Nro 8/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nro 8/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 17.08.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT"

Transkriptio

1 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 8/2015 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo 18:00 Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Käsittelyjärjestys Sivupaloaseman päivitetyn hankesuunnitelman hyväksyminen sekä hankkeen toteuttaminen lisätalousarviomenettelyn kautta Talouden seuranta 6/2015, puolivuosikatsaus Graafinen seuranta 1-6/ Ulkomaanmatkaraportti ajalta 1-5/2015 (kaupunki ja liikelaitokset) Strategian ja talouden toteutumisraportti Lisämäärärahaesitys Kantasataman suunnittelua varten Vastaus valtuustoaloitteeseen nettiajanvarauksesta terveyskeskukseen Valtuustoaloite nettiajanvarauksesta terveyskeskukseen, Pekkola... 77

2 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto ESITYSLISTA KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen Annika valtuutettu Almgren Esko Arola Mika Bohm Tarja Eerola Seppo Elo Jari Elomaa Jari Hanhela Seppo Harkko Mia Hirvonen Arto Hirvonen Pasi Hodju Juhani Holmberg Kai Kekkonen Olli Kilpeläinen Veijo Kirjavainen Marika Komulainen Rita Koski Matti Levonen Vesa Lommi Semi Luumi Jari Länsimies Anna-Maria Mamia Nanni Merivirta Mertsu Mielonen Joona Montonen Tiina Mustonen Lasse Niininen Kari Olsson Birgitta Paatero Sirpa Pekkola Petri Piipari-Huovila Saila Piipponen-Pekkola Seija Pitko Eeva-Riitta Posti Pekka Rajantie Irma Repo Risto Ristiniemi Sami Saastamoinen Markku Soares Kim Suutari Heikki Säisä Eeva-Liisa

3 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto ESITYSLISTA Taavitsainen Ninni Tujula Pirjo van Wonterghem Freddy Virtanen Sami Voutilainen Emmi valtuutettu Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari Lindelöf Henry kaupunginjohtaja Haapanen Jorma palvelujohtaja Koivisto Jarmo kansliapäällikkö Hassinen Raino kaupunginsihteeri Kosonen Sirpa talous- ja rahoitusjohtaja Hannonen Markku kaupunkisuunnittelujohtaja Makkonen Kari tiedotuspäällikkö Laakkonen Päivi hallintosihteeri Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kotka Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs)

4 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouspäivämäärä Sivu 3 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Valitusosoitus Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

5 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouspäivämäärä Sivu 4 86 Pöytäkirjan tarkastajat Ehdotus: Vuorossa ovat valtuutetut Seppo Hanhela ja Arto Hirvonen. Ei valitusosoitusta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

6 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouspäivämäärä Sivu 5 87 Käsittelyjärjestys Ehdotus: Hyväksyttäneen listan mukaisena. Ei valitusosoitusta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

7 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouspäivämäärä Sivu 6 D/888/ / Sivupaloaseman päivitetyn hankesuunnitelman hyväksyminen sekä hankkeen toteuttaminen lisätalousarviomenettelyn kautta Kypejo / 7 Valmistelija: Palopäällikkö Jukka Ruuskanen, puh Pöytäkirjan tarkastusmerkintä Kotkan uuden sivupaloaseman tarveselvitys on hyväksytty Kymenlaakson pelastuslaitoksen johtokunnassa /7 ja Kotkan kaupunginhallituksessa /80. Hankesuunnitelma on hyväksytty Kymenlaakson pelastuslaitoksen johtokunnassa /20 ja Kotkan kaupunginhallituksessa /167. Hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen Ratapihankatu 5 tontista on tehty pohjatutkimus (Kymen Sipti Oy) sekä maaperän pilaantuneisuuden tutkimus (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy). Riskitarkastelun perusteella maaperässä todetut kohonneet metallien ja PAH -yhdisteiden pitoisuudet eivät aiheuta kulkeutumis-, terveys- tai ympäristöriskiä suunnitellussa käyttömuodossa paloasemana. Tutkimustulosten jälkeen kuitenkin katsottiin tarpeelliseksi selvittää sivupaloasemalle vaihtoehtoinen sijoituspaikka, jossa ei olisi maaperään liittyviä riskejä. Samassa yhteydessä tarkistetaan Ratapihankatu 5:n tavoitehinta-arvio. Paloaseman rakennuspaikasta on käyty keskusteluja hankkeen aikana Kaupunkisuunnittelun ja Tilapalvelun kanssa. Ratapihankadun rakennuspaikan maaperästä on tehty tutkimus, josta on pidetty tiedotustilaisuus Tallinnatuvassa. Esitettyjen asiantuntijalausuntojen perusteella on pelastuslaitoksen edustajat todenneet Ratapihankadulla sijaitsevan rakennuspaikan sopivan paloaseman rakennuspaikaksi. Pelastustoimen palvelutason kannalta, sekä vuosien 2013 ja 2014 toteutuneiden onnettomuuksien mukaan Ratapihankadun rakennuspaikka soveltuu paloaseman paikaksi erittäin hyvin, lyhentäen merkittävästi avunsaantiaikaa alueilla, joilla onnettomuusriski ja asiakasrajapinta on suuri. Myös ensihoidon palvelutaso paranee vastaavasti, kun uudelle Kotkansaaren paloasemalle tullaan sijoittamaan ambulanssi palvelemaan Kotkasaaren ja lähialueen asukkaita. Kotkansaarella oli viime vuonna 2267 ensihoidon (sairaankuljetus tehtävää), mikä on 31% kaikista Kotkan alueen tehtävistä. Kymenlaakson pelastuslaitos on esittänyt lausunnossaan paloaseman rakentamista Ratapihankadulle. Hankesuunnitteluryhmä esittää Kotkansaaren sivupaloaseman toteuttamista uudisrakennuksena Ratapihankatu 5:een. Suunnittelua ja rakentamista varten kaupungin investointiohjelmaan ei ole esitetty rahoitusta. Palosuojelurahastolta on haettu hankkeeseen avustusta sillä ajatuksella, että mikäli avustus hankkeeseen myönnetään, hankkeen kustannukset osoitetaan kaupungin budjetista. Mikäli avustusta ei myönnetä, hanke neuvotellaan toteutettavaksi joko leasing - rahoituksella tai esim. Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n rakentamana. Kummassakaan tapauksessa kaupunki ei investoi rakentamiseen, vaan vuokra maksetaan käyttötalouden osuu-

