Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2011 Kulttuurilautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2011 Kulttuurilautakunta"

Transkriptio

1 1 Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2011 Kulttuurilautakunta

2 SISÄLLYSLUETTELO Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle Tuloslaskelma ja vertailu edelliseen vuoteen.. 2 Kulttuuriasiainkeskus 3 Kaupunginkirjasto.. 6 Kymenlaakson museo. 9 Kotkan opisto Investoinnit.. 15

3 1 KULTTUURILAUTAKUNTA Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Kaupunkikulttuurin kehittäminen monipuoliseksi ja näkyväksi Kaupungissa järjestettyjen tapahtumien määrä (kpl) Kirjallisuustapahtumat 38 Kulttuuriasiainkeskus/Pekkasakatemia 38, kirjasto 3, yht. 41 Konsertit ja näytökset 23 Näyttelyt 50 kirjasto 2, kulttuuri 20, yht 22 Näyttelyt kuvataide 38 museo 9, kirjasto 14 Yht. 61 Kulttuurityhteisöjen yhteenlasketut kävijämäärät (Kymi Sinfonietta, Kaupunginteatteri, Maretarium, Vellamo ja Meripäivät) (henkilöä/vuosi) Muut erilliset tapahtumat 80 Kymi Sinfonietta Kaupunginteatteri Maretarium Vellamo Meripäivät Muut, museo 144, kirjasto 48, kulttuuri 70, yht 262 Kymi Sinfonietta Kaupunginteatteri Maretarium (talossa vierailleet ) Vellamo Meripäivät Kulttuurilautakunnan toimintakate toteutui 100,8 % talousarvioon verrattuna. Toimintakate ylittyi Toimintatuottoja kertyi 0,22 milj. euroa arvioitua vähemmän, ulkoiset toimintakulut alittuivat 0,14 milj. euroa. Kulttuurilautakunnan ulkoiset tulot ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 3,6 %. Henkilöstömenot toteutuivat samansuuruisena kuin edellisenä vuonna, sisäiset erät kasvoivat 3,9 % Toimintakate oli vuoden 2010 tasossa, kasvua 0,36 %.

4 2 Kulttuurilautakunta Toteuma Budjetti 2011 Tot% Toimintatuotot Myyntituotot ,18% Maksutuotot ,44% Tuet ja avustukset ,42% Muut toimintatuotot ,98% Valmistus omaan käyttöön 90 0 /0 Toimintatuotot ,58% Toimintakulut Henkilöstökulut ,83% Palvelujen ostot ,56% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,62% Avustukset ,83% Muut toimintakulut ,41% Toimintakulut ,62% ULK. TOIMINTAKATE ,96% Sisäiset erät Sisäiset tuotot ,19% Sisäiset kulut ,76% Sisäiset erät ,17% TOIMINTAKATE ,81% Rahoitustuotot ja -kulut /0 VUOSIKATE ,80% Sisäinen korko /0 Poistot ja arvonalentumiset ,20% TULOS ,05% Hallinnon vyörytykset /0 Ylijäämä/Alijäämä ,36% Toteuma EUR Kulttuurilautakunta Muutos Muutos% Toimintatuotot Myyntituotot ,05% Maksutuotot ,59% Tuet ja avustukset ,37% Muut toimintatuotot ,29% Valmistus omaan käyttöön /0 Toimintatuotot ,60% Toimintakulut Henkilöstökulut ,19% Palvelujen ostot ,87% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,73% Avustukset ,30% Muut toimintakulut ,21% Toimintakulut ,73% ULK. TOIMINTAKATE ,87% Sisäiset erät Sisäiset tuotot ,54% Sisäiset kulut ,74% Sisäiset erät ,86% TOIMINTAKATE ,36%

5 3 KULTTUURIASIAINKESKUS Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kulttuuriasiainkeskuksen strategia tukee kaupunkistrategiaa mm. suunnitellen ja tuottaen kulttuuripalveluja ja laadukkaita kulttuuritapahtumia Kulttuuritilaisuuksien ja tapahtumien määrä Tukea saaneiden kulttuurijärjestöjen ja taiteilijoiden määrä Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama Kulttuuristrategia tukee kaupunkistrategian tavoitteita Kulttuuripalvelujen saavutettavuus ja laatu Päivitetään kulttuuristrategia tukemaan uuden kaupunkistrategian vaatimuksia Kulttuuristrategiaa on toteutettu päivittäen sen perustavoitteet kaupungistrategian mukaisiksi. Sekä organisaatio- että tilajärjestelyt olivat käynnissä ja niitä suunniteltaessa huomioitiin talouden lisäksi kulttuuripalvelujen saavutettavuus ja laatu Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Toiminta suunnitellaan kestävän kehityksen periaatteita noudattaen Meripäivillä jätteen talteenoton määrä (polttojäte) Vähintään sama taso kuin 2010 (jätemäärä yhteensä17,92 tonnia, siitä polttojätettä 15,12 tonnia) Toteutui (jätemäärä yhteensä 19,79 tonnia, siitä polttojätettä 15,48 tonnia) Talous on tasapainossa menestystekijät Varainhankintaa ulkopuolisista lähteistä/merip ivät. Organisaatio toimii tehokkaasti. Arviointikriteerit/ mittarit Myynti- ja vuokratuottoja pyritään lisäämään., avustuksia ja sponsorirahoituksia haetaan Tavoitetaso 2011 Toteutuma euroa

