Uudenkaupungin kaupunki

Transkriptio

1 Uudenkaupungin kaupunki Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 Uudenkaupungin kaupunki HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS Elinkeinopalvelut Hallinto- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Tietohallintopalvelut Maankäyttöpalvelut Rakennuttaminen Jätehuoltopalvelut Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Kiinteistönhoito Puhtaanapito Ruokapalvelu Yritysten toimitilat SIVISTYSPALVELU- KESKUS Hallinto Varhaiskasvatus Perusopetuspalvelut Lukio Vapaa sivistystyö Kulttuuripalvelut Nuoriso- ja liikuntapalvelut SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Hallinto Vanhusten palvelut Sosiaalityö Erikoissairaanhoito Terveyspalvelut Seudullinen ympäristöterveydenhuolto LIIKELAITOKSET Uudenkaupungin Vesi Vakka-Suomen Vesi

3 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen taloudellinen tilanne Kuntatalous vuosina Uudenkaupungin nykytilanne Kaupungin päämäärät talousarviovuonna 2014 ja suunnitelmakaudella Tulo- ja menoperusteet Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus Kaupungin yleiset tavoitteet ja konsernitavoitteet Käyttösuunnitelmat Raportointi Tulos- ja rahoituslaskelmat Uudenkaupungin kaupungin organisaatio TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN TULOS JA ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN RAHASTOT JA VARAUKSET TALOUDEN LASKELMAT JA YHDISTELMÄT 14. Pitkäaikaiset lainat Talouden tunnusluvut Käyttötalous palvelukeskuksittain Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto Liikelaitosten vaikutus kunnan tuloksen muodostumiseen Palkat ja henkilöstö, eläköityminen Investoinnit palvelukeskuksittain HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS VIRANHALTIJAORGANISAATIO KÄYTTÖTALOUS Tarkastustoimi Elinkeinopalvelut Hallinto- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Tietohallintopalvelut Maankäyttöpalvelut Yritysten toimitilat Rakennuttaminen Tukipalvelut Kiinteistönhoitopalvelut Puhtaanapitopalvelut Ruokapalvelu Tukipalvelut yhteensä Jätehuoltopalvelut Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Rakenteelliset säästöt... 88

4 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS VIRANHALTIJAORGANISAATIO KÄYTTÖTALOUS Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto Vanhusten palvelut Sosiaalityö Erikoissairaanhoito Terveyspalvelut Seudullinen ympäristöterveydenhuolto SIVISTYSPALVELUKESKUS VIRANHALTIJAORGANISAATIO KÄYTTÖTALOUS Sivistyspalvelukeskuksen hallinto Varhaiskasvatus Perusopetuspalvelut Lukio Vapaa sivistystyö Kulttuuripalvelut Nuoriso- ja liikuntapalvelut KÄYTTÖTALOUS, UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI YHTEENSÄ INVESTOINNIT KAUPUNKI Hallinto- ja kehittämiskeskus Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistyspalvelukeskus Pitkän tähtäimen investointihankkeet LIIKELAITOKSET Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Vakka-Suomen Vesi liikelaitos

5 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE Suomen kansantalous mateli vuonna 2012 taantumassa, sillä vientikysyntä ja investoinnit supistuivat ja kulutuksen kasvu jäi vain hieman nollan yläpuolella. Talouskasvu oli odotettua heikompaa pääasiassa vaimean vientikysynnän vuoksi. Yksi odotettu syy heikkoon kehitykseen oli Euroopan velkakriisin jatkuminen ja sen seurausvaikutusten heijastuminen Suomen talouteen. Toinen heikkoon kehitykseen vaikuttanut tekijä oli se, että Suomen investointitavaroihin ja elektroniikkaan painottunut teollisuustuotanto joutui ennennäkemättömään kriisiin. Teollisuuden arvonlisäys väheni vuonna 2012 huomattavasti erityisesti elektroniikkateollisuudessa. Toisaalta arvonlisäys kasvoi useimmilla palvelualoilla, muun muassa liike-elämän palveluissa, rahoitustoiminnassa ja liikenteessä. Tuotannon kehitys oli siten hyvin kaksijakoista. Myös alkuvuonna 2013 tuotannon kasvu on ollut odotettua heikompaa, ja tutkimuslaitokset ovat joutuneet laskemaan ennusteita alaspäin. Epävarmuus ja heikko kysyntä ovat levinneet myös palvelusektorille, kun vähittäiskaupan myynti on joutunut vaikeuksiin. Kaupan myynti on ollut laskussa ja vientisektorin ongelmat ovat jatkuneet. Kokonaistuotannon ennakoidaan laskevan hieman vuonna Muun muassa valtiovarainministeriö arvio, että kokonaistuotanto laskee 0,5 prosenttiyksikköä. Kansainvälisestä taloudesta erityisesti euroalueella on nähty kuitenkin kesän aikana pieniä positiivisia merkkejä. Useimmat ennusteet sisältävätkin oletuksen, että Suomen talous pääsee hitaalle kasvuuralle vuoden lopulla. Vuodelle 2014 tutkimuslaitokset povaavat yleisesti varsin vaatimatonta kasvua, ja kaikki BKTennusteet pyörivät yhden ja kahden prosentin tuntumassa. Kasvu pohjautuu pitkälti kotimaisen kulutuksen ja vientikysynnän piristymiseen. Myös työmarkkinajärjestöjen syksyllä 2013 saavuttama neuvottelutulos palkkaratkaisusta ja siihen liittyvät hallituksen tukitoimet vaikuttavat kasvuedellytyksiin myönteisesti. Edessä on kuitenkin mitä todennäköisimmin pitkä hitaan kasvun aika, sillä suhdannetilanne ja rakenteelliset kasvun sekä julkisen talouden ongelmat ovat Suomessa erittäin syvät. Julkisen sektorin sopeutustoimet nakertavat talouskasvua ja parhaimmillaankin rakenteelliset uudistukset tuovat hyötyjä vasta usean vuoden kuluttua. Kilpailtaessa kansainvälisillä markkinoilla tavaroiden ja palvelujen laadun ohella korostuu kustannustekijöiden merkitys, mikä edellyttää kustannustekijöiden hallintaa vielä usean vuoden ajan. Toisaalta hitaan kehitysvaiheen jälkeen uusi kasvupyräys voi piristää kasvuprosentteja nopeastikin. Kuluttajahintojen nousu hidastuu vuonna Vaimea kotimainen talouskehitys on heijastunut hintatasoon, ja hintapaineet kansainvälisiltä raaka-ainemarkkinoilta ovat jääneet vähäiseksi. Valtiovarainministeriö arvioi, että kuluttajahintaindeksi kohoaa vuositasolla keskimäärin noin 1,6 % kuluvana vuonna ja noin 2,1 % vuonna Valtiovarainministeriö on arvioinut katsauksessaan palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin kohoavan 2,1 % vuonna Vuosina ansioiden nousu hidastuu ja jää 1,5 %:n tuntumaan. Vaikeasta suhdannetilanteesta ja eurokriisistä huolimatta työllisyystilanne pysyi Suomessa pitkään varsin vakaana. Vuoden 2012 loppupuolella työllisyys alkoi kuitenkin heikentyä. Myös työttömyyden kasvu on kiihtynyt kuluvana vuonna, ja työttömyysasteen arvioidaan nousevan 8,3 %:iin. Työllisyyslukujen ennakoidaan vielä heikentyvän jonkin aikaa, mutta vähitellen 1

6 käynnistyvän talouskasvun odotetaan tasaavan tilanteen. Työllisten määrän odotetaan kuitenkin jäävän aikaisempaa matalammalle tasolle. Työllisyyden kasvunäkymät lähivuosille ovat vaimeat. 2. KUNTATALOUS VUOSINA Kuntien menot vuosina Kunta-alan ansiotasoindeksin arvioidaan vuonna 2013 kohoavan 1,8 %. Arvio sisältää viime vuodelta siirtyvän palkkaperinnön ja vuoden 2013 sopimuskorotukset sekä liukuma-arvion. Kunta-alan palkkasumma kasvanee hieman tätä enemmän. Peruspalvelubudjetin arviossa ei ole otettu huomioon sitä, että työmarkkinajärjestöt pääsivät neuvottelutulokseen työllisyys- ja kasvusopimuksesta. Uusi sopimuskausi ulottuu Edellisen vuoden palkkaperintö ja työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaiset korotukset nostavat kuntien ansiotasoindeksiä vuonna 2014 vain noin prosentin verran eli ansioiden kasvu kunnissa hidastuu aikaisemmista vuosista selvästi. Kuntien ja kuntayhtymien palkkasumman kasvu vuonna 2014 jäänee ansiotason muutoksen tasolle. Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksujen perusteet vuodelle 2013 vahvistettiin vuonna Valtiontalouden kehyspäätös vuosille olettaa, etteivät maksujen tasot juurikaan muuttuisi tarkasteluajanjaksona. Kuntatyönantajan keskimääräinen sosiaalivakuutusmaksujen taso suhteessa palkkasummaan näyttäisi säilyvän tulevalla kehyskaudella keskimäärin noin 30 prosentissa. Kuntatyönantajan sairausvakuutusmaksu on 2,04 % vuonna Peruspalvelubudjetin laskelmien taustaoletuksena on, että maksun suuruus nousee 2,15 %:iin vuonna Kuntatyönantajan keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu laskee hieman vuodesta 2013, ja se on arviolta noin 2,95 %. 2

7 Kuntatyönantajan keskimääräinen KuEL-maksu oli vuosina noin 23,6 % suhteessa KuEL-palkkasummaan. Vuonna 2013 työnantajan KuEL-maksu on keskimäärin 23,9 prosenttia. Jäsenyhteisöjen todellinen työnantajamaksu poikkeaa yleensä keskimääräisestä maksusta. Vuonna 2014 työnantajan keskimääräinen KuEL-maksu laskee 23,70 %:iin. Palkansaajan vakuutusmaksun suuruudesta tehtävä päätös vaikuttaa työnantajan osuuteen. Nyt näyttää siltä, että vakuutettujen eläkemaksut kohoavat kehyskaudella, kun sen sijaan kuntatyönantajan maksutaso jonkin verran alenisi kehyskauden loppupuolella. Opettajien keskimääräinen VaEL-maksu nousee 2,4 %-yksikköä, ja se on 21,8 % vuonna Tämän jälkeen maksun ennakoidaan alenevan hieman, mutta jäävän kehyskaudella 21 %:iin. Kunta-alan kustannustaso kohosi vuonna 2012 esimerkiksi peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna 3,4 %. Vuonna 2013 peruspalvelujen hintaindeksillä mitattu kustannustason nousun arvioidaan olevan alle 2 %. Vuonna 2014 kustannustason arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. Kuntien verotulot Vaatimaton talouskasvu vaikuttaa väistämättä veropohjien kehitykseen ja kuntatalouden verotulojen kertymiin. Ansiot kasvavat tänä vuonna arviolta noin 2 %, mutta koko talouden palkkasumman kasvu jää vain 1,4 %:iin. Myös yritysten tuloskehityksen odotetaan jäävän heikoksi. Kuntien verotulot kasvavat kuluvana vuonna kuitenkin yli 5 %:lla, mikä johtuu poikkeuksellisista yhteensä noin 400 milj. euron tälle vuodelle ajoittuvista kertaluonteisista tilitysjärjestelmän muutoksista. Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti kohosi 0,14 %-yksikköä vuonna 2013, ja se on nyt 19,38 %. Tilityksiä pienentävät jonkin verran myös kunnallisverotuksen vähennyksiin tehdyt muutokset. Lähinnä perusvähennyksen ja työtulovähennyksen muutosten johdosta tuloista tehtävät kunnallisveron vähennykset kasvavat tänä vuonna prosentin. Valtion vuoden 2013 talousarvion mukaan kuntien tuloverotuksen veroperustemuutokset vähentävät kunnallisveron tuottoa yhteensä (nettomääräisesti) noin 29 miljoonaa euroa. Menetykset kompensoidaan täysimääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta valtionosuuksia lisäämällä. Tänä vuonna kunnallisveron tilitysten arvioidaan kasvavan kokonaisuudessaan keskimäärin 5,6 %. Maltillisen työmarkkinaratkaisun takia ansiotulojen kasvuvauhti hidastuu nykyisestä ja jää useimpien tutkimuslaitosten arvioiden mukaan 1,5 %:n tuntumaan. Osana hallituksen sopeutustoimia luovuttiin vuosien ansiotuloverotuksen indeksitarkistuksista. Hallitus kuitenkin sitoutui työmarkkinaneuvotteluissa tekemään vuoden 2014 tuloveroperusteisiin 1,5 %:n mukaisen asteikkotarkistuksen, kuitenkin niin että tarkistusta ei tehdä ylimpään euron tuloluokkaan. Kunnallisverotuksessa ansiotuloista tehtävien vähennyksien arvioidaan lisääntyvän vuonna 2014 noin 1,6 %. Kunnallisveroa tilitettäneen ensi vuonna 18,0 miljardia euroa. Vuodelle 2013 ajoittuvien kertaluonteisten erien vuoksi tilitykset kasvavat vain prosentin verran. Kunta-ryhmän osuutta yhteisöverosta korotettiin väliaikaisesti 10 %-yksiköllä vuosiksi Yhteisö-veron jako-osuuden korotus laski 5 %-yksikköön Korotus jatkuu samansuuruisena vuosina Yhteisöverokanta laski 24,5 %:iin vuonna 2012, ja kehysriihessä hallitus päätti yhteisöveron laskusta edelleen 20 %:iin vuoden 2014 alusta. Kevennykset on kompensoitu kunnille kuntaryhmän jako-osuutta korottamalla. 3

8 Heikko taloustilanne on kääntänyt yhteisöveron kuluvana vuonna hienoiseen laskuun. Vuonna 2013 kuntien jako-osuus yhteisöveron tuotosta on 29,49 %. Ensi vuonna sovellettava jako-osuus noussee, mutta täsmällinen jako-osuus on vielä päättämättä. Peruspalvelubudjetin ennuste kuntien osuudeksi yhteisöveron tuotosta ensi vuonna on 35,17. Veroennustekehikossa kuntien jako-osuutena vuodelle 2014 on käytetty prosenttilukua 35,35. Luku täsmentyy, kun jako-osuuteen vaikuttavista toimista on päätetty. Tämän hetkisessä arviossa on lähdetty siitä, että kunnille tilitetään vuonna 2013 yhteisöveroa kokonaisuudessaan 1,3 miljardia euroa, mikä merkitsee noin 8 % kasvua vuoden 2012 kuntien tilityksiin. Vuonna 2014 yhteisöveron tilitykset kunnille kasvavat arviolta vajaat 5 % nousten 1,45 miljardin euron tuntumaan. Vuonna 2013 kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän noin 1,3 miljardia euroa. Vuonna 2014 tilitysten arvioidaan kasvavan peräti 9 %:lla. Vuonna 2013 kuntien verotulojen tilitysten arvioidaan lisääntyvän kokonaisuudessaan peräti 5,7 %. Vuonna 2014 verotulojen tilitysten kasvu hidastuu 2 %:iin, sillä edellisen vuoden kertaluonteiset erät nostavat vertailupohjan normaalia korkeammalle. Arvio on verrattain optimistinen sekä kunnallisveron tuoton että yhteisöveron tuoton suhteen. 4

9 5

10 3. UUDENKAUPUNGIN NYKYTILANNE Uudenkaupungin kaupungin kehitykseen ja talouteen vaikuttavat keskeiset tekijät: vuoden aikana Uudenkaupungin talouden suurin muutos on tapahtunut verotuloissa: kaupungin verotulot laskivat vuonna 2002 alle maan keskiarvon, ja Uusikaupunki on saanut verotulotasausta. Vuoden 2012 tilinpäätöksessä Uudenkaupungin verotulot asukasta kohden olivat 3486 euroa ja koko maan 3560 euroa/asukas. Kunnallisveron tuottoa kasvattaa se, että kaupunki on kymmenen vuoden aikana nostanut useaan otteeseen tuloveroprosenttia, ja se on nyt keskimääräistä korkeampi. Yhden veroprosentin vaikutus verotuloihin on noin 2,2 miljoonaa euroa. Verotettavien tulojen kasvu on pitkään ollut muuta maata hitaampaa. Muutos on merkittävä, koska Uudenkaupungin verotulot asukasta kohden olivat koko 1990-luvun yli maan keskitason - myös pahimpina työttömyysvuosina. Uudenkaupungin yhteisöverotuotto oli korkeimmillaan vuonna 2000 noin 2000 euroa asukasta kohden eli neljä kertaa niin paljon kuin koko maassa keskimäärin. Tämän jälkeen Uudenkaupungin yhteisöveron tuotto on ollut vuotta 2011 lukuun ottamatta merkittävästi alle koko maan tason. Vuonna 2012 yhteisövero oli noin euroa (v. 2011/ euroa). 2. Väestökehitys on ollut jo 20 vuotta negatiivinen. Uudenkaupungin asukasluku on laskenut vuodesta 1990 noin 2900 henkilöllä ja 2000-luvulla 1500 henkilöllä. Uudenkaupungin ikärakenne vinoutuu nopeasti: lasten määrä laskee ja työikäisten ja vanhusten määrä nousee muuta maata ja vastaavankokoisia kuntia nopeammin. Työpaikkojen määrä on luvulla laskenut 730 hengellä ja työssäkäyvien palkansaajien noin 850 hengellä. Samalla huoltosuhde on heikentynyt. Kehitys pienentää koko ajan verotulojen kasvua. Väestön väheneminen pienentää verotulojen lisäksi valtionosuuksia. 3. Uudenkaupungin menotaso ja palvelujen tuotantokustannukset alenivat 2000-luvulla muihin kuntiin verrattuna, mutta se ei riittänyt tasapainottamaan taloutta. Viime vuosina Uudenkaupungin menot ovat uudelleen kasvaneet joko yhtä paljon tai enemmän kuin koko maassa. Kaupungin talous on tervehdytettävä, ja se edellyttää säästötoimenpiteitä. Erityisesti sosiaali- ja terveystoimen menot ovat erittäin korkeat ja niiden osuus kaupungin menoista kasvaa koko ajan. Kun verrataan Uudenkaupungin henkilöstömäärää ja kokonaismenoja muihin kuntiin, on muistettava, että Uudenkaupungin kaupungilla on oma terveyskeskus ja että se on vuoden 2010 alusta vastannut Kustavin, Pyhärannan, Taivassalon ja Vehmaan perusterveydenhoidon järjestämisestä. Lisäksi Uudellakaupungilla oli oma ammatillinen oppilaitos vuoden 2011 alkuun saakka. Useimmissa vastaavankokoisissa ja pienemmissä kunnissa edellä mainitut toiminnot on siirretty kuntayhtymän hoidettaviksi. 6

