VUODEN 2013 TALOUSARVIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2013 TALOUSARVIO"

Transkriptio

1 PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

2

3 VUODEN 2013 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Talousarvion sitovuus... 5 Tiedoksi talousarviokirjan lukijalle... 6 YHTEENVETO Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Koulutuslautakunta Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta TULOSLASKELMAOSA INVESTOINTIOSA Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Koulutuslautakunta Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta RAHOITUSOSA SISÄLLYSLUETTELO 2

4 VUODEN 2013 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT Kaupunginjohtajan katsaus Paimion kaupungin toimintamenojen kasvu talousarvioehdotuksessa on 5,3 % verrattuna vuoden 2012 talousarvioon. Tämän kasvun merkittävimmät selittäjät ovat päivähoidon kysynnän kasvu ja sen johdosta tapahtuneet resurssien lisäämiset osittain jo vuoden 2012 puolella. Se on jo johtanut yhden tilapäisen päiväkotiyksikön perustamiseen ns. Lepolan kiinteistöön ja vuoden 2013 alusta aloittaa toinen tilapäinen päivähoidon yksikkö Tikkalan kiinteistössä. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen konkreettinen alkaminen tuo kaupungin palkkalistoille neljä uutta maaseutusihteeriä Kemiönsaaren, Paraisten ja Sauvon kunnista. Näiden kaltaisista muutoksista puhdistettu toimintamenojen kasvu jääkin selvästi pienemmäksi. Tyydytyksellä on todettava, että terveydenhuollon kuntayhtymien menojen kasvu on tällä kertaa maltillista ja oman Paimion-Sauvon kuntayhtymämme osalta jopa hienoisesti laskeva. Huomioon otettava seikka on sekin, että toimintamenojen kasvu vuoden 2011 tilinpäätökseen nähden on maltilliset 3,3 % ja nettomääräisesti 2,6 %. Edellä kerrottu osoittaa sen, että kaupungin taloudellinen tila on hallintokunnissa hyvin ymmärretty ja siltä pohjalta syntyneet hallintokuntien talousarvioesitykset olivat perusteltuja ja maltillisia niukkuus ja tiukkuus on ymmärretty lähtökohtaisesti hyvin. Tämä näkyy myös siinä, että lautakuntien käyttötalouden talousarvioesityksiin ei ole juurikaan tarvinnut puuttua jatkokäsittelyssä. Talousarvion toteuttaminen merkitsee tulevana vuonna 2013 saman menokurin jatkumista, kuin mitä on noudatettu tähänkin saakka. Samalla on erityistä huomiota kiinnitettävä myös asetettujen tulojen kertymiseen. Silti talousarvioesityksessä on myös kohdistettu lisää resurssia mm. päivähoitoon edellä kerrotulla tavalla. Huomionarvoista on myös sosiaalityön talousarviosta esille nouseva panostaminen ennakoivaan ja ennaltaehkäisevään työhön mm. lapsiperheiden kodinhoitotyö. Tämä yhdistettynä kuluvana vuonna tehtyihin panostuksiin koulutoimen oppilashuollossa (koulupsykologin ja kuraattorin virat), etsivässä nuorisotyössä ja nuorten työpajassa osoittavat, että kaupunki haluaa tosissaan turvata lastensa, nuortensa ja heidän kotiensa hyvinvoinnin. Ilolla on pantava merkille terveyskeskuksessa tapahtunut osaamisen monipuolistuminen sekä toiminnallisen yhteistyön ja toiminnan joustavuuden lisääntyminen kaupungin kanssa tätä tuetaan jatkossakin. Kaupungin investointiohjelma noudattaa perusteiltaan vuosi sitten voimakkaasti karsittua suunnitelmaa. Vuodet käsittävän investointiohjelman keskeisimmät hankkeet ovat Hanhijoen koulun opetustilojen laajennus 2013, Jokelan koulurakennusten peruskorjauksen loppuunsaattaminen sekä Vistan koulukeskuksen eri rakennusten peruskorjauksen suunnittelu ja aloittaminen Vistan koulukeskuksen peruskorjauksen suuruus tarkentuu suunnittelun myötä, mutta jo nyt voi todeta kyseessä olevan hankkeen, jonka toteutus jaksottuu vähintään vuosikymmenen ajalle. Uusien päiväkotitilojen tarvetta ei toteuteta rakentamalla ne kaupungin omaan taseeseen, vaan niiden toteuttamiseen haetaan ratkaisu ulkopuolisen toteuttajan avulla. Kaupungin niukkojen resurssien johdosta monen muun tarpeelliseksi ja tärkeäksi koetun hankkeen osana on ollut väistyä ja lykkääntyä eteenpäin näin on mm. monen infrahankkeen osalta tilanne. YLEISPERUSTELUT 3

5 Talousarvioehdotus vuodelle 2013 on ylijäämäinen noin ja se poikkeaa edukseen kuntien talousarvioiden yleisestä tilanteesta. Talousarvio ei sisällä korotuksia tulovero- eikä kiinteistöveroprosentteihin. Mikäli taloudellinen toimeliaisuus ei selvästi piristy ja talous lähde kasvuun, ei julkisen taloudenkaan (valtion ja kuntien) tilanne yleisesti parane ja silloin veronkorotusten todennäköisyys myöhemmin kasvaa. Paimion kaupungille on kertynyt alijäämää noin 6,7 milj. ja sen lisäksi kaupungilla on aivan liian paljon velkaa, noin /asukas. Nykyisessä kansantalouden ja julkisen talouden tilanteessa em. alijäämän kattaminen ja lainamäärän alentaminen tapahtuvat vain hitaasti ja ajan kanssa, ellei kaupungilla ole tahtoa hakea uudenlaisia ratkaisuja ennakkoluulottomasti. Tähän perustui syksyllä 2012 tehty selvitys kaupungintalo-kirjaston ja lukion kiinteistöjen myymisestä ja leasing-vuokrauksesta. Selvityksessä ilmeni, että markkinoilla on aitoa kiinnostusta tämänkaltaiseen järjestelyyn, mutta valtionapuviranomainen ei esitetyn kaltaista ratkaisua ollut valmis hyväksymään. Kiinteistöjärjestelyjen osalta seuraavassa vaiheessa selvitetään toteuttamiskelpoiset vaihtoehdot ja tehdään ratkaisut sen jälkeen. Paimion kaupungin talouden perusteiden tunnistaminen ja tunnustaminen ovat oikea toiminnan perusta. Paineeseen joutuvat vastuulliset päättäjät milloin missäkin toimielimessä, keskeiset viranhaltijat valmistelijoina ja esittelijöinä sekä palveluiden toteuttajat, kun sopeutetaan palvelujen kysyntää niukkoihin resursseihin. Kestävä tapa on toimia tosiasiat tunnustaen. Tämä talousarvio on nykyisen kaupunginvaltuuston viimeinen. Kulunutta toimikautta on vahvasti leimannut kaupungin vaikea taloudellinen tilanne. Sen varjoon jäävät helposti monet myönteiset, kaupunkia ja sen palveluita kehittäneet asiat. Lausun omasta ja kaupungin henkilöstön puolesta kiitokset työnsä päättävälle valtuustolle ja valtuutetuille. Toimikaudelle valittu valtuusto jatkavine ja uusine valtuutettuineen saa monelta osin hyvän perinnön työnsä jatkamiselle. Samalla talousasiat pysyvät päätöksenteon keskiössä jatkossakin. Jari Jussinmäki Kaupunginjohtaja YLEISPERUSTELUT 4