6 4 Kulttuuriasiainkeskus järjesti aktiivista kulttuuritarjontaa kotkalaisille ja kaupungissa vierailleille, mm. 38 kirjallisuustapahtumaa (kirjalliset illat, runoklubit, kirjalliset kesätapahtumat kuten runoraati Meripäivien aikaan torilla jne), 20 konserttia (muun muassa joka kesäkeskiviikko vuosi vuodelta suositummat puistokonsertit Sapokassa), 38 näyttelyä kuvataiteen puolella ja yhteensä 70 tilaisuutta kulttuurin hallinnoimissa tiloissa. Osallistujamäärä on kaikilla sektoreilla kasvamassa ja yhteistoiminta kulttuuritarjonnan lisäämiseksi yhteisprojektein on lisääntynyt mm. kirjaston, museon sekä kolmannen sektorin toimijoiden ja yritysmaailman kanssa. Kulttuuriasiainkeskuksen ulkoiset toimintakulut ylittyivät reilu 6000 euroa, joka johtuu Kain Tapperin töiden deponoinnista johtuneista vakuutus-, kuljetus- ja korjauskustannuksista (n euroa). Deponointipäätös oli kaupungin veistostyöryhmän yhteinen kanta ja yllättävät menot maksettiin kulttuurin budjetista. Ylitys huomioitiin veistostyöryhmässä ja tuotiin tiettäväksi myös kulttuurilautakunnalle. Muutoin menopuoli pysyi suunnitellussa raamissa. Tuloissa ei aivan päästy yläkanttiin arvioituihin tulotavoitteisiin. Tulot on tuleville vuosille arvioitu realistisemmin. KULTTUURIASIAINKESKUS Toteuma Budjetti 2011 Tot% Toimintatuotot Myyntituotot /0 Maksutuotot ,26% Tuet ja avustukset ,87% Muut toimintatuotot ,87% Toimintatuotot ,12% Toimintakulut Henkilöstökulut ,08% Palvelujen ostot ,47% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,82% Avustukset ,99% Muut toimintakulut ,17% Toimintakulut ,77% ULK. TOIMINTAKATE ,01% Sisäiset erät Sisäiset tuotot /0 Sisäiset kulut ,43% Sisäiset erät ,14% TOIMINTAKATE ,73% Rahoitustuotot ja -kulut /0 VUOSIKATE ,74% TULOS ,74% Hallinnon vyörytykset /0 Ylijäämä/Alijäämä ,33%

7 5 Toteuma EUR Kulttuuriasiainkeskus Muutos Muutos% Toimintatuotot Myyntituotot /0 Maksutuotot ,23% Tuet ja avustukset ,82% Muut toimintatuotot ,73% Toimintatuotot ,50% Toimintakulut Henkilöstökulut ,12% Palvelujen ostot ,10% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,84% Avustukset ,58% Muut toimintakulut ,35% Toimintakulut ,66% ULK. TOIMINTAKATE ,66% Sisäiset erät Sisäiset tuotot ,13% Sisäiset kulut ,28% Sisäiset erät ,48% TOIMINTAKATE ,93% Tunnusluvut TP2009 TP2010 TA2011 TP2011 Suoritetavoitteet Puistokonsertit Tapahtumat /tilaisuudet Näyttelyt Tilaisuudet toimitiloissa Asiakkaat / kävijämäärät Ulkopuolinen rahoitus Meripäivät Muu kulttuuritoimi Henkilöstö Toimitilat Ateljeetilat

8 6 KAUPUNGINKIRJASTO Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kaikkien kuntalaisten saavutettavissa oleva kirjastoverkko ja avoinnaoloajat Aukiolotunnit / vko 185 h 188 h Sähköisten kirjastopalveluiden ja asioinnin kehittäminen Kyyti.fi-sivuston käyttö ja tunnettuus (sivusto avattu ) Vakiintuminen portiksi Kyyti-kirjastojen digitaalisiin kirjastopalveluihin Kyyti.fi-sivuilla yhteensä käyntiä vuonna 2011 Kirjastonkäytön ja tiedonhankinnan opetus, kirjavinkkaus sekä mediakasvatus säännöllistä toimintaa Käyttäjäkoulutusten määrä Riittävä henkilökunnan määrä ja laatu Korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus koko henkilökunnasta (kirjastoasetus 4 : 45 % vuoden 2016 alkuun mennessä) Tehdään suunnitelma kirjastoasetuksen 4 tavoitteeseen pääsemiseksi Henkilöstösuunnitelma päivitetty vastaamaan paremmin tavoitetta. Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama Asiantuntijapalveluja saatavissa kirjastossa ja verkon välityksellä Tietopalvelun saatavuus pääkirjastossa syys-toukokuu 6 pv / vko Toteutunut Valtakunnalliseen Kysy kirjastonhoitajalta verkkopalveluun vastaaminen vastaus 2 pv sisällä Vastaus useimmiten päivän sisällä Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Kirjastopalveluja tuotetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti Kirjaston ekoryhmän onnistuminen toiminnassaan Ekoryhmä ohjeistaa ja järjestää koulutusta mm. tulostuskustannusten ja sähkön kulutuksen vähentämiseksi Ekoryhmä tehnyt jätteiden lajittelu- ym. ohjeita. Otettu osaksi perehdytystä.