11 VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS /08 syntyneet kuolleet nettomuutto väkiluku muutos kum. muutos / Yhteensä VÄESTÖENNUSTE Asukasluvun ja ikärakenteen muutos Ikäluokat Tot Osuus v Osuus v Muutos > kaikista % kaikista % 2030 kaikista % kpl %:ia , , , ,2 Peruskoulu, , , , ,3 Lukio, , , , ,7 Työikä, , , , , , , , , , , , ,5 yli , , , ,3 Eläkeikä, yli 64 v , , , ,3 Yhteensä Lähde: Tilastokeskus Uudenkaupungin asukasluku on ollut pitkään laskussa, ja Tilastokeskuksen ennusteen mukaan se laskee yli tuhannella hengellä. Lasten ja nuorten sekä työikäisten määrä pienenee ennusteiden mukaan edelleen selvästi. Ikärakenteen ja huoltosuhteen muutos on Uudessakaupungissa keskimääräistä nopeampaa. Niihin voidaan vaikuttaa vain saamalla kaupunkiin uusia työikäisiä asukkaita. 7

12 UUDENKAUPUNGIN TYÖPAIKAT TOIMIALOITTAIN Toimiala Muutos 2000->2011 Maa- ja metsätalous Mineraalien kaivu Teollisuus Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto Rakentaminen Kauppa, majoitustoiminta ym Kuljetus, varastointi ja tietoliik Rahoitustoiminta ym Yhteiskunnalliset palvelut Toimiala tuntematon Yhteensä Työpaikkojen määrä on yhdentoista vuoden aikana laskenut 730 kappaleella. Suurin muutos on tapahtunut teollisissa työpaikoissa, joiden määrä on laskenut 691:llä. 8

13 TYÖLLISYYSASTEEN KEHITYS Uudenkaupungin työllisyys kehittyi 2000-luvun puolivälin jälkeen suotuisasti aina vuoden 2008 loppupuolelle saakka, mutta sen jälkeen se on heilahdellut. Vuonna 2008 työttömyys laski jo alle koko maan tason ollen vain 6,7 %. Maailmanlaajuisen laman takia vuoden 2009 aikana työttömyys puolitoistakertaistui, ja se nousi 9,3 %:iin. Vuonna 2010 työttömyys oli jo yli 10 %. Vuoden 2011 aikana työllisyystilanne hieman parani, mutta vuonna 2012 työttömyysaste oli 9,9 % (v ,4 %). Uudenkaupungin työllisyystilanne on parantunut loppukesästä alkaen, ja syyskuussa 2013 Uudenkaupungin työttömyysaste oli 9,1 %, kun se koko maassa oli 10,9 % ja Varsinais-Suomessa 11 %. Vuoden 2014 työllisyystilannetta on tällä hetkellä vaikea arvioida, koska Euroopan talous on edelleen vaikeuksissa, mutta Uudessakaupungissa autotehtaan työllisyystilanne on paranemassa. 9

14 4. KAUPUNGIN PÄÄMÄÄRÄT TALOUSARVIOVUONNA 2014 JA SUUNNITELMAKAUDELLA Kuntalain 65 :n mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, valtuuston on taloussuunnitelman yhteydessä päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Taloussuunnitelmaan kuuluvien vuosien tilikauden tuloksella tarkoitetaan tulosta ennen tilinpäätössiirtoja eli ennen varaus-, poistoero- ja rahastosiirtoja. Alijäämän kattamisvelvoite syntyy siis, kun kunnan kuluvan vuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi. Tasearvio on alijäämäinen silloin, kun viimeksi hyväksytyn tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden talousarvion yli- ja alijäämäerien yhteenlaskettu määrä on negatiivinen. Kirjanpidollisesti eriytettyjen liikelaitosten arvioidut yli-/alijäämät otetaan huomioon kunnan talousarviovuoden yli-/alijäämäarviossa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tilinpäätöksen toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Tarkastuslautakunnan on omalta osaltaan arvioitava tasapainotuksen toteutumista sekä toimenpiteiden riittävyyttä ja realistisuutta. Kaupunginhallitus päätti käynnistää rakenteellisen alijäämän korjaamiseksi erilliset yt-neuvottelut 50 henkilötyövuotta vastaavien säästöjen saamiseksi siten, että neuvottelutuloksen toteuttaminen voidaan aloittaa alkaen. Yt-neuvottelujen aikana tarkastellaan myös kaupungin kulurakennetta ja ostopalveluja. Kaupungin vuoden 2012 taseen ylijäämä oli 4,5 miljoonaa euroa. Koska vuosien taloussuunnitelma on alijäämäinen, kaupungin talousarvion osana on erillinen toimenpide- /säästöohjelma. Sen painopistealueena on kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kustannusten alentaminen vertailukuntien tasolle. Ohjelmassa on yksilöity säästötoimenpiteet, joilla kaupungin talous saadaan tasapainoon. Lisäksi vuoden 2014 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma sisältävät useita säästötoimenpiteitä. KUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUS KUNTIEN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEEN Hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne voimaan tullut kuntarakennelaki sisältää säännökset mm. kuntarakenneuudistuksen toteuttamiseksi, säännökset kuntien selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista, selvitysalueen määräytymisestä ja niistä poikkeamisesta sekä kuntien yhdistymisen taloudellisesta tuesta. Kunnan tulee selvittää kuntien yhdistymistä, mikäli yksikin kuntarakennelain 1 a luvun 4 c 4 f :ssä säädetyistä selvitysperusteista osoittaa selvitystarvetta. 10

15 Selvitysperusteita ovat: palveluperuste (4 c ) työpaikkaomavaraisuus, työssäkäynti ja yhdyskuntarakenne (4 d ) kunnan taloudellinen tilanne (4 f ) Helsingin metropolialue (4 e ) Uusikaupunki täyttää muut selvitysperusteet lukuun ottamatta palveluperustetta. Kuntarakennelain 4 c :n mukaan alle asukkaan kunnan on selvitettävä kuntien yhdistymistä palveluperusteella. Alle asukkaan kunnan on yhdessä muiden kuntien kanssa selvitettävä yhdistymistä alueella, jossa on 1) palveluiden järjestämisen, rahoittamisen ja kehittämisen kannalta riittävä väestöpohja sekä kyky riittävään omaan palvelutuotantoon; 2) erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kannalta vähintään noin asukasta; sekä 3) perusopetuksen laadukkaan ja yhdenvertaisen järjestämisen kannalta alle yksivuotiaiden ikäluokan koko vähintään noin 50. Kuntarakennelain mukaan kuntien tulee ilmoittaa valtiovarainministeriölle mennessä minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää kuntien yhdistymistä. Kunnan vastauksen tulee perustua kunnan- tai kaupunginvaltuuston päätökseen. Uudenkaupungin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan päättänyt, että Uudenkaupungin kaupunki käynnistää kuntarakennelaissa tarkoitetut kuntarakenneselvitykset Laitilan kaupungin ja Pyhärannan kunnan kanssa, kummankin kanssa erikseen. Lisäksi Uusikaupunki on valmis käymään erikseen vastaavan selvityksen Kustavin, Taivassalon ja Vehmaan kanssa. Kuntarakenneselvityksien määräaikaa koskevan säännöksen voimaantulosta säädetään vielä erikseen, kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lain eteneminen on tiedossa tarkemmin. Selvitysten ja mahdollisten yhdistymisesitysten määräaika päättyy kuusi kuukautta sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva laki (sote - järjestämislaki) on hyväksytty eduskunnassa. Nykyisten tietojen mukaan sote -järjestämislaki on tarkoitus tuoda eduskunnan käsiteltäväksi keväällä Kuntarakenneuudistuksen pohjalta ja sen takia valmistellaan lisäksi kuntalain ja valtionosuuslain kokonaisuudistusta. Uudistukset vaikuttavat kuntien määrään, tehtäviin ja rahoitukseen, mutta Uusikaupunki ei voi jäädä odottamaan päätöksiä kuntarakenteesta tai sote-alueesta ja laiminlyödä taloutensa ja toimintansa uudistamista. Kunnat on jo nykyisen kuntalain perusteella velvoitettu hoitamaan talouttaan siten, että terveen talouden kriteerit täyttyvät, ja kunta pystyy järjestämään kuntalaisille kuntien järjestämisvastuulla olevat palvelut. Uudenkaupungin tulee siis hyväksyä toimenpideohjelma ja jatkaa säästöohjelman toteuttamista. TOIMENPIDEOHJELMA / SÄÄSTÖOHJELMA Kaupungin keskeisenä tavoitteena on palvelurakenteiden kehittäminen. Se tarkoittaa koko kaupungin ja erityisesti kaupungin taloudellisesti merkittävimmän sektorin, sosiaali- ja terveystoimen palveluiden muuttamista kustannuksiltaan edullisimpaan suuntaan. Jotta tähän päästään sosiaali- ja terveystoimen kokonaiskustannukset saavat lähivuosina kasvaa vä- 11

16 hemmän kuin vertailukunnissa. Työnjakoa ja toimivien hoitoketjujen selkiyttämistä perusterveyden, sosiaalipalveluiden ja erikoissairaanhoidon välillä tullaan jatkamaan. Kaupungin talous on vuosikatteella mitattuna vuonna 2014 epätasapainossa (vuosikate ei kata poistoja) ja tasapainossa. Kaupungin ja liikelaitosten pitkäaikainen korollinen lainamäärä kasvaa vuodesta 2012 vuoden 2016 loppuun mennessä noin 13,4 miljoonalla eurolla 38,5 miljoonaan euroon. Koska vuosien tulos- ja rahoituslaskelmissa eivät ole mukana kaikki toimenpideohjelman toimenpiteet, suunnitelmakauden lopussa Uudenkaupungin taseessa on euroa alijäämää. Koska toimintaa ei voi pitkään rahoittaa lainanotolla, kaupungin tulojen on jatkossa riitettävä käyttötalous- ja investointimenoihin. Se vaatii voimakkaita toimenpiteitä, koska voimakas velkaantuminen lisää kaupungin korko- ja lainanlyhennysmenoja. Samalla rahaa jää entistä vähemmän kaupungin varsinaisen palvelutuotannon rahoittamiseen. Jos ja kun korkotaso nousee, kaupungin pääomakustannukset kasvavat merkittävästi ja talous kiristyy entisestään. Valtion toimenpiteet ovat osaltaan nekin heikentäneet kuntien taloutta. Erityisesti valtionosuuksien leikkaukset ovat pakottaneet kunnat sekä karsimaan menojaan että nostamaan veroprosentteja. Kaupungin talouden tasapainon saavuttamiseen tarvitaan jatkossakin sekä tulojen lisäystä että menotason laskemista. 50 henkilötyövuotta vastaava säästö Kaupungin tavoitteena on 50 henkilötyövuotta vastaava kustannusten säästö vuosittain. Säästö on laskennallisesti euroa kunakin vuonna. Vuodelle 2014 tehty veronkorotus, oletettu tulonlisäys euroa, otetaan huomioon säästöohjelman 2,2 miljoonan euron summaa vähentäen eli säästötavoite on 1,65 euroa vuonna Siitä talousarvioesityksessä ovat jo mukana euron yksiköidyt säästöesitykset. Loppuosa säästöstä euroa, on siirretty hallinto- ja kehittämiskeskuksen alle perustettuun Rakenteelliset säästöt -tulosalueeseen. Hallituksen esittäessä toiminnallisia tai rakenteellisia vähennyksiä, siirretään summat kyseessä olevan palvelukeskuksen talousarvioon valtuuston päätöksellä. Henkilöstömenojen vähentämisen lisäksi voidaan lisätä tuloja, vähentää ostopalveluja ja muita menoja. Sosiaali- ja terveyspalvelut A. Terveyspalvelut 1. Terveyskeskuksen vuodeosastolta varataan hoitopaikkoja siten, että potilas voidaan siirtää erikoissairaanhoidosta mahdollisimman pian. 2. Laaditaan vuonna 2014 akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaispaikkojen kehittämissuunnitelma vuoteen Terveyskeskuksen työntekijöiden osaamisrakenne muutetaan edelleen sairaanhoitajapainotteiseksi. Vastaanotto- ja kontrollikäyntejä sairaanhoitajille lisätään. 4. Kotisairaalatoimintaa kehitetään niin, että Uudessakaupungissa ja yhteistoiminta-alueella toimii erikoissairaanhoidon kanssa yhteistyössä kotisairaala (vuoden 2014 aikana), jonka tehtävänä on kotisairaalatoiminnan lisäksi mm. vanhusten akuuttisairauksien ensihoito (henkilökunta siirretään muualta, kustannusneutraali). Päivystystoiminnan laajentaminen kotiin tuotettavaksi palveluksi. 12

17 B. Ehdotukset erikoissairaanhoidon osalta Neuvotteluja jatketaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa niin, että koko Varsinais- Suomen alueella mm. Vakka-Suomessa turvataan potilaiden oikeus laadullisesti hyvään ja riittävään alueelliseen erikoissairaanhoitoon. Samalla otetaan huomioon kuntien taloudelliset edellytykset. Näin maakunnan elinvoima turvataan myös koko alueelle. Kirurgisten toimintojen päivystys on säilytettävä sellaisella tasolla, että sairaalan toiminnan jatkuvuus ei ole uhattuna. C. Vanhusten palvelut Vanhusten palveluissa vähennetään laitospaikkojen määrää ja vahvistetaan kotiin annettavia palveluja. D. Sosiaalityö Nuorten ja aikuisten työllistymistä edistäviä aktivointitoimia tehostetaan yhteistyössä TE - toimiston kanssa siten, että työmarkkinatuen kuntaosuutta saadaan vähennettyä Vammaispalveluissa selvitetään erityisesti vaikeavammaisten palveluiden osa-aluetta, jotta asiakaskohtaiset kustannukset saadaan Kuntamaisemaselvityksen vertailukuntien keskitasolle. Kodin ulkopuolelle tehtävissä sijoituksissa pääpaino on perhesijoituksissa. Muut toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi suunnitelmakaudella Uudenkaupungin strategian mukaisia toimenpiteitä toteutetaan suunnitelmakaudella Strategiassa määritellään Uudenkaupungin kaupungin tavoitteet ja toimintaa ohjaavat periaatteet. Palvelukeskusten strategioiden ja toiminnan on oltava strategian mukaista. 2. Kaupungin strategian pohjalta laaditaan kaupungin palvelustrategia, jossa määritellään kaupungin palvelut ja palvelutaso. Strategiset linjaukset otetaan huomioon vuoden 2015 talousarviossa ja vuosien taloussuunnitelmassa. 3. Sosiaali- ja terveyskeskuksen ja sivistyspalvelukeskuksen vuoden 2015 talousarvio laaditaan Kuntamaisemamallilla. Mallin avulla tuotettavat palvelut ja niiden kustannukset ja riippuvuussuhteet saadaan selkeästi näkyviin.. 4. Investointiesitysten yhteydessä on aina esitettävä niiden käyttötalousvaikutukset. 5. Kaupungin kaikkien liikelaitosten tulee toimia tehokkaasti ja tuottavasti. Liikelaitosten on arvioitava tarkkaan toteutettavien investointien kannattavuus ja tarpeellisuus. Tavoitteena on, että liikelaitosten tuottamien palveluiden hinnat ovat kilpailukykyiset. Vuoden 2014 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on vuonna 2014 ja vuonna 2016 tulona euron omaisuuden myyntivoitot. Vuonna 2015 käyttöomaisuuden myyntivoitto on euroa. 13

18 Palvelukeskusten on sopeutettava toimintansa valtuuston hyväksymien määrärahojen tasolle. SÄÄSTÖOHJELMAN TOIMENPITEIDEN TOTEUTUS JA SEURANTA Kaupunginhallitus vastaa kuntalain 23 :n mukaan kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta. Kaupunginhallitus vastaa tämän takia toimenpideohjelmassa olevien toimenpiteiden valmistelusta, toteuttamisesta ja seurannasta. 14

19 YLEISET PÄÄMÄÄRÄT JA TAVOITTEET Henkilöstöpolitiikka Kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ohjaa henkilöstöstrategia vuosille Tavoitteena on, että kaupungin henkilöstö on osaava, motivoitunut ja uudistushaluinen. Palvelut asiakkaille järjestetään kokonaistaloudellisesti edullisesti toimintatapoja kehittämällä ja tuloksellisuutta parantamalla. Toimintakauden aikana kaupungin vakituisesta henkilöstöstä arvioidaan jäävän vanhuuseläkkeelle 98 henkilöä. Lisäksi muita eläkeratkaisuja on vuosittain kpl. Vakinaiseen virkaan tai toimeen suoritetaan aina pääsääntöisesti ulkoinen haku, sama koskee myös yli kuuden kuukauden sijaisuuksia, poikkeuksena opettajat. Lisäksi pääsääntönä on, että virkavapautta/työlomaa ulkopuolisen vakituisen työn hoitamiseen voidaan myöntää koeajaksi, mikäli työn sujuvuus ei vaarannu. Vastuutaho: henkilöstöpalvelut Omistaja- ja asuntopolitiikka Uudenkaupungin Satama Oy aloitti toimintansa Sataman tärkeimpänä tehtävänä on turvata kilpailukykyiset merikuljetuspalvelut Uudessakaupungissa toimiville tai tänne sijoittuville uusille yrityksille. Tarpeettoman omaisuuden/kiinteistöjen myynti jatkuu. Kaupungin lähivuosien kehittämisen painopisteenä on monimuotoisen asuntotarjonnan turvaaminen. Tarvittaessa kaupunki edistää uusien laadukkaiden asuntojen rakentamista. Kaupunki toimii kiinteässä yhteistyössä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) kanssa, ja kaupunki on valmis toimimaan uusien rahoitusmallien pilottikuntana. Monipuolinen tonttitarjonta on turvattava koko kaupungin alueella. Kaavoitus- ja tonttipolitiikka Kaupungin maa-, kaavoitus- ja tonttipolitiikassa otetaan huomioon erityisesti uusien asukkaiden ja työpaikkojen saaminen kaupunkiin. Vuoden 2014 tärkeimpänä haasteena on saada uusien työpaikkojen työntekijät perheineen asumaan Uuteenkaupunkiin. Vuoden 2014 tonttitarjonnan alueina keskusta-alueella ovat Hiu ja Janhua. Tonttitarjontaa löytyy myös Kalannin ja Lokalahden alueilta. Maapoliittinen ohjelma päivitetään kerran valtuustokaudessa. Raakamaan hankinta on maapoliittisen ohjelman tavoitteiden mukaista. Tuulivoimayleiskaavalla luodaan edellytykset uusiutuvan energian käytölle. Kalannin yleiskaava laaditaan vuonna

