YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2016 TALOUSSUUNNITELMA

Transkriptio

1 Yla YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2016 TALOUSSUUNNITELMA

2 1 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 500 TEKNISEN JA YMPARISTÖTOIMEN HALLINTO JA MAASEUTUPALVELUT Tekninen johtaja TOIMI NTA-AJATUSIPALV ELU KU VAUS Tekninen ja ympäristötoimen johtaminen. Lautakuntatyöskentelyn koordinointi. Yhteydenpito teknisen ja ympäristötoimen asioissa kaupungin muihin hallintokuntiin, ympäristökuntiin ja muihin sidosryhmiin. Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin edistäminen. Maaseutupalvelut. TALOUSARVIO 2016 TYYKIKYLÄ TUTUKSI Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittaritja Aktiivinen seudun elinkeinostra- Osallistuminen elinkeinoelämän Tekninen johtaja toimii tegian toteuttaminen. kehittämiseen tähtääviin Kauppakamarin toimihenkilönä ja tehtäviin, toimenpiteisiin ja jäsenenä ainakin yhdessä Monipuolinen lisäarvoa tuottava tapahtumiin. elinkeinoelämän yhdistyksessä. elinkeinorakenne. TYKÄTTY TYYKIKYLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit /mittarit ja Ennakoiva ja joustava maankäy- Vuorovaikutuksen edistäminen Osapuolten kokema yhteistyö on tön suunnittelu. kuntalaisten, viranomaisten, palautteen mukaan edelleen kaupungin päättäjien ja Laadukkaan asumisen ja moni- viranhaltijoiden kesken. parantunut. puolisen yritystoiminnan mahdollistaja. Hyvä yleisilme ja terve ympäristö TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit /mittarit ja Terve kuntatalous Talousarvioraamin mukaisen Talousarvio toteutuu talousarvion laatiminen Korkea asukastyytyväisyys Arviointimenetelmät Arviointimenetelmien kehittäminen ja käyttöönotto Hyvinvoiva ja innovatiivinen Henkilöstön Kehittämisvalmennus on henkilöstö kehittämisvalmennus toteutettu ja sen osoittamat toimen iteet otetaan käyttöön

3 Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma TYYKIKYLÄN TAVAT Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet ja työtavat Arviointikriteerit/mittarit ja Avoimuus Viestintäohjeen mukaiset Viestintäohjeen mukaiset mittarit toimenpiteet Vastuullisuus Järkivihreä toimintaohje. Järkivihreä toiminta toimintaohje Toiminta FiSu (Finnish on käytössä. Forssa kuuluu FiSu sustainable Communities) verkostoon. verkostossa. Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Elinkeinoelämän hankkeiden edistäminen. Järkivihreän toiminnan edistäminen kaupungissa. Talousarvio (mahdolliset muutokset alempaan ja muuta erityistä huomioitavaa) Maaseutupalvelun edelleen kehittäminen ja yhteistyön syventäminen Tammelan ja Someron kanssa. Taloussuunnitelma Palveluverkkoselvityksen pohjalta päätettyjen toimenpiteiden edistäminen. Riskianalyysi Onnistuminen järkivireän toimintatavan käyttöönottaminen riippuu myös muiden kaupunkiorganisaation ja -yhteisön osallistumisen halusta ja motivaatiosta. Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi Toimialan henkilöstön kannustaminen tuottavuutta parantavien toimenpiteiden etsimiseen ja toteuttamiseen. Maaseutupalvelun yhteinen palvelupiste Tammelan kanssa. Mittarit ja tunnusluvut TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Vakanssit, lukumäärä Vakinaiset, henkilötyövuodet Määräaikaiset, henkilötyövuodet Tukityöllistetyt, henkilötyövuodet Kuntouttava työtoiminta, ei työsuhteessa, kumul. Ikm/vuosi Työkokeilu, ei työsuhteessa, ku mu lati ivi nen. Ikm/vuosi Tilat m