9 7 Talous on tasapainossa menestystekijät Automaation hyödyntämisen tehostaminen Arviointikriteerit/ mittarit Pääkirjaston lainausautomaattien käyttöaste Tavoitetaso 2011 Toteutuma % 23 %: tavoitetta ei saavutettu, koska lainausautomaattien uusiminen siirtyi loppuvuoteen. Kyyti-kirjastojen yhteiset hankkeet ja koulutus kehittämisen voimavarana Osallistumisaktiivisuus yhteisiin hankkeisiin ja koulutuksiin (100 % = Kotka mukana kaikissa yhteishankkeissa ja vähint. 1 hlö osallistunut koulutustilaisuuksiin) 100 % Kotkan edustajia mukana kaikissa hankkeissa, mm. kyyti.fi, vetovoimatutkimus, lasten ringin hankkeet. Jo useita vuosia jatkunut lainaus- ja kävijälukujen lasku on lähes pysähtynyt. Kotkan kirjastoista tehtiin viime vuonna lähes lainaa, kirjastokäyntejä oli Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli enää runsas prosentti, kun vuonna 2010 laskua oli lähes 7 %. Musiikkiosastolla lainaus laski edelleen yli 5 %, mutta joulukuussa lainaukset kääntyivät hienoiseen nousuun. Myös Karhuvuoressa oli koko vuoden aikana pientä miinusta, mutta syys-joulukuun aikana lainaus nousi yli 3 %. Karhulan ja Tavastilan kirjastoissa lainaus nousi vuoden aikana yli 4 %. Kirjaston toiminnan kannalta vuoden tärkein tapahtuma oli Karhuvuoren kirjaston muutto uusiin tiloihin. Tilat remontoitiin entisen avoimen päiväkodin tiloihin ja avajaiset pidettiin syyskuun 1. päivänä. Avajaispäivänä kirjastoon tutustui n. 700 asiakasta ja ohjelmaa oli tarjolla satunäytelmistä musiikkiesityksiin. Tavoitteena oli saada kirjastolle esteettömät ja houkuttelevat tilat ja pysäyttää vuosia jatkunut Karhuvuoren kirjaston käytön väheneminen. Tilastojen valossa tavoite saavutettiin ja asiakkailta tullut palaute on ollut pääosin positiivista. Myös kirjastossa järjestetyt tapahtumat, satutunnit ja peli-illat, ovat vetäneet hyvin lapsia ja nuoria. Lasten ja nuorten kirjastonkäytön aktivointi on ollut edelleen toiminnan painopisteitä. Kirjavinkkausta ja kirjastonkäytön opetusta on annettu kymmenille ryhmille. Satutunteja, tietokilpailuja ja nukketeatteriesityksiä on pidetty kaikissa kirjastoissa, pääkirjastossa ja Karhuvuoressa on järjestetty pelitapahtumia. Laskiaisena järjestettiin koko perheen tapahtuma, lukukoira-toiminta aloitettiin syksyllä ja Elävä joulukalenteri toteutettiin yhdessä kulttuuriasiankeskuksen ja koulujen kanssa useissa kirjastoissa. Mediakasvatukseen liittyviä hankkeita on ollut useita: Karhulan alueen yläkoulujen ja lukion kanssa toteutettu mediakasvatusprojekti sekä Kyyti-kirjastojen yhteinen digitarinaprojekti maahanmuuttajaoppilaiden kanssa. Kaikki projektit on toteutettu ulkopuolisella rahoituksella. Kyyti.fi-sivujen kehittäminen jatkui edelleen. Asiakkaille tehdyssä kyselytutkimuksessa sivut saivat pääosin myönteistä palautetta. Syksyllä toteutettiin Kyyti-kirjastojen yhteinen vetovoimatutkimus, joka suunnattiin paitsi aktiivisille kirjaston käyttäjille myös kirjastoa käyttämättömille. Kirjaston palveluihin oltiin tyytyväisiä ja mielikuvat kirjastosta varsin myönteisiä. Kotkassa kritiikkiä esitettiin jonkin verran uuden aineiston saatavuuteen ja kirjaston aukioloaikoihin. Myös palveluista tiedottamiseen tulee jatkossa kiinnittää huomiota. Aineiston hankinnassa jatkui viime vuosilta tuttu niukkuus. Kirjoja hankittiin lähes 800 nidettä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Pikalainat ja seutulainaus helpottivat osaltaan uuden aineiston saatavuutta. Muutamille keskeisille vakansseille (kirjastotoimenjohtaja, kaksi informaatikkoa) saatiin kuluneen vuoden aikana täyttöluvat. Kirjastolla on kuitenkin edelleen muita viime vuosien aikana avoimeksi tulleita täyttämättömiä toimia.

