TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

Transkriptio

1 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1 Poistot ja arvonalentumiset ,4 LASKENNALLISET ERÄT ,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0 Keskeiset muutokset organisaatiossa ja toiminnassa: Mäntyharjun kunta vastaa lähivuosien aikana yhä suuremman ikääntyvän väestönosan tarpeisiin. Väestön ikääntyminen näkyy ennusteiden mukaan huoltosuhteen muutoksena, työvoimapulan ja taloustilanteen heikkenemisenä. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja tuotannon valtakunnalliset suunnitelmat tulevat tuomaan muutoksia. Uudenlaisia palveluiden järjestämistapoja sekä rakenteellisia uudistuksia tarvitaan, jotta voimme turvata lakisääteiset ja laadukkaat palvelut kustannustehokkaasti kuntalaisille. Perusturvan organisaatio jakautuu kahteen vastuualueeseen, vastaanotto- ja sairaalapalveluihin sekä hyvinvointipalveluihin. Vastuualueiden johtajat johtavat alueidensa taloutta, henkilöstöä ja toimintaa perusturvajohtajan alaisuudessa. Vastuualueilla toimivat tiimit joiden toimintaa ohjaavat tiimien vastuuhenkilöt. Ostopalvelut koordinoidaan hyvinvointipalvelujen palveluohjaustiimissä. Sosiaalityön työntekijät kuuluvat vuoden 2015 alusta perusturvan eri tiimeihin ja vastaavat kukin osaltaan siitä, että sosiaalityön asiantuntijuus tulee hyödynnetyksi kaikissa perusturvan palveluissa. PERUSTURVAN HALLINTO Perusturvan hallinto TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 LASKENNALLISET ERÄT ,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,4 Perusturvapalvelujen tavoitteena on vahvojen, pysyvien paikallisista tarpeista lähtevien lähipalvelujen vakiinnuttaminen toimivaksi kokonaisuudeksi. Palvelutuotannon suunnittelussa keskeisiksi teemoiksi on nostettu lasten ja nuorten hyvinvointi, ennakoiva ja ennaltaehkäisevä toiminta eri ikä- ja asiakasryhmissä sekä matalan kynnyksen periaate palveluissa. Toiminnan tulee perustua joustavaan ja nopeaan mukaantuloon, yli hallintokuntien tapahtuvaan aktiiviseen yhteistyöhön sekä asiakkuuden vahvempaan omassa prosessissa mukana olemiseen. Vastuu ja valta päätöksen tekoon täytyy lähestyä enemmän asiakasrajapintaa, työskentelyn tulee olla

2 2 tiimimäistä, asiantuntijuuden yhteen kokoamista niin että asiakas itse on keskiössä. Organisaatio mallin tulee tukea asiantuntijoiden verkostomaista, joustavaa ja tehokasta työskentelyä. Palvelukokonaisuus rakentuu asiakaskohtaisesti, ei organisaatiolähtöisesti ja tukee kuntalaisen itsenäistä suoriutumista sekä mahdollistaa vastuunoton omasta elämästään. Asiakkuusprosessit tulee olla kuvattu, laadun arviointi järjestelmällistä ja kuntalaisia kuullaan palveluja arvioidessa ja edelleen kehitettäessä. Palvelutuotannon toteuttaminen on kustannustietoista. Perusturvalautakunta vastaa perusturvapalveluista. Esittelijänä toimiva perusturvajohtaja toimii koko palvelualueen johtajana. /TUOTE HINTA TULOT NETTO Perusturvan hallinto , , muutos % 0,0 % -8,9 % -18,9 % -19,0 % -16,0 % Seutu-sote , , muutos % 0,0 % -6,1 % -6,1 % -6,2 % -2,3 % Yhteensä Yhteensä Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoito on sairaanhoitopiirien, pääasiassa Etelä-Savon sairaanhoitopiirin, tuottamaa ja kunnan ostamaa somaattisen ja psykiatrisen sairaanhoidon palvelua. Mäntyharjun väestön, kuten yleensä Etelä-Savon väestön, sairastavuusindeksi on muun maan keskitasoa korkeampi. Väestön ikääntyminen luo paineita myös erikoissairaanhoitoon. Lääketieteen kehittyminen lisää kustannuksia. Perusterveydenhuollon toimivat palvelut vähentävät erikoissairaanhoidon käyttöä muuhun kuin erikoissairaanhoitotasoiseen palveluun. /TUOTE HINTA TULOT NETTO Somaattinen erikois , sairaanhoito , muutos % 0,0 % -1,2 % -1,2 % #JAKO/0! -1,2 % Psykiatrinen sairaan , hoito , muutos % 0,0 % -22,2 % -22,2 % #JAKO/0! -22,2 % Yhteensä Yhteensä

3 3 VASTAANOTTO- JA SAIRAALAPALVELUT TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT ,6 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 Poistot ja arvonalentumiset ,7 LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9 Vastaanottopalvelut Perhepalvelut Psykologi Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma terveet elämäntavat sisältäen Lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa tukeminen päihteettömyyteen ja terveellisten elämäntapojen noudattamiseen osana asiakastyötä. Moniammatillinen yhteistyö perhepave- Toiminnan kuvaus -koulutuksen ulkopuolelle jääminen Asiakasprosessit kuvattu ja arviointi käytössä. lutiimissä Lasten ja nuorten oppimisvaikeusriskien varhainen tunnistaminen, psykologinen tutkiminen ja tukitoimien suunnitteleminen. Asiakasprosessit kuvattu ja arvioitu. Toiminnan kuvaus Prosessit kuvattu 06/2015 Tarkastettu v ja korjaavat toimenpiteet erillisen ohjeistuksen mukaan tehty Psykologipalveluita annetaan Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien 0-18-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen. Aikuisille annetaan palveluita vain poikkeustapauksissa. Palvelut sisältävät mm. psykologisia tutkimuksia, lyhytkestoista, tukea antavaa psykoterapeuttista keskusteluapua sekä vanhempien kasvatuksellista ohjausta ja neuvontaa. Tutkimuksilla selvitetään erilaisten kehityksellisten, emotionaalisten ja käyttäytymiseen liittyvien pulmien taustalla olevia tekijöitä. Tukea antavaa keskusteluapua annetaan erilaisten tunne-elämän ongelmien tai elämäntilanteisiin liittyvien kriisien yhteydessä. Vanhempia tuetaan löytämään toimivampia keinoja lasten kasvattamiseen tai ymmärtämään lasten tunteita ja reaktioita elämän kriisitilanteissa.