20 Käyttötalous- ja investointimenot Kaupungin ja liikelaitosten käyttötalouden nettomenot (tulojen ja menojen erotus) ilman poistoja laskevat vuonna 2014 noin 1,4 miljoonaa euroa eli noin 1,8 % vuoden 2013 tarkistetusta talousarviosta. Kaupungin investointimenot ovat suunnitelmakaudella 6,0-8,2 miljoonaa euroa ja kaupungin ja liikelaitosten yhteensä 8,0-8,8 miljoonaa euroa vuodessa. Investoinneissa on vuosittain euron määräraha yritysten toimitilainvestointeihin. Vuonna 2014 kaupungin investoinnit ovat 6,0 miljoonaa ja kaupungin ja liikelaitosten yhteensä 8,4 miljoonaa euroa. Kaikki vuonna 2013 aloitetut seuraavana vuonna jatkuvat hankkeet tai vuodelle 2014 siirtyvät hankkeet eivät ole vielä tiedossa, joten kokonaisinvestointien määrä kasvaa vielä jonkin verran. Suurimmat yksittäiset investoinnit suunnitelmakaudella ovat katuvalaistuksen uusiminen euroa (suunnitelmakaudella euroa), Hiun kunnallistekniikka euroa (suunnitelmakaudella euroa), Viikaisten koulun saneeraus euroa (suunnitelmakaudella euroa), Pakastamo nettokustannus euroa ja uimahalli euroa (suunnitelmakaudella euroa) Kaupungin investoinnit keskittyvät korjaus- ja ylläpitoinvestointeihin. 5. TULO- JA MENOPERUSTEET Vuoden 2014 veroprosentti on 20,50. Kiinteistövero vuodelle 2014: Uusikaupunki Koko maa (2012) painotettu ka - yleinen kiinteistövero 0,95 % 0,90 % - vakituinen asunto 0,42 % 0,40 % - vapaa-ajanasunto 1,02 % 1,00 % - yleishyödyllinen yhdistys 0,00 % - voimalaitos 2,80 % Vuonna 2013 kuntien tuloveroprosentin aritmeettinen keskiarvo oli 20,01 % ja painotettu keskiarvo 19,38 %. Aritmeettinen keskiarvo lasketaan jakamalla yhteenlasketut kuntien tuloveroprosentit kuntien määrällä ja painotetussa jaetaan koko maan verotettavat tulot saaduilla verotuloilla. Kiinteistöverojen painotettu keskiarvo lasketaan laskemalla kiinteistöjen verotusarvot ja maksetut verot. Suuret kaupungit, joiden tuloveroprosentti on yleensä alempi kuin pienten kuntien, laskevat tuloveroprosentin painotettua keskiarvoa. Uudenkaupungin vuodelta 2012 maksuunpantavat verot kasvoivat 1,2 %. Koko maassa kasvu oli 3,6 %. Uudenkaupungin kunnallisveron tuotto vuonna 2012 kasvoi 1,2 %, kun koko maassa tuloverot nousivat 3,8 %. Yhteisöveron määrä laski Uudessakaupungissa -51,7 % ja koko maassa -27,4 %. Vuonna 2014 tuloveron tuotoksi arvioidaan 20,50 tuloveroprosentilla euroa. Tässä on vuoden 2013 toteutuma-arvioon verrattuna 2,0 miljoonaa euroa kasvua. 16

21 Kiinteistöveron tuotoksi arvioidaan euroa. Uudenkaupungin yhteisöveron tuoton arvioidaan olevan noin 2,8 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja 2,8-3,4 miljoonaa euroa vuosina Yhteisöveron jako-osuudet perustuvat kahden edellisen vuoden verotietoihin. Kuntien yhteisöveron jako-osuuden 5 %-yksikön korotus on voimassa vuosina ja korotus jatkuu myös vuosina Koska koko maan yhteisöverotuotto on talouden hitaassa kasvuvaiheessa vaikeasti arvioitavissa, yhteisöveron tuottoon kohdistuu isoja epävarmuustekijöitä. 17

22 * 2014* 2015* 2016* Kunnallisvero Kasvu% 6,1 3,1 9,7 6,6 0,4 4,8 0,0 4,8 1,4 4,1 3,6 3,8 Vero% 18,50 18,50 19,25 19,25 19,25 19,25 20,25 20,25 20,25 20,50 20,75 20,75 Kiinteistövero Kasvu% 3,6 2,9 2,8 26,3 12,3 21,0 0,5 3,4 6,3 9,7 9,5 0,0 Yhteisövero Kasvu% -16,5-25,3 13,9 11,4-15,8 103,9 27,8-53,8 36,9 20,7-2,9-15,2 Yhteensä Muutos ed. vuoteen 5,1 1,6 9,5 7,7 0,4 9,2 1,9-0,1 3,1 5,3 3,7 2,5 18

23 Kaupungin maksuja ja taksoja korotetaan kustannuksia vastaavasti. Viemäriverkoston ylläpidon- ja saneerauskustannusten noususta johtuen Uudenkaupungin Vesi korottaa jäteveden maksua 7 % vuosina 2014 ja 2015 sekä 5 % vuonna Talousveden hinta pysyy ennallaan suunnitelmakaudella Kaupungilla on alkaen kaksi liikelaitosta: Uudenkaupungin Vesi ja Vakka-Suomen Vesi. Liikelaitosten on toimittava kannattavasti. Liikelaitosten on katettava menonsa omilla tuloillaan eikä niiden rahoittamiseen voida käyttää verovaroja. Liikelaitosten kustannuksista suuri osa on kiinteitä kustannuksia, pääomakustannuksia. Kunnallisen liikelaitoksen on lain 87 l :n mukaan suoritettava korvaus peruspääomasta. Korvauksen määrästä päättää valtuusto. Korvauksen määrää ei ole erikseen säädetty, mutta lain perustelujen mukaan sen tulee vastata likimäärin keskimääräistä pitkäaikaisen rahoituksen hintaa kunta-alalla. Uudessakaupungissa otettiin vuonna 2010 käyttöön peruspääoman korko. Liikelaitokset maksavat jatkossa peruspääomastaan kaupungille 12 kk euriborkorkoa vastaavan korvauksen. Peruspääoman 1 %:lla laskettu korko on euroa vuonna Valtionosuudet Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ns. yhden putken valtionosuus, muodostuu seuraavista perusteista ja kustannuksista: - yleisen osan määräytymisperusteet (entinen yleinen valtionosuus) - sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset - esi- ja perusopetuksen sekä kirjaston laskennalliset kustannukset - taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteet ja - erityisen harvan asutuksen, saaristokuntien ja saamelaisten osuuden mukaan lisätyn valtionosuuden määräytymisperusteet. Lisäksi järjestelmään kuuluu verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus, jolla valtionosuutta lisätään tai vähennetään. Osa yhteen putkeen sisältyvistä valtionosuuksista, jotka eivät määräydy ikäluokkaperusteisesti, on opetusministeriön hallinnoimaa ja maksetaan opetusministeriön päätösten mukaan. Tärkeimmät näistä ovat: - vammaisten opetuksen lisäkorotukset - lisäopetus - yksityisen ylläpitäjien rahoitus esi- ja perusopetuksen osalta. Ylläpitäjäjärjestelmän mukainen valtionosuus koskee lukiota, ammatillista koulutusta ja ammattikorkeakoulua. Ylläpitäjäjärjestelmää koskeva asukaskohtainen rahoitusosuus on yh- 19

24 den putken rahoitusosuuden lisäksi v arviolta 359,08 euroa asukasta kohti. Suurimmalla osalla kunnista tämä ylläpitäjäjärjestelmän osuus valtionosuudesta jää miinusmerkkiseksi. Muita laskennallisia valtionosuuksia, jotka käsitellään yhtenä kokonaisuutena ilman korvamerkintää ylläpitäjäjärjestelmän ohessa, ovat: - liikunta - nuorisotyö - kansalaisopisto - taiteen perusopetus (tuntiperusteinen) - teatterit, orkesterit ja museot - aamu- ja iltapäivätoiminta Kaikki edellä mainitut valtionosuudet ja kotikuntakorvaukset kootaan maksettaviksi kunnille yhtenä kokonaisuutena kuukausittain. Kuntien kustannukset ja velvoitteet lisääntyvät vuonna Mm. vanhuspalvelulaki tuli voimaan Valtionosuusleikkaukset Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen tehdään vuosina isot leikkaukset. Kuntien valtionosuuden taso laskee yhteensä 1,4 miljardilla eurolla. Vuonna 2012 valtionosuusleikkaus oli 118 euroa/as, vuonna 2013 tehtiin 23 euron lisäleikkaus, vuonna 2014 edelleen 67 euron lisäleikkaus, 2015 vielä 35 euron lisäleikkaus ja 2016 edelleen yli 7 euron leikkaus. Vuonna 2016 leikkaukset ovat yhteensä jo 250 euroa/asukas. Uudessakaupungissa valtionosuusleikkausten vaikutus on vuonna 2016 lähes 3,9 miljoonaa euroa. Valtionosuuteen tehtävä leikkaus on yhtä suuri kaikissa kunnissa. Yhden putken valtionosuusprosentti laskee 29,53 %:iin vuonna 2014 (30,96 % vuonna 2013). Asukaskohtainen rahoitusosuus, joka vähennetään kunnan laskennallisista kustannuksista, olisi arvion mukaan nousemassa 3310,86 euroon asukasta kohden vuonna 2014 (3136,92 euroa vuonna 2013). Ylläpitäjäjärjestelmän valtionosuusprosentti on edelleen 41,89 % vuonna 2014 (kuntaosuus 58,11 %). Vuoden 2014 valtionosuus Vuonna 2014 Uudenkaupungin arvioidaan saavan valtionosuutta miljoonaa euroa ja verotulotasausta euroa. Verotuottoihin perustuvan valtionosuuksien laskennallinen verotulo on 3401 euroa/asukas ja tasausraja (91,86 %) 3123,83 euroa/asukas. Uudenkaupungin saama tasaus on arviolta 73 euroa/asukas. Lopullisesti valtionosuudet tiedetään vasta joulukuussa

25 Valtionosuusuudistus Osana kuntarakenneuudistusta valtionosuusjärjestelmää uudistetaan. Uuden valtionosuuslainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alussa. Kuntakohtaiset koelaskelmat saadaan vasta marraskuussa 2013, joten uudistuksen vaikutusta valtionosuuksiin ei vielä tiedetä. Taloussuunnitelmavuosille valtionosuudet on merkitty vuoden 2014 tasolle. Menoperusteet Henkilöstömenoissa on vuodella 2014 arvioitu keskimäärin 1 %:n palkkojen nousu 2013 toukokuun tasosta. Koko suunnitelmakaudella palkkojen nousuun on varattu 3 % (1 % vuonna 2015 ja 2016). Palkkaperusteinen KuEL-eläkevakuutusmaksu on 16,75 % (16,45 % v. 2013). Eläkemenoperusteisen maksun arvioidaan laskevan 8 % vuoden 2013 tasosta, mutta vastaavasti varhaiseläkemenoperusteinen maksu nousee vuoden 2013 tasosta 12 %:lla. Lopulliset eläkemenotiedot saadaan vasta tammikuussa Uudenkaupungin KuEl-maksut ovat yhteensä yli 26,5 % KuEL:in alaisista palkoista, kun koko maan keskiarvo on 23,6 %. Uudenkaupungin maksut ovat siis poikkeuksellisen korkeat. Euroissa erotus on miljoona euroa. Kansaneläkevakuutusmaksu poistui kokonaan vuonna Muiden sosiaalivakuutusmaksujen arvioidaan olevan vuoden 2013 tasolla. Menopuolella suurimmat epävarmuustekijät kohdistuvat sosiaali- ja terveystoimeen ja henkilöstömenoihin. 21

26 6. TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN SITOVUUS Valtuusto päättää talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyessään, millä tasolla annetut talousarvion määrärahat sitovat toimielimiä. Samoin valtuusto vahvistaa toimintaa sitovat tavoitteet. Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen. Hallintosäännön mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Kaupunginhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Käyttötaloudessa noudatetaan koko talousarvion osalta tulosalueittain nettomenositovuutta ja sitovaksi eräksi määritellään ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus eli toimintakate. Investoinneissa määrärahojen sitovuustasona ovat tulosalueen nettoinvestoinnit. Investointisuunnitelman investointikohteet ovat sitovia. Tuloslaskelmassa etsitetään myös valtuuston nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot toimintakatteen jälkeisten seuraavien erien osalta: verotulot, valtionosuudet, korkotulot ja menot sekä rahoitustulot ja menot. Talousarvion tuloslaskelmaosaan otetaan myös tuloksen käsittelyä koskeva suunnitelma. Rahoitusosassa esitetään valtuuston nähden sitovia eriä: antolainojen vähennys/lisäys, pitkäaikaisten lainojen lisäys. Talousarviossa esitetyt tunnusluvut, tuloslaskelmat ja rahoituslaskelmat eivät ole valtuustoon nähden sitovia. Hankintojen (tavarat, palvelut ja urakat) yläraja viranhaltijapäätöksissä on euroa. Toimielimet määrittelevät näissä rajoissa viranhaltijoiden hankintarajat toimikaudekseen. Vakka- Suomen hankintarenkaan yhteishankinnoissa hankintasihteeri tekee viranhaltijapäätökset hankinnoista ilman ylärajaa. Investointiraja on euroa. 22

27 7. KAUPUNGIN YLEISET TAVOITTEET JA KONSERNITAVOITTEET 2014 Talousarvion 2014 tavoitteet Talousarvion 2014 mittarit Talousarvion 2014 tavoitetaso YLEISET TAVOITTEET: Toteutetaan kuntarakenneuudistuksen edellyttämät toimenpiteet. Toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen edellyttämät toimenpiteet YLEISET KONSERNITAVOITTEET: Konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien on toimittava taloudellisesti ja itsensä kannattavasti ja niiden tulee Uudenkaupungin kaupungin tavoin tehostaa toimintaansa. Kunnilta edellytetyt toimenpiteet (esim. selvitykset ja yhteistyöneuvottelut) Kunnilta edellytetyt toimenpiteet (esim. selvitykset ja yhteistyöneuvottelut) Kaupungin maksuosuudet Toimenpiteet tehty Toimenpiteet tehty Kaupungin maksettavaksi tulevat käyttömenot ja/tai investoinnit eivät saa reaalisesti kasvaa Kiinteistöyhtiöt eivät saa aiheuttaa kustannuksia kaupungille. Kaupungin tytäryhtiöiden omistamien vuokra-asuntojen käyttöaste on hyvä. Tulojen ja menojen suhde Käyttöaste Käyttöaste 95 % Yhtiöt kattavat pääoma- ja käyttökustannuksensa vuokratuloilla. Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden on toteutettava kuntoarvioihin perustuvat hyväksytyt korjaussuunnitelmat aikataulun mukaisesti. UUDENKAUPUNGIN SATAMA OY Sataman liikennemäärät ja liikevaihto kasvavat vuosittain. UKIPOLIS Edistää kaupungin työpaikkatavoitteiden saavuttamista Korjaussuunnitelman toteutuminen tavaratonni, euromäärä Uudet työpaikat Vuodelle 2014 päätetyt toimenpiteet on tehty Liikennemäärän kasvu 10 % Liikevaihdon kasvu 5 % Yhtiön neuvonta- ja kehittämistoiminta on vaikuttanut vähintään 50 työpaikan syntymiseen Uuteenkaupunkiin. Säilyneet/turvatut työpaikat Kehittämistoimien piirissä olleissa yrityksissä on vähintään 300 työpaikkaa. Syntyneet uudet yritykset Neuvonta- ja kehittämistoiminta on vaikuttanut vähintään 30 uuden yrityksen syntymiseen 23

28 Talousarvion 2014 tavoitteet Talousarvion 2014 mittarit Talousarvion 2014 tavoitetaso Monipuolistaa valituilla osaamisaloilla kaupungin elinkeinorakennetta Vahvistaa toimivien yritysten kilpailukykyä ja osaamista Toimialojen kehittämishankkeet Tukea saaneiden yritysten määrä Kehittämishankkeita syntyy vähintään 2 kpl. Yhtiön neuvontatoiminta on vaikuttanut siihen, että vähintään 20 yritystä on saanut tukea. Tukea saaneiden kehittämishankkeiden kokonaiskustannukset. Kehittämishankkeiden piirissä olleiden yritysten määrä ja työpaikkojen määrä. Tukea saaneiden kehittämishankkeiden arvo on vähintään 1 milj.. Yhtiön vetämien kehittämishankkeiden piirissä on 30 yritystä ja yli 300 työpaikkaa. 8. KÄYTTÖSUUNNITELMAT Kaupunginhallitus ja lautakunnat vahvistavat valtuuston päätösten mukaisesti käyttösuunnitelmat, joilla niiden alaisen toiminnan rahoitus ja vastuut määrätään. 9. RAPORTOINTI Valtuustolle raportoidaan taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta kolmannesvuosittain: ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1-4, toinen 1-8 ja kolmas Raportit toimitetaan tulosalueittain. Kaupunginhallitukselle ja muille toimielimille raportoidaan talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein. Palvelukeskusten johtajat velvoitetaan kuukausittain seuraamaan talousarvion toteutumista. Mikäli talousarviossa syntyy ylityspaineita, korjaustoimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi budjetissa pysymiseksi ja ilmoitettava tehdyistä toimenpiteistä kaupunginhallitukselle. Konsernitavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaksi kertaa vuodessa. 24

29 10. TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA Talousarvion tulos- ja rahoituslaskelmasta on tehty kaksi laskelmaa; varsinainen talousarvion tulos- ja rahoitusosa, joka sisältää sisäiset erät ja informaationa toinen, johon on yhdistetty riveittäin liikelaitokset ja josta on sen jälkeen poistettu riveittäin sisäiset erät. 25

30 YHDISTELMÄ TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA Kaupunki ja liikelaitokset, ulkoinen ULKOINEN Yhdistelmä Yhdistelmä Yhdistelmä TULOSLASKELMA yhteensä yhteensä yhteensä TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT Tuet ja avustukset MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Verotulot Valtionosuudet RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Satunaniset Satunnaiset kulut 0 0 Kiinteistö Oy Pyhämaan Pientalot Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN TULOS Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tunnusluvut Toimintatuotot / Toimintamenot % Vuosikate / Poistot, % Vuosikate, euro / asukas Kertynyt yli- /alijäämä, euro/ asukas Kertynyt yli- /alijäämä, 1000 euroa Asukasmäärä vuoden lopussa