6 Kuntalain 65 :ssä säädetään talousarviosta ja suunnitelmasta seuraavasti: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnalle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion sitovuus Käyttötalousosassa valtuusto hyväksyy määrärahat kullekin tehtävälle. Niille lautakunnille, joilla on useita tehtäviä, on talousarvio sitova tehtävätasolla. Kaupunginhallitus voi lautakunnan esityksestä suorittaa tehtävien välisiä määrärahamuutoksia edellyttäen, että se ei aiheuta muutoksia lautakunnan saamien määrärahojen kokonaissummaan. Määrärahaan liittyvät meno- ja tuloerät ovat sitovia. Poikkeuksena edellä mainitusta sitovuusperiaatteesta myönnetään nettomääräraha sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle. Lisäksi nettositovuus koskee koulutuslautakunnan alaista ruokapalvelu-yksikköä, kaupunginhallituksen alaista tietohallintoa sekä teknisen lautakunnan johdolla toimivaa vesilaitosta ja Kiinteistöpalvelut määrärahaan sisältyvää Liedon Säästöpankilta vuokrattua huoneistoa, jotka on edelleen vuokrattu (Työvoimatoimisto). Investointiosassa määrärahat ovat sitovia kustannuspaikkatasolla. Kustannuspaikkatason alapuolella esitetyt yksityiskohtaisemmat erittelyt ovat luonteeltaan perusteluita ja alustavia käyttösuunnitelmia. Tuloslaskelmaosassa valtuusto vahvistaa sitovat tavoitteet verotuloihin, valtionosuuksiin, korkotuottoihin, korkokuluihin, muihin rahoitustuottoihin ja muihin rahoituskuluihin. Rahoitusosassa valtuustoon nähden sitovia erät ovat antolainasaamisten lisäys ja lainakannan muutokset. Lainakannan muutos asettaa ylärajan lisä lainanottoon. YLEISPERUSTELUT 5

7 Hallintosäännön 31 säätää rahatoimen hoitamisesta seuraavasti: "Valtuusto päättää lainan ottamisesta sekä lainan antamisesta ja muuta sijoitustoimintaa koskevista periaatteista. Talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus voi siirtää lainan ottamisen ja sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille." Syksyn 2008 finanssikriisin jälkeen rahoitusmarkkinoiden muuttuneesta tilanteesta (marginaalien merkittävästä kasvusta johtuen) pitkäaikaisia lainoja on korvattu lyhytaikaisella kuntatodistuslainalla. Kuntatodistuslainat ovat vaihtuvakorkoisia. Kaupunki voi suojautua mahdolliselta koronnousulta ja pyrkiä pitämään korkokustannukset mahdollisimman alhaisina ja vakaina käyttämällä johdannaisia tai muita vastaavia instrumentteja. Yksinkertaisin tällainen on koronvaihtosopimus. Talousarvionlainojen nostaminen kuuluu konsernijohdon ja toimialojen johtosäännön 3 :n kohdan mukaisesti kaupunginjohtajan ratkaisuvaltaan: Kaupunginjohtajalla on oikeus kaupunginhallituksen puolesta ratkaista asia, joka koskee talousarviolainan ottamista kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion rajoissa. Kaupunginhallitus esittää seuraavaa lainanottoa koskevaa valtuutuspäätöstä: Kaupunginjohtajalla on oikeus: 1. ottaa uutta eurolainaa, joukkovelkakirjalainaa tai vastaavaa nettona enintään 3 milj. euroa. 2. tehdä suojaustarkoituksessa koronvaihtosopimuksia, sopimuksia muuttuvakorkoisen lainan enimmäis- ja vähimmäiskorosta tai käyttämään korko-optioita olemassa olevan lainamäärän verran. Tiedoksi talousarviokirjan lukijalle Vuoden 2012 talousarvioluvuissa on mukana kaupunginvaltuuston mennessä hyväksymät talousarviomuutokset. Käyttötalousosassa tehtäväalueiden toimintatulot ja toimintamenot on eritelty ulkoisiin ja sisäisiin. Sisäiset tulot ja menot syntyvät kaupungin eri yksiköiden välisestä toiminnasta. Sarakkeessa TA13/TP10 KA-% on laskettu keskimääräinen vuosimuutos vuoden 2013 talousarvion ja 2011 tilinpäätöksen välillä yhtä vuotta kohden. YLEISPERUSTELUT 6

8 YHTEENVETO 1, 1000 Toimielin/Tulosalue TP 2011 TA 2012 *) 2013 ltk ehd 2013 kj/kh ehd TA13/TA12 muutos-% TA13/TP11 KA-% TS 2014 TS KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toimintatuotot 15,2 30,0 0,0 0,0-100,0 % -50,0 % 15,0 15,0 Toimintakulut 16,9 45,3 0,0 0,0-100,0 % -50,0 % 16,0 16,0 Toimintakate -1,6-15,3 0,0 0,0-100,0 % -50,0 % -1,0-1,0 11 TARKASTUSLAUTAKUNTA Toimintatuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakulut 22,3 23,8 31,1 23,8 0,0 % 3,3 % 23,0 23,0 Toimintakate -22,3-23,8-31,1-23,8 0,0 % 3,3 % -23,0-23,0 12 KAUPUNGINHALLITUS 14 KONSERNIJOHTO JA HALLINTOPALVELUT Toimintatuotot 1 123, , , ,9-7,3 % 17,5 % 1 563, ,3 Toimintakulut 3 128, , , ,1 4,4 % 3,2 % 3 467, ,8 Toimintakate , , , ,2 16,8 % -4,8 % , ,5 16 MAASEUTUPALVELUT **) Toimintatuotot 45,2 47,1 245,4 245,4 421,1 % 221,4 % 252,8 260,4 Toimintakulut 93,6 96,2 298,9 298,9 210,7 % 109,7 % 304,9 311,1 Toimintakate -48,4-49,1-53,5-53,5 8,9 % 5,3 % -52,2-50,8 12 KAUPUNGINHALLITUS Toimintatuotot 1 168, , , ,3 4,7 % 25,4 % 1 816, ,7 Toimintakulut 3 221, , , ,0 10,5 % 6,3 % 3 772, ,0 Toimintakate , , , ,7 16,6 % -4,6 % , ,3 **) TP 2011 ja TA 2012 luvuissa on mukana vain kustannuspaikka SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 20 HALLINTO Toimintatuotot 70,2 52,5 50,4 50,4-4,0 % -14,1 % 51,9 53,4 Toimintakulut 362,1 334,3 371,9 365,5 9,3 % 0,5 % 372,8 380,3 Toimintakate -291,9-281,8-321,5-315,1 11,8 % 4,0 % -320,9-326,8 22 SOSIAALITYÖ Toimintatuotot 599,4 598,7 580,4 584,4-2,4 % -1,3 % 601,9 620,0 Toimintakulut 5 351, , , ,8 10,1 % -0,4 % 5 409, ,1 Toimintakate , , , ,4 11,8 % -0,3 % , ,1 26 VANHUSPALVELUT JA KOTIHOITO Toimintatuotot 1 019, , , ,6-0,6 % 3,8 % 1 129, ,4 Toimintakulut 5 079, , , ,9 5,3 % 3,3 % 5 522, ,6 Toimintakate , , , ,3 7,0 % 3,2 % , ,2 28 TERVEYDENHUOLTO Toimintatuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakulut , , , ,1 2,2 % 2,9 % , ,5 Toimintakate , , , ,1 2,2 % 2,9 % , ,5 16 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ *) Toimintatuotot 1 689, , , ,4-1,3 % 1,2 % 1 783, ,8 Toimintakulut , , , ,2 4,3 % 2,2 % , ,4 Toimintakate , , , ,9 4,7 % 2,3 % , ,6 *) TP 2011 ei sisällä päivähoidon lukuja * Vuoden 2012 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 7

9 Toimielin/Tulosalue TP 2011 TA 2012 *) 2013 ltk ehd 2013 kj/kh ehd TA13/TA12 muutos-% TA13/TP11 KA-% TS 2014 TS KOULUTUSLAUTAKUNTA 32 HALLINTO Toimintatuotot 211,5 94,0 19,2 19,2-79,6 % -45,5 % 20,0 21,0 Toimintakulut 386,5 303,8 225,8 225,8-25,7 % -20,8 % 230,3 234,9 Toimintakate -175,0-209,8-206,6-206,6-1,5 % 9,0 % -210,3-213,9 33 PÄIVÄHOITO Toimintatuotot 658,8 702,3 876,3 876,3 24,8 % 16,5 % 902,6 929,7 Toimintakulut 5 295, , , ,4 15,7 % 8,8 % 6 468, ,8 Toimintakate , , , ,1 14,3 % 7,7 % , ,1 34 PERUSOPETUS Toimintatuotot 552,0 531,9 730,8 733,8 38,0 % 16,5 % 817,0 917,0 Toimintakulut 7 423, , , ,6 4,8 % 5,5 % 8 538, ,9 Toimintakate , , , ,8 2,3 % 4,6 % , ,9 36 LUKIO Toimintatuotot 3,4 3,1 3,1 3,1 0,0 % -4,9 % 3,1 3,1 Toimintakulut 1 290, , , ,5 4,8 % 6,1 % 1 476, ,8 Toimintakate , , , ,4 4,9 % 6,1 % , ,7 38 RUOKAPALVELU Toimintatuotot 1 887, , , ,2 2,5 % -0,2 % 1 918, ,2 Toimintakulut 1 874, , , ,2 2,5 % 0,2 % 1 918, ,2 Toimintakate 12,7-0,2 0,0 0,0-100,0 % -50,0 % 0,0 0,0 19 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ **) Toimintatuotot 3 313, , , ,6 11,0 % 3,0 % 3 661, ,0 Toimintakulut , , , ,5 7,5 % 5,4 % , ,6 Toimintakate , , , ,9 6,7 % 6,0 % , ,6 **)TP 2011 sisältää päivähoidon luvut 21 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 40 SIVISTYS Toimintatuotot 242,1 242,9 250,2 251,7 3,6 % 2,0 % 253,6 254,3 Toimintakulut 1 085, , , ,2 1,9 % 0,1 % 1 020, ,2 Toimintakate -843,6-825,5-838,5-836,5 1,3 % -0,4 % -766,6-765,8 42 VAPAA-AIKA Toimintatuotot 202,1 228,3 264,6 268,1 17,4 % 16,3 % 276,1 284,4 Toimintakulut 479,8 466,9 579,7 576,0 23,4 % 10,0 % 587,5 599,3 Toimintakate -277,7-238,6-315,1-307,9 29,1 % 5,4 % -311,4-314,8 21 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatuotot 444,2 471,2 514,8 519,8 10,3 % 8,5 % 529,7 538,8 Toimintakulut 1 565, , , ,2 8,4 % 3,2 % 1 607, ,5 Toimintakate , , , ,4 7,5 % 1,0 % , ,7 * Vuoden 2012 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 8

10 Toimielin/Tulosalue TP 2011 TA 2012 *) 2013 ltk ehd 2013 kj/kh ehd TA13/TA12 muutos-% TA13/TP11 KA-% TS 2014 TS TEKNINEN LAUTAKUNTA 44 HALLINTO Toimintatuotot 0,3 5,0 5,0 5,0 0,0 % 741,1 % 5,2 5,3 Toimintakulut 318,3 248,2 270,5 270,5 9,0 % -7,5 % 275,9 281,4 Toimintakate -318,0-243,2-265,5-265,5 9,1 % -8,3 % -270,7-276,1 46 VESIHUOLTOLAITOS Toimintatuotot 1 423, , , ,3 7,8 % 9,4 % 1 742, ,3 Toimintakulut 1 196, , , ,3 1,0 % -1,8 % 1 176, ,8 Toimintakate 227,3 426,9 538,0 538,0 26,0 % 68,4 % 565,7 594,4 *peruspääoman korko (220,5t ) rahoitusmenoissa 48 INFRAPALVELUT Toimintatuotot 118,8 115,0 105,0 105,0-8,7 % -5,8 % 108,2 111,4 Toimintakulut 1 040, , , ,5 1,5 % 2,2 % 1 107, ,3 Toimintakate -921,9-954,5-980,5-980,5 2,7 % 3,2 % -999, ,9 50 KIINTEISTÖPALVELUT Toimintatuotot 480,2 512,2 533,8 533,8 4,2 % 5,6 % 549,9 566,4 Toimintakulut 3 260, , , ,6 1,7 % 1,4 % 3 419, ,1 Toimintakate , , , ,8 1,2 % 0,7 % , ,7 24 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ **) ***) Toimintatuotot 2 023, , , ,1 6,1 % 7,7 % 2 405, ,3 Toimintakulut 5 815, , , ,8 1,8 % 0,4 % 5 979, ,6 Toimintakate , , , ,7-0,8 % -3,5 % , ,3 **) TP 2011 sisältää yksityistieavustuksia kustannuspaikalta 1440 ***) TA 2012 sisältää yksityistieavustuksia kustannuspaikalta YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA **) ***) Toimintatuotot 125,8 135,5 146,6 146,6 8,2 % 8,3 % 150,7 158,0 Toimintakulut 409,3 530,5 567,8 567,8 7,0 % 19,4 % 576,3 585,0 Toimintakate -283,5-395,0-421,3-421,2 6,6 % 24,3 % -425,6-427,0 **) TP 2011 sisältää toimintatuottoja ja toimintakuluja kustannuspaikalta 1450 ***) TA 2012 sisältää toimintatuottoja ja toimintakuluja kustannuspaikalta ALUEPELASTUSLAITOS Toimintatuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakulut 688,8 716,0 740,0 740,0 3,4 % 3,7 % 747,4 754,9 Toimintakate -688,8-716,0-740,0-740,0 3,4 % 3,7 % -747,4-754,9 1 YHTEENSÄ Toimintatuotot 8 779, , , ,7 6,0 % 7,0 % , ,6 Toimintakulut , , , ,3 5,4 % 3,4 % , ,9 Toimintakate , , , ,5 5,3 % 2,7 % , ,3 * Vuoden 2012 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset * Vuoden 2012 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 9

11 2 TULOSLASKELMA, 1000 TP 2011 TA 2012 *) 2013 ltk ehd 2013 kj/kh ehd TA13/TA12 muutos-% TA13/TP11 KA-% TS 2014 TS 2015 Toimintatulot Myyntitulot 4 468, , , ,8 17,4 % 9,6 % 5 513, ,2 Maksutulot 1 753, , , ,0 11,7 % 11,0 % 2 213, ,6 Tuet ja avustukset 1 083,9 919,7 932,0 936,0 1,8 % -6,8 % 968, ,8 Muut toimintatulot 1 473, , , ,0-22,4 % 4,6 % 1 666, ,9 Yhteensä 8 779, , , ,7 6,0 % 7,0 % , ,6 Toimintamenot Henkilöstömenot , , , ,5 6,5 % 7,8 % , ,7 Palvelujen ostot , , , ,6 5,8 % 0,6 % , ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,8 1,0 % 4,5 % , ,6 Avustukset muille , , , ,1-1,0 % 0,9 % , ,9 Muut toimintamenot -605,1-417, ,7-467,2 11,8 % -11,4 % -489,7-511,9 Yhteensä , , , ,3 5,4 % 3,4 % , ,9 Toimintakate , , , ,5 5,3 % 2,7 % , ,3 Verotulot , , , ,0 5,0 % 4,7 % , ,0 Valtionosuudet , , , ,0 2,8 % 0,2 % , ,0 Rahoitustulot ja menot 0,0 Korkotulot 26,7 30,0 26,0 26,0-13,3 % -1,4 % 25,0 25,0 Muut rahoitustulot 545,8 544,5 645,0 645,0 18,5 % 9,1 % 645,0 645,0 Korvaus ppo:sta taseyksiköltä 220,5 220,5 309,0 309,0 40,1 % 20,1 % 309,0 309,0 Korkomenot -610,4-750,0-410,0-600,0-20,0 % -0,9 % -650,0-670,0 Muut rahoitusmenot -225,3-230,5-318,0-318,0 38,0 % 20,6 % -318,0-318,0 Vuosikate 1 654, , , ,5-1,0 % 29,2 % 2 868, ,7 Poistot käyttöomaisuudesta , , , ,0 5,1 % 3,1 % , ,0 Satunnaiset erät Tilikauden tulos -277,6 697,3 83,3 569,5-18,3 % -152,6 % 768, ,7 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 91,6 82,3 91,0 91,0 10,6 % -0,3 % 91,0 91,0 Tilikauden yli-/alij -186,0 779,5 174,3 660,5-15,3 % -227,6 % 859, ,7 * Vuoden 2012 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset * Vuoden 2012 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 10

12 3 INVESTOINTIOSA, 1000 Toimielin/Tulosalue TP 2011 TA 2012* 2013 ltk ehd 2013 kj/kh ehd TS 2014 TS 2015 TS 2016 TS KAUPUNGINHALLITUS 8120 KIINTEÄ OMAISUUS Menot 329,3 50,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Tulot 145,9 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Nettomeno 183,3-150,0-180,0-180,0-180,0-180,0-180,0-180, IRTAIN OMAISUUS Menot 22,2 65,0 105,0 105,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 22,2 65,0 105,0 105,0 10,0 10,0 10,0 10, ARVOPAPERIT Menot 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ Menot 372,1 115,0 125,0 125,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Tulot 145,9 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Nettomeno 226,1-85,0-75,0-75,0-170,0-170,0-170,0-170,0 34 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 8220 IRTAIN OMAISUUS Menot 0,0 0,0 400,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0,0 0,0 400,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 35 KOULUTUSLAUTAKUNTA 8330 IRTAIN OMAISUUS Menot 65,5 35,0 60,0 48,0 135,0 90,0 35,0 35,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 65,5 35,0 60,0 48,0 135,0 90,0 35,0 35, RUOKAPALVELUT Menot 0,0 60,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 80,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0,0 60,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0, PÄIVÄHOITO Menot 0,0 28,0 38,0 38,0 20,0 10,0 10,0 10,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0,0 28,0 38,0 38,0 20,0 10,0 10,0 10,0 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Menot 65,5 123,0 108,0 96,0 155,0 100,0 45,0 125,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 65,5 123,0 108,0 96,0 155,0 100,0 45,0 125,0 * Vuoden 2012 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 11

13 Toimielin/Tulosalue TP 2011 TA 2012* 2013 ltk ehd 2013 ltk ehd TS 2014 TS 2015 TS 2016 TS SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 8340 IRTAIN OMAISUUS Menot 12,3 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 12,3 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0, IRTAIN OMAISUUS Menot 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 20,0 50,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 10,0 0,0 Nettomeno 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 40,0 0,0 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ Menot 12,3 20,0 0,0 0,0 40,0 40,0 50,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 10,0 0,0 Nettomeno 12,3 20,0 0,0 0,0 20,0 40,0 40,0 0,0 38 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8410 TALONRAKENNUS, Vistan koulu ja keittiö Menot 0, ,0 300,0 170, , , , ,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0, ,0 300,0 170, , , , , TALONRAKENNUS Menot 515,8 154, ,0 809,0 709,0 857,0 135, ,5 Tulot 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 505,8 154, ,0 809,0 709,0 857,0 135, , JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Menot 672,4 946, ,5 606,5 704,0 971,0 773, ,0 Tulot 97,2 200,0 250,0 200,0 240,0 220,0 235,0 270,0 Nettomeno 575,2 746,0 791,5 406,5 464,0 751,0 538,0 730, IRTAIN OMAISUUS Menot 9,5 98,5 13,0 13,0 21,0 20,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 9,5 98,5 13,0 13,0 21,0 20,0 0,0 0, VESIHUOLTOLAITOS Menot 1 756,0 537,7 430,0 410,0 190,0 340,0 400,0 230,0 Tulot 1 069,8 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 50,0 50,0 Nettomeno 686,2 492,7 385,0 365,0 145,0 295,0 350,0 180,0 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Menot 2 953, , , , , , , ,5 Tulot 1 177,0 245,0 295,0 245,0 285,0 265,0 285,0 320,0 Nettomeno 1 776, , , , , , , ,5 40 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 8496 IRTAIN OMAISUUS Menot 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Menot 3 403, , , , , , , ,5 Tulot 1 323,0 445,0 495,0 445,0 505,0 465,0 495,0 520,0 Nettomeno 2 080, , , , , , , ,5 * Vuoden 2012 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 12

14 4 RAHOITUSLASKELMA, 1000 TP 2011 TA 2012* 2013 ltk ehd 2013 kj/kh ehd TS 2014 TS 2015 Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 654, , , , , ,7 Satunnaiset erät Satunnaiset menot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Satunnaiset tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät -410, ,0-500,0-500,0-500,0-500,0 Investoinnit Investointimenot , , , , , ,0 Rah os investointimenoihin 155,3 245,0 295,0 245,0 305,0 265,0 Pysyvien vast. hyöd.luovutusvoitot 1 578, ,0 700,0 700,0 700,0 700,0 Toiminnan ja investointien rahavirta -426,3-120, ,2 635,0 109,3 265,7 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainojen vähennykset 10,6 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Antolainojen lisäykset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaiset lainat Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0, , , , , ,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , , , , , ,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lainakannan muutokset, yht 702, , ,0-800,0-200,0-900,0 Oman pääoman muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut maksuvalmiuden muutokset 438,4 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Rahoituksen rahavirta 1 141, , ,0-500,0 100,0-600,0 RAHAVAROJEN MUUTOS 715, ,6 21,8 135,0 209,3-334,3 * Vuoden 2012 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 13

15 TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Keskusvaalilautakunta Vaalit Lautakunnan puheenjohtaja Toiminta-ajatus Toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Toiminnalliset tavoitteet Keskusvaalilautakunta toteuttaa kaupungissa pidettävät vaalit voimassa olevien lakien mukaisesti. Seuraavat järjestettävät vaalit: 2013 ei säännönmukaisia vaaleja 2014 europarlamenttivaalit kesäkuussa 2015 eduskuntavaalit huhtikuussa 2016 kunnallisvaalit lokakuussa Vuoden 2012 talousarvion tavoitteiden mukaisesti valtuusto päätti kokouksessaan uudesta äänestysalueiden määrästä. Vuoden 2012 kunnallisvaaleissa Paimio oli yksi äänestysalue ja äänestyspaikkana on kaupungintalo. Äänestyspaikalla äänestys tapahtuu valitun vaalilautakunnan valvonnassa. Lisäksi järjestetään kotiäänestysmahdollisuus ja tilaisuus äänestää hoitolaitoksissa tarpeen mukaan. Vaaleissa käytetään sähköistä äänestysjärjestelmää. Vaalien sujuva ja asiakasystävällinen järjestäminen. Keskusvaalilautakunta TA13/TA12 muutos-% TA13/TP11 KA-% TS 2014 TS 2015 (1000 ) TP 2011 TA 2012 TA 2013 Toimintatuotot 15,2 30,0 0,0-100,0 % -50,0 % 15,0 15,0 ulkoiset tuotot 15,2 30,0 0,0-100,0 % -50,0 % 15,0 15,0 sisäiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakulut 16,9 45,3 0,0-100,0 % -50,0 % 16,0 16,0 ulkoiset kulut 16,9 45,0 0,0-100,0 % -50,0 % 16,0 16,0 sisäiset kulut 0,0 0,3 0,0-100,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakate -1,6-15,3 0,0-100,0 % -50,0 % -1,0-1,0 14

16 TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Tarkastuslautakunta Tilintarkastus Lautakunnan puheenjohtaja Toiminta-ajatus ja toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Toiminnalliset tavoitteet Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät tarkastusta koskevat asiat, arvioi kuinka valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet ja arvioi hallinnon ja taloudenhoidon tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautakunta arvioi kaupunkikonsernin toimintaa ja koordinoi konsernin sisäistä ja ulkoista valvontaa ja huolehtii, että sisäiseen ja ulkoiseen valvontaan osoitetaan riittävät resurssit. Tarkastuslautakunta tuottaa valtuustolle olennaista ja luotettavaa arviointitietoa talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kaupungin päätöksentekijöille hyödyllistä tietoa kaupungin tehtävien hoidon tarkoituksenmukaisuudesta, taloudellisuudesta, tuottavuudesta ja vaikuttavuudesta. Kuntalain 71 mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Kuntalain 72 :n 1 momenttia on muutettu siten, ettei tilintarkastajien toimikautta sidota enää valtuuston toimikauteen. Valtuusto voi valita tilintarkastajat enintään kuudeksi tilikaudeksi eli kuudeksi vuodeksi. Valtuustokauden tarkastuslautakunta kilpailuttaa tilintarkastuspalvelut vuodeksi Tilintarkastuspäivien lukumäärä tarkistetaan kilpailutuksen yhteydessä. Keväällä 2013 toimii kaksi tarkastuslautakuntaa yhtä aikaa valtuustokauden vaihtumisen vuoksi. - Arviointikertomuksen laatiminen. Tarkastuslautakunta TA13/TA12 muutos-% TA13/TP11 KA-% TS 2014 TS 2015 (1000 ) TP 2011 TA 2012 TA 2013 Toimintatuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 ulkoiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 sisäiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakulut 22,3 23,8 23,8 0,0 % 3,3 % 23,0 23,0 ulkoiset kulut 22,3 23,8 23,8 0,0 % 3,5 % 23,0 23,0 sisäiset kulut 0,1 0,0 0,0 0,0 % -50,0 % 0,0 0,0 Toimintakate -22,3-23,8-23,8 0,0 % 3,3 % -23,0-23,0 15

17 TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Kaupunginhallitus Konsernijohto ja hallintopalvelut Jaana Hölsö Toiminta-ajatus ja toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Kuntalain 23 :n mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. Kaupunginhallituksen alaisuuteen kuuluu vuoden 2013 alusta kaksi valtuustoa sitovaa tehtäväaluetta: konsernijohto ja hallintopalvelut (ent. yleishallinto) sekä maaseutupalvelut. Konsernijohdon muodostavat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Hallintopalvelut muodostuvat neljästä osa-alueesta: virastopalveluista, henkilöstöhallinnosta, taloushallinnosta ja tietohallinnosta. Hallintopalvelujen toimialajohtaja on hallintojohtaja. Virastopalvelut vastaa mm. palvelupisteen toiminnasta, valmistelee kaupunginhallituksen ja valtuuston päätettävät asiat sekä vastaa ja ohjeistaa kaupungin arkistotointa. Talous- ja tietohallintopalvelut tuottavat palvelut Paimion kaupungille ja Paimion-Sauvon ktky:lle. Henkilöstöhallinto palvelee edellä mainittujen lisäksi myös Sauvon kuntaa. Kaupungin tilinpäätös oli vuonna 2011 alijäämäinen 0,2 milj. euroa ja taseessa on katettavaa alijäämää 6,8 milj. euroa. Vuoden 2012 talousarviossa tilikauden ylijäämä on 0,7 milj. euroa ja sen saavuttaminen on erittäin haasteellista. Palvelujen kysyntään vastaaminen, erityisesti päivähoidossa, kasvattaa sekä käyttötalousettä investointimenoja ensi vuonna. Vuosi 2013 tulee olemaan erittäin haasteellinen. Talouden epävarmuus vaikuttaa kunnan saamiin verotilityksiin ja hallituksen toimenpiteet valtionosuuksiin ja verotulotasaukseen leikkaavat valtionosuuksia. Kuntalaissa (65.3 ) on ehdoton tasapainovaatimus taloussuunnittelussa alijäämätilanteessa. Säännösten mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Tämän tasapainottamisvelvoitteen täyttäminen neljän vuoden suunnittelukaudella ei ole realistinen tässä taloudellisesti poikkeuksellisessa tilanteessa. Kunta- ja palvelurakenneuudistus (Paras-hanke) päättyi ja tilalle tuli kuntauudistus, jonka kriteerit ja eteneminen määriteltiin vuoden 2011 aikana. Helmikuussa 2012 valmistui selvitys kunta- ja palvelurakenteesta ja kesäkuussa ministerityöryhmä vahvisti rakennelakityöryhmän valmistelemat vahvan kunnan kriteerit. Kuntalain kokonaisuudistus ja kuntien valtionosuus- ja rahoitusjärjestelmän uudistus käynnistyivät kesällä Molempien lakien on valtionvarainministeriön aikataulun mukaan tarkoitus astua voimaan vuoden 2015 alusta. Vuosi 2013 on kuntien kuntajakoselvitysten ja kuntien yhdistymispäätösten tekemisen aikaa. Kuntien tulee tehdä rakennelain edellyttämät kuntajakoselvitykset ja niihin liittyvät päätökset mennessä. Vuodet on päätösten toteuttamisen aikaa. 16

18 Resurssimuutokset Toiminnalliset tavoitteet Kaupunki liittyi 2011 Kunnan Taitoa Oy:n ja Kuntien Tiera Oy:n osakkaaksi. Tiera tarjoaa omistajilleen tietohallinnon palveluja ja Taitoa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja. Kyseiset yhtiöt aloittivat toimintansa 2011 ja vuoden 2012 aikana Taitoa perusti toimipisteen Saloon. Syksyn 2012 aikana on tehty yhdessä Taiton kanssa esiselvitys. Päätökset asiakkaaksi siirtymisestä tai sen aikataulusta tehdään 2012 aikana. Mikäli asiakkaaksi siirrytään, tulee tietojärjestelmien liittymien rakentamiseen varata rahaa investointibudjetissa. Mikäli asiakkaaksi ei lähdetä, on omien järjestelmien kehittäminen välttämätöntä. Tietohallinto on vuoden 2012 talousarviotavoitteen mukaisesti tuotteistanut ja hinnoitellut palvelunsa. Tämä näkyy vuoden 2013 talousarviossa konsernijohdon ja hallintopalvelujen sisäisten toimintatuottojen määrän huomattavana lisääntymisenä. Vuoden 2013 talousarviossa summa on 373,2t euroa (2012: 43,5t euroa). Vastaava summa löytyy lautakunnilta sisäisinä tietohallintopalveluina sen mukaan mitä tietohallinnon palveluja ne käyttävät. Kaupunginhallituksen alaisten hallintopalvelujen henkilökunta supistui vuosien aikana 2 henkilötyövuodella. Vuoden 2012 alussa henkilöstö määrä oli 22, josta määräaikaisia oli neljä työntekijää. Vuoden aikana päättyi määräaikainen atk-tukihenkilön työsuhde ja taloushallinnossa yksi työntekijä siirtyi osaaikaeläkkeelle 40 %:sti, töissä 60 %. Vuoden 2012 lopulla henkilöstöä on 20,6, josta määräaikaisia kolme. Vuoden 2013 talousarvioesitykseen ei sisälly määrällisiä resurssimuutoksia. Kaupunginhallituksen käsittelyssä lisätty resurssimuutos: Paimion kaupunki käynnistää kolmevuotisen elinkeinoprojektin vuosille , tavoitteena alkaen. Projektiin varataan vuosittaisiin toimintamenoihin seuraavat määrärahat: ( kk), (2014), (2015) ja (2016 2kk). Tavoite Mittari Tunnusluku TP11 TA12 TS13 TS14 TS15 Tehokas tonttimarkkinointi Myytyjen omakotitonttien määrä Elinkeinotoiminnan tuloksellisuus Myytyjen yritystonttien määrä 3 >2 >2 >2 >2 Sijoittuminen maakunnallisessa yrittäjäkyselyssä Järjestettyjen tilaisuuksien määrä 5.parhaan joukossa >2 5.parhaa n joukossa >2 5.parhaa n joukossa >2 5.parhaa n joukossa >2 17

19 Tavoite Mittari Tunnusluku TP11 TA12 TS13 TS14 TS15 Kaupungissa toimivien lukumää- lukumää- lukumää- lukumäärvavaa yritysten lukumäärä kasvaa rä kasrä kasrä kasvaa Rekrytointiprosessin tehostaminen Kuntarekryn käyttö käyttöönotto käytön laajentaminen käytön laajentaminen käytön laajentaminen Tietohallintostrategian täytäntöönpano Aikataulutettujen tavoitteiden toteutuminen tavoitteet 2, 5, 6 ja 7b tavoitteet 1, 3 ja 4 tavoitteet 7a, 8 ja 9 Ostolaskuprosessin sähköistäminen ja rutiinien vähentäminen Verkkolaskujen osuus kaupungille saapuvista laskuista 46 % 60 % 60 % 70 % 80 % Asiakaslähtöinen hallintopalvelujen palvelutuotannon kehittäminen Asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5) ei tehty >4 >4 >4 >4 Konsernijohto ja hallintopalvelut TA13/TA12 muutos-% TA13/TP11 KA- % TS 2014 TS 2015 (1000 ) TP 2011 TA 2012 TA 2013 Toimintatuotot 1 123, , ,9-7,3 % 17,5 % 1 563, ,3 ulkoiset tuotot 1 060, , ,1-28,2 % 3,9 % 1 178, ,8 sisäiset tuotot 63,3 43,5 373,8 759,8 % 245,5 % 385,0 396,5 Toimintakulut 3 128, , ,1 4,4 % 3,2 % 3 467, ,8 ulkoiset kulut 3 108, , ,5 3,1 % 2,6 % 3 409, ,9 sisäiset kulut 19,5 14,1 56,6 301,7 % 95,6 % 57,8 58,9 Toimintakate , , ,2 16,8 % -4,8 % , ,5 18

20 PAIMION KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA UNITELMA TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilöt Kaupunginhallitus Maaseutupalvelut Johtava maaseutuasiamies Toiminta-ajatus Toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Toiminnalliset tavoitteet Maaseutuhallinto pyrkii huolehtimaan maaseudun elinolosuhteiden tasapuolisesta kehittämisestä ja säilyttämisestä Paimion, Kaarinan, Kemiönsaaren, Paraisten ja Sauvon kunnissa. Tavoitteena on turvata EU-lainsäädännön vaatimusten täyttyminen, huolehtia satovahinkojen, tulvavahinkojen ja riistavahinkojen arvioinneista, pitää eläinrekisteriasiat ajan tasalla sekä tehdä hukkakaurakatselmuksia. Maaseutupalvelut on kaupungin konsernijohdon ja toimialojen johtosäännössä nimetty paikalliseksi maaseutuelinkeinoviranomaiseksi, joka hoitaa valtion kunnalle määräämät maataloushallinnon tehtävät. Maaseutupalvelujen henkilöstö: kuusi maaseutuasiamiestä. Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa velvoittaa kunnat muodostamaan suurempia alueellisia yhteistyöyksiköitä. Vuoden 2013 alusta yhteistyöalueen muodostavat Kaarina, Kemiönsaari, Parainen, Paimio ja Sauvo. Paimion kaupunki toimii allekirjoitetun sopimuksen mukaan isäntäkuntana. Paimiossa työskentelee kaksi maaseutuasiamiestä, Sauvossa ja Kemiönsaarella yksi maaseutuasiamies kummassakin ja Paraisilla kaksi maaseutuasiamiestä. Sähköinen asiointi tulee lisääntymään tulevaisuudessa siten, että lähes kaikki toimittavat tukihakemuksensa sähköisesti. Myös asiankirjojen arkistointi siirtyy sähköiseen muotoon vuonna tiedottamisella ja koulutuksella pyritään vaikuttamaan siten, että viljelijät palauttavat kaikki mahdolliset hakemukset määräaikana niin, että saavutetaan taloudellinen ja ympäristön huomioiva tulos - hallinnolliset tehtävät hoidetaan annettuina määräaikoina ja maksut viljelijöille mahdollisimman nopeassa aikataulussa Tavoite Mittari Tunnusluku TP11 TA12 TS13 TS14 TS15 LFA ja ympäristötukisitoumukset Sitoutuneiden viljelijöiden osuus mahdollisista % >98 >98 >98 >98 >98 19

21 Maaseutupalvelut TA13/TA12 muutos-% TA13/TP11 KA- % TS 2014 TS 2015 (1000 ) TP 2011 *) TA 2012 *) TA 2013 Toimintatuotot 45,2 47,1 245,4 421,1 % 221,4 % 252,8 260,4 ulkoiset tuotot 45,2 47,1 245,4 421,1 % 221,4 % 252,8 260,4 sisäiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakulut 93,6 96,2 298,9 210,7 % 109,7 % 304,9 311,1 ulkoiset kulut 93,2 95,9 289,8 202,1 % 105,4 % 295,6 301,5 sisäiset kulut 0,4 0,3 9,1 3150,0 % 1165,9 % 9,4 9,7 Toimintakate -48,4-49,1-53,5 8,9 % 5,3 % -52,2-50,8 *) TP 2011 ja TA 2012 luvuissa on mukana vain kustannuspaikka 1430 Maaseutuelinkeinot KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ TA13/TA12 muutos-% TA13/TP11 KA- % TS 2014 TS 2015 (1000 ) TP 2011 TA 2012 TA 2013 Toimintatuotot 1 168, , ,3 4,7 % 25,4 % 1 816, ,7 ulkoiset tuotot 1 105, , ,5-15,3 % 12,8 % 1 431, ,1 sisäiset tuotot 63,3 43,5 373,8 759,8 % 245,5 % 385,0 396,5 Toimintakulut 3 221, , ,0 10,5 % 6,3 % 3 476, ,5 ulkoiset kulut 3 202, , ,2 9,0 % 5,6 % 3 409, ,9 sisäiset kulut 19,8 14,4 65,7 357,1 % 115,8 % 67,1 68,6 Toimintakate , , ,7 16,6 % -4,6 % , ,8 20

22 TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä paimiolaisille. Keskeistä on palvelujärjestelmän kehittäminen niin, että se vastaa kohtuukustannuksin asukkaiden tarpeisiin, edistää omatoimista selviytymistä, ehkäisee syrjäytymistä sekä ylläpitää ja edistää heidän terveyttään. Sosiaali- ja terveyslautakunnan vastuualueeseen kuuluu sosiaali- ja terveydenhuolto. Väestön ikärakenne muuttuu hitaasti ja erityisesti yli 75-vuotiaitten osuus kasvaa. Ikärakenteen muutos ja muuttoliike aiheuttavat palvelujen kysynnän kasvua. Avustus Sotaveteraanit ja naisjaosto yhteensä Tavoitteet Talousarvion toteutumisseurantaa tehostetaan keskeisten suoritteiden määrien seurannalla määrärahaseurannan ohessa. Tehtäväalueet raportoivat neljännesvuosittain suoritteiden toteutumisesta; raportit viedään lautakunnan käsittelyyn. Kustannuslaskentaa kehitetään yhteistyössä kaupungin taloushallinnon kanssa. Tietotekniikan ja järjestelmien käyttöä tehostetaan yhteistyössä kaupungin tietohallinnon kanssa. Sähköisten toimintamallien avulla voidaan saavuttaa toiminnan järkiperäistämistä, henkilöstöresurssien optimaalista hyödyntämistä, toimintavarmuuden lisäämistä ja taloudellista säästöä. Lautakunta selvittää yhdessä tietohallinnon kanssa mahdollisuudet ottaa toimialallaan käyttöön sähköisiä toimintamalleja. Hallinto TA13/TA12 muutos-% TA13/TP11 KA- % TS 2014 TS 2015 (1000 ) TP 2011 TA 2012 TA 2013 Toimintatuotot 70,2 52,5 50,4-4,0 % -14,1 % 51,9 53,4 ulkoiset tuotot 70,2 52,5 50,4-4,0 % -14,1 % 51,9 53,4 sisäiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakulut 362,1 334,3 365,5 9,3 % 0,5 % 372,8 380,3 ulkoiset kulut 356,5 332,2 354,9 6,8 % -0,2 % 362,0 369,2 sisäiset kulut 5,6 2,1 10,6 405,2 % 44,8 % 10,8 11,0 Toimintakate -291,9-281,8-315,1 11,8 % 4,0 % -320,9-326,8 21

23 TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaalityö Jussi Mattila Toiminta-ajatus Sosiaalityön tavoitteena on auttaa ja tukea yksilöitä ja perheitä selviytymään erilaisista ongelmatilanteista, edistää asiakkaiden itsenäistä selviytymistä ja ehkäistä syrjäytymistä ja turvattomuutta. Toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Sosiaalityö jakaantuu seuraaviin osa-alueisiin: lastensuojelu, aikuissosiaalityö, vammaishuolto, päihdehuolto, lastenvalvojan palvelut, sekä työ- ja päivätoimintapalvelut. Sosiaalityön tehtäväalueella on johtava sosiaalityöntekijä ja 3 sosiaalityöntekijää, 2 perhetyöntekijää ja kanslisti. Työ- ja päivätoimintakeskuksessa on vastaavan ohjaajan ja ohjaajan toimet. Ohjaajan toimi on ollut kesästä 2010 alkaen täyttämättä ja hoidettu työllistämistuella asti. Työsuhdetta on jatkettu määräaikaisesti asti. Toimen täyttäminen vakinaisesti alkaen on edellytys tarkoituksenmukaiselle työ- ja päivätoiminnalle. Sosiaalityöntekijät työskentelevät pääsääntöisesti aluejaon pohjalta. Käytössä on ajanvarausmenettely ja puhelinajat. Sosiaalityössä palvelut sovitetaan asiakkaan tai asiakasperheen tarpeiden mukaisesti. Ensisijaisesti käytetään avohuollon palveluita, esim. lastensuojelussa perhetyötä ja tukihenkilöitä. Asiakasta kannustetaan omatoimisuuteen asioidensa järjestämisessä, mutta myös autetaan ja tuetaan. Olennaista on asiakkaan tilanteen kokonaisvaltainen tarkastelu ja yhteistyö muiden asiakkaan kanssa työskentelevien tahojen kanssa. Tavoitteena on mahdollisimman varhainen asiakkaiden ongelmiin puuttuminen, mihin yhteistyö esim. koulun ja sen oppilashuollon, päivähoidon, nuorisotyön, lastenneuvolan, työvoimatoimiston ym. tahojen kanssa tähtää. Työ- ja päivätoimintakeskuksessa asiakkaille tarjotaan mahdollisuus normaalin päivärytmin löytämiseen ja ylläpitämiseen sekä sosiaaliseen kanssakäymiseen. Tavoitteena on asiakkaiden työmarkkina-aseman kohentuminen ja toimeentulotuen ja muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden käytön väheneminen. Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa hallinnonalalleen 12,6 miljardin euron määrärahaa vuodelle 2013 osana hallituksen esitystä eduskunnalle. Se on 273 miljoonaa euroa enemmän kuin tänä vuonna. Tämä lisäys tarvitaan hallitusohjelman mukaisiin uudistuksiin sekä etuusmenojen kasvuun. Pienituloisten ostovoiman tukemiseksi esitetään vuoden 2013 ajaksi aikaistettua 0,7 prosenttiyksikön indeksikorotusta, joka vastaa arvonlisäverokannan nousun vaikutusta. Indeksikorotukset koskisivat eräitä Kelan toimeenpanemia perusturvaetuuksia ja toimeentulotukea. Tämä lisäisi valtion menoja arviolta 45 miljoonaa euroa ensi vuonna. 22

24 Perheiden toimeentulon parantamiseksi työmarkkinatuen tarveharkinnassa ei enää otettaisi huomioon puolison tuloja. Tämä lisäisi valtion kuluja 31,9 miljoonaa euroa ensi vuonna. Perhe- ja asumiskustannuksiin ja eräisiin palveluihin ehdotetaan 2,5 miljardia euroa, mikä on 58 miljoonaa euroa enemmän kuin tänä vuonna. Lisäyksestä 31,5 miljoonaa euroa käytettäisiin asumistukimenoihin vuokrien nousun vuoksi. Nykyisin kun työtön työllistyy ja alkaa saada enemmän tuloja, tarkistetaan asumistuen suuruus kolmen kuukauden kuluttua työn alkamisesta. Nyt esitetään, että tämä asumistuen tarkistus tehtäisiin vasta kuuden kuukauden kuluttua. Lakimuutos tulisi voimaan vuoden 2013 alusta ja jatkuisi vuoden 2015 loppuun. Tämä lisäisi asumistukimenoja noin 1 miljoonaa euroa vuonna Lapsilisiin ehdotetaan noin 1,5 miljardia euroa eli saman verran kuin tänä vuonna. Lapsilisien indeksikorotukset jätettäisiin tekemättä vuosina Tällä säästettäisiin ensi vuonna noin 38 miljoonaa euroa. Pienituloisten perheiden tilannetta tämä ei kuitenkaan huonontaisi, sillä toimeentulotuessa otetaan huomioon lapsilisän määrä. Pitkäaikaistyöttömien aktivoinnissa kokeillaan ns. työllistymisbonusta 62 kunnassa vuosina Kokeilussa pitkäaikaistyötön saa työllistymisen jälkeen pitää yhden kuukauden ajan työmarkkinatuen. Työmarkkinatuen menot kasvavat arviolta 3,7 miljoonaa euroa vuodessa. Kunnille esitetään perustoimeentulotuen kustannuksiin 348,1 miljoonaa euroa valtionosuutta, mikä on 8,9 miljoonaa euroa vähemmän kuin tänä vuonna. Toimeentulotukea uudistettaisiin säätämällä työttömyysturvan aktiiviajan korotusosat etuoikeutetuksi tuloksi, jolloin ne eivät pienennä toimeentulotukea. Uudistuksella kannustettaisiin pitkäaikaistyöttömiä osallistumaan aktiivitoimiin. Tämä lisäisi perustoimeentulotuen valtionosuutta 3 miljoonaa euroa. Valtion korvauksen kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen arvioidaan kasvavan 3,5 miljoonaa euroa (15 %) 26,5 miljoonaan euroon vuonna Kuntouttavaan työtoimintaan arvioidaan osallistuvan noin henkilöä ( vuonna 2012). Kehitysvammahuollon vuosille ajoitetun ohjelman tavoitteena on vähentää laitospaikkoja ja lisätä asumispalvelupaikkoja. Paimiossa tehtiin keväällä 2012 kaikkia vammaisia koskeva asiakaskartoitus ja esiselvitys palvelujen vaihtoehtoisista tuotantotavoista. Esiselvityksen lopputuloksena oli se, että asumispalvelujen järjestäminen Paimion kaupungin omana toimintana tulisi nykyistä ostopalveluihin perustuvaa järjestelmää halvemmaksi. Oma vammaisten asumispalveluyksikkö on tarkoitus perustaa viimeistään vuoden 2014 alusta. Lastensuojelun perhehoidon kehittämiseksi ja kuntien yhtenäisten käytäntöjen varmistamiseksi on Varsinais-Suomen kuntien sijaishuoltoyksikössä valmisteltu Perhehoidon toimintaohjeet vuonna Ohjeissa määritellään myös suositukset perhehoitajille maksettavien hoitopalkkioiden ja kulukorvausten määristä. Vuoden 2012 alussa on kulukorvaukset korotettu suositusten mukaiseksi ( euroa/kk) ja hoitopalkkioiden korotukset on toteutettu porrastetusti alkaen hoitopalkkio on ollut 750 euroa/kk. 23