4 4 Terveyskeskuspsykologi tuottaa myös koulupsykologipalveluita (mm. oppimisvaikeuksien tutkimuksia) em. kuntiin. Suoran vastaanottotyön lisäksi psykologista asiantuntemusta annetaan konsultaation kautta muitten ammattiryhmien (esim. terveydenhoitajat, päivähoidon henkilöstö, opettajat) työn tueksi. Psykologi koordinoi myös nuorisopsykiatrilta ja ostettavia palveluita. Puheterapia Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma terveet elämäntavat sisältäen Lasten, nuorten ja hei-toiminnadän vanhempiensa kuvaus tukeminen päihteettömyyteen ja terveellisten elämäntapojen noudattamiseen osana -koulutuksen ulkopuolelle jääminen Asiakasprosessit kuvattu ja arviointi käytössä. asiakastyötä. Varhainen puuttuminen alle kouluikäisten lasten kohdalla. Moniammatillinen yhteistyö muiden toimijoiden kanssa Puheterapiatarpeen arvionti 3 kk:n sisällä. Ryhmämuotoisen puheterapian lisääminen Asiakasprosessit kuvattu ja arvioitu. Puheterapiaan pääseminen hoitotakuun puitteissa Ryhmät/vuosi Prosessit kuvattu 06/2015 Tarkastettu v ja korjaavat toimenpiteet erillisen ohjeistuksen mukaan tehty Palvelut on suunnattu pääasiassa alle kouluikäisille lapsille ja tapauskohtaisesti aikuisille, joilla on neurologisten häiriöiden aiheuttamia kommunikaatio-ongelmia. Puheterapeutin konsultaatio on mahdollista muillekin asiakasryhmille. Pertunmaan kunta ostaa jonkin verran puheterapiapalveluja alle kouluikäisille lapsille. Puheterapeutin työ on pääasiassa yksilöterapiaa, ryhmäterapia on toteutettu aikuisille aivohalvauspotilaille ja esikouluikäisille lapsille. Puheterapia sisältää tutkimuksen, terapian ja jatkohoidon järjestämisen sekä vanhempien ja omaisten ohjauksen.

5 5 Toimintaterapeutti Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma terveet elämäntavat sisältäen Lasten, nuorten ja hei-toiminnadän vanhempiensa kuvaus tukeminen päihteettömyyteen ja terveellisten elämäntapojen noudattamiseen osana -koulutuksen ulkopuolelle jääminen Asiakasprosessit kuvattu ja arviointi käytössä. asiakastyötä. Lasten toimintaterapia arvioit ja terapiat kunnan omana toimintana Moniammatillinen yhteistyö muiden toimijoiden kanssa Asiakasprosessit kuvattu ja arvioitu. Toiminnan kuvaus Prosessit kuvattu 06/2015 Tarkastettu v ja korjaavat toimenpiteet erillisen ohjeistuksen mukaan tehty Toimintaterapian painopistealueena ovat lapset ja nuoret. Lasten toimintaterapiassa arvioidaan ja vahvistetaan lapsen valmiuksia oppia ikäodotuksen mukaisia taitoja. Yhteistyö lapsen arjen toimintaympäristön kuten perheen, päivähoidon ja koulun sekä neuvolan kanssa on keskeistä. Nuorten toimintaterapia voi olla mm. neuropsykiatrista valmennusta, mikäli nuorella on jokin erityisvaikeus (ADHD, asperger) arjesta selviytymisen haasteena. Aikuisten toimintaterapia painottuu arjen hallintaan äkillisen sairastumisen tai vammautumisen jälkeen, jolloin toimintakyky on oleellisesti muuttunut. Toimintaterapiassa arvioidaan ja etsitään asiakkaan olemassa olevia voimavaroja ja pyritään esim. muokkaamaan kodin ympäristöä toimivaksi asiakkaan sen hetkiseen tarpeeseen. Toimintaterapiaan ohjaudutaan lääkärin, terveydenhoitajan tai erityistyöntekijän lähetteellä. Terveysneuvonta Perhepalveluiden tiimissä toimii kolme terveydenhoitajaa, jotka tuottavat perhesuunnittelu- ja äitiysneuvolan, lastenneuvolan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palveluja. Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan lääkäripalvelut tuotetaan osittain ostopalveluna (naistentautien erikoislääkäriltä). Terveysneuvonnan tavoitteet ovat kohdassa vastaanottopalvelut terveysneuvonta. TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA terveet elämäntavat sisältäen -Lapsiperheiden kanssa huolehditaan siitä, että asiakassuunnitelmat ovat ajan tasalla -Sairastavuus-indeksi -Terveydentila keskinkertainen tai huono 8.-9.lk -Päihteettömyyden ja terveellisten elämäntapojen merkitystä korostetaan -Tilasto päihteiden käytöstä -Ylipaino 8.- ja 9. lk op. -Lastensuojelussa ja ennaltaeh--ekäisevässä työssä tuetaan per- yhtään läheistä ystävää

6 6 -koulutuksen ulkopuolelle jääminen ltk:n /yksikön oma tavoite Laitosvaltaisesta palvelujen tuotantotavasta siirtyminen kevyempiin palvelumuotoihin Asiakasprosessit kuvattu ja arviointi käytössä. -Ennaltaehkäisyyn pystytään kohdentamaan riittävästi resursseja -Perheen kokonaisvaltainen tilanne tulee huomioiduksi asiakaslähtöisesti ja moniammatillisesti sekä tarvittaessa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa -Sijaishuollon painopistettä muutetaan laitoshuollosta perhehoitoon Asiakasprosessit kuvattu ja arvioitu. heitä taloudellisesti silloin, kun -Järjestöjen toiminnassa mukana olevi- perheen omat varat eivät riitä ja harrastukset katsotaan lapsen kasvua ja kehitystä tukevaksi en määrä * -Työttömyys-% työvoimasta -Pitkäaikaistyöttömät % työttömistä -Koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v. Laitoshoidon väheneminen suhteessa kevyempiin palvelumuotoihin Prosessit kuvattu 06/2015 Tarkastettu v ja korjaavat toimenpiteet erillisen ohjeistuksen mukaan tehty Perhetyö ja sosiaalityö Avohuollon tukitoimiin sisältyy avohuollon perheiden tukeminen avohuollon toimenpitein, nuorten itsenäistymiskehityksen tukeminen sekä perhetyö. Sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä muita tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheiden turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta. Perheohjaajat toimivat perheiden kanssa ennaltaehkäisevissä ja korjaavissa tehtävissä. Sosiaalityöntekijät tuottavat lapsiperheiden sosiaalityötä ja vastaavat lastensuojelun sosiaalityöstä sekä nuorten jälkihuollosta ja toimivat tarvittaessa toistensa työpareina. Alueellinen sosiaalipäivystys vastaa kiireellistä sosiaalihuoltoa koskevista asioista virka-ajan ulkopuolella. Sopimuksen mukaan Mäntyharjulla on 3 päivystysviikkoa vuodessa. Sijaishuolto Mäntyharju liittyy vuoden 2015 alusta Etelä-Savon alueen yhteiseen perhehoitoyksikkö Pessiin. Pessi huolehtii sijais- ja tukiperheiden rekrytoinnista, valmennuksesta, arvioinnista, lapselle sopivan perheen etsimisestä ja sijoitustyöskentelystä sekä sijaisperheen alkuvaiheen tuesta. Lastensuojelun palveluja järjestetään myös ammatillisissa perhekodeissa ja laitoksissa. Palvelu pyritään löytämään siten, että se vastaa juuri kyseisen lapsen tarpeisiin. Vaikeahoitoisille lapsille ja mur-