31 YHDISTELMÄ TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA Kaupunki ja liikelaitokset, ulkoinen Yhdistelmä Yhdistelmä Yhdistelmä RAHOITUSLASKELMA yhteensä yhteensä yhteensä TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate / Liikeylijäämä / (-alijäämä) Satunnaiset erät 0 Tulorahoituksen korjauserät TOIMINNAN RAHAVIRTA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuotot INVESTOINTIEN RAHAVIRTA TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET LAINAKANNAN MUUTOKSET Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutokset LAINAKANNAN MUUTOKSET Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS Tunnusluvut Toiminnan ja investointien vuotuinen rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä Lainanhoitokate 1,0 1,3 1,1 27

32 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TULOSLASKELMA Ulkoiset ja sisäiset 1000 euroa TP 2012 Tot.arvio HK TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET VUOKRATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ T O I M I N T A K A T E VEROTULOT KUNNAN TULOVERO, verotulokehikko KIINTEISTÖVERO OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA VEROTULOT YHTEENSÄ VALTIONOSUUDET VEROTULOTASAUS RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT MUUT RAHOITUSTUOTOT KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ V U O S I K A T E POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT SATUNNAISET TUOTOT SATUNNAISET KULUT Kiinteistö Oy Pyhämaan Pientalot SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ T I L I K A U D E N T U L O S POISTOERON LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) VARAUSTEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) RAHASTOJEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ /ALIJÄÄMÄ Tunnusluvut Kaupunki Toimintatuotot / Toimintamenot % Vuosikate / Poistot, % Vuosikate, euro / asukas Kaupunki ja liikelaitokset Kertynyt yli- /alijäämä, euro/ asukas Kertynyt yli- /alijäämä, 1000 euroa Asukasmäärä vuoden lopussa

33 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI RAHOITUSLASKELMA Ulkoiset ja sisäiset 1000 euroa TP 2012 Tot.arvio HK TOIMINNAN RAHAVIRTA TULORAHOITUS VUOSIKATE SATUNNAISET ERÄT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN 133 PYS. VAST.HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINOJEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET -204 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET -11 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS -23 SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS Tunnusluvut Toiminnan ja investointien vuotuinen rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä Lainanhoitokate -0,7-1,2 0,8 1,3 0,9 29

34 30

35 31

36 11. UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN ORGANISAATIO

37 12. TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN TULOS JA ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET Taloussuunnitelman mukaan kaupungin vuoden 2016 taseessa on alijäämää ja vuosien tulos on negatiivinen. Tämän takia kaupungin talousarviossa on mukana erillinen toimenpide-/säästöohjelma. Sen painopistealueena on kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kustannusten alentaminen vertailukuntien tasolle. Ohjelmassa on yksilöity säästötoimenpiteet, joilla kaupungin talous saadaan tasapainoon. Lisäksi vuoden 2014 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma sisältävät useita säästötoimenpiteitä. Taloussuunnitelmakauden tulos Vertailu: Taseen ylijäämä verrattuna tilikausien tulokseen 2012 Tot. arvio sis.liikelait. sis.liikelait. sis.liikelai sis.liikelai sis.liikelai Taseen ylijäämä- /alijäämäarvio Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja Alijäämä- negatiivinen tulos Alijäämän kattaminen Taseen ylijäämä verrattuna tilkauden yli-/alijäämään Ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä Tilikauden yli- +/alijäämä Taseen ylijäämä/alijäämä 2012 Tot. arvio sis.liikelait. sis.liikelait. sis.liikelai sis.liikelai sis.liikelai Asukasmäärä Kattamaton alijäämä / ylijäämä, /asukas

38 13. RAHASTOT JA VARAUKSET RAHASTOT Rahasto Pääoma Lisäys +/ Vähennys Lisäys +/ Vähennys Lisäys +/ Vähennys Lisäys +/ Vähennys Jäljellä Nervander-palkintorahasto Pääomasijoitusrahasto Rahastot yhteensä VAPAAEHTOISET VARAUKSET Varaus Jäljellä Puretaan 2013 Puretaan 2014 Puretaan 2015 Puretaan 2016 Jäljellä Var. tietotekniikkakoulutukseen Yritysten toimitilavaraus Elinkeinoelämän kehittämisvaraus Vapaaehtoiset yhteensä

39 14. PITKÄAIKAISET LAINAT TP 2012 Tot.arvio LAINAT kaupunki LAINAKANTA Lyhennykset Lainan otto Lainakanta LAINAT liikelaitokset Uudenkaupungin Vesi LAINAKANTA Lyhennykset Lainan otto Lainakanta Uudenkaupungin Satama LAINAKANTA Lyhennykset Lainan otto 0 Lainakanta Uudenkaupungin Jätehuolto LAINAKANTA Lyhennykset Lainan otto 0 Lainakanta Vakka-Suomen Vesi LAINAKANTA Lyhennykset Lainan otto Lainakanta LAINAKANTA LIIKELAITOKSET LAINAKANTA YHTEENSÄ Lainakannan muutos, euroa Lainakannan muutos, % -10,67-15,32 61,09 2,65 9,40 Asukasmäärä /ASUKAS, kaupunki /ASUKAS, kaup+liikel Uudenkaupungin Jätehuollon ja Sataman liikelaitoksien lainat lisätty kaupungin lainoihin. Sataman lainanlyhennykset laskutetaan Uudenkaupungin Satama Oy:ltä. 35

40 Lainojen käyttö Uudenkaupungin kaupunki ottaa vuonna 2014 suunnitelman mukaan 16 miljoonaa euroa uutta pitkäaikaista lainaa. Lainasta 3,4 miljoonaa euroa käytetään investointeihin, 3,4 miljoonaa euroa pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiin ja lisäksi kaupunki maksaa 8 miljoonalla eurolla lyhytaikaisia luottoja. Vaikka pitkäaikaisten lainojen määrä kasvaa 12,6 miljoonalla eurolla pitkä- ja lyhtyaikaisten lainojen muutos yhteensä on vain 4,6 miljoonaa euroa vuoteen 2013 verrattuna. Kaupungin pitkäaikaisen lainan määrä vuodesta 2013 yli 12,7 miljoonaa euroa ja liikelaitosten lainamäärä nousee 0,4 miljoonaa euroa. Kaupungin ja liikelaitosten lainamäärä kasvaa siis yhteensä yli 13 miljoonaa euroa. 36

41 15. TALOUDEN TUNNUSLUVUT Kaupunki TA Asukasluku Tuloveroprosentti 20,25 20,50 20,75 20,75 Verotulot, Verotulot, /asukas Toimintatuotot / toimintakulut 31,1 31,4 32,4 30,9 Vuosikate, Vuosikate, /asukas -241,9 172,3 338,5 248,9 Vuosikate poistosta, % -92,8 56,9 102,2 77,0 Nettoinvestoinnit, Investointien tulorahoitus, % -50,3 44,6 86,8 46,8 Pitkäaikainen vieras pääoma, Pitkäaikainen vieras pääoma, / asukas Lainanhoitokate -1,2 0,8 1,3 0,9 Kaupunki ja liikelaitokset TA Asukasluku Tuloveroprosentti 20,25 20,50 20,75 20,75 Verotulot, Verotulot, /asukas Toimintatuotot / toimintakulut 25,6 26,1 27,8 26,1 Vuosikate, Vuosikate, /asukas -144,1 287,2 468,0 388,8 Vuosikate poistosta, % -44,7 78,1 117,8 97,9 Nettoinvestoinnit, Investointien tulorahoitus, % -21,9 53,1 90,6 68,2 Pitkäaikainen vieras pääoma, Pitkäaikainen vieras pääoma, / asukas Lainanhoitokate -0,6 1,0 1,3 1,1 37

42 16. KÄYTTÖTALOUS PALVELUKESKUKSITTAIN KÄYTTÖTALOUS PALVELUKESKUKSITTAIN SUUNNITELMAKAUSI Ulkoiset ja sisäiset, mukana poistot 1000 euroa HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS Menot Tulot Netto SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Menot Tulot Netto SIVISTYSPALVELUKESKUS Menot Tulot Netto KAUPUNKI YHTEENSÄ Menot Tulot Netto LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ Menot Tulot Netto KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ Menot Tulot Netto Muutos % -0,4 3,1 38

43 KÄYTTÖTALOUS PALVELUKESKUKSITTAIN ulkoiset ja sisäiset, poistot erikseen 1000 euroa Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Muutos Palvelukeskukset % Hallinto- ja kehittämiskeskus ,2 Sosiaali- ja terveyskeskus ,2 Sivistyspalvelukeskus ,1 Liikelaitokset ,3 Yhteensä ilman poistoja ,8 Käyttöomaisuuden poistot ,2 Yhteensä ,8 39

44 KÄYTTÖTALOUS PALVELUKESKUKSITTAIN ulkoiset, mukana poistot 1000 euroa Toimintakulut + poistot Toimintatuotot Arvio Palvelukeskukset Toimintakate + poistot Arvio Muutos Arvio 2013 % Hallinto- ja kehittämiskeskus ,4 Sosiaali- ja terveyskeskus ,2 Sivistyspalvelukeskus ,6 Kaupunki yhteensä ,7 Liikelaitokset ,5 Yhteensä ,8 40

45 KÄYTTÖTALOUS KAUPUNKI YHTEENSÄ ulkoiset ja sisäiset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUS KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot Täydet valtiolta saadut korvauk Korvaukset kunnilta ja kuntayht Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Yleishallinnon maksut Terveydenhuollon maksut Sosiaalitoimen maksut Opetus- ja kulttuuritoimen maks Yhdyskuntapalvelujen maksut Muut palvelumaksut Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset,menojen k Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varaston lisäys/vähennys -1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Avustukset kotitalouksille Avustukset yhteisöille Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Kertaluonteiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Suoritteet Asukas /asukas , , , , ,74 41

46 KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT / KAUPUNKI ulkoiset 1000 euroa 2014 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet 6061 Tuet ja avustukset 5323 Vuokrat 1503 Muut menot 298 Yhteensä

47 17. TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO ulkoiset ja sisäiset, 1000 euroa Toimintakate / -jäämä Arvio 2014 Arvio 2015 Arvio 2016 Määrärahat Tuloarvio Määrärahat Tuloarvio Määrärahat Tuloarvio KÄYTTÖTALOUSOSA Hallinto- ja kehittämiskeskus Tarkastustoimi N Elinkeinopalvelut N Hallinto- ja talouspalvelut N Henkilöstöpalvelut N Tietohallintopalvelut N Maankäyttöpalvelut N Yritysten toimitilat N Rakennuttaminen N Kiinteistönhoitopalvelut N Puhtaanapitopalvelut N Ruokapalvelut N Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu N Jätehuoltopalvelut N Rakenteelliset säästöt N Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto N Vanhusten palvelut N Sosiaalityö N Erikoissairaanhoito N Terveyspalvelut N Seudullinen ympäristöterveydenhuolto N Sivistyspalvelukeskus Sivistyspalvelukeskuksen hallinto N Varhaiskasvatus N Perusopetuspalvelut N Lukio N Vapaa sivistystyö N Kulttuuripalvelut N Nuoriso-ja liikuntapalvelut N TULOSLASKELMAOSA Verotulot B Valtionosuudet B Korkotuotot B Muut rahoitustuotot B Korkokulut B Muut rahoituskulut B INVESTOINTIOSA Hallinto- ja kehittämiskeskus Elinkeinopalvelut N Hallinto- ja talouspalvelut N Tietohallintopalvelut N Maankäyttöpalvelut N Yritysten toimitilat N Rakennuttaminen N Kiinteistönhoitopalvelut N Ruokapalvelut N Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu N 0 0 Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto N Sosiaalityö N Vanhusten palvelut N Terveyspalvelut N Seudullinen ympäristöterveydenhuolto N Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus N Peruskoulupalvelut N Lukio N Kulttuuripalvelut N -124 Nuoriso- ja liikuntapalvelut N Sivistyspalvelukeskus yhteinen N RAHOITUSOSA Antolainasaamisten muutokset Antolainojen lisäys N Antolainojen vähennys N Pitkäaikaisten lainojen lisäys B Lyhytaikaisten lainojen vähennys Pitkäaikaisten lainojen vähennys B Vaikutus maksuvalmiuteen Talousarvion loppusumma N=sitovuus nettomääräraha/tuloarvio, B=sitovuus bruttomääräraha/tuloarvio 43

48 18. LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KUNNAN TULOKSEN MUODOSTUMISEEN Uudekaupungin kaupunki tuloslaskelma pl. Liikelaitokset liikelaitokset yhteensä Uudekaupungin kaupunki Liikelaitokset yhteensä Uudekaupungin kaupunki tuloslaskelma ml. liikelaitokset Toimintatuotot Myyntitulot, ulkoiset 1) Myyntitulot, sisäiset 2) Tuet ja avustukset kunnalta Muut toimitatuotot, ulkoiset 1) Muut toimitatuotot, sisäiset 3) Toimintamenot Henkilöstömenot, ulkoiset Henkilöstömenot, sisäiset Palvelujen ostot, ulkoiset Palvelujen ostot, sisäiset Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sisäiset Avustukset Avustukset liikelaitoksille Muut toimintakulut, ulkoiset Muut toimintakulut, sisäiset Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Korkotulot, ulkoiset Korkotulot, sisäiset 0 0 Muut rahoitustulot, ulkoiset Muut rahoitustulot, sisäiset Korkomenot, ulkoiset Korkomenot, sisäiset Korvaus peruspääomasta Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset 0 0 Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Vientiselitykset 1) Liikelaitoksen ulkoinen myynti 2) Kunnan muiden tehtävien sisäinen myynti liikelaitoksille 3) Vuokratuotot liikelaitoksilta Eliminoidaan: (Tilinpäätöksen 2012 mukaisesti) Myyntisaamiset Sisäiset myynnit, ostot sekä rahoitustuotot ja kulut Talousarvio 2014 Eliminoinnit 44

49 Talousarvio 2014 Eliminoinnit Uudekaupungin kaupunki rahoituslaskelma pl. liikelaitokset Liikelaitokset yhteensä Uudekaupungin kaupunki Liikelaitokset yhteensä Uudekaupungin kaupunki rahoituslaskelma ml. liikelaitokset Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät 0 Tulorahoituksen korjauserät 0 0 Investointien rahavirta 0 Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0 Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 0 0 Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys 0 Antoalaisaamisten lisäys, sisäiset Antolainasaamisten vähennys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lyhytaikaisten lainojen muutos, sisäinen Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos 0 0 Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 Saamisten muutos 0 0 Korottomien velkojen muutos 0 0 Vaikutus maksuvalmiuteen Eliminoidaan: (Tilinpäätöksen 2012 mukaisesti) Vuosikate Sisäiset myynnit, ostot sekä rahoitustuotot ja kulut Muut maksuvalmiuden muutokset Sisäisten saatavien ja velkojen muutos 45

50 19. PALKAT JA HENKILÖSTÖ PALKAT euroa Toimielimet Muutos Muutos % Hallinto- ja kehittämiskeskus ,9 Sosiaali- ja terveyskeskus ,0 Sivistyspalvelukeskus ,1 Kaupunki yhteensä ,1 Liikelaitokset ,7 Kaikki yhteensä ,1 HENKILÖSTÖMENOT euroa Toimielimet Muutos Muutos % Hallinto- ja kehittämiskeskus ,1 Sosiaali- ja terveyskeskus ,0 Sivistyspalvelukeskus ,9 Kaupunki yhteensä ,3 Liikelaitokset ,1 Kaikki yhteensä ,4 46

51 Henkilöstökulut laskevat 0,4 % eli 0,2 miljoonalla eurolla vuodesta Henkilöstökuluja pienentävät vuodelle 2014 siirtyvät lomautukset (noin 0,5 miljoonaa euroa) ja 50 henkilötyövuotta vastaavat 2,2 miljoonan euron säästöt. Säästöistä yli 0,7 milj. euroa sisältyy yksilöitynä palvelukeskusten talousarvioesityksiin. Vuodelle 2014 tehty veronkorotus (arvioitu tulolisäys euroa) huomioidaan vuoden 2014 säästöohjelmassa. Loppu säästötavoite euroa vuodelle 2014, on siirretty hallinto- ja kehittämiskeskuksen alla olevalle uudelle Rakenteelliset säästöt -tulosalueelle. Hallituksen esittäessä toiminnallisia tai rakenteellisia vähennyksiä, siirretään summat kyseessä olevan palvelukeskuksen talousarvioon valtuuston päätöksellä. Henkilöstömenojen vähentämisen lisäksi voidaan lisätä tuloja, vähentää ostopalveluja ja muita menoja. 47

52 HENKILÖSTÖ HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS Tarkastustoimi Elinkeinopalvelut 2,50 2,50 2,50 2,50 Hallinto- ja talouspalvelut 27,20 25,80 25,80 25,80 Henkilöstöpalvelut 3,86 3,86 3,86 3,86 Tietohallintopalvelut 3,50 3,50 3,50 3,50 Maankäyttöpalvelut 14,68 15,68 14,68 14,68 Rakennuttaminen 23,91 24,41 24,41 24,41 Tukipalvelut - kiinteistönhoitopalvelut 13,27 13,17 13,12 13,12 - puhtaanapitopalvelut 34,77 30,75 30,75 30,75 - ruokapalvelu 28,61 27,11 27,11 27,11 Jätehuoltopalvelut 2,00 2,00 2,00 2,00 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 6,27 6,02 6,02 6,02 Yhteensä 160,57 154,80 153,75 153,75 Muutos ed. vuoteen -0,49-5,77-1,05 0,00 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Hallinto 4,50 4,60 4,60 4,60 Lapsiperheiden palvelut Vanhusten palvelut 152,42 153,76 154,76 154,76 Sosiaalityö 41,60 42,60 42,60 42,60 Terveyspalvelut 221,54 223,63 223,63 223,63 Seudullinen ympäristöterveydenhuolto 11,00 11,00 11,00 11,00 Yhteensä 431,06 435,59 436,59 436,59 Muutos ed. vuoteen -113,13 4,53 1,00 0,00 SIVISTYSPALVELUKESKUS Hallinto 3,34 3,20 3,20 3,20 Varhaiskasvatus 125,65 126,18 126,18 126,18 Perusopetuspalvelut 141,06 138,63 137,63 137,63 Lukio 16,61 16,15 16,15 16,15 Kulttuuripalvelut 16,80 16,17 16,17 16,17 Nuoriso- ja liikuntapalvelut 13,78 14,78 14,78 14,78 Yhteensä 317,24 315,11 314,11 314,11 Muutos ed. vuoteen 124,55-2,13-1,00 0,00 Kaupunki yhteensä 908,87 905,50 904,45 904,45 Muutos ed. vuoteen 10,93-3,37-1,05 0,00 Liikelaitokset 14,5 14,5 14,5 14,5 Ugin Vesi liikelaitos 11,5 11,5 11,5 11,5 Vakka-Suomen Vesi liikelaitos Muutos ed. vuoteen -5,00 0,00 0,00 0,00 KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET YHT. 923,37 920,00 918,95 918,95 Muutos edellisestä vuodesta 5,93-3,37-1,05 0,00 48