4 MÄÄRÄRAHAT TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN HALLINTO JA MAASEUTUPALVELUT TP 2014 TA 2105 LTK 2016 Tulot Men ot Netto TP 2014 TA 2015 LTK 2016 Toimintatuotot M ntit t t yy uo o Toimintakulut He kilö t k l n s ö u ut Palk t l a ja pa kkiot H kil i en ös vukulut Eläk k e ulut M t h uu enkilösivukulut P l l a ve ujen ostot Ai t nee, tarvikkeet ja tavarat Muut toi mintakulut V k k l uo ra u ut M t k l uu u ut Toimintakate

5 T EH T Ä VÄR YH M Ä PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHD YSK UNTAPA LVE LUT 510 MAANKAYTTOPALVELUT Kaupungingeodeetti TOI M I NTA-AJATU SIPALVE LU KU VAU S Maanhankinta ja -luovutus sekä kaupungin omistamien maa - ja vesialueiden isännöinti. Paikkatieto-, kartta- ja mittauspalvelut. Seudullisen (Humppila, Jokioinen, Somero, Tammela ja Ypäjä ) paikkatietojärjestelmän ja internetkarttapalvelun ylläpito ja kehittäminen. Asemakaava -alueen kiinteistörekisterinpito ja sillä tapahtuvat kiinteistötoimitukset. Yksityistielain mukainen neuvonta ja tielautakunnan toimitusten valmistelu sekä kunta -avustuksiin liittyvät tehtävät. TALOUSARVIO 2016 TYYKIKYLÄ TUTUKSI Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja Aktiivinen seudun elinkeino- Onnistuminen maa-, tontti- ja Viiden vuoden tarvetta vastaava strategian toteuttaminen. maankäyttöpolitiikan maa-aluereservi, kahden vuoden toteuttamisessa. tarvetta vastaava tonttireservi Monipuolinen lisäarvoa tuottava elinkeinoelämän tarpeisiin. elinkeinorakenne. TYKÄTTY TYYKIKYLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit /mittarit ja Laadukkaan asumisen ja moni- Onnistuminen maa-, tontti- ja Viiden vuoden tarvetta vastaava puolisen yritystoiminnan mahdol- maankäyttöpolitiikan maa-aluereservi, kahden vuoden listaja. toteuttamisessa tarvetta vastaava tonttireservi asumisen ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Kehitetään Internet- Lisätään karttapalveluun sekä karttapalvelua vastaamaan toiminnallisia että määrällisiä kuntalaisten nykyajan tarpeita osioita. YRÄMMELLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittaritja Terve kuntatalous Henkilöstön vahvuuksiin Talousarvion toteutuminen. perustuvat tehtäväjärjestelyt erityisesti muutostilanteissa. Kaupungin henkilöstöpolitiikan Hyvinvoiva ja innovatiivinen tavoitteiden toteutuminen. henkilöstö Yhteistyökykyinen ja asiantuntijuutta arvostava työilmapiiri. Toteutuneet työpalaverit ja Tutustuminen muiden kuntien yhteistyöhankkeet. toimintata poihin Vertaisverkosto olemassa. TYYKIKYLÄN TAVAT

6 Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet ja työtavat ArviointikriteeriUmittarit ja Avoimuuus Eri organisaatioiden ja KuntaGML rajapintojen toimijoiden paikkatietojen avaaminen/ Prosessi yhteentoimivuuden lisääminen käynnistetään (Inspire-direktiivi, laki paikkatietoinfrastru ktu u rista) Vastuullisuus Kiinteistötoimitusten ja Toimitukset rekisteröitävissä yksityistielain mukaisten keskimäärin alle kolmen tielautakunnan toimitusten kuukauden kuluessa työprosessien laadukkuus vireilletulosta. Rohkeus Tarkistetaan systemaattisesti rekisteritietoja paikkatieto- ohjelmiston eri keinoin. Perusrekisterien aineistojen luotettavuus paranee. Maaomaisuuden tarvelähtöinen hankinta ja luovutus toteutuvat. Paikkatietojärjestelmän perusrekisterien (kiinteistö-, lainhuuto-, maaomaisuus, rakennus-ja huoneisto- sekä väestörekisterit) eheys ja oikeellisuus Kaupungin maankäyttöpoliittisten toimenpiteiden tarkoituksenmukainen käyttö. Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Luottamushenkilö- ja viranhaltijayhteistyön lisääminen maankäyttöpolitiikkaan, yritystoiminnan edellytyksiin ja asumiseen liittyvissä strategisesti merkittävissä asioissa. Henkilöstömuutosten vaikutusten hallinta. Tehtäväjakojen kehittäminen. Kehitetään erityisesti Maankäytön suunnittelu -palvelualueen kanssa tehtävää yhteistyötä. Tällä parannetaan asiantuntemusta laaja-alaisemmaksi ja tehostetaan toimintoprosesseja. Tähän liittyen hyödynnetään systemaattisemmin paikkatietoanalyysejä ja -kyselyjä sekä tulostepohjia. Talousarvio (mahdolliset muutokset alempaan ja muuta erityistä huomioitavaa) Metsäalueiden isännöinti siirtyy viherlaitoksen tehtäväksi kuluineen ja tuottoineen. Taloussuunnitelma Tontinmyynti ympäristö- ja energialiiketoiminnan tarpeisiin lisääntyy kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumisen myötä. Uusien asuinalueiden avautumisen odotetaan lisäävän asuintonttien kauppaa. Riskianalyysi Tontinmyynti on riippuvainen yleismaailmallisista ja alueellisista suhdanteista. Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