8 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouspäivämäärä Sivu 7 desta. Kaupunki vuokraa tilat toiminnan toteuttajalta. Arvonlisäverotuksen kannalta edullisinta on tehdä pitkä vähintään 10 vuoden vuokrasopimus. Hankesuunnittelutyöryhmä esittää myös, että sivupaloasema on otettavissa käyttöön keväällä Hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen hanke etenee Kotkan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi../. Hankesuunnitelma liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Päätös: Pelastusjohtaja Vesa Parkko Johtokunta hyväksyy Kotkansaaren sivupaloaseman päivitetyn hankesuunnitelman ja sen rakentamisen Ratapihankadulle sekä lähettää suunnitelman edelleen Kotkan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti ja lähetetään suunnitelma edelleen Kotkan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Kh / 151 Asian käsittely: Kaupunginjohtaja esittelijänä poisti listalla olevan listatekstin sekä päätösehdotuksen ja korvasi ne alla olevilla listatekstillä ja päätösehdotuksella: Valmistelija: Talous- ja rahoitusjohtaja Sirpa Kosonen, Kaupunginhallitus on päätöksellään / 7 hyväksynyt sivupaloaseman rakentamisen aloittamisen aikataulun mukaisesti vuoden 2015 aikana sekä hankesuunnitelman mukaisen kustannussuunnitelman../. Kymenlaakson pelastuslaitoksen johtokunnan / 7 omasta puolestaan hyväksymä päivitetty hankesuunnitelma on esityslistan liitteenä. Hankkeeseen on myönnetty palosuojelurahastosta euron suuruinen investointiraha. Rahasto ei kuitenkaan hyväksy leasingrahoituksen käyttöä. Myönnetyn apurahan vaateena on myös, että se hyvitetään tulevissa vuokranmaksuissa kokonaisuudessaan. Alueellinen sopimus Kymenlaakson pelastuslaitoksen kanssa on, että jokainen pelastustoimea käyttävä kunta vastaa oman kuntansa pelastustoimeen käytettävien rakennusten kustannuksista ml. vuokrakustannukset../. Palosuojelurahaston hallituksen päätös on esityslistan liitteenä. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä Ehdotetaan, että paloaseman rakentaminen aloitetaan 2015 aikana suunnitelmien mukaan ja että sen rakentaminen rahoitetaan joko lisätalousarvioon sisällytettävänä investointina tai leasingrahoitusta hyödyntäen. Rahoittaminen investointirahoituksella merkitsisi kaupungin velan määrän

9 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouspäivämäärä Sivu 8 kasvattamista, mikä ei ole talouden tasapainotustavoitteen mukainen toimenpide. Lainarahoitus on halvin tapa rahoittaa yksittäinen rakennus, mutta lainamäärän kasvattaminen on kaupungin kannalta kokonaistaloudellisesti epäedullista. Vertailun vuoksi lainarahoituksen korko epävirallisen tarjouksen mukaan on 0,4 % + 3 kk euribor, leasingrahoituksen kustannus on 0,75 % + 3 kk euribor. Leasingrahoituksen käyttö estää palosuojelurahaston avustuksen euroa saannin. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää hyväksyä sivupaloaseman päivitetyn hankesuunnitelman. Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää sivupaloaseman toteuttamisen kaupungin omana investointina euron suuruisella lisätalousarviomäärärahalla. Päätös: Kaupunginhallitus päätti hyväksyä sivupaloaseman päivitetyn hankesuunnitelman. Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että se päättää sivupaloaseman toteuttamisen kaupungin omana investointina euron suuruisella lisätalousarviomäärärahalla. Kv Kh: Valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen. Toimeenpano: Ote: Kymenlaakson pelastuslaitos talous- ja rahoitusjohtaja kaupunkisuunnittelujohtaja tekninen johtaja Valitusosoitus Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

