetuksen toimintamallien arviointi ja mallintaminen keväällä 2011 Toimintaa on ohjattu kohti alueyhteistyömallia Suunnitelman toteuttamista ohjataan tukipalveluiden erityisasiantuntijan johdolla Joustavien opetusryhmien toiminnan arviointi ja mallintaminen keväällä 2011 Toteutunut osittain toteutuu osittain Koulujen johtajuuden kehittäminen Koulujen hallintomalli selvitetään v Aluerehtorijärjestelmä otetaan käytäntöön, aluerehtorit on nimetty Toteutuu ennakoidusti Sivistystoimen oppilaitosjohdon laaja täydennyskoulutus toteutetaan yhteistyössä KUUMA kuntien kanssa osaava koulutus meneillään toteutuu ennakoidusti Resurssien kohdentaminen perustehtävään Perusopetuksen resurssien jaossa opetuksen osuutta nostetaan ja tukipalvelujen ja hallintomenojen osuutta vähennetään suunnitelmakaudella tavoite on suunnitelmakauden pitkän tähtäimen tavoite Ei toteudu vuonna 2011 Opetussuunnitelman perusteiden mukainen opetus Uimaopetuksen palauttaminen ohjelmaan Uimaopetus opetussuunnitelman mukaisesti on käynnistynyt siten, että se toteutuu osassa kouluista keväällä 2011 ja osassa syksyllä 2011 Toteutuu ennakoidusti Selostus alkuvuoden toiminnasta Palvelukeskuksessa on tavoitteiden mukaisesti käynnistetty useita kehittämishankkeita, jotka muuttavat pitkällä tähtäimellä palvelukeskuksen toimintamalleja. Varhaiskasvatuksen hallinnollista paikkaa selvittävälle työryhmälle on saatu jatkoaikaa lokakuun puoleen väliin. 31

33 Arvio vuoden 2011 tilinpäätösennusteesta Arvioidaan, että talousarviovuonna pysytään euromääräisesti talousarvion puitteissa. Talousarvioon on esitetty säästöpaineista johtuen perusopetuksen osalta tulot ja menot huomioon ottaen säästö. Säästö on riski talousarviossa pysymiseen, koska säästöstä päätettäessä oli koulujen syyslukukauden järjestelyt jo tehty ja tarvikkeet hankittu. Opetukseen on jouduttu perustamaan yksi opetusryhmä arvioitua enemmän. Toisaalta on saatu valtion rahoitusta opetusryhmien pienentämiseen. Investoinnit Investointiosassa Ehnroosin koulun varustamiseen varattu määräraha on liian pieni, kuten varsinaista talousarviota käsiteltäessä on ilmoitettu. Sivistyslautakunta on kesäkuussa esittänyt lisämäärärahaa peruskalustuksen hankkimiseen, koska huonokuntoista vanhaa kalustusta ei voi käyttää kuin pieneltä osalta. Vuoden 2011 talousarviossa kirjastoautoon varattu jää sen sijaan käyttämättä, koska auto valmistuu vasta vuoden 2011 puolella. Vuoden 2012 talousarvioon on esitetty kirjastoauton hankintaan netto. 44 Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta Tulosalueen palveluajatus Muut koulutus- ja informaatiopalvelut -tulosalue vastaa toisen asteen koulutuksesta, aikuiskoulutuksesta, kunnan järjestämästä taiteen perusopetuksesta ja kirjastopalveluista TULOSLASKELMA TP 2010 KS 2011 MUUTOS 2011 KS + M 2011 TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot , ulkoinen , sisäinen Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate , Suunnitelmapoistot , Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos , Kysyntä- ja laajuustiedot: TP 2009 TA+M2010 TOE2011 TS 2012 TS 2013 Lukion opiskelijoita Kansalaisopiston opetustunteja (sis. Pukkilan tunnit) opiskelijoita Kursseja Kirjasto lainat Lainoja/asukas 12,66 13,24 Lainaajat

34 Tulosalueen sitovat tavoitteet Lukion vetovoimaisuus Lukion opiskelijamäärä lukuvuonna vähintään 338 lv oppilasta Tavoite ei toteudu Lukion opetuksen ja laadun varmentaminen Opinto-ohjauksen kehittämishanke hankerahoituksen turvin opinto-ohjauksen kehittämishanke on meneillään lukiossa toteutuu ennakoidusti Keskeyttäneitä korkeintaan valtakunnallisen keskiarvon verran kokonaisuus on selvillä vasta loppuvuonna Ylioppilaskokelaiden keskimääräinen suoritustaso vähintään valtakunnallista keskitasoa Mäntsälän lukion kokelaiden suoritustaso on valtakunnallista keskitasoa toteutuu ennakoidusti Kansalaisopiston vetovoimaisuus (laadukas ja monipuolinen kurssitarjonta) 13,% % toiminta-alueen asukkaista osallistuu kursseille ei vielä tilastoitu toteutuu ennakoidusti Avoimen yliopisto-opetuksen tarjonta toteutetaan 1-3 perusopintokokonaisuutta tai opintojaksoa toteutuu ennakoidusti Taiteen perusopetuksen (kuvataide) aloittaminen Pukkilassa Tarjotaan taiteen perusopetusta Pukkilassa syksystä 2011 alkaen On käynnistynyt toteutuu ennakoidusti Ikäihmisten kurssitarjonnan kehittäminen 33

35 Luodaan Ikäihmisten tietoportaali v valmistuu marraskuussa toteutuu ennakoidusti Kirjaston kokoelman kehittäminen Kokoelmapolitiikan periaatteen on määritelty v loppuun mennessä työ aloitetaan syksyllä toteutuu ennakoidusti Periaatteissa otettu huomioon laatua koskevat opetus- ja kulttuuriministeriön laatusuositukset laatujärjestelmää työstetään/vuonna 2012 laatukäsikirja valmis toteutuu ennakoidusti Kirjaston henkilökunnan osaaminen on päivitetty Kahden kirjastovirkailijan toimen muuttaminen kirjasto on toteutunut toteutuu ennakoidusti Henkilökunnalle on tehty osaamiskartoituksen pohjalta täydennyskoulutussuunnitelma ja koulutus on aloitetaan Kirkes- yhteistyönä on toteutettu toteutuu ennakoidusti Kirjasto toiminnalle osoitetaan riittävä rahoitus Kirjaston saamaa osuutta kirjastopalveluihin osoitetusta valtionosuudesta kasvatetaan vähitellen suunnitelmakaudella toteutunut vuoden 2011 osalta vuonna 2011 korotettiin aineistomäärärahaa toteutuu ennakoidusti Tulosalueen merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuoden aikana Lukio Lukion opiskelijamäärän oletetaan kasvavan vielä vuonna 2011 KUUMA toisen asteen yhteistyötä jatketaan rehtoriyhteistyönä, julkaisemalla yhteinen toisen asteen opinto-opas ja verkkokouluyhteistyönä Opiskelijahuollon yhteistyötä kartoitetaan, joskin opiskelijahuoltoa kehitetään myös omana toimintana 34