53 HENKILÖSTÖN ARVIOITU ELÄKÖITYMINEN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA Vakituinen virka/toimi Arvioitu eläköityminen Yhteensä Tulosalue/Palvelukeskus Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunginjohtaja 1 Elinkeinopalvelut 3 0 Hallinto- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut 4 0 Maankäyttöpalvelut Rakennuttaminen Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 6 0 Tietohallintopalvelut 4 0 Tukipalvelut Jätehuoltopalvelut 2 0 Hallinto- ja kehittämiskeskus yhteensä Sosiaali- ja terveyskeskus Hallinto 5 0 Vanhusten palvelut Sosiaalityö Terveyspalvelut Seudullinen ympäristöterveydenhuolto Sosiaali- ja terveyskeskus yhteensä Sivistyspalvelukeskus Hallinto Varhaiskasvatus Perusopetuspalvelut Lukio 13 0 Kulttuuripalvelut Nuoriso- ja liikuntapalvelut Sivistyspalvelukeskus yhteensä Liikelaitokset Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Vakka-Suomen Vesi liikelaitos 3 0 Liikelaitokset yhteensä Yhteensä

54 20. INVESTOINNIT PALVELUKESKUKSITTAIN 1000 euroa Menot Tulot Netto Muutos Palvelukeskukset 2014 TA TA TA 2013 % Hallinto- ja kehittämiskeskus ,08 Sosiaali- ja terveyskeskus ,15 Sivistyspalvelukeskus ,08 Kaupunki yhteensä ,63 Liikelaitokset yhteensä ,71 Kaupunki ja liikelait. yht ,51 50

55 Käyttötalous Hallinto- ja kehittämiskeskus

56 HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS VIRANHALTIJAORGANISAATIO 2014 Elinkeinopalvelut Yhteysjohtaja Kristiina Salo / Kaupunginjohtaja Atso Vainio Hallinto- ja talouspalvelut Talousjohtaja Anne Takala Henkilöstöpalvelut Henkilöstöjohtaja Mirva Lambacka Palvelukeskuksen johtaja Kaupunginjohtaja Atso Vainio Maankäyttöpalvelut Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellen Rakennuttaminen Jätehuoltopalvelut Rakennuttajainsinööri Mika Raula Tukipalvelut Rakennusmestari Rami Arola Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Puottula Tietohallintopalvelut Tietohallintopäällikkö Olli-Pekka Kari 51

57 HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS Käyttötalous yhteensä, ulkoiset ja sisäiset SITOVUUSASO KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot Täydet valtiolta saadut korvauk Korvaukset kunnilta ja kuntayht Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Yleishallinnon maksut Yhdyskuntapalvelujen maksut Muut palvelumaksut Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset,menojen k Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Avustukset yhteisöille Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Kertaluonteiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Suoritteet Asukas /asukas -341,75-371,43-366,73-260,89-359,07 52

58 Käyttötalous tulosalueittain ulkoiset ja sisäiset Hallinto- ja kehittämiskeskus Toimintatuotot Toimintakulut Toiminta- kate/- jäämä Tarkastustoimi Elinkeinopalvelut Hallinto- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Tietohallintopalvelut Maankäyttöpalvelut Yritysten toimitilat Rakennuttaminen Kiinteistönhoitopalvelut Puhtaanapitopalvelut Ruokapalvelut Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Jätehuoltopalvelut Rakenteelliset säästöt Yhteensä

59 KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT / HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS Ulkoiset ja sisäiset Muutos% Henkilöstökulut ,1 Palvelujen ostot ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 Tuet ja avustukset ,0 Vuokrat ,6 Muut menot ,6 Yhteensä ,3 54

60 HENKILÖSTÖ HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS Tarkastustoimi Elinkeinopalvelut 2,50 2,50 2,50 2,50 Hallinto- ja talouspalvelut 27,20 25,80 25,80 25,80 Henkilöstöpalvelut 3,86 3,86 3,86 3,86 Tietohallintopalvelut 3,50 3,50 3,50 3,50 Maankäyttöpalvelut 14,68 15,68 14,68 14,68 Rakennuttaminen 23,91 24,41 24,41 24,41 Tukipalvelut - kiinteistönhoitopalvelut 13,27 13,17 13,12 13,12 - puhtaanapitopalvelut 34,77 30,75 30,75 30,75 - ruokapalvelu 28,61 27,11 27,11 27,11 Jätehuoltopalvelut 2,00 2,00 2,00 2,00 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 6,27 6,02 6,02 6,02 Yhteensä 160,57 154,80 153,75 153,75 Muutos ed. vuoteen -0,49-5,77-1,05 0,00 55

61 KÄYTTÖTALOUS TARKASTUSTOIMI Talousarvion 2014 tavoitteet Arviointikertomuksen laadinta määräajassa Talousarvion 2014 mittarit Arviointikertomus Talousarvion 2014 tavoitetaso Vuoden 2013 arviointikertomus laadittu Työohjelman toteuttaminen Työohjelma Toteutettu Ulkoiset ja sisäiset SITOVUUSTASO KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS TARKASTUSTOIMI KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Vuokrat -3 Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Suoritteet Asukas /asukas -2,76-3,36-3,13-3,28-3,29 56

62 ELINKEINOPALVELUT Toiminta-ajatus Elinkeinopalvelut vastaa yhdessä kaupunginjohtajan kanssa kaupungin elinkeinotoimesta sekä osallistuu kaupungin ja sataman markkinointiin ja kehittämiseen. Elinkeinopalveluun kuuluu myös matkailutoimi. Tärkeimpänä tehtävänä on elinkeino- ja palvelurakenteen monipuolistaminen ja kaupungin tunnettuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen sekä erityisesti uusien työpaikkojen luominen sekä nykyisiin paikkakunnalla jo toimiviin yrityksiin että uusiin, aloittaviin yrityksiin samoin kuin paikkakunnalle siirtyviin yrityksiin. Talousarvion 2014 tavoitteet Talousarvion 2014 mittarit Talousarvion 2014 tavoitetaso Elinkeino-ohjelman teko Ohjelman valmistuminen Valmis 2014 aikana Uusien toimipaikkojen perustanta Uusien perustettujen yritysten määrä 40 / vuosi Matkailustrategian päivittäminen Strategian valmistuminen Valmis kevään 2014 aikana Uudenkaupungin tunnettuuden ja kiinnostavuuden lisääminen markkinointiviestinnän johdonmukaisella toteuttamisella Markkinoinnin suunnittelu ja toteuttaminen Osallistuminen markkinointikampanjoihin, messuihin ja eri tapahtumiin Perustelut Matkailutoimi sisältyy elinkeinopalvelujen määrärahoihin. Elinkeinopalvelujen henkilöstömäärä on 2,5 (yhteysjohtaja 1, matkailusihteeri 1 ja 0,5 elinkeinopalvelut/matkailu, lisäksi määräaikaisia työntekijöitä mm. matkailusesongin ja tapahtumien järjestelyjen aikana). Resurssit TP 2012 TA Henkilöstön määrä 4,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Tilivelvolliset Kaupunginjohtaja 57

63 Ulkoiset ja sisäiset SITOVUUSTASO KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS ELINKEINOPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Yleishallinnon maksut Muut palvelumaksut Maksutuotot Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat -408 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset,menojen k 107 Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Avustukset yhteisöille Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Suoritteet Asukas /asukas -79,48-47,82-46,82-46,53-45,83 58

64 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Toiminta-ajatus Hallintopalvelu luo edellytykset kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen tehokkaalle päätöksenteolle vastaamalla asioiden hyvästä valmistelusta ja täytäntöönpanosta ja muista kaupunkikonserninohjaustehtävistä sekä vastaa keskushallinnosta ja seutu- ja kuntayhteistyöstä. Hallintopalvelu vastaa myös asuntotoimesta. Talouspalvelu hoitaa kaupungin talouteen, taloussuunnitteluun ja palkanlaskentaan liittyvät tehtävät reaaliaikaisesti, virheettömästi ja kilpailukykyisesti, asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet huomioon ottaen. Talouspalvelu vastaa myös hallinto- ja kehittämiskeskuksen talouden ohjauksesta. Talousarvion 2014 tavoitteet Talousarvion 2014 mittarit Talousarvion 2014 tavoitetaso Taloushallinnon ja palkan-laskennan kustannusten osuus kaupungin käyttökustannuksista ei nouse. Taloushallinnon ja palkanlaskennan kustannukset % kaupungin ja liikelaitosten käyttötalousmenoista Taloushallinnon ja palkanlaskennan kustannukset ovat max. 0,87 % kaupungin ja liikelaitosten käyttötalousmenoista. Arkistonmuodostussuunnitelmat on tehty vuoden 2014 loppuun mennessä. Hallinto- ja talouspalvelujen arkistonmuodostussuunnitelmien valmiusaste 80 % suunnitelmista on valmiina vuoden 2014 loppuun mennessä. Hallinto- ja kehittämiskeskuksen organisaatio toimii tehokkaasti. Menojen muutos Palvelukeskuksen ulkoiset menot kasvavat enintään inflaation verran Sähköisten palvelujen ja tuotantotapojen edistäminen Talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmien uusiminen ja talous- ja henkilöstöpalvelujen tuottamistavasta päättäminen Perustelut Uusien sähköisten palvelujen käyttöönotto Selvitys ohjelmistoista ja palvelujen tuottamistavasta Päätös yhden uuden palvelun käyttöönotosta Päätös vuonna 2014 ja käyttöönotto vuoden 2016 alusta lukien. Vuonna 2014 käyttöomaisuuden myyntivoitot ovat euroa ja vuonna euroa ja vuonna euroa. Talousarvioesitys sisältää Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän eläkemaksut euroa/v. Eläkemenoperusteinen maksu ja varhe-maksu ovat valtionosuuden perusteisiin kuuluvia kustannuksia, jotka on tarkoitettu rahoitettavaksi osaltaan valtionosuudella. Eläkemeno ja varhaiseläkemenoperusteiset kustannukset ovat koulutuksen valtionosuuteen oikeuttavia menoja ja ne kuuluvat koulutuksen järjestävän maksettavaksi ja valtionosuusmenoiksi. Maksut kohdistetaan palvelun uudelle ylläpitäjälle eli vanhan työnantaja laskuttaa maksun uudelta työnantajalta. Sopimusneuvottelut vuoden 2013 aikana eivät ole johtaneet muutoksiin. 59

65 Resurssit Henkilöstön määrä TP 2012 TA Hallintopalvelu *) Talouspalvelu Yhteensä 10,2 17,0 27,2 11,4 15,8 27,2 10,55 15,25 25,8 10,55 15,25 25,8 10,55 15,25 25,8 *) Yhteispalvelupisteen henkilöstö (1 htv ) lisätty vuodelle 2013 Tilivelvolliset Talousjohtaja 60

66 Ulkoiset ja sisäiset SITOVUUSTASO KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Yleishallinnon maksut Muut palvelumaksut 12 Maksutuotot Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset,menojen k Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Avustukset yhteisöille Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Suoritteet Asukas /asukas -191,89-221,79-249,38-160,96-263,90 61

67 HENKILÖSTÖPALVELUT Toiminta-ajatus Henkilöstöpalvelut avustaa kaupunginhallitusta ja palvelukeskuksia tarkoituksenmukaisen ja oikeudenmukaisen henkilöstöpoliittisen linjan luomisessa. Henkilöstöpalvelut ohjaa ja valvoo palvelukeskuksia siten, että niiden henkilöstöhallintoa hoidetaan virka- ja työehtosopimusten, tehtyjen päätösten sekä kaupunginhallituksen antamien yleisohjeiden ja vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Lisäksi henkilöstöpalvelut tuottaa henkilöstölle sopimukseen ja päätöksiin perustuvia palveluita, vastaa keskitetystä koulutuksesta, henkilöstön kehittämisestä ja työsuojelutoiminnasta sekä työllistämisestä ja nuorten kesätyöpaikoista. Talousarvion 2014 tavoitteet Talousarvion 2014 mittarit Talousarvion 2014 tavoitetaso Työterveyshuoltoyhteistyön kehittäminen Sairauspoissaolot Sairauspoissaolojen määrä ei kasva vuoden 2013 tasosta Työhyvinvointi Työilmapiirikysely Työhyvinvointisykekyselyn perusteella laadittujen toimenpiteiden toteuttaminen ja seuranta Uudenkaupungin kaupungin tavoitteena on pitää kaupungin työttömyysaste alle Varsinais- Suomen keskiarvon. Perehdytetään nuoria työelämään ja helpotetaan yritysten mahdollisuuksia palkata kesätyöntekijöitä. Työllistettävien määrä Nuoret kesätyöntekijät kaupungin organisaatiossa ja yritystuetut kesätyöpaikat Työllistämismäärärahoilla palkataan vuoden aikana noin 50 hlöä siten, että voimassa olevien työsopimusten määrä on keskimäärin 25 kpl. Varaudutaan nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen alle 25- vuotiaiden työttömien osalta tukemalla yritysten työllistämistä. Kaupungin organisaatioon on palkattu 75kesätyöntekijää ja kesätyöpaikkoja yrityksiin syntyy noin 119 kpl. Resurssit TA Henkilöstön määrä 3,86 3,94 3,94 3,94 (sisältää työsuojeluvaltuutetun) Perustelut Työllistämismäärärahaa on vähennetty euroa, kesätyötekijöiden palkkaamiseen ja yritystuettuihin kesätyöpaikkoihin varatuista määrärahoista on kummastakin vähennetty euroa. Lisäksi on vähennetty työttömien yhdistyksen toimitila-avustus euroa. Yhdistyksen toimitilat sijaitsevat tällä hetkellä entisen nuorisotalon tiloissa. Tilivelvolliset Henkilöstöjohtaja 62

68 Ulkoiset ja sisäiset SITOVUUSTASO KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS HENKILÖSTÖPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Yleishallinnon maksut Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat -372 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset,menojen k Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Avustukset yhteisöille Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Suoritteet Asukas /asukas -20,67-36,11-37,08-37,27-37,39 63

69 TIETOHALLINTOPALVELUT Toiminta-ajatus Tietohallinnon tehtävänä on palvella koko Uudenkaupungin kaupunkia siten, että sillä on sen toimintoja tukeva tehokas ja laadukas tietohallinnon palvelujärjestelmä. IT-palveluja tuottamalla, kehittämällä ja hankkimalla sekä koordinoimalla tietohallinto tukee tuottavaa toimintaa ja tietotekniikan tehokasta käyttöä, sekä huolehtii tietoturvasta ja verkkoyhteyksien toimivuudesta -- mukaan lukien viestintätekniset järjestelmät tukipalveluineen -- sekä tarvittavasta osaamisesta korkeatasoisten ja jatkuvasti kehittyvien palvelujen sekä tehokkaan sisäisen toiminnan toteuttamiseksi. Tietohallinnon ohjauksen ja koordinoinnin tavoitteena on järjestää toiminta Uudenkaupungin kaupungilla järkevästi ja tavoitteellisesti, jakaa voimavarat tarkoituksenmukaisesti ja turvata toimintaedellytykset pitkäjänteisesti. Talousarvion 2014 tavoitteet Talousarvion 2014 mittarit Talousarvion 2014 tavoitetaso Yksikön toiminta on kustannustehokasta, palvelutaso turvattu uusien tekniikoiden käyttöönotolla Vertailut muihin palveluntuottajiin Yksikkö on kilpailukykyinen verrattuna muihin palvelutuottajiin. Tietohallintostrategian päivittäminen Tietohallintostrategia Valmis vuoden 2014 loppuun mennessä Virtualisoinnin laajentaminen Työasemien määrä Vähintään 10 työasemaa on testitai tuotantokäytössä virtuaaliympäristössä Uutta Aloitettua virtualisointia laajennetaan työasemiin. Resurssit TP 2012 TA Henkilöstön määrä 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Tilivelvolliset Tietohallintopäällikkö 64

70 Ulkoiset ja sisäiset SITOVUUSTASO KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS TIETOHALLINTOPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Muut palvelumaksut Maksutuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat -308 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Vuokrat -45 Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Suoritteet Asukas /asukas 5,17 2,73-0,38-2,40-2,11 65

71 MAANKÄYTTÖPALVELUT Toiminta-ajatus Maankäyttöpalvelut vastaa hyvän ja laadukkaan kaupunkikuvan ja ympäristön muodostumisesta ja kaavojen yhdyskuntatekniikan ja kaupungin omien rakennusten suunnittelusta sekä tuottaa kaupungin ja muiden tilaajien tarpeisiin maaomaisuuden hallintaan ja hoitoon liittyviä palveluja. Vastaamme siitä, että kaupungilla on riittävästi maata elinkeinoelämän ja tonttikysynnän tarpeisiin ja vastaamme kaupungin maaomaisuudesta ja luonnonvaroista. Tuotamme kuntalaisille, elinkeinoelämälle ja hallintokunnille tarkoituksenmukaista, taloudellista, turvallista sekä arkkitehtonisesti korkeatasoista ympäristöä. Osallistumme elinkeinoelämän kehittämiseen. Vastaamme kaupungin maastomittaus-, karttatuotanto- ja paikkatietopalveluista. Hoidamme tonttien luovutukset ja asemakaava-alueen kiinteistönmuodostamistehtävät sekä yksityisteihin liittyvät asiat koko kaupungin aleella Hoidamme joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät. Ylläpidämme kunnallisteknisten verkostojen tiedostoja sekä ajantasakaavaa. Lisäksi hoidamme teknisen kopioinnin. Talousarvion 2014 tavoitteet Talousarvion 2014 mittarit Talousarvion 2014 tavoitetaso Uusia asemakaavan mukaisia rakennuspaikkoja luovutettaviksi Asuntotontteja /kpl Teollisuustontteja /kpl yht. 20 kpl/v Maanhankinta Ostettu ha Hankittu raakamaata riittävästi kaavoituksen tarpeisiin. 5 vuoden tontti varantoa vastaava. Maa-alueiden myynti Myyntitulot Maanmyyntitulot /v Sähköisen arkistoinnin kehittäminen Skannatun aineiston määrä kpl - kaavat - tonttijaot - kiinteistötoimitukset Arkistoitava aineisto inventoitu 2/3 arkistoitavasta aineistosta skannattu Olemassa olevien ATK-ohjelmien käytön tehostaminen ja paikkatiedon saatavuuden helpottaminen Uutta Kaupungin käyttäjien määrä Ohjelmien ja paikkatiedon käyttäjien määrän lisääntyminen 2 hlö/vuosi Wep-mapin käyttöönotto Kaupunki ei kiinteistömyynnissä pääsääntöisesti edellytä suunnitelmaa kiinteistön tulevasta toiminnasta ja käytöstä, mukaan lukien terveystalon myynti. Resurssit TP 2012 TA Henkilöstön määrä 14,68 14,68 15,68 14,68 14,68 Tilivelvolliset Kaupunginarkkitehti 66