7 112 Elinkeinoelämän ja asumisen edellytyksiä tuetaan aktiivisella maankäyttöpolitiikan toteutuksella. Henkilöstömitoitusta tarkennetaan luontaisten muutosten yhteydessä. Mittarit ja tunnusluvut TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Rekisteröidyt kiinteistöt kpl Luovutetut tontit kpl Vuokratut viljelysmaat ha Metsänhakkuut m Vakanssit, lukumäärä Vakinaiset, henkilötyövuodet Määräaikaiset, henkilötyövuodet 1 Tukityöllistetyt, henkilötyövuodet Kuntouttava työtoiminta, ei työsuhteessa, kumul. Ikm/vuosi Työkokeilu, ei työsuhteessa, ku m u lati ivinen. Ikm/vuosi Tilat m

8 7 MÄÄRÄRAHAT MAANKÄYTTÖPALVELUT TP 2014 TA 2015 LTK 2016 Tulot Menot Netto TP 2014 TA 2015 LTK 2016 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Vuokrakulut Muut kulut Toimintakate

9 TOIMIALA PALVELU 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 520INFRAPALVELUT TILI VELVOLLINEN Kunnallistekniikan päällikkö Tero Tiensuu TOIMINTA-AJATUS/PALV E LU KU VAU S Katu- ja viherlaitos vastaa katujen, teiden, jalkakäytävien, kevyenliikenteenväylien, siltojen, padon, torin, valaistuksen, liikenteen opastus - ja ohjausjärjestelmien, kaiteiden, puistojen, uimarantojen, pururatojen, jalkapallo- ja tenniskenttien, Talsoilan pesäpallo - ja jääkentän, venepaikkojen, talous- ja puistometsien seudullisten virkistysalueiden sekä yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. TALOUSARVIO 2016 TYYKIKYLÄ TUTUKSI Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit /mittarit ja Forssalaisuus on haluttu brändi. Hyödynnetään Forssan Tuodaan esille Forssan kansallisen kaupunkipuiston kansallista kaupunkipuistoa. status Forssan markkinoinnissa. TYKÄTTY TYYKIKYLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit /mittarit ja Laadukkaan asumisen ja moni- Edistetään eheää ja tiivistä Ympäristömme on laadukas, puolisen yritystoiminnan kaupunkirakennetta. viihtyisä ja monimuotoinen. mahdollistaja Puistot ja kadut ovat viihtyisiä, puhtaita ja turvallisia. Kevyenliikenteenväyläverkoston suunnittelu ja ongelma kohteiden poistaminen. Kevyen liikenteenväylän pullonsuut selvitetty, suunnitellaan kohteet ja toteutetaan. TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet ArviointikriteeriUmittarit ja Terve kuntatalous Katuvalaistuksen uusiminen Uusien katuvalaisimien määrä/ energiatehokkaammaksi ja Vanhojen valaisimien määrä vähemmän ylläpitoa vaativaan tekniikkaan. Omaisuuden hallinta Katurekisterin perustaminen Katurekisterin perustaminen omaisuudenhallintaa varten. Hyvinvoiva ja innovatiivinen Panostamme henkilöstön 4 koulutuspäivää / henkilö / henkilöstö. koulutukseen. vuosi. TYYKIKYLÄN TAVAT Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet ja työtavat Arviointikriteerit /mittarit ja Vastuullisuus Rakennamme ympäristöämme Järkivihreät periaatteet, mm. kestävällä tavalla. materiaalien kierrätys ja pyrimme