36 Kirjasto Kirjaston kouluyhteistyön lisäksi laajennetaan päivähoidolle suunnattuja palveluja. Tilojen uusimisen jälkeen on mahdollisuus kehittää tapahtumatoimintaa, jota edistetään yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Yhteistyötä varhaiskasvatuksen, nuorisotyön ja vanhuspalvelujen kanssa kartoitetaan. Henkilöresursseja suunnataan mm. tietoverkko-opastukseen ja lasten ja nuorten mediakasvatukseen. Kansalaisopisto Taiteen perusopetuksen (kuvataide) aloittaminen Pukkilassa syksyllä Pornaisten liikunnan ja tanssin ainealueen tuntimäärä laajennetaan koskemaan Kunnossa kaiken ikää -ryhmiin. Kumpikin toiminta vaatii taloudellista lisäpanostusta. Opetushallituksen myöntämä erityisavustus ikäihmisten tieto- ja viestintätekniikan opetukseen mahdollistaa mm. ikäihmisten tietoportaalin kehittämisen. Myös maahanmuuttajien kieli- ja kulttuurikoulutuksen opetusta jatketaan erityisavustuksen avulla. Kurssien markkinointiin ja opiston toiminnasta tiedottamiseen panostetaan jatkuvasti, sillä tehokkaalla tiedottamisella kurssien täyttymisastetta saadaan nostettua. Kurssitarjottimen monipuolisuus Selostus alkuvuoden toiminnasta Laatutyötä on tehty kevään aikana koko palvelukeskuksessa. Arvio vuoden 2011 tilinpäätösennusteesta Tulosalueen toteutuma riippuu kansalaisopiston tulokertymästä, koska lukion säästöä ei voi talousarvion muutoksen takia käyttää muiden tulosyksiköiden mahdollisten ylitysten katteeksi. Lukion oppilasmäärän aleneminen tuo talousarviosäästöä , joka on esitetty talousarviomuutoksena. Kansalaisopiston talousarvio tulee olemaan edelleen vuonna 2011 tiukka. Kurssitarjonnan kehittämisen takia palkkausmenoihin pitäisi jatkossa saada tasokorotus. Eläkemenoperusteiset KuEL maksut on vaikea ennakoida erityisesti kansalaisopistossa, jossa työsuhteessa on vuosittain määrällisesti paljon lyhytaikaista henkilöstöä. 35

37 46 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Tulosalueen palveluajatus Vapaa-aikapäällikön tulosalueeseen kuuluu liikunta, -kulttuuri, ja nuorisotoimi, nuorten työpajatoiminta ja palveluohjaus sekä perusopetuksen iltapäivätoiminta. Nämä palvelut tuotetaan lain mukaisin edellytyksin, laadukkaasti ja työtä tekee motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Vapaa-aikatoimi kehittää ja koordinoi kunnan kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluja paikallisidentiteetin vahvistajana ja luo uusia toimintamuotoja yhteistyössä Kuuma kuntien kanssa TULOSLASKELMA TP 2010 KS 2011 MUUTOS 2011 KS + M 2011 TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot , ulkoinen , sisäinen Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate , Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos , Tulosalueen sitovat tavoitteet Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi tuottaa laadukasta palvelua nuorisolain, liikuntalain ja museolain edellyttämällä tavalla Vakinainen henkilökunta pysyy työtehtävissä, kehittää ammattitaitoaan ja huolehtii työhyvinvoinnistaan. Henkilöstö on pysynyt, kehityskeskustelujen pohjalta asetetut koulutustavoitteet ovat suurelta osin toteutuneet ja työhyvinvointipäivät toteutuneet suunnitellusti. Toteutuma Kuuma++yhteistyössä syntyy yhteisiä, konkreettisia palveluja kuntalaisille Kulttuurisihteerin toimenkuva vakinaistettiin ja tämä mahdollistanut monipuolisen yhteistyön kuuma kuntien kanssa. Toteutunut Pornaisten kanssa konserttimatka. Kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävien liikuntapalveluiden järjestäminen yhteistyössä seurojen ja järjestöjen kanssa. Liikuntapalvelut ovat osa kuntalaisten peruspalveluja ja liikuntapaikoista ja liikkumisympäristöistä tiedotetaan kuntalaisille kerran vuodessa ilmestyvän harrastekalenterin muodossa. Kansalaistoimintaa tuetaan avustuksilla. maakunnallisen terveysliikuntahankkeen mukaisen poikkihallinnollisen yhteistyöverkoston kokoaminen 36

38 Toteutuma harrasteliite ilmesty syyskuussa 2011 suunnitellusti, yhteistyöverkosto on luotu olemassa olevan monialaisen toimijaverkoston sisään. yhteistyö paikallislehden kanssa hyvä joka mahdollistaa harrastekalenterin tekemisen jatkossakin Kuuma++kuntien liikuntatoimien yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen Lasten ja nuorten liikunnan kehittämishanke startannut elokuussa 2011 ja kuuma alueen yhteistyömahdollisuuksia selvitellään parhaillaan. Kuuma++alueiden yhteistyö on tiivistä nuorisotyön sektorilla ja liikuntatoimien osalta yhteistyö tulee varmasti tiivistymään. Nuorisotoimen tavoite on vastata muuttuviin yhteisökasvatuksellisiin haasteisiin sekä luoda edellytyksiä kehittyvälle nuorisotoiminnalle, seurata, kehittää nuorten elinoloja ja edellytyksiä nuorten osallisuudelle ja vaikuttamiselle. Turvata nuorten työpajatoiminnan ja palveluohjauksen kehittämisen avulla kaikille alle 25-vuotiaille mäntsäläläisille koulutus tai työharjoittelupaikka. Toteutuma Nuorisotoimen strategia laaditaan vuoteen 2016 Strategia on laadittu.. Työvoimahallinnon palvelut heikentyneet Mäntsälässä ja ennuste on, että viiden vuoden kuluttua lähin palvelupiste on Järvenpäässä. Toteutuma uusi nuorisotila ei ole toteutunut Nuorisotilan kävijämäärät nuorten avoimissa illoissa on kasvanut roimasti ikäryhmä vuotiaat (vuosi 2010 kävijämäärä ensimmäinen neljännes 1687 ja vuosi ) Kasvua 729 kävijäkertaa. Nuorisotila tulee olemaan tulevaisuudessakin suosittu ajanviettopaikka, jonka vuoksi uusi tila on välttämätön. Strategiaan mietityt kohdennetut nuorisopalvelut alla 29 - vuotiaille vakiintuvat pysyviksi toimintamuodoiksi toteutuneet osittain toteutuu uuden nuorisotilan myötä vuoteen 2016 mennessä Toteutuma Tavoite Erityisnuorisotyö verkostoituu ja tavoittaa verkoston kanssa niitä nuoria, jotka tarvitsevat elämänhallintaan tukea toteutunut erityisnuorisotyöntekijän palvelut omaksutaan yli hallintorajojen ja yhteistyö tulee tiivistymään kunnan sisällä sekä Kuuma++ alueen erityisnuorisotyön kanssa Yökahvilatoiminta toimii päihteettömänä ajanviettomahdollisuutena vuotiaille joka perjantai monitoimitalolla. Yökahvilan vapaaehtoistyöntekijät saavat työhönsä koulutusta ja työn- 37

39 Mittari Toteutuma Mittari Toteutuma Tavoite Mittari Toteutuma Mittari Toteutuma Mittari Toteutuma Tavoite Toteuma Tavoite Toteuma Tavoite Toteuma ohjausta. Yökahvila tavoittaa nuorta illassa Yökahvilassa ollut keskimäärin 100 nuorta illassa Yökahvilan vapaaehtoistyöntekijöiden sitoutuneisuus työhön säilyy ja uusia vapaaehtoisia saadaan rinkiin Yökahvilassa 12 henkilön tiivis ja sitoutunut rinki Nuorten työpajan työharjoittelupaikka Sport Net Cafe tarjoaa monitoimitalon asiakkaille laadukasta palvelua, myytävät tuotteet ja aukioloajat vastaavat asiakaskunnan tarpeita. asiakaskyselyn toteuttaminen toteutunut kahvilan ilmeen uudistaminen, palvelukonseptin kehittäminen toteutunut työharjoittelijoita kahvilassa 6 vuoden 2011 aikana työmarkkinatuella olevia harjoittelijoita on ollut 2 Museo ja kulttuuritoimi toimii paikallisidentiteetin vahvistajana yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa Toetutunut Museo tarjoaa kävijäryhmille elämyksellistä tietoa Mäntsälän historiasta Museo siirtynyt hallintopalveluihin jolloin tavoitteet asetetaan uudelleen. Perusopetuksen iltapäivätoiminta kasvaa hallitusti kattamaan kaikille mäntsäläläisille luokkalaisille turvallisen vapaaajanviettomahdollisuuden vuoteen 2014 mennessä talousarvion puitteissa. Sälinkään ryhmä aloittanut suunnitellusti elokuussa 2011 Selostus alkuvuoden toiminnasta: Vapaa-aikapäällikkö aloitti vakituisessa virassa ja yksikön kaikissa tehtävissä työskentelee vakituinen henkilökunta. Työhyvinvointiin on kiinnitetty erityistä huomiota yhteistyössä työterveyshuollon kanssa, koska aiemmat vuodet olleet yksikössä hyvin tuulisia ja henkilöstö on vaihtunut osittain melko tiuhaan tahtiin. Työyhteisölle on järjestetty neljän luentokerran koulutus työyhteisön vuorovaikutustaidoista ja työhyvinvointipäivä Vierumäellä. 38

40 Työpaja sai odotetun valtionavustuksen, joka mahdollistaa aiempaan tapaan toteutettujen työpajatoimintojen ylläpitämisen ja kehittämisen. Työpajatoimintoja kehitetään siten, että palveluohjaaja ottaa vastuun pajatoiminnoista ja nuorten koulutus- ja työneuvonta sisällytetään kokonaiselämänhallinnan kartoitukseen palveluohjaajan työnkuvaan. Nuorten koulutus- ja työneuvojan nimeke on muutettu kulttuurisihteeriksi. Kulttuurisihteeri toimii nuorten työpajan työharjoittelupisteen Sport Net Cafen operatiivisena esimiehenä ja huolehtii nuorisolain mukaisen nuorten kulttuuritoiminnan edistämisestä. Nuorisotoimi sai valtionavustuksen nuorisotilan varusteluun, joka oli suuri ilonaihe nuorisotilakävijöille. Talolle hankittiin uusi biljardipöytä, kaksi tv:tä ja sisustusta uusittiin sekä hankittiin nuorten toiveiden mukaisia ajanviettovälineitä. Yökahvilan vapaaehtoiset hyödynsivät työnohjaajapalveluita ja vapaaehtoistyöntekijöiden virkistysmatka toteutui alkukesästä. Toiminta tavoitti keskimäärin odotettua enemmän nuoria. Kohdennetut nuorisopalvelut kirjattiin strategiaan ja toisen nuoriso-ohjaajan toimenkuva selkeytyi. Arvio vuoden 2011 tilinpäätösennusteesta Perusopetuksen iltapäivätoiminnan kulut kasvoivat syksyllä 2011, koska Sälinkäälle perustettiin uusi ryhmä yhteistyössä perusturvan päivähoidon kanssa. Kunnan kokonaiskustannusten kannalta on edullisempaa toteuttaa iltapäivätoimintaryhmä Sälinkäälle kuin, että esikoululaiset sijoitetaan muualle päivähoitoon. Näin saadaan Sälinkään koululle riittävän suuri esiopetusryhmä ja lapsille samalla päivähoito koululle. Palkkauskulut noin , jotka puolitetaan perusturvan päivähoitoyksikön kanssa. Lisäksi toiminnan käynnistämiseen liittyviä materiaalikustannuksia ja muita hankintakustannuksia noin Iltapäivätoiminnan asiakasmaksuista saavat tuotot ovat noin 6000/kk joka on odotettua summaa hieman suurempi johtuen että monet huoltajat ovat valinneet hoitoajaksi klo 17 asti kestävän toiminta-ajan. Kunta avustaa toimintaa Kirkonkylän koululla ja Hyökännummen kerhotalolla 3000 /kk joka toteutuu suunnitellusti. Museo- ja kulttuuritoiminnan talousarviosta puuttuu Kuel- eläkemenoperusteisten eläkemaksujen varaus. Samoin liikuntatoimesta. Sepänmäen museolla tapahtuneesta suuresta vesivahingosta johtuen kahvilan astiastoa ja pienkoneita täytyy uusia (mikro, kahvinkeitin, jäätelöallas) Kustannusarvio noin 1000 Keski-Uudenmaan ULAPPA- hanke ei ollut vapaa-aikatoimen talousarviossa, koska hankkeen kustannukset eivät olleet selvillä. Kustannus

41 70 Tekniset palvelut Toimialan palveluajatus Teknisten palvelujen palvelualueella huolehditaan kunnan omista toimitilatarpeista ja kunnan omistamien kiinteistöjen kunnossapidosta sekä liikenneverkon, liikuntapaikkojen ja puistojen sekä yleisten alueiden rakentamisesta ja ylläpidosta. Palvelualue vastaa myös joukkoliikenteen viranomaistehtävistä. Lisäksi hoidetaan toimielimien (lautakunta ja sen jaos) valmistelutehtävät sekä huolehditaan palvelukeskuksen talous-, hallinto-, ja henkilöstöasioiden hoitamisesta. Teknisen palvelukeskuksen toiminta-ajatuksena on kehittää kuntaa tuottamalla yhdyskunta- ym. tekniset palvelut kuntalaisille tehokkaasti, taloudellisesti ja tasapuolisesti huomioiden ympäristön laatu ja arvot. 70 Tekninen lautakunta TULOSLASKELMA TP 2010 KS 2011 MUUTOS 2011 KS + M 2011 TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot , ulkoinen , sisäinen , Valmistus omaan käyttöön , Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate , Suunnitelmapoistot , Laskennalliset erät: Korko , Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos , Toimielimen palveluajatus Teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia, mikäli tämä ei lainsäädännön tai kunnallisten sääntöjen mukaan kuulu muulle viranomaiselle, kunnan 1. Toimitilojen sekä niihin liittyvien laitteiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, ellei tehtävää ole annettu erillisen hankeryhmän tehtäväksi, 2. Yleisten alueiden, putki- ja johtoverkkojen, maa- ja vesirakenteiden sekä niihin liittyvien laitteiden suunnittelusta, rakentamisesta, hallinnasta ja ylläpidosta Mäntsälän Veden johtosäännössä ja palvelusopimuksessa määrätyin rajauksin, 3. Alueiden hallinnasta, luonnonvarojen käytöstä, jätehuollon järjestämisestä ja liikuntapaikkojen hoidosta. Lautakunnan alaisena toimivat kuntatekniikan ja toimitilapalvelujen tulosalueet sekä hallinnosta ja tukipalveluista vastaava keskitetyt palvelut. Teknisen lautakunnan tehtävänä on myös huolehtia toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, ohjata ja valvoa toimialansa suunnittelua ja toteutusta sekä seurata toiminnan tuloksia samoin kuin huolehtia tarpeellisesta yhteistyöstä. 40

42 72 Hallinto Lautakunnan tulee toimialallaan valmistella kunnanhallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat sekä huolehtia päätösten täytäntöönpanosta. Yksityistiejaosto käsittelee ja ratkaisee yksityisistä teistä annetussa laissa tielautakunnan ratkaistavaksi säädetyt asiat sekä yksityistieavustukset. Tulosalueen palveluajatus Hallinto palvelut tuottaa teknisen lautakunnan ja teknisen palvelualueen tarvitsemat tukipalvelut valmistelussa, toimeenpanossa, taloushallinnossa ja henkilöstöhallinnossa sekä tilastotuotannossa asiakasmyönteisesti ja kustannustehokkaasti. TULOSLASKELMA TP 2010 KS 2011 MUUTOS 2011 KS + M 2011 TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot , ulkoinen , sisäinen 7 Valmistus omaan käyttöön , Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate , Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos , Yksityistiet TP 2009 TP 2010 KS 2011 Yksityistieavustukset Yksityistie, km ,0 Tiekuntia Avustusta, / km 516,13 509,55 503,14 Hallintopalvelut TP 2009 TP 2010 KS 2011 Menot, ulkoinen Henkilöstömenot Henkilöt Joukkoliikenne TP 2009 TP 2010 KS 2011 Joukkoliikenteen menot Valtionavustus Tulosalueen sitovat tavoitteet Tehokas ja virheetön asiakirja-, kokous yms. valmistelu. Virheettömät kilpailutukset. Ei oikaisuvaatimuksia eikä valituksia Ei oikaisuvaatimuksia eikä valituksia Toteutuu 41

43 Selostus alkuvuoden toiminnasta Tekninen lautakunta on kokoontunut 9 kertaa ja käsitellyt yhteensä 137 asiakohtaa. Toimitusjaosto on kokoontunut 1 kertaa ja käsitellyt 13 asiakohtaa. Yksityistieavustuksia on myönnetty yhteensä Jakamatta on vielä Tarjouspyyntöjä on lähetetty yhteensä 18 kpl, joista 7 kpl on ilmoitettu Hilmassa. Kaikki tarjouskilpailut on ratkaistu ja ne on voitu toimeenpanna ilman oikaisuvaatimuksia tai valituksia. Arvio vuoden 2011 tilinpäätösennusteesta Keskitettyjen palveluiden ennuste ei toteudu talousarvion mukaisesti, koska Uudenmaan Ely-keskuksen päätös joukkoliikenteen valtionavustuksesta jäi alle arvioidun. 73 Toimitilapalvelut TULOSLASKELMA TP 2010 KS 2011 MUUTOS 2011 KS + M 2011 TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot , ulkoinen , sisäinen , Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate , Suunnitelmapoistot , Laskennalliset erät: Korko , Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos , Toimitilapalvelut, josta Kiinteistö - ja Puhtaanapitopalvelut Kiinteistö- ja puhtaanapitopalveluiden palveluajatus Kiinteistöpalvelut tuottaa, ylläpitää ja vuokraa kunnan eri hallintokuntien käyttöön tiloja, jotka ovat käytettävyys ja kustannukset optimoiden tarkoituksenmukaisia, hygieenisiä, turvallisia ja monikäyttöisiä. Puhtaanapitopalvelut tuotetaan kustannustehokkaasti joko ostamalla tai omana työnä. TULOSLASKELMA TP 2010 KS 2011 MUUTOS 2011 KS + M 2011 TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot , ulkoinen , sisäinen , Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate , Suunnitelmapoistot , Laskennalliset erät: Korko , Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos ,

44 Toimitilat TP 2009 TP 2010 KS2011 m³ / m³ 14,73 13,91 14,90 Kiinteistö- ja puhtaanapitopalveluiden sitovat tavoitteet Vuosi- ja peruskorjaussuunnitelman laatiminen suunnitelmakaudelle Toteutuminen, laaditut kuntokartoitukset Suunnitelman perustietoja kartoitetaan. Suunnitelma on tarkoitus saada valmiiksi ennen talousarvion laadintaa. Kiinteistöistä on koottu listaus akuuteimmista korjaustarpeista alustavine kustannusarvioineen. Toimitilapalveluiden kilpailutus kh:n päätöksen mukaisesti Asia on päätöskelpoinen viimeistään huhtikuussa 2011 Tarjouskilpailu on käyty. Tarjouskilpailulla ei saavutettu tavoiteltuja säästöjä, minkä takia hankinta keskeytettiin. Tavoite on jo toteutunut Energiatehokkuussopimuksen täyttäminen Saavutetut energiasäästöt Esco hankkeissa saavutettiin viime vuonna kaikki tavoitteet. Alkuvuodesta trendi näyttää jatkuvan. Toteutunee Asiakastyytyväisyyden parantaminen Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset Asiakastyytyväisyyttä on mitattu kaikilla toimitilapalveluiden toimialoilla ennen kilpailuttamista. Asiakastyytyväisyyden kehitystä tullaan seuraamaan alkuvuonna 2012 tehtävällä uusintakyselyllä. Ei ole ennustettavissa Toimitilapalvelut, josta Ruokapalvelut Ruokapalveluiden palveluajatus tuottaa ravitsevaa, monipuolista ja terveellistä ruokaa huomioi ravitsemussuositukset ja erityisruokavaliot käyttö henkilökuntaa joustavasti eri keittiöissä kehittää kunnan ruokapalveluita 43

45 TULOSLASKELMA TP 2010 KS 2011 MUUTOS 2011 KS + M 2011 TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot , ulkoinen , sisäinen , Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate , Suunnitelmapoistot 0 0 Laskennalliset erät: Korko 0 Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos , Kysyntä- ja laajuustiedot: TP 2009 TA 2010 KS 2011 Henkilöstön lukumäärä 47,5 47, josta rehtoreiden alaisuudessa Keittiöiden lukumäärä - keskuskeittiö terveyskeskuksen keittiö päiväkotien valmistavat keittiöt päiväkotien jakelukeittiöt päiväkotiviipaleet, ei keittiötä koulujen jakelukeittiöt koulujen valmistavat keittiöt Yhteensä Lisäksi - Mäntsälän palvelukotiyhdistys työaseman keittiö Perustiedot (tuotannontekijät/suoritteet): TP 2009 TA 2010 TOE 2011 Suoritteet: - terveyskeskus päiväkodit ( 6 kpl) koulut (19 kpl) Mäntsälä yhteensä muutos Pornainen yhteensä Kaikki suoritteet yhteensä Suoritteet/toimiyksikkö/ Mäntsälä Suoritteet/henkilö/ Mäntsälä

46 Ruokapalveluiden sitovat tavoitteet Ruokapalveluiden taloudellisuuden ja tuottavuuden parantaminen Suoritehintojen kehityksen on oltava elinkustannusindeksiä alhaisempi Suoritehintoja ei ole tänä vuonna vielä laskettu. Menot ovat kuitenkin viime vuoden tasolla, kun elinkustannusindeksi on noussut vuoden aikana 3,4 %. Kun suoritemäärät ovat vuodessa nousseet lievästi, voidaan tavoitteen katsoa toteutuneen ainakin alkuvuoden osalta. Toteutunee Asiakastyytyväisyyden parantaminen Asiakastyytyväisyyttä on mitattu kaikilla toimitilapalveluiden toimialoilla ennen kilpailuttamista. Asiakastyytyväisyyden kehitystä tullaan seuraamaan alkuvuonna 2012 tehtävällä uusintakyselyllä. Ei ole ennustettavissa Toimitilapalveluiden selostus alkuvuoden toiminnasta Toimitilapalveluiden toiminta on keskittynyt alkuvuonna toimitilapalveluiden kilpailuttamiseen. Nyt kun kilpailu on käyty ja ratkaistu siten, että toimintaa jatketaan entisellä toimintamallilla, sitä edelleen kehittäen, on rauha ja sen myötä työilo palannut henkilöstön keskuuteen. Ehnroosin koulun peruskorjaus on kuluvan vuoden suurin talonrakennusinvestointi. Sen etenemistä ovat leimanneet erittäin runsaat yllätykset ja sen myötä runsaat lisäja muutostyöt. Lisäksi LVI-työt etenivät niin hitaasti, että kunta joutui purkamaan työtä koskevan urakkasopimuksen ja hakemaan työlle jatkajan. Tämän hetkisen käsityksen mukaan urakan hinta voi kohota kokonaisuudessaan jopa 6,5 M asti. Neuvoloiden väliaikaistilat ja muutot aiheuttavat ennakoimattomia kustannuksia. Arvio vuoden 2011 tilinpäätösennusteesta 74 Kuntatekniikka Toimitilapalveluiden tilinpäätösennuste on alkuvuoden toiminnan ja toteutuman perusteella n alijäämäinen. Tulosalueen palveluajatus Kuntatekniikan tulosalue tuottaa kuntalaisten tarpeita vastaavat liikennöitävyyspalvelut ja kehittää niitä turvallisuusnäkökohdat ja liikuntaesteiset huomioiden sekä suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää yhdyskuntarakenteen edellyttämät viher- ja virkistysalueet sekä leikkipuistot ja liikuntapaikat taloudellisesti - turvallisuutta ja kestävää kehitystä painottaen. Mäntsälän Vettä avustetaan suunnittelussa ja rakentamisessa. 45

47 TULOSLASKELMA TP 2010 KS 2011 MUUTOS 2011 KS + M 2011 TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot , ulkoinen , sisäinen , Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate , Suunnitelmapoistot , Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos , Kysyntä- ja laajuustiedot Kaavatiet TP 2009 KS+Mu2010 TOE 2011 KH km 89,7 90, ,1 :t / km Puistot TP 2009 KS+Mu2010 TOE 2011 KH Puistot / ha 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 :t /ha Liikuntapaikat TP 2009 KS+Mu2010 TOE 2011 KH Asukasta / as 10,42 11,32 9,91 10,60 10,60 10,60 Tulosalueen sitovat tavoitteet Toteuma: Asemakaavaprosessiin osallistuminen liikenne- ja katusuunnittelun asiantuntijana. Ei huomauttamista asemakaavan luonnoksiin eikä ehdotuksiin. Tekninen palvelukeskus on osallistunut aktiivisesti meneillään oleviin asemakaavan muutoksiin sekä uusien asemakaavojen laadintaan. Teknisellä lautakunnalla ei ole ollut juurikaan huomauttamista asemakaavoihin niistä antamissaan lausunnoissa. Toteutunee Kadunrakennushankkeiden, päällystystöiden ja valaistuksen rakentamisen ohjelmointi Tavoitteen toteutuminen Vuoden 2011 ohjelmat on laadittu ja ne ovat teknisen lautakunnan hyväksymiä. Pidemmän tähtäimen suunnitelmia laaditaan parhaillaan. Tavoite toteutuu Asiakastyytyväisyyden parantaminen joka toinen vuosi toteutettavassa laajassa yhdyskuntateknisten palveluiden kyselytutkimuksessa. 46

48 Tavoitteen toteutuminen Kyselyä ei toteuteta tänä vuonna Liikenneväylien hoito toteutetaan aiemmin hyväksyttyjen hoitoluokkien ja palvelutasopäätösten mukaisesti. Tavoitteen toteutuminen Aurausalueiden kilpailutus on toteutettu hyväksyttyä palvelutasopäätöstä noudattaen. Toteutunee Selostus alkuvuoden toiminnasta Alkuvuonna valmistuneet tai käynnissä olevat seuraavat hankkeet: Ruusutarhan kunnallistekniset työt ovat valmistuneet. Männikön pohjoisen alueen I-vaiheen työt ovat valmistuneet. Lukiinintie ja Anniinantie, valmistuneet purettua ulkorakennuksen kohtaa lukuun ottamatta. Puusepäntie ja Siilipolku valmistuneet. Kapuli II-alueen luiskien viimeistely suoritettu. Kalaasin alueen kunnallistekniset työt; Liedontie valmistunut, liikenneympyrä ja Sälinkääntie rakenteilla, valmistuvat 10/2011. Anttilan alueen katujen vihertyöt käynnissä. Anttilan liikunta- ja puistoalue käynnissä. Päällystystyöt lisämäärärahan osalta käynnissä, muilta osin nimetyt kohteet valmistuneet. Päivänsäde + kvl tehty (runkovalmis) Arvio vuoden 2011 tilinpäätösennusteesta Kuntatekniikan käyttötalousmenot eivät tule riittämään kovasta ja runsaslumisesta talvesta johtuen. Kunnanvaltuusto myönsi kokouksessaan lisämäärärahaa kunnallistekniikan ylläpitomenoihin. 75 Pelastus Tulosalueen palveluajatus Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alainen Mäntsälän pelastusyksikkö huolehtii palo- ja pelastustoimesta, pelastustoimilain edellyttämistä väestönsuojelun valmistelutehtävistä ja sairaankuljetusvalmiuden ylläpidosta terveysviranomaisten tilaamassa laajuudessa tehokkaasti ja taloudellisesti. 47

49 TULOSLASKELMA TP 2010 KS 2011 MUUTOS 2011 KS + M 2011 TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot ulkoinen - sisäinen Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate , Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos , Kysyntä- ja laajuustiedot Pelastus TP 2009 KS+Mu2010 TOE 2011 KH Asukasta / as 87,42 88,25 91,08 89,30 89,30 89,30 Tehtävä / tehtävä 3 720, , , , , ,18 Tulosalueen sitovat tavoitteet Mäntsälän kunnan tavoitteena on saada muutos aluepelastuslaitoksen kustannusjakoon siten, että Mäntsälän kustannukset /asukas olisivat lähempänä alueen keskiarvoa. Pelastustoimen kustannukset /asukas Mäntsälän kulut ovat edelleen puolitoistakertaiset alueen muihin kuntiin nähden Tavoite ei tule toteutumaan tänä vuonna. On kuitenkin muistettava, että kustannusjaosta neuvotteleminen on erittäin pitkäjänteistä ja hankalaa työtä, koska toteutuakseen se vaatii yhteistoimintasopimuksen muuttamista, joka puolestaan vaatii määräenemmistön. Arvio vuoden 2011 tilinpäätösennusteesta Pelastuksen menot toteutuvat arvioidusti, koska ne perustuvat aluepelastuslaitoksen päätökseen vuoden 2011 kuntaosuuksista. 48

50 Investointiosa Kustan- TP 2010 TA MUUTOS TA + M KÄYTTÖ ENNUSTE POIKKEAMA SELITE nusarvio TAM-ENN VALTUUSTON SITOVUUSTASO (NETTO) KUNNANHALLITUS M T N Kiinteä omaisuus M Maan osto ja myynti T Lisämääräraha maan ostoon kvalt N Irtain omaisuus M Atk-laitteiden ja järjestelmien uusimistarve/kunta M Mikrosoft moniohjelmistolisenssit/hallinto M Lähiverkon hallintatyökalut (Mikrosoft lisenssit) M Palveluiden etäkäyttöjärjestelmän uusiminen M Windows-verkon palvelinlisenssit M Henkilöstöhallinnon sähköiset lomakkeet M Aineeton käyttöomaisuus M T N Kiljavan sairaala M Yksittäisosakkeet M T Adulta Oy T Kh : ETEVAn toimistotalohanke M ( 51 % :sta) Kuntien Palvelukeskus KPK ICT Oy osakkeet M As. Oy Hemminpiha osakkeet T MAANKÄYTTÖLAUTAKUNTA M Irtain omaisuus M Tulostin ja skanneri M

51 Kustan- TP 2010 TA MUUTOS TA + M KÄYTTÖ ENNUSTE POIKKEAMA SELITE nusarvio TAM-ENN PERUSTURVALAUTAKUNTA M T N Muu irtain omaisuus M T N Terveyskeskuksen laajennuksen ensikertainen kalustaminen M Päivähoidon uuden yksikön ensikertainen kalustaminen M Perusturva irtain omaisuus M T Hammasröntgen, digitalisointi M Hoivaosasto, sängyt M RAVATAR-sovellus (vanhusten toiminakyvyn mittausjärjestelmä M T 5248 N MOPO-hanke-tietojärjestelmien parantamistoimet: Maisema-raportoinnin edellyttämät sovellusmuutokset M T N Henk.hall. sähköiset lomakkeet M T N Vakanssitiedot Titania-Pegasos henk.hall.kahdensuunt.yhteys M Autoklaavi M Kotihoidon auto M

52 Kustan- TP 2010 TA MUUTOS TA + M KÄYTTÖ ENNUSTE POIKKEAMA SELITE nusarvio TAM-ENN SIVISTYSLAUTAKUNTA M T 0 N Irtain omaisuus Muu irtain omaisuus M T N Kirjaston kalustohankinnat (hyllyt ja rikkinäisen kaluston uusim.) M Kirjastoauto M Kirjastoauto on opetusministeriön perustamishankkeiden T listalla 2011 ja saa valtionosuutta N Voimistelumatto (nykyinen huonokuntoinen, turvallisuusriski) M Ehnroosin koulun varustaminen M TEKNINEN LAUTAKUNTA M T N Irtain omaisuus M Määrärahalla on tarkoitus uusia koulujen ja päiväkotien pihavälineistöä ja hankkia muuta irtaimistoa. V.2011 on suunniteltu hankittavaksi mm. uusi ajoleikkuri, tulostin ja skanneri 51

53 Kustan- TP 2010 TA MUUTOS TA + M KÄYTTÖ ENNUSTE POIKKEAMA SELITE nusarvio TAM-ENN TALON RAKENNUS M T N Ehnroosin koulun peruskorjaus M T N Enhroosin koulun peruskorjausurakka on tarjonnut runsaasti yllätyksiä. Mm. rakennuksen kaikki kantavat pilarit on jouduttu vahvistamaan mantteloimalla. Pelkästään tästä aiheutui lisäkustannuksia n Lisäksi LVI-urakkasopimus jouduttiin purkamaan YSE ja 79 nojalla. Koillis-Mäntsälän koulu M Koillis-Mäntsälän koulu on tarkoitus rakentaa Keuda Saaren vuokramaalle. Koulun tilaohjelma sisältää kahden ryhmän päiväkodin. Rakennustyö on siirtynyt puolella vuodella johtuen museoviraston lausunnon perusteella tehdystä muutossuunnittelusta. Nummisten koulu ja päiväkoti M valtionosuus T N Hanke on valtakunnallisessa rakennussuunnitelmassa mukana aloitusvuotena Kustannukset jakautuvat seuraavasti : koulu , päiväkoti ja liikuntasali > 100 m2 osalta , valtionosuudet vastaavasti koulu ja liikuntatoimi Päiväkoti Myllytontun laajennus (3 ryhmää) M Päiväkoti Myllytontun työt alkavat lokakuussa ja rakennus valmistuu kesäkuussa Alatalon korjaus päivähoidon tiloiksi M Alatalo korjataan, kun se vapautuu Asemaraitin siirryttyä omiin tiloihinsa. Koulujen jäteveden puhdistamot M /v koulu/vuosi a' Laitoskeittiöiden koneiden uusiminen M

54 Kustan- TP 2010 TA MUUTOS TA + M KÄYTTÖ ENNUSTE POIKKEAMA SELITE nusarvio TAM-ENN Rakennusten (perus)korjaus M Apposen peruskorjaus M Määräraha oli tarkoitettu katon uusimiseen, mutta kun rakennukselle on löytynyt ostajaehdokas, tullaan määrärahasta käyttämään vain katon paikkaukseen. Terveyskeskuksen laajennus M Terveysaseman laajennus ja peruskorjaus valmistui ajallaan ja kustannusarvion mukaisesti. Kuluvan vuoden käyttö johtuu sähköurakan viimeisestä maksuerästä, joka tuli laskutuskelpoiseksi vasta tänä vuonna. Kotokartanon sprinklaus M Kotokartanon sprinklaus voidaan toteuttaa perinteisellä tavalla vesisumun sijasta, mikä säästää n Onnilanrinteen muutostyöt M Onnilanrinteen muutostyö on kilpailutettu. Kustannusarvio ylittyi Ylitys esitetään katettavaksi Kapuli III määrärahoista, koska työtä ei päästä käynnistämään kuluvana vuonna. Koulujen ja päiväkotien pihavälineistön uusiminen M /V Saviaho Hepolan lisärakennus T Energiasäästöhanke M JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS M T N Anttila liikunta- ja puistoalue M T N Anttilan liikunta-ja puistoalueen rakentamiseen saadaan valtionapua , josta maksetaan kuluvana vuonna 90 % eli

55 Kustan- TP 2010 TA MUUTOS TA + M KÄYTTÖ ENNUSTE POIKKEAMA SELITE nusarvio TAM-ENN Anttilan alueen katujen viimeistely M Hyökännummen alueen kuivatusjärjestelmä M Valkamanpellon alueen kuivatusjärjestelmä M Männikön alueen kadut ja melueste M Määrärahamuutos kvalt Ruusutarhan alueen kadut M Määräraha ylittyy, koska työ siirtyi kokonaan kuluvalle vuodelle. Vastaavasti viime vuoden määräraha jäi käyttämättä. Nilapolun rakentaminen M Liedontie välillä Sälinkääntie Osuustie M Alkuperäiseen suunnitelmaan ei sisältynyt Liedontien risteykseen rakennettava kiertoliittymä. Tästä aiheutuva lisäkustannus on Muilta osin kustannusarvio on ollut pitävä. Lisämäärärahantarve johtuu töiden siirtymisestä suunniteltua enemmän tälle vuodelle. + Sälinkääntien tiejärjestelyt (Lisämääräraha) + Liedontien ympyrä (Lisämääräraha) Asema-alueen kadut ja pysäköintiealue 3 M Päällystystyöt M Määrärahamuutos kvalt Teollisuusalueiden kunnallistekniikka M Kapuli III (Kadut ja tasaus) M Levannon uimarannan kunnostus M HANKERYHMÄT M Lisämääräraha kvalt

56 Kustan- TP 2010 TA MUUTOS TA + M KÄYTTÖ ENNUSTE POIKKEAMA SELITE nusarvio TAM-ENN VESIHUOLLON PERUSINVESTOINNIT M Vesiosuuskuntien avustukset M Siirtovesihuoltolinja Pukkila-Mäntsälä M Kustannusarvio (valtio, Mäntsälä,Pukkila,Sääksjärvi) 6,2 milj., josta Mäntsälän kunta 1,9 milj. ja Mäntsälän Vesi 0,855 mij. yht. 2,75 milj. Veden hankinta, sisältää seuraavat osat: Kapasiteettivaraus 1300 m3/d Vesilaitososuus (tekopohjavesilaitos tai pintavesilaitos) Siirtovesijohtoverkosto KUNNAN INVESTOINTISUUNNITELMA YHTEENSÄ Menot M Tulot T Netto N MÄNTSÄLÄN VESI Menot M Tulot T Netto N KOKO KUNNAN INVESTOINTISUUNNITELMA YHT. Menot M Tulot (rahoitusosuudet investointimenoihin) T Tulot (käyttöomaisuuden myyntitulot) T Netto N

57 Mäntsälän vesi- liikelaitos Selostus toiminnasta kahtena ensimmäisenä vuosikolmanneksena Uusia liittymissopimuksia on kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana tehty 35 kpl, mikä vastaa edellisvuoden määrää. Veden käyttömaksu on vuoden 2011 alusta 1,60 /m3 (1,30 alv 0 %) ja jäteveden käyttömaksu 2,10 /m3 (1,70 alv 0 %). Omakotitalon perusmaksu on 100,00 /vuosi (81,30 alv 0 %). Vedenottamot ovat olleet normaalisti käytössä, mutta pumpattu vesimäärä on ollut hieman normaalia pienempi. Pohjaveden pinta on ollut normaalia alempana ja Lukon vedenottamolla on selvitetty pienemmän vedenottomäärän vaikutusta veden laatuun raudan ja mangaanin osalta. Talousvesi on vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella täyttänyt sille asetetut laatuvaatimukset. Jätevesien puhdistus on sujunut ympäristöluvan lupaehtojen mukaisesti. Arvio vuoden 2011 tilinpäätösennusteesta Taloudellinen tulos vaikuttaa kahden ensimmäisen kolmanneksen perusteella muodostuvan talousarvion mukaiseksi. Liikelaitoksen sitovat tavoitteet Talousveden laatu Veden täytettävä asetuksen 461/2000 mukaiset laatuvaatimukset Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen osalta on talousvesi täyttänyt asetuksen vaatimukset. Toiminta-alueen osalta pysytään asetuksen vaatimuksissa. Jätevesien puhdistus Jäteveden puhdistus täyttää viranomaisten antamat lupaehdot. Tarkkailutulokset ovat olleet lupaehtojen mukaisia. Puhdistustulos pysyy lupaehtojen mukaisena. Talous Toiminnan oltava omarahoitteista Taloudellinen tulos on alkuvuoden osalta talousarviossa. Toiminta pysyy koko vuoden osalta omarahoitteisena kustannussäästöjen avulla. 56

58 OSAVUOSIKATSAUS TULOSLASKELMA TP 2010 TA 2011 TOTEUMA TOTEUMA % ENNUSTE (67 %) TP 2011 Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Rahoitusavustus kunnalta Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijääämä) ennen satunnaisia eriä Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Ylijäämä (alijääämä) ennen varauksia Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

59 OSAVUOSIKATSAUS RAHOITUSLASKELMA TP TA TOTEUMA ENNUSTE TP 2011 Liikelaitoksen toiminnan rahavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä (alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Investointien rahavirta Investointimenot Toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutokset muilta Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Korottomien velkojen muutos kunnalta Korottomien velkojen muutos muilta Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Lainakanta (1000 )

60 OSAVUOSIKATSAUS INVESTOINNIT HANKE TA KÄYTTÖ- TOTEUMA ENNUSTE POIKKEAMA NRO 2011 SUUNN TP 2011 TA-TPENNUSTE VEDEN OM AT Verkoston täydennysrak. toiminta-alueella Linjojen saneeraus Pumppaamosaneeraukset Huoltoauto/autokannan päivitys Varavoimakone Varikkoalueen kehittäminen/tilojen saneeraus Lietteenkäsittelyrakennus Lukon vo:n san. (raudan/mang.poisto) Puntarmäen vo ja vj:n paineenkorotukset TSV:n putkistomuutokset Välpän uusiminen (sis.autom.) Sakokaivolietteen vastaanottoasema (sis.autom.) Jv-puhdistamon analyyysimittausten uusiminen Valvomo II TEPAKEN KANSSA YHTEISET Liedontie välillä Sälinkääntie-Osuustie Männikön alueen vesihuolto II Männikön alueen vesihuolto III Ruusutarhan alueen vesihuolto Yhteensä

61 Tytäryhtiöt Mäntsälän Jäähalli Oy Jäävuorojen myynti on kasvanut laskutusjaksolla oikaistuna 7,0 % edellisvuoteen nähden, myös mainospaikka myynnissä on tapahtunut kasvua. Jäähallin muu käyttö on vakiintunut vuoden 2010 tasolle. Arvio vuoden 2011 tilinpäätösennusteesta Jäävuorojen syyskauden ennakkovaraustilanteen perusteella näyttäsi siltä, että edellisen vuoden kokonaistaso tullaan ylittämään noin 6 %. Jääkiekon harrastaja- määrissä tullee tapahtumaan voimakasta kasvua Leijonien MM-kullan myötä. Mainospakkamyynnille antaa jatkuvuutta vuoteen 2015 asti tehty yhteis-työsopimus Tokmanni Oy:n kanssa. Tämänhetkisen arvion perusteella tilikauden tulos näyttäisi jäävän positiiviseksi ja vuoden 2011 tilinpäätösennuste toteutuu. Tytäryhtiön sitovat tavoitteet käyntikertaa vrt. 2006; ; ; ; ; Jääajan myynti h (ei sisällä kunnan käyttöä) vrt. 2008; 2159 h 2009; 2030 h 2010; 2068 h Mainospaikan myynti vrt. 2006; ; ; ; ; Jäähallin muu käyttö vrt. 2006; ; ; ; ; Tilikauden tulos (voitto) vrt. 2007; ; ; ;

62 MÄNTSÄLÄN JÄÄHALLI OY Tuloslaskelma Budjetti Tuntihinta 140/130 /h 130,00 Mainostulot Alv 23% netto , ,00 600,00 Jääajan myynti kunta ALV 9% netto ,22 0,00 0,00 -jääkiekko / kaukalopallo ALV 9% netto(2000h) , , ,64 Vuokratulot ALV 23% netto yht , , ,37 Tulot yhteensä , , ,01 Liikevaihto , , ,01 (Avustukset) vakuutuskorvaukset 0,00 209,93 285,87 Liiketoiminnan muut tulot yhteensä 0,00 209,93 285,87 Henkilöstökulut yhteensä , , ,00 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä ,00 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkilöstökulut yhteensä 700, ,75 218,99 Maa-alueen vuokrat yhteensä 1 400,00 708,31 687,98 Matkakulut yhteensä 400,00 165,60 0,00 Edustuskulut yhteensä 400,00 0,00 0,00 Mainonta ja myynnin edistäminen yhteensä 500,00 104,20 81,00 Käyttö ja ylläpitokulut Kaasu 200,00 130,68 108,12 Jäänhoitokoneen leasingmaksu 12 kk , , ,63 Korjaukset ja kunnossapito ALV / nto , , ,08 Muut käyttö ja ylläpitokulut 4 449, , ,04 Käyttö ja ylläpitokulut yhteensä , , ,87 Kiinteistöjen hoitokulut Sähkö ALV / nto , , ,17 Kiinteistövero 8 200,00 0,00 0,00 Siivous ja puhdistus ALV / nto , , ,92 Jäänhoito ALV nto , , ,72 Muut kiinteistöjen hoitokulut , , ,69 Kiinteistöjen hoitokulut yht , , ,50 Ajoneuvo ja kuljetuskulut yht. 0,00 0,00 0,00 Muut liikekulut yht , , ,79 Vähennyskelvottomat menot EVL yhteensä 0,00 46,11 107,19 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä , , ,32 0,00 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , , ,44 Korkotuotot 1,60 1,97 Korkokulut lainoista , , ,92 Muut korko ja rahoituskulut 2 000,00 283,78 659,26 Rahoitustuotot- ja kulut yht , , ,21 Ennakkoverot 760,02 0,00 TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) 3022, , ,65 Lainojen lyhennykset: Rahalaitoslaina ,00 0,00 0,00 Kunnan avutusluontoinen laina ,00 0,00 0,00 Rahalaitoslaina vuoden lopussa 0,00 0,00 Kunnan avutusluontoinen laina 0,00 0,00 HUOM! Laskutusajanjaksolla oikaistuna liikevaihdon kasvu on 7 % edellisvuoteen nähden. 61

63 Mäntsälän Sähkö Oy 62

64 63