10 8 KAUPUNGINKIRJASTO Toteuma Budjetti 2011 Tot% Toimintatuotot 30 Myyntituotot ,45% 32 Maksutuotot 0 0 /0 33 Tuet ja avustukset /0 34 Muut toimintatuotot ,38% 37 Valmistus omaan käyttöön 0 0 /0 3 Toimintatuotot ,86% Toimintakulut 40 Henkilöstökulut ,81% 43 Palvelujen ostot ,68% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,00% 47 Avustukset 0 0 /0 48 Muut toimintakulut ,44% 4 Toimintakulut ,89% ULK. TOIMINTAKATE ,18% Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot 51 0 /0 S9 Sisäiset kulut ,02% 4S Sisäiset erät ,02% TOIMINTAKATE ,13% 6 Rahoitustuotot ja -kulut /0 VUOSIKATE ,10% SK Sisäinen korko /0 70 Poistot ja arvonalentumiset ,73% TULOS ,41% Hallinnon vyörytykset /0 Ylijäämä/Alijäämä ,56% Tunnusluvut TP2009 TP2010 TA2011 TP2011 Suoritetavoitteet Fyysiset käynnit Verkkokäynnit Lainat ja uusinnat Tietopalvelutehtävät Käyttäjäkoulutustapahtumat Kertaluontoiset tapahtumat Tehokkuus/taloudellisuus /käynti 5,11 5,37 5,39 5,50 /laina 2,62 2,81 2,78 2,88 Toiminnan laajuus Aukiolotunnit/vko (talvikautena) Voimavarat Henkilöstö/täytetyt vakanssit Toimitilat + kirjastoauto

11 9 KYMENLAAKSON MUSEO Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kymenlaakson museo tuottaa yleisöä kiinnostavia näyttelyitä. -kävijämäärät, vaihtuvien näyttelyiden määrä ja asiakaspalaute vaiht.n. palautepääte (Koripallomuseon näyttelyt) 6 vaihtuvaa näyttelyä palautepääte Toimivat kirjasto- ja arkistopalvelut - koko käsikirjaston luettelointi Kymitietokantaan - kuva-arkiston digitoinnin tehostaminen hankerahoituksella kuvan digitointi 872 nidettä 4690 kuvan digitointi Museo toimii maakunnallisena vaikuttajana -maakunnallinen neuvonta ja koulutus Koulutus 2 x vuosi 2 koulutusta 36 neuvontaa 1 lausunto -rakennushistoria, lausunnot, neuvonta ja valvonta 70 lausuntoa 65 lausuntoa 55 kohdekäyntiä 46 viranomais- ja ohjausryhmäkokousta -arkeologiset kaivaukset, tutkimus ja valvonta 1 kaivaus 3 kaivausta 8 maastotarkastusta 2 valvontaa 3 kaivauskertomusta 11 tarkastusmuistiota 1 muistio Tutkimus- ja julkaisutoiminta -julkaisusarjan jatkaminen 1 julkaisu Ei toteudu, määräraha karsittu budjetista. Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama Museotoiminta on kulttuurimatkailua tukevaa ja Venäjän mahdollisuudet hyödynnetään 600 opastusta 40 tapahtumaa 1 matkailupaketti -opastukset, työpajat, oheistapahtumat -matkailu- ja tapahtumapaketit yhteistyössä eri toimijoiden kanssa -Vellamon matkailubrändi, toimiminen Kotkan porttina Pietariin 1 taidenäyttely Pietarista 742 opastusta 110 tapahtumaa + 34 (Koripallomuseo) Useita matkailupaketteja, Kymen Matkat 1 taidenäyttely Pietarista, Ilja Repin ja hänen kuuluisat oppilaansa Vellamossa kansainvälisiä meganäyttelyitä -riittävät resurssit näyttelyihin, markkinointiin ja henkilöstöön Markkinointipäällikkö, tiedottaja, tuottaja, tek.h. Tiedottaja ja tuottaja