10 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouspäivämäärä Sivu 9 D/1010/ / Talouden seuranta 6/2015, puolivuosikatsaus Valmistelijat: Talouspäällikkö Jari-Pekka Väisänen, puh Controllerit Maarit Heikkilä, puh Leena Rasi, puh Maija Spännäri, puh Outi Toivonen, puh vs. henkilöstöjohtaja Maija Kaltakari, puh Tiivistelmä: Kaupunginhallitukselle annetaan tiedoksi seurantaraportti talousarvion toteutumisesta ajalta Selvitykset toiminnan, talouden ja tavoitteiden toteutumisesta sekä ennusteet loppuvuoden osalta sisältyvät raporttiin. Konsernin konsolidoitu välitilinpäätös ajalta raportoidaan KH:n kokoukseen Tässä yhteydessä läpikäydään myös tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien taloudellinen tilanne. Talousvaikutukset ym. Kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksen mukainen v seuranta. Esittelyteksti: Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä (milj. euroa) TP2014 LTA2015 TP2015 Ennuste Toimintatuotot 104,4 103,2 102,1 Toimintakulut -398,3-394,4-397,1 TOIMINTAKATE -293,9-291,3-295,1 Verotulot 209,5 213,6 209,9 Valtionosuudet 91,1 93,5 96,7 Rahoitusnetto 0,7 1,4 1,4 VUOSIKATE 7,4 17,2 12,9 Tuloslaskelma osoittaa, että toimintakatteen toteutuma on 53,0 % ja vuosikate 5,6 milj. euroa. Vuosikate on heikentynyt 0,6 milj. euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Esityslistan liitteenä on graafinen seuranta kaupungin käyttötalouden kehityksestä. Grafiikka osoittaa, että alkuvuoden toimintakate on toteutunut noin 4,8 milj. euroa talousarviota huonompana. Palkkamenojen seuranta kuvaa ko. menojen kirjanpitotilannetta, palkoissa ja palkkioissa on saavutettu noin 1,2 milj. euron säästöt talousarvioon verrattuna. Lautakuntatasoi- Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

11 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouspäivämäärä Sivu 10 Pöytäkirjan tarkastusmerkintä nen ennuste talouden toteutumisesta ennustaa koko vuoden toimintakatteen jäävän 3,8 milj. euroa talousarviosta. Lautakuntien toiminta ja talous Erilliseen raporttiin sisältyvä lautakuntakohtainen ennuste sisältää toimielinten omat arviot talouden kehityksestä. Ennusteen kertaluonteisiin poistoihin on sisällytetty kantasataman rakennusten sekä poliisitalon alaskirjaukset, yhteensä 2,8 milj. euroa. Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen ennustetaan jäävän talousarviosta yhteensä 0,88 milj. euroa. Myyntivoittojen ennustetaan jäävän talousarviosta 1,0 milj. euroa. Ennuste sisältää 2,0 milj. euron kantasatamaan liittyvän järjestelysopimuksen mukaisen myyntivoiton Ruukinkatu 12 tontin myynnistä. Käynnissä olevien sopimusneuvotteluiden toteutumiset ja niiden ajankohdat ovat riippuvaisia sopimuskumppanien päätöksistä. Myyntivoittojen seuranta (milj. euroa) KAUPUNGINHALLITUS SEURANTA Vastuualue Tavoite 2015 Tot 6 / 2015 Ennuste 2015 Ero Kaupunkisuunnittelu / rakennukset 1,30 0,00 0,00-1,30 Kaupunkisuunnittelu / maankäyttö ja kaavoitus 3,20 0,69 3,46 0,26 Kaupunginhallitus 0,00 0,00 0,00 0,00 YHTEENSÄ 4,50 0,69 3,46-1,04 Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunnan tammi-kesäkuun toimintakate on 12,0 milj. euroa, joka on 37,2 % koko vuoden lisätalousarvion mukaisesta toimintakatteesta. Toimintatuottoja on toteutunut 8,9 milj. euroa, joka on 35,5 % koko vuoden lisätalousarviosta. Toimintatuottojen toteuma painottuu loppuvuoteen, sillä suurin osa tontinvuokratuloista toteutuu vasta lokakuussa. Lisäksi kaavoituksen palvelualueella käydään neuvotteluja ulkopuolisten sopimuskumppanien kanssa. Neuvottelujen toteutuessa myönteisesti saavutetaan koko vuodelle budjetoitujen toimintatuottojen taso. Neuvottelujen lopputulos riippuu kuitenkin sopimuskumppanien päätöksistä. Kaupunkisuunnittelulautakunnan toimintakuluista on toteutunut 10,5 milj. euroa, joka on 52,4 % koko vuoden talousarvion tasosta. Toimintakulujen puolella lautakuntaa rasittaa toimitilojen palvelualueelle asetettu tätä vuotta koskeva suuri säästötavoite. Tämän hetkisen ennusteen mukaan säästöta-