72 Ulkoiset ja sisäiset SITOVUUSTASO KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS MAANKÄYTTÖPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 360 Myyntituotot Maksutuotot Yhdyskuntapalvelujen maksut Muut palvelumaksut Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset,menojen k Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Avustukset yhteisöille Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

73 KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS Suoritteet Asukas /asukas -35,37-53,87-55,61-58,61-57,24 Ranta-asemakaavoitettu/ha Poikkeusluvat/kpl Talonsuunnittelu/ korjauskohteita/kpl Ympäristösuunnitelmia/kpl Yhdyskuntatekninen suunnittelu/ Kunnallisteknisiä suunnitelmia Kiinteistötoimituksia /kpl Maa-alueita vuokrattu, myyty tai ostettu /kpl Rakennusvalvontamittauksia/kpl Metsän myynti m³ Kalastuslupien myynti/ kpl Matkustajamäärä

74 YRITYSTEN TOIMITILAT Toiminta-ajatus Yrityksille normaalilla vuokrasopimuksella tai lunastussopimuksella vuokratut hallitilat hoidetaan taloudellisesti ja käyttäjän tarpeet huomioon ottaen. Ulkoiset ja sisäiset SITOVUUSTASO KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS YRITYSTEN TOIMITILAT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Muut palvelumaksut 61 Maksutuotot 61 Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat -13 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset,menojen k 484 Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Suoritteet Asukas /asukas 5,15 14,29 3,36 2,62 3,46 69

75 RAKENNUTTAMINEN Toiminta-ajatus Rakentamisyksikkö suorittaa tilauksesta kaupungin omien rakennushankkeiden rakennuttamistehtävät sekä rakentaa kaupungin omana työnä tehtävät talonrakennustyöt. Rakentamisyksikkö vastaa myös yhdyskuntatekniikan sekä kauppatorin rakentamisesta ja ylläpidosta ja suorittaa tilauksesta yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitotöitä. Varikko vastaa kaupungin varasto-, konekeskus- ja konekorjaamotoiminnasta. Puistoyksikkö vastaa puistojen ja leikkikenttien rakentamisesta ja ylläpidosta tavoitteenaan merellinen, vihreä puistokaupunki. Yksikkö vastaa ulkoliikuntapaikkojen hoidosta. Talousarvion 2014 tavoitteet Talousarvion 2014 mittarit Talousarvion 2014 tavoitetaso Rakennusyksikkö Työohjelman toteutuminen Investointimäärärahat Aikataulu Määrärahoja ei ylitetä Työt toteutetaan aikataulussa Katujen ja teiden kunnossapidon kustannustaso /m² 0,60 /m² Katuja ja väyliä n m² Katuvalolamppujen vaihto CO2-päästöjen pienentäminen Katuvalojärjestelmän uusiminen kpl/a 300 kpl/a käyttömenoissa säästöä n /a CO2-päästöt pienenevät 34,5 tn/a Varikko, puistot ja liikuntapaikat Korjaamon kustannustaso /laskutettu korjaamon työtunti Enintään 38,07 /laskutettu korjaamon työtunti Koneiden käyttö- ja huoltokustannusten taso /käyttötunti ilman poistoja Enintään 23,20 /käyttötunti Leikkikenttien 30 kpl tarkastukset suoritetaan EN SFS standardin edellyttämällä tavalla Vuositarkastuksia suoritettu 1 krt/v, toiminnallinen tarkastus 3 krt/v Leikkikenttien vuositarkastukset ja toiminnalliset tarkastukset tehty 70

76 Resurssit Henkilöstön määrä - talonrakennus - yhdyskunta - varikko - puistot - liikunta Yhteensä TP 2012 TA ,20 8,26 3,05 5,45 4,45 25,41 4,20 8,26 3,05 5,45 4,45 25,41 4,20 8,26 3,05 5,45 3,45 24,41 4,20 8,26 3,05 5,45 3,45 24,41 4,20 8,26 3,05 5,45 3,45 24,41 Tilivelvolliset Rakennuttajainsinööri 71

77 Ulkoiset ja sisäiset SITOVUUSTASO KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS RAKENNUTTAMINEN KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Muut palvelumaksut Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat 392 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset,menojen k Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Avustukset yhteisöille Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

78 KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS Suoritteet Asukas /asukas -145,69-166,01-173,55-179,60-178,72 Kunnossapidettävät kadut, tiet ja väylät Valaistuja liikenneväyliä 150,48 151,60 151,34 151,34 151,34 Varastotapahtumat (varastotapahtumiin on lisätty todellisen käytön mukaiset tapahtumat, jotka eivät kirjaudu ATKjärjestelmään) Koneiden käyttötunnit Laskutetut korjaamotyötunnit

79 TUKIPALVELUT KIINTEISTÖNHOITO Toiminta-ajatus Kiinteistönhoito vastaa kaupungin hallinnassa olevien rakennusten ja huoneistojen sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta. Hoito- ja kunnossapitotoimet suoritetaan taloudellisesti, energiatehokkaasti käyttäjien tarpeet ja kiinteistöjen ylläpito huomioonottaen. Talousarvion 2014 tavoitteet Talousarvion 2014 mittarit Talousarvion 2014 tavoitetaso Kiinteistöjen kunnossapito toteutetaan laaditun kunnossapitoohjelman mukaisesti Toteutumisaste (%) Määrärahan käyttö ( ) 100 % 2014:lle laaditun kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman mukaisista hankkeista toteutettu ja määrärahoja ei ylitetä. Kiinteistöhoidon käyttötalouden kustannusten seuranta /kam² / v Kiinteistöhoidon kustannukset ilman poistoja ovat vuonna 2014 enintään 33,02 /kam² / v Kiinteistöjen energiakäytön seuranta ja saavutetun energiatehokkaan toiminnan ylläpitäminen Energiamäärä MWh Kiinteistöjen energiansäästö tulee olemaan vuonna MWh eli 7% vuoden 2005 tasosta. Resurssit TP 2012 TA Henkilöstön määrä 14,27 14,27 13,17 13,12 13,12 Vuonna 2013 Novidan kiinteistönhoitaja irtisanoutui. Toimistohenkilökunnan työpanosta vähennetty 0,1:llä. Kaksi kiinteistönhoitajaa, jotka ovat olleet osa-aikaisella työajalla, siirtyvät eläkkeelle. Tällöin heidän sijalleen tarvitaan yksi kokoaikainen kiinteistönhoitaja. Osa-aikaisuuksista johtuen kokonaismäärä laskee silti 0,05. Tilivelvolliset rakennuttajainsinööri 74

80 Ulkoiset ja sisäiset SITOVUUSTASO KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS KIINTEISTÖNHOITOPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 360 Myyntituotot Maksutuotot Muut palvelumaksut Maksutuotot Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset,menojen k Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Kertaluonteiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Suoritteet Asukas /asukas 147,27 153,79 148,86 145,51 144,50 Hoidetut kiinteistöt Energiankäyttö (Energiaseurannassa olevien kiinteistöjen lämpö ja sähkö) : Nuorisotalo myyty, Pohjoiskulman koulurakennukset myyty, Päivälä Merilinnuntie 17 myyty, Suukarintien hallit purettu. 75

81 KIINTEISTÖNHOITO TULOSLASKELMA Ulkoiset, sisäiset TP 2012 TA , , 1000 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT VUOKRATUOTOT Asuntojen vuokratuotot Muiden rakennusten vuokratuotot Sisäinen pääomavuokran korkotuotto Sisäinen kiint.hoidon ylläpitovuokra Sisäinen kiint.hoidon korjausvastikevuokra Sisäinen kiint.hoidon maanvuokra MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ T O I M I N T A K A T E RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 0 SIS. PÄÄOMAVUOKRAN KORKO-OSUUS KH:LLE MUUT RAHOITUSTUOTOT KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ V U O S I K A T E SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ T I L I K A U D E N T U L O S POISTOERON LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) VARAUSTEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) RAHASTOJEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ /ALIJÄÄMÄ TIEDOKSI SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

82 KIINTEISTÖNHOITO RAHOITUSLASKELMA euroa TP 2012 TA , , 1000 TOIMINNAN RAHAVIRTA TULORAHOITUS VUOSIKATE SATUNNAISET ERÄT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN PYS. VAST.HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINOJEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS

83 TUKIPALVELUT PUHTAANAPITOPALVELU Toiminta-ajatus Puhtaanapitopalvelun toiminnan tavoitteena on huolehtia kaupungin hallinnassa olevien kiinteistöjen siivouksesta. Työt tehdään tilaaja-asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan, jolla luodaan käyttäjäasiakkaille puhtaustasoltaan tarkoituksenmukaiset tilat. Samalla puhtaanapitopalvelu vastaa omalta osaltaan kaupungin rakennusomaisuuden kunnon ja arvon säilymisestä. Talousarvion 2014 tavoitteet Talousarvion 2014 mittarit Talousarvion 2014 tavoitetaso Siivouksen käyttötalouden kustannusten seuranta /h/v (keskiarvo) /neliö/v Siivouksen kustannukset ovat vuonna 2014 enintään 25,3 /h ja 25 /neliö Siivouksen tehokkuuden seuranta Siivottavien neliöiden määrä Siivottava neliömäärä vuonna 2014 on keskimäärin 264,3 neliötä tunnissa / hlö Siivoustyön suunnittelun perusteet päivitetään ajan tasalle; - aloitetaan mitoitusten päivittäminen Päivitettyjen kohteiden määrä. Mitoitettavia kiinteistöjä on n. 47 kpl 25% kiinteistöistä mitoitetaan vuoden 2014 aikana Uutta Siivoustyön mitoitusohjelma on uusittu v Mitoitusohjelma ATOP käytössä. Siivoustyönjohdon koulutus on käynnissä mitoitusohjelman käyttöön. Puhtaanapitopalvelussa jokaisella siivoojalla on tietokone käytössä. Postin jakelu toteutetaan sähköisesti (80%) Uudenkaupungin sataman, Ukipolis Oy:n sekä Uudenkaupungin Taksiaseman siivouspalvelusopimukset päättyvät Resurssit TA Henkilöstön määrä 34,7 30,75 * 30,75 30,75 *Novidan siivouspalvelusopimus poistunut (3,5 htv) Suoritteet TA Siivottavien neliöiden määrä, m² Pääterveysasemalla, entinen sairaalakoulu otetaan käyttöön 2014 aikana. Tilivelvolliset Rakennuttajainsinööri 78

84 Ulkoiset ja sisäiset SITOVUUSTASO KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS PUHTAANAPITOPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Muut palvelumaksut Maksutuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön 529 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset,menojen k Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Suoritteet Asukas /asukas 3,17 2,57 0,59 0,64 2,16 Siivottavien neliöiden määrä, m²

85 TUKIPALVELUT RUOKAPALVELU Toiminta-ajatus Ruokapalvelu vastaa laadukkaiden ja ravitsemuksellisesti täysipainoisten ateriapalvelujen saatavuudesta tehokkaasti ja taloudellisesti. Ruokapalvelu tuottaa itse koulu- ja päivähoidon ateriapalvelut ja ostaa hoiva- ja vanhuspuolen ravintopalvelut sairaanhoitopiiriltä Talousarvion 2014 tavoitteet Talousarvion 2014 mittarit Talousarvion 2014 tavoitetaso Asiakastyytyväisyyden takaaminen muutosten keskellä. Asiakkaiden rohkaiseminen jatkuvan palautteen antamiseen. Asiakastapaamiset keväällä Nopea reagointi asiakkaiden palautteisiin, 1-2 päivän sisällä yhteydenotosta. Asiakastapaamiset ja koonti mahdollisista kehittämiskohteista on tehty kaikkien päiväkotien ja koulujen kanssa. Kylmävalmistus osaksi Pohitullin ruoanvalmistusprosessia kiirehuippuja tasoittamaan Muutosten vaatiman uuden henkilöstömitoituksen onnistuminen ja työhyvinvoinnin takaaminen Osuus lounasruoista (8 viikon kiertävän ruokalistan mukaan), joissa kylmävalmistus osana valmistusprosessia. Kehityskeskustelut syksy 2014 Työtyytyväisyyskysely koko ruokapalveluhenkilöstölle vuoden lopulla %:ssa ruokalajeista kylmävalmistus on mukana. Kehityskeskustelun pohjalta muutostarpeiden kartoittaminen ja mahdollinen toteuttaminen. Työtyytyväisyys keskimäärin yli keskitason eli asteikolla 1-5 yleisarvosana yli 3. Perustelut Elintarvikekustannusten hinnannousu on arvioitu vuosille olevan noin 3,5%. Tämän lisäksi suoritemäärä on omavalmistuksen osalta talousarvioon 2013 verrattuna suoritetta suurempi vuodelle Näiden tekijöiden vaikutus vuoden 2014 talousarvioon elintarvikkeiden osalta on euroa. Edellä olevissa luvuissa ei ole mukana ostopalvelun osuutta. Henkilötyövuosia on laskettu vuodelle 2014 yksi henkilötyövuosi vähemmän kuin vuodelle Toimintaa pystytään tehostamaan Jamix-tuotannonohjausohjelman käyttöönoton myötä. 80

86 Resurssit TP 2012 TA Henkilöstön määrä 28,97 28,61 27,11 27,11 27,11 Tilivelvolliset Ruokapalvelupäällikkö 81

87 Ulkoiset ja sisäiset SITOVUUSTASO KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS RUOKAPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Muut palvelumaksut Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 97 Muut toimintatuotot 97 TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön 461 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset,menojen k Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Suoritteet Asukas /asukas -3,99-1,35 2,10-0,28-0,36 Keittiöitä yhteensä, joista valmistuskeittiöitä palvelukeittiöitä Toimituspisteitä 7 7 Ostopalvelun piirissä Yhteensä Ostopalvelun ateriasuoritteet Tuotetut ateriasuoritteet Ateriasuoritteita yhteensä Tuotettuja suoritteita/

88 Ulkoiset ja sisäiset SITOVUUSTASO KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS TUKIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 360 Myyntituotot Maksutuotot Muut palvelumaksut Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön 990 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset,menojen k Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Kertaluonteiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Suoritteet Asukas /asukas 146,46 155,01 151,55 145,88 146,29 83

89 JÄTEHUOLTOPALVELUT Toiminta-ajatus Jätehuoltopalvelut järjestää kaupungin asukkaille ja yrityksille parhaat mahdolliset jätehuollon palvelut. Talousarvion 2014 tavoitteet Haja-asutusalueen jätehuollon uudelleen järjestely Talousarvion 2014 mittarit Aloitusajankohta Talousarvion 2014 tavoitetaso Valmis vuoden loppuun mennessä Jätehuoltorekisterin päivitys Aloitusajankohta Valmis vuoden loppuun mennessä Saarikiinteistöjen jätehuollon järjestely Keräyspisteet 4 kpl Valmis vuoden loppuun mennessä Uutta Haja-asutusalueen jätehuolto organisoidaan uudelleen. Resurssit TP 2012 TA Henkilöstön määrä Tilivelvolliset Rakennuttajainsinööri 84

90 Ulkoiset ja sisäiset SITOVUUSASO KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS JÄTEHUOLTOPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot Myyntituotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Suoritteet Asukas /asukas 0,22-2,57-2,59-2,62 Hyötyjätepisteitä

91 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU Toiminta-ajatus Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta ovat viranomaistoimintaa. Niiden tehtävänä on osaltaan varmistaa, että niin rakennettu kuin luontoympäristökin säilyy terveellisenä, turvallisena ja viihtyisänä. Talousarvion 2014 tavoitteet Ympäristönsuojelu Uutta toimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen nopea käsittely. Talousarvion 2014 mittarit Lupien käsittelyaika Talousarvion 2014 tavoitetaso Ympäristölupahakemuksen käsittelyn tavoiteaika on 4 kk. Viranhaltijapäätösten, lausuntojen ja ilmoitusten nopea käsittely. Ilmoitusten ja lausuntojen käsittelyaika Viranhaltijapäätösten, lausuntojen ja ilmoitusten käsittelyaika on alle 30 vrk. Rakennusvalvonta Lupa-asioiden nopea käsittely. Rakentamislupien käsittelyaika. Rakentamislupien käsittelyaika on 3-5 viikkoa Perustelut Talousarvio sisältää avoinna olevan ympäristösihteerin viran palkkakulut. Act4myBalticSea hanke on päättynyt vuonna 2013, talousarvioesitykseen ei ole enää ollut tarpeen sisällyttää hankemäärärahoja. Resurssit TP 2012 TA Henkilöstön määrä 6,53 6,27 6,02 6,02 6,02 Tilivelvolliset Ympäristönsuojelupäällikkö 86

92 Ulkoiset ja sisäiset SITOVUUSTASO KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yhdyskuntapalvelujen maksut Muut palvelumaksut 961 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat -559 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset,menojen k Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Avustukset yhteisöille Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Suoritteet Asukas /asukas -11,10-14,72-14,41-14,21-13,80 Ympäristöluvat Muut luvat, lausunnot, vh-päätökset ja ilmoitukset Tarkastukset, maastokäynnit, neuvontatilaisuudet ja laaditut asiakirjat Rakennusvalvonnan lupa-asiat Rakennusvalvonnan katselmuksia ja tarkastuksia