12 Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Toimivat kokoelmahallinta- ja konservointiprosessit -suunnitelmallinen kartutus ja kokoelmanhallinta -kokoelmatiedon saavutettavuus -konservointi- ja varastotilojen toimivuus 10 KOPO maakunnalliselle tasolle Uusi ATK tilat käyttöön Hväksytty KULA:ssa WebMusketti hankittu ja käytössä Langinkosken uudet konservointi- ja varastotilat käytössä Kouluyhteistyön kehittäminen -koulutiedote -opetustilojen käytön tehostaminen -näyttelyiden pedagogisen aineksen lisääminen, opetuspaketit 4 x vuosi tehtävät, työpajat opetuspaketteja verkkoon 4 opetustiedotetta 34 työpajaa 2 verkkotehtävää Talous on tasapainossa menestystekijät Merikeskus Vellamo on aktiivinen kohtaamispaikka Synergiaetujen hyödyntäminen ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa Arviointikriteerit/ mittarit - Vellamon tilojen monipuolinen käyttö, kokousmyynti, ravintola ja museokauppa - Toimiva yhteistyösopimus Suomen merimuseon kanssa Vellamon markkinoinnissa ja liiketoiminnassa taloudellinen ja tehokas toimintamuoto - Merivartiomuseota kehitetään yhteistyössä Rajavartiolaitoksen kanssa Tavoitetaso 2011 Toteutuma tilaisuutta, vuokrat 122 tilaisuutta /kokousmyynti / museokauppa Sopimus-päivitys Uudelleen arviointi Avustus , yhteistyö Sitra-rahoitteinen kehittämishanke käynnistynyt , minkä myötä yhteistoiminnan uudelleen arviointi Avustus Yhteistyö jatkuvaa, asioiden käsittely Rajavartiolaitoksen museotoimikunnassa, kokoukset Vellamossa vieraili vuoden 2011 aikana yhteensä kävijää, joista kävi museon näyttelyissä. Suuri osa näyttelykävijöistä tutustui myös Ilja Repin ja hänen kuuluisat oppilaansa -näyttelyyn, jonka kävijämäärä loka-joulukuussa oli Näyttely on yleisölle avoinna asti. Tämän lisäksi Pasaatissa sijaitsevassa koripallonäyttelyssä vieraili kävijää. Näyttelyiden lisäksi Vellamoon vieraita houkuttelivat runsas ohjelmatarjonta, tapahtumat, seminaarit, luennot sekä kokous- ja ravintolatoiminta. Kävijämääriä kasvattivat omalta osaltaan myös Vellamossa ja sen ympärillä järjestetyt suuret yleisötapahtumat kuten Kotkan Meripäivät ja endurojoukkueiden MM-kilpailut. Vellamossa järjestettiin 110 tapahtumaa ja koripallonäyttelyssä 34 tapahtumaa, mikä lisäsi selkeästi kävijämääriä. Yksi suosituimmista tapahtumista oli tanssijoiden Neil Owens ja Thomas Freudlich ja kaupunginteatterin kanssa yhteistyössä toteutettu Veden raja - Itämeren historiaa tanssiteatterin keinoin joka esitettiin Vellamon venehallissa useita kertoja suurelle yleisöjoukolle. Myös Suomen museoteatterin tuottama Saanko luvan satama - draamallinen opastus Satama-näyttelyyn oli suosittu. Kiinnostusta herätti piiripedagogisen kurssin poikkitaiteellinen CHA BUM! Musiikkia, liikettä ja tarinaa - historiasta performanssiksi. Tasaisen suosittuja olivat keskiviikko-iltojen ilmaiset yleisöluennot Tietoherkut.

13 11 Näyttelyistä suurin ponnistus oli helmikuussa avattu, museon omana työnä suunniteltu ja toteutettu CHIC -näyttely asusteista, jossa on esillä lähes 300 asustetta museon omista kokoelmista. Suomen merimuseon kanssa yhteistyössä toteutettu suuri näyttely Sataman matkat on esillä vuoden loppuun asti. Lokakuussa avautui Suomen merimuseon ja Venäläisen taiteen museon kanssa yhteistyönä tuotettu Repin -näyttely, joka oli ensimmäinen kansainvälinen näyttely Vellamossa. Hyvistä näyttelyistä huolimatta maksavien näyttelykävijöiden määrää ei saatu nostettua tavoitteiden mukaisesti. Kansainvälisiä näyttelyitä on suunnitteilla lisää ja budjetista karsitun markkinointihenkilöstön panostusta ja resursseja kaivattaisiin kipeästi. Kymenlaakson museota on voimakkaasti kehitetty erilaisin hankkein osana Vellamon toimintakokonaisuutta. Vellamon museoiden, Suomen Merimuseon ja Kymenlaakson museon yhteistyötä on määritelty Kotkan kaupungin ja Museoviraston välisellä yhteistoimintasopimuksella. EU-rahoitteisella TULITUS -hankkeella kehitettiin Vellamon markkinointia ja liiketoimintaa. Syksyllä 2011 käynnistyi kaksivuotinen Sitra-rahoitteinen Museoista hyvinvointia -hanke, jossa kehitetään Vellamon asiakaslähtöisyyttä, usean eri toimijan yhteistä toimintakonseptia ja johtajuutta. Vellamon lisäksi hankkeen pilottikohteena on Hämeenlinnan Linnaniemi. KYMENLAAKSON MAAKUNTAMUSEO Toteuma Budjetti 2011 Tot% Toimintatuotot Myyntituotot ,34% Maksutuotot ,24% Tuet ja avustukset ,29% Muut toimintatuotot ,76% Valmistus omaan käyttöön 90 0 /0 Toimintatuotot ,42% Toimintakulut Henkilöstökulut ,05% Palvelujen ostot ,08% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,59% Avustukset ,00% Muut toimintakulut ,42% Toimintakulut ,49% ULK. TOIMINTAKATE ,73% Sisäiset erät Sisäiset tuotot /0 Sisäiset kulut ,28% Sisäiset erät ,10% TOIMINTAKATE ,14% VUOSIKATE ,14% Sisäinen korko /0 Poistot ja arvonalentumiset ,77% TULOS ,24% Hallinnon vyörytykset /0 Ylijäämä/Alijäämä ,48%