7 7 Laitoshuoltoa järjestetään, jos lapsen sijaishuoltoa ei voida järjestää lapsen edun mukaisesti riittävien tukitoimien avulla perhehoidossa tai muualla. rosikäisille nuorille, joilla on usein mielenterveys- tai päihdeongelmia ja rikollista taustaa on laitoshoito useimmiten paras vaihtoehto. Kustannukset riippuvat palveluntuottajien hinnoittelusta ja lapsen palveluntarpeesta. / TUOTE OMA- KUS HINTA TULOT NETTO Psykologin vast.otto/käynti , , muutos % 0,0 % -7,8 % -7,8 % 0,0 % -8,3 % Puheterapeutin vast.otto/käynti , , muutos % -11,0 % 14,2 % 1,7 % 0,0 % 1,7 % Toimintaterapeutin vast.otto/ , käynti 0 #JAKO/0! muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Perhepalveluiden sosiaalityö 0 #JAKO/0! #JAKO/0! muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! 46,8 % 0,0 % 47,2 % Perhetyö/ , asiakas , muutos % 85,7 % -7,4 % 72,0 % #JAKO/0! 72,0 % Yhteensä Yhteensä Vastaanotto Lääkärin vastaanotto Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma terveet elämäntavat sisältäen Riittävät lääkäriresurssit Sairastavuusindeksi Hoito- ja palvelusuunnitelmien laatiminen pitkäaikaispotilaille 3 virkalääkäriä syrjäytyneisyyden estämisen, työllisyyden, koulutuksen ulkopuolelle jäämisen Hoitotakuulain toteutuminen Välitön yhteydensaanti terveyskeskukseen virka-aikana Asiakasprosessit kuvattu ja arviointi käytössä. Lääkärin osuuden toteutuminen pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuksissa Hoidon tarpeen arvioinnissa todettu hoito järjestetään vähintään 3 kk sisällä Puhelinyhteyden saaminen viidessä minuutissa Hoito- ja palvelusuunn.kk Toiminnan kuvaus Hoitotakuun toteutuminen VCC raportit, saapuneista puheluista vastattu >80% Asiakasprosessit kuvattu Prosessit kuvattu 06/2015 ja arvioitu. Tarkastettu v ja korjaavat toimenpiteet erillisen ohjeistuksen mukaan tehty

8 8 Terveyskeskuksen avosairaanhoidon yksikössä tarjotaan kolmen yleislääkärin sekä noin kerran kuukaudessa ortopedin vastaanottopalveluja. Radiologian erikoislääkäri suorittaa terveyskeskuslääkärin lähetteellä ultraäänitutkimuksia noin kerran kuussa. Vastaanotto ja päivystys toimivat maanantaista perjantaihin klo Hoitajan vastaanotto Vastaanoton sosiaalityö TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA terveet elämäntavat sisältäen Hoito- ja palvelusuunnitelmien laatiminen pitkä-kk Hoito- ja palvelusuunn./ aikaispotilaille -koulutuksen ulkopuolelle jääminen Varhainen puuttuminen Toiminnan kuvaus ja jatkohoidon/seurannan kehittäminen yhteistyössä mielenterveysyksikön Sairaanhoitajien akuuttivastaanoton kehittäminen kanssa Hoitajan rajoitettu lääkkeenmääräämisoikeus Toiminnan kuvaus Sähköisten palveluiden kehittäminen OmaHoito, kansalaisen Toiminnan kuvaus sähköinen ajanvaraus ja ammattilaisen työpöytä toiminnallisuuksien käyttöönotto Asiakasprosessit kuvattu ja arviointi Asiakasprosessit kuvattu Prosessit kuvattu käytössä. ja arvioitu. 06/2015 Tarkastettu v ja korjaavat toimenpiteet erillisen ohjeistuksen Vastaanoton sosiaalityön kehittäminen matalan kynnyksen periaatteella -koulutuksen ulkopuolelle jääminen Vastaanoton sosiaalityössä asiakkaitten riskien kartoitus ja ehkäisy kuuluvat jokaiseen asiakaskontaktiin -työllisyyden tukeminen yhteistyössä: TE-keskus, Reitti, kuntouttavantyötoiminnan keinoin -kolmannen sektorin kanssa tehtävä tiivistä yhteistyötä mukaan tehty Asiakastyytyväisyystutkimus

9 9 Vastaanotto sairaanhoitajat toimivat ajanvarauksella klo Potilaat ohjautuvat hoidon tarpeen arvion perusteella joko lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolle akuuteissa asioissa. Pitkäaikaissairauksien seurannat toteutetaan laadittujen hoitosuunnitelmien mukaisesti. Reuma-, tulppa- syöpähoitaja ja astmahoitaja pitävät vastaanottoa noin kerran kuukaudessa. llman ajanvarausta päivittäistä sairaanhoitotyötä tekee ns. poliklinikkahoitaja. Vastaanoton sosiaalityön palveluja tuottaa sosiaaliohjaaja. Röntgen TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA terveet elämäntavat sisältäen -koulutuksen ulkopuolelle jääminen Toiminta on säteilyturvakeskuk- Itseauditointi STUK:n velvoitteiden täyttyminen sen säännösten mukaista Asiakasprosessit kuvattu ja arvioin-asiakasprosessiti Prosessit kuvattu 06/2015 käytössä. kuvattu ja arvioitu. Tarkastettu v ja korjaavat toimenpiteet erillisen ohjeistuksen mukaan tehty Röntgenyksikössä suoritetaan perusterveydenhuollon tasoisia digitaaliseen kuvantamiseen perustuvia röntgentutkimuksia Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien asukkaille, Etelä-Savon työterveyshuoltoon, Tuustaipaleen kuntoutumiskeskukseen sekä tarvittaessa ulkopaikkakuntalaisille kiireellisen hoidon yhteydessä. Terveysneuvonta Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma terveet elämäntavat sisältäen Naisten ikäkausitarkastukset Mikkelin toimintamallin mukaisesti. Toiminnallinen kuvaus -koulutuksen ulkopuolelle jääminen Asetus neuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta toteutuu Toimintamallin laatiminen pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuksiin osallistumisen aktivoimiseksi. Riittävät terveydenhoitaja- ja lääkäriresurssit Tarkastuksissa käyneiden määrä. Asetuksen mukaiset vastaanottokäynnit

10 10 Sähköisten palveluiden kehittäminen Asiakasprosessit kuvattu ja arviointi käytössä. OmaHoito, kansalaisen sähköinen ajanvaraus ja ammattilaisen työpöytä toiminnallisuuksien käyttöönotto Asiakasprosessit kuvattu ja arvioitu. Toiminnan kuvaus Prosessit kuvattu 06/2015 Tarkastettu v ja korjaavat toimenpiteet erillisen ohjeistuksen mukaan tehty Vastaanoton terveysneuvonnan toiminta pitää sisällään aikuisväestön vastaanottotoimintaa (matkailijarokotukset, tartuntatautiasiat, naisten irtosoluseulonnat, elintapaohjaukset ja kutsuntatarkastukset). Diabetestyö TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA terveet elämäntavat sisältäen Hoito- ja palvelusuunnitelmien Hoito- ja palvelusuunnitelmat laatiminen pitkäaikaispotilaille /kk koulutuksen ulkopuolelle jääminen Varhainen puuttuminen ja tarvittaessa jatkohoitoon ohjaus. Asiakasprosessit kuvattu ja arviointi käy-asiakasprosessitössävattu ja ku- arvioitu. Toiminnan kuvaus Prosessit kuvattu 06/2015 Tarkastettu v ja korjaavat toimenpiteet erillisen ohjeistuksen mukaan tehty Diabetestyö on diabeteksen ehkäisyyn, varhaiseen toteamiseen, elämänlaadun parantamiseen ja komplikaatioiden estoon tähtäävää terveyden- ja sairaanhoitoa. Diabeetikon jalkojenhoitopalvelua hankitaan lääkinnällisenä kuntoutuksena yksityiseltä palvelujen tuottajalta yksilöllisen tarveharkinnan mukaan. Diabeteslääkäripalvelut tuotetaan ostopalveluna. Diabeteksen hoitoon kuuluvat säännölliset silmänpohjatarkastukset ostetaan DigiFundukselta. Diabetestyön suorite (vastaanottotunti) muutetaan vastaamaan Kuntamaiseman suoritetta (vastaanottokäynti).