93 RAKENTEELLISET SÄÄSTÖT SITOVUUSTASO KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS RAKENTEELLISET SÄÄSTÖT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Suoritteet Asukas /asukas 61,29 96,07 96,07 Perustelut Kaupungin tavoitteena on 50 henkilötyövuotta vastaava kustannusten säästö vuosittain. Säästö on laskennallisesti euroa kunakin vuonna. Vuodelle 2014 tehty veronkorotus, oletettu tulonlisäys euroa, otetaan huomioon säästöohjelman 2,2 miljoonan euron summaa vähentäen eli säästötavoite on 1,65 euroa vuonna Siitä talousarvioesityksessä ovat jo mukana euron yksiköidyt säästöesitykset. Loppuosa säästöstä euroa, on siirretty hallinto- ja kehittämiskeskuksen alle perustettuun Rakenteelliset säästöt - tulosalueeseen. Hallituksen esittäessä toiminnallisia tai rakenteellisia vähennyksiä, siirretään summat kyseessä olevan palvelukeskuksen talousarvioon valtuuston päätöksellä. Henkilöstömenojen vähentämisen lisäksi voidaan lisätä tuloja, vähentää ostopalveluja ja muita menoja 88

94 Käyttötalous Sosiaali- ja terveyskeskus

95 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS VIRANHALTIJAORGANISAATIO 2014 Palvelukeskuksen johtaja Sosiaali- ja terveysjohtaja avoin Talous- ja henkilöstöasiat Talous- ja henkilöstöpäällikkö Piia Syvänen Terveyden- ja sairaanhoidollinen johto ja valvonta Vastaava ylilääkäri Sosiaalityö Sosiaalityön johtaja Maria Silver Vanhusten palvelut Vanhustyön johtaja Päivi Parkkila Erikoissairaanhoito Terveyspalvelujen johtaja Marika Lanne Terveyspalvelut Terveyspalvelujen johtaja Marika Lanne Seudullinen ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon johtaja Kaisa Nivola 89

96 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Käyttötalous yhteensä, ulkoiset ja sisäiset SITOVUUSTASO KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot Täydet valtiolta saadut korvauk Korvaukset kunnilta ja kuntayht Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Yleishallinnon maksut Terveydenhuollon maksut Sosiaalitoimen maksut Opetus- ja kulttuuritoimen maks 258 Yhdyskuntapalvelujen maksut Muut palvelumaksut Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset,menojen k Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varaston lisäys/vähennys -1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Avustukset kotitalouksille Avustukset yhteisöille Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Suoritteet Asukas /asukas , , , , ,15 90

97 Käyttötalous tulosalueittain ulkoiset ja sisäiset Sosiaali- ja terveyskeskus Toimintatuotot Toimintakulut Toiminta- kate/- jäämä Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto Vanhusten palvelut Sosiaalityö Erikoissairaanhoito Terveyspalvelut Seudullinen ympäristöterveydenhuolto Yhteensä

98 KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT /SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Ulkoiset ja sisäiset Muutos% 2013 Muutos% Henkilöstökulut Henkilöstökulut ,0 31,5 Palvelujen ostot Palvelujen ostot ,1 2,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 84,8 Tuet ja avustukset Tuet ja avustukset ,1 5,7 Vuokrat ,2 Vuokrat ,0 Muut menot ,1 Muut menot ,2 Yhteensä ,9 Yhteensä ,3 HENKILÖSTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Hallinto 4,50 4,60 4,60 4,60 Lapsiperheiden palvelut Vanhusten palvelut 152,42 153,76 154,76 154,76 Sosiaalityö 41,60 42,60 42,60 42,60 Terveyspalvelut 221,54 223,63 223,63 223,63 Seudullinen ympäristöterveydenhuolto 11,00 11,00 11,00 11,00 Yhteensä 431,06 435,59 436,59 436,59 Muutos ed. vuoteen -113,13 4,53 1,00 0,00 92

99 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Toiminta-ajatus Palvelukeskus vastaa Uudessakaupungissa asukkaiden tarvitsemien sosiaali- ja perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä sekä Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueilla ympäristöterveydenhuollosta, perusterveydenhuollosta ja erikseen sovituista sosiaalihuollon palveluista. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää väestön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä väestön ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Toimintaa ohjaavat seuraavat arvot: ennakoivuus ammatillisuus yhdenvertaisuus muutosvalmius ekologisuus (ml. taloudellisuus) Talousarvion 2014 tavoitteet Talousarvion 2014 mittarit Talousarvion 2014 tavoitetaso Valmistautuminen kunta- ja palvelurakenneuudistukseen Laatujärjestelmän kehittäminen ja ylläpitäminen Valmistelutyön toteutumisaste Ylläpitoauditoinnin kehittämiskohteet. Palvelustrategian laatiminen Kehittämiskohteiden mukaiset toiminnot on korjattu. Työntekijöiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Työhyvinvointi Syke-kysely Työhyvinvointi Syke-kyselyn tulosten paraneminen. Resurssit TP 2012 TA Henkilöstön määrä 528,11 431,06 435,59 436,59 436,59 Tilivelvolliset Sosiaali- ja terveysjohtaja Talous- ja henkilöstöpäällikkö 93

100 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo riittävät edellytykset sosiaali- ja terveyskeskuksen palvelujen toteutumiselle ja vastaa keskitetysti hallinto-, henkilöstö- ja talousasioista. Talousarvion 2014 tavoitteet Talousarvion 2014 mittarit Talousarvion 2014 tavoitetaso Toiminnan taloudellisuutta parantavat rakenteelliset uudistukset Toiminnallisten uudistusten lukumäärä Tulosalueittain 1-2 uudistusta Sosiaali- ja terveyskeskuksen pääprosessien päivittäminen Päivitettyjen prosessien toteutumisaste Pääprosessit on päivitetty Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin turvaaminen. Koulutuspäivien määrä, vähintään 3 pv/hlö. Sairauspoissaolojen määrä on pienempi kuin kuntasektorilla keskimäärin. Koulutuspäivien määrä on vähintään vuoden 2012 tasolla. Sairauspoissaolojen määrä on pienempi kuin vuonna Resurssit TP 2012 TA Henkilöstön määrä 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 Tilivelvolliset Sosiaali- ja terveysjohtaja Talous- ja henkilöstöpäällikkö 94

101 Ulkoiset ja sisäiset SITOVUUSTASO KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut Maksutuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Suoritteet Asukas /asukas -25,42-24,19-25,67-25,70-25,49 95

102 VANHUSTEN PALVELUT Toiminta-ajatus Vanhustyön tehtävänä on järjestää ikääntyneille hyvinvointia edistäviä ja tukevia palveluja sekä iäkkään asiakkaan tarvitsemat palvelutarpeen arviointiin perustuvat oikea-aikaiset ja riittävät avo- ja laitoshoidon palvelut. Kaikkea työtä ohjaa ajatus ikääntymisestä luonnollisena osana elämää. Työ pohjautuu vanhustyön yhteisiin arvoihin, jotka ovat asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus ja luotettavuus. Talousarvion 2014 tavoitteet Talousarvion 2014 mittarit Talousarvion 2014 tavoitetaso Vanhusten kotona tai kodinomaisissa oloissa asumista tuetaan. Kotona asuvien osuus (pois lukien ympärivuorokautisen palvelun piirissä olevat). Yli 75-vuotiaista yli 91 % asuu omassa kodissaan/kodinomaisissa olosuhteissa. Vanhusten palveluiden pääpaino on kotona asumista mahdollistavissa ja tukevissa palveluissa. Säännöllisen kotihoidon asiakkaita ovat ne kotihoidon asiakkaat, joilla on tarkastelukuukauden aikana voimassa oleva palveluja hoitosuunnitelma. Kotihoidon asiakkaiksi lasketaan myös kotihoidon vaihtoehtona palvelusetelin valinneet asiakkaat. (Valtakunnallinen laskentapäivä ) Yli 75-vuotiaista 12,4 % saa säännöllistä kotihoitoa. Ympärivuorokautisessa hoidossa on korkeintaan 8,4 % yli 75- vuotiaista. Ympärivuorokautisen hoidon piirissä ovat ne asiakkaat, jotka tarkastelupäivänä asuvat tehostetussa palveluasumisessa tai ovat pitkäaikaishoitopäätöksellä asukkaina vanhainkodeissa tai vuodeosastoilla. (Valtakunnallinen laskentapäivä ) Ympärivuorokautisessa hoidossa on korkeintaan 8,4 % 75- vuotta täyttäneistä. Vanhuspalvelulain toimeenpano Neljännesvuosittain seurataan, että pysytään lain edellyttämissä aikatauluissa. Vanhustyötä toteutetaan lain edellyttämällä tavalla. Sosiaali- ja terveyspalvelujen SHQS-laatuohjelman soveltamista jatketaan niin, että v uusitaan auditointi vanhustyön tulosalueella. Ulkoisen laaduntunnustuksen toteutuminen koko vanhustyössä. Ulkoinen auditointi on toteutettu v loppuun mennessä. Laaduntunnustus saadaan uusittua. Väestöennuste Tilanne Ennuste 2014 Ennuste 2015 Ennuste 2016 Yli 75 v. yht

103 Uutta/perustelut/ KV Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisen vanhustenhuollon palvelurakenteen ulkoinen vuonna 2012 annettu toimintakate vuodelle 2014 oli Talousarviovalmisteluun vuodelle 2014 annettu ulkoinen sitova toimintakate on eli pienempi. Kaupunginvaltuuston päätöksellä vanhustenpalvelujen lopullinen ulkoinen sitova toimintakate vuodelle 2014 on Vanhusten palveluiden pääpaino on edelleen kotona asumista mahdollistavissa ja tukevissa palveluissa. Kotihoidon henkilöstöä ei kuitenkaan lisätä suunnitelmavuosilla aikaisemman suunnitelman mukaan vaan esityksestä on vähennetty vuodelta 2014 yksi sairaanhoitaja ja yksi lähihoitaja, vuodelta 2015 yksi sairaanhoitaja ja yksi lähihoitaja ja vuodelta 2016 kaksi lähihoitajaa. Kotihoidon vaihtoehtona ja tukipalveluina myönnettävästä palvelusetelistä on karsittu Omaishoidon tuen määräraha on arvioitu 48:lle hoitajalle. Omaishoidon tuen hoitopalkkiot ovat vuonna 2014 I luokassa 1206,42 /kk ja II luokassa 634,96 /kk. Virkistysseteleitä ei enää myönnetä. Ympärivuorokautisten hoitopaikkojen tarve on väestörakenteen perusteella vuonna , vuonna ja vuonna paikkaa. Paikkojen lisäämisestä luovutaan ja ympärivuorokautinen hoito jätetään vuoden 2013 tasolle 174 paikkaan. Samassa yhteydessä tiedostetaan mm. sairaaloissa jonotuksen kasvu, joka on jo vuonna 2014 mahdollisesti 3650 hoitopäivää. Ympärivuorokautiseen hoitoon lisätään henkilökuntaa vain Kalannin palvelukeskukseen, jotta turvataan Aluehallintoviraston valvontapäätöksen mukainen hoitajamitoitus asukasrakenteen muuttuessa. Vuodelle 2014 esitetään yksi lähihoitaja ja yksi hoitoapulainen ja vuodelle 2015 yksi lähihoitaja. Vanhuspalvelulaki on tullut voimaan Lisäksi on annettu laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Lain noudattaminen, ikärakenteen muutos ja taloudelliset realiteetit tekevät vanhuspalveluiden toteuttamisesta erityisen haasteellisen kaikkina suunnitelmavuosina. Vanhusten palvelut jatkavat palvelurakenteen uudistamista. Tämä tapahtuu siirtämällä ympärivuorokautisen hoidon painopistettä tehostettuun palveluasumiseen ja tehostamalla kotihoidon tuottavuutta toiminnanohjausjärjestelmän avulla. Resurssit TP 2012 TA Henkilöstön määrä 141,67 152,42 153,76 154,76 154,76 Tilivelvolliset Vanhustyön johtaja 97

104 Ulkoiset ja sisäiset SITOVUUSTASO KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS VANHUSTEN PALVELUT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot Täydet valtiolta saadut korvauk Korvaukset kunnilta ja kuntayht Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Terveydenhuollon maksut Sosiaalitoimen maksut Opetus- ja kulttuuritoimen maks 258 Muut palvelumaksut Maksutuotot Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset,menojen k Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Avustukset kotitalouksille Avustukset yhteisöille Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

105 KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS Suoritteet Asukas /asukas -707,42-740,35-782,67-822,94-841,63 Kotihoitokäynnit, kpl Kotihoidon tukipalvelukäynnit, kpl Kotihoidon fysioterapiakäynnit, kpl Ostettu kotihoito (muu kuin palveluseteli), kpl Palveluseteli: kotihoitokäynnit, kpl Palvelupäivät (Sakunkulma ja Kalannin palvelukeskus), kpl Vanhusneuvolakäynnit, kpl Tarjotut ja kotiinkuljetetut ateriat, kpl Kutsutaksimatkat, kpl Pyykkihuolto, kpl Saunotus, kpl Turvapuhelin, kpl/kk Kauppapalvelu, kpl Palveluseteli: siivousapuseteli - ja kauppakäynnit, kpl Omaishoitajat hlö/ka/kk Oman palveluasumisen paikat, kpl Oman tehostetun palveluasumisen hoitopäivät Ostetun tavallisen ja tehostetun palveluasumisen paikat Ostetun tavallisen ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivät Palveluseteli: tehostetun palveluasumisen paikat, kpl Palveluseteli: tehostetun palveluasumisen hoitopäivät, kpl Vanhainkotien hoitopaikat, kpl Vanhainkotien hoitopäivät, kpl Vuodeosaston hoitopaikat, kpl Vuodeosaston hoitopäivät, kpl Ostettu laitoshoito, kpl Ostetun laitoshoidon hoitopäivät, kpl

106 SOSIAALITYÖ Toiminta-ajatus Sosiaalityön tehtävänä on tuottaa kohtuulliset valtion ohjeistuksen mukaiset palvelut seuraavissa asioissa - antaa toimeentulotukea sekä ohjausta ja neuvontaa pienituloisille ja tulottomille, - huolehtia vammaisista ja pitkäaikaissairaista tukitoimin ja palveluin, - huolehtia huollon tarpeessa olevista lapsista sekä lastensuojeluilmoitusten käsittelystä ja niihin liittyvistä tarkastuskäynneistä, - tukea perheitä lapsen kanssa selviytymisestä ja tehdä tarvittaessa vanhemmuuden arviointeja. Kumppaneina toiminnassa ovat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköt, kela, te-toimistot ja yksityiset palvelujen tarjoajat. Toiminnassa on tärkeää asiakaslähtöinen, asiakkaan toimintakyvyn parantamiseen tai ylläpitämiseen tähtäävä toimintatapa ja nopea päätöksenteko. Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvä arki kaikenikäisille asiakkaille, joilla on erityinen palvelutarve. Talousarvion 2014 tavoitteet Talousarvion 2014 mittarit Talousarvion 2014 tavoitetaso Tunnistetaan sosiaalityön prosesseja ja kuvataan niitä Nimetyt prosessiryhmät ja tehdyt prosessikuvaukset Kuvattuja prosesseja 5 Laatutyön käynnistäminen Laatutyön kehittämispäivien määrä Aloitetaan laatutyöskentely jollakin toimintasektorilla Työllistämistoiminnan kokonaiskehittäminen Suunnittelupalaverien määrä/ työmarkkinatuen kuntaosuuden määrä Työllistämistoimintaan on sovittu selkeitä työkäytäntöjä Henkilöstön työnkuvien päivittäminen Päivitettyjen työnkuvien määrä Koko henkilöstön työnkuvat ovat ajantasaiset Uutta/ perustelut Sosiaalityön tulosalueen eri toiminnanaloilla on tarpeellista tarkastella työn tekemisen tapoja. Tavoitteena on, että prosessikuvausten avulla päästään selkeimpiin toimintamalleihin, jotka jäntevöittävät ja ohjaavat toimintaa. Suunnitelmallisen asiakastyö tavoitteiden saavuttamiseksi työtä toteuttamaan tulee saada pätevä ja pysyvä henkilöstö. Työtä tehostetaan työtä jakamalla, erikoistutaan tiettyihin toimintoihin, esimerkiksi etuuskäsittelijän tehdessä perustoimeentulotukipäätökset, jää sosiaalityöntekijälle enemmän aikaa selkeyttää asiakkaan kokonaistilannetta ja tarvittavien palveluiden piiriin. Asiakasohjausta vahvistetaan nuorten sosiaaliohjaajan työpanoksella. Nuorten sosiaaliohjaaja tukee toiminnallaan sekä aikuissosiaalityön että lastensuojelun asiakkaita heidän elämän eri tilanteissa. Nykyinen kuntouttavan työtoiminnan sosiaalityöntekijän vakanssin muutetaan sosiaaliohjaajan vakanssiksi. Em. resurssilisäyksen/ muutokset johtavat pitkällä aika välillä säästöihin, kun toimintaa pystytään kehittämään ja tehostamaan. Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrän arvioidaan pysyvän ennallaan, mutta toimeentulotarpeen lisääntyvän. Sekä pitkään toimeentulotuella elävien asiakkaiden määrä että pitkäaikaistyöttömien määrä ovat kasvanut viimeisten vuosia aika. Kunnan järjestämisvastuulla on kuntouttava työtoiminta ja kunta rahoittavaa puolet siitä työmarkkinatuesta, jota myönnetään yli 500 päivää tukea saaneille, aktiivitoimiin osallistumattomille. Kunnan maksu- osuudet ovat nousseet ja työllistämistoiminnan hoitoon tulisi kiinnittää erityshuomiota. Erityisesti työllistämispolun alkupäätä pitää vahvistaa. Kunnan järjestämisvastuulla on kuntouttava työtoiminta, jonka kehit- 100