12 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouspäivämäärä Sivu 11 Pöytäkirjan tarkastusmerkintä voite ei tule toteutumaan. Säästötavoitteen toteutumiseen vaikuttavat mm. loppuvuoden säätilat ja odottamattomat korjaustarpeet. Tekninen lautakunta Käyttötaloudessa säästöä on syntynyt sähkön, lämmityksen ja joukkoliikenteen kustannuksissa, mutta alkutalven kelit lisäsivät ylitöiden ja alueiden kunnossapitopalveluiden kustannuksia. Talousarviossa pysyminen tulee olemaan haasteellista. Loppuvuoden kelit (lämpötilat ja lumisateiden määrä) ratkaisevat lopputilanteen. Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnan talouden toteuma kuuden ensimmäisen kuukauden jälkeen ja sen perusteella tehty ennuste ulkoisten toimintatuottojen ja -kulujen osalta sisältää riskejä budjetin ylittymiseen. Toimintatuottojen arvioidaan kuitenkin toteutuvan budjetin mukaisina. Jo aiemmin on esitetty arviot määrärahojen ylittymisestä työmarkkinatuen maksuosuuksiin (1,4 milj. euroa) sekä päiväaikaisen päivystyksen järjestämiseen (1,4 milj. euroa). Terveydenhuollossa ennuste erikoissairaanhoidon tekemien laskelmien mukaan voisi nostaa kulut 5,7 milj. euroa talousarviota suuremmiksi, tämän lisäksi muiden sairaaloiden käyttö kasvattaa ylitysriskiä (0,5 milj. euroa). Toimintaa kesäkaudeksi kuitenkin supistetaan, joten kustannusten suuruus hahmottuu vasta lomakauden jälkeen. Sosiaalihuollossa asiakaspalveluiden ostot vammaistyön palvelualueella ovat myös riskinä ylittää budjetin, kun taas vanhustenhuollossa selvittänee budjetoitua pienemmillä kustannuksilla toiminnan siirryttyä omaan tuotantoon. Avustuksissa, huolimatta työmarkkinatukeen varattujen määrärahojen riittämättömyydestä on arvio muiden erien säästöistä. Jos nämä toteutuu olisi ylitys avustusten osalta reilun puoli miljoonaa euroa. Toimeentulotuen kustannusten ennuste on kuitenkin epävarmaa, tosin vuonna 2014 toimeentulotuessa avustuksia oli maksettu vastaavana ajankohtana yhteensä 6,3 milj. euroa ja kuluvana vuonna 6,0 milj. euroa. Vuonna 2014 toimeentulotuen kustannukset olivat 12,4 milj. euroa. Myös muiden kuluerien osalta on olemassa paineita määrärahojen ylittymiselle, kate löytynee kuitenkin henkilöstömäärärahojen eristä. Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan tammi-kesäkuun ulkoinen toimintakate on 64,7 % talousarvion ulkoisesta toimintakatteesta. Tuottoja on kertynyt 37,3 % arvioidusta koko vuoden tuotoista. Ilmanlaaduntarkkailun kustannuksiin perustuvat tuotot kertyvät vasta joulukuussa. Ympäristökeskuksen tulot muodostuvat maksutuottojen lisäksi ilmanlaaduntarkkailun myyntituotoista ja palvelujen myynnistä Pyhtäälle. Ensimmäisen

13 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouspäivämäärä Sivu 12 puolivuotiskauden aikana toimintatuotot ovat hieman jäljessä ja toimintakulut edellä. Ympäristökeskuksen ennustetaan ylittävän talousarvioon kirjatun ulkoisen toimintakatteensa noin 0,1-0,2 milj. eurolla. Muut lautakunnat ja liikelaitokset Muiden kaupungin lautakuntien ja liikelaitosten talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Henkilöstötavoitteiden toteutuminen Osavuosikatsauksessa on seurantatiedot liittyen talousarvion 2015 henkilöstötavoitteisiin. Lisäksi henkilöstöstrategiaa hyväksyttäessä (kaupunginvaltuusto ) on päätetty, että henkilöstöstrategian tavoitteiden toteutumista seurataan osavuosikatsausten yhteydessä. Liitteestä löytyy henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaraportti. Samaan yhteyteen on liitetty katsaus talouden tasapainottamisohjelman henkilöstötavoitteiden vuoden 2015 toteutumisennusteeseen. Rahoitus Rahoituserien ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Kaupungin pitkäaikainen lainamäärä kesäkuun lopussa oli 237,8 milj. euroa, lisäksi lyhytaikaista velkaa oli 42,4 milj. euroa, jolloin lainakanta yhteensä oli 280,2 milj. euroa. Lainojen keskikorko on 1,09 %. Verotulot ja valtionosuudet Kotkan verotilitykset olivat tammi-kesäkuussa 1,0 prosentin kasvussa vuoden takaiseen verrattuna. Kunnallisveron muutos on +2,0 % koko maassa, Kotkassa +0,6 %. Yhteisöveron tilitykset ovat samalla ajanjaksolla kasvaneet Kotkassa 2,6 % edellisvuodesta. Kuntaliiton laskelmiin tukeutuvan verotuloennusteen mukaan on odotettavissa painetta koko vuoden osalta talousarviossa pysymiseksi. Verotulot olisivat näin jäämässä yli 3,0 milj. euroa budjetoidusta. Valtionosuuksien ennakoidaan toteutuvan 96,7 milj. euron tasolla, 3,1 milj. euroa talousarviota parempana. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

14 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouspäivämäärä Sivu 13 Tiedossa olevat epävarmat tekijät loppuvuodelle 2015 Seurannan talousarvioennusteeseen ei ole sisällytetty seuraavien olemassa olevien riskien ja mahdollisuuksien mahdollista vaikutusta: Vastuualue Riski/mahdollisuus Taloudellinen vaikutus Kaupunkisuunnittelu Maankäytön ja kaavoituksen sekä +3,5 milj. eur rakennusten myyntiin liittyvät kes- keneräiset neuvottelut Terveydenhuolto Erikoissairaanhoidon kustannukset -6,2 milj. euroa Sosiaali- ja terveyslautakunta YHTEENSÄ Henkilökohtaisen avun järjestämisen kustannukset -0,4 milj eur -3,1 milj. euroa Ennusteen muutokset seurannan 5/2015 jälkeen Oheisessa taulukossa on annettu yhteenveto edellisen seurannan jälkeen ennusteeseen sisällytetyistä muutoksista: milj. eur 05/2015-seuranta, ennustettu tk:n 2015 ylijäämä -5,9 Poistoarvion muutos, sis. poliisitaloon ja kantasatamaan liittyvät alaskirjaukset -3,6 Myyntivoittotavoitteen tarkentuminen (sis. kantasataman) 1,0 Muutokset seurannassa 06/2015 yhteensä -2,6 06/2015-seuranta, ennustettu tk:n 2015 ylijäämä -8,5 Kokonaisennuste vuodelle 2015 Tilikauden 2015 tulos on 0,1 milj. euroa paremmalla tasolla kuin vuoden 2014 vastaavana ajankohtana. Koko vuoden ennusteen mukaan kaupunki ja liikelaitokset kokonaisuus olisi jäämässä 8,5 milj. euroa talousarviosta. Esityslistan liitteenä on ulkomaanmatkaraportti tammi-toukokuulta. Esityslistan liitteenä on Strategian ja talouden toteutumisraportti Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

15 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouspäivämäärä Sivu 14 Liitteet: 1. Graafinen seuranta 1-6/ Ulkomaanmatkaraportti ajalta 1-5/2015 (kaupunki ja liikelaitokset) 3. Strategian ja talouden toteutumisraportti Esittelijä: Ehdotus: Päätös: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus merkitsee seurantaraportin liitteineen tiedoksi ja päättää lähettää sen tiedoksi valtuustolle. Merkittiin tiedoksi, ja päätettiin saattaa tiedoksi myös valtuustolle. Kv Liitteet: Kh: Esityslistan liitteenä on seuraavat liitteet 1. Graafinen seuranta 1-6/ Ulkomaanmatkaraportti ajalta 1-5/2015 (kaupunki ja liikelaitokset) 3. Strategian ja talouden toteutumisraportti Valtuusto merkitsee seurantaraportin 30.6,2015 liitteineen tiedoksi. Ei valitusosoitusta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

16 TOIMINTAKATE PALKAT JA PALKKIOT Kaupunki ja liikelaitokset, talousarvion toteutuminen Kaupunki ja liikelaitokset, kirjanpidon tiedot, ilman sivukuluja 1000 euroa 1000 euroa TP TP TA TA Toteutuma % Ero Ero Toteutuma % Ero Ero %-ero TA2015 TOT %-ero TA2015 TOT2014 Tammi ,1 8,1-1, Tammi ,2 8,3 0, Helmi ,9 15,5-0, Helmi ,0 15,9 0, Maalis ,4 23,7-0, Maalis ,9 23,7 0, Huhti ,0 32,8-0, Huhti ,8 31,4 0, Touko ,7 41,5-0, Touko ,9 39,6 0, Kesä ,4 53,0-1, Kesä ,4 51,4 1, Heinä ,3 0,0 60,3 Heinä ,3 0,0 60,3 Elo ,4 0,0 68,4 Elo ,4 0,0 68,4 Syys ,5 0,0 76,5 Syys ,3 0,0 76,3 Loka ,7 0,0 82,7 Loka ,3 0,0 84,3 Marras ,7 0,0 90,7 Marras ,1 0,0 92,1 Joulu ,0 Joulu ,0 Toimintakatteen seuranta Palkat ja palkkiot seuranta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Suhteessa TA2015 Suhteessa TOT Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Suhteessa TA2015 Suhteessa TOT2014

17 TOIMINTATULOT TOIMINTAMENOT Kaupunki ja liikelaitokset, talousarvion toteutuminen 1000 euroa TP TP TA TA Toteutuma % Ero Ero Toteutuma % Ero Ero %-ero TA2015 TOT %-ero TA2015 TOT2014 Tammi ,3 7,9-2, Tammi ,0 8,1-0, Helmi ,6 14,3-2, Helmi ,3 15,2 0, Maalis ,3 20,6-2, Maalis ,4 22,9 0, Huhti ,7 29,5-2, Huhti ,9 32,0 0, Touko ,8 36,5-1, Touko ,0 40,2-0, Kesä ,1 44,0-3, Kesä ,3 50,7-0, Heinä ,9 0,0-53,9 Heinä ,6 0,0 58,6 Elo ,2 0,0-60,2 Elo ,3 0,0 66,3 Syys ,9 0,0-66,9 Syys ,0 0,0 74,0 Loka ,4 0,0-81,4 Loka ,4 0,0 82,4 Marras ,3 0,0-88,3 Marras ,0 0,0 90,0 Joulu ,0 Joulu ,0 Toimintatulojen seuranta Toimintamenojen seuranta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Suhteessa TA2015 Suhteessa TOT2014 Suhteessa TA2015 Suhteessa TOT2014

18 TULOS Kaupunki ja liikelaitokset, talousarvion toteutuminen 1000 euroa KUMULATIIVINEN TULOS Tammi Tammi Helmi Helmi Maalis Maalis Huhti Huhti Touko Touko Kesä Kesä Heinä Heinä Elo Elo Syys Syys Loka Loka Marras Marras Joulu Joulu Kumulatiivinen tulos Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

19

20 KOTKAN KAUPUNGIN ULKOMAANMATKALASKURAPORTTI sisältää liikelaitokset HENKILO MAA MATKA- KOHDE ALKUPVM LOPPUPVM SELITYS Edustus Pietarin Perhelomakampanja - tapahtumassa KUSTANNUS- PAIKKA OHJELMAN KAUTTA MAKSETUT KUSTANNUKSET (erittele alla olevaan sarakkeeseen, mitä summa pitää sisällään) 285,05 = matkakulut 134,40, hotelli 50,00, päiväraha 100,65 MUUT KAUPUNGIN MAKSAMAT KUSTANNUKSET (osallistumismaksut, hotelli, lentoliput yms., taksimatkat, ravintolakulut, jne.) Airaksinen Lioudmila Venäjä Pietari Alv-yhtymä Lentoliput + lentokenttäkuljetus 386,20, majoitus 297,00, osallistumismaksu Haapanen Jorma Unkari Budapest Kuntajohdon opintomatka Budapestiin. Kaupunginhallitus Päivärahat 126,9 1666,80 osall.maksu 1590,00 messuosasto 2500,00 tarjoilu 288,75 esiintyjä 228,90 hotelli 306,00 Maanhankinta ja 273,90 Lentoliput 392,50 Hannonen Markku Ranska Nizza MIPM-kiinteistömessuille osallistuminen luovutus sis. päivärahat Yhteensä 5306,15 Kotka-Pietari yhteistyöraamisopimuksen Kirjaamo- ja matkaliput 164,95, Hassinen Raino Venäjä Pietari neuvottelut toimistopalvelut 51,85 päivärahat majoitus 175,58 Neuvottelut Kantasataman hankkeista, Helsinki-Keskus ja syksyn Kotka-päivät Kirjaamo- ja matkaliput 158,60, Hassinen Raino Venäjä Pietari Pietarissa toimistopalvelut 70,15 päivärahat majoitus 181,75 Projektimatka, Euroopan Komission Perusopetuksen Helenius Jenna Espanja Kanarian saaret rahoittama hankkeet 0,00 0 Erasmus+ VETA projektimatka Bulgariaan Sandanskiin oppilaiden kanssa, Euroopan Helenius Jenna Bulgaria Muu kohde Komission rahoittama Langinkoski 0,00 0 Projektimatka, Euroopan Komission Perusopetuksen Helve Taina Espanja Kanarian saaret rahoittama hankkeet 0,00 0 Erasmus+ VETA Projektimatka Bulgariaan Sandanskiin oppilaiden kanssa, Euroopan Helve Taina Bulgaria Muu kohde Komission rahoittama Langinkoski 0,00 0 Järvinen Eveliina Portugali Lissabon Non- formal education Nuorisotalo Welho 120 päivärahat Kataja Jaana Tanska Muu kohde Jobshadowing Konservointilaitos 363,80 Laaksonen Heikki Unkari Muu kohde Diadem viherkattoseminaari 2015 Puistotoimiston hallinto Päivärahat 98,55, kmkorvaus Kotka-Hki- Kotka 114,40 ja pysäköinti lentokentällä 80,00, yht. 292,95 Osallistumismaksu 300

21 Kotkan ja Pietarin välinen yhteistyösopimus, Lindelöf Henry Venäjä Pietari KH Kaupunginhallitus 51,85 päivärahat matkaliput 164,95, majoitus 175,58, taksimatkat / kuljetukset 301,80, neuvottelukulut 633 Lindelöf Henry Britannia Lontoo Lindelöf Henry Venäjä Pietari Risteilyliikennettä koskeva markkinointitapahtuma KH Kaupunginhallitus 83,95 päivärahat Neuvottelut venäjän taiteen museo sekä ulkoaisainkomitean kanssa Kaupunginhallitus 70,15 päivärahat matkaliput 305,23, majoitus 277,45, taksimatkat / kuljetukset 125,73, muut kulut 135 (taksimatkat Lontoossa) matkaliput 158,60, majoitus 181,75, taksimatkat / kuljetukset 362,48, neuvottelukulut 1038,12 Lindholm Terhi Ranska Nizza MIPIM-messut Cannesissa Lehdistötilaisuus Helsinki-keskuksen uusista internetsivuista ja keskuksen viestintäryhmän Makkonen Kari Venäjä Pietari kokous Makkonen Kari Venäjä Pietari Helsinki-keskuksen viestintäryhmän kokous Suomi-talossa (matkakertomus mukana) Viestintä ja suhdetoiminta Viestintä ja suhdetoiminta Viestintä ja suhdetoiminta Vainio Marjo Ruotsi Tukholma Valtakunnalliset Uimahalli- ja kylpyläpäivät Terveysliikunta 410,06 = päiväraha 273,90, kuljetus 136,16 77,91 = päiväraha 71,68 kuljetus 6,23 40,00 = päiväraha 273,02 (133,82 kilometrikorvaus, 139,20 Päiväraha) osallistumismaksu 1590,-, lennot 392,50, hotelli 366,-, tarjoilu 288,75, esiintyjä 228,90, messukumppanuus 2500,-, neuvottelu 75,-, pysäköinti 61,- yht. 5502,15 junaliput 101,70, hotelli 84,21 yht. 185,91 junaliput 108,38, kuljetukset 27,85 yht. 136,23 osallistumismaksu 270,00

22 KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

23 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ja ennuste... 1 Talousarvion toteutuminen toimielimittäin ja ennuste 2 Pitkä tuloslaskelma. 4 Verotilitykset ja kumulatiivinen vuosikate kuukausittain... 5 Investointien yhteenveto... 6 Katsaus henkilöstöstrategian toimeenpanoon 7 Katsaus talouden tasapainottamisohjelman henkilöstötavoitteisiin.. 11 Konsernihallinto. 17 Kaupunginhallitus, kaupunkistrategian toteutuminen.. 17 Ympäristölautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen. 20 Kulttuurilautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen. 22 Kaupunkisuunnittelulautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen 24 Tekninen lautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen. 27 Hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyslautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen. 29 Liikuntalautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen.. 36 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen. 38 Liikelaitokset.. 42 ICT-Kymi. 42 Kymenlaakson pelastuslaitos.. 44 Kymijoen Työterveys 47

24 1 KOTKAN KAUPUNKI, KYMIJOEN TYÖTERVEYS, KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS JA ICT KYMI TULOSLASKELMA JA ENNUSTE M TA 2015 Kirjanpito Muutos ed. Muutos Edelliset Ennuste vuoteen % 12 kk Vertailutieto ed. vuoden sama ajankohta Toimintatuotot 103,2 45,4 49,1-3,7-8 % 102,6 102,1 Henkilöstökulut -158,4-81,3-81,3 0,0 0 % -155,3-158,4 Palvelujen ostot -165,9-83,5-85,8 2,3-3 % -173,8-167,1 Muut toimintakulut -70,1-35,1-33,1-2,0 6 % -68,5-71,6 TOIMINTAKATE -291,3-154,5-151,0-3,5 2 % -295,0-295,1 Verotulot 213,6 110,3 109,2 1,1 1 % 210,3 209,9 Valtionosuudet 93,5 48,3 45,5 2,8 6 % 93,4 96,7 Rahoitustuotot ja -kulut 1,4 1,5 2,5-1,1-42 % 3,2 1,4 VUOSIKATE 17,2 5,6 6,2-0,6-10 % 12,0 12,9 Sisäiset korot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Suunnitelman muk. poistot -18,1-9,3-10,1 0,7-19,7-18,9 Kertaluonteiset poistot 0,0 0,0 0,0 0,0-0,2-2,8 Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 19,4 0,0 TILIKAUDEN TULOS -0,9-3,7-3,8 0,1 11,4-8,8 Poistoeron ja varausten muutokset 1,2 0,0 0,0 0,0 3,8 0,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,3-3,7-3,8 0,1 15,3-8,5

25 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMIELIMITTÄIN KVLA Keskusvaalilautakun ta TARLA Tarkastuslautakunta KH Kaupunginhallitus YMPLA Ympäristölautakunta KULA Kulttuurilautakunta KALA Kaupunkisuunnittelu lautakunta TELA Tekninen lautakunta SOTELA Sosiaali- ja terveyslautakunta Toteuma Budjetti TA Tot% Ennuste Toimintatuotot ,00 % Henkilöstökulut ,21 % Palvelujen ostot ,64 % Muut toimintakulut ,67 % S8 Sisäiset tuotot S9 Sisäiset kulut ,85 % Ero TA/Ennuste TOIM INTAKATE ,42 % Toimintatuotot Henkilöstökulut ,02 % Palvelujen ostot ,94 % Muut toimintakulut ,00 % -300 S8 Sisäiset tuotot S9 Sisäiset kulut ,00 % -370 TOIM INTAKATE ,23 % Toimintatuotot ,30 % Henkilöstökulut ,50 % Palvelujen ostot ,92 % Muut toimintakulut ,99 % S8 Sisäiset tuotot ,39 % S9 Sisäiset kulut ,48 % TOIM INTAKATE ,27 % Toimintatuotot ,30 % Henkilöstökulut ,24 % Palvelujen ostot ,67 % Muut toimintakulut ,30 % S8 Sisäiset tuotot S9 Sisäiset kulut ,39 % TOIM INTAKATE ,87 % Toimintatuotot ,17 % Henkilöstökulut ,55 % Palvelujen ostot ,00 % Muut toimintakulut ,77 % S8 Sisäiset tuotot S9 Sisäiset kulut ,78 % TOIM INTAKATE ,57 % Toimintatuotot ,49 % Henkilöstökulut ,91 % Palvelujen ostot ,11 % Muut toimintakulut ,30 % S8 Sisäiset tuotot ,87 % S9 Sisäiset kulut ,61 % TOIM INTAKATE ,17 % Toimintatuotot ,79 % Henkilöstökulut ,43 % Palvelujen ostot ,93 % Muut toimintakulut ,29 % S8 Sisäiset tuotot ,87 % S9 Sisäiset kulut ,09 % TOIM INTAKATE ,70 % Toimintatuotot ,16 % Henkilöstökulut ,54 % Palvelujen ostot ,50 % Muut toimintakulut ,81 % S8 Sisäiset tuotot ,75 % S9 Sisäiset kulut ,65 % TOIM INTAKATE ,33 %

26 3 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMIELIMITTÄIN LIIKUNTA Liikuntalautakunta LANULA Lasten ja nuorten lautakunta Pelastuslaitos Työterveys ICT Kymi Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä Toteuma Budjetti TA Tot% Ennuste Toimintatuotot ,71 % Henkilöstökulut ,99 % Palvelujen ostot ,34 % Muut toimintakulut ,18 % S8 Sisäiset tuotot S9 Sisäiset kulut ,25 % Ero TA/Ennuste TOIM INTAKATE ,84 % Toimintatuotot ,45 % Henkilöstökulut ,32 % Palvelujen ostot ,48 % Muut toimintakulut ,03 % S8 Sisäiset tuotot ,96 % S9 Sisäiset kulut ,54 % TOIM INTAKATE ,52 % Toimintatuotot ,12 % Henkilöstökulut ,05 % Palvelujen ostot ,66 % Muut toimintakulut ,19 % TOIM INTAKATE ,48 % Toimintatuotot ,55 % Henkilöstökulut ,59 % Palvelujen ostot ,41 % Muut toimintakulut ,16 % TOIM INTAKATE ,32 % Toimintatuotot ,87 % Henkilöstökulut ,48 % Palvelujen ostot ,76 % Muut toimintakulut ,38 % TOIM INTAKATE ,29 % Toimintatuotot ,03 % Henkilöstökulut ,31 % Palvelujen ostot ,34 % Muut toimintakulut ,05 % S8 Sisäiset tuotot ,87 % S9 Sisäiset kulut ,87 % TOIM INTAKATE ,03 %

27 TULOSLASKELMA KOTKAN KAUPUNKI, KYMIJOEN TYÖTERVEYS, KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS JA ICT KYMI 4 Kirjanpito LTA2015 Vert. tilanne Tot. %/ Muutos-% LTA Toimintatuotot Myyntituotot % -2 % Maksutuotot % 3 % Tuet ja avustukset % -35 % Muut toimintatuotot % -17 % Valmistus omaan käyttöön % -9 % Toimintatuotot yht % -8 % Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot % 1 % Henkilösivukulut Eläkekulut % -2 % Muut henkilösivukulut % -10 % Palveluiden ostot % -3 % Aineet ja tarvikkeet % -8 % Avustukset % 4 % Muut toimintakulut % 25 % Toimintakulut yht % 0 % ULKOINEN TOIMINTAKATE % 2 % Sisäiset myynnit % -5 % Sisäiset ostot % -5 % TOIMINTAKATE % 2 % Kunnallisvero % 1 % Kiinteistövero % Yhteisövero % 3 % Verotulot yht % 1 % Valtionosuudet % 6 % Rahoitustuot. ja -kulut % -72 % VUOSIKATE % -11 % POISTOT/SATUNNAISET ERÄT Suunn.mukaiset poistot % -8 % TILIKAUDEN TULOS % -3 % Poistoeron muutos TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ % -3 %

28 5 VEROTILITYKSET KUUKAUSITTAIN VUONNA 2015 (1 000 eur) KUMULATIIVINEN VUOSIKATE KUUKAUSITTAIN

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Nro 23/2015 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo 16:30 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 323 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 324 Pöytäkirjan tarkastajat...

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 14/2015 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 03.08.2015 klo 17:00 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 191 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 22/2015 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 23.11.2015 klo 16:30 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 304 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 30.8.2016 1 Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta 2 Tuloslaskelma 7/2016 VUODEN ALUSTA VUOSI 2015 VUOSI 2016 1 000 2015 % ero 15/16 2016 % ero Toteuma Toteuma Budjetti

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 24.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Ji puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I vapuheenjohtaja Lommi Semi II vapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Mika Luumi Ji Merivirta

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 146 30.5.2016 48 Tilausten toteutuminen 31.3.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.5.2016 146 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talousarvio toteutuminen

Talousarvio toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 4.8.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

Liikuntalautakunta. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Liikuntalautakunta. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 Liikuntalautakunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 Liikuntalautakunta - Mika Arola KOK puheenjohtaja - Veikko Räsänen SDP varapuheenjohtaja - Leena Heino VIHR - Arto Hirvonen P.S. - Mia Holmberg KOK

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54635 54664 54652 54633 54572

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

2012 TA , ,56 Palvelujen ostot , ,92 Aineet, tarv. Ja tavarat

2012 TA , ,56 Palvelujen ostot , ,92 Aineet, tarv. Ja tavarat 1 Kymenlaakson Liitto Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2012 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2017

Tammi-huhtikuun tulos 2017 Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016 Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI LOKAKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2017

Tammi-maaliskuun tulos 2017 Tammi-maaliskuun tulos 2017 Eksote Maaliskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-maaliskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 110,1 110,0 0,0 440,2

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016 Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 31.7.216 Väestömäärä kesäkuussa 75 422 Joensuun väestömäärä oli kesäkuun lopussa 75 422. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden kesäkuuhun nähden 481 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden

Lisätiedot