11 11 /TUOTE HINTA TULOT NETTO Lääk.vast.otto/käynti , , muutos % 0,0 % 4,1 % 4,1 % 17,5 % 1,4 % Hoitajan vast.otto/käynti , , muutos % 6,7 % -0,1 % 6,6 % 20,9 % 5,2 % Röntgen/tutkimus , , muutos % -1,0 % -5,0 % -5,9 % -5,9 % #JAKO/0! Terveysneuvonnan vast.otto/ , käynti , muutos % 0,0 % -3,1 % -3,1 % -0,9 % -3,2 % Diabetestyön vast.otto/ , käynti , muutos % -4,8 % -1,0 % -5,7 % -4,1 % -5,7 % Vastaanoton sosiaalityö 0 #JAKO/0! #JAKO/0! muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! 33,2 % #JAKO/0! 33,2 % Yhteensä Yhteensä Kuntoutus Fysioterapia Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma terveet elämäntavat sisältäen Tulpparyhmän toiminnan Ryhmiin osallistuneiden laajentaminen ennaltaehkäisevään suuntaan. määrä. -koulutuksen ulkopuolelle jääminen Asiakasprosessit kuvattu ja arviointi käytössä. Psykofyysisen toimintaterapian hyödyntäminen. Asiakasprosessit kuvattu ja arvioitu. Toiminnallinen kuvaus Prosessit kuvattu 06/2015 Tarkastettu v ja korjaavat toimenpiteet erillisen ohjeistuksen mukaan tehty Kuntoutustiimi tuottaa kuntoutuksen palveluja koko perusturvan alueella. Fysioterapiassa tuotetaan lähetteeseen perustuvaa lääkinnällistä kuntoutusta sekä ennaltaehkäisevää ohjausta ja neuvontaa. Ihosairauksien hoitoon annetaan lähetteiden perusteella UVB kapeakaistahoitoa, jota myydään myös ulkokuntalaisille. Apuvälinepalvelut tuotetaan yhteistyössä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin apuvälineyksikön kanssa.

12 12 /TUOTE HINTA TULOT NETTO Fysioterapian vast.otto/käynti , , muutos % -1,2 % 13,1 % -22,7 % -2,9 % -23,8 % Yhteensä Yhteensä Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma terveet elämäntavat sisältäen Terveys Reseptin käyttöönotto pitkäaikaispotilailla Toiminnallinen kuvaus -koulutuksen ulkopuolelle jääminen Varhainen puuttuminen ja jatkohoidon/seurannan kehittäminen yhteistyössä eri yksiköiden kanssa Toiminnallinen kuvaus Depressioryhmätoiminnan akti-voittaminen yhteistyössä seudullisesti työikäisten ryhmää Ryhmät/vuosi ja ESTH kanssa Asiakasprosessit kuvattu ja Asiakasprosessit kuvattu Prosessit kuvattu 06/2015 arviointi käytössä. ja arvioitu. ltk:n /yksikön oma tavoite Kaikki apua hakevat päihdeongelmaiset saavat tarvitsemansa tapaamisajan ja tuen Tarkastettu v ja korjaavat toimenpiteet erillisen ohjeistuksen mukaan tehty Asiakastyytyväisyystutkimus Mielenterveysyksikkö tarjoaa palveluja ihmissuhdevaikeuksiin, elämäntilannekriiseihin, työssä jaksamiseen sekä psyykkisten sairauksien hoitoon ja kuntotutukseen. Palveluja tarjotaan pääsääntöisesti aikuisväestölle. Mielenterveysyksikkö toimii ns. matalan kynnyksen periaatteella. Psykiatri käy pitämässä vastaanottoa kaksi kertaa kuukaudessa. Päihdehoitaja työskentelee pääasiassa terveyskeskuksessa. Työnkuvaan kuuluu mm. kaikkia kuntalaisia palveleva vastaanottotoiminta. Asiakkaita noin 120/kk, noin 80 eri henkilöä. Työ sisältää esimerkiksi työnantajilta ja poliisilta tulevat päihdeseurannat, avokatkaisuhoidot, opioidikorvaushoidon toteuttaminen, vuodeosastokonsultoinnit ja kotikäynnit päihdeongelmaisten luokse kotihoidon ja sosiaalityöntekijän kanssa yhteistyössä. Lisäksi työhön kuuluu peli- ja nikotiiniriippuvuushoidot ja läheisille annettava tuki. Päihdehoitaja vastaa päihdehuollon koordinoinnista sekä kunnan sisällä että yhteistyöstä kunnan ulkopuolelle ja hän vastaa päivätoimintayksiköstä. Päivätoiminta on yhteinen päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Päivätoimintakeskus on yksi kunnan tukityöllistämispaikoista ja rikosseuraamusviraston yhdyskuntapaikoista.

13 13 /TUOTE HINTA TULOT NETTO Mielenterveystyön vast.otto/ , käynti , muutos % -2,7 % 2,3 % -0,4 % 100,0 % -0,7 % Päivätoimintayksikkö/ , asiakaskontaktit (sis.päihdehoitajan , asiakaskontaktit) muutos % -37,1 % 65,7 % 4,1 % 0,0 % 4,4 % Muut tukitoimet #JAKO/0! #JAKO/0! muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Päihdehuollon , asumispalvelut/vrk , muutos % 6,8 % -40,1 % -36,0 % #JAKO/0! -36,0 % Pitkäaikainen laitos , hoito/ vrk 0 #JAKO/0! muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Lyhytaikainen laitos , hoito/ vrk , muutos % -46,7 % -11,2 % -52,7 % #JAKO/0! -52,7 % Mielenterveys- ja päihdetyön #JAKO/0! sosiaalityö #JAKO/0! muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! 90,2 % #JAKO/0! 90,2 % Yhteensä Yhteensä Terveyskeskuksen sairaala -koulutuksen ulkopuolelle jääminen Enintään 3% >75 vuotiaista on pitkäaikaisessa laitoshoidossa TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA terveet elämäntavat sisältäen Alkoholiongelman tunnis-audit testi tarvittaessa Henkilökunnan koulutus tamisen tehostaminen akuuttihoitopotilailla. Kuntouttavan työotteen vahvistaminen. Tukipalvelutehtävien tarjoaminen pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen Kuntohoitajn toimen muutos fysioterapeutin toimeksi Työllistettävien määrä tk sairaala toimii 21 paik-peittävyykaisena akuuttiosastona, % tarvittaessa 4 lisäpaikan mahdollisuus Keskimääräinen hoitoaika Päivittäinen lääkärinkierto, palveluohjaajan työ- Keskimääräinen hoitoaika akuutti- ja kuntoutusosastolla < < 7 vrk panos Kotisairaalatoiminnalla pyritään Kotisairaalatoiminnan terveyskeskuskäyntien ja hoitopäivien käynnistäminen vähentämiseen Hoitopäivät/käynnit