107 tämiseen tulisi resurssoida. Yhden henkilön työpanos tarvitaan, jotta saadaan tarjottua pajatoimintaa myös aikuisille. Vammaisten palveluiden avustushakemusten määrä on lisääntynyt ja työmäärä on vammaispalveluissa edelleen suuri subjektiivisten oikeuden piiriin kuuluvien lakisääteisten palvelujen järjestämisen vuoksi. Asiakaspalvelu edellyttää laajaa asiakkaan tilanteen seurantaa ja päivitystä, mikä työllistää vammaispalvelutoimiston henkilöstä ja siksi työntekijä määrä on lisättävä 0,5:llä työntekijällä. Harkinnanvaraisena myönnettävä tukiviittomien opetus annetaan jatkossa kurssimuotoisena ryhmäopetuksena. Tällöin yhden opetuksen hinnalla toteuttaa opetusta enintään 5 perheelle ja tarvittaessa opetukseen voi osallistua kaupungin omaa henkilökuntaa esim. päivähoidosta. Jos kurssi järjestetään yhteistyöllä muiden organisaatioiden kanssa (tilat, lastenhoito), on kurssin toteutus edullisempaa kuin ostopalveluna sekä myös asiakasystävällisempää. Alle 65 -vuotiaiden sekä kotihoidolle että asumispalveluille on tarvetta. Kotihoidon tilapäisyys ei tällä hetkellä toteudu. Yhteistyössä kaupungin eri toimijoiden kanssa tulisi järjestää asiakkaalle tilapäisen kotihoidon jakson jälkeen oikea, asiakkaan tarpeisiin vastaava tukimuoto. Omana palveluna tilapäinen kotihoito tulee halvemmaksi kuin ostopalveluna. Asumispalveluiden osalta asumispalvelupaikan tarvitsijoiden määrä on lisääntynyt ja asiakkaiden avuntarve selvästi kasvanut. Paikkojen saaminen on hankalaa, koska asiakkaiden hoitoisuus on suurta. Erityishuollon palveluissa asiakasmäärä lisääntyy vuosittain (arvio 3 henkilöä), mikä näkyy mm asumispaikkojen tarpeen kasvuna. Palvelusuunnitelmien laatimisen yhteydessä nousee esiin myös uusia palveluntarpeita, esim. asumispalvelujen suhteen. Jotta ostopalveluiden tarve ei kasvaisi, olisi oman kehitysvammaneuvolatoiminnan turvaaminen tärkeää. Haasteena on sen lääkäripalveluiden järjestäminen. Pajalan toimintakeskuksessa kehitetään edelleen kehitysvammaisten päivätoimintaa. Toiminnan järjestäminen omana toimintana tulee kokonaistaloudellisemmaksi. Asiakkaat hyötyvät tästä, koska he pystyvät osallistumaan tarvittaessa myös alihankintatöihin sekä Pajalan muuhun toimintaan. Sosiaalityön tulosalueella olevat määräaikaiset työsuhteet tulisi muuttaa vakinaisiksi, koska lakisääteisten velvoitteiden lisääntyminen ei anna perustetta työn tilapäisyydelle. Henkilöstön vaihtuvuus on myös ongelmallinen palveluiden järjestämisen näkökulmasta. Vuonna 2014 kirjanpidossa on sosiaalityön yhteiset palvelut, joka sisältää sekä henkilöstä että muita yhteisiä kuluja. Kulut jyvitetään yksiköihin vuoden aikana. Resurssit TP 2012 TA Henkilöstön määrä 38,97 41,6 42,6 42,6 42,6 Henkilöstön lisäys edellisestä vuodesta - etuuskäsittelijä - nuorten sosiaaliohjaaja - 0,5 vammaispalveluohjaaja - 0,5 paja ohjaaja - 1 kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja Tilivelvolliset Sosiaalityön johtaja 101

108 Ulkoiset ja sisäiset SITOVUUSTASO KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS SOSIAALITYÖ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht Muut suoritteiden myyntituotot 240 Myyntituotot Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset,menojen k Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Avustukset kotitalouksille Avustukset yhteisöille Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Suoritteet Asukas /asukas -681,95-734,71-711,28-711,51-711,73 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset Toimeentulotuen kotitaloudet Vammaisten tukitoimenpiteiden as Merililjakodin hoitopäivät Erityishuollon asiakkaat Pajalan käyttöpäivät

109 ERIKOISSAIRAANHOITO Toiminta-ajatus Kunnan, joka on kotikuntalain (201/1994) mukaan henkilön kotikunta, on huolehdittava siitä, että henkilö saa tarpeellisen erikoissairaanhoidon terveydenhuoltolain mukaisesti. Tämän velvollisuuden toteuttamiseksi kaupunki kuuluu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin. Lisäksi erikoissairaanhoidon palveluja ostetaan tarvittaessa sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ja yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Talousarvion 2014 tavoitteet Toimiva hoidon porrastus ja toimivat hoitoketjut. Talouden ja toiminnan ennakoitavuus ja luotettavuus. Talousarvion 2014 mittarit Vuodeosaston hoitopäivien ja poliklinikkakäyntien määrän väheneminen valtakunnalliselle tasolle. Kuukausittainen, kuntakohtainen raportointi erikoisaloittain tehdyistä toimenpiteistä ja niihin perustuvasta laskutuksesta. Talousarvion 2014 tavoitetaso Hoitoprosessien pääpaino on perusterveydenhuollossa. Asiakkaille tarjotaan kokonaistilanteeseen nähden tarkoituksenmukaisin hoito. Terveyspalvelut tuotetaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tarkoituksenmukaisena yhteistyönä terveydenhuollon järjestämissuunnitelman mukaisesti. Kunta-asiakas saa luotettavan raportin toiminnasta ja taloudesta sekä pystyy arvioimaan laskutuksen oikeellisuutta. Uutta Ensihoito ja sairaankuljetus sekä on siirtynyt sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulle alkaen. Toiminnasta vastaa ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos. Lisäksi sairaanhoitopiiri vastaa ko. ajankohdasta lukien alueellisesta ensivastetoiminnasta. Ensihoidon ja sairaankuljetuksen kustannukset laskutetaan kuntalaskutuksen yhteydessä alkaen. Laskutus perustuu ns. sekamalliin, jossa osa kustannuksista laskutetaan kunnan asukasluvun perusteella, osa palvelujen käytön perusteella. Perustelut Ensihoidon ja sairaankuljetuksen siirtyminen sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulle sekä palvelujen järjestäminen järjestämissuunnitelmaan pohjautuen perustuvat voimaan astuneeseen terveydenhuoltolakiin ( /1326). Tilivelvolliset Terveyspalvelujen johtaja 103

110 Ulkoiset ja sisäiset SITOVUUSTASO KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS ERIKOISSAIRAANHOITO KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat -8 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Suoritteet Asukas /asukas , , , , ,42 Avohoidon käynnit Tyks Tyks, Vakka-Suomen sairaala Psykiatria Vuodeosaston hoitojaksot Tyks Tyks, Vakka-Suomen sairaala Psykiatria

111 TERVEYSPALVELUT Toiminta-ajatus Terveyspalvelut tulosalue huolehtii yhteistoiminta-alueen asukkaiden perusterveydenhuollon sekä siihen läheisesti liittyvien sosiaalihuollon palvelujen tuottamisesta alueen kuntalaisille voimassaolevan lainsäädännön ja kansallisten suositusten mukaisesti. Tulosalueen tarjoamat palvelut on suunniteltu asiakaslähtöisesti. Terveyspalvelujen tavoitteena on väestön terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin parantaminen sekä sairauksien tehokas, tarkoituksenmukainen ja oikeaaikainen hoito. Palvelutarjonnalla tuetaan väestön itsenäistä selviytymistä sekä vahvistetaan terveystietoisuutta ja omahoitoisuutta. Tulosalueen palvelutarjontaa suunnitellaan yhteistyössä kaupungin muiden tulosalueiden, seutukunnan muiden perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yksiköiden sekä erikoissairaanhoidon edustajien kanssa. Palvelutuotantoa ohjaa väestön arvioitu palvelujen tarve sekä laatu- ja kokonaistaloudellinen ajattelu. Palvelut tuotetaan omana toimintana ja niitä täydennetään tarvittavilla ja tarkoituksenmukaisilla ostopalveluilla. Talousarvion 2014 tavoitteet Talousarvion 2014 mittarit Talousarvion 2014 tavoitetaso SHQS Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman käytön vakiinnuttaminen koko terveyspalveluiden alueelle. Jatkuvat ylläpitoarvioinnit. Laadullinen ajattelu ja toiminnan jatkuva laadullinen arviointi ovat vakiintunutta toimintaa kaikissa yhteistoiminta-alueen terveydenhuollon toimipisteissä. Tulevaisuusorientoitunut suunnittelu ja raportointi Palvelutuotantoa parantavan tutkimus-, kehitys- tai innovaatioidean esittely kahdesti vuodessa (huhtikuu, lokakuu). Palvelutuotannon kehittyminen uusien tutkimus-, kehitys- ja innovaatioideoiden myötä. Palvelujen saatavuus on lainsäädännön (hoitotakuu ja muut säädökset) edellyttämällä tasolla. Hoitotakuun ja asetuksen toteutumisen seuranta. Hoitotakuun ja asetuksen edellytysten täyttyminen. Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. Osaamiskartoitus on laadittu. Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelman toteutumisen raportointi kahdesti vuodessa. Asiakaspalvelukoulutus, asiakastyytyväisyyskyselyt. Painopistealue: asiakaspalvelun kehittäminen. Osaamiskartoituksen laatiminen ja soveltaminen henkilöstösuunnitteluun. Työhyvinvoinnin jatkuva edistäminen. Asiakaspalvelun parantaminen. Uutta / KV Terveyspalvelut tulosalueen ulkoinen menokehys vuodelle 2014 on euroa, mikä on 3 %:a pienempi kuin vuoden 2013 ulkoinen menokehys. Tarvittavat säästöt on toteutettu vähennyksillä palvelujen ostoissa, mm. laboratorio- ja kuvantamispalveluissa sekä päihdelaitoskuntoutuksessa (n ). Henkilöstömenojen osalta säästöjä on kohdennettu avosairaanhoidon lääkäriresurssiin (1,8 lääkäriresurssin vähennys, n ) sekä ennalta ehkäisevän terveydenhuollon varahenkilöresurssiin (0,5) ja sijaismäärärahoihin (yhteensä ). Lisäksi tulosalueen sisäistä menojakaumaa on muutettu paremmin vastaamaan tilinpäätöstä 2012 sekä toteumaa 1-6/2013. Em. perusteella 105

112 menoja on lisätty mm. vuodeosastohoidon ostoon Vehmaalta (lisäys 240 hoitopäivää, ) sekä lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluihin ( ). Vuoden 2014 talousarvioehdotukseen sisällytettyjen säästöjen vaikutus näkyy terveyspalveluissa ensisijaisesti kiireettömän hoidon odotusaikojen kasvuna. Odotusaika lääkärin ja hoitajan vastaanotoille sekä neuvolapalveluihin kasvaa nykyisestä tasosta. Säästöjen toteuttamiseksi tiukennetaan myös tarveharkintaa lääkinnällisen kuntoutuksen, maksutta jaettavien hoitotarvikkeiden sekä päihdelaitoskuntoutuksen osalta. Toiminnallisena uudistuksena vuodelle 2014 ehdotetaan Vehmaan, Taivassalon ja Kustavin kuntien alueella toimivan kotisairaanhoidon siirtämistä osaksi kuntien kotihoitoa. Muutos on perusteltavissa potilasturvallisuuden parantamisella ja on nykylinjausten mukainen. Terveyspalvelujen budjettiin vuodelle 2014 ei ole varattu määrärahoja kotisairaanhoidon tuottamiseen. Kotisairaanhoitoon liittyvien muutosten johdosta myös yhteistoimintasopimusta tulee siltä osin muuttaa. Toiminnallisena uudistuksena vuoden 2014 talousarvioon on sisällytetty määrärahavaraus Avosairaanhoito 2.0. hankkeeseen osallistumiseen. Kyseessä on Hämeenlinnan johdolla valmisteltava valtakunnallinen hanke, johon on tarkoitus hakea Kaste-hankerahoitusta. Hankkeen tavoitteena on luoda uusia sähköisen asioinnin toimintatapoja ja välineitä sekä muuttaa vastaanottotyön toteuttamista voimakkaammin terveyshyötymallin ohjaamaan suuntaan. Kansallisen arkiston (KanTa) käyttöönottoa on suunniteltu vuoden 2014 kesäkuulle. KanTa aiheuttaa investointimenojen lisäksi vuosittain n euron kustannukset erilaisina järjestelmän ylläpitoon ja sanomaliikenteen välitykseen liittyvinä käyttömaksuina. Talousarvion pitävyyden osalta suurin riski liittyy hoitoketjujen toimimattomuuteen. Mikäli asiakkaita ei saada siirrettyä terveyskeskuksen vuodeosastoilta oikea-aikaisesti jatkohoitopaikkoihin, eivät vuodeosastohoitoon budjetoidut rahat tule riittämään. Yllättäviin epidemioihin (esim. sairaalabakteerit) ei talousarvioesityksessä myöskään ole varauduttu. Henkilöstön osalta esitetään lisättäväksi työterveyshoitajan ja ½ työterveyspsykologin vakanssit. Työterveyshuollon piirissä olevien asiakkaiden määrä heinäkuussa 2013 on ollut 4412 (7/2012 asiakkaita 4124). Suosituksen mukaan yhden työterveyshoitajan asiakasmäärän tulisi olla 600, työterveyshoitajan vakansseja yksikössä on nyt kuusi (6), mistä johtuen vakanssilisäys on perusteltu. Työterveyshoitajan kustannus on n Lainsäädännöllisen muutosten (6/2012) ja työurien pidentämiseen tähtäävien toimenpiteiden johdosta varhainen puuttuminen ja moniammatillinen työote ovat työterveyshuollossa korostuneet entisestään. Työterveyshuollossa tarvitaan työterveyteen perehtyneen psykologin asiantuntemusta. Oman resurssin puuttuessa psykologin palvelut ovat olleet käytettävissä ostopalveluina. Vuonna 2012 psykologipalvelun ostoon on käytetty Työterveyspsykologin ½ vakanssin kustannus on n euroa. Työterveyshuollon vakanssilisäykset ovat kustannusneutraaleja, koska kaikki työterveyden kustannukset katetaan asiakasmaksuilla (vuosien 2011 ja 2012 työterveyshuollon kate on ollut lievästi positiivinen). Resurssit TP 2012 TA Henkilöstön määrä 222,52 230,63 223,63 223,63 223,63 Henkilöstömäärän lisäys vuodelle 2013 selittyy osastojen varahenkilöstön (6 hoitajaa) lisäyksellä. Tilivelvolliset Terveyspalvelujen johtaja 106

113 Ulkoiset ja sisäiset SITOVUUSTASO KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS TERVEYSPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot Täydet valtiolta saadut korvauk Korvaukset kunnilta ja kuntayht Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Terveydenhuollon maksut Sosiaalitoimen maksut Maksutuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset,menojen k Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varaston lisäys/vähennys -1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Suoritteet Asukas /asukas -651,59-611,89-575,20-572,72-577,23 Avoterveydenhuollon käynnit Ennaltaehkäisevän terv.huollon käynnit Avosairaanhoidon käynnit Suun terveydenhuollon käynnit Työterveyshuollon suoritteet - käynnit ja aikaveloitteinen toiminta kokonaisina tunteina Vuodeosastohoidon hoitopäivät

114 SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Toiminta-ajatus Ympäristöterveydenhuolto käsittää terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon. Terveysvalvonta pyrkii ennaltaehkäisemään ympäristöstä aiheutuvia terveysvaaroja valvomalla sekä tuotteita että olosuhteita. Eläinlääkintähuolto turvaa lakisääteiset ympärivuorokautiset eläinlääkintäpalvelut eläinten omistajille ja hoitaa kunnalle määrätyt eläinsuojelulain ja eläintautilain tehtävät. Talousarvion 2014 tavoitteet Talousarvion 2014 mittarit Talousarvion 2014 tavoitetaso Laatukäsikirjan päivittäminen Toteutumisaste 100 % Oivahymyjärjestelmän käyttöönotto Eviran edellyttämällä tasolla Toteutumisaste 100% Terveydensuojelun kohdetietojärjestelmän (Yhti) käyttöönotto Toteutumisaste 100 % Praktikkoeläinlääkäreiden työnjaon ja toimenkuvien uudistaminen Toteutumisaste 80 % Uutta Raisio-yhteistyö eläinlääkintähuollossa Perustelut Maakunnallinen suureläinpäivystyspiirien uudelleenorganisointi sekä toiminnalliset edut päivystysten ja päiväpraktiikan suorittamisessa. Resurssit TP 2012 TA Henkilöstön määrä Tilivelvolliset Ympäristöterveydenhuollon johtaja 108

115 Ulkoiset ja sisäiset SITOVUUSTASO KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Täydet valtiolta saadut korvauk Korvaukset kunnilta ja kuntayht Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Yleishallinnon maksut Yhdyskuntapalvelujen maksut Maksutuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Suoritteet Asukas /asukas -15,21-12,17-12,34-12,65 Valvonnan tarkastukset Viranhaltijapäätökset Eläinlääkäreiden potilaskäynnit Viranomaistodistukset

116 SIVISTYSPALVELUKESKUS VIRANHALTIJAORGANISAATIO 2014 Varhaiskasvatus Päivähoidon johtaja Kirsi Häkkinen Perusopetuspalvelut Rehtorit Palvelukeskuksen johtaja Opetus ja kulttuuritoimenjohtaja Inkeri Parviainen Talous- ja henkilöstöasiat Talous- ja henkilöstöpäällikkö Sinikka Kallio Lukio Rehtori Juha Salaterä Kulttuuripalvelut Kirjasto Kirjastotoimenjohtaja Tiina Viik Museo Museonjohtaja Mari Jalava Kulttuuri Kulttuurikoordinaattori Rauno Melos Nuoriso- ja liikuntapalvelut Nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja Tuija Suominen 110

117 Käyttötalous Sivistyspalvelukeskus

118 SIVISTYSPALVELUKESKUS Käyttötalous yhteensä, ulkoiset ja sisäiset SITOVUUSTASO KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS SIVISTYSPALVELUKESKUS KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut Opetus- ja kulttuuritoimen maks Muut palvelumaksut Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset,menojen k Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Avustukset kotitalouksille Avustukset yhteisöille Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Suoritteet Asukas /asukas , , , , ,52 111

119 Käyttötalous tulosalueittain ulkoiset ja sisäiset Sivistyspalvelukeskus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/ -jäämä Sivistyspalvelukeskuksen hallinto Varhaiskasvatus Perusopetuspalvelut Lukio Vapaa sivistystyö Kulttuuripalvelut Nuoriso- ja liikuntapalvelut Yhteensä

120 KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT / SIVISTYSPALVELUKESKUS ulkoiset ja sisäiset Muutos% Henkilöstökulut ,9 Palvelujen ostot ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Tuet ja avustukset ,9 Vuokrat ,6 Muut menot ,1 Yhteensä ,5 HENKILÖSTÖ SIVISTYSPALVELUKESKUS Hallinto 3,34 3,20 3,20 3,20 Varhaiskasvatus 125,65 126,18 126,18 126,18 Perusopetuspalvelut 141,06 138,63 137,63 137,63 Lukio 16,61 16,15 16,15 16,15 Kulttuuripalvelut 16,80 16,17 16,17 16,17 Nuoriso- ja liikuntapalvelut 13,78 14,78 14,78 14,78 Yhteensä 317,24 315,11 314,11 314,11 Muutos ed. vuoteen 124,55-2,13-1,00 0,00 113