14 12 Tunnusluvut TP2009 TP2010 TA2011 TP2011 Näyttelyt - päänäyttely merivartiomuseo vaihtuvat näyttelyt Asiakkaat / kävijämäärät Palvelut Tapahtumat Opastuksia Osaaminen ja uudistuminen - luetteloidut esineet luetteloidut valokuvat luetteloitu arkisto- ja lähdeaineisto annetut lausunnot korjausavustusten valvonta maakunnalliset neuvontakäynnit muinaismuistolaki, valvonta arkeologiset kaivaukset Henkilöstö Toimitilat, m

15 13 KOTKAN OPISTO Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Opiston järjestämät tilaisuudet täydentävät merkittävästi Kotkan kulttuuritarjontaa. Opisto järjestää neljä (4) avointa että kuusi (6) maksullista yleisötilaisuutta. Neljä (4) avointa ja kuusi (6) maksullista yleisötilaisuutta Kuusi (6) avointa ja seitsemän (7) maksullista yleisötilaisuutta. Opiston tiedotus on täsmällistä ja asiallista. Opiston opetuksen laatu ja monipuolisuus ovat näkyvästi tunnustettuja piirteitä. Toiminta perustuu laatukäsitykseen laatu on meissä itsessämme. Henkilöstökoulutuksessa painotetaan yhtä paljon sekä ammatillista että henkistä kehitystyötä. Opisto julkaisee tiedotuslehden kolme (3) kertaa ja opinto-oppaan kerran sekä 32 artikkelia internet-sivuilla vuoden aikana. Opiskelijoiden prosenttiosuus (14,3 %) on merkittävä osa Kotkan asukasluvusta. Opiston järjestämä henkilöstökoulutus tavoittaa myös tuntiopettajat. Koulutusta järjestetään kolmen (3) vuosittaisen opettajainkokouksen yhteydessä. Tiedotuslehti 3, opinto-opas 1 ja internet-artikkelit ,3 % 12,6% 3 3 Tiedotuslehti 3, opinto-opas 1 ja internet-artikkelit 42. Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama Opetuksen suunnittelussa korostetaan uudistuvaa ajanmukaisuutta Opistossa on riittävä määrä päätoimista henkilökuntaa, joista vähintään neljä (4) on suunnittelijaopetta- 4 3 Myyntipalveluna toteutettavaopetus perustuu paikallisiin koulutustarpeisiin. jaa/suunnittelijaa. Taloudellisesta taantumasta huolimatta myyntipalvelun tuntimäärätavoite pidetään lähellä neljän edellisen vuoden keskiarvoa. 750 t 233t

16 14 Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö menestystekijät Arviointikriteerit/ mittarit Panostamme toimitilojen Toimitilojen opetusväli- viihtyvyyteen ja neet ja kalusto ovat huomioimme hankinnoissamme, asianmukaisia ja tilojen suunnit- viihtyisyyttä lisätään. telussamme ja toiminnassamme Atk-luokkien tietokoneet kestävän uusitaan vuonna kehityksen. Tavoitetaso 2011 Toteutuma Uusitaan vuonna 2011 Uusittiin elokuussa Talous on tasapainossa menestystekijät Korostamme yksilöiden oma-aloitteisuutta ja vastuuta koko yhteisön hyvinvoinnista. Pidämme valtionosuuteen oikeuttavan tuntimäärän korkeana. Arviointikriteerit/ mittarit Päätoimien määrä pidetään riittävällä tasolla. Opiskelijoiden ja osallistujien määrää nostetaan. Opiskelijoita on ja osallistujia Tavoitetaso 2011 Toteutuma ,2. 15,5 Opiskelijoita ja osallistujia Opiskelijoita kirjattiin vuoden 2011 aikana ja osallistujia Kotkan opiston opintomaksuja korotettiin vuoden 2011 aikana keskimäärin 10%. Kahden edellisen kalenterivuoden (2010 ja 2011) yhteenlaskettu korotus oli opintoryhmäkohtaisesti pienimmillään 15% ja suurimmillaan jopa 50%. Opintomaksujen korotus ja taloudellinen taantuma vähensivät merkittävästi sekä opiskelija- ja osallistujamäärää vuonna Vuonna 2011 suunta muuttui ja opiskelijoita oli 214 ja osallistujia 228 enemmän kuin vuonna Vastaavasti myös opetustunteja oli 702 enemmän, mutta myyntipalvelutunteja 33 vähemmän kuin edellisenä vuotena. Toukolan kansalaisopiston konkurssi nosti sekä opiskelijoiden ja osallistujien että kaikille avoimien kansalaisopistotuntien määrää, mutta samalla se myös lisäsi henkilöstökuluja, jotka ylittyivät arvioidusta. Samassa yhteydessä Kotkan kaupungin ja Kotkan opiston vastuu kansalaisopisto-opetuksen järjestämisestä lisääntyi ja opisto pyrki hoitamaan uuden tehtävän mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti sille annetun toimeksiannon mukaisesti. Opistossa oli vuoden 2011 aikana 59 opintoryhmää enemmän kuin vuonna Edelliseen vuoteen verrattuna ulkoiset tuotot kasvoivat ja sisäiset euroa. Ulkoisten tulojen kasvu johtui lisääntyneestä opiskelijamäärästä sekä ylimääräisistä ulkoisista avustuksista ja sisäisten tuottojen osalta työttömien opintosetelien käyttäjien määrän lisääntymisestä. Toimintakate ylittyi 7,2%. Syynä ylitykseen olivat toimintakulujen osalta Toukolan kansalaisopistosta siirtyneiden opintoryhmien henkilöstökulut ( ) sekä sisäisten vuokrien ja muiden sisäisten erien korotukset ( ). Toimintatuotoista toteutui 86%. Suurimmat yksittäiset syyt olivat taloudellisesta taantumasta johtuva myyntipalvelutuntien väheneminen (toteutumisprosentti 31%) ja oppimateriaalimyynnin ulkoistamisen jatkaminen. Päätoimisen henkilökunnan määrä oli 10% pienempi kuin vuoden 2011 henkilöstötavoite.