14 14 Asiakasprosessit kuvattu ja arviointi käytössä. Asiakasprosessit kuvattu Prosessit kuvattu 06/2015 ja arvioitu. Tarkastettu v ja korjaavat toimenpiteet erillisen ohjeistuksen mukaan tehty Terveyskeskuksen akuutti- ja kuntoutusosasto on 21-paikkainen ympärivuorokautista sairaanhoidollista ja jatkokuntoutushoitoa tarjoava yksikkö. Osastolla hoidetaan aikuisia kirurgisia-, sisätauti-, neurologisia-, psykiatrisia-, päihde- ja saattohoitopotilaita. Osastolla hoidetaan myös pitkäaikaissairaanhoidon potilaita, jotka odottavat paikkaa tehostetun palveluasumisen yksikköön. Hoidon tavoitteena on potilaan parhaan mahdollisen toimintakyvyn palautuminen. Potilaan kuntoutumista tukevalla hoitotyöllä pyritään mahdollisimman lyhyisiin hoitojaksoihin osastoilla. Keväällä 2015 käynnistyvä kotisairaalatoiminta on lääkärijohtoista ympärivuorokautisen valmiuden tarjoavaa sairaanhoitoa kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa. Käynnit sovitaan erikseen hoidon mukaan. Lääkärin kotikäynti tai vastaanotto sovitaan erikseen tarpeen mukaan. /TUOTE HINTA TULOT NETTO Terveyskeskuksen , sairaala/ hoitopäivä , muutos % -46,7 % 45,0 % -22,7 % -26,0 % -22,2 % Kotisairaala #JAKO/0! #JAKO/0! muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Yhteensä Yhteensä Suun terveydenhuolto Hammaslääkärin vastaanotto Suuhygienistin vastaanotto TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA Terveet elämäntavat sisältäen Hoitosuunnitelmat Ikäluokkien korjaavan hoidon sisältävät Dieettiva-tarpeelistukset väheneminen; ikäluokkien Suun terveydenhuollon kotihoidon toteutuminen ottaen huomioon potilaan DMF-summien aleneminen Suun terveydenhuollon kokonaishoitojakson säilyminen Ennaltaehkäisevän suun terveydenhuollon kehittäminen Asiakasprosessit kuvattu ja arviointi käytössä. kokonaistilanteen Recall-kutsujärjestelmän toimivuus Recall-potilaiden kutsujen viivästyminen Ikäluokan karieksot-riskiryhmiitomat (DMF=0) tehostaminen kuuluvien hoidon 5-vuotiaat>55 % 12-v >55 % 17-v >45 % Asiakasprosessit kuvattu ja arvioitu. Prosessit kuvattu 06/2015 Tarkastettu v ja korjaavat toimenpiteet erillisen ohjeistuksen mukaan tehty

15 15 Hammaslääkärin yhdessä hammashoitajan kanssa tekemä vastaanottotoiminta, johon kuuluu suun ja leukojen alueen sairauksien tutkiminen, hoito ja ennaltaehkäisy, paikkaushoito, ienhoito, juurihoito, kirurgia, soveltuvissa määrin irtoprotetiikka, oikomishoito, purentafysiologia, suupatologia ja röntgenologia. Suuhygienisti pitää terveysneuvontatilaisuuksia, tarkastaa 0-4 -vuotiaat, 6-vuotiaat ja yhtenäiskoulun kahdeksasluokkalaiset sekä toimii hammaslääkärien kanssa yhteistyössä huolehtien potilaiden kokonaishoidossa ensisijaisesti sairauksien ennaltaehkäisystä sekä hampaiden kiinnityskudossairauksien hoidosta. /TUOTE HINTA TULOT NETTO Hammaslääkärin vast.otto/käynti , , muutos % 0,4 % 0,7 % 1,1 % 0,5 % 1,4 % Suuhygienistin vast.otto/käynti , , muutos % 0,2 % -4,6 % -4,4 % -8,2 % -3,9 % Yhteensä Yhteensä HYVINVOINTIPALVELUT TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT ,2 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 Poistot ja arvonalentumiset ,2 LASKENNALLISET ERÄT ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,2 Asumispalvelut Ruskahovi TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA terveet elämäntavat sisältäen -Hoitohenkilökunnan osaamisen vahvistaminen pitkä- Henkilöstön koulutus aikaispotilaiden aliravitsemuksen tunnistamiseen, Ravatar toimintakykyindeksi x 2/v ennaltaehkäisyyn ja hoitoon -Kuntouttavan toiminnan kehittäminen -Kuntosalitoiminnan lisääminen -Allasosaston käytön tehostaminen -Päihteettömyyden tukemi- Ryhmämäärät Tilastot

16 16 -koulutuksen ulkopuolelle jääminen Työhyvinvoinnin kehittäminen Henkilöstön osaamisen varmistaminen Toiminnan tehokkuus Asiakasprosessit kuvattu ja arviointi käytössä. nen -Ryhmätoiminnan kehittäminen päivätoiminnassa ja pienkodeissa. -Kuntouttavan työotteen kehittäminen. -Tukipalvelutehtävien tarjoaminen pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen -Vapaaehtoistoimin-nan kehittäminen Työllistettävien määrä Vapaaehtoisten käyntimäärät -Työhyvinvointisuunnitelman valmistuminen -Kehityskeskustelut -Varhainen puuttuminen -Koulutuspäivien toteutuminen -Käyttöaste Ryhmämäärät/ryhmiin osallistujien määrä -Suunnitelma valmis- -Kehityskeskustelut pidetty Sairastavuus Asiakasprosessit kuvattu ja Prosessit kuvattu arvioitu. 06/2015 Tarkastettu v ja korjaavat toimenpiteet erillisen ohjeistuksen mukaan tehty Ruskahovin tehostetussa palveluasumisessa on 47 asukaspaikkaa ja 19 jaksohoitopaikkaa, hoitovuorokausia tehostetussa palveluasumisessa ja 6935 jaksohoidossa. Lähes kaikki asukkaat ovat keskivaikeasti tai vaikeasti muistamattomia. Asukkaiden valinta tapahtuu moniammatillisen SAS - työryhmän päätöksellä. Tehostetun palveluasumisen hoitopäivä sisältää asukkaan yksilöllisen perushoidon ja hoivan sekä terveyden- ja sairaanhoidon ja hoitoon kuuluvat laitteet, lääkehoidon toteutuksen, laboratorio- ja röntgenpalvelut. Asumiskustannukset ja lääkkeet eivät sisälly hoitopäivän hintaan. Tehostetun palveluasumisen tukipalveluja ovat ateriapalvelu ja siivous. Asiakkaalta peritään terveyspalveluista asiakasmaksulain mukaiset maksut. Jaksohoidossa tukipalvelut kuuluvat hoitopäivän hintaan, pois lukien lääkkeet jotka asiakas tuo jaksolle mukanaan. Jaksohoidon asiakkailta peritään asiakasmaksulain mukaiset maksut omaishoidon osalta ja seudullisesti sovittu maksu jaksohoitopäiviltä. Ruskahovin päivätoiminta tarjoaa virike- ja tukipalveluja arkipäivisin, suoritteet 8000 käyntiä, sisältäen myös uima-allasosaston suoritteet. Päivätoimintapäivä koostuu seuraavista tukipalveluista: saunapalvelu, vaatehuolto, ateriapalvelu, virkistyspalvelu ja kuntouttava toimintapäivä omaishoidettaville asiakkaille.