10 Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet j a ttyötavat Tarjoamme kesätyöpaikkoja ja kuntouttavan työtoiminnan paikkoja samalla ehkäisemme mm. syrjäytymistä. Arviointiknteerit /mittarit ja suunnittelemaan ja ennakoimaan tulevia hankkeita. 50 kpl 2 viikon kesätyöpaikkoja, 8 kpl / kumulatiiv. km / vuosi kuntouttavan työtoiminnan paikkoja Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Kunnossapito ammattialakohtaisesti luokituksen ja standardien mukaan siten, että infra ja ympäristö on laadukasta ja kuntalaisten arjessa toimivaa. Olemassa olevien katujen ja asfalttien korjaus ja ylläpito. Sadevesijärjestelmien kunnossapito ja huolto. Talousmetsien hoito. Keskeneräisten puistoalueiden hoitoja rakentaminen. Forssan kansallisen kaupunkipuistoalueen kehittäminen. Panostemme henkilöstön koulutukseen aikaansaavan sallivan, innovatiivisen ja kannustavan ilmapiirin. Katurekisterin perustaminen. Siltojen uusiminen ja kunnostaminen. Talousarvio (mahdolliset muutokset alempaan ja muuta erityistä huomioitavaa) Kansallinen kaupunkipuistostatus saatu Liikuntatoimesta on siirtynyt 2 henkilöä ja kalustoa niiden lisälaitteineen. Lisäksi Liikuntatoimesta siirtyy henkilö osa -aikaisesti (4 kk) Infrapalveluun. Aktiivista siirtyi vakituinen työntekijä Infrapalveluun. Talous- ja puistometsien hoitoja metsurin vakanssi siirtyy Infrapalveluun. Taloussuunnitelma Konekaluston ja laitteiden uusiminen ja jatkuva kehittäminen. Siltojen korjaukset. Liikennevalojen päivitykset. Olemassa olevien katujen korjausten suunnittelu ja toteutus. Maakaatopaikan perustaminen. Riskianalyysi Talvikunnossapitokauden kuormittavuus henkilöstölle kalustolleja taloudelle riippuu sääolosuhteista. Todellinen katu- ja puisto-omaisuuden korjausvelka ei ole vielä kokonaan tiedossa. Yleisten teiden muuttuminen kaduiksi lisää kunnossapitokustannuksia ja korjausvelkaa hyvin nopeasti. Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi Toimiva ja tehokas kalusto parantaa tuottavuutta ja lisää työviihtyvyyttä. Investoinnit suunnitellaan pitemmän ajan tähtäimellä. Käyttötalouden hankinnatja suunnittelu. Katuomaisuuden digitointi ja hallinta sähköiseen järjestelmään.

11 Mittarit ja tunnusluvut TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Kadut ja tiet m Jalkakäytävät m Kevyenliikenteen väylät m Puistot A-luokka ha Puistot B-luokka ha Puistot C-luokka ha Puistot E-luokka ha Vakanssit, lukumäärä Vakinaiset, henkilötyövuodet Määräaikaiset, henkilötyövuodet Tukityöllistetyt, henkilötyövuodet Kuntouttava työtoiminta tai työkokeilu, ei työsuhteessa, kumul.lkm/vuosi Kunnossapidettävät katualueet m2/hlö Tilat m

12 /I MÄÄRÄRAHAAT KATUPALVELUT TP 2014 TA 2015 LTK 2016 Tulot Menot Netto TP 2014 TA 2015 LTK 2016 Toimintatuotot Myyntituotot Tuetja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrakulut Muut kulut Toimintakate

13 MÄÄRÄRAHAT VIHERPALVELUT TP 2014 TA 2015 LTK 2016 Tulot Menot Netto TP 2014 TA 2015 LTK 2016 Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Paikat ja palkkiot Henkilösivukulut Elakekuiut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Vuokrakulut Muut kulut Toimintakate

14 T OIM IALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHD YSK UNTAPA LVE LUT 540 PELASTUSPALVELUT Tekninen johtaja TOI M INTA-AJATUS /PALV ELU KUVAUS Pelastustoimilaissa ja pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa määritellyt tehtävät. Palvelun tuottaa Hämeenlinnan kaupungin isännöimä Kanta -Hämeen pelastuslaitos palvelutasopäätöksen mukaisesti. Väestönsuojel ute htävät. TALOUSARVIO 2016 TYYKIKYLÄ TUTUKSI Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteeritmittarit ja TYKÄTTY TYYKIKYLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet ArviointikriteeriUmittarit ja Laadukkaan asumisen ja moni- puolisen yritystoiminnan mahdollistaja. Korkea lähtövalmius ja nopea saavutettavuus ovat Lähtövalmius kiireellisiin hälytystehtäviin on 1 minuutti. lisäarvotekijöitä asumisen ja yritystoiminnan sijoittumiselle. TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet ArviointikriteeriUmittarit ja Korkea asukastyytyväisyys Paloasema ja pelastuslaitos Pelastuslaitoksen palvelut pysyvät osana Forssan säilyvät laadukkaina ja tuovat katukuvaa. kaupunkilaisille turvallisuuden tunnetta. TYYKIKYLÄN TAVAT Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet ja työtavat ArviointikriteeriUmittarit ja Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

15 Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa) Taloussuunnitelma Riskianalyysi Forssan kaupunki ei pysty suoraan vaikuttamaan pelastustoimen palveluihin ja kustannuksiin, koska palvelun tuottaja on osa Hämeenlinnan kaupungin organisaatiota. Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi Kaupunki esitti lausunnossa tavoitteen kustannusten säilymisestä vuoden 2015 tasolla. Mittarit ja tunnusluvut Vakanssit, lukumäärä Vakinaiset, henkilötyövuodet Määräaikaiset, henkilötyövuodet Tukityöllistetyt, henkilötyövuodet Kuntouttava työtoiminta, ei työsuhteessa, kumul. Ikm/vuosi Työkokeilu, ei työsuhteessa, kum ulati ivinen. Ikm/vuosi Tilat m2 TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018

16 15 MÄÄRÄ RAHAT PELASTUSPALVELUT TP 2014 TA2015 LTK 2016 Tulot Menot Netto TP 2014 TA 2015 Toimintatuotot 0 0 LTK Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeetja tavarat Toimintakate

17 /9 T OIM IALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHD YS KUN TAP AL VEL UT 570 TILAPALVELU Kiinteistöpäällikkö TOIM I NTA-AJATUS/PALV ELU KU VAUS Tilapalvelu vastaa kaupungin palvelutuotannon edellyttämien tarpeellisten, tarkoituksenmukaisten ja terveellisten toimitilojen hankinnasta ja ylläpidosta kustannustehokkaasti. TALOUSARVIO 2016 TYYKIKYLÄ TUTUKSI Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet ArviointikriteeriUmittarit ja Forssalaisuus tuttu brändi Kiinteistöjen ylläpito ja hoito Asiakaspalautteet sähköisessä toteutetaan "forssalaisella huoltokutsujärjestelmässä talkkarimallilla" TYKÄTTY TYYKIKYLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet ArviointikriteeriUmittarit ja Hyvä yleisilme ja terveellinen Välitön puuttuminen ilmeneviin Asioiden käsittelytarve ympäristö sisäilmaongelmiin sisäilmatyöryhmässä Historiallinen ympäristö Korjaukset tehdään kunnioittaen Organisaation sisäinen vanhaa rakennustapaa. konsultaatio TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja Hyvinvoiva ja innovatiivinen Avoin ja vuorovaikutteinen Kustannustehokkaiden henkilöstö henkilöstöpolitiikka työtapojen kehittäminen TYYKIKYLÄN TAVAT Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet ja työtavat ArviointikriteeriUmittarit ja Vastuullisuus Kiinteistö- ja Investointisuunnitelman palveluverkkoselvitys laatiminen pitkälle aikavälille Taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen

18 /7 Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Palvelutuotannolta vapautuvien kiinteistöjen ja osakkeiden järkevä käyttö tai myynti. Sähköisen huoltokirjan käyttöönotto koko laajuudessaan. Talousarvio (mahdolliset muutokset alempaan ja muuta erityistä huomioitavaa) Axel Eskari aloitti toimintansa Kehräämöllä vuonna Faktian rakennusten kiinteistöhuolto siirtyy Forssan Ammatti-instituutin kiinteistöhuoltoon Taloussuunnitelma Taloussuunnitelmaan vaikuttaa oleellisesti palveluverkkoselvityksen pohjalta tehtävät päätökset. Palvelutuotannosta vapautuvista kiinteistöistä tulee luopua, mikäli niitä ei pystytä järkevästi esim. vuokraamaan yleisillä markkinoilla. Riskianalyysi Palveluverkon optimointia koskevien päätösten lykkääntyminen. Palvelutuotannosta vapautuneitten tilojen realisointi, jotta turhat ylläpitokustannukset poistuvat. Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi Palveluverkkoa tiivistämällä tehostetaan kiinteistöjen käyttöä. Investoinnit toteutetaan tukeutuen palveluverkkoselvitykseen. Kiinteistöjen käytöstä tehtävä palveluverkkoselvityksestä aiheutuvat päätökset. Henkilöstön vähentäminen eläköitymisen kautta. Mittarit ja tunnusluvut TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Palvelutuotannon käytössä h-m Kiinteistönhoitoala h-m Vakanssit, lukumäärä Vakinaiset, henkilötyövuodet Määräaikaiset, henkilötyövuodet Tukityöllistetyt, henkilötyövuodet Kuntouttava työtoiminta, ei 2 työsuhteessa, kumul. Ikm/vuosi Työkokeilu, ei työsuhteessa, kumulatiivinen. Ikm/vuosi 1 Tilat m

19 l1 MÄÄRÄRAHAT TILAPALVELU TP 2014 TA 2015 LTK 2016 Tulot Menot Netto TP 2014 TA 2015 LTK 2016 Toimintatuotot Myyntituotot Tuetja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Elakekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Vuokrakulut Muut kulut Toimintakate

20 /oj T OIM IALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHD YS KUN TAP AL VEL UT 610 MAAKAYTÖN SUUNNITTELUPALVELUT Kaupunginarkkitehti TOI M INTA-AJATUS /PALV ELU KU VAUS Yleis-ja asemakaavoitus, kuntien yhteistyössä tehtävät strategiset tarkastelut sekä maankäytön suunnitteluun, alueiden käyttöön ja rakentamiseen tähtäävien hankkeiden valmistelu, kaavoitusneuvonta ja osallistuva suunnittelu. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja alueiden rakentamiseen sekä korjaukseen liittyvä neuvonta ja ohjaus. Erilaiset rakennettuun ympäristöön liittyvät lausunnot ja asiantuntijatoiminta. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja alueiden inventoinnit, maisemalliset selvitykset ja liikenneselvitykset. EU-hankkeiden asiantuntijatehtävät. TALOUSARVIO 2016 TYYKIKYLÄ TUTUKSI Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit /mittarit ja Forssalaisuus haluttu brändi Selkeät kestävät toimintaperi- Alueiden kehitys on ennakoiaatteet, Kehitetään korkeatasoi- tavissa. Tarjolla on erityyppisiä sia haluttavia asuinympäristöjä. asuinalueita. Monipuolinen lisäarvoa tuottava Yhteistyössä toimijoiden kanssa Tarjolla on erilaisia toimintaelinkeinorakenne. edesautetaan alueiden kestävää alueita. ja tehokasta kä ttöä. TYKÄTTY TYYKIKYLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja Ennakoiva ja joustava maan- Järkivihreiden toimintamallien Valmistelussa on osattu huokäytön suunnittelu. periaatteiden tarkentaminen mioida ympäristön laatuun ja hankekohtaisesti. kestävään kehitykseen vaikuttavat tekijät. Hyvä yleisilme ja terve ympäristö Kaavojen ajantasaisuuden Kaavoissa huomioitu luonnon arviointi jatkuvaa toimintaa. monimuotoisuus. Huomioidaan kaavoissa, että Kaavan yhteydessä laaditut monimuotoinen viherympäristö lähiympäristöohjeet. on kaikkien saavutettavissa. Tarvittavat lahiympäristöohjeet tehdään kaavojen yhteydessä. Luonnon monimuotoisuuden hoito-ohjeet hankekohtaisesti. Historian hyödyntäminen Uusi sovitetaan huolella ympä- Uudet alueet ovat identiteetiltään ristöön. Tarvittavat inventoinnit. vahvoja. Historiallinen ympäristö Uudisrakentamisen, korjauksen säilyttää arvonsa ja se on huoohjaus ja ohjeet ja tarvittavat mioitu kaavoituksessa. kaavamerkinnät. Tarvittavat rakentamistapaohjeet on tehty kaavojen yhteydessä.

21 Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteeritlmittarit ja Korkea asukastyytyväisyys Huomioidaan asukkaiden tarpeet Kaupungin asukkailla terveellikaavoituksessa. nen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö. Hyvinvoiva ja innovatiivinen Yhteistyökykyinen ja asiantunti- Toteutuneet työpalaverit ja henkilöstö juutta arvostava työilmapiiri. yhteistyöhankkeet. Tutustuminen muiden kuntien Vertaisverkosto olemassa. toimintatapoihin TYYKIKYLÄN TAVAT Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet ja työtavat Arviointikriteerit /mittarit ja Vastuullisuus Järkivihreää maankäytön suun- Toimintamallia käytetään nittelun toimintamallia aktiivisesti. jatkokehitetään. Rohkeus Ennakkoluulottomasti ja vastuun- Tavoitteiden mukaan toteutuneet tuntoisesti haetaan erilaisten kaavat. vaihtoehtojen kautta ratkaisuja Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Luottamushenkilö- ja viranhaltijayhteistyön lisääminen maankäyttöpolitiikkaan, yritystoiminnan edellytyksiin ja asumiseen liittyvissä strategisesti merkittävissä asioissa. Keskustan ilmeen ja asumisen laajennussuuntien kaavoja viedään eteenpäin. Talousarvio (mahdolliset muutokset alempaan ja muuta erityistä huomioitavaa) Taloussuunnitelma Riskianalyysi Erilaiset uudet kiireelliset hankkeet ja niihin liittyvä selvitystyö vaikuttaa sellaisten hankkeiden aikatauluihin, jotka on kaavoituskatsauksessa esitetty toteutettaviksi. Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi Asiantuntijalähtöisesti ja realistisesti asetetut kaavojen lähtökohdat sekä maankäytö ja rakennuslain pykälät huomioivat kaavoitusperiaatteet vievät kaavoja tehokkaasti eteenpäin. Kaikki mahdolliset

22 a1 selvitykset tehdään maankäytön suunnittelussa. Toimialojen välinen yhteistyö parantaa asiantuntemusta ja tehostaa toimintoja. Mittarit ja tunnusluvut TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Valmistelussa olevat kaavat ja suunnitelmat kpl Valmistuneet kaavat ja suunnitelmat (kpl) Asiantuntijatehtävät Inventoinnit 'a selvit ykset Vakanssit, lukumäärä Vakinaiset, henkilötyövuodet Määräaikaiset, henkilötyövuodet Tukityöllistetyt, henkilötyövuodet Kuntouttava työtoiminta, ei työsuhteessa, kumul. Ikm/vuosi Työkokeilu, ei työsuhteessa, ku m ulati ivinen. Ikm/vuosi Tilat m

23 aa MÄÄRÄRAHAT MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUPALVELUT TP 2014 TA 2015 LTK 2016 Tulot Menot Netto TP 2014 TA 2015 LTK 2016 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Vuokrakulut Muut kulut Toimintakate

24 a 3 MÄÄRÄ RAHAT PALVELU YHTEENSÄ (500,510,520,540,570,610) TP2014 TA 2015 LTK 2016 Tulot Menot Netto PALVELU YHTEENÄSÄ TP 2014 TA 2015 LTK 2016 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrakulut Muut kulut Toimintakate