17 15 KOTKAN OPISTO Toteuma Budjetti 2011 Tot% Toimintatuotot Myyntituotot ,50% Maksutuotot ,71% Tuet ja avustukset ,91% Muut toimintatuotot ,62% Toimintatuotot ,28% Toimintakulut Henkilöstökulut ,46% Palvelujen ostot ,74% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,32% Avustukset 0 0 /0 Muut toimintakulut ,26% Toimintakulut ,00% ULK. TOIMINTAKATE ,48% Sisäiset erät Sisäiset tuotot ,90% Sisäiset kulut ,88% Sisäiset erät ,18% TOIMINTAKATE ,20% Rahoitustuotot ja -kulut 4 0 /0 VUOSIKATE ,20% Sisäinen korko /0 Poistot ja arvonalentumiset ,23% TULOS ,33% Hallinnon vyörytykset /0 Ylijäämä/Alijäämä ,79% Tunnusluvut TP2009 TP2010 TA2011 TP2011 Suoritetavoitteet Opetustunnit yhteensä Myyntipalvelun tunnit yhteensä Tehokkuus/Taloudellisuus Nettomeno euroa / tunti 68,14 75, ,73 Voimavarat Henkilöstö, virat/toimet 17,2 15,4 17,2 15,5 Toimitilat, m INVESTOINNIT, IRTAIN Kulttuurilautakunta Toteuma TA 2011 Tot% Aineeton käyttöomaisuus Kotkan opisto, opetushallinto-ohjelma ,2 Irtain omaisuus Kirjasto, tietotekniset laitteet ,0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ ,4

18 16 Kulttuurilautakunnan kokoonpano 2011 puheenjohtaja Kimpanpää Hilppa SDP varapuheenjohtaja Aro Leena Kok. jäsen Haarala Annina lähtien Vihr. jäsen Jokinen Seija Vas. jäsen Järvinen Mikko Kesk. jäsen Kuusela Marko SDP jäsen Lippo Jari Vas. jäsen Márton Maija-Liisa Kok. jäsen Palomäki Ilpo Kok. jäsen Peltola Jari SDP jäsen Rantonen Tiina asti Vihr. jäsen Suuronen Pirkko SDP jäsen Taipale Jari PS kh:n edustaja Tujula Pirjo sit. nuorisovalt. edustaja Viitasaari Vili asti Feldt Lotta-Maria alkaen Kulttuurilautakunnan esittelijät Päiviö-Häkämies Laura Niku Kirsi Kupiainen Katariina Kempas Mika kulttuurijohtaja museotoimen johtaja kirjastotoimen johtaja rehtori

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Kulttuurilautakunta

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Kulttuurilautakunta Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Kulttuurilautakunta Kulttuurilautakunnan kokoonpano 2013 Jäsen Varajäsen sdp Kimpanpää Hilppa, puheenjohtaja Hämäläinen Sonja kok Ristiniemi Sami, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2012 Kulttuurilautakunta

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2012 Kulttuurilautakunta Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2012 Kulttuurilautakunta 3 SISÄLLYSLUETTELO Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2012.. 1 Tuloslaskelma.... 1 Kulttuuriasiainkeskus 2 Kaupunginkirjasto.. 4 Kymenlaakson

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintakertomus www.ylojarvi.fi Lainaus, kävijät ja aukiolotunnit Ylöjärven kirjaston kokonaislainaus oli 676 562 ja se nousi hieman edellisestä vuodesta. Yksiköistä kirjastoauto ja pääkirjasto