17 17 Mäntypuiston palvelukoti Asukaspaikat tehokkaassa käytössä Asiakasprosessit kuvattu ja arviointi käytössä. TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA terveet elämäntavat sisältäen -Ravitsemuksessa huomioidaan -Ravatar- toimintakyky-indeksi asukkaan yksilölliset tarpeet -Asukkaiden ravitsemustilaa seurataan yksilöllisesti ja säännönmukaisesti. x 2/v -Ulkoilu mahdollistetaan aina kun asukkaalla on saattaja. Läheisiä kannustetaan viettämään yhteistä aikaa ulkoilemalla. Turvallinen, rajattu sisäpiha mahdollistaa itsenäisen ulkoilun etenkin kesäaikaan. -Asukkaita tuetaan ja kannustetaan osallistumaan yhteisiin tapahtumiin. -Ruokailu on aina yhteisöllinen tapahtuma, huoneissa ruokaillaan vain, jos asukas ei terveydentilan vuoksi pysty istumaan tai muutoin tulemaan ruokasaliin. Käyttöaste 100 % Asiakasprosessit kuvattu ja arvioitu. -Toiminnallinen kuvaus Kuormitusprosentti Prosessit kuvattu 06/2015 Tarkastettu v ja korjaavat toimenpiteet erillisen ohjeistuksen mukaan tehty Mäntypuiston palvelukodissa on 26 asukaspaikkaa. Hoitopäivään sisältyy perusturva sekä hoiva- ja sairaanhoitopalvelu. Vuokra ja lääkkeet eivät sisälly hoitopäivän hintaan. Asumisen tukipalveluja ovat ateriapalvelu ja siivous. Asukkaiden ateriat valmistetaan ja toimitetaan Terveyskeskuksen keittiöltä. Asukkaiden valinta tapahtuu moniammatillisen SAS -työryhmän päätöksellä.

18 18 /TUOTE HINTA TULOT NETTO Ruskahovin jaksohoito/ , hoitopäivä , muutos % 171,4 % -1,8 % 166,6 % 84,6 % 188,8 % Ruskahovin palveluasu , minen/ hoitopäivä , muutos % 0,0 % 8,4 % 8,4 % 11,7 % 7,2 % Ruskahovin päivätoi , minta/ käynti , muutos % 14,1 % -23,6 % -12,9 % 0,0 % -15,2 % Mäntypuiston palvelu , koti/ hoitopäivä , muutos % 5,0 % 0,0 % 5,0 % -8,7 % 11,1 % Yhteensä Yhteensä Kotiin tuotettavat palvelut TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA terveet elämäntavat sisältäen -Ikääntyneiden ravitsemussuosituksen noudattaminen. kykyindeksi x 2/v. -Ravatar toiminta- -koulutuksen ulkopuolelle jääminen Yksilöllinen ja laadukas hoito Ohjataan asiakkaita terveellisen ravinnon käyttöön ja liikunnan lisäämiseen mm. kotihoidon fysioterapeutin toimesta. -Hoitohenkilökunnan osaamisen vahvistaminen asiakkaiden aliravitsemuksen tunnistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. -Tuetaan asiakkaita päihteettömyyteen Kotihoidossa omatoimisuuden tukeminen on keskeinen työn sisällössä. -Kotihoidon asiakkaiden osalta kolmatta sektoria hyödynnetään ystävätoiminnan ja ulkoiluttamisen kohdalla. Hyödynnetään päivätoimintaa laajemmin. -Henkilöstön koulutus -Toiminnallinen kuvaus. -Hoito- ja palvelusuunnitelman ajantasaisuus. Asiakastyytyväisyyskysely. -HOPS päivitetty -Asiakastyytyväisyyskysely toteutettu Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen -Toimipaikkakoulutusta lisä--täydennyskoulutään. Kannustetaan henkituspäivien määrä 4 löstöä osallistumaan amma-pv/henkilö/vuostillisiin koulutuksiin.

19 19 Asiakasprosessit kuvattu ja arviointi käytössä. Asiakasprosessit kuvattu ja arvioitu. Prosessit kuvattu 06/2015 Tarkastettu v ja korjaavat toimenpiteet erillisen ohjeistuksen mukaan tehty Kunnan toiminta-avustusta saavat järjestöt kotihoidon kustannuspaikalla: Mäntyharjun vanhuusneuvosto Kotihoito Kotihoito jaotellaan säännölliseen ja tilapäiseen kotihoitoon. Kotihoidon asiakasvalintojen pohjana käytetään perusturvan hoivan- ja hoidonkriteerejä. Säännöllisen kotihoidon asiakkaalle tehdään aina hoito - ja palvelusuunnitelma. Kotihoidon tavoitteena on tukea ja auttaa eri asiakasryhmiä, pääsääntöisesti ikääntyneitä. Kotihoidon asiakkaat vaihtelevat fyysiseltä toimintakyvyltään lähes omatoimisista vuodepotilaisiin. Yhä enemmän kotihoidon asiakkaista on myös eritasoisesti muistisairaita ikääntyneitä. Kotihoito toimii 24h/vrk, viikon jokaisena päivänä. Kotihoidossa kehitetään tulevina vuosina asiakkaiden kokonaisvaltaista toimintakykyä edistävää toimintaa ja erilaisiin asumisen muotoihin tarjottavia kotihoidon palveluja. Kotihoidon palvelujen piirissä on n. 400 asiakasta. Palvelusetelillä on korvattu osa kotihoidon käynneistä, palveluseteli on vaihtoehto kotihoidon omalle palvelulle. Palvelusetelin myöntäminen perustuu asiakkaan hoidon ja palvelutarpeen arviointiin. Vuoden 2015 talousarviossa on varattu määräraha lapsiperheiden tilapäisen kotihoidon järjestämiseksi palvelusetelillä. Kotihoitoautoilla ajetaan kotihoidon hoitotyöhön liittyviä ajoja. Ateriapalvelu Ateriapalvelun tavoitteena on tukea heikkokuntoisten ikääntyneiden kotihoidon asiakkaiden selviytymistä kotona. Ateriapalvelu suunnitellaan asiakaskohtaisesti. Ateriapalvelun piirissä on vuositasolla n.40 asiakasta. Turvapalvelut Turvapalvelun tavoitteena on vastata asiakkaan avuntarpeeseen.turvapalvelun asiakkaita ovat ne, joilla on pääsääntöisesti toimintakykyä alentava sairaus tai vamma ja/tai heillä on turvattomuutta ja/tai kaatumisriski. Ne asiakkaat, joilla on ovihälytin, ovat pääsääntöisesti karkailevia muistisairaita henkilöitä. Turvapalvelun asiakkaita on vuositasolla henkilöä. Kotihoito hoitaa turvapuhelinhälytysten auttajakäynnit 24h/vrk. Yöaikaan yöpartio hoitaa turvapuhelinhälytysten auttajakäynnit 5 kilometrin säteellä taajamasta.

20 20 /TUOTE HINTA TULOT NETTO Kotihoito/käynti , , muutos % 35,7 % -25,8 % 0,6 % 14,6 % -1,7 % Ateriapalvelut/ateria , , muutos % 34,6 % -47,3 % -29,1 % 1,0 % -144,0 % Turvapalvelu / asiakas , , muutos % -4,2 % 8,7 % 4,1 % 7,1 % 12,8 % Yhteensä Yhteensä Osto- ja tukipalvelut Palveluohjaus TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEU- TUMA terveet elämäntavat sisältäen -koulutuksen ulkopuolelle jää-minen Asiakasprosessit kuvattu ja arviointi käytössä. Palveluohjaus -palvelusuunnitelmat laaditaan kaikille asiakkaille jotka asiakaskontaktin jälkeen tulevat palvelujen piiriin -asiakkaiden kanssa käydään läpi terveellisen ruokavalion ja liikunnan merkitystä hyvinvointiin -päihteettömyyttä tuetaan kaikkien asiakkaiden kohdalla -palveluohjauksessa asiakkaitten riskien kartoitus ja ehkäisy kuuluvat jokaiseen asiakaskontaktiin Asiakasprosessit kuvattu ja arvioitu. Prosessit kuvattu 06/2015 Tarkastettu v ja korjaavat toimenpiteet erillisen ohjeistuksen mukaan tehty Vuoden 2015 alusta käynnistyvä palveluohjaustiimi toimii perusturvan asiakkuuksien rajapinnassa. Keskeinen palveluohjauksen tehtävä on asiakkaiden palvelutarpeen arviointi ja oikea-aikainen sekä oikein kohdentuva palvelu. Palveluohjaus on tärkeää erityisesti niiden asiakkaiden kohdalla, joilla on useampiakin arjen elämän haasteita. Tavoitteena on edistää yhteistyötä eri hallinnon alueiden välillä. Palveluohjaustiimi aloittaa työnsä vahvalla uuden toiminnan kehittämisellä paikallisiin tarpeisiin.

21 21 Palveluohjaustiimissä toimii vastaava palveluohjaaja, sosiaalityöntekijä, palveluohjaaja sekä palvelusihteeri. Palveluohjaustiimin alueelle kuuluvat omaishoidontuki, sotainvalidien palvelut, vammaispalvelut, kehitysvammahuolto, toimeentulotuet sekä pakolaiset. Vastaanoton sosiaalityö toimii aktiivisessa yhteistyössä palveluohjaustiimin kanssa. Osto- ja tukipalvelut Omaishoidontuki Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidontuki muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidontuki myönnetään harkinnan mukaan palveluna tai rahakorvauksena. Rahakorvaus on porrastettu hoitoisuuden mukaan kolmeen hoitopalkkioluokkaan. Hoidosta laaditaan sopimus ja palvelusuunnitelma kunnan ja omaishoitajan välillä. Omaishoidontuen piirissä on vuositasolla ikääntynyttä asiakasta. Sotainvalidien palvelut Sotainvalidien palveluihin on oikeutettu yksittäisiä henkilöitä. Sotilasvammalain mukaan vähintään 20%:n sotainvalidille korvataan sosiaalihuoltolain mukaisista kotipalveluista, asumispalveluista ja omaishoidontuesta aiheutuneet kustannukset siten, että niitä saaville sotainvalideille palvelut ovat maksuttomia. Sotainvalidien ateriapalvelut järjestetään joko kunnan omana toimintana tai lounasseteleillä. Tukipalveluina järjestettyjä palveluja ovat: ateriapalvelut, vaatehuolto, siivous, kylvetys sekä pihatyöt. /TUOTE HINTA TULOT NETTO Sos.huoltolain mukaiset 0 #JAKO/0! kuljetuspalvelut / asiakas 0 #JAKO/0! muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Vanhuspalvelun omaishoidon tuki/asiakas , tuki / asiakas , muutos % -99,9 % 69789,6 % -0,4 % 0,0 % -0,4 % Palvelusetelit/kpl , , muutos % 4,2 % -4,5 % -0,5 % #JAKO/0! -0,5 % Sotainvalidien palvelut / , asiakas , muutos % -37,5 % 44,5 % -9,7 % -9,3 % -14,9 % Veteraanien kotikuntoutus #JAKO/0! #JAKO/0! muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Muu sosiaalityö #JAKO/0! #JAKO/0! muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Yhteensä Yhteensä

22 22 Vammaispalvelut TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA terveet elämäntavat sisältäen -Päihteettömyyteen tukeminen -Sairastavuus-indeksi ja terveellisten elämäntapojen huomioiminen -Terveydentila keskinkertainen tai huono asiakaskontakteis lk sa -Tilasto päihteiden -Palvelusuunnitelmat ajan-käytösttasalla -Ylipaino 8.- ja 9. lk op. -koulutuksen ulkopuolelle jääminen Asiakasprosessit kuvattu ja arviointi käytössä. -Vammaisten osallisuutta -Ei yhtään läheistä tuetaan ja kartoitetaan ystävää mahdollisuuksia osallistua -Järjestöjen toiminnassa mukana olevi- työelämään, koulutukseen jne. en määrä * -Työttömyys-% työvoimasta -Pitkäaikaistyöttömät % työttömistä -Koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v. Asiakasprosessit kuvattu Prosessit kuvattu ja arvioitu. 06/2015 Tarkastettu v ja korjaavat toimenpiteet erillisen ohjeistuksen mukaan tehty Kunnan toiminta-avustusta saavat järjestöt vammaispalvelujen talousarviossa kustannuspaikalla taloudelliset tukitoimet: Mäntyharjun Vammaisneuvosto Vammaisavustukset Vammaisavustuksiin sisältyvät vammaispalvelulain mukaiset vammaisten taloudelliset tukitoimet, henkilökohtaiset avustajat, vaikeavammaisten kuljetuspalvelut sekä asuntojen muutostyöt. Taloudelliset tukitoimet pitävät sisällään sopeutumisvalmennuksen, viittomien opetusta, viittomakielisiä tiedotteita kuulo- ja näkövammaisille sekä apuvälineet, jotka eivät kuulu lääkinnälliseen kuntoutukseen. Vaikeavammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus kuljetuspalveluun, asuntoon kuuluviin vamman vuoksi välttämättömiin koneisiin, välineisiin ja laitteisiin, asunnon muutostöihin ja palveluasumiseen, henkilökohtaiseen apuun ja päivätoimintaan. Määrärahasidonnaisia palveluja ovat kuntoutusohjaus, sopeutumisvalmennus, päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet, ylimääräiset vaatekulut, erityisravinto, ja muut lain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeelliset palvelut ja tukitoimet.

23 23 Asumispalvelut Vammaisten asumispalveluja hankitaan ostopalveluina fyysisesti vammaisille, kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Asumispalvelupäivään sisältyy yksilöllinen hoiva ja huolenpito. Kehitysvammaisten avohuolto Kehitysvammaisten avohuoltoon sisältyy ostopalveluna kuntayhtymältä kuntoutusohjaus, poliklinikkapalvelut ja Savosetin päivä- ja työtoiminta. Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoito hankitaan asiakkaan hoidon tarpeen ja vaativuuden mukaan.

24 24 /TUOTE HINTA TULOT NETTO Tulkkipalvelut / asiakas? , #JAKO/0! muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Henkilökohtaiset , avustajat/asiakas , muutos % -15,4 % 32,2 % 11,9 % #JAKO/0! 11,9 % Vammaispalvelun omais , hoidontuki / asiakas , muutos % 60,0 % -27,2 % 16,5 % #JAKO/0! 16,5 % Vamm.palv.lain mukaiset , kuljetuspalvelut / asiakas , muutos % -7,0 % 7,0 % -0,5 % #JAKO/0! -0,5 % Asuntojen muutostyöt/ , asiakas , muutos % 150,0 % -60,2 % -0,6 % #JAKO/0! -0,6 % Vammaisten palvelu , asuminen/asumisvrk , muutos % -4,1 % -0,1 % -4,2 % #JAKO/0! -4,2 % Kehitysvamm.asumis , palvelut/asumisvrk , muutos % 35,0 % 25,6 % 69,6 % 0,0 % 70,3 % Mielenterv.potilaiden , asumispalv/asumisvrk , muutos % 33,3 % -6,7 % 24,4 % #JAKO/0! 24,4 % Kehitysvamm.avo , huollon ohjaus/ asiakas , muutos % -31,4 % 44,5 % -0,9 % #JAKO/0! -0,9 % Kehitysvammaisten , päivätoiminta/asiakas , muutos % -4,0 % 3,5 % -0,7 % #JAKO/0! -0,7 % Kehitysvammaisten #JAKO/0! 0 0 kerhotoiminta / asiakas #JAKO/0! 0 0 muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Vaalijalan ky/laitoshoi , to/hoitopäivä , muutos % -61,5 % 13,8 % -56,3 % #JAKO/0! -56,3 % Vammaispalvelujen sosiaali- #JAKO/0! työ #JAKO/0! muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! 27,8 % #JAKO/0! 27,8 % Yhteensä Yhteensä

25 25 Lastensuojelu ja perhetyö /TUOTE HINTA TULOT NETTO Taloudelliset tukitoi , met/ asiakas , muutos % 0,0 % -64,1 % -64,1 % #JAKO/0! -64,1 % Sijaiskotitoiminta/ , asiakasvrk , muutos % -16,7 % -1,4 % -17,8 % 25,0 % -19,1 % Tukiperhe- ja tukihenkilö , toiminta/ asiakas , muutos % 0,0 % 65,3 % 65,3 % #JAKO/0! 65,3 % Ensi- ja turvakodit/ , asumisvrk , muutos % 0,0 % -0,5 % -0,5 % #JAKO/0! -0,5 % Ammattilliset perhe , kodit/ asumisvrk , muutos % -74,8 % 140,9 % -39,3 % -37,5 % -39,4 % Lastensuojelulaitokset/ , asumisvrk , muutos % 17,6 % -16,9 % -2,3 % 50,0 % -4,6 % Lastensuojelun jälki , hoito/ asumisvrk , muutos % -5,7 % 4,0 % -1,9 % #JAKO/0! -1,9 % Perhekuntoutus/ , asumisvrk , muutos % -40,0 % -33,7 % -60,2 % #JAKO/0! -60,2 % Yhteensä Yhteensä Päihdehuolto Päihdehuollon avohuollon tukitoimet Avohuollon tukitoimiin sisältyy A-klinikalta ostettavat päihdehuollon erityispalvelut. A-klinikkatoiminta mahdollistaa monipuoliset avopalvelut. Pienen kunnan tuttuusongelma puoltaa klinikan käyttöä. Laitoshoito Päihdehuollon laitoshoidon määrärahavaraukseen sisältyy maksusitoumukset laitoksissa tai laitosmaisissa olosuhteissa tapahtuvaan päihdekuntoutukseen. Kuntoutusjaksoilla on ollut myös vanhempia lapsineen. Laitoshoito on lähinnä lyhytaikaista ja avohuoltoa tukevaa päihdekuntoutusta. Asumispalvelut Asumispalvelut tapahtuvat pääsääntöisesti ostopalveluina kunnan ulkopuolella. Palvelua kartoitettaessa painotetaan asiakaslähtöisyyttä ja kustannustehokkuutta.

26 26 /TUOTE HINTA TULOT NETTO A-klinikka/ , asiakas 40 86, muutos % -25,0 % 97,9 % 48,4 % #JAKO/0! 48,4 % Muut tukitoimet #JAKO/0! #JAKO/0! muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Yhteensä Yhteensä Toimeentuloturva TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA terveet elämäntavat sisältäen -koulutuksen ulkopuolelle jääminen ltk:n /yksikön oma tavoite Asiakasprosessit kuvattu ja arviointi käytössä. -Toimeentulotukiasiakkaille pyritään tekemään myös palvelusuunnitelmat, joissa kartoitetaan asiakkaan elämäntilanne kokonaisvaltaisesti -Tuetaan päihteettömyyteen ja terveellisiin elämäntapoihin -Pyritään poistamaan työllistymisen ja kouluttautumisen esteitä yhdessä yhteistyökumppa-neiden kanssa -Vähentää aktiviteettien ulkopuolelle jääneiden määrää ja parantaa asiakkaiden elämänlaatua Asiakasprosessit kuvattu ja arvioitu. -Sairastavuus-indeksi -Terveydentila keskinkertainen tai huono 8.-9.lk -Tilasto päihteiden käytöstä -Ylipaino 8.- ja 9. lk op. -Ei yhtään läheistä ystävää -Järjestöjen toiminnassa mukana olevien määrä -Työttömyys-% työvoimasta -Pitkäaikaistyöttö-mät % työttömistä -Koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v. Prosessit kuvattu 06/2015 Tarkastettu v ja korjaavat toimenpiteet erillisen ohjeistuksen mukaan tehty Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo silloin, kun henkilö on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavoin.

27 27 Toimeentulotukeen kuuluu ennalta ehkäisevä toimeentulotuki, perustoimeentulotuki ja täydentävä toimeentulotuki. Ennaltaehkäisevää toimeentulotukea myönnetään, jos sen katsotaan estävän henkilön tai perheen syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Kuntouttava työtoiminta sisältää määrärahat työtoimintaan osallistuville, Kelan työmarkkinatukea saamattomille henkilöille 9 / toteutunut työtoimintapäivä. Tulona oleva valtion korvaus työtoiminnan järjestämisestä siirtyy Potkurin käyttöön. Sosiaalihuollollinen työtoiminta sisältää SHL:N 27e mukaisen työtoiminnan järjestämisen sairaspäivärahalla tai työkyvyttömyyseläkkeellä oleville. /TUOTE HINTA TULOT NETTO Perustoimeentulotuki/ , kotitalous , muutos % 0,0 % -25,0 % -25,0 % -6,7 % -38,2 % Täydentävä toimeen , tulotuki/ kotitalous , muutos % 0,0 % -2,8 % -2,8 % 0,0 % -2,9 % Ennaltaehkäisevä , toimeentulotuki/ kotital , muutos % 0,0 % 93,2 % 93,2 % #JAKO/0! 93,2 % Kuntouttava työ , toiminta/ päivä , muutos % 0,0 % -3,4 % -3,4 % 22,0 % -49,2 % Sosiaalihuollollinen , työtoiminta/ päivä , muutos % 0,0 % -0,4 % -0,4 % #JAKO/0! -0,4 % Elatustuki #JAKO/0! #JAKO/0! muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! 0,0 % 0,0 % Yhteensä Yhteensä