25 Vuoden 2012 kesän alusta on toimintaohjeet otettu kokonaisuudessaan käyttöön Paimion kaupungissa pyrkimyksenä yhdenmukaistaa toimintakäytäntöjä ympäristökuntien kanssa. Vuoden 2013 alusta lukien otetaan käyttöön suositusten mukainen perushoitopalkkio pitkäaikaisessa perhehoidossa; e/kk. Kaupunginhallituksen käsittelyssä lisätty tavoite: Kaupunginhallitus edellyttää, että vuoden 2013 alusta voimaantulevan Nuorisotakuulain vaikutukset huomioidaan kaupungin eri yksiköiden yhteistoiminnassa. Tavoitteet Tavoite Aikuissosiaalityö Mittari Tunnusluku TP11 TA12 TA13 TS14 TS15 Toimeentuloturva Toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaiden (yli 6 kk) määrän väheneminen Toimeentulotuen määrä /ruokakunta Asiakkaiden/pitkäaikaisasiakkaiden määrä / / / / /110 Toimintakeskus Pitkäaikaistyöttömien määrän vähentäminen - Tehokas yhteistyö työvoimahallinnon kanssa. - Työmarkkinoille ohjautuminen - Poistuminen sosiaalityön asiakkuudesta Aktivointisuunnitelmat kaikille yli 500 pv työmarkkinatuella olleille / % Asiakasmäärä (yli 500 pv) Päihdehuolto Työikäisten päihdeongelmaisten kuntoutus ja aktivointi - Vaikuttavuusseuranta Kuntouttava hoito/asiakkaat Vammaishuolto Vammaishuollon suunnitelmallisuuden lisääminen - Kokonaiskartoitus asiakkaista ja heidän käyttämistään palveluista - Asiakaskohtaiset palvelusuunnitelmat - Vammaisten asumispalveluiden järjestäminen omana toimintana. Kartoitus kehitysvammaisten osalta tehty. Tehty ja pidetään ajan tasalla. Asiakaskartoitus asumispalvelun tarvitsijoista tehty v Kokonaissuunnitelma asumispalveluiden järjestämiseksi tehty v

26 Tavoite Selvitetään palvelusetelin käyttöönottomahdollisuus vammaispalveluissa Mittari Selvitys tehty v. 2012, otetaan käyttöön 2013 Tunnusluku TP11 TA12 TA13 TS14 TS15 Lastensuojelu Avohuollon keinot mahdollisimman tehokkaiksi - Varhaiseen puuttumiseen panostaminen - Yhteistyö lastenneuvolan ja päivähoidon kanssa - Vertaistukiryhmät osana perhetyötä Lastensuojeluilmoitukset Avohuollon tukitoimet / lasten määrä Säännölliset työntekijätapaamiset / vuosi Ryhmien osallistujamäärät - nuorten ryhmät/osallist. - perheryhmät/osallist Sijaishuollossa perhehoito ensisijainen Hoitopäivät: - perhehoito - laitoshoito Sosiaalityö TA13/TA12 muutos-% TA13/TP11 KA- % TS 2014 TS 2015 (1000 ) TP 2011 TA 2012 TA 2013 Toimintatuotot 599,4 598,7 584,4-2,4 % -1,3 % 601,9 620,0 ulkoiset tuotot 586,9 581,8 564,5-3,0 % -1,9 % 581,4 598,9 sisäiset tuotot 12,5 16,9 19,9 17,5 % 29,5 % 20,5 21,1 Toimintakulut 5 351, , ,8 10,1 % -0,4 % 5 409, ,1 ulkoiset kulut 5 338, , ,9 9,5 % -0,6 % 5 380, ,0 sisäiset kulut 12,9 0,7 28,9 3912,5 % 62,3 % 29,5 30,1 Toimintakate , , ,4 11,8 % -0,3 % , ,1 25

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVIO

VUODEN 2015 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT... 3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVIO

VUODEN 2016 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2016 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT... 3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 2/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 35 32 1 347 3 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2019 Vuoden 2018 tilinpäätös Plussat: Hyvät palvelut säilyivät Talousarviossa pysyttiin, hyvää työtä toimialoilla Menojen kasvu alle

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

VUODEN 2012 TALOUSARVIO

VUODEN 2012 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2013-2014 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2012 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2013-2014 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,

Lisätiedot

VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN 2020-2021 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Yleiset laadintaperusteet SAVUKOSKEN KUNTA Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelukaudelle 2019-2021.

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIO

VUODEN 2014 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2015-2016 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015-2016 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT... 3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

TALOUSARVION SEURANTA

TALOUSARVION SEURANTA TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot

Lisätiedot

Kuopio konserni TASE VASTATTAVAA

Kuopio konserni TASE VASTATTAVAA Kuopio konserni 2018 2017 TASE 1000 1000 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 432 412 432 412 Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma 23 14 Ylikurssirahasto 93 2 Arvonkorotusrahasto 68 68 Muut omat rahastot

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja

Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma 2019-2021 Kaupunginjohtaja 9.10.2018 Lahti rohkea ympäristökaupunki Eteläinen kehätie tuo uusia investointeja LUTin uudet opiskelijat Niemen kampukselle Lahti hakee Euroopan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 Kaupunginvaltuusto 17.6.2019 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni

Lisätiedot

Yhteenveto vuosien talousarviosta

Yhteenveto vuosien talousarviosta Yhteenveto vuosien 219- talousarviosta Kaupunginhallitus 29.11.218 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.218 Talousarvioesityksen pääkohdat Varaudutaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi

Lisätiedot

Poikkeama enn./ta yht. Toteutumisennuste. TA 2018 siirrot. TA 2018 yhteensä. Käyttötalousosa (1.000 ) TOT 2017 TA 2018 TA 2018 muutokset

Poikkeama enn./ta yht. Toteutumisennuste. TA 2018 siirrot. TA 2018 yhteensä. Käyttötalousosa (1.000 ) TOT 2017 TA 2018 TA 2018 muutokset Turku 437 462 431 241 431 241 428 914-2 327 159 459 153 846 153 846 155 656 1 810 66 047 67 330 67 330 61 647-5 683 28 271 23 915 23 915 27 971 4 057 159 819 164 743 164 743 164 856 113 23 867 21 407 21

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017 Saimaan rannalla. Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017 Kaupunginhallitus 26.3.2018 Kaupunginvaltuusto 11.6.2018 Keskeiset tapahtumat vuonna 2017 Uusi luottamushenkilöorganisaatio ja palvelualueorganisaatiomalli

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017 ESITYKSEN SISÄLTÖ Kotka-konsernin suunta on oikea s.3 Mitä kriisikuntakriteereillä tarkoitetaan? s.4 Kaupungin liikkumavara ja tasapaino s.5-6 Kaupunki tunnuslukujen näkökulmasta s.7-9 Konsernissa laaja-alaista

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIO

VUODEN 2014 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2015-2016 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015-2016 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT... 3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2014 laadinnan lähtökohdat Loviisan kaupungin talousnäkymät. Huhtikuun toteumatietojen perusteella tilikaudelle 2011 ennustetaan noin 0,9

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 KOKOUSAIKA 19.12.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 63 64 65 1 66 2 67 68 Kokouksen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito 30.4.19 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KUNNANHALLITUS Henkilöstöhallinto,

Lisätiedot

Talousarvion toteumaraportti..-..

Talousarvion toteumaraportti..-.. Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate

Lisätiedot

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan

Lisätiedot

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 11.9.2017 Toimielimet ja valmistelevat viranhaltijat VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2020 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan

Lisätiedot