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2014 Kulttuurilautakunta

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2014 Kulttuurilautakunta Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2014 Kulttuurilautakunta SISÄLLYSLUETTELO Kulttuurilautakunnan kokoonpano v. 2014.. 1 Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2014.. 2 Tuloslaskelma.... 2 Kulttuuriasiainkeskus

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos %

TP Budjetti Budjetti Muutos % Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Kimpanpää Hilppa puheenjohtaja Päätöksentekijät Ristiniemi Sami varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Kimpanpää Hilppa puheenjohtaja Päätöksentekijät Ristiniemi Sami varapuheenjohtaja -1, KULA 1.4.2014 17:00 OSALLISTUJAT Kimpanpää Hilppa puheenjohtaja Päätöksentekijät Ristiniemi Sami varapuheenjohtaja Alastalo Iiro jäsen Haarala Annina Halme Raili Kuusela Marko Repo Risto Stenholm Markku

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016 Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Sisällysluettelo KULA, :00, Esityslista 1

Sisällysluettelo KULA, :00, Esityslista 1 Sisällysluettelo KULA, 21.4.2015 17:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 17 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 18 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016 Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1.

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk 21.4.2015 Laatija: AT tilivuosi 2015/1. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. ENN

Lisätiedot

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2015 Kulttuurilautakunta

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2015 Kulttuurilautakunta Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2015 Kulttuurilautakunta SISÄLLYSLUETTELO Kulttuurilautakunnan kokoonpano v. 2015.. 1 Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2015.. 2 Tuloslaskelma.... 2 Kulttuuriasiainkeskus

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 73

KULTTUURILAUTAKUNTA 73 KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Tp Toteutuma Budjetti Toteutuma käyttö % Kirjastotoimi TULOSLASKELMA

Tp Toteutuma Budjetti Toteutuma käyttö % Kirjastotoimi TULOSLASKELMA Jokioisten kunta Sivu 1 003510 Kirjastotoimi TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Muut myyntituotot 1.402,56 667,63 1.700,00 602,52 35,4 Muut suoritteiden myyntituotot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT HALLINTO HALLINTOPALVELUKESKUS TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) TP 2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot

Lisätiedot

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2012 Liikuntalautakunta

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2012 Liikuntalautakunta Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2012 Liikuntalautakunta LIIKUNTALAUTAKUNTA Liikuntalautakunnan kokoonpano, kokoukset ja edustus 2012 Liikuntalautakunta kokoontui vuoden 2012 aikana viisi kertaa (26.1.,

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000505 OPETUSTOIMI 00005000 Hallinto 3300 Tuet ja avustukset 252 252 4001 Henkilöstökulut -40 442-45 000-24 980 4300 Palvelujen ostot -8 627-8 000-6 350 4500 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeen maakuntakirjasto 25.3.2011 Kuntaliitoksen myötä kaupunki siirtyi tilaaja-tuottaja

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Kimpanpää Hilppa puheenjohtaja Päätöksentekijät Ristiniemi Sami varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Kimpanpää Hilppa puheenjohtaja Päätöksentekijät Ristiniemi Sami varapuheenjohtaja -1, KULA 16.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Kimpanpää Hilppa puheenjohtaja Päätöksentekijät Ristiniemi Sami varapuheenjohtaja Alastalo Iiro jäsen Haarala Annina Halme Raili Kuusela Marko Repo Risto Stenholm

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 2016

YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 2016 YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 16 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelujen vastuualueen tavoitekategorioiden yhteenveto: 1. turvallisuus: hyvällä tasolla. henkilöstö:

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 4 KULTTUURILAUTAKUNNAN ALAISTEN PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty kulttuurilautakunnassa 2.12.2014, tulee voimaan 1.1.2015) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2

Lisätiedot

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Juankoski, Kaavi, Rautavaara n kaupunki, Juankosken kaupunki, Kaavin kunta ja Rautavaaran kunta ovat sopineet

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS 2014 (tammi-kesäkuu) JA LYHYT KATSAUS KOKO VUOTEEN 2 014 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAKAUTEEN 2015-2016

PUOLIVUOSIKATSAUS 2014 (tammi-kesäkuu) JA LYHYT KATSAUS KOKO VUOTEEN 2 014 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAKAUTEEN 2015-2016 KULTTUURITOIMI PUOLIVUOSIKATSAUS 2014 (tammi-kesäkuu) JA LYHYT KATSAUS KOKO VUOTEEN 2 014 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAKAUTEEN 2015-2016 1. Yleiskuvaus toimialan alkuvuoden 2014 toiminnasta, arvio talousarvion

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Tuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA

Tuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 300U Myyntituotot, ulkoiset 0 0 0 0 0 0 238,2 % 161,9 % 320U Maksutuotot, ulkoiset 347 303 251-52 200 130 42,9 % -35,2 % 330U Tuet ja avustukset, ulkoiset 11 0 53 53 11

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Talousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688

Talousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688 Joroisten kunta Sivu 1 07.01. Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 003006 Opetussuunnitelma 2014-4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688-8 688 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 688 6999 VUOSIKATE

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot